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Campo
REG
COD_ITEM
DESCR_ITEM
COD_BARRA
Descrio
Texto fixo contendo "0200"
Cdigo do item
Descrio do item
Representao alfanumrico do cdigo
de barra do produto, se houver.
COD_ANT_ITE
M
6
7
Tipo
C
C
C
C
TAM
004
060
-
Dec Obrigatrio
S
S
S
N
060
UNID_INV
006
TIPO_ITEM
002*
008
N
N
na C
COD_NCM
9
10
EX_IPI
COD_GEN
003
002*
11
COD_LST
004
12
ALIQ_ICMS
006
02
COD_GRUPO
004
14
DESC_GRUPO
040
15
COD_SEFAZ
004
16
CSOSN
003
17
CST_ICMS
003
18
PER_RED_BC_I
CMS
006
02
19
BC_ICMS_ST
006
02
20
002
21
CST_IPI_SADA
002
22
ALIQ_IPI
006
02
23
CST_PIS_ENTR
ADA
002
24
CST_PIS_SADA
002
25
NAT_REC_PIS
003
26
ALIQ_PIS
006
02
27
CST_COFINS_E
NTRADA
002
28
CST_
COFINS Cdigo da Situao Tributria do N
_SADA
COFINS nas sadas
002
29
NAT_REC_
COFINS
003
30
ALIQ_ COFINS
006
02
31
ALIQ_ISS
006
02
32
CC
025
33
OBSERVAO
060
Observaes:
Nvel hierrquico - 3
Ocorrncia 1:N
Campo
REG
COD_TAB
Descrio
Tipo
Texto fixo contendo "0208"
C
Cdigo indicador da Tabela de C
Incidncia, conforme Anexo III do
Decreto n 6.707/08:
01 Tabela I
02 Tabela II
03 Tabela III
04 Tabela IV
05 Tabela V
06 Tabela VI
07 Tabela VII
08 Tabela VIII
09 Tabela IX
10 Tabela X
11 Tabela XI
12 Tabela XII
Cdigo do grupo, conforme Anexo C
III do Decreto n 6.707/08.
COD_GRU
TAM
004*
2
Dec
-
Obrigatrio
S
S
60
Observaes: O Regime Especial de apurao da Contribuio para o PIS/Pasep e da Cofins, por marca
comercial, objeto de informao neste registro, est regulamentado pelo Decreto n 6.707, de 2008, alterado
pelos Decreto n 6.904, de 2009 e n 7.455, de 2011.
A codificao da bebida fria neste registro obrigatria para os importadores e pessoas jurdicas que procedam
industrializao dos produtos listados no art. 1o do Decreto n 6.707, de 2008, sujeitos ao regime geral ou ao
regime especial previstos no referido Decreto, e deve est vinculado ao cdigo do item (Campo 07 do Registro
0200).
Nvel hierrquico - 4
Ocorrncia - 1:1
Campo
REG
DT_ALT
COD_ NAT_CC
IND_CTA
Descrio
Texto fixo contendo 0500
Data da incluso/alterao
Cdigo da natureza da conta/grupo de contas:
01 - Contas de ativo
02 - Contas de passivo;
03 - Patrimnio lquido;
04 - Contas de resultado;
05 - Contas de compensao;
09 - Outras.
Indicador do tipo de conta:
Tipo
C
N
C
Tam
004*
008*
002*
Dec Obrigatrio
S
S
S
001* -
5
6
7
8
9
N
C
C
C
5
60
60
60
S
S
S
N
014* -
COD_ITEM
060
Observaes: Deve ser informado registro 0500 apenas para as contas que venham a
ser informadas em registro dos blocos A, C, D e F.
Nvel hierrquico - 2
Ocorrncia - Vrios (por arquivo)
REGISTRO 0600: CENTRO DE CUSTOS
No G5 este registro est relacionado ao cdigo do item e um complemento do
Registro 0500. Ento, para import-lo com essa associao acrescentamos o campo 5
para informao do cdigo do item a que esta informao pertence.
N
1
2
3
4
Campo
REG
DT_ALT
COD_CCUS
CCUS
Descrio
Texto fixo contendo 0600.
Data da incluso/alterao.
Cdigo do centro de custos.
Nome do centro de custos.
Tipo
C
N
C
C
Tam
004*
008*
60
60
Dec Obrigatrio
S
S
S
S
060
Observaes:
Nvel hierrquico - 2
Ocorrncia - Vrios (por arquivo)
BLOCO A: DOCUMENTOS FISCAIS - SERVIOS (NO SUJEITOS AO ICMS)
Campo
REG
Descrio
Texto fixo contendo A001.
IND_MOV
Indicador de movimento:
0 - Bloco com dados informados;
1 - Bloco sem dados informados
Observaes:
Nvel hierrquico - 1
Ocorrncia um por arquivo
REGISTRO A010: IDENTIFICAO DO ESTABELECIMENTO
Campo
REG
Descrio
Texto fixo contendo A010.
CNPJ
Observaes:
Nvel hierrquico - 2
Ocorrncia - vrios (por arquivo)
REGISTRO A100: DOCUMENTO - NOTA FISCAL DE SERVIO
Deve ser gerado um Registro A100 para cada documento fiscal a ser relacionado na
escriturao, referente prestao ou contratao de servios, que envolvam a emisso
de documentos fiscais estabelecidos pelos Municpios, eletrnicos ou em papel.
Para cada registro A100, obrigatoriamente deve ser apresentado, pelo menos, um
registro A170.
N
Campo
Descrio
tip
o
C
C
Tam
01
02
REG
IND_OPER
03
IND_EMIT
04
COD_PART
05
Dec Obrigatrio
004* 001* -
S
S
001* -
060
COD_SIT
002* -
06
07
08
SER
SUB
NUM_DOC
C
C
C
020
020
060
N
N
S
09
CHV_NFSE
060
10
11
DT_DOC
DT_EXE_SERV
N
N
008* 008* -
S
N
12
13
VL_DOC
IND_PGTO
N
C
02
001* -
S
S
14
VL_DESC
02
15
VL_BC_PIS
02
16
17
18
19
20
VL_PIS
VL_BC_COFINS
VL_COFINS
VL_PIS_RET
VL_COFINS_RET
N
N
N
N
N
02
02
02
02
02
S
S
S
N
N
21
VL_ISS
Valor do ISS
02
BC_ISS
23
24
ALIQ_ISS
TALO
25
26
CNPJ_LOC_SERV
COD_SERV
27
MODELO _LIVRO
28
ESPECIE
29
LP
30
31
CC
VL_MATERIAIS
32
VL_SUBEMPREIT
ADA
33
MUNICIPIO
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
02
N
C
2
-
N
N
N
N
14
10
N
N
N
N
12
-
02
N
N
02
N
N
02
02
N
N
02
N
N
02
02
N
N
N
N
02
02
N
N
30
44
GERA_CRDITO
45
ALIQ_SNACIONA
L
46
JUNTA_DARF
47
COD_DARF
02
Observaes:
Nvel hierrquico - 3
Ocorrncia 1:N
Campo
REG
COD_INF
Descrio
Tipo Tam Dec
Texto fixo contendo "A110"
C
004* Cdigo da informao complementar do C
006 documento fiscal (Campo 02 do Registro 0450)
TXT_COMPL
Obrigatrio
S
S
Observaes:
Nvel hierrquico - 4
Ocorrncia 1:N
REGISTRO A111: PROCESSO REFERENCIADO
Este registro no obrigatrio ser gerado no arquivo para a importao no G5 Phoenix.
Dever ser gerado se houver informaes.
N
1
2
3
Campo
REG
NUM_PROC
IND_PROC
Observaes:
Nvel hierrquico - 4
Ocorrncia 1:N
Descrio
Texto fixo contendo "A111"
Identificao do processo ou ato concessrio
Indicador da origem do processo:
1 - Justia Federal;
3 Secretaria da Receita Federal do Brasil
9 - Outros.
Tipo
C
C
C
TAM
004*
15
001*
Dec Obrigatrio
S
S
S
Campo
REG
VL_TOT_SERV
Descrio
tipo
Texto fixo contendo "A120
C
Valor total do servio, prestado por pessoa fsica N
ou jurdica domiciliada no exterior.
Tam
004
-
Dec Obrigatrio
S
02
S
VL_BC_PIS
02
VL_PIS_IMP
02
DT_PAG_PIS
008* -
VL_BC_COFINS
02
VL_COFINS_IMP
02
008* -
LOC_EXE_SERV
001* -
N
N
S
N
N
S
Observaes:
Nvel hierrquico - 4
Ocorrncia 1:N
REGISTRO A170: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - ITENS DO
DOCUMENTO
Este registro refere-se aos itens das notas de servios prestados e tomados. Foram
acrescentados 2 campos para informar o Cdigo de Natureza para Pis / Cofins.
N
1
2
3
4
Campo
REG
NUM_ITEM
COD_ITEM
DESCR_COMPL
Descrio
Texto fixo contendo "A170"
Nmero seqencial do item no documento fiscal
Cdigo do item (campo 02 do Registro 0200)
Descrio complementar do item como adotado
no documento fiscal
Tipo
C
N
C
C
Tam
004*
003
060
-
Dec
-
5
6
7
VL_ITEM
VL_DESC
NAT_BC_CRED
N
N
C
002*
2
2
-
IND_ORIG_CRED
001*
Obrigatrio
S
S
S
N
S
N
N
N
CST_PIS
002*
NAT_REC_PIS
11
12
13
14
VL_BC_PIS
ALIQ_PIS
VL_PIS
CST_COFINS
C
N
N
N
N
003
002*
2
2
2
-
N
N
N
N
S
003
N
N
N
6
-
2
2
2
Tipo
C
N
Tam
004*
-
Dec
-
N
N
N
N
Observaes:
Nvel hierrquico - 4
Ocorrncia 1:N
REGISTRO A990: ENCERRAMENTO DO BLOCO A
N
1
2
Campo
REG
QTD_LIN_A
Descrio
Texto fixo contendo "A990"
Obrigatrio
S
S
Observaes:
Nvel hierrquico - 1
Ocorrncia um por arquivo
Campo
REG
NUM_PROC
IND_PROC
Descrio
Texto fixo contendo "C111"
Identificao do processo ou ato concessrio
Indicador da origem do processo:
1 - Justia Federal;
3 Secretaria da Receita Federal do Brasil
9 Outros.
Obrigatrio
Tipo Tam Dec
C 004*
- S
C
020
- S
C 001*
- S
O campo 04 especfico para o G5 Phoenix. Deve ser informado o cdigo de item caso
o usurio tenha este tipo de informao e opte por gerar o arquivo com os Registros
consolidados para a NF-e (C180 e C190).
04
COD_ITEM
Cdigo do item.
060
Observaes:
Nvel hierrquico - 4
Ocorrncia - 1:N
REGISTRO C120: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - OPERAES DE
IMPORTAO
Este registro no obrigatrio se no houver informao. Acrescentamos o campo 07
para importar o cdigo do item para as notas modelo 55. A finalidade deste campo de
ter o cdigo do item, para quando o usurio optar pela gerao do arquivo com os
Registros consolidados para esse modelo.
N
01
02
03
04
05
06
Campo
Descrio
REG
Texto fixo contendo "C120"
COD_DOC_I Documento de importao:
MP
0 Declarao de Importao;
1 Declarao Simplificada de
Importao.
NUM_DOC_ Nmero do documento de Importao.
IMP
VL_PIS_IMP Valor pago de PIS na importao
VL_COFINS Valor pago de COFINS na importao
_IMP
NUM_ACDR Nmero do Ato Concessrio do regime
Tipo
C
C
Tam
004
001*
Dec
-
Obrigatrio
010
N
N
02
02
N
N
020
S
S
AW
Drawback
O campo 07 especfico para o G5 Phoenix. Deve ser informado o cdigo de item caso
o usurio tenha este tipo de informao e opte por gerar o arquivo com os Registros
consolidados para a NF-e (C180 e C190).
07
COD_ITEM
Cdigo do item.
060
Observaes:
Nvel hierrquico - 4
Ocorrncia - 1:N
REGISTRO C170: COMPLEMENTO DO DOCUMENTO - ITENS DO
DOCUMENTO (CDIGOS 01, 1B, 04 e 55)
Para o EFD PIS/COFINS, dever ser gerado o registro C170 para o modelo 55. A partir
dessa informao o sistema poder gerar os registros consolidados para o modelo 55.
Foram acrescentados dois campos no layout do registro C170 para importar o cdigo de
Natureza da Receita para os CSTs no tributados pelo PIS/COFINS.
N
01
02
Campo
REG
NUM_ITEM
03
COD_ITEM
04
DESCR_COMPL
05
06
QTD
UNID
07
VL_ITEM
08
09
VL_DESC
IND_MOV
10
CST_ICMS
11
CFOP
12
COD_NAT
13
VL_BC_ICMS
14
15
ALIQ_ICMS
VL_ICMS
16
VL_BC_ICMS_S
T
17
ALIQ_ST
Descrio
Tipo
Texto fixo contendo "C170"
C
Nmero seqencial do item no
N
documento fiscal
Cdigo do item (campo 02 do
C
Registro 0200)
Descrio complementar do
C
item como adotado no
documento fiscal
Quantidade do item
N
Unidade do item (Campo 02 do
C
registro 0190)
Valor total do item
N
(mercadorias ou servios)
Valor do desconto comercial
N
Movimentao fsica do
C
ITEM/PRODUTO:
0. SIM
1. NO
Cdigo da Situao Tributria
N
referente ao ICMS, conforme a
Tabela indicada no item 4.3.1
Cdigo Fiscal de Operao e
N
Prestao
Cdigo da natureza da operao
C
(campo 02 do Registro 0400)
Valor da base de clculo do
N
ICMS
Alquota do ICMS
N
Valor do ICMS
N
creditado/debitado
Valor da base de clculo
N
referente substituio
tributria
Alquota do ICMS da
N
substituio tributria na
unidade da federao de destino
Tam
004
003
Dec
-
Obrigatrio
060
006
05
-
N
N
02
001
02
-
N
N
003*
004*
010
02
006
-
02
02
N
N
02
006
02
S
S
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
VL_ICMS_ST
02
001*
002*
003*
N
N
N
N
006
002*
02
02
02
-
N
N
N
S
N
N
008
02
04
N
N
03
04
N
N
002*
02
-
N
S
02
008
04
03
04
N
C
060
02
-
N
N
NAT_REC_PIS
39
NAT_REC_COFI
NS
003
003
Campo
Descrio
Tipo
Tam
Dec
Obrigatrio
1
2
REG
COD_ITEM
3
4
QTD
QTD_CANC
UNID
6
7
VL_ITEM
CST_ICMS
CFOP
ALIQ_ICMS
10
11
VL_PIS
VL_COFINS
C
C
004*
060
S
S
N
N
03
03
S
N
006
N
N
003
02
-
S
S
004
006
02
N
N
02
02
S
S
CST_PIS
13
NAT_REC_PIS
14
VL_BC_PIS
15
ALIQ_PIS
16
QUANT_BC_PIS
17
002*
003
02
N
N
008
04
03
ALIQ_PIS_QUAN
T
04
18
CST_COFINS
002*
19
NAT_REC_COFIN
S
003
20
VL_BC_COFINS
02
N
N
21
ALIQ_COFINS
Alquota da
percentual)
08
04
22
03
23
ALIQ_COFINS_Q
UANT
04
24
COD_CTA
060
25
IND_MOV
Movimentao fsica do
ITEM/PRODUTO:
1. SIM
2. NO
001
COFINS
(em N
26
TOT ECF
004
Observaes:
Nvel hierrquico - 5
Ocorrncia - 1:N
Descrio
Tipo
Texto fixo contendo "C509"
C
Identificao do processo ou ato C
concessrio
Indicador da origem do processo:
03 IND_PROC
C
1 - Justia Federal;
3 Secretaria da Receita Federal do
Brasil
9 Outros.
Os campos 04 e 05 so especficos para o G5 Phoenix.
Cdigo da informao complementar C
04 COD_INF
do documento fiscal
05 TXT_COMPL Descrio complementar do cdigo
C
de referncia.
Observaes:
Nvel hierrquico - 3
Ocorrncia - 1:N
Tam
004*
020
Dec
-
Obrigatrio
001*
S
S
006
Campo
REG
COD_ITEM
COD_CLASS
QTD
NUM_ITEM
Descrio
Tipo
C
Texto fixo contendo "C510"
Nmero sequencial do item no N
documento fiscal
Cdigo do item (campo 02 do C
Registro 0200)
Cdigo de classificao do item N
de energia eltrica, conforme a
Tabela 4.4.1
N
Quantidade do item
Tam
004*
003
Dec
-
060
004
003
Obrigatrio
S
S
S
N
N
UNID
VL_ITEM
006
002
002
VL_DESC
CST_ICMS
003
10
004
CFOP
11
002
VL_BC_ICMS
12
006
002
ALIQ_ICMS
13
VL_ICMS
Valor
do
ICMS
creditado/debitado
VL_BC_ICMS_ST Valor da base de clculo
referente substituio
Tributria
ALIQ_ST
Alquota
do
ICMS
da
substituio tributria na
unidade da federao de destino
VL_ICMS_ST
Valor do ICMS referente
substituio tributria
IND_REC
Indicador do tipo de receita:
0- Receita prpria;
1- Receita de terceiros
COD_PART
Cdigo do participante receptor
da receita, terceiro da operao
(campo 02 do Registro
0150)
VL_PIS
Valor do PIS
VL_COFINS
Valor do COFINS
COD_CTA
Cdigo da conta analtica
contbil debitada/creditada
002
002
006
002
002
001
060
N
N
C
002
002
-
N
S
N
S
S
N
14
15
16
17
18
19
20
21
N
N
N
N
S
N
N
N
N
CST_PIS
23
NAT_REC
24
25
VL_BC_PIS
ALIQ_PIS
26
CST_COFINS
27
NAT_REC
28
VL_BC_COFINS
29
30
ALIQ_COFINS
IND_MOV
002
003
N
N
006
002
002
002
003
002
N
C
006
001
002
-
N
N
N
S
N
N
S
1. SIM
2. NO
Observaes:
Nvel hierrquico - 3
Ocorrncia - 1:N
Campo
REG
IND_NAT_FRT
Descrio
Tipo
Texto fixo contendo "D101
C
Indicador da Natureza do Frete, C
referente a:
0 Operaes de vendas, com
nus
suportado
pelo
estabelecimento vendedor;
1 Operaes de vendas, com
nus
suportado
pelo
adquirente;
2 Operaes de compras
(bens para revenda, matriasprima e outros produtos,
geradores de crdito);
3 Operaes de compras
(bens para revenda, matriasprima e outros produtos, no
geradores de crdito);
4 Transferncia de produtos
acabados
entre
estabelecimentos da pessoa
jurdica;
5 Transferncia de produtos
em
elaborao
entre
estabelecimentos da pessoa
jurdica;
9 Outras.
CAMPO ESPECFICO PARA
DOCUMENTOS
DE
ENTRADA.
PARA
DOCUMENTOS DE SADA,
GERAR VAZIO.
Valor total dos itens
N
Tam
004*
001*
Dec
-
Obrigatrio
S
S para documentos de
entrada
02
VL_ITEM
CST_PIS
002*
NAT_BC_CRED
002*
S para documentos de
entrada
VL_BC_PIS
ALIQ_PIS
8
9
VL_PIS
COD_CTA
10
CST_COFINS
11
02
008
04
Valor do PIS/PASEP
N
Cdigo da conta analtica C
contbil debitada/creditada para
o PIS
Cdigo da Situao Tributria N
referente a COFINS
060
02
-
N
N
002*
VL_BC_COFINS
02
12
ALIQ_COFINS
Alquota da
percentual)
008
04
13
VL_COFINS
Valor da COFINS
02
14
COD_CTA
060
15
NAT_REC_PIS
003
16
NAT_REC_COFINS
003
COFINS
(em N
Observaes: Deve ser informado um registro para cada indicador de natureza do frete.
Nvel hierrquico - 3
Ocorrncia - 1:N
REGISTRO D111: PROCESSO REFERENCIADO
Este registro no obrigatrio se no houver informao. Refere-se aos processos
referenciados dos documentos de transporte. Acrescentamos os campos 04 e 05
neste registro para poder vincul-lo a um cdigo de informao fiscal.
N
Campo
01 REG
02 NUM_PRO
C
03 IND_PROC
Descrio
Tipo Tam
Texto fixo contendo "D111"
C
004*
Identificao do processo ou ato C
020
concessrio
Indicador da origem do processo:
C
001*
1 - Justia Federal;
3 Secretaria da Receita Federal do
Brasil
Dec
-
Obrigatrio
S
S
9 Outros.
Os campos 04 e 05 so especficos para o G5 Phoenix.
Cdigo da informao
04 COD_INF
complementar do documento fiscal
05 TXT_COMP Descrio complementar do cdigo
de referncia.
L
Observaes:
Nvel hierrquico - 3
Ocorrncia - 1:N
006
Descrio
Tipo Tam
Texto fixo contendo "D509"
C
004*
Identificao do processo ou ato C
020
concessrio
Indicador da origem do processo:
03 IND_PROC
C
001*
1 - Justia Federal;
3 Secretaria da Receita Federal do
Brasil
9 Outros.
Os campos 04 e 05 so especficos para o G5 Phoenix.
Cdigo da informao complementar
04 COD_INF
C
006
do documento fiscal
05 TXT_COMPL Descrio complementar do cdigo de
C
referncia.
Observaes:
Nvel hierrquico - 4
Ocorrncia - 1:N.
Dec
-
Obrigatrio
S
S
Campo
REG
Descrio
Texto fixo contendo "D510"
Tipo
C
no N
Tam
004*
003
Dec
-
Obrigatrio
S
S
060
004
QTD
Quantidade do item
UNID
003
006
VL_ITEM
02
VL_DESC
02
CST_ICMS
003
10
CFOP
004
11
VL_BC_IC
MS
02
12
006
02
13
VL_ICMS
02
14
VL_BC_IC
MS_UF
02
15
VL_ICMS_
UF
02
16
IND_REC
001
17
COD_PART
060
18
VL_PIS
N
Indicador do tipo de receita:
0- Receita prpria - servios
prestados;
1- Receita prpria - cobrana de
dbitos;
2- Receita prpria - venda de
mercadorias;
3- Receita prpria - venda de servio
pr-pago;
4- Outras receitas prprias;
5- Receitas de terceiros (cofaturamento);
9- Outras receitas de terceiros
Cdigo do participante (campo 02 do C
Registro 0150) receptor da receita,
terceiro da operao, se houver.
N
Valor do PIS
02
19
02
20
COD_CTA
CST_PIS
22
NAT_REC_PI
S
23
24
VL_BC_PIS
ALIQ_PIS
002*
003
N
N
008
02
04
N
N
N
25
26
27
28
29
002*
003
N
N
001
Observaes:
Nvel hierrquico - 3
Ocorrncia 1:N
Campo
REG
Descrio
IND_MOV
Indicador de movimento:
0- Bloco com dados informados;
1- Bloco sem dados informados
Tipo
C
Tam
004*
Dec
-
001
Obrigatrio
S
S
Observaes:
Nvel hierrquico - 1
Ocorrncia um por arquivo.
Campo
REG
CNPJ
Descrio
Tipo
C
Texto fixo contendo F010.
Nmero de inscrio do estabelecimento C
Tam
004*
014*
Dec
-
Obrigatrio
S
S
no CNPJ.
Observaes:
Nvel hierrquico - 2
Ocorrncia vrios por arquivo
Campo
REG
IND_OPER
Descrio
Tipo
Texto fixo contendo "F100"
C
Indicador do Tipo da Operao:
C
0 Operao Representativa de Aquisio,
Custos, Despesa ou Encargos, Sujeita
Incidncia de Crdito de PIS/Pasep ou
Cofins (CST 50 a 66).
1 Operao Representativa de Receita
Auferida Sujeita ao Pagamento da
Contribuio para o PIS/Pasep e da Cofins
(CST 01, 02, 03 ou 05).
2 - Operao Representativa de Receita
Auferida No Sujeita ao Pagamento da
Contribuio para o PIS/Pasep e da Cofins
(CST 04, 06, 07, 08, 09, 49 ou 99).
Tam
004*
001*
Dec
-
Obrigatrio
S
S
COD_PART
60
COD_ITEM
60
5
6
7
DT_OPER
VL_OPER
CST_PIS
008*
002*
2
-
S
S
S
VL_BC_PIS
ALIQ_PIS
10
VL_PIS
Valor do PIS/PASEP
11
002*
12
13
002*
001*
17
COD_CTA
Cdigo da conta
debitada/creditada
contbil C
60
18
COD_CCUS
60
19
DESC_DOC_
OPER
Descrio do Documento/Operao
001
Tam
Dec
004*
15
14
15
16
NAT_BC_CR
ED
analtica
TP_REC_DE
SP
Tipos de Receita/Despesas:
C
1
Receita
Financeira
sujeita
PIS/COFINS
2 Receita Financeira no sujeita
PIS/COFINS
3 Receita de Aluguel
4 Outras Receitas
5 Desp.Aluguel pagas a PJ
6 Desp. Finaceira (Empres./Finac.)
9 Outras Despesas com Direito a Crdito
Observaes:
Nvel hierrquico - 3
Ocorrncia 1:N
Campo
REG
NUM_PROC
IND_PROC
Descrio
Tipo
Texto fixo contendo "F111"
C
Identificao do processo ou ato
concessrio.
C
Indicador da origem do processo:
1 - Justia Federal;
3 Secretaria da Receita Federal do
Brasil;
9 Outros.
C
Obrigatrio
S
S
S
001*
Campo
REG
NAT_BC_CRED
Descrio
Texto fixo contendo "F120"
Cdigo da Base de Clculo do
Crdito sobre Bens Incorporados ao
Ativo Imobilizado, conforme a
Tabela indicada no item 4.3.7:
09 = Crdito com Base nos Encargos
de Depreciao;
11 = Crdito com Base nos Encargos
de Amortizao
IDENT_BEM_IMO Identificao dos Bens Incorporados
B
ao Ativo Imobilizado: 01 =
Edificaes e Benfeitorias em
Imveis Prprios;
02 = Edificaes e Benfeitorias em
Imveis de Terceiros;
03 = Instalaes;
04 = Mquinas;
05 = Equipamentos;
06 = Veculos;
99 = Outras Situaes
IND_ORIG_CRED Indicador da origem do bem
incorporado ao ativo imobilizado,
gerador de crdito:
0 Aquisio no Mercado Interno; 1
Aquisio no Mercado Externo
(Importao)
IND_UTIL_BEM_I Indicador da Utilizao dos Bens
MOB
Incorporados ao Ativo Imobilizado: 1
Produo de Bens Destinados a
Venda;
2 Prestao de Servios;
3 Locao a Terceiros;
9 Outros.
VL_OPER_DEP
Valor
do
Encargo
de
Depreciao/Amortizao Incorrido
no Perodo
PARC_OPER_NA
O_BC_CRED
CST_PIS
Tipo
TAM
Dec
C
C
004*
002*
Obrigatrio
S
S
002*
001*
001*
2
N
N
Cdigo da Situao Tributria N
referente ao PIS/PASEP, conforme a
Tabela indicada no item 4.3.3.
002*
2
-
VL_BC_PIS
10
ALIQ_PIS
Alquota
do
percentual)
11
12
VL_PIS
CST_COFINS
002*
2
-
N
S
13
VL_BC_COFINS
2
4
PIS/PASEP
(em N
14
ALIQ_COFINS
15
VL_COFINS
16
COD_CTA
60
17
18
COD_CCUS
DESC_
BEM_IMOB
60
-
N
N
001
TP_REC_DESP
Tipos de Receita/Despesas:
C
7 Desp. Depreciao e Amortizao
8 Edific./Benf. Em imveis de 3os.
Observaes:
Nvel hierrquico - 3
Ocorrncia 1:N
Campo
REG
NUM_PROC
IND_PROC
Descrio
Texto fixo contendo "F129"
Tipo
C
Tam
004*
Dec
-
15
Obrigatrio
S
S
001*
Observaes:
Nvel hierrquico - 4
Ocorrncia 1:N
Campo
REG
NAT_BC_CRED
Descrio
Tipo
Texto fixo contendo "F130"
C
Texto fixo contendo "10" Cdigo da C
Base de Clculo do Crdito sobre
Bens
Incorporados
ao
Ativo
Imobilizado, conforme a Tabela
indicada no item 4.3.7.
TAM
Dec
004*
002*
Obrigatrio
S
S
8
9
10
IND_NR_PARC
11
CST_PIS
12
VL_BC_PIS
13
002*
001*
001*
006*
S
2
N
2
S
2
S
001*
002*
ALIQ_PIS
Alquota
do
percentual)
14
15
VL_PIS
CST_COFINS
002*
2
-
N
S
16
VL_BC_COFINS
17
ALIQ_COFINS
N
Alquota da COFINS (em percentual) N
2
4
18
VL_COFINS
PIS/PASEP
(em N
19
COD_CTA
60
20
21
COD_CCUS
DESC_
BEM_IMOB
60
-
N
N
001
TP_REC_DESP
Tipos de Receita/Despesas:
C
7 Desp. Depreciao e Amortizao
8 Edific./Benf. Em imveis de 3os.
Observaes:
Nvel hierrquico - 3
Ocorrncia 1:N
Campo
Descrio
Tipo
Tam
Dec
REG
004*
NUM_PROC
15
IND_PROC
Obrigatrio
S
S
S
001*
Observaes:
Nvel hierrquico - 4
Ocorrncia 1:N
REGISTRO F150: CRDITO PRESUMIDO SOBRE ESTOQUE DE ABERTURA
Deve ser objeto de escriturao neste registro o crdito sobre o estoque de abertura de bens
adquiridos para revenda (exceto os tributados no regime de substituio tributria e no regime
monofsico) ou de bens a serem utilizados como insumo na prestao de servios e na produo
ou fabricao de bens ou produtos destinados venda, adquiridos de pessoa jurdica domiciliada
no Pas, existentes na data de incio da incidncia no regime no-cumulativo das contribuies
sociais.
N
1
2
Campo
REG
NAT_BC_CRED
3
4
VL_TOT_EST
EST_IMP
Descrio
Texto fixo contendo "F150"
Texto fixo contendo "18".
Cdigo da Base de Clculo do
Crdito sobre Estoque de Abertura,
conforme a Tabela indicada no item
4.3.7.
Valor Total do Estoque de Abertura
Parcela do estoque de abertura
referente a bens, produtos e
mercadorias
importados,
ou
adquiridas no mercado interno sem
direito ao crdito
Tipo
TAM
Dec
C
C
004*
002*
Obrigatrio
S
S
S
N
VL_BC_EST
VL_BC_MEN_ES
T
CST_PIS
N
Valor da Base de Clculo Mensal do
Crdito sobre o Estoque de Abertura
(1/12 avos do campo 05)
N
Cdigo da Situao Tributria N
referente ao PIS/PASEP, conforme a
Tabela indicada no item 4.3.3.
002*
2
-
ALIQ_PIS
Alquota do
percentual)
(em N
VL_CRED_PIS
10
CST_COFINS
002*
11
ALIQ_COFINS
12
VL_CRED_
COFINS
13
DESC_EST
Descrio do estoque
100
14
COD_CTA
60
002
Tam
Dec
004*
002*
PIS/PASEP
2
S
TP_REC_DESP
Tipos de Receita/Despesas:
10 Crd. s/estoque de abertura.
Observaes:
Nvel hierrquico - 3
Ocorrncia 1:N
4
5
Campo
REG
IND_ORI_DED
Descrio
Tipo
Texto fixo contendo "F700"
C
Indicador de Origem de Dedues
Diversas:
01 Crditos Presumidos Medicamentos;
02 Crditos Admitidos no Regime
Cumulativo Bebidas Frias;
03 Contribuio Paga pelo
Substituto Tributrio - ZFM;
04 Substituio Tributria No
Ocorrncia
do
Fato
Gerador
Presumido;
99 - Outras Dedues
N
IND_NAT_DED
Indicador da Natureza da Deduo:
0 Deduo de Natureza No
Cumulativa;
1 Deduo de Natureza Cumulativa
N
VL_DED_PIS
Valor a Deduzir - PIS/PASEP
N
VL_DED_COFINS Valor a Deduzir - Cofins
N
Obrigatrio
S
S
001*
S
S
06
VL_BC_OPER
07
CNPJ
08
INF_COMP
014* -
090
Observaes:
Nvel hierrquico - 3
Ocorrncia 1:N
REGISTRO F800: CRDITOS DECORRENTES
INCORPORAO, FUSO E CISO
DE
EVENTOS
Campo
REG
IND_NAT_EVEN
Tam
004*
002*
Dec
-
DT_EVEN
Descrio
Tipo
Texto fixo contendo "F800"
C
Indicador da Natureza do Evento de N
Sucesso:
01 Incorporao;
02 Fuso;
03 Ciso Total;
04 Ciso Parcial;
99 - Outros
Data do Evento
N
008*
CNPJ_SUCED
014*
PA_CONT_CRED
006*
COD_CRED
Cdigo do crdito
conforme Tabela 4.3.6
003*
VL_CRED_PIS
02
02
PER_CRED_CIS
Observaes:
Nvel hierrquico - 3
Ocorrncia 1:N
transferido, N
Obrigatrio
S
S
DE
Campo
REG
QTD_LIN_F
Descrio
Tipo
C
N
Tam
004*
-
Dec
-
Obrigatrio
S
S
Observaes:
Nvel hierrquico - 1
Ocorrncia - um (por arquivo)
Campo
REG
QTD_LIN_F
Descrio
Tipo
C
N
Tam
004*
Dec
-
001*
Obrigatrio
S
S
Observaes:
Nvel hierrquico - 1
Ocorrncia - um (por arquivo)
N
1
Campo
REG
NUM_PROC
3
4
ID_SEC_JUD
ID_VARA
Descrio
Texto fixo contendo "1010"
Tipo
C
Tam
004*
Dec
-
Obrigatrio
S
15
C
C
S
S
IND_NAT_ACAO
DESC_DEC_JUD
100
DT_SENT_JUD
008*
002*
Nvel hierrquico - 2
Ocorrncia Vrios (por arquivo)
REGISTRO
1020:
ADMINISTRATIVO
PROCESSO
REFERENCIADO
PROCESSO
N
1
Campo
REG
NUM_PROC
IND_NAT_ACAO
DT_DEC_ADM
Descrio
*Texto fixo contendo "1020"
Tipo
C
Tam
004*
Dec
-
Obrigatrio
S
15
002*
008*
Nvel hierrquico - 2
Ocorrncia - Vrios (por arquivo)
Campo
REG
PER_APU_CRED
ORIG_CRED
CNPJ_SUC
COD_CRED
Descrio
Texto fixo contendo "1100"
Tipo Tam
C
004*
Perodo
de
Apurao
do
Crdito
N
(MMAAAA)
Indicador da origem do crdito:
01 Crdito decorrente de operaes
prprias;
N
02 Crdito transferido por pessoa jurdica
sucedida.
CNPJ da pessoa jurdica cedente do crdito
N
(se ORIG_CRED = 02).
Dec
-
Obrigatrio
S
002*
014*
003*
VL_CRED_APU
VL_CRED_EXT_AP
U
PER_APU_CRED
VL_TOT_CRED_AP
U
VL_CRED_DESC_P
A_ANT
10
VL_CRED_PER_PA
_ANT
11
VL_CRED_DCOMP
_PA_ANT
12
13
VL_CRED_DESC_E
FD
14
VL_CRED_PER_EF
D
15
VL_CRED_DCOMP
_EFD
16
VL_CRED_TRANS
17
VL_CRED_OUT
18
SLD_CRED_FIM
Campo
PER_APUR_ANT
006*
NAT_CONT_REC
Natureza da Contribuio
conforme Tabela 4.3.5.
VL_CONT_APUR
VL_CRED_PIS_DE
SC
VL_CONT_DEV
REG
Descrio
Texto fixo contendo "1200"
Tipo Tam
C
004*
Recolher,
Dec
-
Obrigatrio
S
VL_OUT_DED
VL_CONT_EXT
9
10
11
VL_MUL
VL_JUR
DT_RECOL
Valor da Multa.
Valor dos Juros.
Data do Recolhimento.
008*
2
2
-
N
N
N
004*
009
002*
003
014
N
N
N
CFOP
13
NUM_DOC
14
COD_MOD
15
SER
16
CNPJ
Observaes:
Nvel hierrquico - 2
Ocorrncia Vrios (por arquivo)
REGISTRO 1210: DETALHAMENTO DA CONTRIBUIO SOCIAL
EXTEMPORNEA PIS/PASEP
Este registro gerado automaticamente com os dados da tela de notas e de itens,
portanto no ser importado.
REGISTRO 1220: DEMONSTRAO DO CRDITO A DESCONTAR DA
CONTRIBUIO EXTEMPORNEA PIS/PASEP
Este registro dever ser preenchido pela pessoa jurdica que apurou valores de
contribuio social extempornea no registro pai 1200, em relao a cada
estabelecimento e participante, segregando as informaes por data da operao, CST
do PIS/Pasep, participante e conta contbil.
N
1
Campo
REG
PER_APU_CRED
ORIG_CRED
COD_CRED
VL_CRED
Descrio
Texto fixo contendo "1220"
Tipo Tam
C
004*
Perodo
de
Apurao
do
Crdito
N
(MMAAAA)
Indicador da origem do crdito:
01 Crdito decorrente de operaes
prprias;
N
02 Crdito transferido por pessoa jurdica
sucedida.
Cdigo do Tipo do Crdito, conforme Tabela
N
4.3.6.
Valor do Crdito a Descontar
Dec
-
Obrigatrio
S
002*
003*
Observaes:
Nvel hierrquico - 3
Ocorrncia 1:N
REGISTRO 1210: DETALHAMENTO
EXTEMPORNEA PIS/PASEP
DA
CONTRIBUIO
SOCIAL
N
1
Campo
REG
Descrio
Texto fixo contendo "1220"
PER_APU_CRED
Obrigatrio
S
N
02 Crdito transferido por pessoa jurdica
sucedida.
Cdigo do Tipo do Crdito, conforme Tabela
N
4.3.6.
002* -
003* -
ORIG_CRED
COD_CRED
VL_CRED
Observaes:
Nvel hierrquico - 3
Ocorrncia 1:N
REGISTRO 1500: CONTROLE DE CRDITOS FISCAIS COFINS
Este registro tem por objetivo realizar o controle de saldos de crditos fiscais de perodos
anteriores ao da atual escriturao, bem como eventual saldo credor apurado no prprio perodo
da escriturao. O saldo de crditos dever ser segregado por perodo de apurao, devendo,
ainda, levar em considerao a sua origem e, no caso de crditos transferidos por sucesso, o
CNPJ da pessoa jurdica cedente do crdito.
N
1
2
Campo
REG
Descrio
Texto fixo contendo "1500"
Tipo Tam
C 004*
N
Dec
-
Obrigatrio
S
ORIG_CRED
002*
CNPJ_SUC
014*
COD_CRED
003*
VL_CRED_APU
N
S
S
7
8
VL_CRED_EXT_
APU
VL_TOT_CRED_
APU
10
VL_CRED_DESC
_PA_ANT
VL_CRED_PER_P
A_ANT
11
VL_CRED_DCO
MP_PA_ANT
12
13
14
VL_CRED_PER_
EFD
15
VL_CRED_DCO
MP_EFD
16
17
VL_CRED_OUT
18
SLD_CRED_FIM
S
S
N
N
S
N
N
2
N
N
N
S
Observaes: Ser preenchido um registro para cada perodo de apurao no qual exista
saldo de crditos, utilizados neste perodo da escriturao ou a serem utilizados em
perodos futuros.
Nvel hierrquico - 2
Ocorrncia Vrios (por arquivo)
REGISTRO 1501: APURAO DE CRDITO EXTEMPORNEO DOCUMENTOS E OPERAES DE PERODOS ANTERIORES COFINS
Este registro ser gerado pelos lanamentos de notas e itens com cdigo de situao do
documento extemporneo, portanto a importao destes documentos ocorrer pelos
registros de notas e itens.
REGISTRO 1502: DETALHAMENTO DO CRDITO EXTEMPORNEO
VINCULADO A MAIS DE UM TIPO DE RECEITA COFINS.
Este registro gerado automaticamente pelo sistema.
Campo
REG
Descrio
Texto fixo contendo "1600"
PER_APUR_ANT
006* -
NAT_CONT_REC
VL_CONT_APUR
VL_CRED_COFI
NS_DESC
VL_CONT_DEV
VL_OUT_DED
VL_CONT_EXT
9
10
11
VL_MUL
VL_JUR
DT_RECOL
Valor da Multa.
Valor dos Juros.
Data do Recolhimento.
2
2
008* -
S
N
N
004* -
009
002* -
003
014
N
N
N
Obrigatrio
S
CFOP
13
NUM_DOC
14
COD_MOD
15
SER
16
CNPJ
Observaes:
Nvel hierrquico - 2
Ocorrncia Vrios (por arquivo)
REGISTRO 1610: DETALHAMENTO DA CONTRIBUIO SOCIAL
EXTEMPORNEA COFINS
Esse registro gerado automaticamente com os dados da tela de notas e de itens,
portanto no necessria a sua importao.
REGISTRO 1620: DEMONSTRAO DO CRDITO A DESCONTAR DA
CONTRIBUIO EXTEMPORNEA COFINS
Este registro dever ser preenchido pela pessoa jurdica que descontou crditos referentes aos
valores de contribuio social extempornea apurada no registro pai 1600. A informao dever
ser segregada em relao a cada cdigo de crdito, perodo de apurao do respectivo crdito e
sua origem.
N
1
Campo
REG
Descrio
Texto fixo contendo "1620"
Tipo Tam
C
004*
Dec
-
Obrigatrio
S
ORIG_CRED
4
5
002* -
COD_CRED
003*
VL_CRED
Observaes:
Nvel hierrquico - 3
Ocorrncia 1:N
0,00 |0,00| ou ||
0 |0|
campo vazio ||
Regras de preenchimento de campos numricos (N) cujo contedo representa data:
Devem ser informados conforme o padro "diams" (DDMM), excluindo-se
quaisquer caracteres de separao (tais como: ".", "/", "-", etc);
Exemplos (data):
01 de Janeiro |0101|
11.11 |1111|
21-03 |2103|
09/08 |0908|
campo vazio ||
Regras de preenchimento de Nmeros, Caracteres ou Cdigos de Identificao:
Os campos com contedo numrico nos quais se faz necessrio registrar nmeros ou cdigos
de
identificao (CNPJ, CPF,CEP dentre outros) devero seguir a seguinte regra de formatao:
Estes campos devero ser informados sem as mscaras (caracteres especiais de formatao,
tais como: ".", "/", "-", etc).
Exemplo (campos numricos com caracteres especiais):
CNPJ: 23.456.789/0001-10 |23456789000110|
CPF: 002.333.449-40 |00233344940|
campo vazio ||