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INDICE
I.
INTRODUCCIN ..................................................................................................................... 3
1.1
1.2
1.3
El Plan Anual de la Poltica Pblica y su relacin con el Plan de Desarrollo Institucional
y el Presupuesto. ....................................................................................................................... 4
1.4
II.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO...................................................................................... 5
2.1
Misin ............................................................................................................................ 5
2.2
Visin ............................................................................................................................. 5
2.3
III.
IV.
V.
DOCENTES ............................................................................................................................. 7
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7
6.1.8
6.1.9
6.1.10
6.2
6.3
6.4
VII.
CONCLUSIONES ............................................................................................................... 39
Pgina 2
I.
INTRODUCCIN
El Plan Anual de la Poltica Pblica (PAPP 2013), de la Universidad Estatal Pennsula de Santa
Elena (UPSE), es una herramienta de planificacin que sirve para dar un ordenamiento lgico
de las acciones que se proponen realizar las unidades acadmicas y administrativas.
El presente documento recoge las propuestas de la planificacin operativa de las diferentes
unidades acadmicas de la UPSE correspondientes al ao 2013, que se traducen en indicadores
de xito, actividades, tareas y metas programadas por cada una de las dependencias, con la
asignacin de recursos econmicos de la Universidad.
El 30 de Mayo del 2012, la Direccin de Planeamiento de la UPSE inici el proceso de
elaboracin del PAPP 2013, aplicando la metodologa participativa se realizaron reuniones de
trabajo con los responsables de las unidades acadmicas y administrativas de la universidad,
explicando la estructura de los formatos a aplicarse y asesorndolos para el correcto ingreso.
El 29 de Junio concluy la recoleccin de la informacin de indicadores y actividades a
ejecutarse en el 2013 y se empez a estructurar el PAPP 2013.
En el mes de Octubre del 2012, se remiti a la Direccin Financiera la planificacin anual 2013
con los recursos econmicos necesarios para su ejecucin, con el fin que se revise la
disponibilidad Presupuestaria y ser aprobados por el H. Consejo Superior Universitario.
1.1 Marco Legal
La Ley Orgnica de Educacin Superior en la Disposicin General Quinta establece que Las
universidades y escuelas politcnicas elaborarn planes operativos y planes estratgicos de
desarrollo institucional concebidos a mediano y largo plazo, segn sus propias orientaciones.
Estos planes debern contemplar las acciones en el campo de la investigacin cientfica y
establecer la articulacin con el Plan Nacional de Ciencia y Tecnologa, Innovacin y Saberes
Ancestrales, y con el Plan Nacional para el Buen Vivir.
Cada institucin deber realizar la evaluacin de estos planes y elaborar el correspondiente
informe, que deber ser presentado al Consejo de Educacin Superior, al Consejo de
Evaluacin, Acreditacin y Aseguramiento de la Calidad de la Educacin Superior y para efecto
de la inclusin en el Sistema Nacional de Informacin para la Educacin Superior, se remitir a
la Secretaria Nacional de Educacin Superior, Ciencia, Tecnologa e Innovacin.
Pgina 3
Por otro lado la SENPLADES sostiene que La Constitucin Poltica de la Repblica dispone que
el Sistema Nacional de Planificacin (SNP) fije los objetivos nacionales permanentes en materia
econmica y social, determine -en forma descentralizada- las metas de desarrollo a corto,
mediano y largo plazo, y oriente la inversin con carcter obligatorio para el sector pblico y
referencial para el sector privado"
1.2 Marco Conceptual
Planificacin Operativa: La planificacin operativa se concibe como la desagregacin del Plan
Estratgico de Desarrollo Institucional en objetivos operativos, indicadores, actividades y
metas que se impulsarn en el perodo anual. Considera como base lo siguiente: funcin,
misin, visin, objetivos, indicadores, actividades y metas del Plan Estratgico de Desarrollo
Institucional. Los planes operativos anuales tienen como propsito fundamental orientar la
ejecucin de los objetivos generales de la institucin, convirtiendo los propsitos
institucionales en pasos claros y en objetivos y metas evaluables a corto plazo. Una de las
utilidades que ofrece la planificacin operativa es el reajuste de los objetivos, indicadores,
actividades y metas a las condiciones y circunstancias que se presentan cada ao, y a los
cambios no previstos.
1.3 El Plan Anual de la Poltica Pblica y su relacin con el Plan de Desarrollo Institucional y
el Presupuesto.
Las metas, indicadores, programas, proyectos, acciones y actividades del plan operativo anual
se corresponden con los objetivos, metas e indicadores que propone el Plan Estratgico de
Desarrollo Institucional 2009 - 2013. El Plan Operativo Anual es un instrumento que vincula la
planificacin con el presupuesto, es la base para elaborar la proforma presupuestaria. El Plan
Operativo anual concreta lo planificado en funcin de las capacidades y la disponibilidad real
de recursos.
1.4 Criterios para la formulacin del Plan Operativo Anual.
El POA se ha formulado de conformidad con los lineamientos que a continuacin se
determinan:
a)
b)
Pgina 4
c)
d)
de conocimientos cientficos y
Pgina 5
Funcin
OEI 1
Docencia
OEI 2
Investigacin
OEI 3
Gestin
administrativa
OEI 4
Vinculacin con la
colectividad
Grupos programticos
(Presupuesto)
GP 21: Provisin de
educacin superior
GP 22: Fomento y
desarrollo cientfico y
tecnolgico
GP 1: Administracin de
educacin superior
GP 23: Extensin
universitaria
Pgina 6
1771
3275
2895
2366
2371
1489
1938
1450
1496
1558
1261
928
1213
1000
713
2000
841
986
3000
1905
4000
4221
4395
5000
2012 - II
6000
4390
6408
7389
7000
2012 - I
8000
5845
7937
9000
2011 - II
2011 - I
2010 - II
2010 - I
2009 - I
2008 - I
2007 - I
2006 - I
2005 - II
2005 - I
2004 - II
2004 - I
2003 - II
2003 - I
2002 - II
2002 - I
2001 - II
2001 - I
2000- II
2000 - I
1999- II
1999 - I
V. DOCENTES
A octubre del 2012, la UPSE cuenta con 278 docentes titulares y contratados, de los cuales 187
son a tiempo completos que corresponden al 67% del total de docentes. Tal como se muestra
en la Tabla 2.
Tabla 2: Docentes de la UPSE por dedicacin acadmica
DEDICACIN
N DOCENTES
PORCENTAJE
TIEMPO COMPLETO
187
67,27%
MEDIO TIEMPO
56
20,14%
TIEMPO PARCIAL
34
12,23%
HONORARIOS PROFESIONALES
0,36%
278
100,00%
TOTAL
En la tabla 3, se observa que el 70% de los docentes de la UPSE poseen el nivel acadmico de
postgrado, de los cuales el 90% han obtenido el grado acadmico de mster, el 2,55%
doctorado (Ph.D.) y el 7% Especialidad.
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N DOCENTES
PORCENTAJE
CUARTO NIVEL
196
70,50%
TERCER NIVEL
82
29,50%
TOTAL
278
100,00%
N DOCENTES
PORCENTAJE
Doctorado (Ph.D.)
2,55%
Masterado
177
90,31%
Especialidad
14
7,14%
TOTAL
196
100,00%
Pgina 8
UNIDAD ACADMICA
Carrera de Administracin de
Empresas
Carrera de Administracin
Pblica
OBJETIVO OPERATIVO
6.1.1
1.2
4.3
1
2
INDICADOR DE XITO
DENOMINANCIN DE
PARTIDA
VALOR
530812
Materiales Didcticos
2.000,00
530403
Mobiliarios
1.500,00
530303
Viaticos y Subsistencias en
el Interior
150,00
530303
Viaticos y Subsistencias en
el Interior
500,00
530204
Edicin, Impresin,
Reproduccin y
Publicacin
100,00
530301
530804
530202
Pasaje al Interior
Materiales de Oficina
Fletes y Maniobras
530402
Edificios Locales y
Residencias
500,00
530403
Mobiliarios
800,00
530402
Edificios Locales y
Residencias
500,00
530605
Estudio y diseo de
proyectos
450,00
530804
Materiales de Oficina
400,00
530807
400,00
Carrera de Contabilidad y
Auditora
4
N PARTIDA
$
$
$
3.000,00
4,00
8.400,00
SUB TOTAL
Materiales de
Oficina (Pedido
Cuatrimestral)
530804
4.150,00
1.155,71
5.305,71
11.504,00
1.228,56
12.732,56
3.050,00
478,61
3.528,61
Pgina 9
Carrera de Desarrollo
Empresarial
OBJETIVO OPERATIVO
UNIDAD ACADMICA
OBJETIVO ESTRATGICO
530804
Materiales de Oficina
$
6,00
530804
Materiales de Oficina
$
4,60
530204
1
Edicin, Impresin,
Reproduccin y Publicacin
530804
Materiales de Oficina
INDICADOR DE XITO
N PARTIDA
DENOMINANCIN DE
PARTIDA
VALOR
SUB TOTAL
Materiales de
Oficina (Pedido
Cuatrimestral)
530804
$
15,00
$
2,00
1
1
2.1
4.3
1.2
1.2
1.4
530403
Mobiliarios
4.900,00
530803
Combustibles y Lubricantes
180,00
27,60
2.100,67
2.128,27
5.080,00
935,96
6.015,96
Pgina 10
OBJETIVO OPERATIVO
UNIDAD ACADMICA
OBJETIVO ESTRATGICO
1.1
1.2
INDICADOR DE XITO
1.2
2.2
2.5
N PARTIDA
DENOMINANCIN DE
PARTIDA
VALOR
530301
Pasaje al Interior
120,00
530804
Materiales de Oficina
100,00
530804
Materiales de Oficina
200,00
530301
Pasaje al Interior
900,00
1.800,00
1.200,00
530803
Viticos y Subsistencias en
el Interior
Viticos y Subsistencias en
el Interior
Combustibles y Lubricantes
800,00
530603
Servicio de Capacitacin
1.500,00
530804
Materiales de Oficina
100,00
530804
Materiales de Oficina
200,00
530804
Materiales de Oficina
100,00
530807
1.500,00
530301
Pasaje al Interior
120,00
530804
100,00
1.000,00
530804
Materiales de Oficina
Espectculos Culturales y
Sociales
Materiales de Oficina
100,00
530302
Pasaje al Exterior
5.000,00
530804
Materiales de Oficina
100,00
530301
Pasaje al Interior
400,00
530804
Materiales de Oficina
100,00
530303
530303
530205
SUB TOTAL
15.440,00
Materiales de
Oficina (Pedido
Cuatrimestral)
530804
935,96
Pgina 11
16.375,96
Carrera de Marketing
OBJETIVO OPERATIVO
UNIDAD ACADMICA
OBJETIVO ESTRATGICO
INDICADOR DE XITO
1.2
1.2
1.4
DENOMINANCIN DE
PARTIDA
N PARTIDA
VALOR
530403
Mobiliarios
500,00
530403
Mobiliarios
3.000,00
530803
Combustibles y Lubricantes
180,00
530301
530603
530801
530804
530812
530301
530603
530804
Pasaje al Interior
Servicio de Capacitacin
Alimentos y Bebidas
Materiales de Oficina
Materiales Didcticos
Pasaje al Interior
Servicio de Capacitacin
Materiales de Oficina
$
$
$
$
$
$
$
$
200,00
3.000,00
200,00
1.300,00
8.000,00
300,00
8.000,00
150,00
SUB TOTAL
Materiales de
Oficina (Pedido
Cuatrimestral)
530804
3.680,00
3.516,70
7.196,70
21.150,00
1.569,04
22.719,04
Decanato
1
4.3
$ 76.002,81
Pgina 12
UNIDAD ACADMICA
OBJETIVO OPERATIVO
6.1.2
INDICADOR DE XITO
Decanato
4.3
N PARTIDA
DENOMINANCIN DE
PARTIDA
VALOR
530301
Pasaje al Interior
200,00
530603
Servicio de Capacitacin
530801
Alimentos y Bebidas
530804
530812
Materiales de Oficina
Materiales Didcticos
530301
Pasaje al Interior
530603
Servicio de Capacitacin
530804
Materiales de Oficina
3.000,00
$
200,00
1.300,00
8.000,00
$
300,00
8.000,00
$
150,00
$
$
SUB TOTAL
Materiales de
Oficina (Pedido
Cuatrimestral)
530804
21.150,00
1.064,33
22.214,33
779,52
779,52
22.993,85
Escuela de Agropecuaria
Pgina 13
UNIDAD ACADMICA
OBJETIVO OPERATIVO
6.1.3
1.2
INDICADOR DE XITO
N PARTIDA
DENOMINANCIN DE
PARTIDA
VALOR
530603
Servicio de Capacitacin
3.500,00
530804
Materiales de Oficina
2.000,00
SUB TOTAL
Materiales de
Oficina (Pedido
Cuatrimestral)
530804
5.500,00
1.255,06
6.755,06
1.237,22
1.237,22
Pgina 14
OBJETIVO OPERATIVO
UNIDAD ACADMICA
OBJETIVO ESTRATGICO
1.2
4.3
530804
Materiales de Oficina
530603
Servicio de Capacitacin
1.2
4.3
Informtica Educativa
INDICADOR DE XITO
N PARTIDA
DENOMINANCIN DE
PARTIDA
VALOR
Parvularia
530804
Materiales de Oficina
Materiales de
Oficina (Pedido
Cuatrimestral)
530804
989,44
989,44
5.400,00
1.495,60
6.895,60
2.636,47
2.636,47
$
400,00
$
4.000,00
Licenciatura en Ingls
SUB TOTAL
1.000,00
Pgina 15
OBJETIVO OPERATIVO
UNIDAD ACADMICA
OBJETIVO ESTRATGICO
INDICADOR DE XITO
Decanato
1
4.3
N PARTIDA
530301
530603
530801
530804
530812
530301
530603
530804
DENOMINANCIN DE
PARTIDA
Pasaje al Interior
Servicio de Capacitacin
Alimentos y Bebidas
Materiales de Oficina
Materiales Didcticos
Pasaje al Interior
Servicio de Capacitacin
Materiales de Oficina
VALOR
$
$
$
$
$
$
$
$
200,00
3.000,00
200,00
1.300,00
8.000,00
300,00
8.000,00
150,00
SUB TOTAL
21.150,00
Materiales de
Oficina (Pedido
Cuatrimestral)
530804
21.883,45
40.397,24
733,45
Pgina 16
UNIDAD ACADMICA
OBJETIVO OPERATIVO
6.1.4
INDICADOR DE XITO
Decanato
1
4.3
1.2
Carrera de Petrleos
1
4
N PARTIDA
DENOMINANCIN DE
PARTIDA
VALOR
530301
Pasaje al Interior
200,00
530603
530801
530804
530812
530301
530603
530804
Servicio de Capacitacin
Alimentos y Bebidas
Materiales de Oficina
Materiales Didcticos
Pasaje al Interior
Servicio de Capacitacin
Materiales de Oficina
$
$
$
$
$
$
$
3.000,00
200,00
1.300,00
8.000,00
300,00
8.000,00
150,00
530603
Servicio de Capacitacin
3.500,00
530804
530804
530301
530804
Materiales de Oficina
Materiales de Oficina
Pasaje al Interior
Materiales de Oficina
$
$
$
$
300,00
300,00
4.000,00
100,00
530205
Espectculos Culturales y
Sociales
7.000,00
530603
Servicio de Capacitacin
6.500,00
530812
Materiales Didcticos
$ 10.000,00
530205
Espectculos Culturales y
Sociales
SUB TOTAL
Materiales de
Oficina (Pedido
Cuatrimestral)
530804
21.150,00
949,38
22.099,38
8.200,00
829,25
9.029,25
24.000,00
24.000,00
500,00
$ 55.128,63
Pgina 17
UNIDAD ACADMICA
OBJETIVO OPERATIVO
OBJETIVO ESTRATGICO
6.1.5
INDICADOR DE XITO
Decanato
1
4.3
N PARTIDA
DENOMINANCIN DE
PARTIDA
VALOR
530301
Pasaje al Interior
200,00
530603
530801
530804
530812
530301
530603
530804
Servicio de Capacitacin
Alimentos y Bebidas
Materiales de Oficina
Materiales Didcticos
Pasaje al Interior
Servicio de Capacitacin
Materiales de Oficina
$
$
$
$
$
$
$
3.000,00
200,00
1.300,00
8.000,00
300,00
8.000,00
150,00
SUB TOTAL
Materiales de
Oficina (Pedido
Cuatrimestral)
530804
21.150,00
133,25
21.283,25
127,37
127,37
21.410,62
Pgina 18
UNIDAD ACADMICA
Comunicacin Social
OBJETIVO OPERATIVO
6.1.6
INDICADOR DE XITO
N PARTIDA
DENOMINANCIN DE
PARTIDA
530603
Servicio de Capacitacin
530605
Estudio y diseo de
proyectos
VALOR
$
500,00
530603
Servicio de Capacitacin
3.500,00
1.2
530301
Pasaje al Interior
1.100,00
2
4
530603
Servicio de Capacitacin
5.500,00
530301
Pasaje al Interior
530603
530801
530804
530812
Servicio de Capacitacin
Alimentos y Bebidas
Materiales de Oficina
Materiales Didcticos
530301
Pasaje al Interior
530603
Servicio de Capacitacin
530804
Materiales de Oficina
Decanato
1
4.3
2.500,00
SUB TOTAL
Materiales de
Oficina (Pedido
Cuatrimestral)
530804
$
$
$
$
$
200,00
3.000,00
200,00
1.300,00
8.000,00
$
300,00
8.000,00
$
150,00
13.100,00
400,35
13.500,35
21.150,00
1.390,81
22.540,81
Pgina 19
OBJETIVO OPERATIVO
UNIDAD ACADMICA
OBJETIVO ESTRATGICO
530205
530204
2
Carrera de Organizacin y
Desarrollo Comunitario
INDICADOR DE XITO
N PARTIDA
530301
DENOMINANCIN DE
PARTIDA
Espectculos Culturales y
Sociales
VALOR
2.000,00
Pasaje al Interior
Edicin, Impresin,
Reproduccin y
Publicacin
Pasaje al Interior
50,00
2.000,00
1.500,00
Espectculos Culturales y
Sociales
1.000,00
25,00
2.000,00
600,00
SUB TOTAL
Materiales de
Oficina (Pedido
Cuatrimestral)
530804
9.175,00
609,54
9.784,54
185,81
185,81
262,68
262,68
1.305,82
1.305,82
Carrera de Derecho
461,34
461,34
48.041,35
Carrera de Psicologa
4.3
1
1
2.6
4.1
530301
530205
530301
530204
530301
Pasaje al Interior
Edicin, Impresin,
Reproduccin y
Publicacin
Pasaje al Interior
Pgina 20
UNIDAD ACADMICA
OBJETIVO OPERATIVO
6.1.7
INDICADOR DE XITO
Decanato
1
4.3
DENOMINANCIN DE
PARTIDA
N PARTIDA
VALOR
530301
Pasaje al Interior
200,00
530603
530801
530804
530812
530301
530603
530804
Servicio de Capacitacin
Alimentos y Bebidas
Materiales de Oficina
Materiales Didcticos
Pasaje al Interior
Servicio de Capacitacin
Materiales de Oficina
$
$
$
$
$
$
$
3.000,00
200,00
1.300,00
8.000,00
300,00
8.000,00
150,00
SUB TOTAL
Materiales de
Oficina (Pedido
Cuatrimestral)
530804
21.150,00
169,75
21.319,75
230,42
230,42
21.550,17
Pgina 21
UNIDAD ACADMICA
Carrera de Electrnica y
Telecomunicaciones
OBJETIVO OPERATIVO
6.1.8
INDICADOR DE XITO
N PARTIDA
DENOMINANCIN DE
PARTIDA
VALOR
530603
Servicio de Capacitacin
3.500,00
530804
Materiales de Oficina
1.500,00
530804
Materiales de Oficina
250,00
530804
Materiales de Oficina
100,00
530804
Materiales de Oficina
250,00
1.2
Carrera de Informtica
Decanato
1
4.3
530301
Pasaje al Interior
530603
Servicio de Capacitacin
530801
Alimentos y Bebidas
530804
530812
Materiales de Oficina
Materiales Didcticos
530301
Pasaje al Interior
530603
Servicio de Capacitacin
530804
Materiales de Oficina
$
$
$
200,00
3.000,00
$
200,00
1.300,00
8.000,00
$
300,00
8.000,00
$
150,00
SUB TOTAL
Materiales de
Oficina (Pedido
Cuatrimestral)
530804
5.600,00
295,22
5.895,22
521,61
521,61
21.150,00
21.150,00
27.566,83
Pgina 22
UNIDAD ACADMICA
OBJETIVO OPERATIVO
VICERRECTORADO ACADMICO
OBJETIVO ESTRATGICO
6.1.9
INDICADOR DE XITO
N PARTIDA
DENOMINANCIN DE
PARTIDA
1.2
530804
Materiales de Oficina
100,00
530603
Servicio de Capacitacin
3.500,00
1.4
292,00
100,00
Viticos y Subsistencias en
$
el Interior
1.700,00
530605
530804
530303
530204
CENEC
3
3.5
530303
530304
530204
INCYT
Estudio y diseo de
proyectos
Materiales de Oficina
VALOR
Edicin, Impresin,
Reproduccin y
$
Publicacin
Viticos y Subsistencias en
$
el Interior
Viticos y Subsistencias en
$
el Exterior
Edicin, Impresin,
Reproduccin y
$
Publicacin
500,00
Materiales de
Oficina (Pedido
Cuatrimestral)
530804
13.084,00
63,74
13.147,74
2.700,00
2.700,00
300,00
5.000,00
100,00
530605
Estudio y diseo de
proyectos
292,00
530804
Materiales de Oficina
1.200,00
530603
Servicio de Capacitacin
500,00
530206
Eventos Pblicos y
Oficiales
SUB TOTAL
2.200,00
Pgina 23
OBJETIVO OPERATIVO
UNIDAD ACADMICA
OBJETIVO ESTRATGICO
1
1
1
1
1.2
1.2
1.2
1.2
1
Vicerrector
INDICADOR DE XITO
N PARTIDA
DENOMINANCIN DE
PARTIDA
VALOR
SUB TOTAL
Materiales de
Oficina (Pedido
Cuatrimestral)
530804
$ 15.847,74
Pgina 24
Centro de Investigaciones
Agropecuarias (CIAP)
OBJETIVO OPERATIVO
UNIDAD ACADMICA
OBJETIVO ESTRATGICO
1.2
INDICADOR DE XITO
N PARTIDA
DENOMINANCIN DE
PARTIDA
VALOR
SUB TOTAL
Materiales de
Oficina (Pedido
Cuatrimestral)
530804
2.2
1.888,07
1.888,07
1.888,07
2.3
Pgina 25
UNIDAD
SUB UNIDAD
Carrera de Administracin de
Empresas
Carrera de Administracin
Pblica
Carrera de Contabilidad y
Auditora
Carrera de Desarrollo
Empresarial
Carrera de Marketing
Decanato
PARTIDA
DENOMINACIN DE PARTIDA
PRESUPUESTO
530303
650,00
530403
Mobiliarios
1.500,00
530812
Materiales Didcticos
2.000,00
530804
530202
Fletes y Maniobras
530204
100,00
530301
Pasaje al Interior
3.000,00
530804
Materiales de Oficina
4,00
530804
1.228,56
530402
1.000,00
530403
Mobiliarios
800,00
530605
450,00
530804
Materiales de Oficina
400,00
530807
400,00
530804
478,61
530204
15,00
530804
Materiales de Oficina
12,60
530804
2.100,67
530403
Mobiliarios
4.900,00
530803
Combustibles y Lubricantes
180,00
530804
935,96
530205
1.000,00
530301
Pasaje al Interior
1.540,00
530302
Pasaje al Exterior
5.000,00
530303
3.000,00
530603
Servicio de Capacitacin
1.500,00
530803
Combustibles y Lubricantes
800,00
530804
Materiales de Oficina
1.100,00
530807
1.500,00
530804
935,96
530403
Mobiliarios
3.500,00
530803
Combustibles y Lubricantes
180,00
530804
3.516,70
530301
Pasaje al Interior
500,00
530603
Servicio de Capacitacin
11.000,00
530801
Alimentos y Bebidas
200,00
530804
Materiales de Oficina
1.450,00
530812
Materiales Didcticos
8.000,00
530804
1.283,92
530804
285,12
SUBTOTAL
5.305,71
12.732,56
3.528,61
2.128,27
6.015,96
16.375,96
7.196,70
22.719,04
TOTAL
$
1.155,71
8.400,00
Pgina 26
76.002,81
UNIDAD
SUB UNIDAD
Decanato
Escuela de Agropecuaria
Decanato
Carrera de Parvularia
Decanato
Carrera de Petrleos
Decanato
PARTIDA
DENOMINACIN DE PARTIDA
530301
Pasaje al Interior
530603
530801
PRESUPUESTO
$
500,00
Servicio de Capacitacin
11.000,00
Alimentos y Bebidas
200,00
530804
Materiales de Oficina
1.450,00
530812
Materiales Didcticos
8.000,00
530804
961,97
530804
102,36
530804
779,52
530603
Servicio de Capacitacin
3.500,00
530804
Materiales de Oficina
2.000,00
530804
1.255,06
530804
1.237,22
530301
Pasaje al Interior
500,00
530603
Servicio de Capacitacin
11.000,00
530801
Alimentos y Bebidas
200,00
530804
Materiales de Oficina
1.450,00
530804
733,45
530812
Materiales Didcticos
8.000,00
530804
989,44
530603
Servicio de Capacitacin
4.000,00
530804
Materiales de Oficina
1.400,00
530804
1.055,42
530804
440,18
530804
2.636,47
530301
Pasaje al Interior
500,00
530603
Servicio de Capacitacin
530801
Alimentos y Bebidas
530804
Materiales de Oficina
530804
530804
224,45
530812
Materiales Didcticos
8.000,00
530301
Pasaje al Interior
4.000,00
530603
Servicio de Capacitacin
3.500,00
530804
Materiales de Oficina
700,00
530804
829,25
530205
7.500,00
530603
Servicio de Capacitacin
6.500,00
530812
Materiales Didcticos
10.000,00
530301
Pasaje al Interior
500,00
530603
Servicio de Capacitacin
11.000,00
530801
Alimentos y Bebidas
200,00
530804
Materiales de Oficina
1.450,00
530812
Materiales Didcticos
8.000,00
530804
133,25
530804
127,37
$
$
$
$
SUBTOTAL
TOTAL
22.214,33
779,52
6.755,06
1.237,22
21.883,45
989,44
6.895,60
2.636,47
22.993,85
40.397,24
11.000,00
200,00
1.450,00
$ 22.099,38
724,93
$ 55.128,63
9.029,25
$ 24.000,00
21.283,25
$
127,37
Pgina 27
21.410,62
UNIDAD
SUB UNIDAD
PRESUPUESTO
SUBTOTAL
530804
262,68
262,68
Carrera de Derecho
530804
461,34
461,34
13.500,35
22.540,81
9.784,54
Pasaje al Interior
530603
Servicio de Capacitacin
11.500,00
530605
500,00
530804
400,35
530301
Pasaje al Interior
500,00
530603
Servicio de Capacitacin
11.000,00
530801
Alimentos y Bebidas
200,00
530804
Materiales de Oficina
1.450,00
530812
Materiales Didcticos
8.000,00
530804
487,61
530804
903,20
530204
4.000,00
530205
3.000,00
530301
Pasaje al Interior
2.175,00
530804
609,54
Carrera de Psicologa
530804
185,81
185,81
530804
1.305,82
1.305,82
530301
Pasaje al Interior
500,00
530603
Servicio de Capacitacin
11.000,00
530801
Alimentos y Bebidas
200,00
530804
Materiales de Oficina
1.450,00
21.319,75
530812
Materiales Didcticos
8.000,00
530804
169,75
530804
230,42
530603
Servicio de Capacitacin
3.500,00
530804
Materiales de Oficina
2.100,00
530804
295,22
530804
530804
521,61
530301
Pasaje al Interior
500,00
530603
Servicio de Capacitacin
11.000,00
530801
Alimentos y Bebidas
200,00
530804
Materiales de Oficina
1.450,00
530812
Materiales Didcticos
8.000,00
Decanato
Decanato
Carrera de Informtica
Decanato
TOTAL
$
1.100,00
530301
Carrera de Organizacin y
Desarrollo Comunitario
DENOMINACIN DE PARTIDA
Comunicacin Social
PARTIDA
230,42
5.895,22
48.041,35
21.550,17
27.566,83
521,61
21.150,00
Pgina 28
Vicerrectorado Acadmico
UNIDAD
SUB UNIDAD
INCYT
PARTIDA
DENOMINACIN DE PARTIDA
PRESUPUESTO
530204
600,00
530303
2.000,00
530304
5.000,00
530603
Servicio de Capacitacin
3.500,00
530605
584,00
530804
Materiales de Oficina
1.400,00
530804
63,74
530206
2.200,00
530603
Servicio de Capacitacin
500,00
Vicerrector
CIAP
530804
TOTAL ACADEMIA
1.888,07
$ 330.827,31
SUBTOTAL
13.147,74
2.700,00
1.888,07
$ 330.827,31
TOTAL
$ 330.827,31
Pgina 29
Biblioteca General
OBJETIVO OPERATIVO
UNIDAD
OBJETIVO ESTRATGICO
Se muestra los indicadores de xito de las diferentes unidades administrativas con los recursos econmicos necesarios para su ejecucin.
INDICADOR DE XITO
1.2
N
PARTIDA
Mobiliarios
Servicio de Capacitacin
Herramientas
Materiales Didcticos
$
$
$
$
1.230,00
1.000,00
650,00
40,00
530807
400,00
530807
200,00
580208
$ 110.000,00
530403
Mobiliarios
Arrendamiento y Licencias
de uso y paquetes
informticos
Alimentos y Bebidas
15.500,00
3.000,00
530702
Coordinacin de Extensiones y
Centros de Apoyo
1.5
4.1
VALOR
530403
530603
530806
530812
Bienestar Universitario
DENOMINANCIN DE
PARTIDA
530801
500,00
530802
Vestuario, Lenceria y
Prendas de Protec.
4.000,00
530804
530806
Materiales de Oficina
Herramientas
$
$
700,00
1.400,00
530202
Fletes y Maniobras
720,00
530218
530801
Publicidad y Propagandas
en Medios de Comunicacin
Masiva
Alimentos y Bebidas
600,00
600,00
SUB TOTAL
Materiales de
Oficina (Pedido
Cuatrimestral)
530804
$
2.920,00
110,60
3.030,60
$ 135.700,00
1.358,17
137.058,17
603,50
2.523,50
1.920,00
Pgina 30
Difusin Cultural
1
Direccin Administrativa
OBJETIVO OPERATIVO
UNIDAD
OBJETIVO ESTRATGICO
INDICADOR DE XITO
N
PARTIDA
DENOMINANCIN DE
PARTIDA
530204
Edicin, Impresin,
Reproduccin y Publicacin
$ 15.049,00
530218
Publicidad y Propagandas
en Medios de Comunicacin
Masiva
$ 69.000,00
530804
Materiales de Oficina
$ 13.629,00
530807
530813
Repuestos
Materiales de
Oficina (Pedido
Cuatrimestral)
530804
SUB TOTAL
99.703,00
7.640,00
99.703,00
1.714,72
1.714,72
3.633,31
11.273,31
2.000,00
25,00
3.1
530303
530603
Direccin Financiera
VALOR
Pasajes al Interior
Viticos y Subsistencias en
el interior
Servicio de Capacitacin
1.440,00
1.200,00
5.000,00
Pgina 31
Museo
OBJETIVO OPERATIVO
UNIDAD
OBJETIVO ESTRATGICO
INDICADOR DE XITO
3.7
3.7
3
3
Planeamiento Integral
1
N
PARTIDA
DENOMINANCIN DE
PARTIDA
VALOR
530605
Estudio y Diseo de
Proyectos
4.000,00
530301
Pasajes al Interior
1.575,00
530303
Viticos y Subsistencias en
el interior
2.000,00
530402
Edificios Locales y
Residencias
6.000,00
530403
530801
530804
530805
Mobiliarios
Alimentos y Bebidas
Materiales de Oficina
Materiales de Aseo
$
$
$
$
1.850,00
500,00
399,00
40,00
530811
Materiales de construccin
1.635,00
530801
Alimentos y Bebidas
500,00
530301
Pasajes al Interior
400,00
530303
Viticos y Subsistencias en
el interior
120,00
530603
Servicio de Capacitacin
SUB TOTAL
Materiales de
Oficina (Pedido
Cuatrimestral)
530804
4.000,00
326,51
4.326,51
13.999,00
150,29
14.149,29
3.020,00
266,26
3.286,26
2.000,00
Pgina 32
OBJETIVO OPERATIVO
UNIDAD
OBJETIVO ESTRATGICO
INDICADOR DE XITO
N
PARTIDA
DENOMINANCIN DE
PARTIDA
530204
Edicin, Impresin,
Reproduccin y Publicacin
530206
$ 23.000,00
530301
530302
Pasajes al Interior
Pasajes al Exterior
$ 24.155,00
$
2.500,00
530303
Viticos y Subsistencias en
el interior
$ 13.400,00
530304
Viticos y Subsistencias en
el Exterior
5.000,00
530307
6.000,00
530801
530804
530806
Alimentos y Bebidas
Materiales de Oficina
Herramientas
$
8.100,00
$ 13.980,00
$
3.360,00
530807
$ 14.000,00
570301
530301
Dietas
Pasajes al Interior
$
$
2.671,20
3.600,00
530303
Viticos y Subsistencias en
el interior
3.200,00
530106
Servicios de Correo
530304
Viticos y Subsistencias en
el Exterior
530106
Servicios de Correo
530304
Viticos y Subsistencias en
el Exterior
Rectorado
3.5
Relaciones Externas
Materiales de
Oficina (Pedido
Cuatrimestral)
530804
$ 123.866,20
2.905,24
126.771,44
4.500,00
VALOR
$
$
$
$
SUB TOTAL
900,00
100,00
2.000,00
100,00
4.500,00
2.300,00
Pgina 33
Talento Humano
OBJETIVO OPERATIVO
UNIDAD
OBJETIVO ESTRATGICO
1.5
INDICADOR DE XITO
N
PARTIDA
DENOMINANCIN DE
PARTIDA
VALOR
Materiales de
Oficina (Pedido
Cuatrimestral)
530804
SUB TOTAL
3.2
1.5
1.5
1
3
3.4
530301
Pasajes al Interior
1.440,00
530303
Viticos y Subsistencias en
el interior
1.960,00
530303
Viticos y Subsistencias en
el interior
4.150,00
827,53
4.977,53
750,00
Pgina 34
OBJETIVO OPERATIVO
UNIDAD
OBJETIVO ESTRATGICO
INDICADOR DE XITO
N PARTIDA
DENOMINANCIN DE
PARTIDA
VALOR
SUB TOTAL
Materiales de
Oficina (Pedido
Cuatrimestral)
530804
Unidad Operativa de
Acreditacin
Unidad Operativa de
Desarrollo Acadmico
1.1
1.4
1.4
8.000,00
$ 10.000,00
Publicidad y Propagandas
530218 en Medios de
Comunicacin Masiva
2.000,00
1.000,00
2.000,00
$
$
1.500,00
2.000,00
4.000,00
1.000,00
530605
Eventos Pblicos y
Oficiales
Estudio y Diseo de
Proyectos
31.500,00
31.500,00
1.788,76
1.788,76
Pgina 35
OBJETIVO OPERATIVO
UNIDAD
OBJETIVO ESTRATGICO
INDICADOR DE XITO
N PARTIDA
DENOMINANCIN DE
PARTIDA
Edicin, Impresin,
530204 Reproduccin y
Publicacin
Vicerrectorado General
1.5
2.000,00
530205
Espectculos Culturales y
Sociales
3.230,00
530303
Viticos y Subsistencias en
el interior
1.200,00
$
$
$
830,00
3.015,00
216,00
8.000,00
530403 Mobiliarios
530801 Alimentos y Bebidas
530806 Herramientas
Espectculos Culturales y
530205
Sociales
530403 Mobiliarios
530603 Servicio de Capacitacin
Vestuario, Lencera y
530802
Prendas de Protec.
530804 Materiales de Oficina
530807
VALOR
10.491,00
1.656,39
12.147,39
97.900,00
1.086,45
98.986,45
$ 15.000,00
$
500,00
$ 10.000,00
$
$ 15.000,00
$
2.000,00
$
2.000,00
Materiales de
Oficina (Pedido
Cuatrimestral)
530804
$
1.500,00
$ 12.000,00
530807
SUB TOTAL
100,00
2.000,00
Pgina 36
TOTALES
1.500,00
8.000,00
$ 20.000,00
300,00
$ 541.309,20
16.427,72
557.736,92
Pgina 37
UNIDAD
Biblioteca General
Bienestar Universitario
Coordinacin de Extensiones y
Centros de Apoyo
Difusin Cultural
Direccin Administrativa
Direccin Financiera
Museo
Planeamiento Integral
Rectorado
Relaciones Externas
PARTIDA
DENOMINACIN DE PARTIDA
PRESUPUESTO
530403
530603
530804
530806
530812
Mobiliarios
Servicio de Capacitacin
Materiales de Oficina (CT)
Herramientas
Materiales Didcticos
$
$
$
$
$
1.230,00
1.000,00
110,60
650,00
40,00
530403
530702
530801
530802
530804
530804
530806
530807
580208
530202
530218
530801
530804
530204
530218
530804
530804
530807
530813
Mobiliarios
Arrendamiento y Licencias de uso y paquetes informticos
Alimentos y Bebidas
Vestuario, Lenceria y Prendas de Protec.
Materiales de Oficina
Materiales de Oficina (CT)
Herramientas
Mater. de Impr. Fotos, Reprod. y Public.
Becas y Ayudas Econmicas
Fletes y Maniobras
Publicidad y Propagandas en Medios de Comunicacin Masiva
Alimentos y Bebidas
Materiales de Oficina (CT)
Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicacin
Publicidad y Propagandas en Medios de Comunicacin Masiva
Materiales de Oficina
Materiales de Oficina (CT)
Mater. de Impr. Fotos, Reprod. y Public.
Repuestos
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
15.500,00
3.000,00
500,00
4.000,00
700,00
1.358,17
1.400,00
600,00
110.000,00
720,00
600,00
600,00
603,50
15.049,00
69.000,00
13.629,00
$
$
2.000,00
25,00
530804
530301
530303
530603
530804
530605
530804
530301
530303
530402
530403
530801
530804
530804
530805
530811
530301
530303
530603
530801
530804
530204
530206
530301
530302
530303
530304
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1.714,72
1.440,00
1.200,00
5.000,00
3.633,31
4.000,00
326,51
1.575,00
2.000,00
6.000,00
1.850,00
500,00
399,00
150,29
40,00
1.635,00
400,00
120,00
2.000,00
500,00
266,26
900,00
23.000,00
27.755,00
2.500,00
16.600,00
5.000,00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
530307
530801
530804
530804
530806
530807
570301
530106
530304
530804
TOTAL
3.030,60
137.058,17
2.523,50
99.703,00
1.714,72
11.273,31
4.326,51
14.149,29
3.286,26
6.000,00
126.771,44
8.100,00
13.980,00
2.905,24
3.360,00
14.000,00
2.671,20
200,00
4.300,00
4.500,00
Pgina 38
UNIDAD
Secretaria General Procuradura
PARTIDA
DENOMINACIN DE PARTIDA
530301
530303
530804
Pasajes al Interior
Viticos y Subsistencias en el interior
Materiales de Oficina (CT)
PRESUPUESTO
$
$
$
TOTAL
1.440,00
2.710,00
827,53
Talento Humano
4.977,53
Unidad Operativa de
Acreditacin
530204
8.000,00
530206
10.000,00
530218
2.000,00
530603
Servicio de Capacitacin
5.000,00
530801
Alimentos y Bebidas
1.500,00
530804
Materiales de Oficina
3.000,00
(en blanco)
2.000,00
530804
1.788,76
530204
530205
530303
530403
530801
530804
530806
530205
530301
530403
530503
530603
530801
530802
530804
530804
530806
530807
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
2.000,00
3.230,00
1.200,00
830,00
3.015,00
1.656,39
216,00
8.000,00
9.600,00
1.500,00
15.000,00
32.000,00
2.000,00
15.000,00
500,00
1.086,45
2.000,00
12.300,00
(en blanco)
Unidad Operativa de Desarrollo
Acadmico
Vicerrectorado General
TOTAL GESTIN
557.736,92
31.500,00
1.788,76
12.147,39
98.986,45
557.736,92
VII. CONCLUSIONES
Pgina 39