Carta tcnica 7.0.

0
Versin anterior
Liberacin

6.4.2 (Diciembre 2014)

5 de marzo 2015
Con costo de actualizacin si se tiene la versin 6.0.0 o anterior.

Versin de
Componentes

Componentes 1.1.4

Recuerda

Al actualizar una versin, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una
versin en Red. Programa el proceso de actualizacin y avisa oportunamente a los usuarios
de las terminales antes de ejecutarlo.

A partir de la versin 3.0.2 de CONTPAQi Nminas la interfaz con ContPAQ Windows y

CheqPAQ no estar disponible.
Solo podrs realizar la interfaz con empresas de CONTPAQi Contabilidad y CONTPAQi Bancos
en sus versiones 7.4.2 o posteriores.
Si requieres mayor informacin sobre este tema consulta el documento Interfaz CONTPAQi
Nminas y ContPAQ Windows que se localiza en el Buscador de Conocimiento.

Instalacin de mquinas virtuales:

Si vas a utilizar CONTPAQi Nminas en mquinas virtuales, es recomendable instalar la versin
6.0.0 o posterior.
Apyate en el documento Instalacin de los sistemas CONTPAQi en mquinas virtuales que se
encuentra en el Buscador de conocimiento.

En caso de haber personalizado la Plantilla_Nomina_CFDI.rdl, antes de instalar CONTPAQi

Nminas 2015 respldala, esta se ubica en (directorio de datos de formatos
digitales)\reportes_Servidor\.
Finalizada la instalacin colocarla en la ruta (directorio de datos de formatos
digitales)\reportes_Servidor\Nominas\.

Contenido
CARTA TCNICA 7.0.0 ....................................................................................................................................................1
NOVEDADES 7.0.0 .........................................................................................................................................................3

Nueva Imagen 2015 ............................................................................................................................................................. 3

Instalacin ......................................................................................................................................................................... 3
Dentro del Sistema ............................................................................................................................................................ 4
RFC de empresa en un solo campo.................................................................................................................................. 5
Captura del RFC ................................................................................................................................................................. 5

Pgina
1

Clculo automtico de RFC y CURP .................................................................................................................................. 6

Reorganizacin de campos ................................................................................................................................................ 6
Un solo campo de captura ................................................................................................................................................ 7
F10 para calcular ............................................................................................................................................................... 7
Conciliacin de RFC vs SAT ................................................................................................................................................ 8
Proceso .............................................................................................................................................................................. 8
Validar archivo .................................................................................................................................................................. 9
Finiquito .............................................................................................................................................................................. 12
Simulacin del Finiquito .................................................................................................................................................. 13
Baja slo IMSS ................................................................................................................................................................. 14
Aplicar Finiquito .............................................................................................................................................................. 15
Deshacer Baja/Finiquito .................................................................................................................................................. 16
Carta Finiquito ................................................................................................................................................................. 17
FONACOT............................................................................................................................................................................. 18
Conversin FONACOT 2014 ............................................................................................................................................. 18
Proporcin a das trabajados........................................................................................................................................... 20
Importe fijo ..................................................................................................................................................................... 20
Simulacin clculo FONACOT .......................................................................................................................................... 22
Integracin de Formatos Digitales................................................................................................................................... 23
Impresin Masiva .............................................................................................................................................................. 26
Nuevo reporte Listado de RFC de empleados ............................................................................................................... 28
Ubicacin del reporte ...................................................................................................................................................... 28
Columnas del reporte: ..................................................................................................................................................... 28
Exportar RFC .................................................................................................................................................................... 29
SQL Server 2012 ................................................................................................................................................................. 30

MEJORAS 7.0.0 ...........................................................................................................................................................31

Reportes .............................................................................................................................................................................. 31
Folio Caso ............................................................................................................................................................... 31
1659 ............................................................................................................................................................................ 31
Sobre-recibo........................................................................................................................................................................ 31
Folio Caso ............................................................................................................................................................... 31
1664 ............................................................................................................................................................................ 31
1673 ............................................................................................................................................................................ 31

Pgina
2

Novedades 7.0.0
Nueva Imagen 2015
C210
Beneficio

Como parte de la innovacin y mejora continua que CONTPAQi realiza en todos sus
programas, CONTPAQi Nminas 2015 estrena nueva imagen.

Instalacin
Ahora los dilogos del instalador muestran el nuevo nombre CONTPAQi Nminas y la
nueva imagen.
Al ejecutar el instalador observaras la i+bit con el color
naranja y el nombre del sistema CONTPAQi Nminas
2015.

La parte lateral izquierda de la Bienvenida al asistente

de instalacin encontraras la imagen CONTPAQi
Nminas 2015.

Al seleccionar el tipo de instalacin en la parte superior,

visualizaras nuestra nueva imagen CONTPAQi
Nminas 2015.

Icono del .exe del instalador y acceso directo una vez

instalado el sistema, sern identificados por la i+bit con
el color naranja.

Contina en la siguiente pgina

Pgina
3

Nueva Imagen 2015, Continuacin

Dentro del Sistema
Al ingresar al sistema y estar trabajando en el, visualizaras el cambio de imagen
CONTPAQi Nminas 2015 en distintas ventanas.
Ingreso al sistema se muestra la i+bit con el color
naranja y el nombre del sistema CONTPAQi Nminas
2015.

Ventana principal ms fresca y limpia, en el centro la

i+color del sistema.

La imagen lateral del mdulo Incremento de salarios.

La imagen lateral del mdulo Asistente para la

construccin de filtros.

Pgina
4

RFC de empresa en un solo campo

C204
Beneficio

En esta versin la captura del RFC de la empresa se realiza en un solo campo, lo que facilita
su captura y validacin; incluso permite copiarlo desde otra fuente y pegarlo en el campo.

Captura del RFC

Al crear una empresa nueva el campo para captura de RFC en la pestaa Registros ahora
es nico:

Puedes copiar y
pegar el texto
completo.

El campo RFC es obligatorio, por lo cual el sistema validar que sea un dato correcto; en
caso de detectar que es incorrecto no permitir guardar los datos.
Se considera RFC correcto cuando es parcial (hasta fecha) o completo.

Pgina
5

Clculo automtico de RFC y CURP

C204, C212
Beneficio

Ahora, cuando registres los datos de un empleado, el sistema calcular automticamente la

homoclave del RFC, as como la CURP.

Reorganizacin
de campos

En el Catlogo de empleados, pestaa IMSS-Infonavit se reorganizaron los datos para

facilitar la captura y validacin del RFC y CURP:

Se agrega el
campo Entidad
Federativa de
Nacimiento que
contiene la lista
de los 32
estados de la
repblica y una
opcin para
Nacidos en el
extranjero.

Este campo es agregado en la tabla NOM10001:

Nombre: EntidadFederativa
Tipo: Varchar
Longitud: 2

Contina en la siguiente pgina

Pgina
6

Clculo automtico de RFC y CURP, Continuacin

Un solo campo
de captura

Ahora, tanto el RFC como la CURP del empleado se capturan en un solo campo, lo que
facilita su captura:

Puedes copiar y
pegar el texto
completo.

Al capturar uno de estos datos, el sistema validar que sea correcto, de lo contrario no
permitir guardarlo; se tomar como vlido el RFC si cuenta con los 10 primeros dgitos o los
13 y la CURP con los primeros 11 dgitos o los 18.

F10 para calcular

Si la fecha en el
RFC se modifica,
automticamente
actualizar la
fecha de
nacimiento y
CURP capturada
en el catlogo.

Al presionar F10 en cualquiera

de los campos(R.F.C. o
C.U.R.P.), el dato ser
calculado de forma
automtica, siempre que se
encuentren capturados:
Para RFC
Nombre (s)
Apellido paterno
Apellido materno*
Fecha de nacimiento
*En esta versin ya se permiten colaboradores con un solo
apellido.

Para CURP
Nombre (s)
Apellido paterno
Apellido materno*
Fecha de nacimiento
Entidad federativa
1. Sexo

Importante: El campo es calculado de acuerdo a los estndares del SAT y RENAPO segn
corresponda; una vez calculado es necesario validar que sea correcto de acuerdo al registro
real del empleado ante el SAT o RENAPO; consultar cambio Conciliacin de RFC de
Empleado ms adelante.

Pgina
7

Conciliacin de RFC vs SAT

C204, C213
Beneficio

Ahora cuentas con un nuevo proceso que te permitir verificar si el RFC, capturado en el
Catalogo de empleados coincide con el registrado en el SAT.

Proceso

Este proceso lo encuentras en el men Procesos

opcin
Conciliacin de RFC vs SAT:

El proceso de conciliacin est formado por 4

partes:
1.
2.
3.
4.

Generar archivo RFC

Conciliar con resultado SAT
Registrar empleados en el SAT
Cancelar recibos con RFC invlidos

Si el usuario de ingreso a la empresa no tiene perfil de

supervisor, asegrate de asignarle los permisos
necesarios para poder ejecutar este proceso.
Men Archivo, submen Usuarios.

1. Generar archivo RFC

El primer paso consiste en generar un listado de empleados, asignndole a cada empleado
un registro por cada RFC con los cuales se hayan timbrado sus recibos electrnicos. En caso
de que el empleado no tenga recibos timbrados, al menos mostrar su informacin del
catlogo. Este listado ser exportado a un archivo TXT para posteriormente compararlo con la
informacin del SAT.

Importante: Al seleccionar el
ejercicio, el sistema realizar el
proceso de bsqueda de informacin
de recibos timbrados, para entonces
mostrar el listado de empleados. Este
proceso puede tardar unos minutos
ya que a ms informacin, ms
tiempo requiere para realizar la
bsqueda.

Contina en la siguiente pgina

Pgina
8

Conciliacin de RFC vs SAT, Continuacin

Una vez que visualizas el listado, el sistema te mostrar la ruta y nombre del archivo que ser generado:

Importante: Considera que el Validador del SAT solo acepta archivos de hasta 5,000 registros.
Una vez listados los empleados, podrs buscar por la columna activa:
Cuando ya revisaste el listado, crea el
archivo presionando el botn:
Nota: Para pasar al paso 2, es necesario que
cuentes con informacin en este listado.

Validar archivo

Toma el archivo generado y sbelo al Validador del SAT; este comparar el RFC de los
recibos contra los registrados en su base de datos; te regresar otro archivo con el resultado
de la comparacin.

2. Conciliar con resultado SAT

Una vez que tienes el archivo del resultado de comparacin de la informacin, es necesario
cargarlo al mdulo:

Presiona el botn Importar Archivo para

localizar y seleccionar el archivo generado
por el Validador del SAT.

Al cargarlo, te mostrar el resultado del

cargado de informacin:

En esta seccin te indicar si el RFC de tu

empleado es vlido o invlido:

En la parte inferior cuentas con la opcin de exportar la informacin de

esta ventana a un archivo utilizando el botn Exportar a Excel.

Contina en la siguiente pgina

Pgina
9

Conciliacin de RFC vs SAT, Continuacin

3. Registrar empleados en el SAT
Cuando se marca como invlido un registro, puede ser por una de las siguientes razones:
1.
2.

Que el RFC sea correcto pero el empleado no se encuentre registrado en el SAT.

Que el RFC del empleado est realmente mal.

Es importante que todos tus empleados se encuentren registrados ante el SAT de tal forma
que los recibos electrnicos sean vlidos, en este paso podrs inscribir a los empleados ante
el SAT:

Al presionar el botn Generar Avisos de Inscripcin Empleados el sistema abrir (en

Excel) el reporte Inscripcin al RFC de Trabajadores (ALSC):

En este mdulo podrs generar un archivo con la informacin de los empleados, el archivo se
guardar en la carpeta SAT dentro del directorio de tu empresa.
Los tipos de empleados estarn
determinados con base a sus ingresos:

Contina en la siguiente pgina

Pgina
10

Conciliacin de RFC vs SAT, Continuacin

4. Cancelar recibos con RFC invlidos
Nota:
Consulta con tu
fiscalista, antes
de
Cancelar
recibos
con
RFC invlidos.

Una vez que son corregidos los RFC de tus colaboradores ante el SAT, el siguiente paso es
eliminar los recibos electrnicos de los empleados que tenan el RFC incorrecto;
posteriormente podrs emitir nuevamente los recibos electrnicos ya con el RFC correcto.
Importante: Antes de cancelar los recibos electrnicos es recomendable que esperes la
respuesta del SAT sobre la inscripcin del RFC de tus colaboradores y realizar la conciliacin
nuevamente.

Los registros mostrados en este listado pueden ser exportados utilizando el botn Exportar a
Excel ubicado en la parte inferior de la ventana.
Ahora solo tienes que presionar el
botn Cancelar recibos
electrnicos con RFC invalido;
esto llamar al proceso
Cancelacin recibos electrnicos:

La bitcora de
cancelacin se
genera en la ruta de
la empresa, carpeta
Emisin.
Nombre de
bitcora:
BitaCancelacion_
Ejercicio(FechaHor
a).txt

Observa que adems de los datos del recibo electrnico, te mostrar datos relacionado a los
registros por RFC invlido, estos datos son:

RFC con el que se timbr el recibo electrnico.

Resultado SAT que indica la razon por la que RFC fue invlido.
Tipo periodo al que corresponde el recibo electrnico.
Periodo al que pertenece el recibo electrnico.
Fecha inicio del periodo.
Fecha fin del periodo.

Con el botn Exportar puede generar un archivo de Excel con la referencia de los recibos
que sern eliminados (informacin mostrada en esta ventana)
Para cancelar los recibos electrnicos solo presiona el botn Cancelar recibos; recuerda
emitir nuevamente los recibos electrnicos de los empleados que tenan RFC invlido.
Si al ejecutar el proceso Cancelar recibos con RFC invlidos, se detecta que ya se tiene
alguna pliza en el periodo a cancelar, el sistema notificar al usuario de la situacin, para
mayor informacin consultar la carta tcnica de la versin 6.4.0.

Pgina
11

Finiquito
C205, C208. C218
Beneficio

Ahora desde el mdulo del finiquito podrs realizar simulaciones de pagos de finiquitos y
posteriormente timbrar en el periodo el recibo electrnico. Dar de baja ante el IMSS sin
generar un recibo electrnico. Revertir la baja y/o finiquito dentro del mismo periodo.

Proceso

El proceso de Finiquito se incluye en el men Procesos:

El proceso de finiquito te permitir realizar lo siguiente:

Contina en la siguiente pgina

Pgina
12

Finiquito, Continuacin
Simulacin del Finiquito
Al ingresar al Clculo del finiquito podrs visualizar el botn Calcular en la parte superior
izquierda.

Al hacer clic en el botn Calcular, nos

enviar al sobre-recibo, donde se
mostraran los conceptos que se le
calcularan para el finiquito y el botn
Calcular cambia a Recalcular.
Una vez que revisaste la simulacin,
presiona el botn Guardar, el sistema te
enviar la notificacin:
En el Sobre-recibo del
finiquito podrs:
Agregar conceptos.
Eliminar conceptos
Modificar importes

Una vez guardada la simulacin, la prxima

vez que ingreses al mdulo Clculo del
finiquito y selecciones al empleado,
visualizars directamente la pestaa de
Percepciones y Deducciones con la
simulacin previamente guardada:
La simulacin permite
modificaciones, solo
toma en cuenta que si
cambias los importes o
realizas algn
reclculo, debes
guardar nuevamente la
simulacin para
sustituir la anterior.

Para poder guardar la simulacin por primera vez, ser

necesario calcularla previamente, de lo contrario, enviar el
siguiente mensaje:

Contina en la siguiente pgina

Pgina
13

Finiquito, Continuacin
Baja slo IMSS
Al presionar el botn Baja solo IMSS se cambiar el estado del empleado a Baja y se
eliminarn todos sus movimientos PDO en el periodo, por lo que no habr sobre-recibo ni se
generar recibo electrnico del empleado en el periodo.

Slo confirma la baja para procesarla.

Una vez aplicada la baja en el IMSS enviara mensaje de

confirmacin.

Despus de aplicar la baja en el IMSS se inhabilitaran los botones Calcular, Guardar, Sobre
Recibo, Hoja de Trabajo, Aplicar finiquito y Baja solo IMSS.

Cuando selecciones un empleado dado de baja,

mostrar la leyenda BAJA en la parte inferior.

Contina en la siguiente pgina

Pgina
14

Finiquito, Continuacin
Aplicar Finiquito
Al aplicar finiquito se genera su sobre-recibo, por lo cual tambin se genera un recibo
electrnico.
Los clculos de un finiquito si son tomados en cuenta para los acumulados.
Es necesario previamente calcular la simulacin del finiquito al empleado.

Cuando ests en la pestaa Percepciones y

Deducciones, visualizaras la fecha de Baja/Finiquito en
la parte superior izquierda.

Al aplicar el finiquito se tendr que seleccionar la opcin, solo finiquitar o finiquitar y emitir
(proceso actual).
Nota: Si el
empleado fue
dado de baja al
IMSS, se debe
deshacer la baja,
para poder aplicar
el finiquito..

En la ventana de Emisin de recibos electrnico del finiquito en el campo Emitir recibo

electrnico mostrar por default la opcin, Finiquitar y emitir.

Una vez aplicado el

finiquito enviara mensaje
de confirmacin.

Ahora, en caso de que se haya aplicado el finiquito a un empleado en el

periodo vigente, pero no se haya emitido su recibo, ser posible emitirlo
desde el mdulo de finiquito.
Solo en este caso se habilitar el botn Timbrar.
Tambin ser posible
emitir estos recibos
desde el mdulo
Emisin de recibos
electrnicos,
seleccionando el
periodo vigente.

Contina en la siguiente pgina

Pgina
15

Finiquito, Continuacin
Deshacer Baja/Finiquito
Al hacer clic en el botn Deshacer Baja/Finiquito se lleva a cabo un proceso para revertir la
baja y finiquito del empleado, regresndolo a su estado anterior (Alta o Reingreso), dicho
proceso, solo se podr hacer si la fecha de baja del empleado est dentro del periodo
vigente, de lo contrario el botn Deshacer Baja/Finiquito estar deshabilitado.

Para poder Deshacer la baja y finiquito

se tendr que realizar la confirmacin y
se borrara el registro del finiquito.

Si el finiquito fue emitido o

timbrado, es necesario realizar la
cancelacin del recibo
electrnico, de lo contrario te
enviar la siguiente
Advertencia.

Una vez que se deshizo

baja/finiquito enviara mensaje
confirmacin.

la
de

Al abrir el finiquito de un empleado,

que se dio de baja desde Baja solo
IMSS o Aplicar finiquito, mostrar
la leyenda BAJA, adems el sobrerecibo no ser editable, slo podrs
Deshacer Baja/Finiquito siempre y
cuando ests dentro del periodo
vigente en el que se realiz la baja,
o hacer Carta Finiquito.

Contina en la siguiente pgina

Pgina
16

Finiquito, Continuacin
Carta Finiquito
Desde la opcin Carta Finiquito podrs generar el documento en donde se estipula que el
trabajador ha finalizado su relacin laboral con la empresa, adems de figurar las cantidades
a recibir, llegando al acuerdo que no se le adeuda ningn tipo de beneficio econmico por
concepto de salario o prestaciones.

Al hacer clic en Carta Finiquito se abrir la pantalla de

Seleccin Formato Impresin Carta Finiquito. Puedes
dejar la plantilla default o seleccionar entre cualquiera de
los formatos de nminas, dando click en el boton (), el
cual desplegar la ventana Seleccin de formato de
Recibo Electrnico.

Al presionar Aceptar se mostrar la carta

finiquito con sus percepciones y deducciones
correspondientes; podrs mandarla imprimir
desde esta pantalla.

Pgina
17

FONACOT
C209, C217
Beneficio

En esta versin el sistema realiza lo siguiente con respecto a FONACOT:

Conversin FONACOT 2014

Al ingresar a la empresa, si vine de una versin 5.x.x o inferior, realiza una CONVERSIN
FONACOT 2014 (opcional), que convierte los movimientos permanentes que tengan
asignado el concepto deduccin nmero 61 (Prstamo FONACOT) a crditos FONACOT.
Para llevar a cabo este proceso debes de confirmar la operacin.

Una vez aceptada la confirmacin mostrar un listado de empleados con movimientos

permanentes activos con el concepto D61.Prstamo FONACOT, en donde podrs elegir que
el Tipo de Clculo de la retencin se realice por Importe fijo o Proporcin a das
trabajados. Por default se asigna Importe fijo.

Las celdas
color
amarillo
son
editables.

Contina en la siguiente pgina

Pgina
18

FONACOT, Continuacin
Conversin FONACOT 2014, contina
Al momento de la conversin, se realiza la siguiente validacin para ambos tipos de clculos:
Si el Importe a Retener es mayor al Importe de Crdito, se enviara el mensaje:

:
Al capturar un cero en el No.Crdito, enva un mensaje de error especificando el campo que
se captur de forma incorrecta.

La conversin a tarjeta de crdito FONACOT solo se realiza para empleados activos o dados
de baja en el periodo vigente. Las tarjetas inactivas o de empleados con baja en periodos
anteriores sern eliminadas.
Una vez realizada la conversin, se generara una bitcora, donde visualizaras los cambios
realizados.
Nota: Antes de la conversin, se genera un respaldo, con el nombre, AntesFONACOT2014fonacot.bak en la ruta, C:\Compac\Empresas\ctNombre_empresa\Respaldo.

Si la empresa no es convertida, al momento

de ingresar a la pestaa FONACOT del
sobre-recibo, enviara un mensaje, por lo que
tendrs que cerrar e ingresar nuevamente a
la empresa para poder realizar la conversin.

Contina en la siguiente pgina

Pgina
19

FONACOT, Continuacin
Proporcin a das trabajados
Si seleccionas la opcin Proporcin a das trabajados el campo: Retencin mensual
seguir llamndose igual y realizar el clculo de acuerdo a la formula actual considerando
un factor de 30.4

Si algn dato es capturado incorrectamente, te enviar ciertos mensajes de error, consulta las consideraciones de
captura.

Importe fijo
Cuando se detecte una tarjeta de crdito FONACOT con clculo de la retencin de tipo
Importe Fijo, no se aplica el clculo proporcional mensual, simplemente se acumula al
importe total del concepto correspondiente (D61 FONACOT).

Si el empleado tiene al menos una tarjeta FONACOT

con clculo de la retencin de tipo Importe fijo, el
concepto se mostrar como reportado, es decir en
azul.

Si algn dato es capturado incorrectamente, te enviar ciertos mensajes de error, consulta las consideraciones de
captura.

Contina en la siguiente pgina

Pgina
20

FONACOT, Continuacin
Consideraciones de Captura para Importe fijo o Proporcin a das
trabajados.
Cuando el Importe del crdito sea
mayor a 0, se valida que Pagos
hechos por otros patrones +
Monto acumulado retenido no
sean mayor que el Importe del
crdito. En este caso mandar un
mensaje indicando el error:

Al guardar el crdito se valida que

el Importe fijo en el periodo o
Retencin mensual, sea menor o
igual al Importe del crdito, de lo
contrario mostrar el mensaje de
error:
Nota: Si deseas ignorar esta
validacin, captura 0 en el
Importe del crdito.

Si se captura cero en Importe fijo en el

periodo
o
Retencin
mensual,
mostrar el mensaje de error:

Contina en la siguiente pgina

Pgina
21

FONACOT, Continuacin
Simulacin clculo FONACOT
Cuando ejecutes la Simulacin clculo FONACOT (concepto D61) y el Clculo de
retencin sea de tipo Importe fijo, visualizaras los campos, Retencin Mensual, Retencin
Diaria y Das Cotizados vacas y la Retencin Periodo es el importe a retener por periodo.

Para los crditos donde el Clculo de retencin es de tipo Proporcin a los das
trabajados, la simulacin funciona como lo hace actualmente:

Retencin Mensual: muestra el monto que se retiene al mes.

Retencin Diaria: es el clculo de la retencin por da (Retencin Mensual / 30.4)
Das cotizados: los das que cotiz en el periodo el trabajador.
Retencin Periodo: es el clculo de la retencin por periodo (Retencin Diaria*Das
Cotizados.

Importante: Cuando un crdito es dado de alta con Clculo de retencin de tipo Importe
fijo, equivale a reportar el importe del crdito. Aun cuando se tengan ms crditos y estos
sean de tipo Proporcin a los das trabajados, el concepto nmero 61.Prstamo
FONACOT, se marca reportado y por consiguiente todos los importes de cada uno de los
crditos, estarn en color azul en la Simulacin clculo FONACOT y en el sobre-recibo.

Pgina
22

Integracin de Formatos Digitales

C206
Beneficio

Con la integracin de CONTPAQi Formatos Digitales al sistema, te permitir disear y

configurar el formato de los sobre-recibos, de acuerdo a las necesidades de la empresa.

Nuevo proceso

El editor de plantillas lo encuentras en el men Archivo

opcin Editor de Formatos Digitales.

Plantillas por
omisin

Al momento de ingresar al Editor de Formatos Digitales mostrar 4 plantillas por default

para sobre-recibos y 1 plantilla para carta finiquito.

Plantilla_Nomina_CFDI.rdl: Imprime columnas de

gravados, exentos y conceptos en cero.
Plantilla_Nomina_SinConceptoCero_CFDI.rdl:
Imprime columnas de gravados, exentos y no
Imprime conceptos en cero.
Plantilla_Nomina_Total_CFDI.rdl: Imprime
conceptos en cero y no Imprime columnas de
gravados y exentos.
Plantilla_Nomina_Total_SinConceptoCero_CFDI.r
dl: No Imprime columnas de gravados y exentos y no
Imprime conceptos en cero

Contina en la siguiente pgina

Pgina
23

Integracin de Formatos Digitales, Continuacin

Al abrir alguna de las plantillas, enviara la ventana

para inicar la edicin, en la pestaa Diseo del
reporte podrs elegir las etiquetas y determinar
que valores quieres que se muestren en el
formato.
Nota: Se puede disponer de campos del CFDI y
de la base de datos.
Los campos del CFDI solo mostrarn informacin
una vez timbrados los recibos electrnicos.

Al momento de editar la plantilla, puedes

decidir si se muestran o no los movimientos
con importe total cero. Para realizar esto haz
clic derecho sobre un rea donde no existan
etiquetas y elige la opcin propiedades. En la
pestaa Agrupadores, muestra la casilla
Mostrar valores en cero en detalle de
nminas, si la casilla est marcada se listan
los movimientos con importe cero.

Contina en la siguiente pgina

Pgina
24

Integracin de Formatos Digitales, Continuacin

Una vez ya editada la plantilla, desde la pestaa
Vista previa del reporte, te mostrar una vista
previa del sobre recibo. Para hacerlo tendrs que
capturar, los siguientes parmetros:

Ejercicio: ejercicio al que corresponde el

recibo.
Tipo Periodo: nombre del tipo de periodo
al que corresponde el recibo.
Periodo: nmero de periodo donde fue
generado el recibo.
Cdigo empleado: cdigo del empleado
al que pertenece el recibo
Nota: Si el empleado tiene ms de un
recibo en el periodo, se mostrar la
informacin correspondiente al primer
recibo generado en el periodo.

Desde el catlogo de empresas pestaa Recibo

Electrnico, en el campo Formato representacin
impresa Recibo Electrnico, podrs asignar el
formato con el que se visualizarn los recibos
electrnicos.
Este formato ser asignado tanto a la impresin como
al envo de recibos electrnicos.
Solo se podr asignar el formato a empresas
configuradas para timbrar.

Pgina
25

Impresin Masiva
C207, C220
Beneficio

En esta versin, podrs imprimir masivamente los recibos electrnicos con su representacin
impresa asignada en el catlogo de empresas.

Nuevo proceso

Este proceso lo encuentras en el men Procesos

opcin Impresin de recibos electrnicos.

Si el usuario de ingreso a la empresa no tiene perfil de

supervisor, asegrate de asignarle los permisos
necesarios para poder ejecutar este proceso.
Men Archivo, submen Usuarios.

Al ingresar al mdulo de
Impresin de recibos
electronicos, se muestra la
ventana, Parmetros
impresin de recibos
electrnicos, donde podrs
definir filtros para los recibos
electrnicos que deseas
imprimir.
Nota: La casilla Recibos de
finiquito, slo se habilita al
seleccionar la opcin,
Empleados dados de baja.
Tambin en la ventana,
Parmetros impresin de
recibos electrnicos, te permite
cambiar la plantilla con la que se
imprimiran los sobre-recibos.
Por default asignar la
configurada desdel catlogo de
empresas.

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26

Impresin Masiva, Continuacin

Una vez asignados los parmetros y

Continuar, se muestra el Visor de
Documentos Digitales Contpaqi con la
vista preliminar de los recibos que se
encontraron.

En caso de no encontrar ningn sobre-recibo, se enviara el

siguiente mensaje de advertencia.

Consideraciones: Para poder ejecutar el proceso Impresin de recibos electronicos

deber de cumplir las siguientes condiciones:

Tener una empresa activa.

El periodo seleccionado sea el vigente.
La empresa debe estar configurada para emitir recibos electrnicos, de lo contrario
se notifica con un mensaje de informacin:
Este proceso no est disponible debido a que la empresa no tiene habilitada
la opcin para emitir recibos electrnicos.
Debe estar en ejecucin el servicio de SACI.
La versin de SACI sea 1.1.4 o superior, de lo contrario se notifica con un mensaje
de error:
Para usar la impresin masiva de recibos electrnicos, verifique que est
instalada la versin 1.1.4 o posterior de CONTPAQi Servidor de
Aplicaciones
Tener instalado CONTPAQi Formatos Digitales.

Pgina
27

Nuevo reporte Listado de RFC de empleados

C197
Beneficio

Este nuevo reporte te permite obtener un listado de tus empleados y el RFC registrado en el
sistema; te permite adems generar un archivo de texto con la informacin para que valides
esta informacin con los RFC registrados en el SAT.

Ubicacin del
reporte

Este nuevo reporte lo encontrars en el grupo ISR/IETU opcin Listado de RFC de

empleados:

Para tomar en cuenta:

3.
4.
5.
6.

Este reporte se ejecuta directamente a Excel sin solicitar ningn filtro.

Mostrar a todos los empleados de la empresa, independientemente de su estado o
el periodo de pago.
Se muestra la informacin registrada en el periodo vigente.
El RFC se muestra sin espacios ni guiones.

Columnas del reporte:

Contina en la siguiente pgina

Pgina
28

Nuevo reporte Listado de RFC de empleados, Continuacin

Exportar RFC

La seccin Exportar RFC te permite generar un archivo de texto que podrs posteriormente
cargar en el validador del SAT:

El sistema te permite modificar el nombre del archivo y siempre se guardar en la ruta de la

empresa desde la que lo ests generando.
Para validar la informacin, el reporte te indica la ruta del validador del SAT:

Pgina
29

SQL Server 2012

C175-754726
Beneficio

Con CONTPAQi Nminas 2015, podrs trabajar bajo una instancia Microsoft SQL
Server 2012.

En versiones anteriores CONTPAQi Nminas, no era compatible con Microsoft SQL

Server 2012 por lo que al tratar de ingresar al sistema nos mandaba el mensaje de error:
ERROR GENERAL SQL ERROR. MICROSOFT SQL SERVER NATIVE CLIENT 10.0 SQL
SERVER NO SE PUEDE ABRIR LA BASE DE DATOS NOMGENERALES SOLICITADA
POR EL INICIO DE SESION. ERROR DE INICIO DE SESION. MICROSOFT SQL SERVER
NATIVE CLIENT 10.0 SQL SERVER ERROR DE INICIO DE SESION DEL USUARIO SA.
ALIAS: DBNGENERALSQL

Importante: Tener instado Microsoft SQL Server Native Client 11.0

Pgina
30

Mejoras 7.0.0
Reportes
Folio Caso
1659

Se corrige la redaccin del texto Importante, en el reporte Verificacin asignacin

agrupadores y rgimen SAT, pestaa Catlogo empleados.
Anteriormente se presentaba un error ortogrfico en la redaccin del texto.

Sobre-recibo
Folio Caso
1664

1673

Al agregar o modificar tarjetas FONACOT y seleccionar No calcular en el momento desde el

mensaje de confirmacin, se detonar la actualizacin del sobre recibo, de tal manera se
eliminar el movimiento correspondiente al concepto D61, y se mostrar nuevamente hasta
que se vuelva a calcular
Antes no se actualizaba el sobre-recibo despus de agregar una nueva tarjeta FONACOT y
decirle que no recalcule en ese momento.
Permite crear nuevas tarjetas FONACOT cuando la empresa se acaba de convertir a
Timbrado 2015.
En versiones anteriores cuando la empresa venia de una versin 5.x.x o anterior y se
realizaba la conversin, no permita crear nuevas tarjetas de FONACOT, hasta que se cerraba
la empresa y la abras nuevamente.

I.C. Cristina Ivette Fuentes Preciado

LDER DE PRODUCTO CONTPAQI NMINAS

I.C. Tania Elizabeth Hernndez Viera

GENERACIN DE CONOCIMIENTO

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