Grandes Compras

Mayo 2013

INGRESO A MERCADO PUBLICO

El usuario debe ingresar a www.MercadoPublico.cl a travs de la pgina principal,
completando su nombre de usuario y contrasea.

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Una vez que el usuario comprador accede al sistema debe ingresar a la opcin
ChileCompra Express, como se muestra en la imagen.
Puede ingresar mediante el icono de acceso directo o mediante catlogo
electrnico.

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Una vez en la tienda, el usuario podr ingresar al mdulo de grandes Compras,

mediante el link de grandes compras.

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1.-CREACIN DE GRAN COMPRA

El usuario comprador debe seleccionar la opcin Crear nueva Solicitud de Grandes
Compras.

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Paso 1: Productos
En primera instancia, la aplicacin muestra la pantalla con el mensaje No existen
Productos Ingresados a la Gran Compra. Para agregar productos el usuario slo
debe seleccionar la opcin Agregar Productos.

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Paso 1.2:Definir productos de la gran compra

El usuario debe completar algunos de los criterios de bsqueda y presionar el
botn Buscar .

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Finalmente el usuario debe seleccionar del listado de productos, aquellos que

desea agregar a la Gran Compra, esto lo realiza incorporando un check en la
columna Agregar, una vez que seleccion todos los productos debe presionar
el botn Agregar a Gran Compra.

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Para volver a la pgina principal de las grandes compras, el usuario debe

seleccionar la opcin Volver.

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Una vez que el usuario selecciona la opcin volver, se despliega la pantalla de

productos.

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El usuario debe completar el campo Cantidad, donde se debe especificar

cuntos productos se requieren.
NOTA: El monto total de la Gran Compra debe exceder las 1000 UTM.
Si se realiz algn cambio de cantidades o se elimin algn producto, el usuario
debe presionar el Botn Actualizar, para que el sistema verifique si la Gran
Compra se puede efectuar a pesar de los cambios realizados.

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Paso 2: Descripcin
Una vez que el usuario complet toda la informacin del paso 1, debe seguir
completando el paso 2, donde se agrega el Detalle de la Gran Compra.
El nombre de la gran compra debe ser completadas por el usuario.

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Una vez que el usuario complet el nombre de la gran compra , debe guardar
la informacin y continuar con el proceso.

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Paso 3: Proveedores
Los proveedores que aparecen en este listado tienen en tienda al menos 1
producto del o los Tipos de Productos solicitados en la Gran Compra .
Una vez que el usuario complet la informacin, debe presionar el Botn
Siguiente.

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Paso 4: Invitacin
Se despliega la pantalla para el ingreso de los datos para la evaluacin y el
periodo en que tendr lugar la gran compra.
El usuario debe completar la siguiente informacin:
Periodo de invitacin (el mnimo son 10 das corridos)
Criterios de Evaluacin (evaluacin obligatoria)
Archivos adjuntos (tamao mximo 20MB)
Una vez que el usuario complet la informacin, debe presionar el Botn
Crear Invitacin.

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En el momento de crear la invitacin, se muestra un cuadro con los criterios de

evaluacin que ser desplegada a las empresas invitadas, indicando el nmero
de la gran compra, la descripcin del convenio, la fecha de trmino de
invitacin, los datos del comprador, la unidad de compra, la direccin, la regin
y la comuna.

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Una vez que la invitacin ha sido realizada, de desplegar un pop up indicando

que la invitacin fue enviada con xito.

El estado de la Gran compra es invitando

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Al finalizar el proceso y seleccionar el id de la gran compra realizada, se despliega

la ficha con los datos de la gran compra, productos o servicios requeridos y datos
del comprador.

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En el detalle de la gran compra podemos encontrar 3 botones los cuales nos

muestra los proveedores invitados, detalle de la gran compra en PDF y los
adjuntos .

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Tips
El periodo mnimo para realizar una invitacin a una Gran Compra es de 10
das corridos. Si el usuario proveedor ingresa un periodo menor aparecer
un cuadro de dialogo indicando el error.
La entidad compradora podr modificar la fecha de trmino de la invitacin,
una vez que se modific el periodo de invitacin no podr volver a realizarlo.

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COMPRADOR

Proveedor

Ofertar a una Gran Compra

OFERTAR A UNA GRAN COMPRA

Una vez que se accede al sistema debe ingresar a la opcin BackOffice, el sistema
nos mostrar los convenios adjudicados, y nos dar a conocer en cul de ellos existe
una solicitud de GRANDES COMPRAS para participar.

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Se muestran las Grandes Compras Vigentes, en este caso existe una Gran Compra
con nombre Vehculo-Seguridad Municipal, se visualiza la fecha de inicio y la fecha
final de la invitacin en la que podemos ofertar.

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Si el proveedor desea participar en este proceso de Grandes Compras, debe

seleccionar la opcin PARTICIPAR como respuesta a la solicitud. Para seguir en el
proceso el proveedor deber presionar el botn siguiente.

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Luego el proveedor debe buscar los productos que desea ofertar, estos estn
directamente relacionados a la cantidad de tipos de productos que sean solicitados
en el proceso de Grandes Compras.
En este ejemplo slo existe un tipo de productos solicitado, como vemos en la
imagen.

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Se desplegarn los productos asociados que han sido solicitados en la Gran Compra.
El sistema muestra con detalle el o los productos que han sido solicitados,
mostrando el precio que el proveedor tiene ofertado actualmente en tienda.
Adems el sistema nos solicita un nuevo precio oferta del producto y los
comentarios respectivos.

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Si el proveedor necesita agregar productos alternativos para esta Gran Compra,

debe presionar la opcin Agregar, as el sistema desplegar productos
alternativos que los encuentra asociados al Tipo de Producto.

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El proveedor podr agregar ofertas con productos alternativos, si lo estima

conveniente, o de lo contrario puede presionar la opcin ocultar.
Una vez que el proveedor est conforme con los datos ingresados en su
oferta, debe presionar el botn Guardar

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Una vez que se presiona el Botn Guardar, el sistema informar que los
cambios se han realizado de forma exitosa.

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El proveedor puede realizar todos los cambios de oferta que estime

convenientes, antes de finalizar el proceso de oferta de las Grandes Compras.
Luego presiona el botn Siguiente de esta forma el sistema enviara al usuario
proveedor a la parte final de nuestro proceso de Oferta de Grandes Compras.

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En esta etapa el proveedor se encuentra finalizando el proceso de oferta, podr

ingresar datos adjuntos que enriquezcan la oferta, de manera opcional, estos
pueden ser: informacin detallada del producto, folletos informativos etc., todos
estos en formatos (.pdf), (.doc), (.xls), (.ppt).

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Tips
Se puede modificar la oferta hasta el da en que sta se da por cerrada. Una
vez cumplida esa fecha, el sistema bloquear la oferta para que sea evaluada
por la entidad solicitante.
Los archivos adjuntos no deben pesar ms de 2Mb.

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COMPRADOR

Comprador
Ver Ofertas Proveedores

OFERTAS PROVEEDORES
Una vez que el o los proveedores han aceptado la invitacin a participar de la
Gran Compra, han realizado la oferta y han pasado los das de plazo definidos
para la Gran Compra, el usuario comprador debe ingresar al sistema y revisar
las ofertas realizadas, para ello debe buscar las solicitudes en estado
Cerrada.

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Para visualizar las ofertas y adjuntos subidos a la Gran Compra, por el proveedor,
el usuario debe presionar sobre el nmero de gran compra, abrindose una
nueva venta con la ficha de informacin de la gran compra.

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Posteriormente se debe presionar sobre el icono

el cual mostrar los
proveedores invitados, junto con la respuesta de invitacin. En caso que la
respuesta de proveedor haya sido positiva de participar en Gran Compra se
encontrar disponible botn
para visualizar adjuntos y productos ofertados,
en caso contrario se indicar con el texto No Particip.

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COMPRADOR

Comprador
Adjudicar Gran Compra

ADJUDICAR GRAN COMPRA

Para realizar la seleccin de la oferta ms conveniente y generar la orden de compra
asociada se debe presionar el botn
del listado de Grandes Compras en estado
cerrada desplegndose la ventana que se muestra en la imagen siguiente.

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La seleccin de la o las ofertas ms convenientes se realiza seleccionando el o los

productos y completando el casillero de puntaje
de acuerdo a la evaluacin
realizada por el comprador. Posteriormente se debe presionar el botn Actualizar y
presionar sobre la ventana Adj. Prov. La seleccin de ms de una oferta se realiza en
caso que se hayan solicitado ms de un tipo de producto.

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Las acciones realizadas en el paso anterior, solo corresponde a un filtro para

seleccionar la o las ofertas ms convenientes. La accin que define la seleccin de la
oferta, se realiza en la imagen que se muestra a continuacin. Primero se selecciona
el casillero y luego presionar el botn Adjudicar Seleccionados.
Dentro de la misma ventana el botn permite descarga un archivo Excel con todas las
ofertas recibidas y cul de ellas fueron seleccionadas.

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Finalmente para generar la orden de compra de acuerdo a la cantidad de tipos de

productos seleccionados, debe pinchar el botn Generar Orden de Compra tal
como lo muestra la imagen siguiente.

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El inicio del proceso de generacin de orden de compra considera mostrar el o las

ofertas seleccionada con las cuales se generar las orden de compra.
Dentro de este paso, existe la posibilidad de descargar un cuadro comparativo de
todas las ofertas presentadas en formato pdf al clickear el texto Ver Archivo, el
cual tambin podr ser adjuntado a la orden compra seleccionando el casillero del
texto Adjuntar Archivo a la Orden de Compra? .

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Para Finalizar el proceso de generacin de orden de compra, se debe

seleccionar el texto Definir Despacho el cual redireccionar al mdulo de
generacin de rdenes de compra de la tienda.

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COMPRADOR

Comprador
Abortar Gran de Compra

ABORTAR GRAN COMPRA

Es posible que luego de revisadas las ofertas de una Gran Compra ninguna de ellas
sea ms conveniente, por lo que el proceso de seleccin de oferta no ser necesario
realizarlo. Sin embargo debe completarse el ciclo de la Gran Compra. Para realizar
esta accin es posible abortar una Gran Compra seleccionando el botn
. Este
botn slo est disponible para Grandes Compras en estado cerrada.

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Para completar el proceso de Abortar una gran compra debe completarse el

campo con el motivo que origina que la Gran Compra sea abortada y adjuntarse
un documento que respalde esta accin.

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COMPRADOR

Comprador
Eliminar Gran de Compra

ELIMINAR GRAN COMPRA

Esta accin est disponible para aquellas Grandes Compras que an no han
enviado invitaciones a proveedores, es decir aquellas en estado Pendiente y
Creada, en caso que desista la intencin de compra.

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Para esto se debe filtrar las Grandes Compras en los estados antes
mencionados, donde posteriormente se debe presionar el botn , la cual
eliminar automticamente del listado, mostrndose un mensaje donde
indica la accin de borrado fue exitosa.

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Gracias.