Perfil Mejoramiento de La Gestion Institucional Final

ESTUDIO DE PREINVERSION: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO
Y GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI,

DISTRITO DE HUACACHI - HUARI - ANCASH"
ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO Y
GESTIN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE HUACACHI, DISTRITO DE HUACACHI HUARI - ANCASH"
Regin
: Ancash
Provincia
: Huari
Distrito
: Huacachi
Localidad
: Huacachi
HUACACHI, ABRIL DEL 2015.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI

INDICE
(En concordancia con la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Publica
Aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/6.8.01
I.
II.
III.
RESUMEN EJECUTIVO ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6

A.
INFORMACION GENERAL -------------------------------------------------------------------------------------------- 6
B.
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ------------------------------------------------------------------------------- 8
C.
DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANA --------------------------------------------------- 9
D.
ANALISIS TECNICO DEL PIP --------------------------------------------------------------------------------------- 10
E.
COSTO DEL PIP --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16
F.
EVALUACION SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------------------ 18
G.
SOSTENIBILIDAD DEL PIP ------------------------------------------------------------------------------------------ 23
H.
IMPACTO AMBIENTAL ------------------------------------------------------------------------------------------------ 24
I.
GESTION DEL PROYECTO ------------------------------------------------------------------------------------------ 24
J.
MARCO LGICO -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26

ASPECTOS GENERALES --------------------------------------------------------------------------------------------------- 28
2.1.
NOMBRE DEL PROYECTO ------------------------------------------------------------------------------------------ 28
2.2.
LOCALIZACION DEL PROYECTO --------------------------------------------------------------------------------- 28
Extension Territorial ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 28
Limites ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28
Vias de Acceso ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29
2.3.
INSTITUCIONALIDAD -------------------------------------------------------------------------------------------------- 30
Unidad Formuladora ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 30
Unidad Ejecutora ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31
2.4.
MARCO DE REFERENCIA ------------------------------------------------------------------------------------------- 31
2.4.1.
Antecedentes del Proyecto ------------------------------------------------------------------------------------ 31
2.4.2.
Base Legal Normativa ------------------------------------------------------------------------------------------- 33
2.4.3.
Lineamientos de Politica Sectorial --------------------------------------------------------------------------- 35
2.4.4.
Lineamientos de Poltica Local -------------------------------------------------------------------------------- 35
2.4.5.
Clasificador Funcional Programtica ---------------------------------------------------------------------- 35
IDENTIFICACION --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 37
3.1.
DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL -------------------------------------------------------------------- 37
3.1.1.
Diagnostico del Territorio del Distrito de Huacachi ------------------------------------------------------ -37

3.1.2.
Analisis de las Caracteristicas Socioeconomicas del Area de Estudio ----------------------------- 37
3.1.3.
Zona y Poblacion Afectada ------------------------------------------------------------------------------------ 41
3.1.4.
Diagnostico del Estado Institucional de la Municipalidad Distrital ----------------------------------- 43
3.1.5.
Diagnostico de la Situacion Actual de las Areas Involucradas --------------------------------------- 45
3.1.6.
Intereses de los grupos involucrados ----------------------------------------------------------------------- 50
3.2.
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS --------------------------------------------------------------- 52
3.2.1.
Definicin del Problema Central ------------------------------------------------------------------------------ 52
3.2.2.
Identificacion de las Causas del problema central ------------------------------------------------------- 52
3.2.3.
Identificacion de los efectos directos del problema central -------------------------------------------- 52
3.2.4.
Seleccionar y justificar los efectos relevantes ------------------------------------------------------------ 52
3.2.5.
Arbol de causas y Efectos -------------------------------------------------------------------------------------- 52
3.3.
OBJETIVO DEL PROYECTO ---------------------------------------------------------------------------------------- 54
3.3.1.
Objetivo Central --------------------------------------------------------------------------------------------------- 54
3.3.2.
Arbol de Medios --------------------------------------------------------------------------------------------------- 54
3.3.3.
Elaboracion del arbol de fines --------------------------------------------------------------------------------- 54
3.3.4.
Elaboracion del arbol de medios y fines -------------------------------------------------------------------- 54
3.4.
ALTERNATIVAS DE SOLUCION ------------------------------------------------------------------------------------ 56
3.4.1.
Clasificar y Relacionar los Medios Fundamentales ------------------------------------------------------ 56
3.4.2.
Planteamiento de acciones ------------------------------------------------------------------------------------ 57
3.4.3.
Descripcion de Alternativas ------------------------------------------------------------------------------------ 57
IV.
FORMULACIN Y EVALUACION -------------------------------------------------------------------------------------- 65
4.1.
HORIZONTE Y EVALUACION DEL PROYECTO --------------------------------------------------------------- 65
4.1.1.
La Fase de Pre inversion y su duracion -------------------------------------------------------------------- 65
4.1.2.
La Fase de Inversion, sus Etapas y su duracion --------------------------------------------------------- 65
4.1.3.
La Fase de Post inversion y su Etapas --------------------------------------------------------------------- 66
4.1.4.
Horizonte de evaluacion ---------------------------------------------------------------------------------------- 66
4.1.5.
Fase y etapas del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------ 66
4.2.
DETERMINACION DE BRECHA OFERTA DEMANDA ----------------------------------------------------- 67
4.2.1.
Anlisis de la demanda ----------------------------------------------------------------------------------------- 67
4.2.2.
Anlisis de la Oferta --------------------------------------------------------------------------------------------- 68
4.2.3.
Determinacion de la Brecha ----------------------------------------------------------------------------------- 69
4.3.
ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS ----------------------------------------------------------------- 70
4.4.
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ----------------------------------------------------------------------------- 70
4.4.1.
Requerimiento de cada proyecto alternativo, costos totales por actividades --------------------- 71


4.4.2.
Requerimiento de cada proyecto alternativo, costos totales de operacin y mantenimiento -- 73
4.4.3.
Flujo de costos a precios de mercado ---------------------------------------------------------------------- 77
4.5.
4.5.1.
Costos en Situacion con Proyecto a Precios Sociales -------------------------------------------------- 80
4.5.2.
Costos en Situacion sin Proyecto a Precios Sociales --------------------------------------------------- 81
4.6.
BENEFICIOS DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA ------------------------------------------------- 89
4.7.
EVALUACIN SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------------------ 90
4.8.
ANALISIS DE SOTENIBILIDAD -------------------------------------------------------------------------------------- 91
4.9.
SELECCIN DEL MAYOR PROYECTO ALTERNATIVO ---------------------------------------------------- 92
4.10.
SOSTENIBILIDAD DEL PIP ------------------------------------------------------------------------------------------- 95
4.11.
IMPACTO AMBIENTAL ------------------------------------------------------------------------------------------------- 96
4.12.
GESTION DEL PROYECTO------------------------------------------------------------------------------------------- 96
Fase de ejecucin -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 96
Para la Fase de Post inversin ---------------------------------------------------------------------------------------- 96
Financiamiento ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 96
Plan de Implementacin ------------------------------------------------------------------------------------------------ 97
4.13.
MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECIONADA ------------------------------- 98
V.
VI.
COSTOS SOCIALES --------------------------------------------------------------------------------------------------- 79
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ----------------------------------------------------------------------- 100

5.1.
CONCLUSIONES ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 100
5.2.
RECOMENDACIONES ----------------------------------------------------------------------------------------------- 100

ANEXOS --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 101

CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO

I. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIN GENERAL
Nombre Del Proyecto
"ESTUDIO DE PREINVERSION: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO Y
GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI,
Localizacin del Proyecto
El proyecto se encuentra localizado en la zona rural del distrito de Huacachi.
Regin
Provincia
Distrito
Localidad
: Ancash
: Huari
: Huacachi
: Huacachi
El distrito de Huacachi es uno de los diecisis distritos de la Provincia de Huari, ubicada en el

Departamento de Ancash, Per.
El Distrito fue creado por la Ley N 2386 del 14 de octubre de 1901 y est compuesta por las
siguientes localidades: Huacachi, Vioc, Colcabamba, San Martin de Mara, Ocococha, Tarapac,
La Merced, Quinhuay y Huanhuash.
Mapa de ubicacin (Macro localizacin)

Mapa de ubicacin (Micro localizacin)
Fuente: Mapas huari. Huacachi- va satelital. Google earth
Institucionalidad
Unidad Formuladora
La persona responsable de la formulacin del proyecto es el distrito de Huacachi, a travs de su
unidad Formuladora.
UNIDAD FORMULADORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI
Nombre
Municipalidad Distrital de Huacachi
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Municipalidad Distrital Huacachi
Responsable de formular
Ing. Mario Armando Chvez Falcn
Responsable de la UF
Ing. Yusber Gren Celestino Pinedo
Direccin
Plaza de armas s/n
Unidad Ejecutora
La unidad ejecutora propuesta para el proyecto es la Municipalidad Distrital de Huacachi.
UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI
Sub Gerencia De Infraestructura Desarrollo Urbano
Nombre
Y Rural
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Responsable
Ing. Elio Tadeo Reyes
Direccin
Plaza de Armas s/n

Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Huacachi por las siguientes
razones:
Tiene competencia legal para la ejecucin de obras, cuenta con capacidad tcnica, operativa y
administrativa, dispone de recursos humanos y fsicos, adems cuenta con la logstica suficiente
que garantiza el cumplimiento de las responsabilidades que la ley seala.
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
Objetivo del Proyecto
EFICIENTE PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONALES EN LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI, DISTRITO DE HUACACHI-PROVINCIA DE
HUARI-ANCASH.
Los medios para alcanzar el objetivo central son:
Son los medios por los cuales se busca alcanzar el objetivo central del proyecto los cuales
quedan establecidos de la siguiente manera:
Medios de primer Nivel
Capacidad de respuestas del servidor municipal frente a los requerimientos de la comuna.
Capacidad de la respuesta operativa y logstica por parte de la municipalidad.
Medios Fundamentales
Competencias y capacidades del recurso humano municipal.
Disponibilidad de recursos informticos de las gerencias y sub gerencia.
ptimas condiciones del recurso fsico e informtico de las gerencias y sub gerencias.
Descripcin de las Alternativas
ALTERNATIVA 01
COMPONENTE 1: OPTIMAS CONDICIONES DEL RECURSO FISICO DE LAS GERENCIAS,
SUB GERENCIAS Y PERSONALES TECNICOS.
ACTIVIDAD: EQUIPAMIENTO DE LAS GERENCIAS Y SUB GERENCIAS.
COMPONENTE 2: UTILES DE OFICINA, ENSERES Y OTROS.
ACTIVIDAD: IMPLEMENTACION EN LA MUNICIPALIDAD.
COMPONENTE 3: SERVICIOS Y EQUIPOS DE COMUNICACION
ACTIVIDAD: SERVICIOS EN LA MUNICIPALIDAD
COMPONENTE 4: PERSONALES TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y OTROS (09 MESES).

ACTIVIDAD: PRESTACION DE SERVICIOS.

COMPONENTE 5: COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DEL RECURSO HUMANO
MUNICIPAL.
ACTIVIDAD: CAPACITACION.
ALTERNATIVA 02
COMPONENTE 1: OPTIMAS CONDICIONES DEL RECURSO FISICO DE LAS GERENCIAS Y
SUB GERENCIAS.
COMPONENTE 2: UTILES DE OFICINA, ENSERES Y OTROS
MUNICIPAL.
ACTIVIDAD: ASISTENCIA TECNICA.
C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
La brecha es la diferencia entre el requerimiento optimo (buen trato y gestin efectiva
con resultados) de servicios municipales por parte de la poblacin del Distrito de
Huacachi (Demanda de Referencia del segmento de 15 a 64 aos de edad) y la provisin
optima (gestin efectiva con resultados, buen trato) de servicios municipales
(capacidades de atencin sobre el segmento poblacional que abarca desde los 15 hasta los
64 aos de edad.
DEMANDA - OFERTA
Ao
Oferta: Provisin optima

(gestin efectiva con
resultados, buen trato) de
servicios municipales
Demanda: requerimiento
optimo (buen trato y gestin
efectiva con resultados) de
Balance: Oferta Demanda
0
1
2
3
4
5
2015
2016
2017
2018
2019
2020
850
861
872
883
894
905
2262
2291
2321
2350
2380
2409
-1,412
-1,430
-1,449
-1,467
-1,485
-1,504
Fuente: Elaboracin propia

D. ANALISIS TCNICO DEL PIP

ALTERNATIVA 01
SUB GERENCIAS.
SUB ACTIVIDADES: ADQUISICIONES DE:
1.1 EQUIPO DE CMPUTO DE INGENIERIA (LAPTOP - TOSHIBA)
1.2 ESTANTE DE MELAMINE
1.3 ESCRITORIO DE MELAMINE (PERSONAL TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS)
1.4 IMPRESORA A COLOR (SISTEMA CONTINUA)
1.5 SILLAS ACOLCHADAS
1.6 SILLON GIRATORIO ALCALDIA
1.7 SILLON GIRATORIO GERENCIAL
1.8 ESCRITORIO DE COMPUTO DE MELAMINE
1.9 PROYECTOR CON ECRAN
1.10 LICENCIA ANTI VIRUS
1.11 PLOTTER HP INC. CORTADOR
1.12 NIVEL TOPOGRAFICO
1.13 ESTACION TOTAL INCL. RADIO, PRISMAS Y BASTON
1.14 CAMARA DIGITAL
1.15 GPS
1.16 TINTA PARA IMPRESORA SIST. CONTINUA
1.17 TONER (FOTOCOPIADORA)
1.18 TONER (IMPRESORA HP)
2.1 UTILES DE OFICINA
2.1.1 PAPEL BONK A4
2.1.2 PAPEL BONK A3
2.1.3 ROLLO PARA PLOTER A1
2.1.4 MICAS A3
10

2.1.5 ARCHIVADORES
2.1.6 KID'S DE OFICINA
2.2 ENSERES Y OTROS
2.2.1 CARRETILLAS
2.2.2 RECOGEDORES
2.2.3 ESCOBAS ANCHAS
2.2.4 LETRERO DE BRONCE PARA LA MUNICIPALIDAD INCL. COLOCACIN
2.2.5 ASPIRADORAS
2.2.6 CHALECOS DRILL CON LOGO (ADMINIST. Y PERSONAL TECNICO)
2.2.7 CASCOS GM (PERSONAL TECNICO)
2.2.8 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
2.2.9 UNIFORME PERSONAL DE LIMPIEZA
COMPONENTE 3: SERVICIOS Y EQUIPOS DE COMUNICACION.
ACTIVIDAD: SERVICIOS EN LA MUNICIPALIDAD.
SUB ACTIVIDADES: SERVICIOS DE:
3.1 SERVICIOS Y EQUIPOS DE COMUNICACION
3.1.1 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL
3.1.2 SERVICIO E IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
3.1.3 SERVICIO DE COMUNICACIN (RPM)
SUB ACTIVIDADES: DESARROLLO DEL:
4.1 PERSONALES TECNICOS (09 MESES)
4.1.1 UNIDAD FORMULADORA
4.1.2 OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
4.1.3 SUB GERENCIA DE INFRESTRUCTURA
4.1.4 SERVICIOS SOCIALES
4.1.5 ASESOR LEGAL INTERNO
4.1.6 PROFESOR
4.1.7 ENFERMERAS
4.2 PERSONALES ADMINISTRATIVOS Y OTROS (09 MESES)
4.2.1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO
11

4.2.2 PERSONAL DE APOYO

4.2.3 PERSONAL DE SEGURIDAD (VIGILANTE)
4.2.4 PERSONAL PARA LA DEMUNA (DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIO, NIA Y
ADOLESCENTE)
4.2.5 PERSONAL DE LIMPIEZA (CALLES AMBITO HUACACHI Y MUNICIPALIDAD)
MUNICIPAL.
ACTIVIDAD: TALLERES.
4.1 TALLER SOBRE LOS ULTIMOS ALCANCES DEL SISTEMA INTEGRADO DE
ADMINISTRACION FINANCIERA SIAF (SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y SUB
GERENCIA DE TESORERIA).
4.2 TALLER SOBRE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES CON EL ESTADO (SUB
GERENCIA DE LOGISTICA, SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO, SUB GERENCIA DE
ASESORIA JURIDICA Y GERENCIA MUNICIPAL.
4.3 TALLER SOBRE EL SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES (SISFOH)
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE.
4.4 TALLER SOBRE EVALUACION EX POST (OPI).
4.5 TALLER DE FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN EL AMBITO
PRODUCTIVO, TURISMO Y DECENCIA Y TECNOLOGIA (UF).
4.6 TALLER DE GESTION DE PLANILLAS Y DECLARACIONES A LAS AFPS (SUB
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS).
4.7 TALLER SOBRE: LIDERAZGO, AUTOESTIMA, ETICA PROFESIONAL, PRO ACTIVIDAD,
SINERGIA, CONDUCTA ASERTIVA, ATENCION AL CLIENTE Y MOTIVACION
PERSONAL.
4.8 TALLER DE DISEO Y APLICACIN DE INSTRUMENTOS DE GESTION MUNICIPAL
(GERENCIA MUNICIPAL Y SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SUB GERENCIA DE
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS).
4.9 ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION.
4.10 INVENTARIO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD.
12

ALTERNATIVA 02
SUB GERENCIAS.
1.01 EQUIPO DE CMPUTO DE INGENIERIA (LAPTOP - TOSHIBA).
1.02 ESTANTE DE MELAMINE.
1.03 ESCRITORIO DE MELAMINE (PERSONAL TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS).
1.04 IMPRESORA A COLOR (SISTEMA CONTINUA).
1.05 SILLAS ACOLCHADAS.
1.06 SILLON GIRATORIO ALCALDIA.
1.07 SILLON GIRATORIO GERENCIAL.
1.08 ESCRITORIO DE COMPUTO DE MELAMINE.
1.09 PROYECTOR CON ECRAN.
1.10 LICENCIA ANTI VIRUS.
1.11 PLOTTER HP INC. CORTADOR.
1.12 NIVEL TOPOGRAFICO.
1.13 ESTACION TOTAL INCL. RADIO, PRISMAS Y BASTON.
1.14 CAMARA DIGITAL.
1.15 GPS.
1.16 TINTA PARA IMPRESORA SIST. CONTINUA.
1.17 TONER (FOTOCOPIADORA).
2.1.1 PAPEL BONK A4
2.1.2 PAPEL BONK A3
2.1.4 MICAS A3
2.1.5 ARCHIVADORES
13


2.2 ENSERES Y OTROS
2.2.1 CARRETILLAS
2.2.2 RECOGEDORES
2.2.5 ASPIRADORAS
4.1.6 PROFESOR
4.1.7 ENFERMERAS
14


ADOLESCENTE)
MUNICIPAL.
4.1 ASISTENCIA TECNICA SOBRE LOS ULTIMOS ALCANCES DEL SISTEMA INTEGRADO
DE ADMINISTRACION FINANCIERA SIAF (SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y SUB
4.2 ASISTENCIA TECNICA SOBRE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES CON EL
ESTADO (SUB GERENCIA DE LOGISTICA, SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO, SUB
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA Y GERENCIA MUNICIPAL.
4.3 ASISTENCIA TECNICA SOBRE EL SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES
(SISFOH) PROGRAMA DEL VASO DE LECHE.
4.4 ASISTENCIA TECNICA SOBRE EVALUACION EX POST (OPI).
4.5 ASISTENCIA TECNICA DE FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN EL
AMBITO PRODUCTIVO, TURISMO Y DECENCIA Y TECNOLOGIA (UF).
4.6 ASISTENCIA TECNICA DE GESTION DE PLANILLAS Y DECLARACIONES A LAS AFPS
(SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS).
4.7 ASISTENCIA TECNICA SOBRE: LIDERAZGO, AUTOESTIMA, ETICA PROFESIONAL,
PRO ACTIVIDAD, SINERGIA, CONDUCTA ASERTIVA, ATENCION AL CLIENTE Y
MOTIVACION PERSONAL.
4.8 ASISTENCIA TECNICA DE DISEO Y APLICACIN DE INSTRUMENTOS DE GESTION
MUNICIPAL (GERENCIA MUNICIPAL Y SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SUB
GERENCIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS).
15

E. COSTO DEL PIP

Costo de inversin
La inversin que se realizara en el presente proyecto est conformada por la inversin fija
tangible, que comprenden las obras civiles, equipamiento entre otros y la inversin fija intangible
que comprende la elaboracin de estudios definitivos, supervisin, seguimiento y monitoreo del
PIP entre otros gastos.
A continuacin de detalla el costo de inversin de las Alternativa 01 y 02:
COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 01
COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 01
ITEM
CONCEPTO
COSTO TOTAL
S/.
1.00
RESULTADO N 01: OPTIMAS CONDICIONES DEL RECURSO FISICO

DE LAS GERENCIAS Y SUB GERENCIAS
75,710.00
2.00
3.00
4.00
5.00
Materiales nacionales
Remuneraciones calificada
Remuneraciones no calificadas
RESULTADO N 02: UTILES DE OFICINA, ENSERES Y OTROS
RESULTADO N 03: SERVICIOS Y EQUIPOS DE COMUNICACIN
RESULTADO N 04: PERSONALES TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
OTROS
RESULTADO N 05: COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DEL
RECURSO HUMANO MUNICIPAL
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (08.00% C.D)
SUB TOTAL
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION DE OBRA
LIQUIDACION DE OBRA
TOTAL PROYECTO ALTERNATIVA 01
75,710.00
0.00
0.00
25,305.00
25,305.00
0.00
0.00
42,525.00
42,525.00
0.00
0.00
366,750.00
0.00
189,900.00
176,850.00
59,000.00
0.00
59,000.00
0.00
569,290.00
45,543.20
614,833.20
11,000.00
4,000.00
11,400.00
3,000.00
644,233.20
CUADRO ELABORADO POR EL PROYECTISTA
16


ALTERNATIVA 02
ITEM
1.00
CONCEPTO
RESULTADO N 01: OPTIMAS CONDICIONES DEL RECURSO
FISICO DE LAS GERENCIAS Y SUB GERENCIAS
2.00
3.00
4.00
5.00
RESULTADO N 03: PERSONALES TECNICOS, ADMINISTRATIVOS
Y OTROS
COSTO DIRECTO
SUB TOTAL
SUPERVISION DE OBRA
LIQUIDACION DE OBRA
COSTO TOTAL
S/.
75,710.00
75,710.00
0.00
0.00
25,305.00
25,305.00
0.00
0.00
42,525.00
42,525.00
0.00
0.00
366,750.00
0.00
189,900.00
176,850.00
102,000.00
0.00
102,000.00
0.00
612,290.00
48,983.20
661,273.20
11,000.00
4,000.00
11,400.00
3,000.00
690,673.20
17

Fase De Post Inversin (operacin y Mantenimiento)

Corresponde en este punto detallar los conceptos de gasto correspondientes a la fase de
operacin y mantenimiento del proyecto. Para ello se realiza la clasificacin considerando
En los siguientes cuadros se muestran los presupuestos de operacin y mantenimiento del
proyecto, que se asume durante el horizonte de evaluacin del proyecto.
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO "CON PROYECTO"
PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1 Y 2
DESCRIPCION
COSTO
UNITARIO
SUB
TOTAL
6.00
2,000.00
144,000.00
UNIDAD MESES CANTIDAD
RECURSO HUMANO
TOTAL
381,600.00
FUNCIONARIO
Personal
12.00
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Personal
12.00
6.00
1,500.00
108,000.00
PERSONAL DE LIMPIEZA
Personal
12.00
12.00
900.00
129,600.00
Mes
12.00
1.00
2,500.00
30,000.00
INTERNET
30,000.00
ALQUILER DEL SERVICIO DE INTERNET

UTILES DE OFICINA
10,020.00
UTILES DE ESCRITORIO (KID'S)
Glb.
6.00
1.00
250.00
1,500.00
PAPEL BONK A4
Millar
12.00
8.00
25.00
2,400.00
PAGO POR SERVICIOS BASICOS (LUZ Y AGUA)
Mes
12.00
1.00
360.00
4,320.00
OTROS IMPREVISTOS
Glb.
12.00
1.00
150.00
1,800.00
PINTADO
Glb.
1.00
1.00
100.00
100.00
LIMPIEZA
Glb.
4.00
1.00
200.00
800.00
Glb.
1.00
1.00
180.00
180.00
MANTENIMIENTO
1,080.00
REPARACIONES
COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
422,700.00
Fuente: Elaboracin Propia
F. EVALUACIN SOCIAL
Beneficios sociales
Beneficios Sin Proyecto
En la situacin sin proyecto la prestacin de servicios municipales que se brinda a la poblacin
no se realiza adecuadamente, por la limitada capacidad logstica del servicio con que se cuenta
a la fecha; as como falencias en la capacidad del capital humano de la municipalidad, por lo
tanto no se considera como beneficio, el hecho de no estar atendidos adecuadamente (poblacin
beneficiaria) el problema persistir en el tiempo agudizndose an ms.
Beneficios Con Proyecto
Los beneficios en la situacin con proyecto estn dados por la prestacin de servicios de calidad
esperados en el horizonte de evaluacin del proyecto, las que se vern mejoradas, dado que se
brindaran en condiciones adecuadas en concordancia con las necesidades de la poblacin.
18

Con la ejecucin del proyecto, los beneficiarios durante la vida til alcanzaran un promedio total
de 2,409 pobladores al ao 2020, permitindoles mejores niveles de bienestar y sensacin de
seguridad para desempear actividades econmicas y sociales con total tranquilidad.
El beneficio radica en prestacin eficiente de servicios municipales por parte de los servicios
pblicos, con la colaboracin de la sociedad civil y la poblacin del mbito urbano y rural; todo
ello permitir brindar un servicio de calidad y de manera oportuna, resaltndose los siguientes
beneficios.
Beneficio para la Poblacin del Distrito de Huacachi
Disminucin del tiempo de espera para obtener el resultado de su trmite de

documentacin efectuado.
Ahorro en tiempo y recursos (gasto en transporte) para realizar trmites.
Sentirse valorado y respetado por el buen trato que recibe.
Beneficio para la Poblacin del Distrito de Huacachi
Mayores capacidades y competencias adquiridas.
Disminucin de la carga documentaria.
Incremento del rendimiento laboral.
Mejora de la imagen del trabajador municipal.
Liberacin de recursos por mayor eficiencia.
Costos Sociales
Los precios privados no reflejan situaciones de eficiencia econmica, debido a fallas del mercado
por la presencia de impuestos, subsidios, monopolios, externalidades y la existencia de bienes
pblicos.
Por dicha razn, con el fin de realizar una apropiada evaluacin del proyecto, desde el punto de
vista social, es necesario efectuar la correccin de los costos del proyecto a precios privados,
aplicando factores de correccin, para aproximarlos a los costos que se daran en una situacin
de competencia perfecta, la cual por definicin refleja una situacin de eficiencia econmica.
19

COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 01
ITEM
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
CONCEPTO
RESULTADO N 03: SERVICIOS Y EQUIPOS DE
COMUNICACIN
RESULTADO N 03: PERSONALES TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS Y OTROS
COSTO DIRECTO
SUB TOTAL
SUPERVISION DE OBRA
LIQUIDACION DE OBRA
COSTO A
PRECIOS
PRIVADOS
F.C.
75,710.00
75,710.00
0.00
0.00
25,305.00
25,305.00
0.00
0.00
42,525.00
42,525.00
0.00
0.00
64,202.08
0.848
0.909
0.410
0.848
0.909
0.410
64,202.08
0.00
0.00
21,458.64
21,458.64
0.00
0.00
0.848
0.909
0.410
36,061.20
36,061.20
0.00
0.00
366,750.00
0.00
189,900.00
176,850.00
245,127.60
0.848
0.909
0.410
59,000.00
0.00
59,000.00
0.00
569,290.00
45,543.20
614,833.20
11,000.00
4,000.00
11,400.00
3,000.00
644,233.20
COSTO A
PRECIOS
SOCIALES
0.00
172,619.10
72,508.50
53,631.00
0.848
0.909
0.410
0.848
0.909
0.909
0.909
0.909
0.00
53,631.00
0.00
420,480.52
38,620.63
459,101.15
9,999.00
3,636.00
10,362.60
2,727.00
485,825.75
20

COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02

ALTERNATIVA 01
ITEM
CONCEPTO
COSTO A
PRECIOS
PRIVADOS
1.00

75,710.00
2.00
75,710.00
0.00
0.00
25,305.00
25,305.00
0.00
0.00
3.00
4.00
5.00

RESULTADO N 03: PERSONALES TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS Y OTROS
COSTO DIRECTO
SUB TOTAL
SUPERVISION DE OBRA
LIQUIDACION DE OBRA
42,525.00
42,525.00
0.00
0.00
F.C.
64,202.08
0.848
0.909
0.410
0.848
0.909
0.410
64,202.08
0.00
0.00
21,458.64
21,458.64
0.00
0.00
0.848
0.909
0.410
36,061.20
36,061.20
0.00
0.00
366,750.00
0.00
189,900.00
176,850.00
245,127.60
0.848
0.909
0.410
102,000.00
0.00
102,000.00
0.00
612,290.00
48,983.20
661,273.20
11,000.00
4,000.00
11,400.00
3,000.00
690,673.20
COSTO A
PRECIOS
SOCIALES
0.00
172,619.10
72,508.50
92,718.00
0.848
0.909
0.410
0.848
0.909
0.909
0.909
0.909
0.00
92,718.00
0.00
459,567.52
41,537.75
501,105.27
9,999.00
3,636.00
10,362.60
2,727.00
527,829.87
21


PRECIOS DE SOCIALES - ALTERNATIVA 1 Y 2
DESCRIPCION
RECURSO HUMANO
FUNCIONARIO
Personal 12.00
6.00
Personal 12.00
6.00
Personal 12.00
12.00
INTERNET
Mes
12.00
1
UTILES DE OFICINA
Glb.
4.00
1.00
PAPEL BONK A4
Millar
12.00
8.00
Mes
12.00
1.00
OTROS IMPREVISTOS
Glb.
12.00
1.00
MANTENIMIENTO
PINTADO
Glb.
1.00
1.00
LIMPIEZA
Glb.
4.00
1.00
REPARACIONES
Glb.
1.00
1.00
COSTO
UNITARIO
F.C.
SUB
TOTAL
TOTAL
282,204.00
2,000.00
1,500.00
900.00
0.909 130,896.00
0.909 98,172.00
0.410 53,136.00
2,500.00
0.848
25,440.00
250.00
25.00
360.00
150.00
0.848
0.848
0.848
0.848
848.00
2,035.20
3,663.36
1,526.40
100.00
200.00
180.00
0.848
0.848
0.848
84.80
678.40
152.64
25,440.00
8,072.96
915.84
316,632.80
Indicadores de rentabilidad
Para la aplicacin del mtodo Costo/Efectividad, se utilizar como indicador de efectividad al
total de beneficiarios durante el horizonte de evaluacin del proyecto.
EL mtodo Costo - Efectividad se basa en identificar los beneficios del proyecto y expresarlos en
alguna unidad de medida tcnica, que en este caso seran los beneficiarios, para luego calcular
el costo promedio por unidad de beneficio de cada proyecto alternativo (RATIO COSTO/
EFECTIVIDAD).
RESUMEN
Escenario
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I
VACTS
IE
C/E
561,125.15
599,661.04
2,409.00
2,409.00
232.93
248.93
El Ratio de Costo Efectividad para el proyecto a precios sociales, nos indica un C/E para la
alternativa I de S/. 232.93, que corresponde al costo social del proyecto en valores actuales por
cada poblador directamente beneficiado. En el caso de la alternativa II, el ratio asciende a S/.
248.93. El criterio de eleccin para la toma de la decisin final indica que se bebe elegir aquella
alternativa con menor C/E, por ello la alternativa seleccionada es la I por presentar el menor C/E.
22

Anlisis de sensibilidad
El problema de predecir con certeza los acontecimientos futuros hace que los valores estimados
del proyecto no sean exactos y estn sujetos a variaciones. Tal falta de certeza implica la
presencia de riesgos, parte de los cuales pueden ser predecibles y por lo tanto asegurables.
En tal sentido a efectos de reducir y/o minimizar los riesgos, es preciso efectuar un anlisis de
sensibilidad, en este caso, para la evaluacin social.
Ahora bien, con la finalidad de medir la rentabilidad social de cada alternativa, corresponde
sensibilizar el indicador del resultado.
Escenario Variacin
Pesimista
Medio
Optimista
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
-0.10
-0.20
-0.30
-0.40
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VACTS
IE
C/E
VACTS
IE
785,575.21
729,462.69
673,350.18
617,237.66
561,125.15
505,012.63
448,900.12
392,787.60
336,675.09
2,409.00
2,409.00
2,409.00
2,409.00
2,409.00
2,409.00
2,409.00
2,409.00
2,409.00
326.10
302.81
279.51
256.22
232.93
209.64
186.34
163.05
139.76
839,525.45
779,559.35
719,593.24
659,627.14
599,661.04
539,694.93
479,728.83
419,762.73
359,796.62
2,409.00
2,409.00
2,409.00
2,409.00
2,409.00
2,409.00
2,409.00
2,409.00
2,409.00
C/E
348.50
323.60
298.71
273.82
248.93
224.03
199.14
174.25
149.36
Para analizar la sensibilidad del proyecto, supondremos que disminuye paulatinamente desde el
10 hasta el 40%, ello con el objetivo de apreciar el comportamiento de los indicadores del
resultado (VACS y C/E) de ambas alternativas ante las variaciones en el beneficio.
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
Arreglos Institucionales
La Municipalidad Distrital de Huacachi asumir los costos de operacin y mantenimiento,
estimado en 5 aos
Capacidad de Gestin
La Municipalidad Distrital de Huacachi, cuenta con capacidad tcnica, logstica y recursos para la
operacin y mantenimiento del proyecto de ampliacin de los servicios de seguridad ciudadana.
23

Financiamiento de los Costos en las Etapas de Inversin y Post Inversin
En la Etapa de Inversin:
La Municipalidad Distrital de Huacachi financiara el 100% de los costos de inversin
comprendido en los componentes del proyecto, adems de la elaboracin del expediente
tcnico, supervisin, gastos generales y otros gastos con recursos provenientes del
CANON, SOBRECANON Y REGALIAS MINERAS.
La sostenibilidad del proyecto durante esta etapa estar a cargo de la Municipalidad Distrital
de Huacachi
Participacin de los Beneficiarios
En la Etapa de Post Inversin:

La Municipalidad Distrital de Huacachi cubrir los costos de operacin y mantenimiento
durante esta etapa. Los beneficiarios seguirn demandando de manera frecuente los
servicios municipales (a los largo del horizonte de evaluacin del proyecto).
H.
IMPACTO AMBIENTAL
No existen impactos negativos significantes en la fase de inversin y operacin del proyecto, por lo
que se concluye en la viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto. El tipo de proyecto no
generara cambios adversos sobre el medio ambiente de acuerdo a las caractersticas de los
componentes, por tanto su costeo no es esencial para el proyecto.
I.
GESTION DEL PROYECTO
Fase de ejecucin
La institucin encargada de la ejecucin del presente proyecto, en su etapa de inversin es la
Municipalidad Distrital de Huacachi quien se encargara de supervisar y asignar los recursos
econmicos necesarios para dicho proyecto.
Para la Fase de Post inversin

Es importante mencionar que los bienes y servicios para garantizar la operacin y
mantenimiento del proyecto la cual se harn cargo.
Municipalidad Distrital de Huacachi: la funcin que desempeara en la etapa de la operacin

del proyecto ser de asumir los costos de operacin, como el pago de Adquisiciones de
materiales, equipos, talleres, supervisar que los componentes en condiciones adecuadas para
24

brindar un servicio eficiente de calidad, capacitar a los funcionarios es decir Administrativos,

Personales Tcnicos, Gerencias y Subgerencias.
La funcin que desempeara en la etapa de la operacin del proyecto ser el de velar por el
mantenimiento de los mobiliarios y equipos de la entidad, asumiendo los costos que involucren
estos.
Plan de Implementacin
El plan de implementacin considera la programacin de las actividades previstas en el proyecto,
considerando su secuencia y ruta crtica, duracin, responsables y recursos necesarios.
CRONOGRAMA FINANCIERO DEL PROYECTO

METAS
UNIDAD
1.00
TRIMESTRAL
2.00
3.00
4.00
11,000.00
INVERSION FIJA INTANGIBLE

ELAB. DEL EXPEDIENTE TECNICO
INVERSION FIJA TANGIBLE
EJECUCION DE OBRA
GASTOS GENERALES (08.00%)
SUPERVISION DE OBRA
LIQUIDACION DE OBRA
TOTAL DE INVERSION S/.
INVERSION
TOTAL
Glb.
11,000.00
11,000.00
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
126,508.89 189,763.33 189,763.33 63,254.44

10,120.71 15,181.07 15,181.07 5,060.36
2,533.33
3,800.00
3,800.00
1,266.67
4,000.00
3,000.00
633,233.20
569,290.00
45,543.20
11,400.00
4,000.00
3,000.00
644,233.20
CRONOGRAMA METAS FISICAS

METAS
UND.
1.00
TRIMESTRAL
2.00
3.00
4.00
100.00%

INVERSION
TOTAL
100.00%
100.00%
EJECUCION DE OBRA
22.22%
33.33%
33.33%
11.11%
100.00%
22.22%
33.33%
33.33%
11.11%
100.00%
SUPERVISION DE OBRA
22.22%
33.33%
33.33%
11.11%
100.00%
100.00%
LIQUIDACION DE OBRA
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
25

RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
FIN
Conformidad de la poblacin con la gestin

administrativa e institucional de la Municipalidad
Distrital de Huacachi
Mejoramiento en un 80% de la
calidad de atencin hacia la
poblacin del Distrito
Informes de balance de la
Gestin Municipal
Condiciones econmicos
y sociales estables a
nivel local
PROPOSITO
Eficiente prestacin de servicios administrativos

e institucionales en la Municipalidad Distrital de
Huacachi
Mejoramiento de los servicios

Institucional del recurso humano y
dotacin de recursos logsticos en
un 80% para una mejor gestin y
prestacin de servicios hacia la
poblacin.
Informes de gestin de las

diferentes oficinas de la
Municipalidad Distrital
La Municipalidad tiene
disponibilidad
presupuestal para
fortalecer sus servicios
COMPONENTES
1- ptimas condiciones del recurso fsico de

las gerencias y subgerencias.
2- tiles de oficina, enseres y otros.
3- Servicio y Equipos de comunicacin (09
meses).
4- Personales Tcnicos, Administrativos y
Otros (09 meses).
5- Competencias y Capacidades del recurso
humano municipal.
1- ptimas condiciones del

recurso fsico de las gerencias
y subgerencias al 100%
2- tiles de oficina, enseres y
otros al 100%
3- Servicio y Equipos de
comunicacin (09 meses) al
100%
4- Personales Tcnicos,
Administrativos y Otros (09
meses) al 100%
5- Competencias y Capacidades
del recurso humano municipal
al 100%
Comprobantes de pago,
facturas y guas de
remisin.
rdenes de compra para
su ingreso a almacn.
Lista de asistencia.
Galera fotogrfica.
Informe de desempeo
laboral.
Informe sobre las
capacitaciones y talleres
desarrollados.
Existen recursos
econmicos disponibles
para la adquisicin de
equipos, accesorios e
implementos para la
generacin de
capacidades del recurso
humano de la
municipalidad
ACCIONES
J. MARCO LGICO

Actividad: Equipamiento de las Gerencias
y Subgerencias.
Actividad: Implementacin en la
Municipalidad.
meses).
Actividad: Servicios e Implementacin en
la Municipalidad.
Otros (09 meses).
Actividad: Prestacin de Servicio.
humano municipal.
Actividad: Capacitacin
Reporte SIAF.
Consulta amigable del MEF
Pre liquidaciones del
proyecto.
- Existen recursos
Liquidacin del proyecto.
econmicos
Acta de entrega y
disponibles para la
recepcin de equipos,
ejecucin del
implementos y accesorios a
El monto de inversin a precios de
proyecto.
cargo de los
mercado es de S/.644,233.20 y a
- Existe disposicin del
Administrativos, Personales
precios de sociales es de
personal de la
Tcnicos gerencias y
S/.485,825.75.
municipalidad y
subgerencias.
autoridades locales
Reporte patrimonial de la
para la ejecucin y
Municipalidad.
operatividad del
Inventario de bienes y
proyecto.
equipos por
Tcnicos Gerencias y
subgerencias
26

CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
27

II.
ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO

Para la determinacin del nombre del proyecto a desarrollar, se ha realizado el proceso de
formulacin y respuesta de las siguientes preguntas:
Cuadro N01:
Naturaleza de Intervencin y tipo de servicio
CRITERIO
Tipo de intervencin
NOMBRE
Mejoramiento del Servicio
Mejoramiento del servicio administrativo y
gestin institucional de la municipalidad
Distrito de Huacachi-Huari-Ancash.
Bien o Servicio a proveer

Localizacin
Teniendo en cuenta este criterio, el nombre del proyecto ha sido establecido:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO Y GESTION INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI, DISTRITO DE HUACACHI - HUARI - ANCASH"
2.2. LOCALIZACION DEL PROYECTO
Extensin Territorial
El distrito cuenta con una extensin de 86.70 km2 (el 3.13% de la superficie de la provincia de
Huari), se encuentra recorrido por los ros San Jernimo, Paugar y Chincha, los que nacen en las
cumbres de Jachajirca.
CUADRO N 02: Ubicacin UTM
UBICACIN UTM
Norte
8972803.64
Este
287015.42
Regin Natural
Sierra
Altitud
3184 m.s.n.m
FUENTE: elaboracin propia
Lmites.
El distrito de Huacachi, limita de la siguiente manera:
Norte
: Distrito de Anra
Sur
: Regin Hunuco
Este
: Regin Hunuco y al
Oeste
: Distrito de Pont y el distrito de Aczo de la Provincia de Antonio Raimondi.
28

Vas de Acceso:
CUADRO N 03
Tramo
Distancias
Huaraz - Catac
Catac - Yunguilla
Yunguilla - Huacachi
30 km
140 km
17 km
Tipo de Carretera
Asfaltado
Asfaltado - Afirmado
Afirmado
Ubicacin de proyecto:
Grafica N01: Mapa de ubicacin (Macro localizacin)
29

Grafica N02: Mapa de ubicacin (Micro localizacin)
Fuente: Mapas huari. Huacachi- va satelital. Google earth
2.3. INSTITUCIONALIDAD
2.3.1. Unidad Formuladora
La persona responsable de la formulacin del proyecto es el distrito de Huacachi, a
travs de su unidad Formuladora.
CUADRO N 04
UNIDAD FORMULADORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI
Nombre
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Municipalidad Distrital Huacachi
Responsable de formular
Ing. Mario Armando Chvez Falcn
Responsable de la UF
Ing. Yusber Gren Celestino Pinedo
Direccin
Plaza de armas s/n
2.3.2. Unidad Ejecutora
La unidad ejecutora propuesta para el proyecto es la Municipalidad Distrital de Huacachi.
CUADRO N 05
UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI
Sub Gerencia De Infraestructura Desarrollo
Nombre
Urbano Y Rural
Sector
Gobiernos Locales
Pliego
Responsable
Ing. Elio Tadeo Reyes
Direccin
Plaza de Armas s/n
30

Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Huacachi por las siguientes
razones:
Tiene competencia legal para la ejecucin de obras, cuenta con capacidad tcnica, operativa y
administrativa, dispone de recursos humanos y fsicos, adems cuenta con la logstica suficiente
que garantiza el cumplimiento de las responsabilidades que la ley seala.
2.4. MARCO DE REFERENCIA
2.4.1. Antecedentes del Proyecto
La idea del proyecto nace de una iniciativa de la institucin municipal para la
implementacin de acciones que dinamicen las funciones del servidor municipal, puesto
que la poblacin presenta una inquietud respecto a la demora ineficiencia respecto a los
trmites diversos efectuados ante el ente municipal.
Desde muchas gestiones atrs, se vienen presentando ausencias en cuanto a la
temtica, que no viene siendo abordada por los actores involucrados, as como de
falencias a nivel integral, que adems de estar en las competencias del gobierno central,
se encuentra entre las atribuciones y funciones de los gobiernos que inciden en el
desarrollo del territorio en el mbito distrital.
Es por ello que el Gobierno local ha considerado la formulacin del Estudio de Pre
Inversin que considere el mejoramiento del servicio administrativo y gestin institucional
de la municipalidad. Es en el marco de estn gran necesidad que se plantea como una
oportunidad para la intervencin a travs de un proyecto de Inversin Pblica (PIP), que
contribuir a mejorar las capacidades administrativas y tcnicas del personal involucrado
(personal municipal en su conjunto).
Frente, a lo anterior expuesto y viendo la persistencia del problema, las autoridades
locales gestionan el financiamiento para el proyecto, adems de brindar todas las
facilidades para llevar a cabo los estudios que permitan viabilizar la aprobacin y posterior
ejecucin del proyecto, ya que la solucin de dicho problema es de mucha importancia
para la institucin edil y poblacin de Huacachi.
La Municipalidad Distrital de Huacachi se ubica en un distrito que por muchos aos se
dedic a la actividad agropecuaria, con escaso desarrollo por la carencia de tecnologas
modernas. La produccin agropecuaria era bsicamente de autoconsumo, en una
31

economa aislada no articulada a la economa del pas, por ende ajeno al desarrollo y
crecimiento sostenido que registra el Per. Esta situacin genera el empobrecimiento de
esta zona, por el abandono que ha vivido de parte del estado, que no lo han incorporado
a un proyecto de desarrollo regional y menos nacional.
La Municipalidad de Huacachi en aos anteriores no contaba con suficientes recursos
para promover el desarrollo de su localidad, cada gestin que asuma la direccin del
gobierno local estaba presente pero impotente para liderar procesos de cambio y mejora
en la calidad de vida de la poblacin, explicada en su momento por el excesivo
centralismo econmico y poltico de nuestra patria, y el exiguo recurso destinado a
Huacachi.
Con el inicio del proceso de descentralizacin del pas, en aos recientes, y el
descubrimiento y explotacin de importante minas en el mbito provincial, la
Municipalidad de Huacachi ha sido impactada en su presupuesto por un fuerte inyeccin
de recursos econmicos provenientes del canon y sobre canon minero.
De una municipalidad pobre en recursos econmicos se da un impresionante salto a una
Municipalidad con bastos recursos econmicos. La Municipalidad obviamente no estuvo
preparada para recibir tal flujo de dinero, administrarlo y dar un uso ptimo a estos
recursos, lo que ha generado una crisis institucional de crecimiento.
El presente proyecto pretende ayudar a la superacin de esta crisis, fortaleciendo la
institucionalidad municipal, enfocado en dos perspectivas, una de ellas referida a lo
intento que implica al mejoramiento de los servicios administrativos en aptitudes,
actitudes y habilidades de los servidores pblicos, para un mejor desempeo de sus
funciones, as como desarrollo del equipamiento en perspectiva de brindar un ptimo
servicio a los pobladores del distrito y una oportuna ejecucin de obras y proyectos.
En lo externo pretende mejorar la comunicacin municipal con sus habitantes, abrir
puertas para dialogar y concertar esfuerzos por el desarrollo local, democratizar la gestin
municipal, superar la desconfianza de la poblacin con un manejo transparente de la
informacin hacia la poblacin, para que conozcan que los recursos municipales estn
adecuadamente utilizados, que se realizan actividades constantes en beneficio de la
poblacin.
32

2.4.2. Base Legal Normativa

El Proyecto se sustenta en el siguiente Marco legal y Normativo: DEL SISTEMA
NACIONAL DE INVERSION PUBLICA
Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica.
(Ley N 27293, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000;
modificada por las Leyes N 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial El
Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, y por el D. Leg. N 1005
(del 03 de Mayo de 2008) y D. Leg. N 1091 del 21 de Junio de 2008.
Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica
(Aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El
Peruano el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007, Modificado
por DS N 038-2009-EF (del 15 de Febrero de 2009)
Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica
Directiva N 001-2011-EF/68.01, aprobado por la Resolucin Directoral N 003-2011EF/68.01, publicada el 09 de Abril del 2011.
Parmetros de Evaluacin de la Directiva General del Sistema Nacional de
Inversin Pblica
Aprobado por Resolucin Directoral 002-2013-EF/63.01, que modifica el anexo 10 del
SNIP, publicado el 08 de Marzo del 2013.
Incorporan Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversin Pblica
(Aprobada por Resolucin Directoral N 005-2007-EF/68.01 y publicada en el Diario
Oficial El Peruano el 31 de Marzo de 2007).
Aprueban Contenidos Mnimos de Estudios de Pre inversin de Programas de
inversin pbica y proyectos de inversin pblica.
(Aprobados por Resolucin Directoral N 008-2012-EF/63.01, publicada en el Diario
Oficial El Peruano el 13 de Diciembre del 2012).
Ley orgnica de Gobiernos regionales, N 27867, CAPITULO III PLAN DE
CAPACITACION A NIVEL REGIONAL-Articulo 87- inciso C. adopcin de sistemas
electrnicos de procesamiento de informacin que permitan disponer de informacin
relevante y oportuna para la toma de decisiones adecuadas de gobierno y
administracin,.
Ley orgnica de Gobiernos Regionales, N 27867, Captulo VI Gestin regional
Articulo 32.- Gestin Regional: "La gestin del Gobierno Regional se rige por el
33

Plan de Desarrollo Regional Concertado de mediano y largo plazo, as como el Plan

Anual y el Presupuesto Participativo Regional, aprobados de conformidad con
polticas nacionales y en cumplimiento del ordenamiento jurdico vigente". "Los
gobiernos regionales promueven y apoyan las iniciativas de conectividad e
intercambio de informacin y experiencias de gobierno valiosas para la gestin, entre
los gobiernos regionales y entre estos y el gobierno nacional y gobiernos locales,
haciendo uso de las herramientas tecnolgicas disponibles".
Decreto del Consejo Directivo N 010-2006-CONAM/CD "Metodologa para la
Zonificacin Ecolgica y Econmica" Capitulo II Disposiciones Especficas: 2.3.2.
Etapa de formulacin de la ZEE.
Ley N 27806, "Ley de Transparencia y Accesos a la Informacin Pblica"
Ley 27293 Sistema Nacional de Inversin Publica.- Optimizacin del uso de los
recursos pblicos.
Ley 27658 Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del Estado.- Obtencin de
mayores niveles de eficiencia del aparato. Dentro del mismo tenor el MEF crea una
serie de incentivos econmicos dentro del plan de Incentivos a la mejora de la
gestin y modernizacin municipal del ao 2012, cuyas metas principales estn
ntimamente ligadas a la informacin y gestin territorial y para el mejor desempeo la
utilizacin de los SIGT
Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica, ley N 27293, (Publicadas en
el Diario Oficial "El Peruano" el 28 de junio de 2000, modificada por las leyes N
28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial "El Peruano" el 25 de mayo de 2005 y
el 21 de Julio de 2006, respectivamente y por los Decretos Legislativos N 1005 y
1091, publicadas en el Diario Oficial "El Peruano" el 03 de mayo de 2008 y el 21 de
junio de 2008, respectivamente).
Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobado por Decreto
Supremo N 102-2007-EF, (Publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 19 de julio
de 2007 y modificado por el Decreto Supremo N 038-2009-EF, publicado en el Diario
Oficial "El Peruano" el 15 de abril de 2009).
Directiva N 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin
Pblica, aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01, publicado en el
Diario Oficial "El Peruano" el 15 de abril de 2011.
34

2.4.3. Lineamientos de poltica sectorial:

El Proyecto se encuentra enmarcado dentro de las diferentes lineamientos de poltica
sectorial funcional, en el contexto regional y local que tienen como propsito mejorar la
calidad de vida de su poblacin.
2.4.4.
Lineamientos de poltica Local

De acuerdo a los lineamientos de poltica local, el Estudio de Pre Inversin se enmarca
en el Plan de Desarrollo Local Concertado 2015-2018 de la Municipalidad Distrital de
Huacachi. As mismo el mencionado plan hace mencin la temtica de Mejoramiento de
los Servicios administrativos y Gestin Institucional en la formulacin de su visin.
2.4.5.
Clasificador Funcional - Programtica

Segn Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Resolucin Directoral
N 003-2011-EF/68.01. Anexo SNIP 01 clasificador de responsabilidad funcional del
SNIP, el proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional programtica.
FUNCIN
DIVISION
FUNCIONAL
03 PLANEAMIENTO,
GESTION Y
RESERVA DE
CONTINGENCIA
006 GESTION
GRUPO
0010 INFRAEST. Y
FUNCIONAL
EQUIPAMIENTO
CUADRO N 06
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones
desarrolladas para el planeamiento, direccin, conduccin y
armonizacin de las polticas de gobierno, necesarias en la gestin
pblica, as como para la ejecucin y control de los fondos pblicos.
Incluye la previsin de la Reserva de Contingencia.
Conjunto de acciones orientadas para la gestin de los recursos
humanos, materiales y financieros a nivel tcnico e institucional,
orientado al logro de los objetivos que persigue el gobierno.
Comprende las acciones orientadas a proveer la infraestructura y
equipo necesarios para el adecuado desempeo de las entidades
pblicas. No incluye la infraestructura de uso pblico como la de
riego, transporte, pesca y saneamiento.
Fuente: Clasificador Funcional Pragmtico Anexo SNIP 01 MEF
35

CAPITULO III
IDENTIFICACIN
36

III.
IDENTIFICACIN
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

Antes de describir la problemtica asociada a los servicios municipales de atencin al pblico, es
importante conocer las condiciones del mbito de intervencin del proyecto, es decir la situacin
econmica, social, poltica, caractersticas culturales y dems rasgos distintivos de los
beneficiarios del proyecto. As mismo es relevante el conocimiento de las condiciones tcnicas,
operativas y administrativas con las que cuentan las diferentes gerencias y sub gerencias de la
Municipalidad Distrital de Huacachi.
3.1.1. Diagnstico del territorio del Distrito de Huacachi
En la actualidad, en el distrito de Huacachi las diferentes organizaciones y la poblacin en
general, en su gran mayora no participan de las diversas actividades deportivas y Sociales,
fundamentalmente por que estas no se promueven a travs de las instituciones educativas,
instituciones deportivas, la municipalidad distrital y otras presentes en el distrito.
Tradicionalmente, el distrito de Huacachi fue un distrito cuya principal actividad econmica era,
como la gran mayora de los pueblos del ande peruano, la agricultura, ganadera. Sin embargo,
actualmente, en el distrito de Huacachi suceden una serie de fenmenos sociales a partir del
impulso de la inversin privada, el boom tecnolgico y por consecuencia de la minera. Esto se
materializa a travs del establecimiento del yacimiento minero de la transnacional Antamina,
cuyo principal centro de operaciones en encuentra en la influencia del distrito.
Por otra parte, es necesario que la Municipalidad Distrital de Huacachi, active su Direccin de
participacin Ciudadana, para que a travs de ella se pueda difundir estas actividades, que son
muy necesarias para que la autoridad edilicia est ms cerca de su poblacin.
3.1.2. Anlisis de las Caractersticas Socioeconmicas del rea de Estudio
a. Caractersticas Demogrficas
El distrito de Huacachi est conformado por la zona urbana y rural, los mismos que
incluyen sus 6 centros poblados.
La poblacin del distrito de Huacachi, el mismo que pertenece a la provincia de Huari, que
de acuerdo al Censo de Poblacin y Vivienda 2007-INEI, reporta una poblacin de 2111
habitantes, est representada por el 50.36% de varones y por el 49.64% de mujeres, por
37

una pequea diferencia hay un mayor nmero de varones tal como se muestra en el
siguiente cuadro:
Segn Sexo
Tipo de
Vivienda
Urbano
Rural
Total
CUADRO N 07
HUACACHI
Hombre
Mujer
20.61%
29.75%
50.36%
18.66%
30.98%
49.64%
Total
39.27%
60.73%
100.00%
Fuente: INEI - CENSO 2007
b. Caractersticas Demogrficas
En el siguiente cuadro se observa las principales actividades a la que se dedica la
poblacin del distrito de Huacachi, el mayor porcentaje se dedica a la agricultura,
ganadera, caza y silvicultura; seguido por la construccin con un 36.68% de
participacin.
CUADRO N 08
Actividad Econmica Distrito de Huacachi
Descripcin
Porcentaje %
Agri. ganadera, caza y silvicultura
41.82%
Industrias manufactureras
0.93%
Construccin
36.68%
Comercio por mayor
0.47%
Comercio por menor
1.87%
Hoteles y restaurantes
1.40%
Transp.almac.y comunicaciones
1.40%
Activit.inmobil.,empres.y alquileres
0.23%
Admin.pub.y defensa. segur.soc. afil.
3.74%
Enseanza
7.71%
Servicios sociales y de salud
0.70%
Otras activi. serv.comun.,soc.y personales
0.23%
Hogares privados y servicios domsticos
0.47%
Actividad econmica no especificada
2.34%
As mismo la PEA en el distrito de Huacachi es de 26% de los cuales la PEA ocupada

representa el 23.67% y la PEA desocupada representa el 2.32% y la No PEA es de
74%.
CUADRO N 09
38

Actividad Econmica Distrito de Huacachi
Categoras
%
23.67%
2.32%
74.00%
PEA Ocupada
PEA Desocupada
No PEA
c. Viviendas
Segn el Censo 2007 - INEI, el total de viviendas es de 649, de los cuales 637 son viviendas
independientes (98.2%) y solo el 1.7% son chozas o cabaas.
CUADRO N 10
Tipo de vivienda Distrito de Huacachi
Categoras
Casa Independiente
Choza o cabaa
Otro tipo colectiva
Total
Casos
637
11
1
649
Porcentaje %
98.2%
1.7%
0.2%
100.0%
d. Salud
En el distrito de Huacachi, existe un puesto de salud que brinda atenciones curativas y
preventivas principalmente en los nios menores.
e. Educacin
En el distrito de Huacachi existen 17 instituciones educativas, de los cuales 7 son del nivel
inicial, 8 son de nivel primario y 2 son del nivel secundario. En el siguiente cuadro se
muestra si la poblacin sabe leer o no sabe leer.
CUADRO N 11
Saben Leer y Escribir
Categoras
Si sabe leer y escribir
No sabe leer y escribir
Total
%
76.26%
23.74%
100.00%
f.
Saneamiento bsico
Agua
Segn el censo del 2007, el 82.74% de la poblacin del distrito de Huacachi cuenta
con Agua potable de la Red Pblica dentro de la vivienda, el 1.89% cuenta con Agua
39

potable de la Red Pblica fuera de la vivienda, el 5.68% de la poblacin se abastece

de agua de Ro, acequia, manantial o similar y el 7.58% se abastece del vecino.
CUADRO N 12
Abastecimiento de Agua en la vivienda
Categoras
Red pblica Dentro de la viv.(Agua potable)
Red Pblica Fuera de la vivienda
Piln de uso pblico
Pozo
Ro, acequia, manantial o similar
Vecino
Total
NSA:
Casos
393
9
5
5
27
36
475
174
Porcentaje %
82.74%
1.89%
1.05%
1.05%
5.68%
7.58%
100.00%
Desage
con el sistema de desage de la Red Pblica dentro de la vivienda, el 1.47% cuenta
con el sistema de desage de la Red Pblica fuera de la vivienda, el 11.16% de la
poblacin cuenta con pozo ciego o negro/letrina y el 67.58% de la poblacin no cuenta
con el servicio de desage.
CUADRO N 13
Servicio Higinico en la vivienda
Categoras
Red pblica de desage dentro de la Viv.
Red pblica de desage fuera de la Viv.
Pozo sptico
Pozo ciego o negro / letrina
No tiene
Total
NSA:
Casos Porcentaje %
91
19.16%
7
1.47%
3
0.63%
53
11.16%
321
67.58%
475
100.00%
174
Luz
con el sistema de alumbrado elctrico y el 25.47% no cuenta con el sistema de
alumbrado elctrico.
CUADRO N 14
40

Alumbrado Elctrico
Categoras
Si tiene alumbrado elctrico
No tiene alumbrado elctrico
Total
NSA:
Casos Porcentaje %
354
74.53%
121
25.47%
475
100.00%
174
3.1.3. Zona y Poblacin Afectada

3.1.3.1. Poblacin de referencia y sus caractersticas
Poblacin
La provincia de Huari al ao 2014 cuenta con una poblacin de 63,496, el distrito de Huacachi al
ao 2014, cuenta con una poblacin de 2231 habitantes distribuidos en la zona urbana y rural.
Por lo tanto la poblacin de referencia (Huacachi) segn el X Censo de Poblacin y V de
Vivienda del ao 2007, asciende a 2111 habitantes, y al 2020 asciende a 2409 habitantes,
proyectada a una tasa de crecimiento distrital de 1.3% segn las estimaciones del INEI. Segn
el censo del 2007, el 39.27% de la poblacin pertenece al rea urbana, y el 60.73% pertenece al
rea rural.
Proyeccin de la poblacin
Utilizando la siguiente frmula y considerando adems que nuestro ao cero es el 2015,
calculamos la poblacin del distrito de Huacachi para los prximos 05 aos (2,020)
Pi= P0(1+r)n
Dnde:
Pi= poblacin futura en un ao i (habitantes)
P0= poblacin inicial (habitantes)
r = tasa de crecimiento (%)
n = nmero de aos entre en ao inicial y el ao i
La Poblacin Demandante est dada por la poblacin del Distrito de Huacachi para el 2007 tuvo
una poblacin de 2111 habitantes, para proyectar dicha poblacin al 2020 se usara una tasa de
crecimiento de la poblacin proyectada por zonas - INEI que es de 1.30% tasa de crecimiento
regional, se usa esta tasa provincial debido a que el Distrito de Huacachi, cuentan con una tasa
de crecimiento negativa.
CUADRO N 15
41

Poblacin proyectada
DEMANDA - OFERTA
Ao

0
1
2
3
4
5
2015
2016
2017
2018
2019
2020
850
861
872
883
894
905
2262
2291
2321
2350
2380
2409
-1,412
-1,430
-1,449
-1,467
-1,485
-1,504
Desarrollo Institucional
Software, bienes de capital y acceso a internet
Estos tres tems resultan ser de vital importancia en la administracin pblica en la actualidad.
Sin softwares adecuados o sin acceso a internet, la eficiencia en la administracin es bajsima,
sobre todo en las reas que desempean funciones altamente tcnicas.
Hoy se conoce que los gobiernos locales y regionales deben plantear y ejecutar proyectos con el
fin de alcanzar y mejorar el presupuesto (a travs de transferencias) para el prximo ao; se le
conoce como presupuesto por resultados. Luego, si no se cuentan con las herramientas idneas
y si los empleados no estn capacitados, esto (esta especie de descentralizacin fiscal) se torna
difcil, improductiva e, incluso, absurda. Veamos la situacin, en este respecto, del Municipio de
Huacachi:
CUADRO N 16
PERU: MUNICIPALES CON ACCESO A INTERNET, TIPO DE CONEXIN Y COMPUTADORAS CONECTADAS A INTERNET, SEGN DISTRITO
Tipo de conexin
1.- Modem Analgico (lnea telefnica)
Ubigeo Departamento Provincia
Distrito
Municipalidades
Informantes
Municipalidades Computadoras
2.- ADSL (Speedy, Terra, Telmex, Etc)
con acceso a
conectadas al
3.- Fibra ptica (lnea dedicada)
Internet
Internet
4.- Satelital
5.- Otros
21002
ANCASH
HUARI
ANRA
21003
ANCASH
HUARI
CAJAY
25
21004
ANCASH
HUARI
CHAVIN DE HUANTAR
50
21005
ANCASH
HUARI
HUACACHI
21006
ANCASH
HUARI
HUACCHIS
Fuente: Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) - INEI 2012
CUADRO N 17
42

Ubigeo Departamento Provincia
Municipalidades
Municipalidades que tienen equipos
Informantes
de computo y de
Distrito
Computadoras conectadas al Internet

Total
oficina
Pentium
Otros
Pentium D Core Duo y Core i3 y Core i7 y
(I,II,III y IV)
y Coleron
Core 2 Duo
i5
mas
Scaner
Fotocopiadoras
020305
ANCASH
CORONGO
LA PAMPA
020306
ANCASH
CORONGO
YANAC
020307
ANCASH
CORONGO
YUPAN
021001
ANCASH
HUARI
HUARI
69
23
45
13
021002
ANCASH
HUARI
ANRA
17
021003
ANCASH
HUARI
CAJAY
43
43
021004
ANCASH
HUARI
CHAVIN DE HUANTAR
53
10
30
14
021005
ANCASH
HUARI
HUACACHI
11
11
021006
ANCASH
HUARI
HUACCHIS
Fuente: Registro Nacio nal de M unicipalidades (RENA M U) - INEI 2012
Otro punto importante dentro de la fortaleza de una institucin corresponde al factor humano,
pues es un factor vital para su funcionamiento. Este apartado ser tratado con mayor detalle en
adelante pero aqu se muestra una pequea diagnosis al respecto realizada a cargo del INEI y
que fue publicada con el nombre de REMUNA (Registro Nacional de Municipalidades) llevada a
cabo el 2012.
CUADRO N 18
Municipalidades
Requerimientos
Municipalid que requieran

Distrito
ades
de asistencia
Informantes
tecnica
Optimizacion de Seguimiento y Elaboracion de
Catastro
Evaluacion de la Instrumento de Gobierno Gobierno de
urbano y
con enfoque Simplificacion
Gestion
gestion (MOF, Electronico Recursos
Rural
Administrativa
Municipal
ROF, CAP
Planificacion Presupuesto
estrategica
especifica
Procesos y
Planificacion
del
Contabilidad
Desarrollo
Financiera
Local
Formulacion Seguridad y Desarrollo

y Ejecucion
Salud en la
Local y
de Proyectos
Actividad
Descent.
Defensa
Civil
LA PAMPA
YANAC
YUPAN
HUARI
ANRA
CAJAY
CHAVIN DE HUANTAR
HUACACHI
HUACCHIS
Fuente: Registro Nacio nal de M unicipalidades (RENA M U) - INEI 2015
Puede observarse que se exige asesora tcnica y capacitaciones en gran parte de las reas
correspondientes a la administracin. Sin embargo, a pesar de que Chavn es un pueblo que
basa su desarrollo en el turismo y en el canon minero, no requieren capacitacin ni asistencia en
temas de:
3.1.4. Diagnstico del Estado Institucional de la Municipalidad Distrital
-
De los procesos y Sistemas Administrativas

La Municipalidad adems de estar compuesta por personal, requiere de instrumentos,
herramientas de gestin y sistemas administrativos, para ordenar los diversos procesos y
procedimientos municipales. El personal municipal desconoce la importancia de los
43

instrumentos de gestin, de tal forma que el proceso de planificacin muestra debilidades, es

as que al recientemente elaborado Plan de Desarrollo Concertado Distrital.
CUADRO N 19
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIN Y PRESUPUESTO
PLANIFICACION
Plan de Desarrollo Concertado
(PDC)
PRESUPUESTO
Presupuesto Multianual *
Plan Estratgico Institucional

(PEI)*
Presupuesto Inicial de
Apertura (PIA)
Plan Operativo Institucional

(POI)
Presupuesto Participativo
(PP)
Plan Anual de Adquisiciones y

contrataciones
Presupuesto Institucional
Modificado (PIM)
Otros planes
Presupuesto Analtico de
Personal (PAP)*
INSTRUMENTO DE
GESTION
Diagnostico
Organizacional*
Reglamento de
Organizacin y
Funciones (ROF)
Cuadro para la
Asignacin de Personal
(CAP)*
Manual de Organizacin
y Funciones (MOF)*
Manual de
Procedimientos
Administrativos
(MAPRO)*
Texto nico de
Procedimientos
Administrativos (TUPA)
SISTEMAS
ADMINISTRATIVOS
Directiva del Sistema de
Tesorera
Sistema de Contabilidad
Contrataciones y
Adquisiciones del Estado
Sistema., de Presupuesto
Pblico
Sistema Nacional de
inversin Pblica
Sistema Nacional de
Control Institucional
* Hace falta actualizar estos instrumentos de gestin

Fuente Propia
De la Infraestructura Municipal
La Municipalidad cuenta con dos ambientes generales; donde funciona la Alcalda, la
Gerencia Municipal y la Secretara General, Mesa de Partes, la Sub Gerencia de
Planificacin y Presupuesto, la Sub Gerencia de Personal Social, Sub Gerencia de
Infraestructura, Oficina de Abastecimiento, Oficina de OPI.
Cuenta con un equipamiento de 10 computadoras, por otro lado existen trabajadores que
laboran con sus propios equipos.
Existe pocas lneas telefnicas en el distrito, una de ellas es de la Municipalidad, que cuenta
con 05 anexos, El sistema de Internet es satelital y presenta dificultades, debido a las
condiciones tecnolgicas y climticas.
La cantidad de KW en el distrito hace que esta sea muy baja, registrando un promedio de
170 w dando como resultado que los equipos informticos colapsen constantemente.
-
Prioridades institucionales
Fortalecer la gestin municipal
Autoridades asumen el liderazgo del desarrollo local y la modernizacin municipal.
Capacitacin permanente y promocin del personal.
Elaboracin participativa de los instrumentos de gestin municipal.
44

Dotacin de equipos de trabajo en buen estado.

Liderar el desarrollo local
Promover la participacin ciudadana en la gestin municipal concertando esfuerzos
para afrontar problemas y retos distritales y zonales.
Concertar esfuerzo con las dems entidades del Estado e instituciones pblicas y
privada, empresas, para optimizar recursos y acciones en los objetivos de desarrollo
distrital.
Prestar servicios de calidad
Revisin de los procedimientos y aplicacin de la simplificacin administrativa.
Incremento de los ingresos corrientes, mediante estrategias y campaas efectivas de
cobranza y generacin de nuevos ingresos.
Actuar como facilitadores de la gestin de los administrados, atendindole con esmero
y amabilidad.
Prestacin de servicios pblicos locales que satisfagan a la poblacin, con
planificacin, equipamiento y maquinaria moderna de esta manera se mejorara los
servicios.
Recoleccin y tratamiento de basura.
3.1.5. Diagnstico de la Situacin Actual de las reas involucradas
Tiene por objeto la administracin y optimizacin de los recursos humanos, financieros,
econmicos, logsticos, en concordancia con las disposiciones vigentes de los sistemas
administrativos que lo conforman; Oficinas de Recursos Humanos, Logstica, Contabilidad,
Tesorera e Informtica
Funciones:
Programar, organizar, dirigir y controlar la gestin*de los recursos econmicos y financieros
de la Municipalidad, en funcin de las necesidades de ejecucin del Presupuesto Municipal
y de los Planes de Desarrollo Local Concertado.
Dirigir, programar y controlar las actividades de los sistemas administrativos de recursos
Humanos, contabilidad, tesorera abastecimiento e informtica, verificando y garantizando
su legalidad y racionalidad, formulando y proponiendo a la gerencia municipal los
lineamientos de poltica institucional a aplicarse.
Programar las acciones de control previo y concurrente de la documentacin, fuente para la
elaboracin de los estados financieros, de Controlar la administracin financiera de la
Municipalidad y el uso del sistema integrado de administracin financiera (SIAF) como el
45

medio para el registro, procesamiento y generacin de dicha informacin en la

municipalidad.
Planificar, recaudar, asignar recursos, financiar, custodiar, registrar e informar en materia
de administracin financiera.
Desarrollar las actividades relacionadas con la administracin de fondos, valores, crdito y
seguros, para garantizar una adecuada gestin y posesin de solvencia con relacin a los
recursos, as como una eficaz proteccin de los bienes de la municipalidad.
Programar, organizar y dirigir estudios de rentabilidad, posibilidades de financiamiento y de
factibilidad y recuperacin de la inversin.
Programar, organizar y dirigir las acciones de control de la ejecucin del gasto, de acuerdo
con la programacin presupuestal coordinando con la oficina de Planeamiento,
Presupuesto y racionalizacin.
Organizar y optimizar la administracin financiera de la Municipalidad y proporcionar la
informacin contable adecuada para facilitar la toma de decisiones.
Emitir normas que regulen el desenvolvimiento operativo de sus reas a cargo, as como
organizar y controlar los inventarios, registros contables y los balances.
Participar en la formulacin y programacin del presupuesto municipal, de acuerdo a la
normatividad del gobierno central, adems de revisar y presentar oportunamente la
informacin financiera y econmica requerida por los rganos de control.
Dirigir y supervisar, segn lo requiera la emisin de informes y arqueos de caja peridicos o
especiales, de competencia de las oficinas a su cargo.
Velar por el cumplimiento de las obligaciones legales y presentar las declaraciones juradas
que son determinadas por dispositivos.
Programar, organizar y emitir resoluciones relativas a Rendicin de Cuentas conforme a la
normatividad vigente.
Programar, organizar y emitir resoluciones de reconocimiento de devengados conforme a la
Planificar, coordinar, dirigir, evaluar y establecer las polticas de trabajo relacionadas con
las actividades de las oficinas a su cargo.
Oficina de Trmite Documentario
La oficina de Trmite Documentario es un rgano de apoyo a la organizacin municipal,
dependiente de Secretara General. Tiene por objeto realizar actividades de gestin
documentara necesarias a travs del sistema mecanizado para mejor funcionamiento de la
Municipalidad.
46

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

La Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, es un rgano de gestin municipal dependiente de la
Gerencia Municipal, est a cargo de un Gerente. Tiene por objeto la gestin de los procesos de
planificacin del territorio, ordenamiento territorial, obras pblicas y privadas, estudios, usos del
suelo, equipamientos urbanos, sistemas de movilidad urbana, regulacin de la edificacin,
sistema catastral, sistemas de Defensa Civil y de Proyectos de Inversin Pblica Municipal
Funciones:
Programar, organizar, dirigir, promover y controlar los procesos de planificacin territorial,
zonificacin y usos del suelo.
Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de equipamiento de infraestructura
urbana y de servicios pblicos para la vivienda en el distrito.
Ejecutar el Presupuesto Municipal correspondiente a la Gerencia de Desarrollo Urbano y

Rural, disponiendo eficiente y eficazmente de los recursos presupustales, econmicos,
financieros, materiales y equipos asignados.
Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de desarrollo y mantenimiento del
catastro integral urbano del distrito.
Emitir resoluciones gerenciales para el otorgamiento de autorizaciones para ejecucin de
obras para servicios pblicos de energa elctrica, agua y desage, telefona,
telecomunicaciones y servicios, que afecten o utilicen la va pblica o zonas areas.
Programar, organizar, dirigir y controlar los procesos de elaboracin de proyectos y
ejecucin de las inversiones pblicas municipales.
Planificar, coordinar, dirigir, evaluar y establecer las polticas de trabajo relacionadas con
las actividades de las Oficinas a su cargo.
Elaborar y ejecutar el Plan Operativo de la unidad orgnica a su cargo y controlar el
cumplimiento de las metas trazadas, as como remitirlo a las Unidades Orgnicas
correspondientes.
Proponer al Gerente Municipal los anteproyectos de Plan de Desarrollo Urbano y rural,
Zonificacin, Usos del Suelo, Renovacin Urbana, del Plan de Inversiones y otros que
estn dentro de sus funciones, en el marco de Plan de Desarrollo Concertado.
Proponer las polticas de desarrollo urbano y rural, orientadas a un crecimiento ordenado y
sustentable del territorio del distrito.
Controlar el correcto uso del espacio y garantizar un armonioso diseo urbano mediante la
calificacin de instalaciones en la va pblica y de las autorizaciones para ubicacin de
anuncios y avisos publicitarios y propaganda poltica de acuerdo a las normas.
Formular informes tcnicos de los estudios de pre inversin.
47

Desarrollar funciones de la Unidad Formuladora dentro del Marco del Sistema Nacional de
Inversin Pblica.
Presidir la Comisin Tcnica Calificadora de Proyectos de Edificaciones y Habilitaciones
Urbanas.
Integrar el Comit Especial de Procesos de Seleccin de Adjudicaciones Pblicas
Municipales. Proponer al Gerente Municipal el Plan Vial, para presentacin de propuestas
en el Municipio Provincial, dentro del marco del Plan de Desarrollo Urbano y rural.
Proponer proyectos de ordenanzas o decretos a alcalda en asuntos de la competencia de
la Gerencia.
Proponer las normas y reglamentos para el otorgamiento de autorizaciones, certificados y
registros urbanos de edificaciones y habilitaciones urbanas en concordancia con los
objetivos del desarrollo local y los planes urbanos vigentes.
Representar a la Municipalidad ante organismos pblicos y privados, nacionales o
internacionales a fin de concertar polticas e inversiones para el desarrollo urbano.
Formular Proyectos de Inversin Pblica en el Marco del Sistema Nacional de Inversin
Pblica.
Emitir Resoluciones de Gerencia para aprobar directivas o resolver asuntos
administrativos en primera y segunda instancia relacionados a materias de su
competencia, acorde a las Ordenanzas y Decretos de Alcalda vigentes.
Administrar la informacin que se procese en el Sistema Informtico con que cuente la
unidad orgnica, para el mejor cumplimiento de sus funciones.
Administrar la gestin documentara en el mbito de sus funciones, conforme a la
Informar mensualmente al Gerente Municipal del desarrollo de los proyectos, programas y
actividades a su cargo.
Formular y remitir a las Unidades Orgnicas correspondientes el Cuadro de Necesidades,
la Evaluacin Trimestral, Semestral y Anual de su Plan Operativo, Plan de Trabajo y otros
documentos de gestin de su competencia.
Mantener actualizada la informacin, registros, expedientes, proyectos y cuadernos de

obras a su cargo.
Emitir informes de conformidad sobre las valorizaciones, presupuestos adicionales o
deductivos, ampliaciones de plazo, liquidacin final de contratos y de los proyectos a su
cargo a mrito de los informes tcnicos sustentatorios.
Dirigir y coordinar el levantamiento del catastro distrital as como la elaboracin del plan de
desarrollo urbano y rural.
48

3.1.5.1. Anlisis de riesgos

Peligros naturales: En el distrito de Huacachi existe mucha frecuencia de lluvias, en los
meses de noviembre a marzo.
Peligros socio natural: No existen este tipo de peligros en la zona de influencia.
Peligros tecnolgicos: No se han evidenciados peligros de esta naturaleza en la zona de
influencia del proyecto.
En los siguientes cuadros se muestra la identificacin y caractersticas especficas de los
peligros en la zona de ejecucin del proyecto.
CUADRO N 20
Aspectos Generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona
2. Existen estudios que pronostican la probable
1. Existen antecedentes de Peligros en la zona en la cual
ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis?
se pretende ejecutar d proyecto?
Qu tipo de peligros?
SI NO
Comentarios
SI NO Comentarios
Inundaciones
X
Inundaciones
X
Lluvias
X
Noviembre a Marzo Lluvias
X
Heladas
X
Heladas
X
Friaje / Nevada
X
Friaje / Nevada
X
Sismos
X
Terremoto de 1970 Sismos
X
Sequas
X
Algunas veces
Sequas
X
Huaycos
X
Huaycos
X
Derrumbes /
Derrumbes / Deslizamientos
X
X
Deslizamientos
Tsunami
X
Tsunami
X
Incendios urbanos
X
Incendios urbanos
X
Derrames txicos
X
Derrames txicos
X
Otros
Otros
X
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros
sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del proyecto?
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en
la zona Es suficiente para tomar decisiones para la formulacin y
evaluacin de proyectos?
SI
NO
X
SI
NO
Fuente: Trabajo de campo - Atlas de Peligros Naturales del Per - Gua Anlisis de riesgos
CUADRO N 21
Caractersticas especficas de peligros
Frecuencia (a)
SI No
B
M
A
S.I
Peligros
Inundacin:
Existen zonas con problemas de inundacin?
Existe sedimentacin en el ro o quebrada?
Cambia el flujo del ro o acequia principal que
estar involucrado con el proyecto?
Lluvias Intensas:
Derrumbes / Deslizamientos:
Intensidad (b)
B
Resultado
S.I
(c)=(a)*(b)
X
X
X
X
49

Existen procesos de erosin?

Existe mal drenaje de suelos?
Existen antecedentes de inestabilidad o fallas
Geolgicas en las laderas?
/Existen antecedentes de deslizamientos?
Existen antecedentes de derrumbes?
Heladas:
Friajes / Nevadas
Sismos:
Sequas;
Huaycos:
Existen antecedentes de huaycos?
Incendios urbanos
Derrames txicos.
Otros
X
X
1
1
1
1
1
1
X
X
X
X
X
2
1
2
2
4
2
X
X
X
X
B=Bajo: l, M=Medio:2, Alto=Alto:3, S.I.= Sin Informacin: 4.

Fuente; Trabajo de campo - Atlas de Peligros Naturales del Per - Gua Anlisis de riesgos.
Anlisis de Vulnerabilidad por exposicin

La construccin de ambientes en la institucin educativa, por su misma naturaleza de
localidad se encontrar expuesta a los fenmenos pluviales, por tal motivo se har un
anlisis para identificar los peligros en la zona de ejecucin del proyecto.
Anlisis de vulnerabilidad por fragilidad
La infraestructura a construir cumplir con la normatividad vigente segn normas de
construccin civil para la adquisicin e implementacin de los servicios frente a los fenmenos
pluviales y ssmicos, se recomienda que la obra se inicie en los meses comprendidos entre
abril a diciembre, que es el perodo que menor probabilidad de ocurrencia de fenmenos
pluviales ocurran.
3.1.6. Intereses de los grupos involucrados
La Municipalidad Distrital de Huacachi, en su Plan de Desarrollo Local Concertado 2008- 2020,
consigna el desarrollo humano, que comprende el aseguramiento de una convivencia pacfica y
sin violencia como garanta de un desarrollo integral y calidad de vida para los pobladores del
distrito; como fundamentales en el marco de las funciones y atribuciones a cargo del Gobierno
Local. As mismo, de acuerdo a la Ley 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, tiene entre sus
finalidades la Promocin del Desarrollo Integral como lo seala en su Art. X, con el objeto de
50

facilitar la competitividad local y de igual forma propiciar las mejores condiciones de vida de la
poblacin.
Poblacin en general
La poblacin del Distrito de Huacachi del mbito urbano y rural, que recibirn los servicios de
atencin administrativa a cargo de los servidores municipales.
CUADRO N 22
Matriz de Involucrados
GRUPO
INVOLUCRADOS
PROBLEMAS
INTERESES
Mayor celeridad y capacidad

Deficiente provisin de
de respuesta en la atencin de
Municipalidad
servicios municipales hacia la trmites documntanos de los
comuna
usuarios finales de la
Municipalidad.
Prolongado tiempo de
espera para obtener
resultados oportunos sobre
Mejoramiento de los
Poblacin en General un trmite documentado.
procedimientos de atencin
Inadecuada atencin por
hacia los usuarios municipales.
parte de los Servidores
municipales.
ESTRATEGIAS
Capital humano provenientes del
Canon Minero (infraestructura y
operativa). Capital fsico
(infraestructura y operativa).
Demanda de servicios
municipales.
Recursos Propios para efectuar

trmites documntanos y
diversas gestiones
51

3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1. Definicin del Problema Central
De acuerdo al trabajo de campo el problema identificado es: "DEFICIENTE
PRESTACIN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONALES EN LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI, DISTRITO DE HUACACHI, HUARI ANCASH".
3.2.2. Identificacin de las causas el problema central
Causas directas:
Escasa disponibilidad de ambientes y recursos fsicos adecuados.
Escaso y bajo rendimiento del personal en gestin municipal.
Causas Indirectas:
Insuficiente equipo y enseres.
Insuficiente personal y falta de capacitacin o asistencia tcnica en gestin municipal.
3.2.3. Identificacin de los efectos directos del problema central
Efecto Indirecto:
Gestin municipal que no contribuye a la mejora de la calidad de vida de su
poblacin
Efectos Directos:
Ineficiente calidad del servicio.
Deficiencias en la aplicacin de los procedimientos administrativos.
3.2.4. Seleccionar y justificar los efectos relevantes
Efecto Final:
DISCONFORMIDAD DE LA POBLACION CON LA GESTION ADMNIISTRATIVA
E INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI
3.2.5. rbol de Causas y Efectos
52

ESQUEMA N 01
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
DISCONFORMIDAD DE LA POBLACION CON LA GESTION
ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACH I
EFECTO INDIRECTO
GESTION MUNICIPAL QUE NO CONTRIBUYE A LA
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE SU POBLACION
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
DEFICIENCIAS EN LA APLIACION
DE LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRATIVOS
PROBLEMA CENTRAL
DEFICIENTE PRESTACION DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONALES EN LA
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
ESCASA DISPONIBILIDAD DE
AMBIENTES Y RECURSOS
ADECUADOS
ESCASO Y BAJO RENDIMIENTO

DEL PERSONAL EN GESTION
MUNICIPAL
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
BAJO SERVICIO DE
INTERNET Y EQUIPOS DE
COMUNICACION
INSUFICIENTE UTILES DE
OFICINA, ENSERES Y
OTROS
INEFICIENTE PERSONAL Y
FALTA DE CAPACITACION O
ASISTENCIA TECNICA EN
GESTION MUNICIPAL
53

3.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Sobre la base del rbol de causas-efectos, se construye el rbol de objetivos, que mostrar la
situacin positiva que se producir cuando se solucione el problema central.
3.3.1. Objetivo central
El objetivo central o propsito del proyecto est asociado con la solucin del problema
central:
DEFICIENTE PRESTACION DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI, DISTRITO
DE HUACACHI
EFICIENTE PRESTACION DE SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI, DISTRITO
DE HUACACHI
Los medios para alcanzar el objetivo central son:

3.3.2. rbol de Medios
Medios de Primer Nivel
Disponibilidad de ambientes y recursos fsicos adecuados.
Aceptable y buen rendimiento del personal en gestin municipal
Medios Fundamentales
Existencia de escenario cultural.
Suficiente equipos y enseres.
Suficiente personal, capacitacin o taller en gestin municipal
3.3.3. Elaboracin del rbol de Fines
Fines Directos
Eficiente aplicacin de los procedimientos
administrativos.
Eficiencia en la calidad del servicio
Fines Indirectos
Gestin municipal que contribuye a la mejora de la calidad de vida de su poblacin
3.3.4. Elaboracin del rbol de Medios y Fines
Fin ltimo
CONFORMIDAD DE LA POBLACIN CON LA GESTIN ADMINISTRATIVA E
INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI.
54

ESQUEMA N 02
ARBOL DE OBJETIVOS Y FINES
FIN ULTIMO
CONFORMIDAD DE LA POBLACION CON LA GESTION
ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DE LA
FIN INDIRECTO
GESTION MUNICIPAL QUE NO CONTRIBUYE A LA
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE SU POBLACION
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
ADMINISTRATIVOS
ADMINISTRATIVOS
OBJETIVO CENTRAL
EFICIENTE PRESTACION DE SERVICIOS
MEDIO DE PRIMER NIVEL
MEDIO DE PRIMER NIVEL
DISPONIBILIDAD DE
AMBIENTES Y RECURSOS
ADECUADOS
ACEPTABLE Y BUEN
RENDIMIENTO DEL PERSONAL
EN GESTION MUNICIPAL
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
BUEN SERVICIO DE
INTERNET Y EQUIPOS DE
COMUNICACION
BUEN SERVICIO DE
UTILES DE OFICINA,
ENSERES Y OTROS
SUFICIENTE PERSONAL Y
CAPACITACION TALLER EN
GESTION MUNICIPAL
55

3.4.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Sobre la base de los medios fundamentales, se plantearn las acciones y proyectos
alternativos que permitan alcanzar el objetivo central.
Es importante clasificar los medios fundamentales ya planteados como imprescindibles o
no imprescindibles. Un medio fundamental es considerado como imprescindible cuando
constituye el eje de la solucin del problema identificado. En este sentido es necesario
considerar que al menos una de las acciones planteadas de los medios considerados
como imprescindibles deber ser incluida en las diferentes alternativas de solucin.
Las posibles relaciones entre las acciones pueden
ser:
Mutuamente excluyentes
Son aquellas acciones que no pueden llevarse a cabo de manera simultnea, por lo que
se tiene que elegir entre una de ellas. Es importante resaltar que las acciones
propuestas para medios fundamentales mutuamente excluyentes sern tambin
necesariamente mutuamente excluyentes. Sin embargo las acciones pueden ser
mutuamente excluyentes aunque correspondan a medios fundamentales que no tengan
esta relacin entre s, o cuando se deriven de un nico medio fundamental.
Complementarias
Son aquellas acciones que cuando son llevadas a cabo de manera conjunta se obtienen
mejores resultados o se generan menores costos.
Independientes
Son aquellas acciones que no se encuentran relacionadas con otras, por lo que su
realizacin no afectar ni depender de la realizacin de estas ltimas.
3.4.1. Clasificar y Relacionar los Medios Fundamentales.

Los tres medios fundamentales identificados son imprescindibles, para alcanzar el objetivo
central del proyecto.
56

ESQUEMA N 03
MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
BUEN SERVICIO DE
INTERNET Y EQUIPOS
DE COMUNICACION
BUEN SERVICIO DE
INTERNET Y EQUIPOS
DE COMUNICACION
SUFICIENTE PERSONAL, CAPACITACION O

ASISTENCIA TECNICA EN GESTION MUNICIPAL
ACCION 1
ACCION 2
ACCION 3
ACCION 4
ACCION 5
ADQUISICION DE
SERVICIO DE INTERNET
Y EQUIPOS DE
COMUNICACION
ADQUISICION DE
UTILES DE OFICINA,
ENSERES Y OTROS
PERSONAL PARA LA
GESTION MUNICIPAL
CAPACITACION EN
GESTION MUNICIPAL
TALLERES TECNICAS
EN GESTION
MUNICIPAL
3.4.2. Planteamiento de Acciones.

Despus de sealar cuales son los medios fundamentales son imprescindibles y cules no, y
de relacionar los medios fundamentales entre s, se procede a plantear acciones para alcanzar
cada uno de ellos.
3.4.3. Descripcin de Alternativas.
ALTERNATIVA 01
SUB GERENCIAS.
1.1 EQUIPO DE CMPUTO DE INGENIERIA (LAPTOP - TOSHIBA).
57


1.15 GPS.
1.18 TONER (IMPRESORA HP).
2.1.1 PAPEL BONK A4
2.1.2 PAPEL BONK A3
2.1.4 MICAS A3
2.1.5 ARCHIVADORES
2.2 ENSERES Y OTROS
2.2.1 CARRETILLAS
2.2.2 RECOGEDORES
2.2.5 ASPIRADORAS
3.1.1 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL.
58

3.1.2 SERVICIO E IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.

3.1.3 SERVICIO DE COMUNICACIN (RPM).
4.1.6 PROFESOR
4.1.7 ENFERMERAS
ADOLESCENTE)
MUNICIPAL.
59


SINERGIA, CONDUCTA ASERTIVA, ATENCION AL CLIENTE Y MOTIVACION PERSONAL.
ALTERNATIVA 02
SUB GERENCIAS.
1.2 ESTANTE DE MELAMINE
1.3 ESCRITORIO DE MELAMINE (PERSONAL TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS)
1.4 IMPRESORA A COLOR (SISTEMA CONTINUA)
1.15 GPS.
60


2.1.1 PAPEL BONK A4.
2.1.2 PAPEL BONK A3.
2.1.3 ROLLO PARA PLOTER A1.
2.1.4 MICAS A3.
2.1.5 ARCHIVADORES.
2.1.6 KID'S DE OFICINA.
2.2 ENSERES Y OTROS
2.2.1 CARRETILLAS.
2.2.2 RECOGEDORES.
2.2.3 ESCOBAS ANCHAS.
2.2.4 LETRERO DE BRONCE PARA LA MUNICIPALIDAD INCL. COLOCACIN.
2.2.5 ASPIRADORAS.
2.2.6 CHALECOS DRILL CON LOGO (ADMINIST. Y PERSONAL TECNICO).
2.2.7 CASCOS GM (PERSONAL TECNICO).
2.2.8 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS.
2.2.9 UNIFORME PERSONAL DE LIMPIEZA.
3.1.1 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL.
3.1.2 SERVICIO E IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
3.1.3 SERVICIO DE COMUNICACIN (RPM).
61


4.1.1 UNIDAD FORMULADORA.
4.1.2 OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES.
4.1.3 SUB GERENCIA DE INFRESTRUCTURA.
4.1.4 SERVICIOS SOCIALES.
4.1.5 ASESOR LEGAL INTERNO.
4.1.6 PROFESOR.
4.1.7 ENFERMERAS.
4.2.1 ASISTENTE ADMINISTRATIVO.
4.2.2 PERSONAL DE APOYO.
4.2.3 PERSONAL DE SEGURIDAD (VIGILANTE).
ADOLESCENTE).
4.2.5 PERSONAL DE LIMPIEZA (CALLES AMBITO HUACACHI Y MUNICIPALIDAD).
MUNICIPAL.
4.1 ASISTENCIA TECNICA SOBRE LOS ULTIMOS ALCANCES DEL SISTEMA INTEGRADO
DE ADMINISTRACION FINANCIERA SIAF (SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y SUB
4.2 ASISTENCIA TECNICA SOBRE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES CON EL
ESTADO (SUB GERENCIA DE LOGISTICA, SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO, SUB
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA Y GERENCIA MUNICIPAL.
4.3 ASISTENCIA TECNICA SOBRE EL SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES
4.4 ASISTENCIA TECNICA SOBRE EVALUACION EX POST (OPI).
4.5 ASISTENCIA TECNICA DE FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN EL
62

4.6 ASISTENCIA TECNICA DE GESTION DE PLANILLAS Y DECLARACIONES A LAS AFPS

(SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS).
4.7 ASISTENCIA TECNICA SOBRE: LIDERAZGO, AUTOESTIMA, ETICA PROFESIONAL,
PRO ACTIVIDAD, SINERGIA, CONDUCTA ASERTIVA, ATENCION AL CLIENTE Y
MOTIVACION PERSONAL.
4.8 ASISTENCIA TECNICA DE DISEO Y APLICACIN DE INSTRUMENTOS DE GESTION
MUNICIPAL (GERENCIA MUNICIPAL Y SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SUB
GERENCIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS).
63

CAPITULO IV
FORMULACIN Y
EVALUACIN
64

IV.
FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1. HORIZONTE Y EVALUACION DEL PROYECTO

El ciclo del proyecto de Inversin Pblica incluye, bsicamente, tres fases: La Pre inversin, La
Inversin y la Post-inversin.
4.1.1. Fase de Pre inversin y su Duracin
Teniendo en cuenta la envergadura de los proyectos alternativos que sern evaluados
preliminarmente solo se considera la etapa de perfil dentro de la fase de Pre inversin. Por lo
tanto la fase de pre inversin culmina con la elaboracin del presente perfil que dur
aproximadamente 30 das.
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO
4.1.2. Fase de Inversin sus etapas y su duracin

La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad fsica de
ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la puesta en marcha y operacin del proyecto. En
el presente proyecto se ha visto por conveniente incluirlas siguientes etapas:
1. Desarrollo de estudios definitivos: Expediente tcnico.
2. Ejecucin del proyecto (ejecucin, y supervisin).
La primera etapa se prev que durar aproximadamente 01 mes y la segunda etapa se estima
su ejecucin en 9 meses, sin incluir el proceso de liquidacin. Finalmente, por la duracin de
esta fase y por el monto de la inversin se considera que la inversin se realiza en el ao 0,
adems se considera que el proyecto entrar en funcionamiento inmediatamente despus de
iniciada la inversin.
65

4.1.3. Fase de post inversin y su duracin

Esta fase comprende dos etapas:
Operacin y Mantenimiento (duracin de 05 aos)
Evaluacin ex-post.
4.1.4. Horizonte De Evaluacin
El horizonte de evaluacin lo determinan las fases de Inversin y Post-Inversin para cada
proyecto alternativo y de acuerdo con los parmetros de evaluacin establecidos por el SNIP
(Anexo SNIP-09 en MEF DGPMSP Normas del SNIP), este no debe de ser mayor de 05 aos;
por lo que se toma este valor como horizonte de evaluacin.
4.1.5. Fases Y Etapas Del Proyecto
Presentaremos un esquema que relacione, consecuentemente, y medido en unidades de tiempo,
las fases y etapas que comprende cada proyecto alternativo.
La unidad de tiempo para la fase de Pre-Inversin e Inversin se toma en unidades mensuales
pues estas fases son relativamente cortas y se cuenta con informacin ms detallada.
La fase de Post-Inversin, se medir en unidades anuales, por las caractersticas propias de
esta.
CUADRO N 23
Fases y Etapas del Proyecto
FASES Y ETAPAS DE EJECUCION DE OBRA
TRIMESTRE
2
3
AOS
1-5
1 FASE DE PREINVERSION
Elaboracin De Perfil
2 FASE DE INVERSION
Elaboracin De Expediente Tcnico
Ejecucin del Proyecto
- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO Y GESTION
INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
HUACACHI
Supervisin de Obra
3 FASE DE POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento
66

4.2. DETERMINACIN DE BRECHA OFERTA DEMANDA

4.2.1 Anlisis de la demanda
a. Demanda Potencial y su Proyeccin
Poblacin
La provincia de Huari al ao 2014 cuenta con una poblacin de 63,496, el distrito de Huacachi al
ao 2014, cuenta con una poblacin de 2231 habitantes distribuidos en la zona urbana y rural.
Por lo tanto la poblacin de referencia (Huacachi) segn el X Censo de Poblacin y V de
Vivienda del ao 2007, asciende a 2111 habitantes, y al 2020 asciende a 2409 habitantes,
proyectada a una tasa de crecimiento distrital de 1.3% segn las estimaciones del INEI.
Segn el censo del 2007, el 39.27% de la poblacin pertenece al rea urbana, y el 60.73%
pertenece al rea rural.
Proyeccin de la poblacin
Utilizando la siguiente frmula y considerando adems que nuestro ao cero es el 2015,
calculamos la poblacin del distrito de Huacachi para los prximos 05 aos (2,020)
Pi= P0(1+r)n
Dnde:
Pi= poblacin futura en un ao i (habitantes)

P0= poblacin inicial (habitantes)
r = tasa de crecimiento (%)
n = nmero de aos entre en ao inicial y el ao i
La Poblacin Demandante est dada por la poblacin del Distrito de Huacachi para el 2007
tuvo una poblacin de 2111 habitantes, para proyectar dicha poblacin al 2020 se usara una
tasa de crecimiento de la poblacin proyectada por zonas - INEI que es de 1.30% tasa de
crecimiento regional, se usa esta tasa provincial debido a que el Distrito de Huacachi, cuentan
con una tasa de crecimiento negativa.
CUADRO N 24
Poblacin proyectada
DEMANDA POTENCIAL POBLACION TOTAL DEL DISTRITO
DE HUACACHI
N
Ao
Poblacin en el Distrito de
Huacachi
Total Ao
0
1
2
3
4
5
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2262
2291
2321
2350
2380
2409
2262
2291
2321
2350
2380
2409
67

b. Demanda Efectiva y su Proyeccin

Se define como demanda efectiva a aquella proporcin de la poblacin potencial que
efectivamente demandara los servicios administrativos, ambientales, sociales, tecnolgicos y
deportivos en el Distrito de Huacachi, proyectando la misma por cinco aos que vendra a ser la
vida til del proyecto.
Para la proyeccin se ha utilizado el 1.30%, que es la tasa de crecimiento intercensal de la
poblacin del departamento de Ancash entre los censos del ao 1993-2007, ya que la tasa
intercensal de Huari es negativa.
CUADRO N 25
Poblacin proyectada
DEMANDA EFECTIVA POBLACION TOTAL DEL DISTRITO DE
HUACACHI
N
Ao
Poblacin en el Distrito de
Huacachi
Total Ao
0
1
2
3
4
5
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2262
2291
2321
2350
2380
2409
-2262
-2291
-2321
-2350
-2380
-2409
4.2.2 Anlisis de la Oferta

Descripcin de la oferta actual del servicio, identificando los principales factores de
produccin (recursos humanos, infraestructura, equipamiento, gestin, etc.)
Actualmente los servicios municipales se miden con el indicador de "servicio prestado" y
que involucra al trabajador municipal como al soporte institucional, de supervisin, y
logstico que lo sostiene.
Dificultades o problemas que eventualmente estn impidiendo que la Municipalidad provea
el servicio adecuadamente.
La municipalidad Distrital de Huacachi ha provedo el servicio, que a la fecha se considera
deficiente.
La oferta est determinado por la "provisin optimo (gestin efectiva con resultados,
buen trato) de servicios municipales".
68

Oferta
La capacidad ptima de atencin de la Municipalidad hacia los usuarios finales, est definido
como la capacidad de dar respuesta efectiva (resultados positivos) a los trmites y
requerimientos efectuados por el segmento de la poblacin que abarca desde los 15 hasta los 64
aos de edad. Segn la informacin de campo efectuado, esta capacidad se encuentra en un
40% sobre el mencionado segmento poblacional.
4.2.3 Determinacin de la Brecha
La brecha es la diferencia entre "el requerimiento optimo (buen trato y gestin efectiva con
resultados) de servicios municipales" por parte de la poblacin de Huacachi (demanda de
referencia del segmento de 15 a 64 aos de edad) y la "provisin optimo (gestin efectiva
con resultados, buen trato) de servicios municipales" (capacidad de atencin sobre el
segmento poblacional que abarca desde los 15 hasta los 64 aos de edad)
CUADRO N 26
DEMANDA - OFERTA
Ao

0
1
2
3
4
5
2015
2016
2017
2018
2019
2020
850
861
872
883
894
905
2262
2291
2321
2350
2380
2409
-1,412
-1,430
-1,449
-1,467
-1,485
-1,504
El cuadro expresa que hay una brecha de servicios negativa, que indica que existe una cantidad
considerable de pobladores que no estn accediendo o no estn satisfechos con los servicios
municipales que se les brinda, de alguna manera esta poblacin insatisfecha es la demanda
efectiva o pblico objetivo que el proyecto pretende coberturas y atender prioritariamente
69

4.3. ANLISIS TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA 01
COMPONENTE 1: OPTIMAS CONDICIONES DEL RECURSO FISICO DE LAS GERENCIAS,
SUB GERENCIAS Y PERSONALES TECNICOS.
MUNICIPAL.
ACTIVIDAD: CAPACITACION.
ALTERNATIVA 02
SUB GERENCIAS.
MUNICIPAL.
4.4. COSTOS A PRECIO DEL MERCADO
Se tiene dos tipos de costos atribuibles a este tipo de proyecto: costos de operacin y
mantenimiento en la situacin sin proyecto y en la situacin con proyecto, y costos de inversin
del proyecto que estn asociados a los costos de infraestructura, segn las alternativas
planteadas, as como los costos de capacitacin.
70

Los costos del proyecto sern calculados a precios privados y a precios sociales, para las
alternativas consideradas en el estudio para la posterior evaluacin.
4.4.1
Requerimiento de cada proyecto alternativo, costoso totales de Operacin y

Mantenimiento
Estimar los costos en la situacin sin proyecto costos privados
En la situacin actual optimizada, solo se tendr los costos de operacin y mantenimiento. Estos
incluyen los gastos peridicos o recurrentes para operar desde el punto de vista tcnico.
CUADRO N 27
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO"
DESCRIPCION
COSTO
UNITARIO
SUB
TOTAL
1,800.00
1,200.00
900.00
129,600.00
86,400.00
129,600.00
2,500.00
30,000.00
250.00
25.00
260.00
200.00
1,000.00
3,000.00
3,120.00
2,400.00
150.00
300.00
180.00
150.00
1,200.00
180.00
RECURSO HUMANO
TOTAL
345,600.00
FUNCIONARIO
Personal 12.00
6.00
Personal 12.00
6.00
Personal 12.00
12.00
INTERNET
Mes
12.00
1.00
UTILES DE OFICINA
Glb.
4.00
1.00
PAPEL BONK A4
Millar
12.00
10.00
Mes
12.00
1.00
OTROS IMPREVISTOS
Glb.
12.00
1.00
MANTENIMIENTO
PINTADO
Glb.
1.00
1.00
LIMPIEZA
Glb.
4.00
1.00
REPARACIONES
Glb.
1.00
1.00
30,000.00
9,520.00
1,530.00
386,650.00
Estimar los costos en la situacin con proyecto costos privados

Costos de Operacin y Mantenimiento
Los costos en la situacin con proyecto tienen los siguientes componentes:
Operacin
Son los costos que necesariamente en que se incurre para lograr la continuidad del
proyecto, son costos regulares que se tendrn que asumir a los largo de la vida til del
proyecto de Inversin.
71

Mantenimiento
Son los costos en que necesariamente se incurren para mantener en perfecto estado los
Equipos Mviles, Mobiliario de Escritorio, Computadoras y dems bienes adquiridos en el
marco de la ejecucin del proyecto.
Estudios
Gastos en que se incurrirn por la realizacin de estudios necesarios para iniciar las
acciones del proyecto. Es importante mencionar que los gastos ya efectuados (elaboracin
del perfil) no sern incluidos como gastos del proyecto, ya que estn considerados como
costos hundidos. En este rubro se ha considerado los gastos por la elaboracin de los
estudios definitivos (Expediente Tcnico)
Infraestructura
El presente proyecto no considera costos relacionados a la implementacin de este rubro, y
la definicin de sus componentes as lo indica.
Supervisin
Gastos generados por la supervisin y/o inspeccin del proyecto, la cual se basa en el
seguimiento tcnico y monitoreo de la ejecucin fsica y financiera del proyecto.
Otros
Aquellos que devengan de las actividades innatas del proyecto.
CUADRO N 28
DESCRIPCION
COSTO
UNITARIO
SUB
TOTAL
6.00
2,000.00
144,000.00
RECURSO HUMANO
381,600.00
FUNCIONARIO
Personal
12.00
Personal
12.00
6.00
1,500.00
108,000.00
Personal
12.00
12.00
900.00
129,600.00
Mes
12.00
1.00
2,500.00
30,000.00
Glb.
6.00
1.00
250.00
1,500.00
PAPEL BONK A4
Millar
12.00
8.00
25.00
2,400.00
Mes
12.00
1.00
360.00
4,320.00
OTROS IMPREVISTOS
Glb.
12.00
1.00
150.00
1,800.00
PINTADO
Glb.
1.00
1.00
100.00
100.00
LIMPIEZA
Glb.
4.00
1.00
200.00
800.00
Glb.
1.00
1.00
180.00
180.00
INTERNET
30,000.00

UTILES DE OFICINA
10,020.00
MANTENIMIENTO
REPARACIONES
TOTAL
1,080.00
422,700.00
72

Es preciso menciona que los Gastos de Operacin y Mantenimiento contemplados en el presente Estudio
de Pre Inversin; sern cubiertos por la Municipalidad Distrital de Huacachi con cargo a su Presupuesto
Institucional
4.4.2 Requerimiento de cada proyecto alternativo, costoso totales por Actividades
Fase de Inversin
Esta fase se establece todo los requerimientos previos a la puesta en marcha del proyecto para
cada una de las alternativas.
COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 01 - A PRECIOS DEL MERCADO
ITEM
DESCRIPCION
UNID.
CANT.
PRECIO
UNIT. S/.
1.00 OPTIMAS CONDICIONES DEL RECURSO FISICO DE LAS GERENCIAS Y SUB GERENCIAS
PARCIAL
S/.
75,710.00
1.1
EQUIPO DE CMPUTO DE INGENIERIA (LAPTOP - TOSHIBA)
Und.
3.00
3,500.00
10,500.00
1.2
ESTANTE DE MELAMINE
Und.
12.00
450.00
5,400.00
1.3
ESCRITORIO GERENCIAL DE MELAMINE (PERSONAL TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS)
Und.
6.00
800.00
4,800.00
1.4
IMPRESORA A COLOR (SISTEMA CONTINUA)
Und.
3.00
690.00
2,070.00
1.5
SILLAS ACOLCHADAS
Und.
12.00
70.00
840.00
1.6
SILLON GIRATORIO ALCALDIA
Und.
1.00
700.00
700.00
1.7
SILLON GIRATORIO GERENCIAL
Und.
4.00
500.00
2,000.00
1.8
ESCRITORIO DE COMPUTO DE MELAMINE
Und.
2.00
450.00
900.00
1.9
PROYECTOR CON ECRAN
Und.
1.00
3,000.00
3,000.00
Und.
6.00
200.00
1,200.00
Und.
2.00
3,500.00
7,000.00
Und.
1.00
2,200.00
2,200.00
Und.
1.00
26,500.00
26,500.00
1.14 CAMARA DIGITAL
Und.
2.00
700.00
1,400.00
1.15 GPS
Und.
2.00
1,500.00
3,000.00
Und.
24.00
50.00
1,200.00
Und.
5.00
200.00
1,000.00
Und.
10.00
200.00
2,000.00
UNID.
CANT.
PRECIO
UNIT. S/.
PARCIAL
S/.

ITEM
DESCRIPCION
2.00 UTILES DE OFICINA, ENSERES Y OTROS

2.1
25,305.00
UTILES DE OFICINA
Cajas
10.00
120.00
5,475.00
1,200.00
Millar
10.00
70.00
700.00
Rollo
10.00
25.00
250.00
2.1.4 MICAS A3
Ciento
5.00
85.00
425.00
2.1.5 ARCHIVADORES
Und.
100.00
5.00
500.00
Und.
6.00
400.00
2,400.00
2.1.1 PAPEL BONK A4

2.1.2 PAPEL BONK A3
73

2.2
ENSERES Y OTROS
Und.
12.00
180.00
19,830.00
2,160.00
Und.
48.00
10.00
480.00
48.00
20.00
960.00
2.2.4 LETRERO DE BRONCE PARA LA MUNICIPALIDAD INCL. COLOCACION
Und.
Glb.
1.00
2,250.00
2,250.00
2.2.5 ASPIRADORAS
Und.
2.00
420.00
840.00
Und.
12.00
80.00
960.00
2.2.7 CASCOS 3M (PERSONAL TECNICO)
2.2.1 CARRETILLAS
2.2.2 RECOGEDORES
Und.
12.00
45.00
540.00
Jgo.
12.00
600.00
7,200.00
Jgo.
24.00
185.00
4,440.00
UNID.
CANT.
MESES
PRECIO
UNIT. S/.
ITEM
DESCRIPCION
PARCIAL
S/.
3.00
SERVICIOS Y EQUIPOS DE COMUNICACIN (09 MESES)
3.1
SERVICIO DE INTERNET SATELITAL
Glb.
1.00
9.00
2,500.00
22,500.00
3.2
SERVICIO E IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Glb.
1.00
9.00
2,000.00
18,000.00
3.3
EQUIPOS DE COMUNICACIN (RPM)
Und.
3.00
9.00
75.00
2,025.00
UNID.
CANT.
MESES
PRECIO
UNIT. S/.
PARCIAL
S/.
ITEM
DESCRIPCION
42,525.00
4.00 PERSONALES TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y OTROS (09 MESES)

4.1
366,750.00
PERSONALES TECNICOS (09 MESES)
111,600.00
Personal
1.00
9.00
1,500.00
13,500.00
Personal
1.00
9.00
2,000.00
18,000.00
Personal
1.00
9.00
3,000.00
27,000.00
Personal
1.00
9.00
1,500.00
13,500.00
Personal
1.00
9.00
2,000.00
18,000.00
4.1.6 PROFESOR
Personal
1.00
9.00
1,200.00
10,800.00
4.1.7 ENFERMERAS
Personal
1.00
9.00
1,200.00
10,800.00
Personal
6.00
9.00
1,200.00
255,150.00
64,800.00
Personal
8.00
9.00
1,000.00
72,000.00
Personal
1.00
9.00
850.00
7,650.00
Personal
1.00
9.00
1,500.00
13,500.00
Personal
12.00
9.00
900.00
97,200.00
UNID.
CANT.
PRECIO
UNIT. S/.
PARCIAL
S/.
4.2
4.2.4
PERSONALES ADMINISTRATIVOS Y OTROS (09 MESES)
PERSONAL PARA LA DEMUNA (DEFENSORA MUNICIPAL DEL NIO, NIA Y

ADOLESCENTE)

ITEM
DESCRIPCION
5.00 COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DEL RECURSO HUMANO MUNICIPAL.

5.1
5.2
5.3
TALLER SOBRE LOS ULTIMOS ALCANCES DEL SISTEMA INTEGRADO DE

TALLER SOBRE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES CON EL ESTADO (SUB
TALLER SOBRE EL SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES (SISFOH) PROGRAMA
DEL VASO DE LECHE.
59,000.00
Curso
2.00
3,000.00
6,000.00
Curso
2.00
3,000.00
6,000.00
Curso
2.00
2,500.00
5,000.00
74

5.4
5.5
5.6
TALLER SOBRE EVALUACION EX POST (OPI).

TALLER DE FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN EL AMBITO
TALLER DE GESTION DE PLANILLAS Y DECLARACIONES A LAS AFPS (SUB GERENCIA
DE RECURSOS HUMANOS).
Curso
2.00
3,000.00
6,000.00
Curso
2.00
3,000.00
6,000.00
Curso
2.00
2,000.00
4,000.00
5.7
TALLER SOBRE: LIDERAZGO, AUTOESTIMA, ETICA PROFESIONAL, PRO ACTIVIDAD,

Curso
2.00
2,000.00
4,000.00
5.8
TALLER DE DISEO Y APLICACIN DE INSTRUMENTOS DE GESTION MUNICIPAL

Curso
2.00
3,000.00
6,000.00
5.9
ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION.
Instrum.
2.00
4,000.00
8,000.00
Glb.
1.00
8,000.00
8,000.00

COSTO DIRECTO
569,290.00
45,543.20
SUB TOTAL
614,833.20
11,000.00
4,000.00
SUPERVISION DE OBRA
11,400.00
LIQUIDACION DE OBRA
3,000.00
INVERSION TOTAL A PRECIOS PRIVADOS S/.
644,233.20
COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 02 - A PRECIOS DEL MERCADO

ITEM
DESCRIPCION
UNID.
CANT.
PRECIO
UNIT. S/.
1.00 OPTIMAS CONDICIONES DEL RECURSO FISICO DE LAS GERENCIAS Y SUB GERENCIAS
PARCIAL
S/.
75,710.00
1.1
Und.
3.00
3,500.00
10,500.00
1.2
ESTANTE DE MELAMINE
Und.
12.00
450.00
5,400.00
1.3
ESCRITORIO
GERENCIAL
ADMINISTRATIVOS)
Und.
6.00
800.00
4,800.00
1.4
Und.
3.00
690.00
2,070.00
1.5
SILLAS ACOLCHADAS
Und.
12.00
70.00
840.00
1.6
SILLON GIRATORIO ALCALDIA
Und.
1.00
700.00
700.00
1.7
SILLON GIRATORIO GERENCIAL
Und.
4.00
500.00
2,000.00
1.8
ESCRITORIO DE COMPUTO DE MELAMINE
Und.
2.00
450.00
900.00
1.9
PROYECTOR CON ECRAN
Und.
1.00
3,000.00
3,000.00
Und.
6.00
200.00
1,200.00
Und.
2.00
3,500.00
7,000.00
Und.
1.00
2,200.00
2,200.00
Und.
1.00
26,500.00
26,500.00
1.14 CAMARA DIGITAL
Und.
2.00
700.00
1,400.00
1.15 GPS
Und.
2.00
1,500.00
3,000.00
Und.
24.00
50.00
1,200.00
Und.
5.00
200.00
1,000.00
DE
MELAMINE
(PERSONAL
TECNICOS
75


ITEM
DESCRIPCION
Und.
10.00
200.00
2,000.00
UNID.
CANT.
PRECIO
UNIT. S/.
PARCIAL
S/.
2.00 UTILES DE OFICINA, ENSERES Y OTROS
25,305.00
2.1
5,475.00
UTILES DE OFICINA
2.1.1 PAPEL BONK A4
Cajas
10.00
120.00
1,200.00
2.1.2 PAPEL BONK A3
Millar
10.00
70.00
700.00
Und.
10.00
25.00
250.00
2.1.4 MICAS A3
Ciento
5.00
85.00
425.00
2.1.5 ARCHIVADORES
Und.
100.00
5.00
500.00
Und.
6.00
400.00
2,400.00
2.2.1 CARRETILLAS
Und.
12.00
180.00
2,160.00
2.2.2 RECOGEDORES
Und.
48.00
10.00
480.00
Und.
48.00
20.00
960.00
2.2.4 LETRERO DE BRONCE PARA LA MUNICIPALIDAD INCL. COLOCACION
Glb.
1.00
2,250.00
2,250.00
2.2.5 ASPIRADORAS
Und.
2.00
420.00
840.00
Und.
12.00
80.00
960.00
Und.
12.00
45.00
540.00
Jgo.
12.00
600.00
7,200.00
Jgo.
24.00
185.00
4,440.00
UNID.
CANT.
MESES
PRECIO
UNIT. S/.
2.2
ENSERES Y OTROS
ITEM
19,830.00
DESCRIPCION
PARCIAL
S/.
3.00
3.1
Glb.
1.00
9.00
2,500.00
22,500.00
3.2
Glb.
1.00
9.00
2,000.00
18,000.00
3.3
Und.
3.00
9.00
75.00
2,025.00
UNID.
CANT.
MESES
PRECIO
UNIT. S/.
PARCIAL
S/.
ITEM
DESCRIPCION
42,525.00
4.00 PERSONALES TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y OTROS (09 MESES)
366,750.00
4.1
111,600.00
PERSONAL TECNICO (09 MESES)
Personal
1.00
9.00
1,500.00
13,500.00
Personal
1.00
9.00
2,000.00
18,000.00
Personal
1.00
9.00
3,000.00
27,000.00
Personal
1.00
9.00
1,500.00
13,500.00
Personal
1.00
9.00
2,000.00
18,000.00
4.1.6 PROFESOR
Personal
1.00
9.00
1,200.00
10,800.00
4.1.7 ENFERMERAS
Personal
1.00
9.00
1,200.00
10,800.00
Personal
6.00
9.00
1,200.00
64,800.00
Personal
8.00
9.00
1,000.00
72,000.00
Personal
1.00
9.00
850.00
7,650.00
Personal
1.00
9.00
1,500.00
13,500.00
Personal
12.00
9.00
900.00
97,200.00
4.2
4.2.4
PERSONAL PARA LA DEMUNA (DEFENSORA MUNICIPAL DEL NIO, NIA Y

ADOLESCENTE)
255,150.00
76

ITEM
DESCRIPCION
UNID.
CANT.
PRECIO
UNIT. S/.
5.00 COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DEL RECURSO HUMANO MUNICIPAL.
PARCIAL
S/.
102,000.00
5.1
TALLER SOBRE LOS ULTIMOS ALCANCES DEL SISTEMA INTEGRADO DE

Asist.
Tcnica
2.00
6,000.00
12,000.00
5.2
TALLER SOBRE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES CON EL ESTADO (SUB

Asist.
Tcnica
2.00
6,000.00
12,000.00
5.3
TALLER SOBRE EL SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES (SISFOH) PROGRAMA

DEL VASO DE LECHE.
2.00
4,000.00
8,000.00
5.4
2.00
6,000.00
12,000.00
5.5
TALLER DE FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN EL AMBITO

Asist.
Tcnica
Asist.
Tcnica
Asist.
Tcnica
2.00
6,000.00
12,000.00
5.6
TALLER DE GESTION DE PLANILLAS Y DECLARACIONES A LAS AFPS (SUB GERENCIA

DE RECURSOS HUMANOS).
Asist.
Tcnica
2.00
4,000.00
8,000.00
5.7
TALLER SOBRE: LIDERAZGO, AUTOESTIMA, ETICA PROFESIONAL, PRO ACTIVIDAD,

Asist.
Tcnica
2.00
4,000.00
8,000.00
5.8
TALLER DE DISEO Y APLICACIN DE INSTRUMENTOS DE GESTION MUNICIPAL

Asist.
Tcnica
2.00
6,000.00
12,000.00
5.9
Instrum.
2.00
4,000.00
8,000.00
Glb.
1.00
10,000.00
10,000.00

COSTO DIRECTO
612,290.00
48,983.20
SUB TOTAL
661,273.20
11,000.00
4,000.00
SUPERVISION DE OBRA
11,400.00
LIQUIDACION DE OBRA
3,000.00
690,673.20
4.4.3 Flujo de Costos a Precios de mercado

En necesario definir los costos adicionales a los que se deber incluir luego de la
implementacin de las diferentes alternativas. Dichos costos se les denomina costos
incrementales, y se estima como la diferencia entre los costos anuales con proyecto y los costos
anuales sin proyecto
Flujo de Costos = Flujo de costos Flujo de costos
Incrementales
con proyecto
sin proyecto
A continuacin se presentan los flujos incrementales correspondientes a las dos alternativas propuestas
77

CUADRO N 29
ALTERNATIVA I - FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
CONCEPTO
Unid.
INVERSIN TOTAL DEL PROYECTO (A)

COSTO DE INVERSIN
1. INVERSION FIJA INTANGIBLE
EXPEDIENTE TECNICO
2. INVERSION FIJA TANGIBLE
COSTO DIRECTO
SUPERVISION DE OBRA
EVALUACION DEL EXP. TECNICO
LIQUIDACION DE OBRA
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Total
2016
2017
2018
2019
2020
644,233.20 422,700.00 422,700.00 422,700.00 422,700.00 422,700.00
644,233.20
11,000.00
1.00 11,000.00 11,000.00
633,233.20
1.00 569,290.00 569,290.00
1.00 45,543.20 45,543.20
1.00 11,400.00 11,400.00
1.00 4,000.00
4,000.00
1.00 3,000.00
3,000.00
Meta
AO 0
P.U.
COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
OPERACIN
MANTENIMIENTO
422,700.00 422,700.00 422,700.00 422,700.00 422,700.00

421,620.00 421,620.00 421,620.00 421,620.00 421,620.00
1,080.00
1,080.00
1,080.00
1,080.00
1,080.00
TOTAL DE COSTOS SIN PROYECTO (B)

OPERACIN Y MANT. SIN PROYECTO
OPERACIN
MANTENIMIENTO
386,650.00 386,650.00 386,650.00 386,650.00 386,650.00

386,650.00 386,650.00 386,650.00 386,650.00 386,650.00
385,120.00 385,120.00 385,120.00 385,120.00 385,120.00
1,530.00
1,530.00
1,530.00
1,530.00
1,530.00
COSTOS INCREMENTALES (A-B)
644,233.20
36,050.00
36,050.00
36,050.00
36,050.00
36,050.00
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS

719,683.60
TOTALES A PRECIOS PRIV. (VACT) =
N BENEFICIARIOS =
2409.00
C/E =
298.75
FACTOR DE ACTUALIZACION =
9.00%
CUADRO N 30
ALTERNATIVA II - FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
CONCEPTO
Unidad
Meta
AO 0
P.U.
Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
2016
2017
2018
2019
2020
690,673.20 422,700.00 422,700.00 422,700.00 422,700.00 422,700.00
COSTO DE INVERSIN
690,673.20

EXPEDIENTE TECNICO
11,000.00
Glb.
1.00
11,000.00
11,000.00
679,673.20
COSTO DIRECTO
Glb.
1.00 612,290.00 612,290.00
Glb.
1.00
48,983.20
48,983.20
SUPERVISION DE OBRA
Glb.
1.00
11,400.00
11,400.00
EVALUACION DEL EXPED. TECNICO
Glb.
1.00
4,000.00
4,000.00
LIQUIDACION DE OBRA
Glb.
1.00
3,000.00
3,000.00
78

MANTENIMIENTO
OPERACIN
422,700.00 422,700.00 422,700.00 422,700.00 422,700.00

421,620.00 421,620.00 421,620.00 421,620.00 421,620.00
MANTENIMIENTO
1,080.00
1,080.00
1,080.00
1,080.00
1,080.00
386,650.00 386,650.00 386,650.00 386,650.00 386,650.00
386,650.00 386,650.00 386,650.00 386,650.00 386,650.00
OPERACIN
385,120.00 385,120.00 385,120.00 385,120.00 385,120.00
MANTENIMIENTO
690,673.20
1,530.00
1,530.00
1,530.00
1,530.00
1,530.00
36,050.00
36,050.00
36,050.00
36,050.00
36,050.00

762,289.11
TOTALES A PRECIOS PRIV. (VACT) =
N BENEFICIARIOS =
2409.00
C/E =
316.43
9.00%
4.5 COSTOS SOCIALES

El Precio Social es aquel que refleja el verdadero costo que significa para la sociedad el uso de
un bien, servicio o factor productivo. Los precios que nosotros conocemos (los precios de
Mercado) traen consigo una serie de distorsiones, producto de impuestos, subsidios, etc, que
nos impiden conocer cul es el verdadero valor asumido por el pas en su conjunto. Por esa
razn, para cada Alternativa de Solucin es necesario expresar los Costos de pre inversin y
post-inversin en precios sociales.
Factor de Correccin
Para poder expresar los costos en precios sociales, es necesario aplicar los factores de
correccin (Anexo SNIP 09: Parmetros de Evaluacin).
Costos a Precios = Costo a precios x
Factor de
Sociales
de Mercado Correccin
Factor de Correccin para Bienes Nacionales
Para el rubro de bienes nacionales o servicios bsicos, los factores de correccin utilizados se
encuentran relacionados con los impuestos a los que se encuentran afectos. En trminos
generales corresponder a:
FC Bs. y SS Nacionales =
1
(1+ IGV)
= 0.8478
(1+0.18)
79

Factor de Correccin para Mano de Obra:

Para los componentes relacionados con el uso de mano de obra, es necesario diferenciar la
mano de obra no calificada de la calificada. Para el caso de la mano de obra no calificada, se
utilizan los factores que aparecen directamente en el Anexo SNIP 09. Dichos factores se
encuentran clasificados por regin geogrfica, mostrados en el siguiente cuadro.
Cuadro N 31:
Factor de Correccin de Mano de Obra
Factor de
Correccin
MO Urbano
Factor de
Correccin MO
Rural
- Lima Metropolitana
- Resto Costa
- Sierra
0.86
0.68
0.57
0.60
0.41
- Selva
0.63
0.49
Precios Bsicos
Para el caso de la mano de obra calificada, esta se afecta segn el rgimen laboral tributario
bajo el que se rijan (4 o 5 categora) y al nivel de ingresos que corresponda. De esta manera se
afectarn los ingresos que superen las 7 UIT anuales de acuerdo con la siguiente frmula:
FC Mano de Obra Calificada =
= 0.9091
(1+ T. Directo)
Para el caso del proyecto en estudio, con respecto a la mano de obra no calificada se utilizar el
factor de correccin correspondiente a la sierra rural (0.41), puesto que es la ubicacin de la
institucin educativa.
Luego, el flujo de costos sociales, se construir corrigiendo el flujo de costos a precios de
mercado hallado anteriormente, aplicando los diferentes factores de correccin definidos, el cual
se demuestra en el siguiente cuadro.
Cuadro N 32
RUBRO
FACTOR A
UTILIZAR
Materiales, Maquinarias y
Equipos
Mano de Obra Calificada
Mano de obra no Calificada
0.8478
0.909
0.41
4.5.1 Costos en situacin con proyecto a precios sociales

Con la intervencin del proyecto, se cuenta con la siguiente descripcin de costos de operacin y
mantenimiento a precios sociales (Alternativa I y II)
80

Cuadro N 33
DESCRIPCION
COSTO
UNITARIO
F.C.
SUB
TOTAL
TOTAL
RECURSO HUMANO
282,204.00
FUNCIONARIO
Personal
12.00
6.00
2,000.00
0.909 130,896.00
Personal
Personal
12.00
6.00
1,500.00
0.909
98,172.00
12.00
12.00
900.00
0.410
53,136.00
Mes
12.00
2,500.00
0.848
25,440.00
INTERNET
25,440.00

UTILES DE OFICINA
8,072.96
Glb.
4.00
1.00
250.00
0.848
848.00
PAPEL BONK A4
Millar
12.00
8.00
25.00
0.848
2,035.20
Mes
12.00
1.00
360.00
0.848
3,663.36
OTROS IMPREVISTOS
Glb.
12.00
1.00
150.00
0.848
1,526.40
MANTENIMIENTO
915.84
PINTADO
Glb.
1.00
1.00
100.00
0.848
84.80
LIMPIEZA
Glb.
4.00
1.00
200.00
0.848
678.40
Glb.
1.00
1.00
180.00
0.848
152.64
REPARACIONES
316,632.80
4.5.2 Costos en situacin sin proyecto a precios sociales

Antes de la intervencin del proyecto, se contaba con la siguiente descripcin de costos.
Cuadro N 34
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO "SIN PROYECTO"
DESCRIPCION
UNIDAD
MESES
CANTIDAD
RECURSO HUMANO
FUNCIONARIO
Personal 12.00
6.00
Personal 12.00
6.00
Personal 12.00
12.00
INTERNET
Mes
12.00
1
UTILES DE OFICINA
Glb.
4.00
1.00
PAPEL BONK A4
Millar
12.00
10.00
Mes
12.00
1.00
OTROS IMPREVISTOS
Glb.
12.00
1.00
MANTENIMIENTO
PINTADO
Glb.
1.00
1.00
LIMPIEZA
Glb.
4.00
1.00
REPARACIONES
Glb.
1.00
1.00
COSTO
UNITARIO
F.C.
SUB
TOTAL
1,800.00
1,200.00
900.00
0.909
0.909
0.410
117,806.40
78,537.60
53,136.00
2,500.00
0.848
25,440.00
250.00
25.00
260.00
200.00
0.848
0.848
0.848
0.848
848.00
2,544.00
2,645.76
2,035.20
150.00
300.00
180.00
0.848
0.848
0.848
127.20
1,017.60
152.64
TOTAL
249,480.00
25,440.00
8,072.96
1,297.44
284,290.40
81

COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 01 - A PRECIOS SOCIALES

ITEM
DESCRIPCION
UNID.
CANT.
PRECIO
UNIT. S/.
F.C
PARCIAL
S/.
1.00
OPTIMAS CONDICIONES DEL RECURSO FISICO DE LAS GERENCIAS Y SUB GERENCIAS
1.1
Und.
3.00
3,500.00
0.848
8,904.00
1.2
ESTANTE DE MELAMINE
Und.
12.00
450.00
0.848
4,579.20
1.3
ESCRITORIO GERENCIAL DE MELAMINE (PERS. TECN. Y ADMIN.)
Und.
6.00
800.00
0.848
4,070.40
1.4
Und.
3.00
690.00
0.848
1,755.36
1.5
SILLAS ACOLCHADAS
Und.
12.00
70.00
0.848
712.32
1.6
SILLA GIRATORIO ALCALDIA
Und.
1.00
700.00
0.848
593.60
1.7
SILLA GIRATORIO GERENCIAL Y SUB GERENTES
Und.
4.00
500.00
0.848
1,696.00
1.8
ESCRITORIO DE COMPUTADORA DE MELAMINE
Und.
2.00
450.00
0.848
763.20
1.9
PROYECTOR CON ECRAN
Und.
1.00
3,000.00
0.848
2,544.00
1.10
LICENCIA ANTI VIRUS
Und.
6.00
200.00
0.848
1,017.60
1.11
PLOTTER HP INC. CORTADOR
Und.
2.00
3,500.00
0.848
5,936.00
1.12
NIVEL TOPOGRAFICO
Und.
1.00
2,200.00
0.848
1,865.60
1.13
ESTACION TOTAL INCL. RADIO, PRISMAS Y BASTON
Und.
1.00
26,500.00
0.848
22,472.00
1.14
CAMARA DIGITAL
Und.
2.00
700.00
0.848
1,187.20
1.15
GPS
Und.
2.00
1,500.00
0.848
2,544.00
1.16
TINTA PARA IMPRESORA SIST. CONTINUA
Und.
24.00
50.00
0.848
1,017.60
1.17
TONER PARA FOTOCOPIADORA
Und.
5.00
200.00
0.848
848.00
1.18
TONER PARA IMPRESORA HP
Und.
10.00
200.00
0.848
1,696.00
UNID.
CANT.
PRECIO
UNIT. S/.
F.C
PARCIAL
S/.
ITEM
DESCRIPCION
64,202.08
2.00
UTILES DE OFICINA, ENSERES Y OTROS
21,458.64
2.1
UTILES DE OFICINA
4,642.80
2.1.1 PAPEL BONK A4
Cajas
10.00
120.00
0.848
1,017.60
2.1.2 PAPEL BONK A3
Millar
10.00
70.00
0.848
593.60
Rollo
10.00
25.00
0.848
212.00
2.1.4 MICAS 43
Ciento
5.00
85.00
0.848
360.40
2.1.5 ARCHIVADORES
Und.
100.00
5.00
0.848
424.00
2.1.6 KID'S DE ESCRITORIO
Und.
6.00
400.00
0.848
2,035.20
2.2
ENSERES Y OTROS
16,815.84
2.2.1 CARRETILLAS
Und.
12.00
180.00
0.848
1,831.68
2.2.2 RECOGEDORES
Und.
48.00
10.00
0.848
407.04
Und.
48.00
20.00
0.848
814.08
2.2.4 LETRERO DE BRONCE DE LA MUNICIPALIDAD INCL. COLOCACION
Glb.
1.00
2,250.00
0.848
1,908.00
2.2.5 ASPIRADORAS
Und.
2.00
420.00
0.848
712.32
2.2.6 CHALECOS DRILL CON LOGO (ADMINIST. Y PERSONAL TECNICA)
Und.
12.00
80.00
0.848
814.08
Und.
12.00
45.00
0.848
457.92
Jgo.
12.00
600.00
0.848
6,105.60
Jgo.
24.00
185.00
0.848
3,765.12
UNIDAD
CANT.
MESES
PRECIO
UNIT. S/.
F.C
ITEM
3.00
DESCRIPCION
PARCIAL
S/.
36,061.20
82

3.1
Glb.
1.00
9.00
2,500.00
0.848
19,080.00
3.2
3.3
Glb.
1.00
9.00
2,000.00
0.848
15,264.00
Und.
3.00
9.00
75.00
0.848
1,717.20
UNIDAD
CANT.
MESES
PRECIO
UNIT. S/.
F.C
4.00
EQUIPOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS (09 MESES)
PARCIAL
S/.
245,127.60
4.1
PERSONALES TECNICOS (09 MESES)
101,444.40
ITEM
DESCRIPCION
Personal
1.00
9.00
1,500.00
0.909
12,271.50
Personal
1.00
9.00
2,000.00
0.909
16,362.00
Personal
1.00
9.00
3,000.00
0.909
24,543.00
Personal
1.00
9.00
1,500.00
0.909
12,271.50
Personal
1.00
9.00
2,000.00
0.909
16,362.00
4.1.6 PROFESOR
Personal
1.00
9.00
1,200.00
0.909
9,817.20
4.1.7 ENFERMERAS
Personal
1.00
9.00
1,200.00
0.909
4.2
9,817.20
143,683.20
Personal
6.00
9.00
1,200.00
0.909
58,903.20
Personal
8.00
9.00
1,000.00
0.410
29,520.00

PERSONAL PARA LA DEMUNA (DEFENSORA MUNICIPAL DEL NIO,
4.2.4
NIA Y ADOLESCENTE)
PERSONAL DE LIMPIEZA (CALLES AMBITO HUACACHI Y
4.2.5
MUNICIPALIDAD)
Personal
1.00
9.00
850.00
0.410
3,136.50
Personal
1.00
9.00
1,500.00
0.909
12,271.50
Personal
12.00
9.00
900.00
0.410
39,852.00
ITEM
UNIDAD
CANT.
PRECIO
UNIT. S/.
F.C
2.00
3,000.00
0.909
5,454.00
2.00
3,000.00
0.909
5,454.00
2.00
2,500.00
0.909
4,545.00
2.00
3,000.00
0.909
5,454.00
2.00
3,000.00
0.909
5,454.00
2.00
2,000.00
0.909
3,636.00
2.00
2,000.00
0.909
3,636.00
2.00
3,000.00
0.909
5,454.00
2.00
4,000.00
0.909
7,272.00
1.00
8,000.00
0.909
7,272.00
5.00
DESCRIPCION
5.9
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DEL RECURSO HUMANO MUNICIPAL.

TALLER SOBRE LOS ULTIMOS ALCANCES DEL SISTEMA
INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA SIAF (SUB
Curso
GERENCIA DE CONTABILIDAD Y SUB GERENCIA DE TESORERIA).
TALLER SOBRE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES CON EL
ESTADO (SUB GERENCIA DE LOGISTICA, SUB GERENCIA DE
Curso
PRESUPUESTO, SUB GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA Y
GERENCIA MUNICIPAL.
TALLER SOBRE EL SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES
Curso
Curso
TALLER DE FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN EL
Curso
TALLER DE GESTION DE PLANILLAS Y DECLARACIONES A LAS
Curso
AFPS (SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS).
TALLER SOBRE: LIDERAZGO, AUTOESTIMA, ETICA PROFESIONAL,
PRO ACTIVIDAD, SINERGIA, CONDUCTA ASERTIVA, ATENCION AL
Curso
CLIENTE Y MOTIVACION PERSONAL.
TALLER DE DISEO Y APLICACIN DE INSTRUMENTOS DE GESTION
MUNICIPAL (GERENCIA MUNICIPAL Y SUB GERENCIA DE LOGISTICA
Curso
Y SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS).
Instrumento
5.10
INVENTARIO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
Glb.
COSTO DIRECTO
SUB TOTAL
PARCIAL
S/.
53,631.00
420,480.52
0.848
38,620.63
459,101.15
83

0.909
9,999.00
0.909
3,636.00
SUPERVISION DE OBRA
0.909
10,362.60
LIQUIDACION DE OBRA
0.909
2,727.00
485,825.75
Cuadro N 35

ALTERNATIVA 01
ITEM
CONCEPTO
COSTO TOTAL S/.
1.00
RESULTADO N 01: OPTIMAS CONDICIONES DEL RECURSO FISICO DE LAS

GERENCIAS Y SUB GERENCIAS
75,710.00
75,710.00
0.00
0.00
25,305.00
25,305.00
0.00
0.00
42,525.00
42,525.00
0.00
0.00
RESULTADO N 04: PERSONALES TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y OTROS
366,750.00
RESULTADO N 05: COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DEL RECURSO
HUMANO MUNICIPAL
COSTO DIRECTO
SUB TOTAL
SUPERVISION DE OBRA
LIQUIDACION DE OBRA
0.00
189,900.00
176,850.00
2.00
3.00
4.00
5.00
59,000.00
0.00
59,000.00
0.00
569,290.00
45,543.20
614,833.20
11,000.00
4,000.00
11,400.00
3,000.00
644,233.20
84

COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 02 - A PRECIOS SOCIALES

ITEM
DESCRIPCION
UNID.
CANT.
PRECIO
UNIT. S/.
F.C.
PARCIAL
S/.
1.00
OPTIMAS CONDICIONES DEL RECURSO FISICO DE LAS GERENCIAS Y SUB GERENCIAS
64,202.08
1.1
Und.
3.00
3,500.00
0.848
8,904.00
1.2
ESTANTE DE MELAMINE
Und.
12.00
450.00
0.848
4,579.20
1.3
ESCRITORIO GERENCIAL DE MELAMINE (PERSONAL TECNICOS Y

ADMINISTRATIVOS)
Und.
6.00
800.00
0.848
4,070.40
1.4
Und.
3.00
690.00
0.848
1,755.36
1.5
SILLAS ACOLCHADAS
Und.
12.00
70.00
0.848
712.32
1.6
SILLA GIRATORIO ALCALDIA
Und.
1.00
700.00
0.848
593.60
1.7
SILLA GIRATORIO GERENCIAL Y SUB GERENTES
Und.
4.00
500.00
0.848
1,696.00
1.8
ESCRITORIO DE COMPUTADORA DE MELAMINE
Und.
2.00
450.00
0.848
763.20
1.9
PROYECTOR CON ECRAN
Und.
1.00
3,000.00
0.848
2,544.00
1.10
LICENCIA ANTI VIRUS
Und.
6.00
200.00
0.848
1,017.60
1.11
PLOTTER HP INC. CORTADOR
Und.
2.00
3,500.00
0.848
5,936.00
1.12
NIVEL TOPOGRAFICO
Und.
1.00
2,200.00
0.848
1,865.60
1.13
ESTACION TOTAL INCL. RADIO, PRISMAS Y BASTON
Und.
1.00
26,500.00
0.848
22,472.00
1.14
CAMARA DIGITAL
Und.
2.00
700.00
0.848
1,187.20
1.15
GPS
Und.
2.00
1,500.00
0.848
2,544.00
1.16
TINTA PARA IMPRESORA SIST. CONTINUA
Und.
24.00
50.00
0.848
1,017.60
1.17
TONER PARA FOTOCOPIADORA
Und.
5.00
200.00
0.848
848.00
1.18
TONER PARA IMPRESORA HP
Und.
10.00
200.00
0.848
1,696.00
UNID.
CANT.
PRECIO
UNIT. S/.
F.C.
PARCIAL
S/.
ITEM
DESCRIPCION
2.00
UTILES DE OFICINA, ENSERES Y OTROS
21,458.64
2.1
UTILES DE OFICINA
4,642.80
2.1.1 PAPEL BONK A4
Cajas
10.00
120.00
0.848
1,017.60
2.1.2 PAPEL BONK A3
Millar
10.00
70.00
0.848
593.60
Und.
10.00
25.00
0.848
212.00
2.1.4 MICAS 43
Ciento
5.00
85.00
0.848
360.40
2.1.5 ARCHIVADORES
Und.
100.00
5.00
0.848
424.00
2.1.6 KID'S DE ESCRITORIO
Und.
6.00
400.00
0.848
2,035.20
2.2.1 CARRETILLAS
Und.
12.00
180.00
0.848
1,831.68
2.2.2 RECOGEDORES
Und.
48.00
10.00
0.848
407.04
Und.
48.00
20.00
0.848
814.08
2.2.4 LETRERO DE BRONCE DE LA MUNICIPALIDAD INCL. COLOCACION
Glb.
1.00
2,250.00
0.848
1,908.00
2.2.5 ASPIRADORAS
Und.
2.00
420.00
0.848
712.32
2.2.6 CHALECOS DRILL CON LOGO (ADMINIST. Y PERSONAL TECNICA)
Und.
12.00
80.00
0.848
814.08
Und.
12.00
45.00
0.848
457.92
Jgo.
12.00
600.00
0.848
6,105.60
Jgo.
24.00
185.00
0.848
3,765.12
2.2
ENSERES Y OTROS
16,815.84
85

ITEM
DESCRIPCION
UNID.
CANT.
MESES
PRECIO
UNIT. S/.
F.C.
PARCIAL
S/.
3.00
3.1
Glb.
1.00
9.00
2,500.00
0.848
19,080.00
3.2
Glb.
1.00
9.00
2,000.00
0.848
15,264.00
3.3
Und.
3.00
9.00
75.00
0.848
1,717.20
UNID.
CANT.
MESES
PRECIO
UNIT. S/.
F.C.
PARCIAL
S/.
ITEM
36,061.20
DESCRIPCION
4.00
EQUIPOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS (09 MESES)
4.1
PERSONAL TECNICO (09 MESES)
245,127.60
101,444.40
Personal
1.00
9.00
1,500.00
0.909
12,271.50
Personal
1.00
9.00
2,000.00
0.909
16,362.00
Personal
1.00
9.00
3,000.00
0.909
24,543.00
Personal
1.00
9.00
1,500.00
0.909
12,271.50
Personal
1.00
9.00
2,000.00
0.909
16,362.00
4.1.6 PROFESOR
Personal
1.00
9.00
1,200.00
0.909
9,817.20
4.1.7 ENFERMERAS
Personal
1.00
9.00
1,200.00
0.909
9,817.20
4.2
Personal
6.00
9.00
1,200.00
0.909
143,683.20
58,903.20
Personal
8.00
9.00
1,000.00
0.410
29,520.00
Personal
1.00
9.00
850.00
0.410
3,136.50
Personal
1.00
9.00
1,500.00
0.909
12,271.50
Personal
12.00
9.00
900.00
0.410
39,852.00
UNID.
CANT.
PRECIO
UNIT. S/.
F.C.
PARCIAL
S/.
PERSONAL PARA LA DEMUNA (DEFENSORA MUNICIPAL DEL

NIO, NIA Y ADOLESCENTE)
PERSONAL DE LIMPIEZA (CALLES AMBITO HUACACHI Y
4.2.5
MUNICIPALIDAD)
4.2.4
ITEM
5.00
5.1
5.2
DESCRIPCION
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DEL RECURSO HUMANO MUNICIPAL.
TALLER SOBRE LOS ULTIMOS ALCANCES DEL SISTEMA
INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA SIAF (SUB
GERENCIA DE CONTABILIDAD Y SUB GERENCIA DE TESORERIA).
TALLER SOBRE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES CON EL
ESTADO (SUB GERENCIA DE LOGISTICA, SUB GERENCIA DE
PRESUPUESTO, SUB GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA Y
GERENCIA MUNICIPAL.
TALLER SOBRE EL SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES
92,718.00
Asistencia
Tcnica
2.00
6,000.00
0.909
10,908.00
Asistencia
Tcnica
2.00
6,000.00
0.909
10,908.00
2.00
4,000.00
0.909
7,272.00
2.00
6,000.00
0.909
10,908.00
2.00
6,000.00
0.909
10,908.00
5.4
5.5
TALLER DE FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN

EL AMBITO PRODUCTIVO, TURISMO Y DECENCIA Y TECN.(UF).
Asistencia
Tcnica
Asistencia
Tcnica
Asistencia
Tcnica
5.6
TALLER DE GESTION DE PLANILLAS Y DECLARACIONES A LAS

AFPS (SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS).
Asistencia
Tcnica
2.00
4,000.00
0.909
7,272.00
Asistencia
Tcnica
2.00
4,000.00
0.909
7,272.00
Asistencia
Tcnica
2.00
6,000.00
0.909
10,908.00
5.3
5.7
5.8
TALLER SOBRE: LIDERAZGO, AUTOESTIMA, ETICA PROFESIONAL,

PRO ACTIVIDAD, SINERGIA, CONDUCTA ASERTIVA, ATENCION AL
CLIENTE Y MOTIVACION PERSONAL.
TALLER DE DISEO Y APLICACIN DE INSTRUMENTOS DE
GESTION MUNICIPAL (GERENCIA MUNICIPAL Y SUB GERENCIA DE
LOGISTICA Y SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTOS).
86

5.9
5.10
INVENTARIO DE BIENES Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD.
Instrumento
2.00
4,000.00
0.909
7,272.00
Glb.
1.00
10,000.00
0.909
9,090.00
COSTO DIRECTO
459,567.52
0.848
SUB TOTAL
41,537.75
501,105.27
0.909
9,999.00
0.909
3,636.00
SUPERVISION DE OBRA
0.909
10,362.60
LIQUIDACION DE OBRA
0.909
2,727.00
527,829.87
Cuadro N 36

ALTERNATIVA 02
ITEM
CONCEPTO
COSTO TOTAL S/.
1.00
RESULTADO N 01: OPTIMAS CONDICIONES DEL RECURSO FISICO DE LAS

GERENCIAS Y SUB GERENCIAS
75,710.00
75,710.00
0.00
0.00
25,305.00
25,305.00
0.00
0.00
42,525.00
42,525.00
0.00
0.00
RESULTADO N 03: PERSONALES TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y OTROS
366,750.00
RESULTADO N 04: COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DEL RECURSO
HUMANO MUNICIPAL
COSTO DIRECTO
SUB TOTAL
0.00
189,900.00
176,850.00
2.00
3.00
4.00
5.00
102,000.00
0.00
102,000.00
0.00
612,290.00
48,983.20
661,273.20
11,000.00
87


SUPERVISION DE OBRA
LIQUIDACION DE OBRA
4,000.00
11,400.00
3,000.00
690,673.20
Cuadro N 37
ALTERNATIVA I - FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
CONCEPTO
Unid.
Meta
AO 0
P.U.
Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
2016
2017
2018
2019
2020
485,825.75 316,632.80 316,632.80 316,632.80 316,632.80 316,632.80
COSTO DE INVERSIN
485,825.75
9,999.00
EXPEDIENTE TECNICO
Glb.
1.00
9,999.00
9,999.00
475,826.75
COSTO DIRECTO
Glb.
1.00 420,480.52 420,480.52
Glb.
1.00
38,620.63
38,620.63
SUPERVISION DE OBRA
Glb.
1.00
10,362.60
10,362.60
EVALUACION DEL EXP. TECNICO
Glb.
1.00
3,636.00
3,636.00
LIQUIDACION DE OBRA
Glb.
1.00
2,727.00
2,727.00
MANTENIMIENTO
OPERACIN
316,632.80 316,632.80 316,632.80 316,632.80 316,632.80

315,716.96 315,716.96 315,716.96 315,716.96 315,716.96
MANTENIMIENTO
915.84
915.84
915.84
915.84
915.84
284,290.40 284,290.40 284,290.40 284,290.40 284,290.40
284,290.40 284,290.40 284,290.40 284,290.40 284,290.40
OPERACIN
282,992.96 282,992.96 282,992.96 282,992.96 282,992.96
MANTENIMIENTO
485,825.75
1,297.44
1,297.44
1,297.44
1,297.44
1,297.44
32,342.40
32,342.40
32,342.40
32,342.40
32,342.40

561,125.15
TOTALES A PRECIOS SOC. (VACT) =
N BENEFICIARIOS =
2409.00
C/E =
232.93
9.00%
88

Cuadro N 38
ALTERNATIVA II - FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
CONCEPTO
Unidad
AO 0
Meta
P.U.
Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
2016
2017
2018
2019
2020
527,829.87 316,632.80 316,632.80 316,632.80 316,632.80 316,632.80
COSTO DE INVERSIN
527,829.87
9,999.00
EXPEDIENTE TECNICO
Glb.
1.00
9,999.00
COSTO DIRECTO
Glb.
1.00 459,567.52 459,567.52
Glb.
1.00
41,537.75
41,537.75
SUPERVISION DE OBRA
EVALUACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO
LIQUIDACION DE OBRA
Glb.
1.00
10,362.60
10,362.60
Glb.
1.00
3,636.00
3,636.00
Glb.
1.00
2,727.00
2,727.00
9,999.00
517,830.87
MANTENIMIENTO
OPERACIN
316,632.80 316,632.80 316,632.80 316,632.80 316,632.80

315,716.96 315,716.96 315,716.96 315,716.96 315,716.96
MANTENIMIENTO
915.84
915.84
915.84
915.84
915.84
284,290.40 284,290.40 284,290.40 284,290.40 284,290.40
284,290.40 284,290.40 284,290.40 284,290.40 284,290.40
OPERACIN
282,992.96 282,992.96 282,992.96 282,992.96 282,992.96
MANTENIMIENTO
527,829.87
1,297.44
1,297.44
1,297.44
1,297.44
1,297.44
32,342.40
32,342.40
32,342.40
32,342.40
32,342.40

599,661.04
TOTALES A PRECIOS SOC. (VACT) =
N BENEFICIARIOS =
2409.00
C/E =
248.93
9.00%
4.6 BENEFICIOS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

Beneficio en la situacin sin proyecto
En la situacin sin proyecto la prestacin de servicios municipales que se brinda a la poblacin
no se realiza adecuadamente, por la limitada capacidad logstica del servicio con que se cuenta
a la fecha, as como falencias en la capacidad del capital humano de la municipalidad, por lo
tanto no se considera como beneficio, el hecho de no estar atendidos adecuadamente (poblacin
beneficiaria) el problema persistir en el tiempo agudizndose an mas
89

Beneficio en la situacin con proyecto

Los servicios en la situacin con proyecto estn dados por la prestacin de servicios de calidad
esperados en el horizonte de evaluacin del proyecto, las que se vern mejoradas, dado que se
brindaran en condiciones adecuadas en concordancia con las necesidades de la poblacin
Con la ejecucin del proyecto, los beneficiarios durante la vida til alcanzaran un promedio total
de 2,409 pobladores al ao 2,020, permitindoles mejores niveles de bienestar y sensaciones de
seguridad para desempear actividades econmicas y sociales con total tranquilidad.
El beneficio radica en prestacin eficiente de servicios municipales por parte de los servidores
pblicos, con la colaboracin de las sociedades civil y la poblacin del mbito urbano y rural,
todo ello permitir brindar un servicio de calidad y de manera oportuna, resaltndose los
siguientes beneficios:
Beneficios para la Poblacin del Distrito de Huacachi
Disminucin del tiempo de espera para obtener el resultado de su trmite de
documentacin efectuado.
Ahorro en tiempo y recursos (gasto en transporte) para realizar trmites.
Sentirse valorado y respetado por el buen trato que se recibe.
Beneficios para el Personal de la Municipalidad del Distrital de Huacachi
Mayores capacidades y competencia adquiridas.
Disminucin de la carga documentaria.
Incremento del rendimiento laboral.
Mejora de la imagen del trabajador municipal.
Liberacin de recursos por mayor eficiencia.
4.7 EVALUACION SOCIAL
Los precios de mercado no sealan adecuadamente el costo de oportunidad de los insumos,
bienes y servicios debido a la distorsin generada por mltiples factores que impiden el libre
juego de la oferta y la demanda. Dado estas circunstancias, se precisa identificar unos valores
diferentes a los del mercado, que permitan medir el alguna forma los costos verdaderos de
oportunidad de los recursos asignados a determinado proyecto, estos son los llamados precios
sociales.
En el Per, el Ministerio de Econmica y Finanzas mediante la Directiva General del Sistema
Nacional de Inversin Publica R.D. N 001-2011-EF/63.01, Anexo modificado por R.D. N 002MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI
90

2013-EF/63.01 publica el Anexo SNIP 09 denominado Parmetros de Evaluacin, donde se

orienta el uso y aplicacin de factores de ponderacin para los precios de mercado a fin de medir
adecuadamente su valor social.
Metodologa Costo - Efectividad
La metodologa Costo Efectividad consiste en determinar las ventajas cualitativo de implementar
un proyecto de estas caractersticas, en este tipo de evaluacin se determinara el beneficio
social del proyecto (VACTS y C/E de ambas alternativas) y los valores actuales netos de retorno
de la inversin de ambas alternativas (VACTS y C/E), una vez desconectado la tasa respectiva
(9%) y los flujos de costo beneficio.
Indicador de Resultado
Los indicadores de evaluacin a utilizar a travs de la Metodologa Costo Beneficio, es el Valor
Actual Neto Social (VACTS) y costo efectividad (C/E). El criterio de eleccin para la toma de la
decisin final, indica que se debe elegir aquella alternativa cuyos indicadores de evaluacin sean
mayores al de la otra alternativa.
Metodologa Costo Beneficio a Precios Sociales
Cuadro N 39
Escenario
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I
VACTS
IE
C/E
561,125.15
599,661.04
2,409.00
2,409.00
232.93
248.93
El criterio de eleccin para la toma de la decisin final indica que se debe elegir aquella
alternativa que presente mejores indicadores de resultado. De acuerdo a Metodologa Costo
Efectividad la alternativa I VACTS = S/. 561,125.15 con costo Efectividad = S/. 232.93, y la
alternativa II VACTS = S/. 599,661.04 con costo Efectividad = S/. 248.93. El criterio de eleccin
para la toma de la decisin final indica que se bebe elegir aquella alternativa con menor C/E, por
ello la alternativa seleccionada es la I por presentar el menor C/E.
4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El problema de predecir con certeza los acontecimientos futuros hace que los valores estimados
del proyecto no sean exactos y estn sujetos a variaciones. Tal falta de certeza implica la
presencia de riesgos, parte de los cuales pueden ser predecibles y por lo tanto asegurables.
91

En tal sentido a efectos de reducir y/o minimizar los riesgos, es preciso efectuar un anlisis de
sensibilidad, en este caso, para la evaluacin social.
Ahora bien, con la finalidad de medir la rentabilidad social de cada alternativa, corresponde
sensibilizar el indicador del resultado.
Cuadro N 40
Escenario Variacin
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
VACTS
IE
C/E
VACTS
IE
C/E
0.40
785,575.21
2,409.00
326.10
839,525.45
2,409.00
348.50
0.30
729,462.69
2,409.00
302.81
779,559.35
2,409.00
323.60
0.20
673,350.18
2,409.00
279.51
719,593.24
2,409.00
298.71
Pesimista
0.10
617,237.66
2,409.00
256.22
659,627.14
2,409.00
273.82
Medio
0.00
561,125.15
2,409.00
232.93
599,661.04
2,409.00
248.93
Optimista
-0.10
505,012.63
2,409.00
209.64
539,694.93
2,409.00
224.03
-0.20
448,900.12
2,409.00
186.34
479,728.83
2,409.00
199.14
-0.30
392,787.60
2,409.00
163.05
419,762.73
2,409.00
174.25
-0.40
336,675.09
2,409.00
139.76
359,796.62
2,409.00
149.36
Para analizar la sensibilidad del proyecto, supondremos que disminuye paulatinamente desde el
10 hasta el 40%, ello con el objetivo de apreciar el comportamiento de los indicadores del
resultado (VACS y C/E) de ambas alternativas ante las variaciones en el beneficio.
4.9 SOLUCION DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO
ALTERNATIVA 01
SUB GERENCIAS.
92


1.15 GPS.
2.1.1 PAPEL BONK A4
2.1.2 PAPEL BONK A3
2.1.4 MICAS A3
2.1.5 ARCHIVADORES
2.2 ENSERES Y OTROS
2.2.1 CARRETILLAS
2.2.2 RECOGEDORES
2.2.5 ASPIRADORAS
93


4.1.6 PROFESOR
4.1.7 ENFERMERAS
ADOLESCENTE)
MUNICIPAL.
94

4.10 SOSTENIBILIDAD DEL PIP
Arreglos institucionales
La Municipalidad Distrital de Huacachi asumir los costos de operacin y mantenimiento,
estimado en 5 aos
Capacidad de Gestin
La Municipalidad Distrital de Huacachi, cuenta con capacidad tcnica, logstica y recursos para la
operacin y mantenimiento del proyecto de ampliacin de los servicios de seguridad ciudadana.
Financiamiento de los costos en las etapas de Inversin y post inversin
En la Etapa de Inversin:
La Municipalidad Distrital de Huacachi financiara el 100% de los costos de inversin

comprendido en los componentes del proyecto, adems de la elaboracin del expediente
tcnico, supervisin, gastos generales y otros gastos con recursos provenientes del CANON,
SOBRECANON Y REGALIAS MINERAS.
95

La sostenibilidad del proyecto durante esta etapa estar a cargo de la Municipalidad Distrital de
Huacachi
Participacin de los Beneficiarios
En la Etapa de Post Inversin:
La Municipalidad Distrital de Huacachi cubrir los costos de operacin y mantenimiento durante

esta etapa. Los beneficiarios seguirn demandando de manera frecuente los servicios
municipales (a los largo del horizonte de evaluacin del proyecto).
4.11 IMPACTO AMBIENTAL
No existen impactos negativos significantes en la fase de inversin y operacin del proyecto, por
lo que se concluye en la viabilidad y sostenibilidad ambiental del proyecto. El tipo de proyecto no
generara cambios adversos sobre el medio ambiente de acuerdo a las caractersticas de los
componentes, por tanto su costeo no es esencial para el proyecto.
4.12 GESTION DEL PROYECTO
Fase de ejecucin
La institucin encargada de la ejecucin del presente proyecto, en su etapa de inversin es
la Municipalidad Distrital de Huacachi quien se encargara de supervisar y asignar los
recursos econmicos necesarios para dicho proyecto.
Para la Fase de Post inversin

Es importante mencionar que los bienes y servicios para garantizar la operacin y
mantenimiento del proyecto la cual se harn cargo.
Municipalidad Distrital de Huacachi: la funcin que desempeara en la etapa de la
operacin del proyecto ser de asumir los costos de operacin, como el pago de
Adquisiciones de materiales, equipos, talleres, supervisar que los componentes en
condiciones adecuadas para brindar un servicio eficiente de calidad, capacitar a los
funcionarios es decir Administrativos, Personales Tcnicos, Gerencias y Subgerencias.
La funcin que desempeara en la etapa de la operacin del proyecto ser el de velar por
el mantenimiento de los mobiliarios y equipos de la entidad, asumiendo los costos que
involucren estos.
96

Plan de Implementacin
El plan de implementacin considera la programacin de las actividades previstas en el
proyecto, considerando su secuencia y ruta crtica, duracin, responsables y recursos
necesarios.
Las condiciones relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecucin es
que la Municipalidad de Huacachi, deber contar con capacidad logstica y profesional para
la realizacin del proceso de ejecucin del proyecto.
Cuadro N 41
CRONOGRAMA FINANCIERO DEL PROYECTO

METAS
TRIMESTRAL
UNIDAD
1.00
2.00
3.00
4.00
INVERSION
TOTAL
11,000.00

Glb.
11,000.00
11,000.00
EJECUCION DE OBRA
Glb.
126,508.89 189,763.33 189,763.33 63,254.44
569,290.00
Glb.
10,120.71
15,181.07
15,181.07
5,060.36
45,543.20
SUPERVISION DE OBRA
Glb.
2,533.33
3,800.00
3,800.00
1,266.67
11,400.00
Glb.
4,000.00
LIQUIDACION DE OBRA
Glb.
633,233.20
4,000.00
3,000.00
3,000.00
644,233.20
TOTAL DE INVERSION S/.
Cuadro N 42
CRONOGRAMA METAS FISICAS

METAS
UND.
TRIMESTRAL
1.00
2.00
3.00
4.00
INVERSION
TOTAL
100.00%

100.00%
100.00%
100.00%

EJECUCION DE OBRA
22.22%
33.33%
33.33%
11.11%
100.00%
22.22%
33.33%
33.33%
11.11%
100.00%
SUPERVISION DE OBRA
22.22%
33.33%
33.33%
11.11%
100.00%
100.00%
LIQUIDACION DE OBRA
100.00%
100.00%
100.00%
97

INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
Conformidad de la poblacin con la gestin

administrativa e institucional de la Municipalidad
Mejoramiento en un 80% de la
calidad de atencin hacia la
poblacin del Distrito
Informes de balance de la
Gestin Municipal
Condiciones econmicos
y sociales estables a
nivel local
Eficiente prestacin de servicios administrativos

e institucionales en la Municipalidad Distrital de
Huacachi
Mejoramiento de los servicios

Institucional del recurso humano y
dotacin de recursos logsticos en
un 80% para una mejor gestin y
prestacin de servicios hacia la
poblacin.
Informes de gestin de las

diferentes oficinas de la
Municipalidad Distrital
La Municipalidad tiene
disponibilidad
presupuestal para
fortalecer sus servicios
COMPONENTES

meses).
Otros (09 meses).
humano municipal.
6- ptimas condiciones del

recurso fsico de las gerencias
y subgerencias al 100%
7- tiles de oficina, enseres y
otros al 100%
8- Servicio y Equipos de
comunicacin (09 meses) al
100%
9- Personales Tcnicos,
Administrativos y Otros (09
meses) al 100%
10Competencias y
Capacidades del recurso
humano municipal al 100%
Comprobantes de pago,
facturas y guas de
remisin.
rdenes de compra para
su ingreso a almacn.
Lista de asistencia.
Galera fotogrfica.
Informe de desempeo
laboral.
Informe sobre las
capacitaciones y talleres
desarrollados.
Existen recursos
econmicos disponibles
para la adquisicin de
equipos, accesorios e
implementos para la
generacin de
capacidades del recurso
humano de la
municipalidad

Actividad: Equipamiento de las Gerencias
y Subgerencias.
Actividad: Implementacin en la
Municipalidad.
meses).
Actividad: Servicios e Implementacin en
la Municipalidad.
Otros (09 meses).
Actividad: Prestacin de Servicio.
humano municipal.
Actividad: Capacitacin
Reporte SIAF.
Consulta amigable del MEF
Pre liquidaciones del
proyecto.
- Existen recursos
Liquidacin del proyecto.
econmicos
Acta de entrega y
disponibles para la
recepcin de equipos,
ejecucin del
implementos y accesorios a
El monto de inversin a precios de
proyecto.
cargo de los
mercado es de S/.644,233.20 y a
- Existe disposicin del
precios de sociales es de
personal de la
Tcnicos gerencias y
S/.485,825.75.
municipalidad y
subgerencias.
autoridades locales
Reporte patrimonial de la
para la ejecucin y
Municipalidad.
operatividad del
Inventario de bienes y
proyecto.
equipos por
Tcnicos Gerencias y
subgerencias
PROPOSITO
FIN
RESUMEN DE OBJETIVOS
ACCIONES
4.13 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECIONADA
98

CAPITULO V
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACION
99

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
De acuerdo a la metodologa Costo Efectividad, se tiene que el VACTS a precios sociales
para la alternativa I VACTS = S/. 561,125.15 con costo Efectividad = S/. 232.93, y la
alternativa II VACTS = S/. 599,661.04 con costo Efectividad = S/. 248.93. El criterio de
eleccin para la toma de la decisin final indica que se bebe elegir aquella alternativa con
menor C/E, por ello la alternativa seleccionada es la I por presentar el menor C/E.
El monto de inversin para la alternativa seleccionada a precios del mercado es de S/.
644,233.20 (Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Treintitres con 20/100 nuevos
soles) y el costo estimado a precios sociales es de S/. 561,125.15 (Quinientos Sesenta y
Un mil Ciento Veinticinco con 15/100 nuevos soles).
En el Anlisis de Sensibilidad de sensibilidad podemos apreciar que la Alternativa I es
menos sensible que la Alternativa II ante variaciones en los beneficios.
Los costos de Operacin y Mantenimiento lo asumir la Municipalidad Distrital de Huacachi
La Inversin del Proyecto ser asumida por la Municipalidad Distrital de Huacachi con la
fuente de financiamiento del Canon y Sobre Canon Minero.
La Municipalidad Distrital de Huacachi ha priorizado el presente proyecto dentro del
Presupuesto Participativo 2015.
5.2. RECOMENDACIONES
Se recomienda la pronta aprobacin y la correspondiente viabilidad del presente Estudio
de Pre Inversin a Nivel de Pip Menor, puesto que se ha demostrado la rentabilidad del
mismo.
Despus de Viabilizar el proyecto se recomienda que pase la fase de inversin del proyecto
(Elaboracin del Expediente Tcnico y Ejecucin), respetando estrictamente el contenido
establecido en el Estudio de Pre Inversin.
100

CAPITULO VI
ANEXOS
101

PRESPUESTO DE LA
ALTERNATIVA I
102

PRESPUESTO DE LA
ALTERNATIVA II
103

PANEL FOTOGRAFICO
104

ACTA DE SOSTENIBILIDAD
DEL PROYECTO
105

Perfil Mejoramiento de La Gestion Institucional Final

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ESTUDIO DE PREINVERSION: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO

Y GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI,

ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI

ESTUDIO DE PREINVERSION: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO

RESUMEN EJECUTIVO ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6

INFORMACION GENERAL -------------------------------------------------------------------------------------------- 6

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ------------------------------------------------------------------------------- 8

DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANA --------------------------------------------------- 9

ANALISIS TECNICO DEL PIP --------------------------------------------------------------------------------------- 10

COSTO DEL PIP --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16

EVALUACION SOCIAL ------------------------------------------------------------------------------------------------ 18

SOSTENIBILIDAD DEL PIP ------------------------------------------------------------------------------------------ 23

IMPACTO AMBIENTAL ------------------------------------------------------------------------------------------------ 24

GESTION DEL PROYECTO ------------------------------------------------------------------------------------------ 24

MARCO LGICO -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26

NOMBRE DEL PROYECTO ------------------------------------------------------------------------------------------ 28

LOCALIZACION DEL PROYECTO --------------------------------------------------------------------------------- 28

Extension Territorial ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 28

Vias de Acceso ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29

Unidad Formuladora ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 30

Unidad Ejecutora ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31

MARCO DE REFERENCIA ------------------------------------------------------------------------------------------- 31

Antecedentes del Proyecto ------------------------------------------------------------------------------------ 31

Base Legal Normativa ------------------------------------------------------------------------------------------- 33

Lineamientos de Politica Sectorial --------------------------------------------------------------------------- 35

Lineamientos de Poltica Local -------------------------------------------------------------------------------- 35

Clasificador Funcional Programtica ---------------------------------------------------------------------- 35

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL -------------------------------------------------------------------- 37

Diagnostico del Territorio del Distrito de Huacachi ------------------------------------------------------ -37

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACACHI

ESTUDIO DE PREINVERSION: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO

Analisis de las Caracteristicas Socioeconomicas del Area de Estudio ----------------------------- 37

Zona y Poblacion Afectada ------------------------------------------------------------------------------------ 41

Diagnostico del Estado Institucional de la Municipalidad Distrital ----------------------------------- 43

Diagnostico de la Situacion Actual de las Areas Involucradas --------------------------------------- 45

Intereses de los grupos involucrados ----------------------------------------------------------------------- 50

DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS --------------------------------------------------------------- 52

Definicin del Problema Central ------------------------------------------------------------------------------ 52

Identificacion de las Causas del problema central ------------------------------------------------------- 52

Identificacion de los efectos directos del problema central -------------------------------------------- 52

Seleccionar y justificar los efectos relevantes ------------------------------------------------------------ 52

Arbol de causas y Efectos -------------------------------------------------------------------------------------- 52

OBJETIVO DEL PROYECTO ---------------------------------------------------------------------------------------- 54

Objetivo Central --------------------------------------------------------------------------------------------------- 54

Arbol de Medios --------------------------------------------------------------------------------------------------- 54

Elaboracion del arbol de fines --------------------------------------------------------------------------------- 54

Elaboracion del arbol de medios y fines -------------------------------------------------------------------- 54

ALTERNATIVAS DE SOLUCION ------------------------------------------------------------------------------------ 56

Clasificar y Relacionar los Medios Fundamentales ------------------------------------------------------ 56

Planteamiento de acciones ------------------------------------------------------------------------------------ 57

Descripcion de Alternativas ------------------------------------------------------------------------------------ 57

FORMULACIN Y EVALUACION -------------------------------------------------------------------------------------- 65

HORIZONTE Y EVALUACION DEL PROYECTO --------------------------------------------------------------- 65

La Fase de Pre inversion y su duracion -------------------------------------------------------------------- 65

La Fase de Inversion, sus Etapas y su duracion --------------------------------------------------------- 65

La Fase de Post inversion y su Etapas --------------------------------------------------------------------- 66

Horizonte de evaluacion ---------------------------------------------------------------------------------------- 66

Fase y etapas del proyecto ------------------------------------------------------------------------------------ 66

DETERMINACION DE BRECHA OFERTA DEMANDA ----------------------------------------------------- 67

Anlisis de la demanda ----------------------------------------------------------------------------------------- 67

Anlisis de la Oferta --------------------------------------------------------------------------------------------- 68

Determinacion de la Brecha ----------------------------------------------------------------------------------- 69

ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS ----------------------------------------------------------------- 70