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31 de Julho de 2015
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SEO II
Do Incentivo ou Benefcio de Natureza
Tributria
Art. 22. Os projetos de lei de concesso ou
ampliao de incentivo ou benefcio de natureza
tributria da qual decorra renncia de receita devero
estar acompanhados de estimativa do impacto
oramentrio-financeiro no exerccio em que deva
iniciar sua vigncia e nos dois seguintes e devero
atender o disposto no artigo 14 da Lei Complementar
Federal n 101, de 2000.
CAPITULO IV
Das Diretrizes Especficas
SEO I
Da Reviso do Quadro de Pessoal
Art. 23. O Executivo poder encaminhar projetos
de lei visando reviso do sistema de pessoal,
particularmente, a implantao de uma nova estrutura
administrativa, dos planos de cargos, carreiras e
salrios, incluindo:
I - a concesso, a absoro de vantagens e aumento
de remunerao de servidores; e
II - a criao e a extino de cargos pblicos, bem
como a criao, a extino e alterao da estrutura
de carreiras.
Art. 24. As movimentaes do quadro de pessoal e
alteraes salariais de que trata o artigo 169, 1, da
Constituio Federal, somente ocorrero se houver
dotao oramentria suficiente e estiverem atendidos
os requisitos e os limites estabelecidos pela Lei
Complementar Federal n 101, de 2000.
SEO II
Do Crdito Adicional Especial e
Extraordinrio
Art. 25. Nos termos dos artigos 41 e 42 da Lei
Federal n 4.320, de 1964, ser precedido de
autorizao legislativa a abertura de crdito adicional
especial.
Pargrafo nico. Consideram-se novas dotaes
oramentrias especficas, a abertura de dotaes
oramentrias para aes e/ou programas no
existentes na Lei Oramentria Anual.
Art. 26. A reabertura dos crditos especiais e
extraordinrios, conforme disposto no artigo 167,
2, da Constituio Federal, ser efetivada mediante
Decreto do Poder Executivo.
CAPTULO V
Das Disposies Gerais
Art. 27. A execuo da Lei Oramentria de 2016 e
dos crditos adicionais obedecer, alm dos princpios
bsicos dispostos no artigo 3 desta Lei, os princpios
norteadores da administrao pblica da Legalidade,
da Moralidade, da Impessoalidade, da Supremacia do
Interesse Pblico, da Indisponibilidade, da
Continuidade dos Servios Pblicos, da Autotutela,
da Segurana Jurdica e da Razoabilidade e da
Proporcionalidade.
Art. 28. No exerccio de 2016, a realizao de
servio extraordinrio, quando a despesa houver
extrapolado 95% (noventa e cinco por cento) dos
limites referidos no artigo 22 da Lei Complementar
Federal n 101, de 2000, somente poder ocorrer
quando destinada ao atendimento de relevante
interesse pblico que d ensejo a situaes
emergenciais de risco ou de prejuzo para a sociedade,
devidamente justificada.
Art. 29. O Poder Executivo poder designar rgos
centrais para movimentar as dotaes atribudas s
unidades oramentrias, referentes s despesas com
pessoal e seus reflexos, juros e amortizao da dvida
e outras despesas comuns com gesto centralizada.
Art. 30. Se verificado ao final de cada bimestre que a
realizao da receita poder no comportar o cumprimento
das metas de resultado primrio ou nominal,
estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, ser fixado
percentual de reduo sobre o total de atividades e
projetos, separadamente, proporcional participao de
E X P E D I E NT E
Dirio Oficial do Municpio de Guarulhos
Criado sob a lei n 5.413 de 30-09-99
Publicao de Responsabilidade da
Prefeitura Municipal de Guarulhos
Av. Bom Clima, 91 - Bom Clima - CEP 07196-220
www.guarulhos.sp.gov.br
e-mail: imprensa@guarulhos.sp.gov.br
diario.oficial@guarulhos.sp.gov.br
Editor: Ricardo Gomez Filho - MTB 36.343
CTP e impresso:
Imprensa Oficial do Estado de So Paulo
31 de Julho de 2015
31 de Julho de 2015
31 de Julho de 2015
31 de Julho de 2015
31 de Julho de 2015
31 de Julho de 2015
31 de Julho de 2015
31 de Julho de 2015
DECRETOS
31 de Julho de 2015
DECRETA:
Art. 1 Fica aberto ao Oramento do Municpio, um crdito adicional no valor de R$ 519.649,50 (quinhentos
e dezenove mil, seiscentos e quarenta e nove reais e cinqenta centavos), suplementar s seguintes classificaes
oramentrias, conforme fonte de recursos e aplicao indicados, do oramento vigente:
Classificao Oramentria
Descrio da Ao
Suplementa R$
0491.0412200721.065.01.100240.339030.510 Financiamento de Projetos Pelo FMDU
400.000,00
0491.0412200721.065.01.100240.339039.510 Financiamento de Projetos Pelo FMDU
119.649,50
TOTAL
519.649,50
Art. 2 Os recursos necessrios abertura do crdito de que trata o presente Decreto, so os provenientes
do excesso de arrecadao junto ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, nos termos previstos no
inciso II, do pargrafo 1 e pargrafo 3, do artigo 43, da Lei Federal n 4.320, de 17 de maro de 1964.
Art. 3 Este Decreto entrar em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio.
DECRETO N 32805
Dispe sobre um remanejamento de recursos no valor de R$ 36.214,90.
SEBASTIO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuio que lhe confere o
inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgnica do Municpio, da autorizao contida no artigo 7, da Lei Municipal n 7.362,
de 29 de dezembro de 2014 e em conformidade com o que consta no processo administrativo n 1652/2015;
DECRETA:
Art. 1 Fica aprovado um remanejamento de verba no valor de R$ 36.214,90 (trinta e seis mil, duzentos e
quatorze reais e noventa centavos), no detalhamento do programa de trabalho da Coordenadoria do Fundo
Social de Solidariedade, alterando as seguintes classificaes oramentrias, conforme fonte de recursos e
aplicao indicados do oramento vigente:
Classificao Oramentria
Descrio da Ao
Acrescenta R$
Reduz R$
2710.0824400142.088.01.110000.339092.000 Combate Fome e Garantia
de Alimentao Saudvel
35.444,26
2710.0824400142.088.01.110000.339030.000 Combate Fome e Garantia
de Alimentao Saudvel
35.444,26
2710.0824400142.087.01.110000.339036.000 Capacitao e Promoo de
Aes Solidrias
770,64
2710.0824400142.087.01.110000.339037.000 Capacitao e Promoo de
Aes Solidrias
770,64
TOTAL
36.214,90
36.214,90
Art. 2 Este Decreto entrar em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio.
DECRETO N 32806
Dispe sobre abertura de um crdito adicional suplementar no valor de R$ 219.350,85.
SEBASTIO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS no uso de suas atribuies legais que
lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgnica do Municpio, da autorizao contida no artigo 6, da Lei
Municipal n 7.362, de 29 de dezembro de 2014 e em conformidade com o que consta no processo administrativo
n 36.907/2013;
DECRETA:
Art. 1 Fica aberto ao Oramento do Municpio, um crdito adicional no valor de R$ 219.350,85 (duzentos e
dezenove mil, trezentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos), suplementar seguinte classificao
oramentria, conforme fonte de recursos e aplicao indicados, do oramento vigente:
Classificao Oramentria
Descrio da Ao
Suplementa R$
0791.1030200031.003.05.300091.449052.413 Estruturao da Rede de Ateno
Especializada
219.350,85
TOTAL
219.350,85
Art. 2 Os recursos necessrios abertura do crdito de que trata o presente Decreto, so provenientes de repasses
do Ministrio da Sade - Fundo Nacional da Sade - Aquisio de Equipamento/ Material Permanente, nos termos
previstos no inciso I, do pargrafo 1 e pargrafo 2, do artigo 43, da Lei Federal n 4.320, de 17 de maro de 1964.
Art. 3 Este Decreto entrar em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio.
DECRETO N 32807
Dispe sobre remanejamento de recursos no valor de R$ 300.000,00.
SEBASTIO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuio que lhe confere o
inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgnica do Municpio, da autorizao contida no capitulo 6 artigo 7, da Lei Municipal
n 7.362, de 29 de dezembro de 2014 e em conformidade com o que consta no processo administrativo n 400/2015;
DECRETA:
Art. 1 Fica aprovado um remanejamento de verba no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), no
detalhamento do programa de trabalho do Servio Autnomo de gua e Esgoto de Guarulhos, alterando as
seguintes dotaes, conforme fonte de recursos e aplicao indicados do oramento vigente:
Classificao Oramentria
Descrio da Ao
Acrescenta R$
Reduz R$
8210.1712200622.137.04.100800.339039.800 Manuteno dos Servios
de Transporte Interno
300.000,00
8210.1712200622.137.04.100800.339030.800 Manuteno dos Servios
de Transporte Interno
300.000,00
TOTAL
300.000,00
300.000,00
Art. 2 Este Decreto entrar em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio.
DECRETO N 32808
Dispe sobre abertura de um crdito adicional suplementar no valor de R$ 3.345.000,00
SEBASTIO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE DE GUARULHOS, no uso da atribuio que lhe confere o
inciso XIV, do artigo 63, da Lei Orgnica do Municpio, da autorizao contida no capitulo V artigo 6 da Lei Municipal
n 7.362, de 29 de dezembro de 2.014 e em conformidade com o que consta no processo administrativo n 400/2015;
DECRETA:
Art. 1 Fica aberto ao Oramento do Municpio, no detalhamento da despesa do Servio Autnomo de gua
e Esgoto de Guarulhos, um crdito adicional no valor de R$ 3.345.000,00 (trs milhes, trezentos e quarenta
e cinco mil reais), suplementar as seguintes dotaes, conforme fonte de recursos e aplicao indicados, do
oramento vigente:
Classificao Oramentria
Descrio da Ao
Suplementa R$
8210.1712200622.137.04.100800.339039.800 Manuteno dos Servios de
Transporte Interno
3.000.000,00
8210.2884609030.001.04.100800.339093.800 Encargos, Restituies e Indenizaes
Diversas
345.000,00
TOTAL
3.345.000,00
Art. 2 Os recursos necessrios abertura do crdito de que trata o presente Decreto, decorrero da
anulao das seguintes dotaes, conforme fonte de recurso e aplicao indicados, do oramento vigente:
Classificao Oramentria
Descrio da Ao
Reduz R$
8210.1751200592.187.04.100800.339039.800 Manuteno do Sistema de Esgotamento
Sanitrio
1.200.000,00
8210.1751200582.186.04.100800.339039.800 Manuteno do Sistema de Abastecimento
de gua
1.800.000,00
8210.1712600622.191.04.100800.339039.800 Manuteno dos Servios da Tecnologia
da Informao e Comunicao
345.000,00
TOTAL
3.345.000,00
Art. 3 Este Decreto entrar em vigor na data de sua publicao, revogadas as disposies em contrrio.
DECRETO N 32809
Dispe sobre a Instituio do Ncleo de
Acompanhamento das Aes voltadas a atingir os
Objetivos de Desenvolvimento do Milnio - ODM,
estabelecidos pela Organizao das Naes Unidas
e d outras providncias.
SEBASTIO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE
DE GUARULHOS, no uso de suas atribuies legais
que lhe confere o inciso XIV do artigo 63 da Lei Orgnica
do Municpio de Guarulhos e considerando o que
consta do processo administrativo n 47662/2014;
CONSIDERANDO que a Organizao das Naes
Unidas - ONU, aps analisar os maiores problemas
mundiais,
estabeleceu
os
Objetivos
de
Desenvolvimento do Milnio - ODM;
CONSIDERANDO que os Objetivos de
Desenvolvimento do Milnio - ODM so voltados para
as reas de educao, sade, igualdade e erradicao
da pobreza;
CONSIDERANDO que o ODM considerado como
o mais importante compromisso internacional em favor
do desenvolvimento e eliminao da pobreza, da fome
e outros males no mundo;
CONSIDERANDO o interesse do Municpio em criar,
desenvolver, colaborar, incentivar e apoiar aes e
PORTARIAS
Em, 23 de julho de 2015
PORTARIA N 1185/2015-GP
SEBASTIO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de
Guarulhos, no uso de suas atribuies legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei
Orgnica do Municpio,
Considerando a Lei Municipal n 7.337/2014,
NOMEIA
Sr. Paulo Srgio Piza;
Para o cargo em comisso: Assessor (a) de Gerncia
(322-548), lotado na Secretaria do Governo Municipal;
Vaga: vaga criada pela Lei Municipal n 7.337/2014.
PORTARIA N 1186/2015-GP
SEBASTIO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de
Guarulhos, no uso de suas atribuies legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei
Orgnica do Municpio,
Considerando a Lei Municipal n 7.337/2014,
NOMEIA
Sr. Mrcio Willian Teles;
Para o cargo em comisso: Assessor (a) de Gerncia
(322-551), lotado na Secretaria do Governo Municipal;
Vaga: vaga criada pela Lei Municipal n 7.337/2014.R
PORTARIA N 1187/2015-GP
SEBASTIO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de
Guarulhos, no uso de suas atribuies legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei
Orgnica do Municpio,
Considerando a Lei Municipal n 7.337/2014,
EXONERA o servidor Levilton do Rosrio Farias
(cdigo 58852), Assessor (a) de Gabinete (320-128),
lotado na Secretaria do Governo Municipal.
PORTARIA N 1188/2015-GP
SEBASTIO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de
Guarulhos, no uso de suas atribuies legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei
Orgnica do Municpio,
Considerando a Lei Municipal n 7.337/2014,
NOMEIA
Sr. Juliana de Cssia Vasconcelos;
Para o cargo em comisso: Assessor (a) de Gabinete
(320-128), lotada na Secretaria do Governo Municipal;
Vaga: exonerao de Levilton do Rosrio Farias.
Em, 30 de Julho de 2015.
PORTARIA N 1189/2015-GP
SEBASTIO ALMEIDA, PREFEITO DA CIDADE
DE GUARULHOS, no uso das atribuies legais que
lhe so conferidas pelo inciso XIV, do artigo 63, da Lei
Orgnica do Municpio e considerando o que consta
do processo administrativo n 71.140/2013;
RESOLVE:
1 - ALTERAR a Portaria n 1122/2015-GP, de 16 de
julho de 2015, que nomeou o Grupo de Trabalho para
Elaborao do Plano Municipal de Medidas
Socioeducativas no mbito do Gabinete do Prefeito,
conforme segue:
I - Gabinete do Prefeito
Excluir: Maria Zlia de Brito Souza
Incluir: Maria Ione de Oliveira Mendona
2 - Esta Portaria entrar em vigor na data de sua
publicao, revogadas as disposies em contrrio.
PORTARIA N 1190/2015-GP
SEBASTIO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de
Guarulhos, no uso de suas atribuies legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei
Orgnica do Municpio,
Considerando a Lei Municipal n 7.337/2014,
EXONERA a servidora Laudivan Vital dos Santos
(cdigo 57835), Assessor (a) de Gerncia (322-312),
lotada na Secretaria do Governo Municipal.
PORTARIA N 1191/2015-GP
SEBASTIO ALMEIDA, Prefeito da Cidade de
Guarulhos, no uso de suas atribuies legais,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei
Orgnica do Municpio,
Considerando a Lei Municipal n 7.337/2014,
EXONERA os servidores abaixo relacionados, lotados
na Secretaria do Governo Municipal, conforme segue:
1- Jeime de Santana Conceio (cdigo 55599),
Assessor (a) de Gerncia (322-87),
2- Welington Campos Paseto (cdigo 56340),
Assessor (a) Setorial (321-283),
3- Marco Antonio Rodrigues da Silva (cdigo
52921), Assessor (a) de Gesto (319-103),
4- Wilson Brites Santos (cdigo 56119),
PORTARIA N 271/2015-SAM
O Secretrio Municipal de Administrao e
Modernizao VITOR KLEBER ALMEIDA SANTOS,
no uso das atribuies que lhe so conferidas pelo
Decreto n 21.310/2001,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei
Orgnica do Municpio e o que consta da memorando
n 108/2015-SAM06.04,
SUSTA a pedido, a contar de 21.07.2015, os efeitos
da Portaria n 289/2007-SAM, no que diz respeito
servidora Tamara Regina de Barros (cdigo 27372),
designada para prestar servios junto Central de
Atendimento ao Cidado - FCIL.
PORTARIA N 272/2014-SAM
O Secretrio Municipal de Administrao e
Modernizao VITOR KLEBER ALMEIDA SANTOS,
no uso das atribuies que lhe so conferidas pelo
Decreto n 21.310/2001,
Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e
XIV da Lei Orgnica do Municpio e o que consta do
memorando n 78/2015-SAM01.04.05,
DESLIGA a contar de 24.07.2015, do servio
pblico municipal, face aposentadoria junto ao
I.P.F.P.M.G. e conforme disposto na Portaria n 79/
2015-IPREF, o servidor Josias Lopes de Menezes
(cdigo 5180), Agente Pblico Nvel Superior
(136-3), lotado na Secretaria de Educao.
PORTARIA N 273/2015-SAM
O Secretrio Municipal de Administrao e
Modernizao VITOR KLEBER ALMEIDA SANTOS,
no uso das atribuies que lhe so conferidas pelo
Decreto n 21.310/2001,
Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e
XIV da Lei Orgnica do Municpio e o que consta dos
memorandos ns 79 e 80/2015-SAM01.04.05,
DESLIGA do servio pblico municipal, por motivo
de falecimento, os servidores abaixo relacionados,
lotados conforme segue:
1 A contar de 16.07.2015, Fabio Augusto
Pompeo (cdigo 21600), Agente de Administrao
F (14-67), Secretaria do Trabalho, e
2 A contar de 20.07.2015, Jayme dos Santos
31 de Julho de 2015
Cardoso Junior (cdigo 5888), Almoxarife (593617), Secretaria de Administrao e Modernizao.
PORTARIA N 274/2015-SAM
O Secretrio Municipal de Administrao e
Modernizao VITOR KLEBER ALMEIDA SANTOS,
no uso das atribuies que lhe so conferidas pelo
Decreto n 21.310/2001,
Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e
XIV da Lei Orgnica do Municpio e o que consta do
memorando n 57/2015-SAM01.06.02,
DESLIGA a contar 26.01.2015, do servio pblico
municipal, face aposentadoria junto ao I.N.S.S. por
invalidez, o servidor Valdir Loiola dos Santos (cdigo
20832), Pedreiro (a) (5975-192), lotado na Secretaria
de Transportes e Trnsito.
PORTARIA N 275/2015-SAM
O Secretrio Municipal de Administrao e
Modernizao VITOR KLEBER ALMEIDA SANTOS,
no uso das atribuies que lhe so conferidas pelo
Decreto n 21.310/2001,
Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e
XIV da Lei Orgnica do Municpio e o que consta do
processo n 33.588/2013,
RESOLVE:
Suspender preventivamente de suas funes, por
incapacidade laborativa, com prejuzo de seus
vencimentos, a contar de 21.07.2015, pelo perodo
de 06 (seis) meses, a servidora Tatiane Rezende
Corral (cdigo 29515), Professor (a) de Educao
Bsica (5874-1695), lotada na SE01, devendo, aps
este prazo comparecer a SAM01.03 - Diviso Tcnica
de Segurana e Sade do Servidor - (SESMT) para
percia mdica, situada na Rua Engenheiro Alexandre
Machado n 234, Vila Augusta Guarulhos, caso da
manuteno do indeferimento pela Previdncia Social
dever retornar imediatamente ao trabalho, ou
comprovar Ao Judicial neste sentido, sob pena de
configurar abandono de emprego, nos termos da letra
i do artigo 482 da CLT.
PORTARIA N 276/2015-SAM
O Secretrio Municipal de Administrao e
Modernizao VITOR KLEBER ALMEIDA SANTOS,
no uso das atribuies que lhe so conferidas pelo
Decreto n 21.310/2001,
Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e
XIV da Lei Orgnica do Municpio e o que consta do
processo n 45.786 e 46.541/2015,
PORTARIA N
883/2014-GP
63/2011-GP
1.646/2011-GP
543/2011-GP
1.846/2010-GP
444/2012-GP
1.938/2000-GP
RESOLVE:
Suspender preventivamente de suas funes, por
alegada incapacidade laborativa, com prejuzo de seus
vencimentos, pelo perodo de 12 (doze) meses, as
servidoras abaixo relacionadas, lotadas conforme
segue:
1- a contar de 16.12.2014, Julia Rosalvo (cdigo
36604), Professor (a) de Educao Bsica (587449), SE01, e
2- a contar de 08.04.2015, Maria Andrea Oliveira
de Souza (cdigo 26159), Professor (a) de
Educao Bsica (5874-1343), SE01, devendo, aps
este prazo comparecer a SAM01.03 - Diviso Tcnica
de Segurana e Sade do Servidor - (SESMT) para
percia mdica, situada na Rua Engenheiro Alexandre
Machado n 234, Vila Augusta Guarulhos, caso da
manuteno do indeferimento pela Previdncia Social
dever retornar imediatamente ao trabalho, ou
comprovar Ao Judicial neste sentido, sob pena de
configurar abandono de emprego, nos termos da letra
i do artigo 482 da CLT.
PORTARIA N 277/2015-SAM
O Secretrio Municipal de Administrao e
Modernizao VITOR KLEBER ALMEIDA SANTOS,
no uso das atribuies que lhe so conferidas pelo
Decreto n 21.310/2001,
Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e
XIV da Lei Orgnica do Municpio,
RETIFICA as Por tarias abaixo relacionadas,
conforme segue:
1-1.142/2015-GP, para fazer constar que o nome
correto Ana Carolina de Paula e Silva,
2-1.182/2015-GP, para fazer constar que o nome
correto Camila de Souza Santos, e
3-1.161/2015-GP, para fazer constar que ficam
sustados os efeitos da Portaria n 2.166/2014-GP,
referente ao servidor Francimrio do Nascimento
Maciel (cdigo 52365).
PORTARIA N 278/2015-SAM
O Secretrio Municipal de Administrao e
Modernizao VITOR KLEBER ALMEIDA SANTOS,
no uso das atribuies que lhe so conferidas pelo
Decreto n 21.310/2001,
Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e
XIV da Lei Orgnica do Municpio,
APOSTILA as Portarias abaixo relacionadas, para
fazer constar seus nomes atuais:
ANTERIOR
JULIANA GAMES FERREIRA (CDIGO 59740)
CLARICE RODRIGUES BRIGO (CDIGO 50979)
NADIA CALIXTO DE ARAUJO (CDIGO 52223)
CLAUDIA SILVA DE FRANA (CDIGO 51487)
MARILEIDE SANTANA FRANCA SIQUEIRA (CDIGO 49559)
PRISCILA PONCIANO ORNELLA (CDIGO 53293)
MARIA DAS DORES DA SILVA RODRIGUES (CDIGO 28558)
PORTARIA N 278/2015-SG/DRA
A Secretria Municipal do Trabalho PATRCIA DE
OLIVEIRA IANDA, em exerccio, no uso das
atribuies que lhe so conferidas pelo Decreto n
23.123/2005,
Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e
XIV da Lei Orgnica do Municpio e o que consta do
memorando n 79/2015-SAM01.04.05,
SUSTA a contar de 16.07.2015, os efeitos da Portaria
n 153/2015-SG/DRA, que designou o servidor Fabio
Augusto Pompeo (cdigo 21600), para exercer as
funes de Gerncia Tcnica (273-204), lotado na SR00.06.
PORTARIA N 279/2015-SG/DRA
A Secretria Municipal do Trabalho PATRCIA DE
OLIVEIRA IANDA em Exerccio, no uso das
atribuies que lhe so conferidas pelo Decreto n
23.123/2005,
Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e
XIV da Lei Orgnica do Municpio,
SUSTA a contar de 13.08.2015, os efeitos da
Por taria n 186/2013-SG/DRA, que designou a
servidora Armelinda Carmen Geraldelli da Silva
(cdigo 15950), para exercer as funes de Gerncia
II (276-105), lotada na SR01.04.01.
PORTARIA N 280/2015-SG/DRA
O Secretrio Municipal de Assuntos Jurdicos SEVERINO
JOS DA SILVA FILHO, no uso das atribuies que lhe
so conferidas pelo Decreto n 23.123/2005,
Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e
XIV da Lei Orgnica do Municpio e o que consta do
memorando n 41/2015-SJ07.04,
SUSTA a contar de 01.08.2015, os efeitos da
Portaria n 268/2013-SG/DRA, que designou o servidor
Jos Carlos da Silva Pelouchas (cdigo 6799), para
exercer as funes de Superviso de Setor (277489), lotado na SJ07.04.02.02.
PORTARIA N 281/2015-SG/DRA
A Diretora do Departamento de Relaes
Administrativas da Secretaria do Governo Municipal
ADRIANA GALVO FARIAS, no uso das atribuies
que lhe so conferidas pelo Decreto n 27.413/2010,
Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei
Orgnica do Municpio e o que consta do ofcio n
118/2015-GP,
RESOLVE:
Sustar os efeitos da Portaria n 144/2015-SG/DRA,
que cedeu o servidor Nolio Alves Montenegro
(cdigo 54100), para prestar servios junto Cmara
Municipal de Guarulhos.
PORTARIA N 282/2015-SG/DRA
O Secretrio Municipal de Educao MOACIR DE
SOUZA, no uso das atribuies que lhe so conferidas
pelo Decreto n 23.729/2006,
Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e
XIV da Lei Orgnica do Municpio,
Considerando o disposto na Portaria n 80/2014-SE
e o que consta do memorando n 132/2015-DTCMP,
DESIGNA a contar de 13.04.2015, a servidora
Cynthia Alves de Carvalho (cdigo 44750) (5874),
para desempenhar as atividades de Vice-Diretor (a)
de Escola, Tabela III-B, Grau A, ref.6, com jornada
ATUAL
JULIANA GAMES FERREIRA MARGARITO
CLARICE RODRIGUES BRIGO ZANOTTI
NADIA CALIXTO DE ARAUJO IANNICELLI
CLAUDIA DOS SANTOS SILVA
MARILEIDE SANTANA FRANA
PRISCILA PONCIANO ORNELLA TELES
MARIA DAS DORES DA SILVA
DATA: 13.04.2015
6-NOME: ROSANA DIAS CARDOSO (CDIGO
46450)
FUNO: PROFESSOR (A) DE EDUCAO
INFANTIL (5862-789)
ESCOLA: EPG TIZUKO SAKAMOTO
ENQUADRAMENTO: TABELA III A, GRAU A,
REF. 5
DATA: 15.04.2015
PORTARIA N 285/2015-SG/DRA
O Secretrio Municipal de Assuntos Jurdicos
SEVERINO JOS DA SILVA FILHO, no uso das
atribuies que lhe so conferidas pelo Decreto n
23.123/2005,
Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e
XIV da Lei Orgnica do Municpio,
Considerando o artigo 31 da Lei Municipal n 6.814/
2011 e o que consta do memorando n 41/2015SJ07.04,
DESIGNA a contar de 01.08.2015,
Servidor (a): Jos dos Santos Sobrinho (cdigo
54004) (5936);
Para: Superviso de Setor (GSS) (277-489), lotado
na SJ07.04.02.02;
Decorrncia: sustao da designao de Jos
Carlos da Silva Pelouchas.
31 de Julho de 2015
SECRETARIA DE GOVERNO
DEPARTAMENTO DE CONTROLES INTERNOS
RESUMO DE CONTRATO
Locatria: PREFEITURA DE GUARULHOS
Locador: LAUDELANDE ARANTES
Objeto: Locao de imvel sito a Rua Pessegueiros
n 20, Parque Continental
Finalidade: Instalaes da Unidade Bsica de Sade
do Parque Continental II
Contrato N: 002105/2015-CL
Processo N: 20499/2003
Data da Assinatura: 17/07/2015
Valor: O preo do aluguel mensal de R$ 4.899,11 (quatro
mil, oitocentos e noventa e nove reais e onze centavos)
Prazo: 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir
de 19/07/2015
Recurso Oramentrio:
0791.1030100022.006.05.300004.339036.113
Secretaria da Sade
RESUMO DE CONTRATO
Locatria: PREFEITURA DE GUARULHOS
Locador: ANTONIO CARLOS MACHADO VAZ
MONTEIRO
Objeto: 33,33% do imvel sito Rua Santana do
Jacar n 91, Bom Clima
Finalidade: Instalaes do Grupo de Apoio Tcnico GAT
Contrato N: 001805/2015-CL
Processo N: 35178/2015
Data da Assinatura: 08/07/2015
Valor: O preo do aluguel mensal de R$ 1.266,54
(um mil duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta
e quatro centavos)
Prazo: 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da
data da assinatura do presente instrumento
Recurso Oramentrio:
0310.0412200372.140.01.110000.339036.000
Secretaria de Governo
RESUMO DE CONTRATO
Locatria: PREFEITURA DE GUARULHOS
Locador: MARCELO MACHADO VAZ MONTEIRO
Objeto: 33,33% do imvel sito Rua Santana do
Jacar n 91, Bom Clima
Finalidade: Instalaes do Grupo de Apoio Tcnico GAT
Contrato N: 001905/2015-CL
Processo N: 35178/2015
Data da Assinatura: 08/07/2015
Valor: O preo do aluguel mensal de R$ 1.266,54
(um mil duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta
e quatro centavos)
Prazo: 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da
data da assinatura do presente instrumento
Recurso Oramentrio:
0310.0412200372.140.01.110000.339036.000
Secretaria de Governo
RESUMO DE CONTRATO
Locatria: PREFEITURA DE GUARULHOS
Locador: MARCIA MACHADO VAZ MONTEIRO FABIANI
Objeto: 33,34% do imvel sito Rua Santana do
Jacar n 91, Bom Clima
Finalidade: Instalaes do Grupo de Apoio Tcnico GAT
Contrato N: 002005/2015-CL
Processo N: 35178/2015
Data da Assinatura: 08/07/2015
Valor: O preo do aluguel mensal de R$ 1.266,92
(um mil duzentos e sessenta e seis reais e noventa e
dois centavos)
Prazo: 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da
data da assinatura do presente instrumento
Recurso Oramentrio:
0310.0412200372.140.01.110000.339036.000
Secretaria de Governo
3 - DO REGISTRO DE CANDIDATO
3.1 - A inscrio para registro de candidato ser
gratuita e estar aberta durante o expediente normal,
no perodo de 31/07 a 14/08/2015 em cada setor
onde houver eleio.
4 - DO SISTEMA ELEITORAL
4.1 - As eleies da CIPA das Regies de Sade
SECRETARIA DE ADMINISTRAO
E MODERNIZAO
SECRETARIA DE FINANAS
DEPARTAMENTO DO TESOURO
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INDEFERIDOS:
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INDEFERIDOS
EM 23/07/2015:
44463/2015 Fabio Basso;
44629/2015 Edvaldo Oliveira Silva.
CRONOLOGIA DE PAGAMENTO
Cumprindo as exigncias do Artigo 1 da Lei Municipal
n 5.209, de 1 de outubro de 1998, e artigo 5 da Lei
Federal n 8.666/93, encontram-se afixadas nos trios
da Secretaria de Finanas e do Gabinete do Prefeito,
para conhecimento pblico, as justificativas dos
pagamentos que sero efetuados fora da ordem
cronolgica de pagamento aos seguintes credores:
2 Oficial de Registro de Imveis, Ttulos e
Documentos e Civil de Pessoa Jurdica da
Comarca de Guarulhos
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 17555/1984.
EMPENHO: 3228/2015.
OBJETO: Despesas com custas e emolumentos
cartorrios, referente carta de sentena.
VALOR: R$ 589,93 (quinhentos e oitenta e nove reais
e noventa e trs centavos).
EXIGIBILIDADE: 14/07/2015.
JUSTIFICATIVA: O pagamento se faz necessrio,
posto que o Cartrio oferece servios de apoio
indispensveis Secretaria de Assuntos Jurdicos.
A.M.W. Comrcio de Automveis Peas e Reparos
Automotivos LTDA - ME
CONTRATO/PEDIDO: 198/2015.
EMPENHO: 11362/2015.
OBJETO: Reparo em viatura.
VALOR: R$ 2.205,00 (dois mil duzentos e cinco reais),
NF. 1670.
EXIGIBILIDADE: 31/07/2015.
JUSTIFICATIVA: Os reparos so de extrema
necessidade, uma vez que a viatura utilizada nas
atividades de competncia da Secretaria de
Desenvolvimento Econmico.
A2 Works Comrcio e Servios LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 22901/2014.
EMPENHOS: 244/2015 e 245/2015.
OBJETO: Locao de microcomputadores com monitor
de vdeo LCD e processador, integrados em um nico
produto, incluindo instalao e manuteno corretiva.
VALOR: R$ 95.925,00 (noventa e cinco mil novecentos
e vinte cinco reais), referente a recursos vinculados
Secretaria de Educao, NF. 7150.
EXIGIBILIDADE: 25/07/2015.
JUSTIFICATIVA: O servio em questo fundamental
para a operacionalidade administrativa das Unidades
Escolares e capacitao de alunos e professores,
visando a garantia de oportunidade de acesso
informtica e educao de forma integral e completa
s crianas e completa s crianas de nossa rede de
ensino, alm de atender os anseios da sociedade e
as metas do Governo Federal para a educao.
Agrodap Comrcio e Servios Ambientais LTDA - EPP
CONTRATO/PEDIDO: 11/2015.
EMPENHO: 9115/2015.
OBJETO: Aquisio de grama.
VALOR: R$ 3.380,00 (trs mil trezentos e oitenta reais),
NF. 141.
EXIGIBILIDADE: 31/07/2015.
JUSTIFICATIVA: Os materiais so imprescindveis e
destinados manuteno de parques praas e reas verdes.
Alfaplan Assessoria e Consultoria LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 51201/2014.
EMPENHOS: 1503/2015 e 1504/2015.
OBJETO: Consultoria em gesto estratgica para a
Secretaria de Educao e para suporte metodolgico
em avaliao e desenvolvimento da gesto dos
processos administrativos, com transparncia na
prestao de contas e participao da comunidade.
VALOR: R$ 46.047,50 (quarenta e seis mil e quarenta
e sete reais e cinquenta centavos), referente a recursos
vinculados Secretaria de Educao, NF. 14.
EXIGIBILIDADE: 04/08/2015.
JUSTIFICATIVA: A prestao de servios essencial
Secretaria de Educao, tendo em vista o ingresso
de novos profissionais aos quadros funcionais e,
portanto, novas turmas devem ser qualificadas nos
cursos de formao e, por fim, visando capacitao
e formao dos servidores dos Centros de Educao
Municipais.
EMPENHO: 4087/2015.
OBJETO: Locao de motocicletas.
VALOR: R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos
reais), NF. 23.
EXIGIBILIDADE: 06/07/2015.
JUSTIFICATIVA: A locao essencial Secretaria
para Assuntos de Segurana Pblica, uma vez que a
locao para a Guarda Civil Municipal de Guarulhos
aumenta as aes de patrulhamento e vigilncia mais
ostensivas, bem como servios de proteo s
pessoas que transitam, moram e se utilizam dos
espaos pblicos.
Linkcon LTDA EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5835/2012, 37150/
2013, 62616/2013 E 14551/2014.
EMPENHOS: 17451/2013, 20308/2013, 22566/2013,
22570/2013 e 4007/2014.
OBJETO: Contratao de servios de suporte em
anlise e desenvolvimento de softwares internos.
VALOR: R$ 459.113,09 (quatrocentos e cinquenta e
nove mil cento e treze reais e nove centavos, NF. 8,
17, 145, 146, 156, 161, 169, 195, 218, e 838.
EXIGIBILIDADE: 09/10, 14/11, 18/12/2013 e 10/02/
2015.
JUSTIFICATIVA: Atravs deste contrato, so
executados servios de anlise e desenvolvimento
de softwares internos. A falta de pagamento
impossibilitaria a continuidade dos servios prestados,
prejudicando o municpio.
Marcelo da Silva Gomes
CONTRATO/PEDIDO: 68/2015.
EMPENHO: 5704/2015.
OBJETO: Contratao de profissional para ministrar
aulas de dana, nas atividades do projeto Escola Viva
de Artes Cnicas de Guarulhos.
VALOR: R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).
EXIGIBILIDADE: 30/07/2015.
JUSTIFICATIVA: A contratao essencial para o
desenvolvimento das atividades culturais do municpio.
Memorial Indstria de Atades LTDA - ME
CONTRATO/PEDIDO: 40/2015.
EMPENHO: 10960/2015.
OBJETO: Aquisio de urnas funerrias.
VALOR: R$ 73.565,60 (setenta e trs mil quinhentos e
sessenta e cinco reais e sessenta centavos), NF. 2264.
EXIGIBILIDADE: 25/07/2015.
JUSTIFICATIVA: O Depar tamento de Ser vios
Funerrios, atravs da lei n 1.729/72, obrigado a
fornecer produtos funerrios e realizar os
sepultamentos e a falta desses produtos causaria
enormes transtornos ao bom andamento dos servios.
Mendes & Freitas Logstica LTDA EPP
CONTRATO/PEDIDO: 7601/2015.
EMPENHO: 4490/2015.
OBJETO: Locao de transporte ambulatorial de
pacientes com condutores devidamente habilitados, com
manuteno e combustvel por conta da contratada.
VALOR: R$ 21.612,10 (vinte um mil seiscentos e doze
reais e dez centavos), referente a recursos vinculados
Secretaria da Sade, NF. 722.
EXIGIBILIDADE: 06/08/2015.
JUSTIFICATIVA: O pagamento indispensvel para
que no se interrompa a prestao de servios de
transporte, o qual tem atendido um grande numero de
pacientes com consultas marcadas junto aos hospitais
da regio, trazendo benefcios aos usurios. A
interrupo desse servio causaria enormes
transtornos rede municipal de sade e, em
conseqncia, toda populao usuria.
Net Telecom Informtica LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 8611/2013 e 13201/2015.
EMPENHOS: 12503/2014, 12504/2014, 3494/2015 e
3495/2015.
OBJETO: Aquisio de fibra ptica, acessrios de
poste, plaqueta de identificao para cabo ptico e
peas para instalao e manuteno da infraestrutura,
rede eltrica, pontos de telecomunicao e link ptico.
VALOR: R$ 220.091,21 (duzentos e vinte mil e noventa
e um reais e vinte um centavos) sendo, R$ 114.006,35
(cento e quatorze mil e seis reais e trinta e cinco
centavos) referente a recursos vinculados - Secretaria
de Sade e R$ 106.084,86 (cento e seis mil e oitenta
e quatro reais e oitenta e seis centavos) referente a
recursos vinculados - Secretaria de Educao, NFs.
2103, 2104, 2233, 2258, 2263, 2264, 2274, 2306,
2308, 2309, 2313, 3148, 3149, 3351, 3371, 3376,
3377, 3378, 3422, 3423, 3431, 3606, 3426 e 3427.
EXIGIBILIDADE: 10/12/2014, 10/03, 25/03 e 31/07/2015.
JUSTIFICATIVA: A prestao de servios essencial
Secretaria de Sade e Secretaria de Educao,
pois o servio cumpre o propsito de instalar e fazer
a manuteno de infra-estrutura, rede eltrica, pontos
de telecomunicaes e link ptico, com fornecimento
de peas. A interrupo desses servios acarretaria
em enormes transtornos municipalidade.
Nevada Rent a Car LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 11801/2014, 17301/2014,
22801/2014, 25101/2014 e 46201/2014.
EMPENHOS: 469/2015, 470/2015, 1966/2015, 2403/
2015, 2468/2015 e 2761/2015.
OBJETO: Locao de veculos.
VALOR: R$ 34.188,00, (trinta e quatro mil cento e
oitenta e oito reais) sendo, R$ 24.913,00 (vinte quatro
mil novecentos e treze reais) referente a recursos
prprios e R$ 9.275,00 (nove mil duzentos e setenta
e cinco reais) referente a recursos vinculados Secretaria de Educao, NFs. 443, 513, 551, 552,
553, 563 e 564.
EXIGIBILIDADE: 25/05, 10/07 e 25/07/2015.
JUSTIFICATIVA: A contratao atende s demandas
por locomoo de funcionrios s unidades da
Secretaria Municipal de Educao (138 unidades
escolares, 13 Centros de Educao Unificados, 2
Centros Municipais de Educao e 7 Centros de
Incentivo Leitura), para manuteno e
monitoramento dos projetos de infra-instrutora lgica,
laboratrios de informtica PROINFO e laboratrios
mveis, lousas digitais, anel ptico, dentre outros.
Alm disso atende necessidade de participao de
funcionrios em reunies, encontros e eventos
promovidos pela prpria Secretaria, pela Prefeitura
ou por outros atores da cidade.
31 de Julho de 2015
um reais e quarenta e trs centavos), NF. 67.
EXIGIBILIDADE: 31/07/2015.
JUSTIFICATIVA: Trata-se de despesa inadivel e
imprescindvel ao prosseguimento das aes
governamentais de interesse pblico, especialmente
pela natureza da prestao, peculiaridades do contrato
e tratar-se de empresa destinada, entre outros, de
Servios Especiais para limpeza, conservao e
higienizao, no escopo de garantir a manuteno
das atividades e atribuies desempenhadas pelos
servidores no prdio da Secretaria, do contrrio a
ausncia do pagamento poder acarretar interrupo
dos servios e gerar prejuzos irremediveis.
S&B Assessoria de Importao LTDA ME
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 40032/2015.
EMPENHO: 12787/2015.
OBJETO: Fornecimento de medicamentos.
VALOR: R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais),
referente a recursos vinculados Secretaria da Sade.
EXIGIBILIDADE: 22/07/2015.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitao se faz necessria,
por se tratar de atendimento a Mandado de Segurana,
uma vez que o objeto no faz parte dos itens que so
oferecidos populao pela rede deste municpio.
So Judas Arte e Lazer S/C LTDA-ME
CONTRATO/PEDIDO: 10151/2015 e 12501/2015.
EMPENHOS: 7931/2015, 7932/2015, 8087/2015,
12324/2015 e 12325/2015.
OBJETO: Servios especializados em Terapia
Ocupacional e outros.
VALOR R$ 37.707,87 (trinta e sete mil setecentos e
sete reais e oitenta e sete centavos) sendo, R$
18.585,87 (dezoito mil quinhentos e oitenta e cinco
reais e oitenta e sete centavos) referente a recursos
vinculados - Secretaria de Educao e R$ 19.122,00
(dezenove mil cento e vinte dois reais), referente a
recursos vinculados Secretaria da Sade, NFs. 479,
480, 482, 492 e 494.
EXIGIBILIDADE: 08/07, 04/08 e 05/08/2015.
JUSTIFICATIVA: Tal solicitao se faz necessria,
por se tratar de atendimento a Mandado de Segurana,
uma vez que o objeto no faz parte dos servios
prestados populao pela rede deste municpio.
Sodexo Pass do Brasil Servios e Comrcio S.A.
CONTRATO/PEDIDO: 9701/2015.
EMPENHOS: 6714/2015, 6716/2015, 6720/2015, 6722/
2015, 6725/2015, 6730/2015, 6734/2015, 6736/2015, 6738/
2015, 6741/2015, 6743/2015, 6745/2015 e 6746/2015.
OBJETO: Fornecimento de vales refeio/
alimentao, em carto magntico, aos servidores
municipais.
VALOR: R$ 9.564.587,64 (nove milhes quinhentos e
sessenta e quatro mil quinhentos e oitenta e sete
reais e sessenta e quatro centavos), sendo R$
3.406.587,64 (trs milhes quatrocentos e seis mil
quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e quatro
centavos) referente a recursos prprios, R$
3.067.000,00 (trs milhes sessenta e sete mil reais)
referente a recursos vinculados Secretaria da Sade
e R$ 3.091.000,00 (trs milhes noventa e um mil
reais) referente a recursos vinculados Secretaria de
Educao, NFs. 57126, 57127, 520511, 520516,
522231, 523136, 523137, 633483 e 633485.
EXIGIBILIDADE: 31/07/2015.
JUSTIFICATIVA: O benefcio fornecido aos servidores
essencial pois ocasiona uma economia salarial
gerada nos gastos com alimentao, verificando ainda
uma maior canalizao de verbas voltadas ao seu
bem estar e de sua famlia.
Stella & Farias Comrcio e Servios de
Tecnologia LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 58706/2011.
EMPENHO: 2474/2015.
OBJETO: Servios de auditoria, operao e distribuio
de crditos eletrnicos para automatizao dos
processos de remunerao do sistema de bilhetagem
eletrnica no municpio.
VALOR: R$ 51.105,90 (cinquenta e um mil cento e
cinco reais e noventa centavos), referente a recursos
vinculados FMTT, NF. 125.
EXIGIBILIDADE: 07/05/2015.
JUSTIFICATIVA: A Secretaria de Transportes e Trnsito
necessita dos referidos servios, pois imprescindvel
a contratao de empresa especializada para o
desenvolvimento de um sistema automatizado de
remunerao, cujo objetivo ser voltado ao tratamento
dos elevados volumes de informaes existentes, da
complexidade e da qualidade de processos que
compem o sistema de transportes atual de
remunerao, bem como a necessidade de tempos
de resposta adequados para efetuar o pagamento em
dia dos operadores de transporte, atravs da obteno
de relatrios operacionais, dados estatsticos e
histricos de operaes em banco de dados que
auxiliaro na gesto financeira e operacional do sistema
de Bilhetagem Eletrnica.
Tekcom Importadora de Auto Peas LTDA - EPP
CONTRATO/PEDIDO: 6011/2015.
EMPENHOS: 6767/2015, 9652/2015 e 10670/2015.
OBJETO: Fornecimento de peas para mquinas e
equipamentos da frota municipal.
VALOR: R$ 5.337,92 (cinco mil trezentos e trinta e
sete reais e noventa e dois centavos), NF. 64680,
64884, 65175, 65235, 65236, 65237, 65258, 65265,
65314, 65317, 65318, 65365, 65366, 65367, 65417,
65418 e 65419.
EXIGIBILIDADE: 31/07/2015.
JUSTIFICATIVA: A falta dos produtos em questo
acarretaria em paralisaes de diversas atividades
imprescindveis municipalidade.
Tok Take Alimentao LTDA
CONTRATO/PEDIDO: 16401/2013.
EMPENHO: 1472/2015.
OBJETO: Servios de fornecimento de caf expresso
e bebidas quentes, atravs de mquinas automticas
de auto-servio.
VALOR: R$ 14.383,72 (quatorze mil trezentos e oitenta
e trs reais e setenta e dois centavos), referente a
recursos vinculados FMTT, NFs. 335412 e 337852.
EXIGIBILIDADE: 10/07 e 25/07/2015.
JUSTIFICATIVA: Os servios so essenciais devido
ao fornecimento de mquinas automticas de caf e
31 de Julho de 2015
31 de Julho de 2015
Valor: 300,0000 UFG
Contribuinte: ZILDETE MARIA DE SOUZA ME
Inscrio Mobiliria: 155304
Auto de Infrao/Multa: 117317
Valor: 300,0000 UFG
EDITAL n 30 de 24 de julho de 2015.
O Diretor do D.R.M., no uso de suas atribuies
legais, TORNA PBLICO o presente Edital, para
notificao dos contribuintes a adotar as providncias
cadastrais abaixo indicadas, nos termos do disposto
no artigo 5 (inciso III) da Lei municipal n 5420/1999,
junto as Unidades da Rede Fcil de Atendimento ao
Cidado, no prazo de 08 (oito) dias a contar do
dia seguinte ao 30 (trigsimo) dia contado desta
publicao, conforme segue:
- RRJ COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME Inscrio Mobiliria n 229644 - Notificao
Preliminar n 117279.
A empresa supra dever providenciar a devida
regularizao junto ao Cadastro Fiscal de Publicidade,
referente anncio indicativo (placa) instalado na
fachada frontal do imvel, sem iluminao, medindo
aproximadamente 2,0 m, o qual se enquadra no tipo
1, sub-tipo 1.03, do Anexo II da Lei Municipal n 5767/
2001, alterada pela Lei Municipal n 5874/2002.
Sob pena de multa de 75,0000 UFG.
- RRJ COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME Inscrio Mobiliria n 229644 - Notificao
Preliminar n 117280.
A empresa supra dever providenciar a devida
regularizao junto ao Cadastro Fiscal de Publicidade,
referente anncio indicativo (placa/logotipo) instalado
na fachada frontal do imvel, sem iluminao, medindo
aproximadamente 2,25 m, o qual se enquadra no tipo
1, sub-tipo 1.03, do Anexo II da Lei Municipal n 5767/
2001, alterada pela Lei Municipal n 5874/2002.
Sob pena de multa de 75,0000 UFG.
- RRJ COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME Inscrio Mobiliria n 229644 - Notificao
Preliminar n 117281.
A empresa supra dever providenciar a devida
regularizao junto ao Cadastro Fiscal de Publicidade,
referente anncio indicativo (faixa 01 de 03) instalado
na fachada frontal do imvel (gradil), sem iluminao,
medindo aproximadamente 2,00 m, o qual se enquadra
no tipo 1, sub-tipo 1.03, do Anexo II da Lei Municipal n
5767/2001, alterada pela Lei Municipal n 5874/2002.
Sob pena de multa de 75,0000 UFG.
- RRJ COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME Inscrio Mobiliria n 229644 - Notificao
Preliminar n 117282.
A empresa supra dever providenciar a devida
regularizao junto ao Cadastro Fiscal de Publicidade,
referente anncio indicativo (faixa 02 de 03) instalado
na fachada lateral do imvel (gradil), sem iluminao,
medindo aproximadamente 1,00 m, o qual se enquadra
no tipo 1, sub-tipo 1.02, do Anexo II da Lei Municipal n
5767/2001, alterada pela Lei Municipal n 5874/2002.
Sob pena de multa de 45,0000 UFG.
- RRJ COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA ME Inscrio Mobiliria n 229644 - Notificao
Preliminar n 117283.
A empresa supra dever providenciar a devida
regularizao junto ao Cadastro Fiscal de Publicidade,
referente anncio indicativo (faixa 03 de 03) instalado
na fachada lateral do imvel (gradil), sem iluminao,
medindo aproximadamente 1,00 m, o qual se enquadra
no tipo 1, sub-tipo 1.02, do Anexo II da Lei Municipal n
5767/2001, alterada pela Lei Municipal n 5874/2002.
Sob pena de multa de 45,0000 UFG.
EDITAL n 31 de 24 de julho de 2015.
O Diretor do D.R.M., no uso de suas atribuies
legais, TORNA PBLICO o presente Edital, para
notificao dos contribuintes a apresentar os
documentos abaixo indicados, nos termos do disposto
no artigo 5 (inciso III) da Lei Municipal n 5420/1999,
junto ao Planto Fiscal - sito a Av. Salgado Filho, n
886 Jd. Maria Helena, das 8:00 s 16:00 horas, no
prazo de 10 (dez) dias a contar do dia seguinte ao
30 (trigsimo) dia contado desta publicao,
conforme segue:
- AEROLINEAS ARGENTINAS S/A - Inscrio
Mobiliria n 23968 - Notificao Preliminar n
117004.
A empresa supra dever apresentar, juntamente com
a presente e dentro do prazo estipulado, os seguintes
documentos, a saber: relao das empresas que lhe
prestam servios, com respectivos CNPJs e cpia
dos contratos de prestao.
Sob pena de multa de 600,0000 UFG.
- AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A
AVIANCA - Inscrio Mobiliria n 78960 Notificao Preliminar n 117025.
A empresa supra dever apresentar, juntamente com
a presente e dentro do prazo estipulado, os seguintes
documentos, a saber: relao das empresas que lhe
prestam servios, com respectivos CNPJs e cpia
dos contratos de prestao.
Sob pena de multa de 600,0000 UFG.
- BRAZILIAN EXPRESS TRANSPORTES AREOS
LTDA - Inscrio Mobiliria n 78043 - Notificao
Preliminar n 117018.
A empresa supra dever apresentar, juntamente com
a presente e dentro do prazo estipulado, os seguintes
documentos, a saber: cpia do contrato social e suas
alteraes; cpia do contrato de concesso do uso de
rea firmado com a GRU Airport ou Infraero e
aditamentos; relao de veculos automotores
identificados com logotipo da empresa, com modelo,
nmero de placa e renavam que circulam nas
dependncias do aeroporto e adjacncias, se houver;
relao das empresas que lhe prestam servios, com
respectivos CNPJs e cpia dos contratos de
prestao.
Sob pena de multa de 600,0000 UFG.
- I9 DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO
IMOBILIRIO LTDA - Inscrio Mobiliria n
194359 - Notificao Preliminar n 102773.
A firma supra dever apresentar, juntamente com esta,
os documentos relacionados abaixo, relativo ao
perodo de 11/05/2011 a 30/09/2013, dentro do prazo
estipulado: livros mod. 51, 56 e 57; IRPJ ano base
Processo: 35568/2015
Recibo: 2015-158-00000484
Valor: 155,1502 UFG
Nome: WILSON SHUMIO KOGA
Inscrio Imobiliria: 111.64.50.0040.01.001
Processo: 35568/2015
Recibo: 2015-158-00000485
Valor: 99,7590 UFG
Nome: WILSON SHUMIO KOGA
Inscrio Imobiliria: 111.64.50.0040.01.001
Processo: 35568/2015
Recibo: 2015-158-00000486
Valor: 277,4913 UFG
Nome: WILSON SHUMIO KOGA
Inscrio Imobiliria: 111.64.50.0040.01.001
Processo: 35568/2015
Recibo: 2015-158-00000487
Valor: 58,3271 UFG
Nome: WILSON SHUMIO KOGA
Inscrio Imobiliria: 111.64.50.0040.01.001
Processo: 35568/2015
Recibo: 2015-158-00000488
Valor: 60,6602 UFG
Edital n 33 de 24 de julho de 2015.
O Diretor do D.R.M., no uso de suas atribuies
legais, TORNA PBLICO o presente Edital para que se
tomem providncias quanto retirada de documentos
fiscais no prazo de 30 (trinta) dias, que foram retidos
na 2 e 4 Sees Tcnicas de Fiscalizao Mobiliria,
sito Av. Salgado Filho, 886 - trreo - Jardim Maria
Helena Guarulhos (Planto Fiscal).
OBS: Os documentos no retirados no prazo acima
sero incinerados.
4 Seo:
Razo Social: Camore Peas de Implementos
Rodovirios Ltda. ME
Inscrio Mobiliria 139.712
Endereo: Rua Landulfo de Almeida Filho N 58 Cid.
Jd. Cumbica - Guarulhos
Documentos retidos: (Trs) Livros Registro de Notas
Fiscais de Servios Prestados (Mod.51), Perodo 2006
a 2008; (Trs) Livros de Registro de Notas Fiscais de
Servios Tomados (Mod.56), Perodo 2006 a 2008;
(Um) Livro de Reg. Receb. Impr. Fiscais e Termos de
Ocorrncia (Mod. 57), (Um) Talonrio de Notas Fiscais
de Prest. De Servios e Faturas de Servs. N 001 a
050, (Um) Livro Caixa Perodo 2007; (Duas) DIRPJ,
Perodo 2007 e 2008; (Um) Comprovante DASN,
Perodo 2007.
Razo Social: Corvette Comercio de Peas
Automotivas e Acessrios Ltda. - EPP
Inscrio Mobiliria 105.139
Endereo: Rua Soldado Jose de Souza Oliveira N 18
Vila Aliana Guarulhos
Documentos retidos: (Seis) Livros Registro de Notas
Fiscais de Servios Prestados (Mod.51), N 01 a 06;
(Seis) Livros de Registro de Notas Fiscais de Servios
Tomados (Mod.56) N 01 a 06; (Um) Livro de Reg.
Receb. Impr. Fiscais e Termos de Ocorrncia (Mod.
57), N 2; (Dois) Talonrios de Notas Fiscais de Prest.
De Servios e Faturas de Servs. N 001 a 100 Srie
A; (Uma) Cpia de Alterao Contratual datada de
03/09/08, (Uma) Cpia de Procurao.
2 Seo:
Razo Social: Associao Hospitalegre Arte e
Transformao
Inscrio Mobiliria 161235
Endereo:Rua:Evany Maria de Conti de Oliveira n164
Residencial Cerconi Guarulhos- SP
Documentos retidos: Livro Registro de Notas Fiscais
de Servios Tomados (Mod.56) exerccio 2008.
Razo Social: Luiz Amorim da Silva
Inscrio Mobiliria 134328
Endereo: Rua Augusta n 43 Vila Augusta
Guarulhos- SP
Documentos retidos: Livros Registro de Notas Fiscais
de Servios Tomados (Mod.56) exerccio 2006.
Razo Social: Netpark Estacionamento e Garagem
S/C Ltda.
CNPJ:01.748.156/0001-18
Endereo: Rua da Quitanda n 113 So Paulo- SP
Documentos retidos:Livro Registro Razo- exerccio
1999;Livro Razo Analtico Ativo/Passivo- exerccio
1999;Livro Razo Analtico Despesas/Receitasexerccio 1999.
SECRETARIA DE ASSUNTOS
JURDICOS
DEPARTAMENTO
CONTRATAES
DE
COMPRAS
RESERVA
DE
LOTE
EXCLUSIVO
PARA
MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE
E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL RP para
aquisio urnas morturias. ABERTURA: 14/08/15 08h30.
PE 238/15 PA 25103/15 RC 13/15-SSP03.02 COM
RESERVA DE LOTE EXCLUSIVO PARA
MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE
E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL RP para
aquisio de tampo de ferro e grelha articulada.
Recebimento das Propostas: at o dia 13/08/15 08h30
Abertura das Propostas: dia 13/08/15 08h30 Disputa
de Preos: 13/08/15 09h00.
PE 239/15 PA 25112/15 RC 12/15-SSP03.02 COM
RESERVA DE LOTE EXCLUSIVO PARA
MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE
E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL RP para
aquisio de gabio e manta geossinttica.
Recebimento das Propostas: at o dia 14/08/15 08h30
Abertura das Propostas: dia 14/08/15 08h30 Disputa
de Preos: 14/08/15 09h00.
PE 240/15 PA 25113/15 RC 11/15-SSP03.02
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE
PEQUENO PORTE E MICROEMPREENDEDOR
INDIVIDUAL RP para aquisio de eletrodos.
Recebimento das Propostas: at o dia 17/08/15 08h30
Abertura das Propostas: dia 17/08/15 08h30 Disputa
de Preos: 17/08/15 09h00.
PE 241/15 PA 31381/15 RC 336/15-FMS RP para
aquisio de material farmacolgico - higienizador em
espuma. Recebimento das Propostas: at o dia 14/
08/15 08h30 Abertura das Propostas: dia 14/08/15
08h30 Disputa de Preos: 14/08/15 09h00.
PE 242/15 PA 31386/15 RC 346/15-FMS EXCLUSIVO
PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO
PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Aquisio de armrio, arquivo e estante de ao.
Recebimento das Propostas: at o dia 17/08/15 08h30
Abertura das Propostas: dia 17/08/15 08h30 Disputa
de Preos: 17/08/15 09h00.
PE 243/15 PA 34110/15 RC 384/15-FMS
Fornecimento de cido valprico, fluoxetina e outros.
Recebimento das Propostas: at o dia 14/08/15 08h30
Abertura das Propostas: dia 14/08/15 08h30 Disputa
de Preos: 14/08/15 09h00.
PE 244/15 PA 34579/15 RC 360/15-FMS EXCLUSIVO
PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO
PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Aquisio de bisturi descartvel, broca de gates e
outros. Recebimento das Propostas: at o dia 17/08/
15 08h30 Abertura das Propostas: dia 17/08/15 08h30
Disputa de Preos: 17/08/15 09h00.
PE 245/15 PA 34615/15 RC 21/15-STT04 COM
RESERVA DE LOTE EXCLUSIVO PARA
MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE
E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL RP para
aquisio de suprimentos para impressora Brother.
Recebimento das Propostas: at o dia 13/08/15 13h30
Abertura das Propostas: dia 13/08/15 13h30 Disputa
de Preos: 13/08/15 14h00.
PE 246/15 PA 35987/15 RC 395/15-FMS RP para
aquisio de tiras reagentes para teste de glicemia
capilar. Recebimento das Propostas: at o dia 13/08/
15 08h30 Abertura das Propostas: dia 13/08/15 08h30
Disputa de Preos: 13/08/15 09h00.
PE 247/15 PA 36045/15 RC 400/15-FMS EXCLUSIVO
PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO
PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Aquisio de aciclovir, clonazepan e outros.
Recebimento das Propostas: at o dia 14/08/15 13h30
Abertura das Propostas: dia 14/08/15 13h30 Disputa
de Preos: 14/08/15 14h00.
PE 248/15 PA 37975/15 RC 438/15-FMS RP para
aquisio de nutrio enteral. Recebimento das
Propostas: at o dia 13/08/15 13h30 Abertura das
Propostas: dia 13/08/15 13h30 Disputa de Preos: 13/
08/15 14h00.
PE 249/15 PA 43853/15 RC 23/15-SD COM RESERVA
DE LOTE EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA,
EMPRESA
DE
PEQUENO
PORTE
E
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL RP para
aquisio de camisetas. Recebimento das Propostas:
at o dia 17/08/15 08h30 Abertura das Propostas: dia
17/08/15 08h30 Disputa de Preos: 17/08/15 09h00.
PE 250/15 PA 34109/15 RC 390/15-FMS EXCLUSIVO
PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO
PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Aquisio de oxmetro de pulso, detector de
batimentos cardacos fetais e eletrocardigrafo.
Recebimento das Propostas: at o dia 17/08/15 08h30
Abertura das Propostas: dia 17/08/15 08h30 Disputa
de Preos: 17/08/15 09h00.
PE 251/15 PA 1225/15 RC 14/15-FMS Prestao de
servios especializados em manuteno corretiva e
preventiva das cabines primrias e secundria.
Recebimento das Propostas: at o dia 13/08/15 08h30
Abertura das Propostas: dia 13/08/15 08h30 Disputa
de Preos: 13/08/15 09h00.
PE 252/15 PA 17372/15 RC 174/15-FMS EXCLUSIVO
PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO
PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Fornecimento de materiais de enfermagem.
Recebimento das Propostas: at o dia 17/08/15 13h30
Abertura das Propostas: dia 17/08/15 13h30 Disputa
de Preos: 17/08/15 14h00.
PE 253/15 PA 25480/15 RC 293/15-FMS EXCLUSIVO
PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO
PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Aquisio de insumos para laboratrio meio de cultura
desidratado e outros. Recebimento das Propostas:
at o dia 18/08/15 08h30 Abertura das Propostas: dia
18/08/15 08h30 Disputa de Preos: 18/08/15 09h00.
REPETIES DE CERTAMES:
PE 557/14 PA 35689/14 RC 506/14-FMS EXCLUSIVO
PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO
PORTE E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Prestao de servios de manuteno da mquina de
lavar vidraria da marca Smeg GW 5050. Recebimento
das Propostas: at o dia 14/08/15 13h30 - Abertura
das Propostas: dia 14/08/15 13h30 - Disputa de Preos:
14/08/15 14h00.
PE 90/15 PA 47721/14 RC 661/14-FMS COM
RESERVA DE LOTE EXCLUSIVO PARA
31 de Julho de 2015
2,7 X 03 / 2,7 X 04 / 2,7 X 05 / 2,7 X 06 / 2,7 X 07 / 2,7
X 08 inclui parafusos.-P-20-Hexagon 166 / NacionalR$ 1.200,00 - 36-Placa mini micro fragmentos de
titnio nas medidas 1,5 mm, 2,0 mm e 2,4 mm inclui
parafusos. -P-20-Toride 167 / Nacional-R$ 1.200,00
- 37-ncora Montada com fio / fb estril nas medidas
1,0 mm / 2,7 mm -P-12-Lol 40082500 / Nacional-R$
1.171,50 - 38-Fixador Externo para fmur com
alongamento rotacional. -P-12-Baumer 563.20 /
Nacional-R$ 4.539,80-39-Fixador Externo para Tbia
com alongamento rotacional. -P-12-Baumer 563.10 /
Nacional-R$ 4.539,80-40-Fixador Externo para Rdio
com alongamento rotacional. -P-8-Baumer 568 /
Nacional-R$ 4.539,80-41-Fixador Externo para
Cotovelo com alongamento rotacional. -P-8-Baumer
566 / Nacional-R$ 4.884,65-42-Fixador Externo para
mo com alongamento rotacional. -P-8-Baumer 575.A
/ Nacional-R$ 4.884,65-43-Fixador Externo para P
com alongamento rotacional. -P-8-Baumer 575.B /
Nacional-R$ 4.884,65 - 44-Fixador externo para
tornozelo com alongamento rotacional. -P-10-Baumer
567 / Nacional-R$ 4.884,67-45-Fixador Externo de
sistema para conexo angular de mero - peditrico.
-P-6-Baumer 563.5 / Nacional-R$ 4.884,67-46-Fixador
Externo de sistema para conexo angular de TIBIA peditrico. -P-4-Baumer 563.10 / Nacional-R$
4.884,67 - 47-Fixador Externo de sistema para conexo
angular de Fmur - Peditrico. -P-4-Baumer 563.20 /
Nacional-R$ 4.884,67-48-Fixador Externo de sistema
para conexo angular de punho - peditrico.-P-5Baumer 568 / Nacional-R$ 4.884,67 - 49-Fixador
Externo de sistema para conexo angular de Tornozelo
- peditrico. -P-5-Baumer 567 / Nacional-R$ 3.320,45
- 50-Haste Intramedular bloqueada de fmur em titnio,
nos dimetros de 8mm x comprimento de 270 285
300 315 330 345 360 375 390mm; de 9mm
x comprimento de 270 285 300 315 330 345
360 375 390mm; de 10mm x comprimento de
270. cdigo 070203051 -1-P-12-Baumer 816 /
Nacional-R$ 3.451,98-51-Haste Intramedular
bloqueada de mero em titnio, nos dimetros de
8mm x comprimento de 270 285 300 315 330
345 360 375 390mm; de 9mm x comprimento
de 270 285 300 315 330 345 360 375
390mm; de 10mm x comprimento de 270. Cod. 070203053-8-P-6-Meta Bio 2314-007/2314-008/
Nacional-R$ 3.451,98-52-Haste Intramedular
bloqueada de fmur em titnio, nos dimetros de 9mm
x comprimento de 300 320 340 360 380 400
420 440 - 460mm frezada e no frezada; de 10mm
x comprimento de 300 320 340 360 380 400
420 440 - 460mm frezada e no frezada. Cd.
070203051-1-P-6-Baumer 816 / Nacional-R$ 3.451,98
- 53-Haste Intramedular bloqueada de tbia em titnio,
nos dimetros de 8mm x comprimento de 270 285
300 315 330 345 360 375 390mm; de 9mm
x comprimento de 270 285 300 315 330 345
360 375 390mm; de 10mm x comprimento de
270. cd.07203052-0-P-20-Baumer 817 / NacionalR$ 3.451,98-54-Haste flexvel de titnio de ULNA. P-24-Abmed 01200 / Nacional-R$ 2.300,00-55-Haste
flexvel de titnio de fmur. -P-31-Abmed 02500 /
Nacional-R$ 2.300,00-56-Haste femoral proximal
bloqueada (tipo Gamma Nail) inclui parafusos. -P-4Hexagon 340124 / Nacional-R$ 3.034,90 - 57Endoprtese no convencional articulada proximal de
tbia e distal de fmur confeccionada em titnio com
revestimento em H. -P-3-Baumer 341 / NacionalR$ 16.000,00-58-Endoprtese no convencional
proximal de fmur com 6 tamanhos: 80 - 100 - 120 140 - 160 - 180 mm de resseco, confeccionada em
titnio com revestimento de hidroxapatita. -P-3Baumer 1244 / Nacional-R$ 16.000,00- PRTESE
DE QUADRIL CIMENTADA-59-Haste Femural primria
cimentada, perfil retangular, formato de cunha no
sentido longitudinal, que permite uma distribuio
homognea de carga e uma superfcie altamente
polida, livre de evitar o stress do cimento sseo.
Tamanhos - 0 - largura bsica de 9,4mm off de set de
3,5mm comprimento de 120mm, 0,5 - largura bsica
de 11,9mm off-set 36,5mm comprimento haste
135mm, 1 - largura bsica de 16,8 off-set 37,5mm e
comprimento da haste 150mm, 2 - largura bsica de
16,8 off-set - 37,5mm e comprimento de haste 150mm,
3 - largura bsica de 19,0mm off-set 16,5mm. A
angulao de todas as prteses de 55 e o cone
Morse de 12/14mm com 3 de inclinao.-P-8Baumer 131 / Nacional-R$ 3.204,00-60-Cabea
intercambial fabricado em ao inoxidvel conforme
as normas ASTM F138 ou 150 5832-1 ou em liga de
cromo F.75 ou 150 5832-4 disponveis em 4 tamanhos
22, 25, 26, 28 e 32mm colo curto, mdio, longo e
extra longo. -P-8-Baumer 1234 / Nacional-R$ 1.268,0061-Componente metlico sem cimento com at 3
orifcios nos tamanhos: 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54,
56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 e 70mm, fabricado em
titnio conforme normas ASTM F.67 ISSO 5832-2 com
revestimento em plasma porus com objetivo de
otimizar a osseointegrao e fixao biolgica. -P-8Baumer 347 / Nacional-R$ 2.006,40-62-Componente
acetabular em polietileno, ultra alto peso molecular
UHMWPE nas normas ASTM F.648 ou 150 5834-2,
na verso displsica (com rebordo de 10 de
inclinao) para evitar possveis luxaes. -P-8Baumer 143 / Nacional-R$ 1.248,12 - 63-Parafuso
acetabular em titnio, esponjosa com 4,5; 5,5 e 6,5mm,
nos tamanhos 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 e
60mm com revestimento em plasma porus. -P-24Baumer 152 / Nacional-R$ 1.160,32-64-Plug para
cimentao. -P-10-Baumer 133 / Nacional-R$ 101,20
- 65-Centralizador. -P-10-Baumer 133 / Nacional-R$
137,99-66-Kit para cimentao. -P-12-Imcomepe
80500 / Nacional-R$ 269,50-67-Dreno de aspirao
composto por: central de aspirao, chicote completo
e tubo de drenagem, com apresentao em 3,2 e 4,8P-20-Imcomepe 8003200/8004800 / Nacional-R$
52,89-68-Haste femural reviso cimentada com
superfcie altamente polida, livre de evitar o stress do
cimento sseo - tamanho:200 / 220 / 240 / 260mm material ao inoxidvel CR NI NO ASTM F. 138/
1505832-1. -P-5-Baumer 131.2 / Nacional-R$
3.581,66-69-Componente metlico sem cimento com
Medial/Lateral 72mm anterior/posterior 62mm-6Medial/Lateral 76mm anterior/posterior 66mm. P-5-Baumer 156 / Nacional-R$ 3.457,65-89Componente Tibial metlico para reviso fabricado
em liga de ao Cromo norma NBR 150 5832-4 ou
ASTM F.75 com acabamento superficial na regio
inferior com jateamento com xido de alumnio ASTM
F.603 e posterior jateamento micro esfera de
vidro.Tamanhos:3Medial/Lateral66,5mmanterior/
posterior 42,5mm-4-Medial/Lateral66,5mmanterior/
posterior 46,0mm
5-Medial/Lateral74,5mmanterior/posterior 46,5mm-6Medial/Lateral74,5mmanterior/posterior 50,0mm. -P5-Baumer 157 / Nacional-R$ 2.835,00-90-Componente
Tibial Polietileno para reviso fabricado me polietileno
UHMWPE e as normas NBR 150 5834-2 ASTM F648.
Preservando LCP e no preservando KEP, direito e
esquerdo, nos tamanhos 3, 4, 5, 6.Tamanho 3/4 Medial/
Lateral 66,5mm anterior/posterior 42,5mm, espessura
10, 12, 14, 17 e 20mm. Tamanho 5/6 Medial/Lateral
74,5mm anterior e posterior 46,5mm, espessura 10,
12, 14, 17 e 20mm. -P-5-Baumer 149 / Nacional-R$
1.447,50-91-Componente Patelar de polietileno fabricado
em polietileno UHMWPE conforme norma NBR 150
5834-2 ou ASTM 648 nos tamanhos 32,34 e 36 mm de
dimetro. -P-5-Baumer 150 / Nacional-R$ 826,10-92Haste Femoral metlica, fabricado em ao Cromo nas
normas NBR 150 5832-4 ou ASTM F.75 acabamento
superficial com jateamento com xido de alumnio ASTM
F603 e posteriormente jateamento com micro esfera
de vidro nos tamanhos: Lado direito e Lado
esquerdo.11,0 x 70mm-13,0 x 70mm-13,0 x 120mm 13,0 x 150mm-15,0 x 120mm-15,0 x 150mm-P-5Baumer 156.11/12/15 / Nacional-R$ 1.793,00-93-Haste
tibial metlica, fabricada em liga de ao Cromo normas
NBR 150 5832-4 ou ASTM F-75, com acabamento
superficial atravs de jateamento com xido de alumnio,
ASTM F603 e posteriormente jateamento com micro
esfera de vidro, lado direito e esquerdo. Tamanhos:
0,90 x 70mm-11,0 x 70mm-13,0 x 70mm-P-5-Baumer
157.9/11/13 / Nacional-R$ 1.793,00
94-Cunha Femoral Metlica fabricada em ao Cromona
norma NBR 150 5832-4 ASTM F.75 acabamento
superficial em jateamento com xido de alumnio ASTM
603 e posteriormente jateamento em micro esfera de
vidro. Tamanhos:32 peas para o lado esquerdo - 32
peas para o lado direito-P-5-Baumer 156 / NacionalR$ 1.727,80 - 95-Cunha tibial metlica, fabricada em
liga de ao Cromo, as normas NBR 150, 5832-4 ou
ASTM F.75, com acabamento superficial atravs de
jateamento com xido de alumnio ASTM F.603 e
posteriormente jateamento em micro esfera de vidro.
Tamanhos: em torno de 40 tamanhos diferentes. -P-5Baumer 157.3/4/5/7 / Nacional-R$ 1.697,80-96-Prtese
de Cotovelo. -P-1-Baumer 1350.D/E / Nacional-R$
9.375,00-97-Componente Umeral cimentado ou fixao
biolgica. -P-3-Baumer 158.3/158.4 / Nacional-R$
2.782,00 - 98-Componente Gleinoidal. -P-3-Imcomepe
700 / Nacional-R$ 1.100,00 - 99-Componente Ceflico.
-P-3-Baumer 158.1/158.2 / Nacional-R$ 1.198,50 100-Prtese resurface para ombro no cimentada-P4-Baumer 877.640 / Nacional-R$ 8.775,00.
PA 17147/2015 ARP 19011/2015 Prego 162/2015
Contratante: PG Fornecedor- D & A DESIGN E
AMBIENTE LTDA - ME - Objeto: Fornecimento de
Mobilirio Adaptado Vigncia: 12 meses Ass: 29/07/
2015 - LOTE 01 - 01-Mesa Adaptada-Mesa individual
com recorte; Regulagem de altura de 5 nveis, no
mnimo; Ajustes de regulagem por mecanismo de
engate rpido; Medidas aproximadas: 75 cm (altura
mnima) / 90 cm (altura mxima) x 60 cm (largura) x
70 cm (profundidade); Rebordo lateral: 2 cm; Plano
inclinado para leitura; Material: madeira e frmica na
cor bege.-Pea-142-D&A MOVEIS / STANDARD / D&A
DESIGN E AMBIENTE LTDA/ BRASIL-R$ 360,04-02Cadeira Adaptada Infantil - Cadeira fixa com altura
regulvel; Regulagem de altura de 5 nveis, no mnimo;
Medidas aproximadas: 75 cm (altura mnima) / 90 cm
(altura mxima); Assento: 30 cm (largura) x 30 cm
(profundidade); Encosto: 30 cm (largura) x 30 cm
(altura); Altura do assento em relao ao solo: 35 cm;
Cavalo de abduo removvel com regulagem de
profundidade; Cinto plvico com fecho macho/fmea;
Cinto camiseta removvel com fecho macho/fmea;
Apoio de cabea com regulagem de altura e
profundidade; Apoio de tronco com regulagem de altura
e profundidade; Assento e encosto removveis
revestidos com material automotivo; Apoio para os
ps com cintas e regulagem de altura de 5 nveis, no
mnimo; Ajustes de regulagem por mecanismo de
engate rpido; Material: madeira e frmica na cor bege.Pea-82-D&A MOVEIS / ADAPTADA / D&A DESIGN
E AMBIENTE LTDA / BRASIL-R$ 543,10 - 03-Cadeira
Adaptada Juvenil-Cadeira fixa com altura regulvel;
Regulagem de altura de 5 nveis, no mnimo; Medidas
aproximadas: 75 cm (altura mnima) / 90 cm (altura
mxima); Assento: 40 cm (largura) x 40 cm
(profundidade); Encosto: 40 cm (largura) x 40 cm
(altura); Altura do assento em relao ao solo: 35 cm;
Cavalo de abduo removvel com regulagem de
profundidade; Cinto plvico com fecho macho/fmea;
Cinto camiseta removvel com fecho macho/fmea;
Apoio de cabea com regulagem de altura e
profundidade; Apoio de tronco bilateral com regulagem
de altura e profundidade; Assento e encosto
removveis revestidos com material automotivo; Apoio
para os ps com cintas e regulagem de altura de 5
nveis, no mnimo; Ajustes de regulagem por
mecanismo de engate rpido; Material: madeira e
frmica na cor bege.-Pea-82-D&A MOVEIS /
ADAPTADA / D&A DESIGN E AMBIENTE LTDA /
BRASIL-R$ 543,10 -LOTE 02 - 01-Adaptador de Prato
e Copo (Destro)-Placa que permite acomodao de
01 prato e 01 copo; Medidas aproximadas: 55 cm
(largura) x 35 cm (profundidade); Cavidade prato: 8,7
cm de raio; Cavidade copo: 4,2 cm de raio (lado direito);
Ventosas para aderncia a qualquer tipo de mesa;
Material: madeira e frmica na cor bege.-Pea-60D&A MOVEIS / DESTRO / D&A DESIGN E AMBIENTE
LTDA / BRASIL-R$ 230,00-02-Adaptador de Prato e
Copo (Canhoto)-Placa que permite acomodao de
01 prato e 01 copo; Medidas aproximadas: 55 cm
31 de Julho de 2015
(macho/fmea)- Cinto torcico removvel (tipo
camiseta, em H ou com 4 pontos de fixao),
regulvel, com fivelas de fechamento rpido (macho/
fmea); Estabilizador/apoio de cabea com ajuste de
altura, profundidade e inclinao- Apoio de panturrilha;
Sistema de reclnio TILT, de 0 a 30; Mesa para
atividades;Tamanho 44-RMS: 80118040003-Pea-23ORTOBRAS / CONFORMA TILT + ACESSRIOS +
ADAPTAES + NACIONAL-R$ 3.075,30.
CONSIDERANDO QUE NO OBTIVEMOS XITO
NA LOCALIZAO DA EMPRESA AMVAS
VECULOS ESPECIAIS LTDA-ME, TORNAMOS
PUBLICO:
PA 23283/2014 ARP 021511/14 - Prego Presencial
261/2014-DCC Contratante: PG - Fornecedor:
AMVAS VECULOS ESPECIAIS LTDA-ME Objeto:PRESTAO DE SERVIOS EM MECNICA
EM GERAL, FUNILARIA, PINTURA, TAPEARIA,
ELETRICIDADE E SERVIOS DE INJEO
ELETRNICA COM FORN PEAS - Finalidade:
Comunicar que face manifestao exarada pela
Secretaria de Transportes Internos referente a NO
PRESTAO DE SERVIOS Fica, essa empresa
compelida no PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS TEIS a
partir desta publicao, nos termos do Artigo 13 do
edital e artigo 87 da Lei Federal N 8666/93,
APRESENTAO DE DEFESA, pelo motivo exposto.
Ressaltamos que em vista dos transtornos causados
a Administrao Pblica; essa empresa est sujeita a
aplicao das penas de: ADVERTNCIA, MULTA,
SUSPENSO TEMPORRIA e DECLARAO DE
INIDONEIDADE, sem prejuzo de outras sanes
previstas em lei decorrente de responsabilidade civil
e/ou criminal.
PREOS REGISTRADOS:
Em atendimento ao disposto no Artigo 15, 2 da Lei
de Licitaes, torna pblico os seguintes preos
registrados:
PA 35523/2014 ARP 30111 e 30211/2014 conforme
publicado 24/04/2015 DOM
PA 40477/2014 ARP 30611/2014 conforme publicado
24/04/2015 DOM
PA 34531/2014 ARP30511/2014 conforme publicado
24/04/2015 DOM
PA 46660/2014 ARP 2611/2015 conforme publicado
24/04/2015 DOM
PA 68525/2013 ARP 20411,20511 e 21411/2014
conforme publicado 24/04/2015 DOM
PA 3837/2015 ARP 11211/2015 conforme publicado
24/04/2015 DOM
PA 35261/2014 ARP 30711/2014 conforme publicado
24/04/2015 DOM
PA 48437/2014 ARP 2911/2015 conforme publicado
24/04/2015 DOM
PA 49135/2014 ARP 211,311 e 2711/2015 conforme
publicado 24/04/2015 DOM
PA 5459/2014 ARP 11311/2015 conforme publicado
29/04/2015 DOM
PA 13063/2014 ARP 23711/2014 conforme publicado
29/05/2015 DOM
PA 31328/2014 ARP 23911/2014 conforme publicado
29/05/2015 DOM
PA 36903/2014 ARP 31011/2014 conforme publicado
30/04/2015 DOM
PA 32126/2014 ARP 31211/2014 conforme publicado
30/04/2015 DOM
PA 39628/2014 ARP 2411 e 3111/2015 conforme
publicado 30/04/2015 DOM
PA 11283/2014 ARP 23811/2014 conforme publicado
29/05/2015 DOM
PA 39346/2014 ARP 31311/2014 conforme publicado
30/04/2015 DOM
PA 31161/2014 ARP 31811/2014 conforme publicado
24/04/2015 DOM
PA 41990/2014 ARP 31711/2014 conforme publicado
24/04/2015 DOM
PA 39396/2014 ARP 31511/2014 conforme publicado
24/04/2015 DOM
PA 31161/2014 ARP 31811/2014 conforme publicado
29/05/2015 DOM
PA 43020 ARP 31611/2014 conforme publicado 29/
05/2015 DOM
PA 526387/2014 ARP 2811,3011,3211 e 3411/2015
conforme publicado 30/04/2015 DOM
PA 52404/2014 ARP 3311/2014 conforme publicado
24/04/2015 DOM
PA 7773/2015 ARP 11411/2015 conforme publicado
12/05/2015 DOM
SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO
DEPARTAMENTO DE GESTO URBANA
A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU),
atravs do Departamento de Gesto Urbana (SDU01)
e da Diviso Tcnica de Gesto de Informaes
(SDU01.09), Defere os seguintes processos
administrativos de Certido de Uso do Solo, Certido
de Uso do Solo Online e Certido de Zoneamento da
Seo Tcnica de Uso e Cartografia (SDU01.09.01):
PA
REQUERENTE
11337/15
METALBRAX INDSTRIA METALURGICA LTDA
12163/15
VILSON BENAGLIA
26940/15
ODOVALDO MARTINS
27412/15
KATIA CAETANO DE ALMEIDA
28558/15
MAICK JUNIOR PEREIRA DE ARAUJO
28687/15
SANDRA REGINA MARQUES OLIVEIRA
28836/15
DURANTE & ROCHA COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
29513/15
FR MANUTENO DE MQUINAS E APARELHOS ELETRONICOS LTDA ME
29868/15
PAULA DE SOUSA GOMES ARRUDA
30099/15
GILIARD DE OLIVEIRA
30344/15
MATEUS MACHADO DE OLIVEIRA
30605/15
ROSANGELA PINHEIRO NEVES COIS
30689/15
EDSON RIZZO
31160/15
JOO NORIO HIROTA
31539/15
JOSE GONALVES DOS SANTOS
31564/15
MARINEIDE ROCHA DE MELO CRUZ
31565/15
MARINEIDE ROCHA DE MELO CRUZ
31741/15
PATRICIA MARTINS DOS SANTOS TROTTA
32061/15
LOCK BLINDAGENS LTDA EPP
32077/15
RFR COMRCIO E RECICLAGEM DE RESIDUOS LTDA
32084/15
GENIVALDO SOUZA DOS SANTOS
32326/15
DOREMUS ALIMENTOS LTDA
32727/15
KEILLA CRISTINA GORRERI
32758/15
ROBERTO AUGUSTO JUCIO
33374/15
JOS ADRIANO MOREIRA
33569/15
PAULO ROGERIO DA SILVA
33797/15
FITAMETAL AOS LTDA
34305/15
DHL LOGISTICS BRAZIL LTDA
35930/15
ANDRE DE FREITAS BARROS
154827/15 ON VGRAVEUR DO BRASIL COMRCIO DE CILINDROS GRAVADORES LTDA
155028/15 ON TRANSDOMINICANA TRANSPORTES LTDA
155127/15 ON JOS ROBERTO VECCHIA
155247/15 ON MRV ENGENHARIA E PARTICIPAES AS
155307/15 ON AGRUPACK INDSTRIA COMRCIO E SERVIOS DE EMBALAGENS LTDA - EPP
155467/15 ON AGS INDSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS METALRGICOS LTDA - EPP
155528/15 ON AUPAT INDSTRIA E COMRCIO LTDA
155547/15 ON JOS ROBERTO BARBOSA
155548/15 ON JOS ROBERTO BARBOSA
155627/15 ON POLPEL RECUPERAO E COMRCIO DE FIBRAS E APARAS DE PAPEL LTDA - EPP
155747/15 ON MARMORES E GRANITOS OCEANO LTDA ME
156087/15 ON NIPO PACK INDSTRIA E COMRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME
156127/15 ON YNSOLYTY ELETRO ELETRONICA LTDA ME
156148/15 ON VOYER ELETRONICA LTDA EPP
156367/15 ON ALBAN IND E COMRCIO DE EMBALAGENS PLSTICAS LTDA
156508/15 ON MMFOODS PANIFICAO LTDA
156549/15 ON SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLSTICOS DAC LTDA
156587/15 ON 3G CONEXES DE AO INOX LTDA EPP
156689/15 ON BERNAO COMPERCIO DE FERRO E AO LTDA ME
156707/15 ON MANOELINA HENRIQUE CORREIA
156847/15 ON LOFATEC INDSTRIA E COMRCIO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS
156887/15 ON GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUO LTDA
156947/15 ON FENIX DE GUARULHOS PES E DOCES LTDA EPP
156987/15 ON OFFICE FLANGE INDSTRIA E COMRCIO EIRELLI-ME
A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU), atravs do Departamento de Gesto Urbana (SDU01) e da
Diviso Tcnica de Gesto de Informaes (SDU01.09), Defere os seguintes processos administrativos de
Certido de Uso do Solo, Certido de Uso do Solo Online e Certido de Zoneamento da Seo Tcnica de Uso
e Cartografia (SDU01.09.01):
PA
REQUERENTE
7558/2015
EDVAL JOO DE ALMEIDA
29428/2015
PAULO MARCOLINO
33160/2015
SUN YONG KIM
34519/2015
INDSTRIA E COMRCIO DE PLSTICOS MAJESTIC
36141/2015
MARIA DE LOURDES BOSCO DA SILVA
36588/2015
ANDERSON FERNANDES OLIVEIRA
36844/2015
JOEL FERREIRA NERI
39361/2015
RODRIGO CINELI
39785/2015
40854/2015
41745/2015
150888/2015 ON
153207/2015 ON
154467/2015 ON
154527/2015 ON
154568/2015 ON
154667/2015 ON
154687/2015 ON
154727/2015 ON
154747/2015 ON
154807/2015 ON
154987/2015 ON
155487/2015 ON
156087/2015 ON
156187/2015 ON
156547/2015 ON
156867/2015 ON
157027/2015 ON
157074/2015 ON
157107/2015 ON
157167/2015 ON
157187/2015 ON
157207/2015 ON
157647/2015 ON
157828/2015 ON
157867/2015 ON
157927/2015 ON
157987/2015 ON
158087/2015 ON
158147/2015 ON
158167/2015 ON
158187/2015 ON
158287/2015 ON
158347/2015 ON
158427/2015 ON
158507/2015 ON
158527/2015 ON
158587/2015 ON
158607/2015 ON
158767/2015 ON
159147/2015 ON
159067/2015 ON
159087/2015 ON
159187/2015 ON
159267/2015 ON
159327/2015 ON
159367/2015 ON
159507/2015 ON
159508/2015 ON
159527/2015 ON
159707/2015 ON
160048/2015 ON
160167/2015 ON
16207/2015 ON
DEPARTAMENTO DE RELAES DE
ABASTECIMENO
EDITAL N 26/15 SDU04.01
Pelo presente Edital, o Departamento de Relaes
de Abastecimento torna pblico a todos quanto o
presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou
interessar possa, que a AUTORIZAO DE
FUNCIONAMENTO A TTULO PRECRIO,
atividades com banca de jornal, relacionada abaixo,
foi CASSADA, nos Termos dos Artigos 198, Pargrafo
nico do Cdigo de Posturas Lei Municipal n 3.573
de 03 de janeiro de 1990.
Nome
Autorizao N
Processo
Cssio Jos da Silva
724
55609/2013
EDITAL N 089/2015 - SDU 04.03
Pelo presente edital, o Departamento de Relaes
de Abastecimento torna pblico a todos quanto o
presente Edital virem, ou dele conhecimento tiver, ou
interessar possa, que a Licena de Funcionamento
n 1730/2012 de 13/12/2012, atravs do P.A n 20894/
2002, razo social: HISPEX TECNOLOGIA EM
ALUMINIO LTDA CFM 104320, estabelecida Rua
Joo Raniere, 1250 Bonsucesso - Guarulhos SP,
foi CASSADA nos termos do disposto no 3 do
Artigo 2 do Decreto Municipal n 23487/2005.
SECRETARIA DA SADE
PORTARIA N. 093/2015-SS
O SECRETRIO DA SADE DA PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
GUARULHOS,
CARLOS
CHNAIDERMAN, no uso de suas atribuies legais
e, considerando o Memorando n 010/2015-CS,
RESOLVE:
PRORROGAR pelo prazo de 30 (trinta) dias, a concluso
dos trabalhos da Comisso de Sindicncia instituda atravs
da Portaria n 050/2015-SS, para apurar os fatos constantes
no Processo Administrativo n 27.882/2015.
SECRETARIA DA SADE
PORTARIA N 94/2015-SS
O SECRETRIO DA SADE DA PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
GUARULHOS,
CARLOS
CHNAIDERMAN, no uso de suas atribuies legais
e considerando o que consta no Art.27 da Lei Municipal
O.A
3785/15
29812/15
29419/15
*
26898/15
3132/15
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60242/12
60559/12
60561/12
61634/12
61780/12
*
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61784/12
63620/12
64055/12
64122/12
64298/12
64449/12
64548/12
64551/12
64554/12
64555/12
65526/12
65650/12
65684/12
65724/12
65830/12
22555/13
54149/13
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*
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26620/15
29691/15
16132/14
50738/14
55926/14
27630/15
1000/15
28242/15
20709/15
29691/15
28244/15
35323/15
40868/15
*
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42712/15
43554/15
P.A
24791/02
857/03
39183/03
54043/03
23057/04
39473/05
41873/07
1536/09
2676/09
2676/09
2676/09
O.A
87384/14
79440/14
26001/15
25212/15
24265/15
67173/14
22932/15
494/15
84607/14
84609/14
84610/14
10018/09
10018/09
11195/12
50053/12
7156/13
15271/13
40851/13
20787/15
P.A
34650/05
20040/07
45624/08
45624/08
45624/08
45624/08
45624/08
50542/08
50542/08
50542/08
23063/09
23063/09
23063/09
23063/09
38704/11
58849/13
24165/14
24165/14
28828/14
28828/14
47126/14
48376/14
64720/14
28038/15
33651/15
O.A
88379/14
26715/15
97665/14
79179/14
4318/15
4861/15
79200/14
6616/15
6614/15
6615/15
25582/15
25595/15
25596/15
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20914/15
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74335/14
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27459/15
20754/15
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P.A
47266/03
47266/03
9984/04
30796/04
47706/07
47706/07
20716/08
37698/08
1310/09
1639/09
25699/09
27345/09
52292/09
O.A
15154/15
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19448/13
19471/15
75649/14
75646/14
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73643/14
94251/14
10878/15
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P.A
50758/03
22936/04
19338/06
19338/06
41840/07
59883/08
59711/09
59711/09
2202/10
2202/10
2202/10
8747/12
O.A
21257/15
26287/15
21220/13
62572/14
77194/14
9653/15
25632/15
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839/15
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8388/15
78301/14
P.A
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54436/03
2166/10
2529/12
O.A
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26899/15
24591/15
50063/12
8073/13
22988/13
60893/13
60893/13
66313/13
24409/14
24431/14
34916/14
24443/14
24447/14
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24451/14
11568/15
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29740/15
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30187/15
30192/15
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30203/15
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30199/15
30201/15
29775/15
18242/15
25645/15
36660/15
42785/15
45020/15
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P.A
54614/07
O.A
27042/15
56568/12
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57419/12
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61790/12
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63402/12
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64989/12
65167/12
50031/13
65462/13
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40308/15
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DEFERIDO
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DEFERIDO
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DEFERIDO
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INDEFERIDO
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DEFERIDO
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DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
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INDEFERIDO
INDEFERIDO
CANC CEVS
CANC CEVS
INDEFERIDO
CANC CEVS
CANC CEVS
CANC CEVS
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CANC CEVS
CANC CEVS
CANC CEVS
CANC CEVS
CANC CEVS
CANC CEVS
CANC CEVS
CANC CEVS
DEFERIDO
CANC CEVS
CANC CEVS
INDEFERIDO
INDEFERIDO
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INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
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INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
DEFERIDO
31 de Julho de 2015
41950/15
43915/15
41570/15
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Publicao
P.A
8086/03
11502/03
27257/06
27260/06
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44947/08
27600/09
27600/09
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27600/09
27600/09
27600/09
27600/09
27600/09
42324/12
55242/14
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55242/14
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55242/14
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P.A
20668/02
12721/03
12721/03
12721/03
20632/04
26555/04
45119/06
38391/07
9039/08
39296/08
44122/08
33888/09
DESPACHO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
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DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
DESPACHO
DEFERIDO
DEFERIDO
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INDEFERIDO
DEFERIDO
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DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
51304/11
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P.A
54996/12
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304/13
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1652/13
1654/13
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O.A
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DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
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DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DEFERIDO
DESPACHO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
DEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
DEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
INDEFERIDO
SECRETARIA DE HABITAO
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS FUNDIRIOS
REVOGAO DO TERMO DE
CONCESSO DE DIREITO REAL DE USO
Considerando o que consta do Processo
Administrativo n 49.051/2011, onde restou
comprovado que a concessionria Maria Dulce da
Silva infringiu a Legislao Municipal no que concerne
a outorga da Concesso de Direito Real de Uso, no
comunicando a Municipalidade em tempo hbil no que
diz respeito transmisso do Termo de Concesso
de Direito Real de Uso, conforme descrito na clusula
3.2 do citado documento,
REVOGO, a partir desta data, a Concesso de
Direito Real de Uso outorgada em 21 de dezembro de
2003 Sra. Maria Dulce da Silva, portadora da
Cdula de Identidade R.G. 27.104.153.5, inscrita no
CPF/MF sob n 050.317.178-66, ao Lote n 05 Quadra
A - localizado rua Marapanim Jardim Cumbica II,
encerrando uma rea de 58,67m.
Nada mais tendo a constar, em 3/7/15 lavrou-se o
presente Termo, em duas vias, para os devidos efeitos,
que seguem assinadas. Eu, Eli Rosrio__, Gerncia I,
digitei. Eu, Maria Ins Volpato___, Diretora do Departamento
de Assuntos Fundirios, li e achei conforme.
REVOGAO DO TERMO DE
CONCESSO DE DIREITO REAL DE USO
Considerando o que consta do Processo
Administrativo n 49.051/2011, onde restou
comprovado que a concessionria Lucirene Crispinho
da Silva infringiu a Legislao Municipal no que
concerne a outorga da Concesso de Direito Real de
Uso, no comunicando a Municipalidade em tempo
hbil no que diz respeito transmisso do Termo de
Concesso de Direito Real de Uso, conforme descrito
na clusula 6 do citado documento,
REVOGO, a partir desta data, a Concesso de
Direito Real de Uso outorgada em 21 de agosto de
2006 Sra. Lucirene Crispinho da Silva, portadora
SECRETARIA DE CULTURA
COMUNICADO N 5 / 2015 SC
O Secretrio de Cultura, Edmilson Souza, no uso
de suas atribuies legais, e considerando
Comunicado 11/2014 SC, torna pblico o resultado
da seleo para o preenchimento de vagas na Feira
Permanente de Artesanato de Guarulhos, localizada
no calado da Rua Felcio Marcondes. O perodo de
vigncia das novas licenas vai de 1 de setembro de
2015 at 31 de agosto de 2018. Foram recebidas 37
inscries, em 84 tcnicas, das quais foram
selecionados os seguintes artesos:
N NOME
TCNICA
1 Antonia Grama Lauzen
croch
2 Maria Luiza O. C. Alves
bordado
3 Shirley Simeo Carneiro
costura
4 Fernando Evangelista dos Santos
entalhe
5 Rogria Patrcia Dias
costura
6 Karen Kristina Radzic
modelagem
7 Jos Ricardo Fernandes da Silva
pirogravura
8 Aparecida do Prado
tric
9 Carlos Airton dos Santos Campos
entalhe
10 Rosangela da Silva B. Moraes
pintura
11 Mrcia Helena B. Pires Quirino
costura
12 Aretuza Gomes de Araujo
tecelagem
13 Etelvina Santos de Jesus
croch
14 Francisco Silva Filho
costura/gravao
15 Karla Wirthmann
costura
16 Joo Firmino Sales
pintura
17 Marinalva Dias dos Santos
tingidura
18 Prola Soraya Vieira Peixoto
costura
19 Neusa Midori Tatsuno Oliveira
pintura
20 Cleber de Castro
recorte
21 Vilzair Piovesan Scaroni
decoupage
22
23
24
Valdenir da Rocha
Sennia Manrique
Josely Harumi T. Zardo
toro/entrelaamento
costura
serigrafia/costura
COORDENADORIA DE JUVENTUDE DE
GUARULHOS
E O CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE
GUARULHOS
CONVOCAO E PUBLICAO DE
REGULAMENTO PARA A 3 CONFERNCIA
MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE GUARULHOS.
A Coordenadoria de Juventude de Guarulhos e o
Conselho Municipal de Juventude de Guarulhos, em
conformidade com a Lei Municipal no 6.346/2007,
CONVOCAM para a 3 Conferncia Municipal de
Juventude, a acontecer no CME Adamastor Av. Monteiro
Lobato, 734, Macedo nos dias 28 e 29 de agosto de
2015, os grupos, organizaes, instituies e pessoas
interessadas em contribuir para o desenvolvimento de
polticas de juventude para a cidade.
Convoca a 3 Conferncia Municipal de Juventude,
revoga o decreto N 32775 e d outras providncias.
REGULAMENTO DA 3 CONFERNCIA
MUNICIPAL DE JUVENTUDE E DA ELEIO DO
CONSELHO MUNICIPAL DE GUARULHOS
Art. 1 A 3 Conferncia Municipal de Juventude de
Guarulhos etapa integrante do processo da 3
Conferncia Nacional de Juventude, cujo tema As
vrias formas de mudar o Brasil.
Art. 2 A 3 Conferncia Municipal de Juventude
ser realizada na data de 28 e 29 de agosto de 2015,
sob a responsabilidade da Prefeitura de Guarulhos e
participao do Conselho Municipal de Juventude na
coordenao dos trabalhos.
Art. 3 A 3 Conferncia Municipal de Juventude
de Guarulhos tem por objetivo geral atualizar a agenda
de polticas pblicas da juventude para o municpio,
reconhecendo e potencializando as mltiplas formas
de expresso juvenil, alm de fortalecer o combate a
todas as formas de preconceitos e os seguintes
objetivos especficos:
I - indicar prioridades de atuao do Poder Pblico
na consecuo da Poltica de Juventude;
II - fortalecer a relao entre a Prefeitura e a
sociedade civil para maior efetividade na formulao,
execuo e controle da Poltica de Juventude;
III - identificar e fortalecer a transversalidade do
tema juventude junto s polticas pblicas no
municpio;
IV - propor estratgias para ampliao e
consolidao da temtica juventude junto aos diversos
setores da sociedade;
V- promover, qualificar e garantir a participao da
sociedade, em especial dos/as jovens, na formulao
e no controle das polticas pblicas de juventude;
VI - Elaborar subsdios ao Plano Municipal de
Juventude;
VIII - Divulgar e popularizar o contedo do Estatuto
da Juventude;
IX colaborar e incentivar a atuao conjunta de
municpios e estados em torno de planos e metas
comuns para a populao jovem;
XIII fortalecer, ampliar e diversificar o acesso da
sociedade civil, em especial da juventude, aos
mecanismos de participao popular e polticas
pblicas de juventude;
XIV mobilizar a sociedade e a diversidade dos
meios de comunicao comercial, popular e mdias
livres, para a importncia das polticas de juventude
no desenvolvimento do pas;
XVI Garantir os aspectos da acessibilidade e da
sustentabilidade;
XVII Promover o intercmbio das mltiplas
expresses da juventude esportivas, culturais,
cientficas, tecnolgicas, ambientais, econmicas e
outras de modo a fortalecer iniciativas da
organizao juvenil e facilitar o estabelecimento de
novas redes e comunidades de jovens nos territrios;
XVIII Garantir a transversalidade do debate sobre
o combate e desconstruo das opresses de gnero,
classe, raa e etnia, religio, orientao sexual,
pessoas com deficincia, em situao de rua ou em
cumprimento de pena de privao de liberdade;
XIX Garantir em todas as etapas um pblico
jovem, com paridade de gnero, recorte tnico-racial,
e com diversidade regional.
31 de Julho de 2015
II Dez representantes da sociedade civil:
a) Movimento religioso;
b) Movimento Estudantil Secundarista;
c) Movimento Sindical;
d) Movimento Cultural;
e) Movimento tnico Racial;
f) Movimento Universitrio;
g) Movimento dos Cursinhos Comunitrios Prvestibulares.
h) Representante livre
i) Representante livre
j) Representante livre
Art. 15 A eleio dos membros do Conselho Municipal
de Juventude acontecer na Conferncia, no dia 29 de
agosto, tendo o horrio e as regras de seu
funcionamento estabelecidos no Regimento Interno.
1 Apenas os delegados/as municipais tero direito
ao voto e candidatura.
2 A eleio ocorrer em salas separadas por
segmentos, conforme Lei Municipal 6.346/2007.
Art. 16 A Conferncia Municipal eleger delegados/
as Etapa Estadual, conforme proporo definida
pelo Regimento da Conferncia Estadual de Juventude
de So Paulo.
Art. 17 A eleio dos/as delegados/as para a etapa
estadual ser realizada durante a realizao da etapa
municipal de Guarulhos, conforme regras
estabelecidas no Regimento Interno.
1 necessrio estar presente no momento da
realizao da Conferncia para ser eleito/a delegado
ou delegada.
2 A escolha dos/as representantes da sociedade
civil ser feita por meio de eleio entre seus pares,
cabendo ao poder pblico assegurar o devido suporte
ao processo, sendo vedada interferncia de outra ordem.
3 Os/as representantes do poder pblico sero
designados pelo Governo do Municpio, devendo os
mesmos ser indicados at o trmino da etapa estadual
ou distrital e fazerem-se presentes nela.
Art. 18 A composio da delegao municipal
observar os seguintes parmetros: paridade de
gnero e proporcionalidade tnico-racial; e, no mnimo
50% da delegao com idade entre 15 e 29 anos;
1 Os critrios de paridade de gnero, idade e
proporcionalidade tnico-racial devero incidir sobre o
conjunto da delegao, somados os/as representantes
da sociedade civil e do poder pblico.
2 A escolha dos/as delegados/as e lista de
suplentes competncia exclusiva dos/as
participantes da respectiva etapa e segue os mesmos
parmetros de composio da delegao titular
elencados no pargrafo acima.
SECRETARIA DE TRANSPORTES
E TRNSITO
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE
INFRAES DE TRANSPORTES JARIT
ATA DE JULGAMENTO DA 5 SESSO
ORDINRIA DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE
RECURSOS DE INFRAES DE TRANSPORTES
JARIT, REALIZADA EM 05/05/15.
s 09 horas do dia 05 de Maio do ano de dois mil e
quinze, nesta cidade de Guarulhos, nas dependncias
da Secretaria de Transportes e Trnsito, reuniu-se a
Junta Administrativa de Recursos de Infraes de
Transportes JARIT para realizar a Quinta Reunio
Ordinria do corrente ano, sob a Presidncia do Sr. Jair
Alexandre Gonalves, secretariado pela Sr Eliana
Aparecida Pontes e com a presena dos membros:
Martha Vernica Bitner Trevisan, Venceslau Francisco
Krokosz, Wagner Fedatto, Jos Monteiro Gonalves,
Manoel Duarte, e Srgio Martos Andretta. Na ordem do
dia foram apreciados 67 (sessenta e sete ) processos,
sendo convertidos em DILIGNCIA para mais
esclarecimentos junto s sees competentes, 55
(cinquenta cinco) processos, conforme segue: Proc.
18767/14; Proc. 20078/14; Proc. 53502/14; Proc. 63505/
14; Proc. 63998/14; Proc. 64619/14; Proc. 64620/14;
Proc. 65748/14; Proc. 65752/14; Proc. 65830/14; Proc.
65831/14 Proc. 65833/14; Proc. 66564/14; Proc. 67176/
14; Proc. 67183/14; Proc. 67187/14; Proc. 67188/14;
Proc. 788/15; Proc. 790/15; Proc. 1017/15; Proc. 1018/
15; Proc. 1337/15; Proc. 1363/15; Proc. 2081/15; Proc.
5033/15; Proc. 6284/15; Proc. 7170/15; Proc. 7599/15;
Proc. 7963/15; Proc. 7976/15; Proc. 8810/15; Proc. 11019/
15; Proc. 13114/15; Proc. 13825/14; Proc. 14771/15;
Proc. 16062/15; Proc. 16160/15; Proc. 16287/15; Proc.
16545/15; Proc. 16572/15; Proc. 16661/15; Proc. 17054/
15; Proc. 17055/15; Proc. 17056/15; Proc. 17057/15;
Proc. 17058/15; Proc. 18596/15; Proc. 19960/15; Proc.
20588/15; Proc. 20589/15; Proc. 20591/15; Proc. 20620/
15; Proc. 20621/15; Proc. 20642/15; Proc. 65753/15, 06
(seis) processos julgados como DEFERIDOS, conforme
segue: Proc. 8419/15 Req. Empresa de Onibus Vila
Galvo LTDA; Proc. 8504/15 Req. Viao Urbana
Guarulhos SA; Proc. 8506/15 Req. Viao Urbana
Guarulhos SA; Proc. 16544/15 Req. Empresa de Onibus
Vila Galvo LTDA; Proc. 19052/15 Req. Osvaldo Teles
Ferreira; Proc. 20592/15 Req. Jose de Jesus Silva, 06
(seis) INDEFERIDOS, conforme segue: Proc. 31336/
14 Req. Viao Campo dos Ouros LTDA; Proc. 64617/
14 Req. Clifton Lucas Monteiro; Proc. 65747/14 Req.
Empresa de Onibus Vila Galvo LTDA; Proc. 66565/14
Req. Viao Campo dos Ouros LTDA; Proc. 12959/15
Req. Marcos Jos Soares de Oliveira; Proc. 19242/15
Req. Viao Urbana Guarulhos SA, devendo os
respectivos autos de infrao serem regularizados no
prazo de 15 (quinze) dias desta data, ou serem interposto
recurso em segunda instncia no mesmo perodo, sob
pena de inscrio do(s) dbito(s) em dvida ativa.
ATA DE JULGAMENTO DA 6 SESSO
ORDINRIA DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE
RECURSOS DE INFRAES DE TRANSPORTES
JARIT, REALIZADA EM 12/05/15.
s 09 horas do dia 12 de Maio do ano de dois mil e
quinze, nesta cidade de Guarulhos, nas dependncias
da Secretaria de Transportes e Trnsito, reuniu-se a
Junta Administrativa de Recursos de Infraes de
Transportes JARIT para realizar a Sexta Reunio
Ordinria do corrente ano, sob a Presidncia do Sr.
Jair Alexandre Gonalves, secretariado pela Sr Eliana
Aparecida Pontes e com a presena dos membros:
Martha Vernica Bitner Trevisan, Venceslau Francisco
Krokosz, Donizetti Roque Santana, Wagner Fedatto,
Jos Monteiro Gonalves, e Srgio Martos Andretta.
Na ordem do dia foram apreciados 62 (sessenta e
CAMARA MUNICIPAL
Processo n 1283/2014
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO
N 017/2014
Objeto:Contratao de empresa especializada nos
servios de fornecimento e entrega de ornamentao
e bouquets.
Empresa: BRINDE A2 EVENTOS LTDA-ME.
Valor Global Mximo Estimado:R$47.313,30
(quarenta e sete mil trezentos e treze reais e trinta
centavos), sendo R$234,11 (duzentos e trinta e quatro
reais e onze centavos) para cada ornamentao do
Plenrio;R$315,78 (trezentos e quinze reais e setenta
e oito centavos) para cada ornamentao da Sala
Joo Ranalli e R$49,00 (quarenta e nove reais) para
cada bouquet.
Assinatura:16/07/2015.
Vigncia:12 (doze) meses, a partir de 21/07/2015.
Guarulhos, 27 de julho de 2015.
PROF. JESUS
Presidente
CMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS
Processo n 3755/2012
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 003AO CONTRATO
N 018/2013
Objeto:Contratao de empresa para a prestao de
servios terceirizados de motorista, controlador de
acesso e copeira nas dependncias da Cmara
Municipal de Guarulhos.
Empresa:
VENTURINI
CONSULTORIA,
TERCEIRIZAO E SERVIOS LTDA. EPP.
Valor global do Contrato:R$1.497.481,32 (um
milho quatrocentos e noventa e sete mil quatrocentos
e oitenta e um reais e trinta e dois centavos).
Valor globaldo Termo: R$537.224,04 (quinhentos e
trinta e sete mil duzentos e vinte e quatro reais e
quatro centavos).
Valor mensaldo contrato:R$44.768,67 (quarenta e
quatro mil setecentos e sessenta e oito reais e
sessenta e sete centavos).
Assinatura:17/07/2015.
Vigncia:12 (doze) meses, a partir de 19/07/2015.
Guarulhos, 27 de julho de 2015.
PROF. JESUS
Presidente
PORTARIA N 20472
O Presidente da Cmara Municipal de Guarulhos,
Senhor PROF. JESUS, usando das atribuies que
lhe so conferidas em lei e tendo em vista o que
consta do Memorando n 098/15-DCEO, de 20/07/15,
e ainda de acordo com a Portaria n 9642, de 2/1/97,
DETERMINA, que o servidor ANIBAL KAZUTAKA
ONU(cd.23986), dever registrar seu ponto em livro
prprio junto Diretoria de Administrao de Pessoal.
CUMPRA-SE.
Cmara Municipal de Guarulhos, em 24 de julho de 2015.
PROF. JESUS
Presidente
Publicada na Secretaria da Cmara Municipal de Guarulhos,
e afixada em lugar pblico de costume, aos vinte e sete
dias do ms de julho do ano de dois mil e quinze.
ANDERSON RODRIGUES MELLO
Secretrio Chefe de Gabinete
IPREF
EXTRATOS DE CONTRATOS- CREDENCIAMENTO
Contratante: IPREF. Contratada: VERA MARIA
MESQUITA ZAMPOLLI. Objeto: Prestao de Servios
de Assistncia Sade na area de Psicologia. Ato
Autorizativo: Despacho do Sr. Presidente do IPREF
s fls.: 68-verso do PA. 759/2015. Recurso: (3016).
Valor: R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Vigncia: 60
meses. Assinatura: 15/07/2015.
Contratante: IPREF. Contratado: INDOCOR
INSTITUTO DE DOENAS DO CORAO SC LTDA.
Objeto: Prestao de Servios de Assistncia Sade
na area de Cardiologia. Ato Autorizativo: Despacho do
Sr. Presidente do IPREF s fls.: 55-verso do PA.846/
SAAE
ERRATA
Informamos que no comunicado de pagamento publicado
em 24/07/2015 no constou(ram) o(s) pagamento(s)
ao(s) credor(es):
OBJETO: LOCAO DE IMVEL SITUADO NA
AVENIDA GUARULHOS, 2697 - PONTE GRANDE,
PARA ACOMODAES
DA DIVISO DE SUPRIMENTOS
CONTRATO/PROCESSO: 2008/004964
CREDOR: COMRCIO E INDSTRIA ANTONIO
ELIAS S/A.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 120.886,61(Cento e vinte
mil, oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e um
centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 22/07/2015
JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento faz com que a
autarquia deixe de cumprir com o contrato de locao
do imvel para
acomodaes da Diviso de Suprimentos
OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE VALE REFEIO OU
ALIMENTAO
CONTRATO/PROCESSO: 2010/002883
CREDOR: PLANINVESTI ADMINISTRAO E
SERVIOS LTDA.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 497.516,40(Quatrocentos
e noventa e sete mil, quinhentos e dezesseis reais e
quarenta centavos)
R$ 978,40(Novecentos e setenta e oito reais e quarenta
centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 26/07/2015 - 29/07/2015
JUSTIFICATIVA: A contratao necessria para
atender o programa de alimentao do trabalhador PAT instituido pela Lei n
6.321 de 14/04/1976 e regulamentada pelo Decreto n
5 de 14/01/1993.
OBJETO: CONTRATAO DE SERVIOS DE
MANUTENO CORRETIVA E PREVENTIVA DO
SISTEMA DE
MONITORAMENTO
DA
AUTOMAO
E
TELEMETRIA DO SAAE
CONTRATO/PROCESSO: 2010/008315
CREDOR: CARDON TEC INDSTRIA E COMRCIO
DE EQUIPAMENTOS ELETROMECNICOS LTDA.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 10.255,02(Dez mil,
duzentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/07/2015
JUSTIFICATIVA: A contratao se faz necessaria, pois
os servios da empresa sero utilizados na manuteno
preventiva e corretiva do Sistema de Telemetria e
Telecomando das Unidades Operacionais do SAAE.
OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA DE ENG
P/ PRESTAO DE SERVIOS DE MANUTENO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE AR
CONDICIONADO
CONTRATO/PROCESSO: 2011/001305
CREDOR: DUCTBUSTERS ENGENHARIA LTDA.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 12.188,58(Doze mil,
cento e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 29/07/2015
JUSTIFICATIVA: A contratao se faz necessria, pois
os servios da empresa sero utilizados na manuteno
preventiva e corretiva em sistema central automatizado
e aparelhos de ar condicionado da autarquia.
OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA PARA
PRESTAO DE SERVIOS LABORATORIAIS DE
EXAMES MDICOS COMPLEMENTARES AO
PROGRAMA DE CONTROLE MDICO E SADE
OPERACIONAL,
BEM
COMO
EXAMES
ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS
CONTRATO/PROCESSO: 2011/002750
CREDOR: CEPAC - CENTRO DE DIAGNSTICOS
LTDA.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 4.658,67(Quatro mil,
seiscentos e cinquenta e oito reais e sessenta e sete
centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 20/07/2015
JUSTIFICATIVA: A contratao se faz necessria, pois
os servios da empresa sero utilizados no
desenvolvimento do programa
de sade para exames admissonais e demissionais de
funcionrios da autarquia.
OBJETO:
CONTRATAO
EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAO DE SERVIOS DE
TELECOMUNICAES PARA FORNECIMENTO DE
LINK DEDICADO DE ACESSO INTERNET
CONTRATO/PROCESSO: 2011/004287
CREDOR: GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 5.624,94(Cinco mil,
seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro
centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/07/2015
JUSTIFICATIVA: A contratao se faz necessria, pois
os servios da empresa sero utilizados na transmisso
de dados e acesso a internet.
Informamos que no comunicado de pagamento publicado
em 24/07/2015 no constou(ram) o(s) pagamento(s)
ao(s) credor(es):
OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESADE
MUDANA PARA ATENDIMENTOS S FAMILIAS DA
RIA MARIA CONCEIO NUMEROS 31, 41 E 51 DO
JD. MUNHOZ
CONTRATO/PROCESSO: 2011/005398
CREDOR: MUDANCAS GERAIS TRANSPORTES
LTDA-ME
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 1.890,00(Hum mil,
oitocentos e noventa reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 24/07/2015
JUSTIFICATIVA: A contratao necessaria para
atender os servios de Mudanas das familias da Rua
Maria Conceio ns 31, 41 e 51 - Jd Munhoz cujos
imveis foram danificados por vazamento na rede de
gua do sistema pblico (p.a. 4669/11).
OBJETO: CONTRATAO DE SERVIOS DE
LIMPEZA, CONSERVAO PREDIAL DE REAS NO
NCLEO E ETA CABUU
CONTRATO/PROCESSO: 2011/006161
CREDOR: PRISMA SERVIOS TERCEIRIZADOS
LTDA- ME
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 11.891,87(Onze mil,
oitocentos e noventa e um reais e oitenta e sete
centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 27/07/2015
JUSTIFICATIVA: A contratao se faz necessaria, pois
os servios da empresa sero utilizados na limpeza e
conservao nas areas e dependencias nos predios da
autarquia.
OBJETO: LOCAO DE VEICULOS, CAMINHO LEVE
F 4000, BASCULANTE, POLIGUINDASTE C/8
CAAMBAS E UTILITRIO TIPO S - 10
CONTRATO/PROCESSO: 2012/002453
CREDOR:
LESTENTULHO
LOCAO
DE
CAAMBAS LTDA. - ME
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 19.502,75(Dezenove mil,
quinhentos e dois reais e setenta e cinco centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 25/06/2015
JUSTIFICATIVA: A contratao se faz necessria, pois
os veiculos sero utilizados no deslocamento de
equipamentos e funcionrios na realizao de servios
de manuteno em redes, ligao de agua e de esgoto,
nas obras de extenso de redes de agua e de esgoto,
bem como, na execuo de novas ligaes
OBJETO: CONTRATAO EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA MANUTENO DE REAS VERDES DA
AUTARQUIA
CONTRATO/PROCESSO: 2012/004175
CREDOR: ANDERSON PEREIRA PAISAGISMO - EPP
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 13.797,28(Treze mil,
setecentos e noventa e sete reais e vinte e oito
centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 27/07/2015
JUSTIFICATIVA: A contratao se faz necessria, pois
os servios da empresa sero utilizados na manuteno
das areas verdes dos prdios da autarquia.
OBJETO: CONTRATAO EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A OPERAO E DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA DE
EDUCAO
AMBIENTAL
GUARULHOS
SANEAMENTO AMBIENTAL E QUALIDADE DE VIDA
CONTRATO/PROCESSO: 2013/003422
CREDOR: INSTITUTO DE FORMAO E AO EM
POLTICAS SOCIAIS PARA A CIDADANIA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 20.523,87(Vinte mil,
quinhentos e vinte e tres reais e oitenta e sete centavos)
R$ 20.523,87(Vinte mil, quinhentos e vinte e tres reais
e oitenta e sete centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 04/05/2015 - 05/06/2015
JUSTIFICATIVA: A contratao se faz necessria, pois
os servios da empresa sero utilizados no
desenvolvimento do Programa
de Educao Ambiental Guarulhos: Saneamento
ambiental e qualidade de vida, destinado ao pblico, as
escolas e a grupos especiais.
OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA P/
PRESTAO DE SERVIOS DE MANUTENO
PREVENTIVA E CORRETIVA
DOS SISTEMAS MECNICOS, HIDRAULICOS E
PNEUMTICO E SISTEMA DE BOMBEAMENTO E
TRATAMENTO DE GUA E ESGOTO
CONTRATO/PROCESSO: 2013/005712
CREDOR: IMBIL INDSTRIA E MANUTENO DE
BOMBAS ITA LTDA.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 33.334,00(Trinta e tres
mil, trezentos e trinta e quatro reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/06/2015
JUSTIFICATIVA: A contratao se faz necessria, pois
o servios da empresa sero utilizados para manuteno
dos sistemas mecnicos, hidrulicos e pneumticos
do sistema de bombeamento e tratamento de esgoto
no municpio.
OBJETO:
CONTRATAO
EMPRESA
ESPECIALIZADA P/FORNECIMENTO DE DIVERSOS
EQUIPAMENTOS DE PROTEO INDIVIDUAL - PARA
OS SERVIDORES DA AUTARQUIA
CONTRATO/PROCESSO: 2014/000119
CREDOR: BT DISTRIBUIDORA DE EPI E MRO LTDA.
- EPP
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 19.326,72(Dezenove mil,
trezentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 13/06/2015
JUSTIFICATIVA: A contratao se faz necessria, pois
os materiais sero utilizados para a proteo individual
dos servidores da autarquia e cumprimento das normas
nacionais de segurana.
31 de Julho de 2015
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 20.156,74(Vinte mil,
cento e cinquenta e seis reais e setenta e quatro
centavos) R$ 20.009,87(Vinte mil, nove reais e oitenta
e sete centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/06/2015 - 03/07/2015
JUSTIFICATIVA: A aquisio necessria para a
execuo de obras e manuteno das redes de gua
do municpio de Guarulhos.
OBJETO: REGISTRO DE PREOS AQUISIO DE
MATERIAIS PARA MANUTENO DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE GUA
CONTRATO/PROCESSO: 2014/003997
CREDOR: TREBIAN COMERCIAL LTDA. - EPP
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 13.523,83(Treze mil,
quinhentos e vinte e tres reais e oitenta e tres centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 04/06/2015
JUSTIFICATIVA: A aquisio necessria para a
execuo de obras e manuteno das redes de gua
do municpio de Guarulhos.
OBJETO: CONTRATAO - FORNECIMENTO DE
VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA
AUTARQUIA, NAS AREAS ADMINISTRATIVA E
OPERACIONAL, AREA DE ABASTECIMENTO DE
GUA E DE ESGOTO
CONTRATO/PROCESSO: 2014/004122
CREDOR: PLANINVESTI ADMINISTRAO E
SERVIOS LTDA.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 791,79(Setecentos e
noventa e um reais e setenta e nove centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/07/2015
JUSTIFICATIVA: A contratao se faz necessria, pois
os servios da empresa sero utilizados pelos
servidores no deslocamento para o desenvolvimento
de suas atividades.
OBJETO: AQUISIO DE COLETOR DEDADOS COM
CAPTURA DE IMAGENS COM BLUETOOTH E GPRS/GSM
CONTRATO/PROCESSO: 2014/004125
CREDOR: INTERMEC SOUTH AMERICA LTDA.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 22.000,00(Vinte e dois
mil de reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 22/07/2015
JUSTIFICATIVA: A aquisio necessria para a
melhoria dos servios de TI da autarquia.
OBJETO: CONTRATAO DE PESSOA JURIDICA P/
PRESTAO
DE
SERVIOS
TCNICOS
ESPECIALIZADOS EM
CONSULTORIA JURIDICA NA REA DE DIREITO
PBLICO PARA DEFESA DOS INTERESSES DO
SAAE GRS, PERANTE
O TRIBUNAL DE CONTAS DE SO PAULO
CONTRATO/PROCESSO: 2014/004164
CREDOR: QUEIROZ E LAUTENSCHLAGER
ADVOGADOS
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 6.255,00(Seis mil,
duzentos e cinquenta e cinco reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/07/2015
JUSTIFICATIVA: A contratao se faz necessria, pois
a empresa prestar servios tcnicos em consultoria
jurdica para interesses da autarquia perante o tribunal
de contas do estado de So Paulo
OBJETO: AQUISIO DE KIT CAVALETE 3/4 EM
POLIPROPILENO E POLIETILENO
CONTRATO/PROCESSO: 2014/004168
CREDOR: ESAPLAST INDSTRIA E COMRCIO
DE MATERIAL PLSTICO LTDA. - EPP.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 18.600,00(Dezoito mil,
seiscentos reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/06/2015
JUSTIFICATIVA: A aquisio se faz necessria, pois
os materiais sero utilizados para a ampliao do
Sistema de Abastecimento de gua.
OBJETO: AQUISIO DE MATERIAIS DE PVC P/
MANUTENO E AMPLIAO DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE GUA E ESGOTO ( S.C. NS
730/14,753/14- GODE,746/14-GODA)
CONTRATO/PROCESSO: 2014/004169
CREDOR: UNITUBOS INDUSTRIA E COMRCIO
DE CONEXES LTDA. - EPP
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 638,00(Seiscentos e
trinta e oito reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 26/07/2015
JUSTIFICATIVA: A aquisio se faz necessria, pois
os materiais sero utilizados na execuo dos servios
de manuteno no
sistema de abastecimento de gua.
Informamos que no comunicado de pagamento publicado
em 24/07/2015 no constou(ram) o(s) pagamento(s)
ao(s) credor(es):
OBJETO: AQUISIO DE MOURO CURVO E
MATERIAIS DE CONCRETO P/MANUTENO DO
SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITRIO
CONTRATO/PROCESSO: 2014/004173
CREDOR:
GUARANI
MATERIAL
PARA
CONSTRUO LTDA.
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 23.958,55(Vinte e tres
mil, novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e
cinco centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 16/07/2015
JUSTIFICATIVA: A aquisio necessria para a
manuteno do sistema de esgotamento sanitrio do
municpio.
OBJETO: AQUISIO DE MATERIAIS DE FERRO
FUNDIDO PARA MANUTENO E AMPLIAO DE
REDES DE ABASTECIMENTO DE GUA
CONTRATO/PROCESSO: 2014/004180
CREDOR: ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 27.410,60(Vinte e sete
mil, quatrocentos e dez reais e sessenta centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 26/04/2015
JUSTIFICATIVA: A aquisio e necessrio para
manuteno e ampliao das rede de gua
OBJETO: AQUISIO DE MATERIAIS DE FERRO
FUNDIDO PARA MANUTENO E AMPLIAO DE
COMUNICADO
Cumprindo as exigncias do Artigo 1o. da Lei Municipal
No. 5.209 de 01 Outubro de 1998 e Artigo 5o. da Lei
Federal No.
8.666/93, encontra-se afixado neste Servio em lugar
SAAE GRS
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 1.567,19(Hum mil,
quinhentos e sessenta e sete reais e dezenove
centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 02/08/2015
JUSTIFICATIVA: A contratao com fornecimento de
material se faz necessria, pois os servios da empresa
sero utilizados
para a manuteno corretiva em motores eltricos e
moto freios em transformadores de chaves de partida
do SAAE.
CREDOR: DASCO ENGENHARIA LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2014/002046
OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA DE ENG
COM FORN, DE MATERIAIS E MO DE OBRA E
EQUIPAMENTOS ,
P/EXECUO DE SERVIOS DE TROCA DE
LIGAO DE AGUA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 505.358,68(Quinhentos
e cinco mil, trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta
e oito
centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 09/07/2015
JUSTIFICATIVA: A contratao se faz necessria, pois
a empresa prestara servio com mo de obra e
fornecimento de
materiais para execuo nos servios de troca de
ligao de agua no municpio.
CREDOR: IMBIL INDSTRIA E MANUTENO DE
BOMBAS ITA LTDA.
CONTRATO/PROCESSO: 2014/002642
OBJETO:
CONTRATAO
EMPRESA
ESPECIALIZADA EM MANUTENO PREVENTIVA,
PREDITIVA E CORRETIVA
PROGRAMADA DE CONJUNTOS MOTO-BOMBAS E
EQUIPAMENTOS MECNICOS EXISTENTES EM
DIVERSAS
UNIDADES OPERACIONAIS DO SAAE
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 41.833,33(Quarenta e
um mil, oitocentos e trinta e tres reais e trinta e tres
centavos)
R$ 41.833,33(Quarenta e um mil, oitocentos e trinta e
tres reais e trinta e tres centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/06/2015 - 03/07/2015
JUSTIFICATIVA: A contratao se faz necessria, pois
o servios da empresa sero utilizados para manuteno
dos sistemas
mecnicos, hidrulicos e pneumticos do sistema de
bombeamento e tratamento de esgoto no municpio.
COMUNICADO
CREDOR: ITRON SOLUES PARA ENERGIA E
GUA LTDA
CONTRATO/PROCESSO: 2014/002651
OBJETO: AQUISIO DE HIDRMETROS
ULTRASNICO,
FLANGEADOS,
UNIJATO,
VOLUMTRICO C/RELOJOARIA
PLANA E UNIJATO RELOJOARIA INCLINADA ANTIIM PARCELAMENTO DA OP 1618/2015
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 248.599,68(Duzentos e
quarenta e oito mil, quinhentos e noventa e nove reais
e sessenta e
oito centavos)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/05/2015
JUSTIFICATIVA: A aquisio se faz necessria, pois
os equipamentos sero utilizados nas ligaes e
manuteno nas ligaes
de agua no municpio.
CREDOR: MECANOGRFICA & LASER LTDA. EPP
CONTRATO/PROCESSO: 2014/002738
OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA C/
REPOSIO DE PEAS PARA MANUTENO
PREVENTIVA E CORRETIVA
DE MQUINA AUTO-ENVELOPADORA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 650,00(Seiscentos e
cinquenta reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 03/08/2015
JUSTIFICATIVA: A contratao se faz necessaria, pois
a empresa prestar servios de mo de obra, e
manuteno preventiva e
corretiva de maquina de auto envelopadora
CREDOR: AMRTEC- TECNOLOGIA, IMPORTAO
E EXPORTAO LTDA
CONTRATO/PROCESSO: 2014/002826
OBJETO: AQUISIO DE MODULO TRANSMISSOR
DE SINAL RDIO FREQUENCIA, REPETIDOR DE
SINAL RF C/ANTENA,
CONCENTRADOR/TRASMISSOR/RECPTOR DE
DADOS E ANTENA 12 DBI
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 106.560,00(Cento e seis
mil, quinhentos e sessenta reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 24/05/2015
JUSTIFICATIVA: A aquisio se faz necessria, pois
os materiais sero utilizados na execuo dos servios
de manuteno no
sistema de abastecimento de gua.
CREDOR: S DE O LOPES SERVIOS DE LIMPEZA
- ME
CONTRATO/PROCESSO: 2014/003627
OBJETO: CONTRATAO DE EMPRESA PARA
PRESTAO DE SERVIO DE LIMPEZA E COPA
COM FORNECIMENTO
DE MATERIAIS - CENTROS OPERACIONAIS
ANGLICA E SO JOO
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 12.270,00(Doze mil,
duzentos e setenta reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 02/08/2015
JUSTIFICATIVA: A contratao se faz necessria, pois
a empresa prestar servios de limpeza e copa dos
Centros
Operacionais Anglica e So Joo.
CREDOR: MITIRO KAGAMIDA - ME
CONTRATO/PROCESSO: 2014/003798
OBJETO: LOCAO DE VEICULOS: CAMINHO
31 de Julho de 2015
CONTRATO/PROCESSO: 2015/001713
OBJETO: CONTRATAO DE SERVIOS DE
INCLUSO DO CONTROLE DE VAZO E PRESSO
DE BOMBAS NA AUTOMAO E TELEMETRIA DO
CCO- CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL
GOPOUVA
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 1.740,00(Hum mil,
setecentos e quarenta reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 30/07/2015
JUSTIFICATIVA: A contratao se faz necessria, pois
os servios da empresa sero utilizados para Incluso
da variao de velocidades dos motores para controle
de vazo e presso nas sadas das bombas.
CREDOR: MARCELO DANIEL KOGA - ME
CONTRATO/PROCESSO: 2015/002052
OBJETO:
CONTRATAO
DE
EMPRESA
ESPECIALIZADA EM MO DE OBRA PARA
CONSERTO DE MICROCOMPUTADOR
VALOR DO PAGAMENTO: R$ 7.857,00(Sete mil,
oitocentos e cinquenta e sete reais)
DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/08/2015
JUSTIFICATIVA: A contratao se faz necessria, pois
a empresa prestara servios de manuteno nos
microcomputadores para manter o atendimento ao
usurio interno e externo da autarquia.
Guarulhos, quinta-feira, 30 de julho de 2015
SUPERINTENDENTE
AFRANIO DE PAULA SOBRINHO
30/07/2015
ADJUDICAO/HOMOLOGAO
- PREGO ELETRNICO N 020/2015 Proc. 1715/
15 Aquisio de reagentes qumicos, cubetas,
eletrodos e kit de calibrao COMERCIAL VICMAFER LTDA EPP pelo valor de R$ 2.166,68 - lotes
1, 4 e 5, e HEXIS CIENTFICA S.A pelo valor de R$
19.137,23 - lotes 2, 3 e 7.
Departamento Administrativo
PROGUARU
CRONOLOGIA DE PAGAMENTO
Cumprindo as exigncias do Artigo 1 da Lei Municipal
n. 5.209 de 01 de outubro de 1998 e artigo 5 da Lei
Federal n. 8666/93, encontram-se afixadas nos trios
da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A Proguaru, para conhecimento pblico, a justificativa
dos pagamentos que sero efetuados fora da ordem
cronolgica de pagamento aos seguintes credores:
CREDOR: EFFECTOR BENEFCIOS LTDA.ME.
PROCESSO: 157/2015
OBJETO: Aquisio, separao e envelopamento e
entrega com seguro de vale transporte em papel em
bilhetes magnticos e em cartes magnticos dos
Municpios da regio.
VALOR: R$ 5.413,87 (cinco mil, quatrocentos e treze
reais e oitenta e sete centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 23/07/2015.
JUSTIFICATIVA: O no pagamento implicaria em
prejuzos para o transporte dos funcionrios da
Proguaru.
CREDOR: MARIA DE LOURDES CROTTI EPP
PROCESSO: 015/2015
OBJETO: Registro de preos para materiais eltricos.
VALOR: R$ 314,00 (trezentos e quatorze reais).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 29/07/2015.
JUSTIFICATIVA: O no pagamento interromperia
servios de relevante interesse pblico.
CREDOR: PROMOBOM
PROCESSO: 409/2010
OBJETO: Fornecimento de vale transporte em forma
de crditos em cartes eletrnicos para as linhas
intermunicipais de transportes coletivos no mbito da
Regio Metropolitana de So Paulo.
VALOR: R$ 46.932,52 (quarenta e seis mil,
novecentos e trinta e dois reais e cinqenta e dois
centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 29/07/2015.
JUSTIFICATIVA: O no pagamento tornaria
indisponvel a recarga dos cartes de vale transporte
necessrios aos nossos funcionrios.
CREDOR: R&A COMERCIAL ELTRICA EIRELI ME
PROCESSO: 016/2015
OBJETO: Fornecimento de materiais eltricos.
VALOR: R$ 381,60 (trezentos e oitenta e um reais e
sessenta centavos).
DATA DA EXIGIBILIDADE: 28/06/2015.
JUSTIFICATIVA: O no pagamento interromperia
servios de relevante interesse pblico.
CREDOR: SO PAULO TRANSPORTE S.A.
PROCESSO: 367/2010
OBJETO: Fornecimento de vale transporte para o
ABERTURA DE LICITAO
A Comisso de Licitaes a Progresso e
Desenvolvimento de Guarulhos S/A torna pblico que
far realizar a Rua Arminda de Lima 788 Vila
Progresso Guarulhos SP, as seguintes licitaes:
PREGO PRESENCIAL N 018/2015 Registro de
Preos para servios de manuteno de rede de
telefonia e PABX da Proguaru. Abertura 14/08/2015
s 09h00. Processo Administrativo n 243/2015.
PREGO PRESENCIAL N 019/2015 Registro de
preos para fornecimento e instalao de materiais
em granilite. Abertura 14/08/2015 s 11h00. Processo
Administrativo n 258/2015.
PREGO PRESENCIAL N 020/2015 Registro de
preos para fornecimento e instalao de telas
metlicas tipo mosqueteiro e telas de proteo.
Abertura 14/08/2015 s 15h00. Processo
Administrativo n 259/2015.
OS EDITAIS devero ser retirados no site:
www.guarulhos.sp.gov.br, no link Licitaes
Agendadas Proguaru.
PREGO ELETRNICO N 023/2015 Registro de
preo para telhas e cumeeiras de fibrocimento. Envio
das propostas at 17/08/2015 s 08h00. Processo
Administrativo n 266/2015.
PREGO ELETRNICO N 024/2015 Registro de
preos para gabies. Envio das propostas at 17/08/
2015 s 10h00. Processo Administrativo n 275/2015.
PREGO ELETRNICO N 025/2015 Registro de
preos para leite integral. Envio das propostas at 17/
08/2015 s 14h00. Processo Administrativo n 267/
2015.
PREGO ELETRNICO N 026/2015 Registro de
preo para tubos de ferro e ferro em geral. Envio das
propostas at 18/08/2015 s 08h00. Processo
Administrativo n 255/2015.
EDITAIS COMPLETOS e propostas atravs do site:
www.licitacoes-e.com.br.
ANDRIA DANTAS GUEDES TEIXEIRA
Presidente da Comisso de Licitaes
31 de Julho de 2015