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Proyecto Evaluacin de Proyecto

Empresa 3D Explora

Grupo trabajo
Andrea Prez
Felipe Silva
Guillermo Danker
Juan Francisco Salinas
Miguel Guerrero
Valentina Marambio

Objetivos del Proyecto

Abrir la primera tienda especializada en impresin 3d en un centro


comercial
Distribuir 2 marcas de impresoras 3D: Flashforgey Bigrep
Crear un sistema de negocio integrado de servicio de impresin en la
tienda y ventas de impresoras e insumos.
Lograr una participacin de mercado de un 15 % en el primer ao, en
venta de impresoras e insumos.

Descripcin del proyecto


La impresin en 3D consiste en la reproduccin de objetos con volumen a partir
de un diseo en 3D generado por un computador. Las impresoras sustituyen los
tradicionales cartuchos de tinta por otros, generalmente plsticos (ABS y PLA),
que se van depositando capa a capa en la impresora dando como resultado un
objeto tridimensional.
Nuestra empresa ser distribuidora de 2 marcas de impresoras 3D e insumos y
adems ofreceremos servicio de impresin, para satisfacer las necesidades de
nuestros

clientes.

Enfocndonos

en

una

primera

etapa

en

la

regin

metropolitana, la cual concentra el 30% de la poblacin del pas.


La idea de este proyecto consiste en que los clientes puedan reproducir
prcticamente cualquier objeto que deseen. Para ello el negocio contar con
impresoras, un equipo de trabajadores que transformen las ideas u objetos en
archivos tridimensionales listos para su impresin y escneres profesionales
para las rplicas de los objetos de los que fsicamente se disponga.
Se pretende ser el centro de referencia en impresin 3D para nuestros clientes
que tienen diferentes necesidades, estos son los siguientes:

Empresas enfocadas en Arquitectura y Diseo

Fuerzas Armadas

Clnicas

Centros educacionales

Industrial (Homecenter, Easy, entre otros)

Retail (Grandes tiendas, falabella, Paris y Ripley)

Analizando los diversos modelos de negocio de cada uno de estos clientes,


nuestra propuesta ser adaptarse a la forma ms conveniente de presentar el
servicio. Por lo tanto podemos entregarlo de la siguiente forma:

Venta de impresoras, repuestos e insumos


Realizacin de pedidos de impresin para nuestros clientes.
Servicio Post venta, mantencin y asesoramiento
Centro de formacin y demostracin de la impresin 3D

.
Los competidores ms importantes en Chile son:

3D Systems: Situada en los EEUU, es la empresa lder a nivel de


impresin digital. A finales de 2011 adquiri la otra gran empresa
estadounidense de este sector, ZCorporation. En Chile lleva alrededor de

un ao representada por ATA (www.ata.cl)


Stratasys, situada en EEUU, es unas de las empresa lder en impresin
de capas el 2013 compro Makerbot unas de las empresas lder en venta
impresoras por inyeccin y de las ms conocidas a nivel mundial. Son

representadas por microgeo (www.microgeo.cl)


Xyzprinting: es un empresa ubicada en Taiwan, es conocida a nivel
mundial se caracteriza por ser una impresora de bajo costo. Es
representada por Dismaco (http://www.3dimpresoras.cl)

Estudio de Mercado
Situacin del mercado
El mercado de las impresoras 3D en el mundo ya supera la barrera de los US$
4.200 millones, que se reparten entre impresoras (US$ 3.200 millones) y en
insumos (US$ 2.000 millones) en el 2015,se espera que en el ao 2025 se
cuadriplique a 12.000 millones, explic la consultora Lux Research.

En Chile tenemos una poblacin estimada de 18.000.000 de habitantes


distribuidos en 14 regiones, el mayor porcentaje de la poblacin se encuentra
en la zona central, principalmente en la Regin Metropolitana que concentra
ms del 30% de la poblacin total del pas.
El mercado potencial en el cual se enfocar este proyecto ser educacin de
nivel superior y empresas ligadas a la arquitectura y diseo.
Segn una reciente encuesta sobre los usuarios de las impresoras 3D, el 56%
de los encuestados tenan al menos estudios a nivel de educacin media, y de
ellos

prcticamente

el

80%

tenan

estudios

universitarios,

masters

doctorados. Ser por tanto un tipo de cliente bien preparado culturalmente y


que exigir buenos resultados.

Clientes
En el nicho de la educacin, nos enfocaremos en universidades, estos fueron
pioneros en utilizar esta tecnologa la universidad Andrs Bello, importo una
impresora 3D utilizndola en sus facultades de Arquitectura, diseo y arte. Hoy
en da la tecnologa ha avanzado y existe la posibilidad infinita de crecer en

este segmento, diversificando en facultades de medicina, ciencias y educacin


son ms de 45.000 los estudiantes matriculados en esas carreras.
Las

empresas

relacionadas

con

la

arquitectura

el

diseo,

tambin

corresponden a un nicho que se debe evaluar. Hoy en da esta tecnologa se


est utilizando en la creacin de maquetas y prototipos que permiten a estas
empresas disminuir sus costos en cuanto a la fabricacin de dichos elementos,
ahorrando en tiempo y mano de obra.

Competencia
La competencia en Chile se puede encontrar en el rea de la educacin y en
las grandes tiendas con una venta aproximada de 100 unidades mensuales de
impresoras 3D a un valor promedio de $1.500.000
Hoy en da, a pesar de existir empresas especializadas en la impresin 3d, no
hay ninguna tienda especializada en entregar un servicio integral al cliente y
que est, ubicada en centros comerciales a los cuales estos puedan acceder de
manera fcil, ya que la competencia est enfocada al sector industrial.
Las Marcas que se comercializan en Chile

Airwolf 3d

3d System

Dreambox 3d- Chilena

Makerbot

Leapfrog

XYZ Printing

Reprap

Como se menciona anteriormente, si existen en Chile empresas que se


dedican a la venta de impresoras similares a las nuestras. Los valores que
stas tienen van desde los US$ 700 hasta los US$ 10.000 dependiendo de
su calidad de impresin y funcionalidad.
A diferencia de la competencia, 3d explora se enfoca en entregarle al
cliente una experiencia ms bien educativa, en la cual ste pueda observar,
tocar y trabajar directamente con el producto antes de adquirirlo.
En cuanto al funcionamiento de una empresa especializada en impresin 3d
son

fundamentales

los

insumos,

los

cuales

presentan

variaciones

importantes en su precio y calidad.


El servicio es una alternativa que permite acercar la tecnologa y optimizar
el desarrollo de un producto.

Estudio Tcnico
Ubicacin de la tienda Impresin 3D
La ubicacin ser en la comuna de las Condes, cerca de las universidades
privadas, en un Strip center, donde haya mucho afluentes de clientes dentro
del estrato de edad que tenga a su disposicin cualquier servicio que nuestra
empresa entregue.
Ventajas de la ubicacin:

Tienda en un Strip center consolidado con mltiples servicio, ya sea


farmacias, comida rpida, cafeteras que atraern al segmento de edad
que buscamos.

Estar cerca de las Universidades privadas nos da una mayor probabilidad


de que estudiantes pasen al Strip Center

Cercana a metro, por lo tanto de es fcil acceso

Horario de atencin continuado y hasta altas horas de la noche

Especficamente estar ubicado en la interseccin de Av. Colon con Hernando


de Magallanes, esta tiene un valor de arriendo aproximado de 55 UF
mensuales.

Cuenta

con

65

mt2,

la

distribucin

estar

destinada

principalmente a la atencin de los clientes y tener un espacio para bodega,


por ltimo una pequea oficina administrativa.

La tienda tiene un espacio de exhibicin de impresoras 3D con sus insumos,


con muestras de los trabajos que se pueden realizar en ellas. Tambin estar el
de centro de impresin y creacin de diseo, donde se contara con
computadores para dar el servicio.

Tamao y Capacidad de la Empresa

El tamao y capacidad de este proyecto tiene relacin con 2 areas de negocio


que son:

Ventas de impresoras y filamentos, determina la porcin de demanda


insatisfecha que es cubierta por la empresa

Servicio de impresin 3D en tienda, tiene relacin con la capacidad de la


empresa para atender las necesidades de los clientes

Tanto la determinacin del tamao como la capacidad que tendr 3D Explora,


sern de mucha utilidad para la estimacin de las inversiones necesarias que
mejor se ajusten a las necesidades del mismo y para clculos futuros en las
siguientes etapas del proyecto (Estudio econmico-financiero y evaluacin
econmica). Por tanto, como previamente se seal, el tamao del local es de
65mt2. La disponibilidad en el suministro de recursos, tanto materiales como
humanos y financieros no representan en este caso, factores que condicionen o
limiten el tamao y capacidad planteados puesto que existe disponibilidad
deseada de los mismos en cuanto a tiempo, cantidad y calidad se refiere.

Determinacin de las inversiones inciales


Recursos materiales
El presupuesto de inversin en recursos materiales se refiere a la valorizacin
de las inversiones en arriendo de espacio fsico, impresoras 3D, insumos y
servicios necesarios para la instalacin y puesta en marcha de la tienda.
En la cuantificacin de la inversin en arriendo y remodelacin para la
instalacin del local, nos basamos en datos del mercado promedio para tales
servicios.
En cuanto a la inversin en muebles y equipos comprende todos aquellos que
tienen relacin con la apertura del local, mediante la cotizacin con diferentes
proveedores y fabricantes de estos recursos a modo de minimizar los costos
del proyecto, sin que ello signifique sacrificar la calidad de los mismos.
Una vez que la tienda est adaptada para trabajar se realizara la primera
importacin de nuestras impresoras 3 D e insumos que sean necesarios para la
puesta en marcha de la tienda, los que se reflejan en la siguiente

Gastos de administracin y venta


Tienen relacin con los gastos fijos mensuales que la empresa, como son agua,
luz, telfono + internet y sueldos.

Estudio Organizacional
El capital humano constituye un importante recurso en la operacin de un
proyecto. Por tal motivo, es necesario identificar y cuantificar el tipo de
personal que el proyecto requiere; as como determinar el costo en
remuneraciones que ello implica.
Por lo tanto, al igual que se determinaron los balances de los recursos
materiales necesarios para el proyecto en los apartados anteriores, se
presentar un balance de personal que sintetice la informacin concerniente a
la mano de obra requerida y al clculo del monto por su remuneracin
correspondiente.
En una etapa inicial nuestro recurso humano sern los mismos socios quienes
tomaran responsabilidades en cada una de las areas necesarias para poder
funcionar.
Jefe de Local, ser quien coordinara a todas las areas de la empresa y
diseara las estrategias de desarrollo de nuestro local. Adems realizara las
importaciones de nuestras impresoras
Encargado de venta y finanzas, realizara anlisis y proyecciones de ventas,
coordinara el trabajo de venta en la tienda, encargado de generar turnos de
vendedores. Est a cargo de la caja chica, generar flujos, hacer los cierres
diarios y ordenar la informacin para el contador.
Encargado de Servicio Tcnico y logistica, estar a cargo del servicio post
venta a nuestros clientes, hacer inventarios de las impresoras e insumos
necesarios para hacer los pedidos y realizarlos
Vendedores , Promover y vender las impresoras 3D y los insumos asociados
Contador externo, tendremos un asesor externo en contabilidad

Organigrama de la Empresa
JC
e o
f n
e
an
L d
o o
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y
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t
r

n
o

Inversin Recurso Humano


Se ha cuantificado la inversin en recurso humano para empezar funcionar la
empresa

Estudio impacto ambiental


De acuerdo con estudios e investigaciones de prestigiosas universidades, las
impresoras 3D podran reducir el dao ambiental, las emisiones de gases y el
costo de la produccin a gran escala, adems de luchar contra la obsolescencia
prematura de los productos y facilitar el reciclaje de diversos materiales.
Las impresoras 3D ofrecen diversas ventajas ambientales. La denominada
Tercera Revolucin Industrial impulsada por estos aparatos transformar para
siempre el actual modelo deslocalizado y globalizado de produccin a gran
escala, para dar paso a un sistema de produccin local de calidad, a pequea
escala y a medida. Este nuevo sistema tendr un impacto ambiental mucho
menor. Por un lado, al crear objetos a partir de las necesidades reales de los
usuarios,

se

puede

reducir

la

produccin

en

masa

as

evitar

la

sobreexplotacin de materias primas y la generacin de residuos. Adems, el


proceso de diseo y produccin industrial tendr un impacto ambiental menor,
ya que los prototipos se pueden imprimir en poco tiempo y se utilizan menos
procesos y recursos. Tambin se reduce el costo y el impacto ambiental del
transporte de bienes intermedios y mercancas al producir en el lugar donde se
encuentra el consumidor final.
Por otro lado, las impresoras 3D permitirn disminuir el fenmeno de la
obsolescencia prematura de los aparatos ya que, con esta tecnologa, ser
posible fabricar las piezas estropeadas o faltantes, evitando tener que comprar
y fabricar nuevamente el producto en su totalidad. As, haciendo uso de nuevas
tcnicas de produccin, la cuarta R del ecologismo, que busca reparar
ganar muchos ms adeptos.
Entre las potencialidades de las impresoras 3D para considerarse un invento
ecolgico, especialistas afirman que la clave est en las materias primas y las
fuentes de energa que puedan llegar a utilizar los aparatos, que deben cumplir
con tres requisitos bsicos: ser biodegradables, reutilizables y reciclables.

Desde el punto de vista ambiental, el ahorro de recursos proviene tanto de la


seleccin de los materiales como de la cantidad de materia prima utilizada en
la produccin.
Otras opciones de materiales biodegradables son los bioplsticos derivados del
almidn de maz, pasta de papel o de madera procedentes de desechos
industriales o incluso filamentos procedentes de algas marinas.
En relacin a las fuentes energticas, los especialistas afirman que el punto
clave es usar un modelo eficiente y sustentable para hacer funcionar a las
impresoras. De acuerdo con un estudio realizado por la Michigan Technological
University, la impresin 3D usa entre un 41 y un 64% menos de energa que los
sistemas de produccin convencionales, por lo que se reduciran las emisiones
de dixido de carbono que contribuyen al cambio climtico y al calentamiento
global.

Estudio Legal
Con el fin de ser ms eficientes, es imprescindible comprender que los
aspectos legales de la empresa son cruciales en su destino y, por lo tanto,
deben ser gestionados correctamente, para convertirlos en una ventaja
competitiva que le otorgue mayor valor y rentabilidad.
Un aspecto fundamental que tendremos en cuenta a la hora de llevar a cabo
nuestro negocio ser realizar una correcta previsin legal. Tal como el
encargado de finanzas preparar exhaustivamente los aspectos monetarios de
un plan, nosotros pretendemos conocer o familiarizarnos con a lo menos los
siguientes aspectos:

Evaluacin de la validez del plan y su consistencia con las normas que lo


regulan. Comprensin de las implicancias y del riesgo regulatorio de la
actividad que se quiere emprender.

Cumplimiento de disposiciones que rigen sociedades. Nos aseguraremos


de tener elaborados los documentos necesarios que debern ser
presentados tanto a autoridades que regulan el rea, a clientes y
proveedores, los contratos de trabajo, convenios o acuerdos de
exclusividad y confidencialidad, entre otros.

Estructuracin de acuerdos y pactos entre los socios.

Determinacin del tipo de sociedad: esta es una de las decisiones mas


importantes ya que la estructura y funcionamiento societario impacta en
diferentes temas tales como la administracin de la sociedad o la
tributacin. En nuestro caso en particular hemos decidido optar por crear
una sociedad de responsabilidad limitada. En este tipo de sociedad los
socios limitan su responsabilidad a los aportes realizados y cuyo objeto,
administracin y fiscalizacin interna pueden ser libremente pactados
por los socios. Son ms fciles de administrar que las sociedades
annimas y deben cumplir con menos regulaciones que stas, por
ejemplo al momento de preparar los estatutos de la sociedad, las
sociedades de responsabilidad limitada ofrecen gran flexibilidad (el
objeto de la sociedad puede ser tan amplio como los socios quieran, lo
mismo para el monto del capital y adems puede pagarse en el tiempo
que los socios quieran y las utilidades pueden ser distribuidas en la
forma que los socios decidan).

Arriendos y propiedades inmobiliarias: en cuanto al arriendo del local


donde llevaremos a cabo el negocio, es necesario conocer las
regulaciones municipales, medioambientales, contribuciones, embargos,
entre otros.

Contratos relevantes para el desarrollo del negocio: estudiaremos los


alcances de los contratos antes de formarlos, y no con posterioridad.

Relaciones laborales
La tributacin de la empresa y los impuestos del empresario

La empresa, sus competidores y sus clientes

El financiamiento. Este es sin duda uno de los aspectos ms importantes


a la hora de iniciar un negocio. Sabemos que toda empresa necesita
capital para operar, crecer y producir utilidades para sus dueos, socios
o accionistas, y que existen diversas fuentes de las cuales podr obtener
el capital necesario para operar. Los aportes de capital constituyen un
requisito esencial en toda sociedad, sin el cual este adolece de un grave
vicio que impedir que dicho contrato tenga validez legal. Sin embargo
en la mayora de los casos el solo aporte de los socios no basta para
desarrollar y mantener en el tiempo un emprendimiento, razn por la
cual la compaa tendr que recurrir al financiamiento externo

Otros aspectos relevantes. Tales como la compra, venta o arriendo de


activos; reembolso de deudas y cuentas por cobrar; procedimientos
judiciales y administrativos; las relaciones con otros actores que
compiten en el mercado; patentes, invenciones, marcas, copyright, etc.

Estudio Financiero
La evaluacin financiera es uno de los estudios ms importantes para decidir
realizar un proyecto, ya que de este se desprenden los flujos de cajas de la
empresa, anlisis de rentabilidad. Para realizar estos clculos expondremos
nuestra inversin inicial y los datos necesarios con cuales realizamos nuestros
flujos de caja.

Consideramos depreciar nuestros activos fijos de manera lineal a 5 aos

Segn nuestro estudio de mercado las ventas de impresoras son de 1200


und/ao considerando un crecimiento 10% anual y nuestra participacin de
mercado deseado es un 15% proyectaremos lo siguiente

En base a los nmeros estimados nuestro mix de producto se distribuir segn


los siguientes modelos de impresoras

La demanda de las ventas de rollos esta en relacin con la cantidad de


estudiantes y profesionales del rubro que podran usar este servicio que son
alrededor 40.000 individuos en las distintas carreras que mencionamos
anteriormente. Considerando el supuesto que cada uno utilizara 1 kilo de
filamento que exponemos en la siguiente tabla.

En cuanto a servicio de impresin, consideramos que se nuestra mxima


produccin equivaldra a 240 kg/ao, estimando que nuestra demanda debera
ser de un 50% lo cual se refleja en la siguiente tabla.

Estimamos que se vender un 30 % rollos ABS y 70% PLA, debido que PLA es
ms ecolgico y la tendencia mundial va hacia este tipo de material.
En la estimacin de precio, consideramos costos adicionales que incluyen
transporte, seguros, aduanas, IVA.
Estimacin de Precio

Costos
Adicionales

Costos
Creator PRO
Dreamer
Big Pro
ABS 1KG
PLA 1KG
Impresin 1kg
ABS
Impresin 1kg
PLA

FOB
$ 690
$ 670
$
10.00
0
$7
$8

$ 863
$ 838

Costo en Pesos
650
$ 560.625
$ 544.375

Mg Estimado
30%
22%

Precio de Venta
799.000
699.000

$ 12.500
$9
$ 10

$ 8.125.000
$ 5.688
$ 6.500

19%
53%
57%

9.990.000
11.990
14.990

$ 5.688

67%

16.990

$ 6.500

67%

19.990

25%

Dada nuestra estimacin de demanda, precio y costos podemos determinar


nuestras proyecciones de ventas para los prximos 5 aos

Estructura del Flujo de Caja


Los flujos de caja que presupuestamos cuentan con un 30% de financiamiento
de banco y 70 % de capital propio.
Financiamiento
Monto
41.629.438
Plazo
5
Interes
15,2%
Cuota
12.489.351

Determinacin de la tasa descuento


Para determinar la tasa de descuento se utilizo la siguiente frmula:

WACC = 70%( Deuda)*15% ( Tasa)* (1-20%)+30% (Patrimonio*25%


( Tasa) = 16.03%

Evaluacin Econmica
Periodo de Pago
Periodo de Pago
Deuda

Cuota

Inters

Amort.

Saldo

41.629.438

12.489.351 6.344.326

6.145.024

35.484.413

35.484.413

12.489.351 5.407.825

7.081.526

28.402.887

28.402.887

12.489.351 4.328.600

8.160.751

20.242.136

20.242.136

12.489.351 3.084.902

9.404.449

10.837.687

10.837.687

12.489.351 1.651.664

10.837.687

ndice de rentabilidad
Resultado indica que tenemos un 73,2% por sobre la inversin.

Valor Presente Neto


Este resultado indique que, rentabilizamos ms que la tasa de descuento
exigida, agregamos valor, hay retorno de inversin
-59.470.625
VPN=

47.879.714

25.819.385

28.081.427

29.763.109

103.030.891

Tasa interna de retorno


Rentabilidad promedio del proyecto en este caso por sobre la tasa exigida
16.03 %

Tasa Interna de retorno modificada


Esta TIRM, nos indica que el proyecto es rentable, siendo esta una estimacin
ms real de la rentabilidad promedio del proyecto

30.957.882

Anlisis aspectos o consideraciones cualitativas del


Proyecto
Evaluar proyecto en condiciones de incertidumbre
Anlisis de sensibilidad
Anlisis de punto de equilibrio
Anlisis de escenarios
Conclusiones respecto al riesgo del proyecto

Decisiones y recomendaciones finales