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CONTENIDO
I.
II.
III.
IV.
ASPECTOS GENERALES
I.1.
Antecedentes
I.2.
I.3.
Unidad Formuladora
I.4.
IDENTIFICACION
II.1.
II.2.
Anlisis de objetivos
II.3.
Planteamiento de alternativas
FORMULACION
III.1.
III.2.
Anlisis de demanda
III.3.
Anlisis de oferta
III.4.
III.5.
III.6.
Costos incrementales
5.
CONCLUSIONES
ANEXOS
1.1.1.1.
ASPECTOS GENERALES
1.1 ANTECEDENTES
El Barrio de Huallanca del Distrito de San Marcos, capital del distrito del
mismo nombre, de la provincia de Huari, Departamento de Ancash, no posee
en la actualidad un complejo deportivo para la formacin psicomotriz de los
educandos de la localidad en sus diversos niveles y modalidades.
El rea total del terreno con el que cuenta la Municipalidad para la
edificacin del complejo deportivo es de 3375 m2.
1.2 NOMBRE DEL PROYECTO
CONSTRUCCION
DEL COMPLEJO
HUALLANCA SAN MARCOS.
DEPORTIVO
BARRIO
DE
RESPONSABLE
DIRECCIN
TELEF.
: 454506
E MAIL
: MDSANMARCOS@HOTMAIL.COM
Unidad Ejecutora
GOBIERNO LOCAL DEL DISTRITO
RESPONSABLE
DIRECCIN
TELEF.
454506
E MAIL
MDSANMARCOS@HOTMAIL.COM
II.
IDENTIFICACIN
II.1DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
CARACTERISTICAS DE LA PROBLEMTICA
2.2.2
2.2.3
ACCIONES
MEDIO
FUNDAMENTAL
PRIORIZACION PRESUPUESTAL
PARA LA EJECUCION DE
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA
CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO
MULTIDEPORTIVO SIN GRADERIAS,
JUEGOS RECREATIVOS INFANTILES,
TRIBUNA CON TECHO, DEPOSITO, CERCO
PERIMETRICO, BOLETERIA, Y SERVICIOS
HIGIENICOS
REORIENTACION DE LA
GESTION EDUCATIVA
CULTURAL Y DEPORTIVA EN
LA LOCALIDAD
CONVENIO DE ALIANZA
ESTRATEGICA PARA EJECUTAR
TRABAJOS CONCERTADOS
CONSTRUCCION DE UN COMPLEJO
MULTIDEPORTIVO CON GRADERIAS,
JUEGOS RECREATIVOS INFANTILES,
TRIBUNA CON TECHO, DEPOSITO, CERCO
PERIMETRICO, BOLETERIA, SERVICIOS
HIGIENICOS Y POZA OXIDACION DESAGUE
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
III.
POBLACION DE REFERENCIA
Departamento
Provincia
Distrito
ANCASH
HUARI
SAN MARCOS
Poblacin
Censada 2005
Superficie(Km2
)
Densidad de
Poblacin(Hab/Km2)
10725
556.75
19.3
3.2.2
CENTRO POBLADO
3.2.3
Poblacin
Urbana
Censada
2005
Tasa de
Crecimiento
3332
2.269
Poblacin
Proyectada
2015
4088
POBLACION OBJETIVO
NIVEL EDUCATIVO
DISTRITO DE SAN MARCOS
Ciudad de San Marcos
TIPO DE EDUCACION POB. ESCOLAR
Educacin Inicial
356
Primaria incompleta
3599
Primaria completa
1059
Secundaria Incompleta
1769
Secundaria Completa
815
Fuente: Censo - 2005
3.2.6
PROYECCION DE LA DEMANDA
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
3456
3488
3520
3552
3585
3618
3651
3685
3719
3753
3787
3822
3857
3893
3928
3964
4001
0.9189
0.9189
0.9189
0.9189
0.9189
0.9189
0.9189
0.9189
0.9189
0.9189
0.9189
0.9189
0.9189
0.9189
0.9189
0.9189
0.9189
PEA de la Capital
del Distrito de
San Marcos
CODIGO
LOCAL
NIV_MOD
FORMA
0411801
025500
F0
PACHACUTEC
SAN MARCOS
0412213
025289
B0
86380
SAN MARCOS
0415729
025213
A2
231
Otros
SAN MARCOS
SAN MARCOS
0644369
025538
L3
VIRGEN NIA
Jirn
FRAHUAPAMPA S/N
SAN MARCOS
0718213
025500
G0
PACHACUTEC
Jirn
BOLOGNESI S/N
0849273
025246
A2
Otros
0849364
025543
T0
410
DE SAN
MARCOS
SAN MARCOS
SAN PEDRO DE
PICHIU
Otros
FRAWAPAMPA
SAN MARCOS
INSTITUCION
EDUCATIVA
DIRECCION
CENTRO POBLADO
DISTRITO
SAN
MARCOS
SAN
MARCOS
SAN
MARCOS
SAN
MARCOS
SAN
MARCOS
SAN
MARCOS
SAN
MARCOS
ALUM-NOS
DOCEN-TES
767
19
704
25
74
62
113
28
172
11
Caractersticas Tcnicas:
El Complejo Deportivo ser construida una losa multideporitva en un
rea de 3375 m2, la misma que ser equipada con arcos y tableros
apoyados sobre los arcos de fulbito, segn diseo y una net de
voleibol, la losa ser construida de acuerdo a las siguientes
caractersticas:
Concreto fc= 175 kg/cm2, vaciado en losa de e= 0.10 m
Acabado de losa con mortero 1:4 de 1.5 cm de espesor, frotachado y
con juntas de dilatacin con mezcla de asfalto-arena
Pintado de las reas de la losa deportiva con pintura esmalte, franjas
de ancho de 5 cm.
Los juegos infantiles sern construidos con estructuras metlicas,
columpios, resbaladeros, otros.
Las Graderas sern de 40 cm en los pasos y 60 cm en los
contrapasos, de 30 m de largo y 8 gradas.
Cobertizo sobre las graderas con estructura metlica, techado con
calaminas.
El Canal de evacuacin de las aguas pluviales, ser de concreto fc=
175 kg/cm2 de 20 cm de ancho por una altura variable de 25 a 65 cm, y
con una pendiente de 1%.
El Cerco Perimtrico, ser con cimientos de concreto armado, muros
de ladrillo, confinado mediante columnas de concreto armado, tendr
dos accesos, uno principal y otro de escape en la parte posterior.
El Depsito, Boletera y Servicios Higinicos, sern de material noble,
con cobertura de calamina sobre una estructura de madera.
3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA
En el Proyecto la demanda son los 357 alumnos matriculados en el ao de
2002 en los diversos niveles (Inicial, Primaria de Menores, Secundaria de
Menores y Educacin Ocupacional) que funcionan en el pueblo de
Huallanca.
La oferta actual es cero, por lo que se hace necesaria la construccin de la
Infraestructura deportiva planteada en el Proyecto.
3.5 COSTOS
3.5.1
COSTOS
EN
ALTERNATIVA 1
LA
SITUACION
SIN
PROYECTO
En la situacin Sin Proyecto los costos son cero por que a la fecha no
se viene brindando a la poblacin Estudiantil el servicio con una
Infraestructura Deportiva
3.4.2
COSTOS EN LA
ALTERNATIVA 1
SITUACION
CON
PROYECTO
C/ impuesto
S/impuesto
11000.00
9460.00
22000.00
33000.00
18920.00
28380.00
Materiales
Mano de Obra
N
1
2
3
4
Descripcin
LOSA MULTIDEPORTIVA
CANAL DE CONCRETO
CERCO PERIMETRICO
SS.HH. DEPOSITO Y BOLETERIA
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS (10%)
UTILIDAD (5%)
GASTOS DE SUPERVISIN (5%)
SUB TOTAL (Precio social) Sin Impuestos
IGV (18%)
TOTAL
212783.26
8492.21
2214.73
100.36
3851.51
1475.28
8396.05
972.95
227245.55
11040.80
22724.56
1104.08
11362.28
552.04
13066.62
634.85
274399.00
13331.77
49391.82
2399.72
323790.82
15731.48
PRESUPUESTO TOTAL
Equipo
1667.31
8028.59
44108.91
152841.16
206645.97
20664.60
10332.30
11882.14
249525.01
44914.50
294439.51
633961.81
Concepto
- Personal de
Limpieza
- Materiales de
Limpieza
TOTAL
C/
impuesto
S/impuesto
2820.00
2481.60
360.00
295.20
3180.00
2776.80
C/
impuesto
640.00
110.00
150.00
S/impuesto
524.80
96.80
132.00
900.00
753.60
1. De Mantenimiento
Concepto
- Repintado de Infraestructura( Losa, arcos Tablero)
- Reparacin de Tableros y Otros
- Mano de Obra
TOTAL
PERIODO EN AOS
VAC PS
0
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A) COSTOS DE
INVERSIN (sin
impuestos)
565635.77
1. Intangibles (*)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
565635.77
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
565635.77
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
1.00
0.88
0.77
0.67
0.59
0.52
0.46
0.40
0.35
0.31
0.27
0.24
0.21
0.18
0.16
0.14
0.12
0.11
0.09
0.08
0.07
565635.77
3096.84
2716.53
2382.92
2090.28
1833.58
1608.40
1410.88
1237.61
1085.63
952.30
835.35
732.77
642.78
563.84
494.60
433.86
380.58
333.84
292.84
256.88
28380.00
2. Inversin en
activos fijos
444932.32
2.1 Materiales
227245.55
2.2 Mano de
obra
2.3 Equipo
11040.80
206645.97
3. Gastos
Generales e
Imprevistos (10%)
44493.23
5. Utilidad (5%)
22246.62
4. Gastos de
Supervisin (5%)
25583.61
B) COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
C) COSTOS CON
PROYECTO (A+B)
D) COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
E) TOTAL
COSTOS
INCREMENTALES
(C-D)
F)
FA:
VAC PS (Ex F)
14%
589 018.07
3.5.3
COSTOS
EN
ALTERNATIVA 2
LA
SITUACION
SIN
PROYECTO
En la situacin Sin Proyecto para esta alternativa, los costos son cero
por que a la fecha no se viene brindando a la poblacin Estudiantil el
servicio con una Infraestructura Deportiva
3.4.4
COSTOS EN LA
ALTERNATIVA 1
SITUACION
CON
PROYECTO
COSTOS
LOSA MULTIDEPORTIVA DE BARRIO DE HUALLANCA
ALTERNATIVA 2
A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles
Concepto
- Estudio de Pre-Inversin
Honorarios Profesionales (01 Profesional)
- Expediente Tcnico
Honorarios Profesionales (01 Prof. +01 Tec.)
TOTAL
C/
impuesto
S/impuesto
1400.00
1204.00
2200.00
3600.00
1892.00
3096.00
Descripcin
LOSA MULTIDEPORTIVA
GRADERIAS
CANAL DE CONCRETO
CERCO PERIMETRICO
SS.HH. DEPOSITO Y BOLETERIA
COBERTIZOS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS (10%)
UTILIDAD (5%)
GASTOS DE SUPERVISIN (5%)
SUB TOTAL (Precio social) Sin Impuestos
IGV (18%)
TOTAL
Mano de
Obra
212783.26
8492.21
2713.35
767.76
2214.73
100.36
3851.51
1475.28
8396.05
972.95
0.00
0.00
229958.90
11808.56
22995.89
1180.86
11497.95
590.43
13222.64
678.99
277675.37
14258.84
49981.57
2566.59
327656.94
16825.43
PRESUPUESTO TOTAL
Materiales
Equipo
1667.31
103690.83
8028.59
44108.91
152841.16
25000.00
335336.80
33533.68
16766.84
19281.87
404919.18
72885.45
477804.63
822287.00
Concepto
- Personal de
Limpieza
- Materiales de
Limpieza
TOTAL
C/
impuesto
S/impuesto
2820.00
2481.60
360.00
295.20
3180.00
2776.80
C/
impuesto
640.00
110.00
150.00
S/impuesto
524.80
96.80
132.00
900.00
753.60
1. De Mantenimiento
Concepto
- Repintado de Infraestructura( Losa, arcos Tablero)
- Reparacin de Tableros y Otros
- Mano de Obra
TOTAL
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO:
4080.00
3530.40
PERIODO EN AOS
VAC PS
0
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A) COSTOS DE
INVERSIN (sin
impuestos)
699949.39
1. Intangibles (*)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
699949.39
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
699949.39
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3530.40
3096.00
2. Inversin en
activos fijos
577104.26
2.1 Materiales
229958.90
2.2 Mano de
obra
2.3 Equipo
11808.56
335336.80
3. Gastos
Generales e
Imprevistos (10%)
57710.43
5. Utilidad (5%)
28855.21
4. Gastos de
Supervisin (5%)
33183.49
B) COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
C) COSTOS CON
PROYECTO (A+B)
D) COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
E) TOTAL
COSTOS
INCREMENTALES
(C-D)
F)
FA:
VAC PS (Ex F)
14%
723 331.69
1.00
0.88
0.77
0.67
0.59
0.52
0.46
0.40
0.35
0.31
0.27
0.24
0.21
0.18
0.16
0.14
0.12
0.11
0.09
0.08
0.07
699949.39
3096.84
2716.53
2382.92
2090.28
1833.58
1608.40
1410.88
1237.61
1085.63
952.30
835.35
732.77
642.78
563.84
494.60
433.86
380.58
333.84
292.84
256.88
3.5 BENEFICIOS
A) EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
A la fecha no se cuenta con ninguna infraestructura deportiva, donde los
alumnos puedan desarrollar sus aptitudes psicomotrices, por lo que se
considera que la situacin sin proyecto no genera ningn beneficio.
B) EN LA SITUACIN CON PROYECTO
El Proyecto que se viene desarrollando es de Educacin, por lo que
constituye una inversin en capital humano, que aumentar el bienestar de
quienes se beneficiarn de l, en este caso los alumnos de los diversos
niveles del pueblo de San Marcos, y generar externalidades al resto de
personas que estn en contacto con las primeras, o sea a toda la poblacin
de la localidad.
Por los conceptos vertidos, estimar los beneficios monetarios tiene un alto
grado de dificultad.
Por lo, que se utilizar la metodologa de costo-efectividad para evaluar el
proyecto, siguiendo los lineamientos del Manual correspondiente.
3.6 EVALUACIN SOCIAL
Como se ha mencionado, se utilizar el mtodo costo-efectividad para
establecer la bondad del Proyecto; Que se basa en la indentificacin de sus
beneficios y expresarlos en unidades no monetarias que permitan medir el
logro de sus principales objetivos. Para lo cual se seguir la siguiente
metodologa:
INDICADORES DE
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA
EVALUACIN
II
VACT
589018.07
723331.69
VAE
88933.48
109212.96
MCE
579.50
651.50
CE
1016
1110
Donde:
VAC = valor actual de los costos totales
VAE = valor anual equivalente
CE = Costo efectividad
MCE = Metros cuadrados construidos
3.7 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin se
hace indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la
rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios. En nuestro caso se
analizarn dos posibles escenarios, la variacin de los costos de
inversin, por que para el anlisis se ha utilizado costos estimados y la
variacin de los costos de oportunidad de capital, por que el valor
asumido es incierto.
Comparando el Costo Efectividad de las dos alternativas, para la
alternativa 1 el CE es menor, aun frente a diversos escenarios analizados.
Anlisis de Sensibilidad
VARIACION DE
COSTOS DE
INVERSION
Alternativa 1
VACT
Alternativa 2
CE
VACT
CE
-20%
475,891
821
583,342
-15%
504,173
870
618,339
895.38
949.10
-10%
532,454
919
653,337
1002.82
-5%
560,736
968
688,334
1056.54
5%
617,300
1065
758,329
1163.97
10%
645,582
1114
793,327
1217.69
15%
673,863
1163
828,324
1271.41
20%
702,145
1212
863,322
1325.13
VARIACION DE COSTO
DE OPORTUNIDAD DE
CAPITAL
Alternativa 1
VACT
Alternativa 2
CE
VACT
CE
10%
595,692
1028
730,006
1120.50
12%
592,006
1022
726,320
1114.84
16%
586,567
1012
720,881
1106.49
B)
C)
MEDIDAS DE MITIGACION
Tratamiento y manejo de los desmontes y desperdicios.
El trfico de materiales se realizar en horas de poco
trnsito en la localidad, preferentemente de noche.
Asegurar la sostenibilidad del Proyecto a travs de la
Municipalidad, mediante documentos de compromiso.
FIN
PROPSITO
COMPONENTES
ACCIONES
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
Adecuada calidad de vida en Realizacin de actividades
la Localidad
sociales y culturales de los
pobladores de la localidad
FUENTES DE VERIFICACIN
Registro de las actividades
realizadas
Infraestructura Deportiva
adecuada a las necesidades
de la poblacin escolar
Realizacin de cursos de
adiestramiento psicomotriz
y actividades deportivas y
culturales.
- Infraestructura nueva
- Funcionamiento del
Complejo Multideportivo
- Acta de entrega y
Liquidacin de la Obra
- Actividades en el
complejo multideportivo
- Elaboracin de Expediente
Tcnico
- Construccin del Complejo
Multideportivo
- Mantenimiento del Complejo
multideportivo
SUPUESTOS
Labor conjunta del Gobierno
Local, Comunidad y centro
educativo
Cumplimiento de la asignacin
presupuestal para la ejecucin
de la obra y cumplimiento del
gobierno local para el
mantenimiento de la obra
IV.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS