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PRESENTACION
I. RESUMEN EJECUTIVO.
II. ASPECTOS GENERALES
2.1 Antecedentes
2.2 Nombre del proyecto
2.3 Unidad Formuladora y Ejecutora
2.4 Participacin de los beneficiarios y Autoridades locales
2.4.1 De las entidades involucradas
2.4.2 De los beneficiarios
2.5 Marco de Referencia
2.6 Relacin del proyecto con los lineamientos de poltica Nacional, regional, local, etc
III IDENTIFICACIN.
3.1 Diagnstico de la situacin actual.
3.1.1 Antecedentes.
3.1.2 Identificacin del rea de influencia
3.1.3 Caractersticas de la zona afectada y estimacin de su poblacin
3.1.4 Estado actual de la situacin, problemas encontrados y su gravedad
3.1.5 Anlisis de peligros naturales en la zona afectada
3.1.6 Intento anteriores de solucin
3.1.7 Matriz de involucrados
3.2 Definicin del problema principal
3.2.1Causas
3.2.2Efectos
3.2.3 rbol de causas y efectos
3.3 Objetivos Medios y Fines
3.3.1 Objetivo del proyecto
3.3.2 Objetivo especifico
3.3.3 Medios
3.3.4 Fines
3.3.5 rbol de objetivos (medios y fines)
3.4 Alternativas de solucin
3.5 plan de negocios
I RESUMEN EJECUTIVO
a)
Del anlisis de la oferta y demanda efectuado, se puede llegar a la conclusin que los servicios que
potencialmente sern demandados son lo que se refieren a la demanda de servicios con proyecto, esto
debido a la ausencia de una oferta sustantiva de estos servicios en la actualidad. Es por eso que se tiene,
a toda la poblacin demandante de servicios de capacitacin y asistencia tcnica en este cultivo, adems
de los servicios de interpretacin e informacin, es la que ser considerada como demanda potencial del
proyecto.
Balance oferta demanda del bien
Balance oferta demanda de la granadilla en la Provincia de La Convencin
Aos
Oferta
Ao 2
1858
Ao 3
1864
Ao 4
1870
Ao 5
1876
Ao 6
1882
Ao 7
1888
Ao 8
1894
Ao 9
1900
Ao 10
1906
245
252
260
268
276
284
293
301
310
1614
1613
1612
1611
1610
1609
1608
1607
1606
1605
Aos
Ao 0
Ao 1
Oferta
1846 1852
Demanda
2798,87 2883
Supervit o dficit -952.87 -1031
Ao 2
1858
Ao 3
1864
Ao 4
1870
Ao 5
1876
Ao 6
1882
Ao 7
1888
Ao 8
1894
Ao 9
1900
Ao 10
1906
3761
-1111
-1855
Demanda
Supervit o dficit
Ao 0
Ao 1
1846 1852
230,9
238
2
1615
-1194
-1280
-1368
-1459
-1554
-1652
-1752
Consiste en mejorar la produccin del cultivo de granadilla por parte de la Municipalidad Distrital de
Vilcabamba en una extensin de 215 hectreas a ello se suma instalar tres parcelas demostrativos tipo
parrilla para realizar visitas de campo tipo pasantas y cursos de capacitaciones transferencia de
tecnologa adecuada en dichas parcelas y en parcelas planteadas con el proyecto instalacin de parcelas
con tutores de pacae (agroforestal).
Para poder mejorar las 215 hectreas de granadilla, se plantea, instalar un vivero central durante dos
aos utilizando semillas mejoradas y criollas de altos rendimientos, de donde se distribuir las plntulas
de granadilla embolsadas a las parcelas definitivas.
La distribucin de los plantones de granadilla a los beneficiarios se realizara una vez preparada el
terreno (trazado y hoyado en el campo definitivo), para ello se har las vistas de campo para hacer el
seguimiento en la instalacin de las parcelas definitivas.
La instalacin en campo definitivo comenzara a partir del segundo ao, mes de enero y conclundose en
el ao tercero, donde tambin se tiene considerado de dotar como una contrapartida de 50% de abonos
orgnicos y sintticos, alternativa I y II. Para ser abonado las parcelas instaladas con el proyecto.
La extensin a mejorar es de 215 hectreas para 215 beneficiarios directos en cultivo de granadilla,
quienes tienen el compromiso de aportar con mano de obra no calificada durante el proceso en campo
del proyecto.
Durante la ejecucin del proyecto se brindara 1200 visitas de campo, 9 cursos de capacitacin por
mediante el municipio y consultora, una pasanta por ao a nivel regional, sumando un total de tres
pasantas durante los tres aos.
Para comercializacin del producto se plantea
NUEVOS SOLES.
NUEVOS SOLES.
NUEVOS SOLES.
NUEVOS SOLES.
El PIP beneficia a los agricultores de la cuenca de Vilcabamba a los sectores de Poromate, Aputinya y
Tarqui mediante la incorporacin de plantas mejoradas y criollas de granadilla, instalacin de parcelas
demostrativas, introduciendo el paquete informativo en cultivo de granadilla, anlisis de suelos,
fertilizacin de las parcelas
granadilla.
f)
Alternativa
VAN
TIR
Alternativa I
2190562,352
74,25
Alternativa II 2092546,053
65,08
g)
Objetivos
FIN
PROPOSITO
Indicadores objetivamente
verificables
Mejorar el ingreso econmico
mensual de las familias en un
periodo de 36 meses
Incrementar en un 20 % la
produccin
de granadilla
para la comercializacin.
Medios de
verificacin
Instituto Nacional de
Estatstica
e
Informtica
Censos agropecuarios
MINAG
Informes, monitoreos
y evaluaciones
Supuestos
Manejo sostenible de los
Recursos naturales.
Demanda de granadilla
est en aumento.
No hay incremento de la
inflacin en el pas.
COMPONENTE
- No hay alteraciones
Climatolgicas severas.
-Participacin
comprometida con la
actividad pecuaria.
- Existe identificacin
con el proyecto por parte
de los pobladores.
ACTIVIDAD
a- Estudio de expediente
tcnico
b.- Costos directos
1-.Instalacin de viveros
2.- Adquisicin de abonos
orgnicos
3,- Asistencia tcnica
de
15,000.00
66.187,00
158.455,00
Recibos,
boletas,
estados financieros y
presupuestales.
Disponibilidad
Presupuestaria.
Personal
tcnico
capacitado.
240.905,00
49.850,00
6.513,00
30.135,00
5.837,50
22.592,00
595.484,50
II
ASPECTOS GENERALES
2.1. ANTECEDENTES:
El Municipio Distrital de Vilcabamba, con una visin de apoyo a la promocin y fomento agropecuario al
agricultor Vilcabambino, ha visto por conveniente iniciar una labor de promocin del cultivo frutcola a
travs de la Subgerencia de Desarrollo Econmico, Agrcola y Pecuario, orientando una inversin de su
presupuesto para ejecutar el Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE GRANADILLA
EN LOS SECTORES: POROMATE, APUTINYA Y YUPANCA, VILCABAMBA - LA CONVENCION- CUSCO,
que sentar
las bases del progreso tecnolgico de estos cultivos en beneficio permanente de los agricultores
dedicados a la produccin de este cultivo de mucha importancia para la zona.
Del mismo modo, existen plantaciones de cultivos frutcolas insitu, desarrollados por los agricultores de
la zona, con baja productividad, susceptibles a enfermedades, econmicamente no rentables; que
requieren de cambios, con tecnologas modernas, pudiendo utilizar variedades mejoradas y de esta
manera poder tener una produccin mayor y lograr una capacitacin permanente al agricultor.
Asimismo, en los Talleres de Presupuesto Participativo, las organizaciones campesinas del distrito,
solicitan la aprobacin de presupuesto para el apoyo a la produccin frutcola con la ejecucin del
Proyecto Promocin de Cultivos frutcolas en el Distrito de Vilcabamba para un desarrollo sostenible
de la produccin frutcola; as como su adecuada incorporacin al desarrollo local y regional, con el
objeto de contribuir al mejoramiento de calidad de vida de los pobladores y productores frutcolas
trpicos del distrito.
En este contexto; la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, en vista de que el Sector Agrario,
responsable por Ley del fomento y promocin de la actividad agropecuaria no cumple con su funcin
rectora del desarrollo agrario; Esta Municipalidad distrital como entidad pblica, de acuerdo a la Ley
Orgnica de las Municipalidades; En su Artculos 36, 73, 86 de la referida Ley Orgnica manifiesta;
que los Gobiernos Locales ejecutan actividades de apoyo directo e indirecto a las actividades
empresariales en informacin, capacitacin, acceso a mercados, tecnologa, financiamiento, que
contribuya a mejorar la competitividad, Extensin
Sector
: Gobiernos Locales
Pliego
Persona Responsable
Direccin
Telfono
: 281238
Correo Electrnico
: btqagronomo@yahoo.es
b) Unidad Ejecutora:
Nombre
Sub Gerencia de
: Desarrollo Agropecuario.
Sector
: Gobiernos Locales
Pliego
Persona Responsable
Direccin
Telfono
: 084 812581
Correo Electrnico
SENASA
INIA
los
pobladores.
2.4.2. De los Beneficiarios.
Los beneficiarios del proyecto, son integrantes de las familias de la Cuenca de Vilcabamba,
distrito de Vilcabamba, Provincia de la Convencin, quienes se dedican en un 90 % de la poblacin a las
actividades agropecuarias, dentro de estas la actividad frutcola se considerado como segundo actividad
principal para el sustento familiar, los cuales tienen la necesidad de incrementar en forma tecnificada
para que de esta manera dicha produccin incremente los ingresos econmicos de estas familias.
Estos beneficiarios han comprometido su participacin en la implementacin y ejecucin de dicho
proyecto, para lo cual se tiene un padrn de los beneficiarios interesados quienes exigen
constantemente en forma prioritaria el apoyo hacia la parte agrcola de la Cuenca de Vilcabamba,
comprometindoos con el cofinanciamiento en los costos de operacin y mantenimiento en las
unidades productivas intervenidas, mediante el aporte de la mano de obra no calificada.
La entidad de desarrollo participante es la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, mediante la subgerencia de Desarrollo Agropecuario, que desde su fecha de creacin viene promoviendo, apoyando y
promocionando en mejoramiento agropecuaria por medio de la asistencia tcnica brindada a los
productores de la cuenca, en sus diferentes aspectos tratando de integrar las producciones mediante la
conformacin de cadenas productivas.
2.5. Marco de Referencia
El presente proyecto surge por, la exigencia de las familias dedicadas a este cultivo cuyo opinin se
llevo a cabo en los Presupuestos Participativos del ao 2006 y 2007 , organizado por la Municipalidad
Distrital de Vilcabamba, evento que cont con los representantes de las diferentes comunidades y
sectores en los cuales se priorizo la ejecucin de diversos proyectos de ndole productiva, entre estos la
instalacin de viveros frutcolas de paltos, ganadilla e renovacin de pltanos con variedades mejorados
y garantizados con la finalidad de incrementar la produccin y productividad frutcola.
2.6. Relacin del proyecto con los lineamientos de poltica Nacional, Regional, Local
En este contexto; la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, de acuerdo a la Ley Orgnica de las
Municipalidades Ley N 27972 del 27/05/2003; en el Artculo 36 dice, los Gobiernos Locales son
promotores del desarrollo econmico de su jurisdiccin y la actividad empresarial local. En el Artculo 73
en Materia de Competencia Municipal y Desarrollo Econmico Local, numerales 4.3 y 4.6, expresa, que
promueve la generacin de empleo y desarrollo de microempresas urbanas y rurales y fomento de
programas de desarrollo rural.
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En el Artculo 86 de la referida Ley Orgnica, Numeral 3.2. Manifiesta: ejecuta actividades de apoyo
directo e indirecto a las actividades empresariales en informacin, capacitacin, acceso a mercados,
tecnologa, financiamiento que contribuya a mejorar la competitividad. En el Numeral 3.5 manifiesta
promover las condiciones favorables para la productividad, competitividad de las zonas urbanas y
rurales.
En el Ttulo XI de esta ley, en cuanto a la Promocin de Desarrollo Municipal en Zonas Rurales, en el
Artculo 136: Competencia Bsicas, dice las municipalidades rurales cuya poblacin es no mayor al
50% de su poblacin total, tienen a su cargo la promocin del desarrollo integral particularmente el
desarrollo rural sostenible.
Es decir, la Municipalidad Distrito de Vilcabamba, al promocionar el desarrollo de las actividades
productivas no est infringiendo la ley, al contrario est dentro de sus competencias, funciones y
responsabilidades que la Ley le faculta.
III. IDENTIFICACION
3.1. Diagnstico de la situacin actual.
3.1.1. Antecedentes que generaron la propuesta de este proyecto.
En los sectores que se va ejecutar el presente proyecto, la dedicacin al cultivo de granadilla es de
manera tradicional, con instalaciones dispersas y de forma
poco
comerciables y de bajos rendimientos, debido a ello estos pobladores migran a las ciudades en busca
de trabajo y de esa manera poder aumentar sus ingresos econmicos. Sin embargo podra cambiar
dicha situacin si hubiera la posibilidad de sensibilizarlos e incentivarlos a los productores dedicados a la
actividad, con la finalidad de optimizar sus ingresos econmicos y de esta manera conseguir el
desarrollo del distrito, razones por las cuales se ejecutara el presente proyecto en beneficio de los
pobladores de la Cuenca de Vilcabamba.
Actualmente no se cuenta con instituciones que presten servicios de asistencia tcnica en el tema
frutcola, con excepcin de algunas instituciones que lo hacen en forma espordica sin metas ni logros a
la fecha.
3.1.2. Identificacin del rea de influencia.
a) Ubicacin geopoltica
Regin
Cusco
Provincia
La Convencin
Distrito
Vilcabamba
Sectores
Centros poblados
Yupanca, Oyara.
Caseros
Paltaybamba.
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b) Ubicacin geogrfica
Latitud Sur
130245
Longitud Oeste :
725815
Altitud
Mxima :
2400 msnm
Altitud Mnima :
950 msnm
c) Ubicacin hidrogrfica
Cuencas
Ro Urubamba
Sub. Cuenca
Vilcabamba.
3.1.3.
Los grupos sociales directamente afectados son los pobladores de la cuenca de Vilcabamba en un
numero de 215 familias campesinas dedicadas al cultivo de la granadilla, con una poblacin de
913.75 habitantes; que representa el 9 % de habitantes del distrito de Vilcabamba; una poblacin
en su mayora pobre, cuya condicin pobreza en parte es consecuencia del uso inadecuado de
sus recursos, la prdida de la fertilidad de los suelos, inadecuado manejo de los cultivos por la
falta de asistencia tcnica y capacitacin, en consecuencia una produccin agropecuaria, en su
mayora de subsistencia.
a) Sector Poromate y Aputinya
1.-Poblacin
La poblacin de Poromate - Aputinya, a la fecha cuenta con una poblacin de 541 hab. Con
una densidad poblacional de 5.2 familias por/vivienda, de los cuales el 25% de la poblacin
ser beneficiario del proyecto granadilla.
.
2.-Vivienda.
Las caractersticas de las viviendas, el material predominante es de la zona, es decir, son
viviendas de construccin simple precaria (paredes de adobe y techos de calamina el 80% y
construcciones de madera algunas de barro, piedra con techos de paja en un 20%, utilizan
energa elctrica los pobladores que habitan al pie de la carretera y los otros que habitan a
mas de 2 Kilmetros de la carretera utilizan el mechero para el alumbrado.
3.-Saneamiento.
En los dos sectores evaluados se ha podido observar la falta de consumo de agua tratada y un
deficiente abastecimiento para poder preparar alimentos de higiene, a la fecha cuentan con
agua entubada sin cloro atentando la salud de todo el usuario consumidor de agua en dichos
sectores.
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En cuanto a la letrinizacion podemos mencionar que a la fecha se observa uso de Pozos secos
en estado precario, con infraestructura compuesta por techos de paja y/o calamina, con
paredes de palos (millka) y en otros casos cubiertas con plsticos o arpilleras, los pisos a base
de palos y/o maderas, y de profundidad variable, de aspecto pestilente y foco infeccioso para la
proliferacin de moscas. Mientras que algunos de los pobladores siguen haciendo sus
necesidades en campo abierto, sean carreteras, chacras, cerca de fuentes hdricas etc.
poniendo en riesgo la salud de sus pobladores especialmente de la poblacin infantil.
La construccin de pozos secos fueron gracias al sistema Cooperativo, quienes obligan por
norma contar con pozos secos, pozo para aguas mieles y para aguas servidas, sin embargo
esto no surti con todos los agricultores en el sentido de que no estn asociados en su
totalidad al sistema Cooperativo.
En cuanto al consumo de agua potable. En un 71% consumen agua de ro, acequia o
manantial sin los tratamientos correspondientes y 10% Red pblica agua entubada.
Tipo alumbrado.- Los pobladores se alumbran con Kerosn 20% y 80% electricidad, en cuanto
al tipo de alumbrado persiste aun el uso de kerosn en el servicio de alumbrado.
abundante recurso hdrico, el sistema de cultivo en general es en secano, por tal razn hay
una necesidad de contar con infraestructura de riego para mejorar la produccin de sus
cultivos.
4.-Educacin.
Dentro del distrito se registra analfabetismo del 35%. En cuanto a los logros educativos, existe
slo el 65% de matriculados en educacin secundaria y con referencia a los logros educativos
slo el 57.7% consigue su promocin a los grados siguientes.
los sectores de Aputinya y poromate no cuentan con I.E, por encontrarse a veinte minutos del
poblado de Oyara, donde se encuentran dos centros de estudios de material noble de dos
pisos con seis aulas cada una de los pabellones para nivel secundario, dos pabellones de
cuatro aulas material adobe con techo de calamina para nivel primario.
Para continuar los estudios superiores acuden a la ciudad de Quillabamba y a otros
departamentos segn las posibilidades econmicas de cada familia. Pero en su mayora los
estudiantes no concluyen sus estudios por falta de economa y falta orientacin vocacional
oportuna, quedando como frustrados y dedicndose a actos violentistas y el vandalismo.
5.-Salud.
Existe un centro de salud en el centro poblado de Oyara y una posta sanitaria en el sector de
Ipal, la zona es de clima templado-clido y muy hmedo, existen enfermedades endmicas
como es la malaria, tuberculosis, fiebre amarilla, bronquitis aguda y crnica, parasitosis, entre
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familiares.
6.-Actividad Econmica.
6.1.-Actividad pecuaria.
En su mayora se dedican a la crianza de ganado vacuno,para ello cuentan con pastoreo
comunal, por estar situados dentro de una comunidad denominado comunidad Lucma,en
segundo lugar est la crianza de cuyes, aves y cerdos, siendo este ultimo en menos
cuanta.
En la crianza de animales no conocen el manejo adecuado, porque a la fecha no recibieron
charlas de capacitaciones en el tema pecuario.
6.2-Actividad agrcola.
Los pobladores de los sectores de Poromate - Aputinya se dedican a cultivos perennes
como es el caf, granadilla y palta, por presentar favorables pisos ecolgicos sobre 1500 a
2200 m.sn.m. en cuanto a cultivos anuales se cultiva la yuca, maz, frijoles, el primer cultivo
est orientado al mercado nacional y exportacin mediante las cooperativas y otras
empresas que exportan como caf convencional y orgnico, el segundo y tercero estn
orientados exclusivamente a los mercados locales, departamentales y autoconsumo.
Estas actividades lo realizan en forma emprica, no existen plantas de variedades
mejoradas, los cultivan con las mismas semillas del lugar los cuales a la fecha ya perdieron
su generacin potencial.
La situacin econmica en los sectores referidos es bastante preocupante en vista que los
ingresos es en funcin a los productos agrcolas que se vende, estas actividades lo
practican en pequeas extensiones, como es el caf el promedio es de 2 Hectreas por
familia, con una produccin de 10 quintales por Hectrea, con cosecha una vez al ao, las
otras actividades frutcolas es otra alternativa pero a la fecha lo trabajan solo para consumo
familiar y venta en los mercados locales en pequeos volmenes.
Con estas informaciones se ha podido concluir que la situacin econmica por familia
flucta en 250 nuevo soles de ingreso mensual, segn las encuestas realizadas en campo
durante la ejecucin del presente proyecto.
b) Sector Tarqui.
1.-Poblacin
La poblacin beneficiaria Tarqui, cuenta con una poblacin de 156 habitantes, una densidad
5.2 hab./vivienda, distribuidos en 30 familias, de los cuales el 52% de los pobladores sern
beneficiados por el proyecto granadilla.
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2.-Vivienda.
.La poblacin se encuentra ubicada en viviendas concentradas y otras semidispersas. El 90%
de las viviendas estn construidas con adobe y con techo de calamina, y un 10% con techos
de paja y paredes de palos millka, la energa elctrica utilizan como alumbrado en sus
casas en un 90% y 10% utilizan el mechero por vivir distante a red de alta tensin.
3.-Saneamiento.
En el sector de Tarqui se ha podido observar la falta de consumo de agua tratada y un
deficiente abastecimiento para poder preparar alimentos de higiene, a la fecha cuentan con
agua entubada sin cloro atentando la salud de todo el usuario consumidor de agua en dichos
sectores.
En cuanto a la letrinizacion podemos mencionar que a la fecha se observa uso de Pozos secos
en estado precario, con infraestructura compuesta por techos de paja y/o calamina, con
paredes de palos (millka) y en otros casos cubiertas con plsticos o arpilleras, los pisos a base
de palos y/o maderas, y de profundidad variable, de aspecto pestilente y foco infeccioso para la
proliferacin de moscas. Mientras que algunos de los pobladores siguen haciendo sus
necesidades en campo abierto, sean carreteras, chacras, cerca de fuentes hdricas etc.
poniendo en riesgo la salud de sus pobladores especialmente de la poblacin infantil.
La construccin de pozos secos fueron gracias al sistema Cooperativo, quienes obligaron por
norma contar con pozos secos, pozo para aguas mieles y para aguas servidas, sin embargo
esto no surti con todos los agricultores en el sentido de que no estn asociados en su
totalidad los agricultores al sistema Cooperativo.
En cuanto al consumo de agua potable. En un 20% consumen agua de ro, acequia o
manantial sin los tratamientos correspondientes y 80% Red pblica agua entubada.
Tipo alumbrado.- Los pobladores se alumbran con Kerosn 10% y 90% electricidad, en cuanto
al tipo de alumbrado persiste aun el uso de kerosn en el servicio de alumbrado.
abundante recurso hdrico, el sistema de cultivo en general es en secano, por tal razn hay
una necesidad de contar con infraestructura de riego para mejorar la produccin de sus
cultivos.
4.-Educacin.
En el sector de Tarqui se registra analfabetismo del 20.5%. En cuanto a los logros educativos,
existe slo el 26% de matriculados en educacin secundaria y con referencia a los logros
educativos slo el 57.7% consigue su promocin a los grados siguientes, y en el Ranking
nacional est ubicada en el 160 y 186 lugar respectivamente.
Cuenta con I.E, de nivel primario que a la fecha se encuentra en refaccin por ser un local
muy antiguo, para el nivel secundario los estudiantes asisten en el sector de Oyara, que est a
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una distancia de 3 kilmetros del sector de Tarqui, donde se encuentran dos centros de
estudios de material noble de dos pisos con seis aulas cada una de los pabellones para nivel
secundario, dos pabellones de cuatro aulas material adobe con techo de calamina para nivel
primario.
Para continuar los estudios superiores acuden a la ciudad de Quillabamba y a otros
departamentos segn las posibilidades econmicas de cada familia. Pero en su mayora los
estudiantes no concluyen sus estudios por falta de economa y falta orientacin vocacional
oportuna, quedando como frustrados y dedicndose a actos violentistas y el vandalismo.
5.-Salud.
Existe un centro de salud en el centro poblado de Oyara y una posta sanitaria en el sector de
Ipal, la zona es de clima templado-clido y muy hmedo, existen enfermedades endmicas
como es la malaria, tuberculosis, fiebre amarilla, bronquitis aguda y crnica, parasitosis, entre
otros, con tratamiento costoso
familiares.
6.-Actividad Econmica.
6.1.-Actividad pecuaria.
En su mayora se dedican a la crianza de ganado vacuno, para ello cuentan con pastoreo
comunal, por estar situados dentro de una comunidad denominado comunidad Lucma, en
segundo lugar est la crianza de cuyes, aves y porcinos, siendo este ultimo en menos
cuanta.
Estas actividades lo realizan en forma emprica, no existen introduccin de animales
mejorados de ninguna raza.
6.2-Actividad agrcola.
Los pobladores de los sectores de Poromate - Aputinya se dedican a cultivos perennes
tales como el caf, granadilla y palta, por presentar favorables pisos ecolgicos sobre 1800
a 2500 m.sn.m. en cuanto a cultivos anuales cultivan como son la yuca, maz, frijoles y papa
el primer cultivo est orientado al mercado nacional y exportacin
mediante las
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Con estas informaciones se ha podido concluir que la situacin econmica por familia
flucta en 250 nuevo soles de ingreso mensual, segn las encuestas realizadas en campo
durante la ejecucin del presente proyecto.
Principales Cultivos
De acuerdo a las reas instaladas y al orden de importancia de los cultivos es el siguiente:
Caf, Papa, Yuca, Frjol, granadilla y paltos.
Para tener una visin general de los cultivos que se manejan dentro del distrito de
Vilcabamba, a continuacin describimos la superficie agrcola en hectreas en el siguiente
cuadro:
CUADRO O1. SUPERFICIE AGRICOLA (ha) POR CULTIVOS PARA EL DISTRITO DE
VILCABAMBA
Cultivo
Vilcabamba
Palto
5.00
Caf
2127.00
Papa
750.00
Uncucha
50.00
Yuca
266.00
Frjol enano
32.00
Granadilla
67.00
Rocoto
7.00
Frjol de palo
12.00
Fuente: MINAG Intenciones de siembra 2004
%
3.03
4.43
82.42
9.77
5.23
11.64
26.27
17.95
4.96
Estimacin de la poblacin.
Esta poblacin se refiere a la poblacin de la provincia y sus distritos, tiene una proyeccin de
197,332 habitantes para el ao 2003, cuya distribucin es como sigue:
CUADRO N 02 POBLACION ACTUAL DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION
DISTRITOS DE LA CONVENCIN
DISTRITOS .
1993
2005 T.C.
1 SANTA ANA
32703
33594
0.22
2 ECHARATI
40870
42270
0.28
3 HUAYOPATA
8878
5518
-5.07
4 MARANURA
8733
6725
-2.49
5 OCOBAMBA
5825
5936
0.16
6 QUELLOUNO
11197
16469
2.67
7 KIMBIRI
13273
14442
0.67
8 SANTA TERESA
8516
7399
-1.26
9 VILCABAMBA
13653
18274
2.46
10 PICHARI
13592
14788
0.67
TOTAL
157240
165415
0.41
FUENTE: INIE IX y X CENSO DE POBLACIN Y VIVIENDA
17
Tasa de
desnutr.
1999
45%
De acuerdo a FONCODES, en una escala de ndice de cero (0) carencias, a 1 existe un 0.74
unidades de carencias, del mismo modo, en el quintil de carencias, el distrito reencuentra en el
estrato ms pobre.
Por el lado del ndice de Desarrollo Humano - IDH, provincia de La Convencin 2002 est ubicada
en el Estrato Bajo.
Cuadro N 4. ndice de Desarrollo Humano - IDH
Distritos
IDH
Esperanza
de Analfabetismo
vida al nacer
Aos
R. Nac
%
R.Nac
IDH
ndice de
pobreza (%)
Ing. Percapital
S/.
Mes
R.Nac
R. Nac.
Vilcabamba
Prov. La
Convencin
0.519
106
66.8
99
84.1
32.42
31.58
85
212.3
105
Fuente: PNUD: Informe sobre Desarrollo Humano Per 2002.- Departamento de Cusco
R. Nac = Ubicacin en el Ranking nacional.
2005
2006
2007
2008
2009
Aos
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
165415
166093
166774
18274
18724
19184
19656
20140
20635
1189
1219
1248
1031.8
1105
913.75
1132
936.23
1160
959.26
982.86
1007
21143
21663
22196
22742
1278
1310
1342
1375
1057.2
1083.2
1109.8
1137.2
23301
1409
23874
1444
1165.12 1193.8
18
19
Matriz de involucrados
20
Las instituciones involucradas y que tienen inters desarrollar la agricultura en la zona son:
CUADRO N 6 MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Grupo de Involucrados
Municipalidad Distrital de Vilcabamba
Problemas Percibidos
Baja produccin frutcola en mencin.
Poca homogenizacin de la produccin lo
que trae consigo precios variables para el
mismo tipo de produccin.
Demanda por parte de la poblacin de
polticas de asistencialismo los cuales
evitan que los pobladores generen sus
propias fuentes de ingreso.
Intereses
Desarrollo sostenible del distrito mediante uso racional
de recursos naturales productivos.
Elevar los ingresos econmicos de las familias mediante
el uso adecuado de los recursos que cuentan estos.
Aportar con la seguridad alimentaria de las familias del
distrito de Vilcabamba
Ministerio de Agricultura
Beneficiarios
Elaboracin propia1
21
razones del retraso socioeconmico de las diferentes comunidades del rea de influencia del
proyecto.
Los bajos niveles de produccin y productividad agrcola, se ve reflejado en los siguientes factores:
Bajo nivel tecnolgico
Escasa introduccin de semillas garantizadas.
Limitada disponibilidad de semillas garantizadas.
Desconocimiento de las buenas prcticas agrcolas
Parcelas explotadas en forma artesanal.
Baja fertilidad del suelo.
Escasa materia orgnica en el suelo
Poco conocimiento en control de plagas y enfermedades.
Desconocimiento de niveles de fertilizacin.
Uso de Variedades susceptibles a enfermedades ms comunes.
Deficiente asistencia tcnica
Desarticulacin de las cadenas de comercializacin
Dbil organizacin de productores
Baja produccin de los cultivos frutcolas.
Baja calidad del producto
3.2.2
Efectos
22
Abandono
de
actividad agrcola
la
Migracin de la
poblacin joven
Baja calidad de
plantones.
.Perdida de
fertilidad de los
suelos
Desarticulacin de
las cadenas de
comercializacin.
Ausencia de
asistencia
tcnica a los
productores
Dbil
organizacin de
productores
23
24
Mayor importancia de la
actividad agrcola
Disminucin de la
migracin
poblacin joven
Mejor calidad
de plantones.
Incremento
de fertilidad
de los suelos
Articulacin de las
cadenas de
comercializacin.
Asistencia
tcnica a los
productores
Fortalecimiento
de
organizaciones
25
Los medios fundamentales que se indican a continuacin son imprescindibles entre si, por lo
que ser necesario plantear por lo menos una accin para alcanzarlos.
MEDIO
FUNDAMENTAL
1
MEDIO
FUNDAMENTAL
2
MEDIO
FUNDAMENTAL
3
MEDIO
FUNDAMENTAL
4
Mejor calidad de
plantones.
.incremento de fertilidad
de los suelos
Fortalecimiento de
organizaciones
Ac. 1.1
Produccin de
plantones en
viveros
Ac. 2.1
Abonamiento
con abonos
orgnicos
Ac. 1.2
Adquisicin de
plantones a
productores
privados
Ac. 3.1
Asistencia
tcnica
permanente
Ac. 4.1
Organizacin
de
productores
Ac. 3.2
Implementacin
del plan de
capacitacin
Ac. 3.3
Parcelas
demostrativas
26
27
Das de campo.
Se realizarn en las parcelas de demostracin del cultivo, control de plagas y enfermedades, es decir
manejo del cultivo frutcola. El objetivo es para difundir los resultados positivos obtenidos y los ms
resaltantes de los trabajos de extensin.
Para la realizacin de los das de campo se seleccionan los mejores campos de cultivo o tcnicas de
produccin, que tengan mayor accesibilidad, ubicadas en lugares ms estratgicos y en pocas
adecuadas. En la alternativa II, se realizarn las mismas actividades .
Pasantas
En la Alternativa I.
Esta accin es tambin otro mtodo de extensin, que consiste en visitar a centros de
experimentacin, centros de produccin exitosos que sirve para motivar hacia la adopcin, ampliar el
panorama de las alternativas aplicadas en otros ambientes u otros territorios donde se tiene
resultados exitosos.
En el proyecto consiste en hacer giras a centros de experimentacin o empresas exitosas, donde se
tiene experiencias de mayor produccin con alternativas tecnolgicas viables en prcticas y tcnicas
de produccin en cultivo, y actividades comerciales de cultivo frutcola; Generalmente el
desplazamiento ocasiona viajar a otras zonas geogrficas, puede durar varios das, segn al lugar
que se tiene que viajar.
Parcelas demostrativas.
Alternativa I. y II
Se instalar 03 parcelas demostrativas, que consisten en la instalacin de parcelas agroforestales,
833 plantas de granadilla/Ha, es decir tres plantas embolsados por una planta de pacae (tutor), a una
densidad de 6m x 6m planta a planta de tutor, esto con la finalidad de cubrir con mayor densidad la
copa del pacae dejando crecer el tutor una altura mxima de 4 metros de altura para facilitar el
manejo de cosechas de las granadillas y control fitosanitario, para las parcelas demostrativas se
seleccionaran los mejores campos y con productores ms colaboradores, La instalacin en campo
definitivo de las plantas (granadilla y tutores) y mantenimiento general asumir el propietario del
terreno, al cual ser recompensado la cosecha de las frutas de la granadilla en su totalidad.
Las reas a considerarse para la instalacin de las parcelas demostrativas ser de una hectrea de
extensin ubicada en los sectores estratgicos del valle cuenca Vilcabamba. En estas parcelas se
realizarn los cursos talleres, das de campo, las demostraciones de mtodo para la incorporacin de
nuevas alternativas tecnolgicas que se especifican en el cultivo, que objetivamente se puede verificar
los resultados.
Este componente en el proyecto es un mtodo de extensin para motivar al cambio y adopcin de
tecnologas adoptadas.
28
Unidad medida
Curso
unidad
unidad
Alternativa I
12
02
Alternativa II
12
0
250,889
terceros
Anlisis de suelos
Asistencia Tcnica
Das de Campo
Pasantas
Organizaciones de comits y asociaciones
Formacin de promotores lideres
Parcelas demostrativas
Has
Visitas
Das
Das
Unid
Unidad
unidad
215
1200
09
03
03
06
03
215
1200
09
03
03
03
03
29
En las unidades productivas estudiadas este proyecto est orientado a desarrollar el sector agrcola,
teniendo en cuenta mejorar la produccin frutcola sostenible, con manejo de tecnologa media y obtener
productos uniformes de calidad y lograr mayores rentabilidades para el beneficio de los agricultores
granadilleros considerados en el presente proyecto.
b) Volumen de produccin y comercializacin de la granadilla
Los rendimientos de granadilla durante los ltimos aos ha variado, de 2 TM el ao 1,992 a 8 TM el ao
2007(Ver grfico N 2.3). Ello como consecuencia del incremento del uso de variedades de mayor
productividad y transferencia de tecnologa que se han implementado, en las principales zonas
productoras de esta fruta.
En el mbito nacional, existen condiciones de produccin muy favorables, lo cual se va a reflejar tanto en
los resultados productivos como de rentabilidad del cultivo por zonas productoras.
Los rendimientos dependen del nivel de tecnologa usada, principalmente por el empleo de variedades
mejoradas, adecuadas prcticas agronmicas, riego tecnificado, ocurrencia de factores abiticos y el
control efectivo de plagas y enfermedades.
Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, en los distritos: Santa Teresa y Vilcabamba, se obtienen
los mayores rendimientos, seguidos por los distritos de Huayopata y Maranura y luego los otros distritos
presentan una produccin en pequeas extensiones de rea.
DISTRITOS
AREA
CULTIVADA
(Has)
MARANUR
A
HUAYOPAT
A
SANTA
TERESA
VILCABAM
BA
ECHARATI
QUELLOUN
O
OCCOBAM
BA
TOTAL
AREA
Precio en
CULTIVADA
CULTIVADA PRODUCCION RENDIMIENTO
EN
EN
TM
(Kg / ha)
CRECIMIENTO PRODUCCION
Chacra
( S/. / Kg)
14
12
96
8.000
1,48
44
37
264
8.000
1,44
124
115
888
8.000
1,44
73
67
512
8.000
1,45
42
7.000
1,00
8.000
1,00
36
6.000
1,50
232
1846
1
6
268
30
CUADRO N 9
FLUJO DE COMERCIALIZACION DE LA GRANADILLA
PRODUCIDOS EN LA PROVINCIA DE LA CONVENCION
AO
Cusco
Puno
Mercado de Destino en TM
Arequipa Tacna Sicuani Abancay Espinar
Ilo
Total
Local
30
2003
2004
2005
2,30
6,40
15.400
2006
1,67
2007
3,00
0,00
36,80
91.850
13,5
6
6,0
0
41,20
49,00
567.300
38,1
0
60,0
0
1,60
1,60
0,00
0,00
2.000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45
94
676.550
53,34
69
676.8
11
TOTAL
Fuente: MINAG, 2007
TM
199 199 199 199 199 199 199 199 200 200 200 200 200 200 200 200
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
5,5 7,8 11, 10, 13, 13,7 16,8 13, 13,2
14,9 13, 14,9 16,
5,4 5,3
8
8
2
2
6
4
5
4
8 14
5
8
3
2
Fuente: MINAG, 2007
31
El cultivo de la granadilla, est orientada en un 20% como consumo familiar y venta en mercado
local, 80% son comercializados en los mercados regionales, por su mayor acogida y aceptacin
dicho producto, como indica en cuadro N.9.
La granadilla se tiene una produccin de 1,846 TM a nivel de la Provincia de la Convencin, y
16.200 TM a nivel Nacional el cual significa que a nivel Nacional se cuenta con una produccin
bastante des abastecedora por la aceptacin y demanda que acoge cada ao esta fruta, por las
cualidades de calidad y degustacin logra la preferencia por parte de los consumidores locales,
regionales, nacionales y exterior.
ANALISIS DE LA DEMANDA
Identificacin del mercado del producto final
Dentro del mbito del proyecto, se tiene previsto abastecer la produccin de granadilla
primeramente al mercado local aprovechando las ferias agropecuarias de los distintos centros de
venta; otro de los mercados que se tiene por abastecer es en los mercados regionales como se
observa en el cuadro N 9 que a la fecha no se cubre a la necesidad de la demanda que existe
debido a la poca produccin del producto.
COMERCIALIZACION Y MERCADEO
Vas de acceso.- La va de acceso principal para la comercializacin de productos frutcolas se
menciona de la siguiente forma:
Cuenca vilcabamba: va acceso es la carretera Cusco-Chaullay-Pucyura de 50 km de longitud
desde el ramal de Chaullay hasta Pucyura.
CANALES DE COMERCIALIZACION
los canales de comercializacin de los productos frutcolas en los cuatro cuencas son: los
productores intermediarios y los consumidores.
Entre los intermediarios se tiene diferentes modalidades de adquisicin, los acopiadores quienes
compran productos frutcolas en chacra modalidad por cientos para luego ser trasladados a los
acopiadores mayoristas quienes transportan por camionadas a diferentes
ciudades: Cusco,
32
Cada agente de comercializacin obtiene sus mrgenes de comercializacin, que viene a constituir
los costos ms utilidades, cuando el proceso de comercializacin intervienen mas de un
intermediario, se encarece el costo del producto a los consumidores y reducen sus utilidades a los
productores.
Estrategias de comercializacin.
En el sistema actual, cada comerciante desarrolla sus propias estrategias, proveen mercaderas a los
productores por adelantado y comprometen una deuda por pagar con el producto, los volmenes por
agricultor es un ciento siendo el volumen mnimo, existe agricultores que producen por millares como:
granadilla, palto y pltano.
Las estrategias a desarrollarse con el proyecto.
Ser la venta de los productores a los mayoristas hacia los centros de mayor consumo para ello ser
mejorar la calidad del producto debidamente seleccionados en dos calidades es decir, en primera y
segunda calidad, empacados en cajones de capacidad de 10 a 20 kg. Para ello se tiene previsto
formar asociaciones de productores para poder comercializar en calidad de asociacin.
Del mismo modo, como parte de estas estrategias de mercadeo adems del manejo agronmico para
obtener productos de calidad, es la capacitacin en manejo poscosecha, seleccin, clasificacin,
control de sanidad, embalaje, etc.
Proyeccin de la demanda
Para el consumo Per-cpita anual se considero un promedio de 0.8 Kg para la poblacin rural y 1.2
Kg para la poblacin urbana; con dicha base se determino la demanda de la granadilla a nivel
local y regional
Demanda TM
33
Acomayo
19898
0,8
15918,4
22125
1,2
26550
42,46
Anta
18054
0,8
14443,2
48863
1,2
58635,6
73,08
Canas
22034
0,8
22034,8
48267
1,2
57920,4
80
Puno
91616
0,8
73292,8
131281
1,2
157537,2
230,83
Canchis
50357
0,8
40285,6
59453
1,2
71343,6
111,63
Cusco
9776
0,8
7820,8
69762
1,2
83714,4
91,54
Chumbivilcas
315254
0,8
252203,2
15645
1,2
18774
271
Espinar
La
Convencin
25692
0,8
20553,6
43240
1,2
51888
72,44
41611
0,8
33288,8
164693
1,2
197631,6
230,92
Paruro
12432
0,8
9945,6
25907
1,2
41,03
Arequipa
25893
0,8
20714,4
835853
1,2
31088,4
1003023,
6
1023,74
661
0,8
528,8
62376
1,2
74851,2
75,38
Tacna
17111
0,8
13688,8
233398
1,2
280077,6
293,77
Quispicanchis
27357
0,8
21885,6
64103
1,2
76923,6
98,81
Urubamba
21288
0,8
17030,4
37675
1,2
45210
62,24
Ilo
2798,87
Fuente: Elaboracin propia.
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
2798,87
2883
2969
3058
3150
3244
3341
3442
3546
3652
3761
Ao 9 Ao 10
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
245
252
260
268
276
284
293
301
310
Los cuadros anteriores nos muestran una proyeccin de demanda que se va incrementado
ao tras ao esto debido al aumento del consumo per capita que conforme pasan los aos
se incrementa, esto debido a la promocin del producto de la granadilla, precios al alcance
de los pobladores de diversa condicin social, debido a que se lograr mayores aumentos,
los rendimientos de la produccin.
Balance oferta demanda de la granadilla en la Provincia de La Convencin
Aos
Oferta
Demanda
Supervit o dficit
Ao 0
1846
230,9
2
1615
Ao 1
1852
Ao 2
1858
Ao 3
1864
Ao 4
1870
Ao 5
1876
Ao 6
1882
Ao 7
1888
Ao 8
1894
Ao 9
1900
Ao 10
1906
238
245
252
260
268
276
284
293
301
310
1614
1613
1612
1611
1610
1609
1608
1607
1606
1605
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Oferta
1846
1852
1858
1864
1870
1876
1882
1888
1894
1900
Ao 10
1906
Demanda
2798,87
2883
2969
3058
3150
3244
3341
3442
3546
3652
3761
34
Supervit o
dficit
-952.87
-1031
-1111
-1194
-1280
-1368
-1459
-1554
-1652
-1752
-1855
Como podemos observar existe un dficit para cubrir la demanda de la granadilla en el mercado
regional y no asi en el mercado local, el incremente es de acuerdo al ndice de crecimiento
poblacional, este mercado ser el principal que abastecer la produccin obtenida.
Precio en que se vender la produccin:
El precio en el que se vender la produccin ser de un Nuevo Sol que es el precio promedio en
chacra que se vender a los intermediarios, 2.00 nuevo soles a nivel regin cusco y 3.50 nuevo
soles a otros mercados.
Los precios variaran segn la calidad del producto a ofrecerse.
Estrategias de Comercializacin
Se debe considerar que no sirve de nada invertir en un proyecto de asistencia tcnica para
aumentar la produccin si es que no se tiene claro cul es la estrategia de
comercializacin, es por eso que dicho proyecto contempla la comercializacin de su
producto final formando una cadena productiva, enfocado en generar y articular la oferta de
esta produccin al mercado interno, provincial y regional.
IV
Conformar una empresa entre los socios para la bsqueda de nuevos mercados.
FORMULACION Y EVALUACION
4.1 Horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo.
35
El periodo de inversin del proyecto es de 3 aos en concordancia a las normas del SNIP para
asistencia tcnica; Pero el horizonte total consideramos mnimo 10 aos. Ambas
4.2. Anlisis de la demanda.
4.2.1.
Los servicios que prestar el proyecto es, el Servicio de Asistencia Tcnica, mediante la
implementacin de actividades educativas, conocimiento y prcticas tecnolgicas del
cultivo de la granadilla, con seguimiento constante en el proceso productivo, con una
constante transferencia de tecnologa, realizacin de pasantas cursos y talleres todo esto
con el fin de que los productores eleven su produccin y puedan comercializarlos
incrementando los ingresos econmicos de sus familias.
Los productores que no conocen las
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1360
914
215
1394
935
220
148
961
226
1462
982
231
1381
1007
237
1539
1033
243
1573
1058
249
1615
1084
255
1653
1109
261
1360
320
1394
328
148
336
1462
344
1381
325
1539
362
1573
370
1615
380
1653
389
Tasa Crecimiento Poblacional 2.46 - 0.0246 Integrantes por familia distrital 4.25 (INEI 2005)
4.2.3
Los servicios demandados con proyecto son los de capacitacin y asistencia tcnica,
cursos taller, pasantas, organizacin de productores, anlisis de suelos, instalacin del
cultivo de granadilla como agroforesteria, animales reproductores que ayuden al
mejoramiento en el manejo del cultivo, generar mayor produccin y rentabilidad por rea
de cultivo de granadilla.. Estos servicios son demandados por la totalidad de la poblacin
demandante con proyecto antes mencionada. Esta poblacin demanda por un lado
capacitacin en distintos temas que ayuden a fortalecer sus capacidades en el desarrollo
36
agrcola, y por otro lado asistencia tcnica, que les permita conocer y manejar las ltimas
tcnicas utilizadas en el presente cultivo frutcola.
4.3. Anlisis de la oferta (optimizada)
4.3.1 Recursos Humanos disponibles (Servicios de extensin pecuaria y comunicacin).
De acuerdo con la Ley Orgnica del Sector Agrario, el Instituto de Investigacin y
Extensin Agraria (INIEA), es la responsable de proveer la investigacin agropecuaria y
extensin agropecuaria en el mbito nacional; pero cabe resaltar que dentro del mbito del
distrito su accionar es nulo, se suma a esto la inexistencia de Organizacin no
gubernamentales que provean este tipo de servicio a los productores dedicados a esta
crianza.
Adems dentro de la provincia las Instituciones que fomentan y proporcionan asistencia
tcnica en cultivo frutcola son nulas en este aspecto podemos decir que los productores
no disponen de ningn tipo de asesoramiento tcnico y mucho menos el de transferencia
tcnica que los ayude a incrementar los rendimientos productivos y mejorar el bienestar
familiar.
Despus de todo lo argumentado se puede llegar a la conclusin de que no existente
ningn tipo de oferta en cuanto a lo que se refiere a asistencia tcnica por alguna
institucin tanto del estado como privada.
4.4. Balance oferta demanda
Del anlisis de la oferta y demanda efectuado, se puede llegar a la conclusin que los
servicios que potencialmente sern demandados son lo que se refieren a la demanda de
servicios con proyecto, esto debido a la ausencia de una oferta sustantiva de estos
servicios en la actualidad. Es por eso que se tiene, a toda la poblacin demandante de
servicios de capacitacin y asistencia tcnica en este cultivo, adems de los servicios de
interpretacin e informacin, es la que ser considerada como demanda potencial del
proyecto.
4.4.1. Los Servicios potencialmente demandados al proyecto.
La meta propuesta en el proyecto es de 36 meses, que al trmino de este periodo se da
una cobertura del 100 % de las metas propuestas. Estas metas son constantes durante el
horizonte del proyecto. La demanda Global de capacitacin es mucho mayor, pero las
restricciones financieras, permiten que en esta primera fase o etapa se considere la meta
propuesta en el perfil.
4.4.2
Meta global y actual de cada proyecto alternativo; debera tener como meta global
cubrir toda la demanda potencial. En el caso del proyecto, la demanda potencial es
37
320 familias, la meta actual del proyecto, considera la atencin de 215 familias para el
ao 2008 y esta meta se considera constante durante el horizonte del proyecto. El
proyecto cubrir el 67% de la demanda potencial; En consecuencia, la demanda
insatisfecha es mucho menor. Las metas se detalla en el siguiente Cuadro.
Cuadro N 13 Metas para alternativa I y alternativa II
METAS
Unidad
Medida
2008
2009
2010
2008
2009
2010
Familias
215
215
215
215
215
215
Cursos Taller
Curso
Asistencia tcnica
Visitas
400
400
400
400
400
400
Instalacin de viveros
Alternativa I
Alternativa II
125000 25000
Parcelas Demostrativas
Has
Has
108
Das de campo
Das
Pasantas
Das
Anlisis de suelo
Has.
Formacin de asociaciones
Asociaciones
Formacin de promotores
Agricultores
Mantenimiento
Operacin
(costos
y
de
Accin
3
108
108
108
108
108
108
108
produccin)
Alternativa I.
38
Produccin actual
Sin proyecto
Cultivo
Granadilla
Kg./Ha
8000
Has
215
T.M.
1720
Has
215
T.M.
3870
Precios
Incrementales
TM
2150
Alternativa II.
Produccin actual
Sin proyecto
Cultivo
Granadilla
Kg./Ha
Has
T.M.
8000
215
1720
Has
T.M.
215
3010
Precios
Incrementales
TM
12000
1290
39
ao 2
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
X X
X X
X X
X X X X X X
X X
X X
Pasantas
Instalacin de parcelas
demostrativas
Curso taller organizado por el
municipio
Asistencia tcnica
Fortalecimiento de
organizaciones
Anlisis de suelos
Fertilizacin de plantas de
granadilla
Formacin de promotores
X X
X X
X X
X X
X
X
X
X X
X X X
X
X X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X X
40
Alternativa II
CUADRO N 16 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Ao
ao 1
Actividad
1.- Estudio de expediente
tcnico
ao 2
8
9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
X X X X X X
X
X
Anlisis de suelos
Fertilizacin de plantas de
granadilla
Formacin de promotores
Pasantas
Instalacin de parcelas
demostrativas
Curso taller organizado por
el municipio
X
X
X
X
X X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Asistencia tcnica
Fortalecimiento de
organizaciones
3.- Monitoreo y supervisin
X
X
X
X
41
42
Actividad
Estudio de expediente tcnico
Sub Total
15.000,00
Total
Costos directos
1,- Adquisicin de plantones a terceros
179.525,00
158.455,00
240.905,00
217.000,00
Monitoreo y supervisin
19.600,00
4.305,00
49.860,00
22.620,00
4.596,00
22.644,00
6.513,00
30.135,00
5.837,50
Gastos generales
22.592,00
Total
708.822,50
43
44
45
46
47
48
49
50
4.7 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO: Los costos de operacin y mantenimiento es el aporte de los beneficiarios en durante la ejecucin del
proyecto, siendo el aporte en instalacin de viveros, roce, hoyado, plantacin en campo definitivo plantas de granadilla y tutores de pacae, limpieza de las
parcelas demostrativas, abonamiento y cosecha.
CUADRO N 35 COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
rea a mejorar: 215 Has
Tecnologa: Media
215 HAS
51
4.8. BENEFICIOS.
4.8.1 BENEFICIOS SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
El flujo de beneficios registra el ingreso neto global del proyecto, como resultado de la explotacin actual de la actividad frutcola, es decir representa los
ingresos obtenidos por la venta del producto; en la situacin actual que es la situacin sin proyecto, se vende en la chacra a S/. 0.80 por kilogramo de de
granadilla.
52
53
54
Los beneficios incrementales es el resultado de la resta entre la situacin con proyecto y la situacin sin proyecto, como resultado del crecimiento de los
rendimientos por hectrea y del crecimiento de areas instalacin y manejo adecuado de plantaciones frutcolas, el beneficio incremental se registra a
partir del tercer ao de operacin del proyecto con variaciones anuales.
55
56
57
58
AOS
INGRESOS
10
0,00
0,00
716620,80
1225190,40
1675968,00
1791552,00
1907136,00
1733760,00
1733760,00
1733760,00
0,00
0,00
323635,20
531686,40
878438,40
1363891,20
1571942,40
1190515,20
762854,40
762854,40
Ingresos incrementales
0,00
0,00
392985,60
693504,00
797529,60
427660,80
335193,60
543244,80
970905,60
970905,60
256707,21
210739,14
135338,64
Con proyecto
57792,00
57792,00
57792,00
57792,00
57792,00
57792,00
57792,00
57792,00
57792,00
57792,00
Sin proyecto
41538,00
41538,00
41538,00
41538,00
41538,00
41538,00
41538,00
41538,00
41538,00
41538,00
Costos incrementales
16254,00
16254,00
16254,00
16254,00
16254,00
16254,00
16254,00
16254,00
16254,00
16254,00
Con proyecto
85062,60
85062,60
85062,60
85062,60
85062,60
85062,60
85062,60
85062,60
85062,60
85062,60
Sin proyecto
70434,00
70434,00
70434,00
70434,00
70434,00
70434,00
70434,00
70434,00
70434,00
70434,00
14628,60
14628,60
14628,60
14628,60
14628,60
14628,60
14628,60
14628,60
14628,60
14628,60
COSTOS INCREMENTALES
287589,81
241621,74
166221,24
30882,60
30882,60
30882,60
30882,60
30882,60
30882,60
30882,60
FLUJO NETO
-287589,81
-241621,74
226764,36
662621,40
766647,00
396778,20
304311,00
512362,20
940023,00
940023,00
EGRESOS
Inversin
COSTOS DE PRODUCCION
63,96
S/.
2088625,54
59
Costos
A precios sociales
VAN
TIR
2171907,61
72,81
2190562,35 74,25
2152856,43 71,24
1794170,75
69,84
10
2115150,52 68,45
1761820,23
67,09
2190562,35 74,25
2043328,32 71,09
1896094,28 67,86
2171907,61
72,81
Precios
0
-5
-10
1702844,69 69,69
1579168,10 66,50
Costos
A precios
privados
VAN
TIR
A precios sociales
VAN
TIR
2088625,54
63,96
2092546,05 65,08
2049939,32 62,37
1707720,38
61,28
10
2007332,59 59,85
1671253,17
58,79
2092546,05 65,08
1945312,02 62,23
1798077,98 59,31
2088625,54
1620511,00
63,96
1496834,41
58,26
Precios
0
-5
-10
61,15
Como se puede observar una variacin en tanto en los precios como en los costos no afectan ni el VANS ni el
TIR de la alternativa, lo que nos indica un aumento en los costos de 5 y 10 % el proyecto seguir siendo
rentable, as mismo una disminucin en los ingresos del 5 y 10 % tampoco afectara los indicadores de
evaluacin siendo estos positivos incluso al aumento de los costos incrementales o disminucin de los
beneficios, caso contrario sucede con la alternativa II la cual es muy sensible tanto al aumento de los costos
60
como a una disminucin de los beneficios que se podran obtener, por lo cual la alternativa I es la ms
recomendable a ser implementada.
4.10 Anlisis de Sostenibilidad del Proyecto Seleccionado
La Municipalidad distrital de Vilcabamba, a travs de la Sub-Gerencia de Desarrollo Agropecuario,
cuenta con la capacidad operativa necesaria para implementar este proyecto.
La etapa de mantenimiento y operacin est garantizada, por el compromiso asumido por
los
beneficiarios del proyecto en crear una asociacin de productores de granadilla, para asegurar la
gestin adecuada y sostenibilidad en todo el horizonte del proyecto.
Los beneficiarios de este proyecto asumen las responsabilidades en el cultivo participando durante todo
el proceso productivo, hasta llegar a la comercializacin de los productos, esta participacin inicial y
durante todo el horizonte del proyecto, es mediante un convenio entre el municipio y los beneficiarios
del proyecto, que con el transcurso de esto se estar formando la Asociacin de productores de
granadilla esto con fines empresariales y con el fin de articularse a las cadenas productivas.
Aporte de los participantes
Los aportes de los beneficiarios como parte del convenio son:
a)
b)
c)
b)
c)
d)
e)
61
los impactos positivos, no se hace necesario formular ningn Plan de Mitigacin de los efectos
ambientales, que pueda alterar los costos del proyecto.
4.11.1
Plan de implementacin
de Vilcabamba, del distrito de Vilcabamba, existe familias dedicadas a la actividad agrcola, los
centros de produccin se interconectan por la Carretera de Quillabamba Chaullay - Pucyura
Vilcabamba siendo hasta Chaullay una va afirmada de 20 Km. y de all a Vilcabamba y Huancacalle,
carretera de tercera categora con un total de 55 Km. de recorrido Del poblado de Huancacalle inicia
una trocha carrozable de 12 Km. a Ccayara el cual interconecta todos los centros poblados de la
cuenca d Vilcabamba.
En cuanto a los conocimientos tcnicos para llevar a cabo una apropiada actividad agrcola en cultivo de
granadilla
transferencia tecnolgica en este cultivo, a ello se incluye el uso de plantones de deficiente manejo a
nivel del vivero, el cual influye al crecimiento , desarrollo y produccin.
b ) Condiciones Internas del proyecto
El proyecto plantea diferentes acciones, con el objeto de solucionar el problema central encontrado.
La capacitacin con respecto al cultivo, estar diseada con una secuencia lgica de acuerdo al
proceso productivo, faenas de produccin calendario agropecuario de acuerdo al sector y a la zona de
intervencin debido a que en esta existen productores que se dedican a diferentes cultivos.
La Unidad Ejecutora ser la Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario de la Municipalidad Distrital de
Vilcabamba. Cuenta con expertos y tcnicos adiestrados en lo que respecta en cultivos tropicales,
vehculos, equipo de oficina y otros bienes.
Esta Sub-Gerencia, por lo tanto tiene capacidad tcnica y operativa para la ejecucin del proyecto en
condiciones ptimas, en forma eficiente y eficaz.
Recursos Necesarios
Con la aprobacin y viabilizacin del proyecto se dispondr de los recursos econmicos necesarios para
lo siguiente:
Adquisicin de equipos para cursos de capacitacin.
Implementacin de materiales para las parcelas demostrativas.
Operacin y mantenimiento de las parcelas demostrativas.
62
Residente
Asistente
63
Objetivos
FIN
PROPOSITO
Indicadores objetivamente
verificables
Mejorar el ingreso econmico
mensual de las familias en un
periodo de 36 meses
Incrementar en un 20 % la
produccin
de granadilla
para la comercializacin.
Medios de
verificacin
Instituto Nacional de
Estatstica
e
Informtica
Censos agropecuarios
MINAG
Informes, monitoreos
y evaluaciones
Supuestos
Manejo sostenible de los
Recursos naturales.
Demanda de granadilla
esta en aumento.
No hay incremento de la
inflacin en el pas.
COMPONENTE
- No hay alteraciones
Climatogicas severas.
-Participacin
comprometida con la
actividad pecuaria.
- Existe identificacin
con el proyecto por parte
de los pobladores.
ACTIVIDAD
a- Estudio de expediente
tcnico
b.- Costos directos
1-.Instalacin de viveros
2.- Adquisicin de abonos
orgnicos
3,- Asistencia tcnica
de
15,000.00
66.187,00
158.455,00
Recibos,
boletas,
estados financieros y
presupuestales.
Disponibilidad
Presupuestaria.
Personal
tcnico
capacitado.
240.905,00
49.850,00
6.513,00
30.135,00
5.837,50
22.592,00
595.484,50
5 CONCLUSIONES
Vista y analizadas las alternativas, la propuesta N 01 cumple con los requisitos mnimos exigidos por el Sistema
Nacional de Inversin Pblica, cumpliendo con cada uno de los requisitos para ser declarado viable, toda vez que
mencionado proyecto apunta a resolver un problema que es lgido en la zona en estudio, adems de ser una
demanda insatisfecha, razones de sobra para considerar su ejecucin en el plazo ms breve.
64
6 ANEXOS
65