PROCEDIMIENTO

REVISION ADMINISTRATIVA A LA FACTURACIN

CODIGO

GF-S5P12

VERSION

VIGENCIA

23/07/2014

PGINA 1 de 2

PROCEDIMIENTO TRANSVERSAL A LOS SUBPROCESOS

URGENCIAS- SERVICIOS AMBULATORIOS- HOSPITALIZACION-CONTROL INTERNO
OBJETIVO PRINCIPAL
Verificar y generar la documentacin necesaria para garantizar el pago del servicio prestado en los diferentes tipos de
contratacin que suscribe la ESE CEO.
ACTIVIDADES
No. CICLO
RESPONSABLE
QUE SE HACE
DOCUMENTOS
Realizara una reunin con los revisores de cuentas
en la primera semana del mes para coordinar las
Coordinador de
1
P
actividades para la eficiente revisin y armado de Acta
Facturacin
cuentas a las diferentes entidades a las cuales se les
prestan servicios por parte de la ESECEO.
Entrega diariamente todas las Facturas evento al
2
H
Auxiliar Facturacin
Revisor de cuentas de cada zona.
Capitacin Urgencias y/o Consulta Externa:
confronta en el sistema de Dinmica Gerencial
(Modulo de Historias Clnicas) y en las Bases de
datos (Fosyga y DNP) con el fsico reportado por el
facturador usuario por usuario. (Si se encuentran
inconsistencias entre la historia clnica, la base de
3
H
datos y la factura se procede a su anulacin, la cual
ser entregada al facturador responsable para su
respectiva correccin.) Las urgencias del sector rural
se liquidan en la sedes Granjas, IPC y Siete de
Revisor de Cuentas Agosto y Granjas debido a que no se encuentra
habilitados para tal fin.
Capitacin Consulta Externa: 1. Zona Rural, se
verifican los RIPS manuales teniendo en cuenta los
siguientes aspectos: documento de identidad,
nombres y apellidos, fecha de la atencin, servicios
4
V
prestados, firma del profesional y firma y huella del
paciente) Posteriormente se entregan los RIPS al
auxiliar de facturacin del centro de salud cndido o
a quien la coordinacin en su momento designe
segn el caso
Verifica en la base de datos cada uno de los
usuarios reportados y se cargan en Dinmica
Gerencial Modulo de facturacin las actividades
5
V
Auxiliar Facturacin
realizadas por el profesional mdico, posteriormente
se liquida y genera la factura la cual ser entregada
al revisor con el respectivo RIPS.
Verifica las facturas (Documento de identidad,
nombres y apellidos del usuario, centro de salud,
fecha de ingreso y egreso, nombre del profesional,
6
V
Revisor de cuentas diagnostico, valores y bases de datos, de presentar
alguna inconsistencia la informacin se hace
devolucin al auxiliar de facturacin responsable
para su respectiva correccin.
NOMBRE: LUIS HUMBERTO SERNA
NOMBRE: LUIS HUMBERTO SERNA
CARGO: COORDINADOR FACTURACION CARGO: COORDINADOR FACTURACION
REALIZ

REVIS

NOMBRE: DAVID ANDRES CANGREJO

CARGO: GERENTE
APROB

PROCEDIMIENTO

REVISION ADMINISTRATIVA A LA FACTURACIN

CODIGO

GF-S5P12

VERSION

VIGENCIA

23/07/2014

PGINA 2 de 2

V
Revisor de Cuentas

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14

Armador de
Cuentas
Coordinador de
Facturacin

Mensualmente se genera informe por facturador del

sistema por las facturas anuladas. (Tabla Reporte
Devoluciones)
Peridicamente se enviar al archivo central los RIPS
de la zona urbana y Rural organizados por fechas y
centro asistencial.
Revisin de Facturas por Evento en Urgencias y
Consulta Externa: confrontar en el sistema modulo
historias clnicas y (Bases de datos, Fosyga y DNP)
y los soportes (Imaginologa, reporte de laboratorio,
medicamentos, insumos, notas de enfermera, envi
de los anexos tcnicos de la resolucin 3047de
2008: 01, 02 y 03, pie de pgina en la factura con el
cdigo de autorizacin, bitcora, registro de
enfermera, firma del auxiliar de facturacin, firma y
huella del usuario.)
De presentarse alguna inconsistencia en la
informacin se hace devolucin o anulacin parcial
de la factura al auxiliar de facturacin responsable
para su respectiva correccin.
Si efectivamente la informacin es correcta, se visa
por parte del revisor de cuentas de cada zona, y se
dispone para ser entregada al armador e cuentas de
cada zona
Entrega a la auxiliar de facturacin la factura recin
Anulada para su nueva correccin y liquidacin
Realiza el Armado de cuenta por entidad, para ser
radicado ante cada epss
Socializa el proceso final de revisora, para efectuar
planes de mejoras si hay lugar a ello.

NOMBRE: LUIS HUMBERTO SERNA

NOMBRE: LUIS HUMBERTO SERNA
CARGO: COORDINADOR FACTURACION CARGO: COORDINADOR FACTURACION
REALIZ

REVIS

Informe facturas anuladas

y reporte devoluciones

Nueva factura

Factura anulada

Acta asistencia

NOMBRE: DAVID ANDRES CANGREJO

CARGO: GERENTE
APROB