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CONTENIDO
1. Ejecucin del Sistema _____________________________________________ 1
2. Fecha de Carga __________________________________________________ 2
3. Obra Social Destino_______________________________________________ 2
4. Pantalla Inicial ___________________________________________________ 3
5. Men Formularios ________________________________________________ 4
1. Alta___________________________________________________________________ 4
2. Baja __________________________________________________________________ 5
3. Modificacin ___________________________________________________________ 5
Fecha de Carga
a) Antes de comenzar a operar el sistema es necesario determinar la fecha corriente, por lo que el
sistema generar la siguiente pantalla:
Se debe ingresar el cdigo de la Obra Social destinataria de las opciones. Este ser fijo para
toda la carga. El cdigo debe ser ingresado en forma completa, es decir debe incluir el prefijo
y dgito de verificacin, ej. 0-0050-5. Al presionar la tecla [enter] para confirmar la operacin
aparecer la siguiente ventana:
Pantalla Inicial
con la condicin seleccionada, es decir, 'Con Errores', 'Entregados', 'Sin Entregar' y 'Todos'.
Condiciones
Con errores: Son los registros que han presentado errores en el momento de la carga o
cuando se modifiquen opciones ya enviadas, y en el momento de la modificacin se ingrese
algn error. Este caso aparecer con errores con fecha de enviado y tambin en
entregados. No pueden ser entregados hasta que no se hayan corregido los mismos.
Entregados: Son los registros que han sido bajados al diskette para su eventual entrega.
Tienen asociado una fecha de bajado.
Sin Entregar: Son los registros que no han sido bajados y no tiene errores.
Todos: Todos los registros anteriormente enunciados.
Men Formularios
1.
ALTA
La pantalla para ingresar los datos de las opciones es la siguiente.
TECLAS IMPORTANTES
Para evitar seleccionar la opcin desde el men es suficiente con presionar la tecla [Ins]
o [Insert] los que provocar el mismo efecto.
Si se desea cancelar la operacin de alta de una nueva opcin se debe presionar la
tecla [Esc] o [Cancelar]
Para pasar de un campo al otro es suficiente con presionar la tecla [Tab]
IMPORTANTE:
En los casos de tipo de opcin Monotributo y Servicio Domstico, no tienen habilitada la carga
del/de los CUIT/s del/de los Empleadores.
Tampoco se ingresar los cdigos de Obras Sociales de Origen.
Una vez ingresados los datos se debe confirmar la operacin presionando el botn 'Aceptar'.
Si se detectan errores aparecer la siguiente ventana:
Para poder volver al formulario de alta de la opcin ingresada se debe presionar el botn
'Modificar'. Si se presiona el botn 'Aceptar' se confirmar el alta de la opcin con el o los
correspondientes errores. Para corregir dichos errores se debe realizar una modificacin a
travs de la opcin 'Modificar' del men Archivo. (3. Modificar).
2.
BAJA
Para eliminar una opcin determinada se debe seleccionar a la misma desde la lista de
opciones de la pantalla inicial. Una vez seleccionada elegir la opcin 'Baja' del men Archivo
o presionar la tecla [Del] o [Supr]. El sistema solicitar la correspondiente confirmacin:
3.
MODIFICACION
Para modificar una opcin determinada se debe seleccionar a la misma desde la lista de
opciones de la pantalla inicial. Una vez seleccionada elegir la opcin 'Modificacin' del men
Archivo o realizar doble-click con el ratn sobre la fila seleccionada. La pantalla de
modificacin es igual a la pantalla de alta. Otra manera de realizar una modificacin es a
travs de un alta [Ins], al ingresar el nmero de formulario existente aparecer la siguiente
ventana:
Men Archivo
1. IMPORTAR
Esta opcin permite incorporar opciones desde un archivo. A travs de esta opcin se puede:
Importar un archivo generado por el programa que utilice la Obra Social siempre y
Una vez que seleccionado el origen de los datos que desea importar presionar el botn 'Aceptar'
para confirmar la operacin.
Control de Duplicados
Cuando se importan datos desde un archivo el sistema controla que NO EXISTAN OPCIONES
DUPLICADAS teniendo en cuenta el Nmero de Formulario. En el caso que en el conjunto de
opciones a importar se presente una opcin que ya ha sido cargada el sistema muestra la
siguiente pantalla:
Si la opcin que se encuentra en el archivo a importar es la correcta, para que esta ingrese al
sistema debe ser Eliminada y repetir el proceso de importacin. Tener en cuenta que al repetir
el proceso, figuran en la pantalla de rechazados los anteriormente ingresados.
2.
Exportar altas para la Superintendencia: Permite generar el archivo que contendr las
opciones ingresadas y que no han sido enviadas, tambin genera un listado por triplicado que
debern ser entregados junto los archivos No incluye las opciones que tienen errores. Son las
mismas que en la pantalla inicial se pueden ver a travs de la opcin Sin Entregar. (ver 4.
Pantalla Inicial). El nombre de a los archivos generados son ley25865.cpt. (datos del
beneficiario) e impreso.txt (listado en formato digital).
Las opciones que han sido corregidas pueden ser seleccionadas a travs del Nmero de
Formulario de la siguiente manera:
-
Carga por nmero de formulario: Para agregar formularios corregidos se debe ingresar el
nmero en el campo 'Nmeros de Formularios' y luego presionar la tecla [Enter]. Una vez
cargado la totalidad de los mismos presionar el botn [Visualizar].
Copia de Registros en Formato Paradox (.db): Permite genera un archivo con opciones. El
nombre de archivo generado es ley25865.db y el formato es el descripto en la Importacin
La seleccin de las opciones a ser enviadas de una delegacin a otra, puede hacerse de tres
formas distintas:
-
Todas las Opciones: A travs de esta opcin se seleccionan todas las opciones que no
han sido enviadas, es decir, las opciones que no tiene Fecha de Enviado.
Entre Fecha de Carga: Permite seleccionar opciones segn la fecha de carga. Se ingresa
la fecha inicial en el campo 'Inicial:' y la fecha final en el campo 'Final:'. Se seleccionarn
todas las opciones que cumplan con el rango de fecha de carga introducido, sin errores y
que no hayan sido enviadas, es decir sin Fecha de Envo.
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Una vez exportadas, el sistema colocar la fecha ingresada en el punto 2. Fecha de carga, como
fecha de envio.
3.
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4.
Salir
Permite salir del sistema.
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