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REPBLICA DE MOAMBIQUE

MINISTRIO DAS FINANAS

RELATRIO DE EXECUO
DO ORAMENTO DO ESTADO

ANO 2010
JANEIRO A DEZEMBRO

EXECUO DO ORAMENTO DO ESTADO


DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010
1. RELATRIO
1.1 Introduo
1.2 Equilbrio Oramental
1.3 Receitas do Estado
1.4 Financiamento do Dfice
1.5 Despesa de Funcionamento
1.5.1 Despesa de Funcionamento por mbitos
1.6 Despesa de Investimento
1.6.1 Despesa de Investimento por mbitos
1.7 Despesa Total por mbitos
1.8 Despesa dos Sectores Prioritrios
1.9 Despesa Total Segundo a Classificao Funcional
1.10 Operaes Financeiras
1.11 Alteraes Oramentais
1.12 Resultado da Actividade Financeira do Estado
Quadros do Relatrio
Quadro 1 Equilbrio Oramental
Quadro 2 - Receitas do Estado em comparao com a previso anual e a cobrana em igual perodo do
ano anterior
Quadro 3 Desembolsos de Financiamento Externo, por Donativos e Crditos
Quadro 4 Financiamento do Dfice
Quadro 5 Movimentos dos Fundos Externos que transitam pela CUT
Quadro 6 Despesa de Funcionamento, segundo a classificao econmica, em comparao com a
dotao oramental anual e a realizao em igual perodo do ano anterior
Quadro 7 Despesa de Funcionamento, por mbito e fonte de recursos
Quadro 8 Despesa de Funcionamento por mbitos em comparao com a dotao oramental e a
realizao do ano anterior
Quadro 9 Despesa de Investimento, segundo a origem do financiamento, em comparao com a
dotao oramental anual e a realizao em igual perodo do ano anterior
Quadro 9a Componente Externa de Investimento, por origem e modalidade de financiamento
Quadro 10 Despesa de Investimento por mbito e fonte de recursos
Quadro 11 Componente Interna do Investimento por mbitos, em comparao com a dotao
oramental e a realizao do ano anterior
Quadro 11a Componente Externa do Investimento por mbitos, em comparao com a dotao
oramental e a realizao do ano anterior
Quadro 12 Resumo da Despesa Total por mbitos, em comparao com a dotao oramental
Quadro 13 Despesa dos Sectores Prioritrios
Quadro 14 Despesa Total Segundo a Classificao Funcional
Quadro 15 Operaes Financeiras, em comparao com a dotao oramental e a realizao do ano
anterior
Quadro 16 Emprstimos por Acordos de Retrocesso, por Fonte de Financiamento e Beneficirio
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Relatrio de Execuo do Oramento do Estado/Jan-Dez de 2010

2. MAPAS DE EXECUO ORAMENTAL


Mapas Globais
Mapa I Receitas do Estado, segundo a classificao econmica, em comparao com a previso
Mapa I-a Receitas Prprias previstas e cobradas
Mapa II Desembolsos/Entradas de Financiamento Externo
Mapa II-a Financiamento do Dfice, segundo a classificao econmica, em comparao com a
previso
Mapa III-1 Resumo da Despesa Total e Operaes Financeiras, segundo a classificao econmica,
em comparao com a dotao oramental - mbitos central, provincial, distrital e autrquico
Mapa III-2 Resumo da Despesa segundo a classificao funcional, em comparao com a dotao
oramental
Mapas de Despesa de Funcionamento
Mapa IV-1 - Despesa de Funcionamento, segundo a classificao econmica, em comparao com a
dotao oramental - mbitos central, provincial, distrital e autrquico
Mapa IV-1-1 Despesa de Funcionamento, segundo a classificao econmica e territorial, em
comparao com a dotao oramental mbito provincial
Mapa IV-1-2 Despesa de Funcionamento, segundo a classificao econmica e territorial, em
comparao com a dotao oramental mbito distrital
Mapa IV-1-3 Despesa de Funcionamento, segundo a classificao econmica e territorial, em
comparao com a dotao oramental mbito autrquico
Mapa IV-2 Despesa de Funcionamento, segundo as classificaes econmica e de fonte de recursos,
em comparao com a dotao oramental mbitos central, provincial, distrital e autrquico
Mapa IV-3 Despesa de Funcionamento, segundo as classificaes orgnica e de fonte de recursos, em
comparao com a dotao oramental - mbito central, provincial, distrital e autrquico
Mapa IV-4 - Despesa de Funcionamento, segundo as classificaes orgnica e econmica, em
comparao com a dotao oramental - mbitos central, provincial e distrital
Mapas de Despesa de Investimento
Mapa V-1 Despesa de Investimento, segundo a classificao econmica, em comparao com a
dotao oramental - mbitos central, provincial e distrital
Mapa V-1-1 Despesa de Investimento (Componente Interna), segundo a classificao econmica e
territorial, em comparao com a dotao oramental mbito provincial
Mapa V-1-2 Despesa de Investimento (Componente Externa), segundo a classificao econmica e
territorial, em comparao com a dotao oramental mbito provincial
Mapa V-1-3 Despesa de Investimento (Componente Interna), segundo a classificao econmica e
territorial mbito distrital
Mapa V-1-4 Despesa de Investimento (Componente Externa), segundo a classificao econmica e
territorial mbito distrital
Mapa V-2 Despesa de Investimento, segundo as classificaes orgnica e de fonte de recursos, em
comparao com a dotao oramental Financiamento Interno - mbitos central, provincial, distrital e
autrquico
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Relatrio de Execuo do Oramento do Estado/Jan-Dez de 2010

Mapa V-2-1 Despesa de Investimento, segundo as classificaes orgnica e de fonte de recursos, em


comparao com a dotao oramental mbito central
Mapa V-2-2 Despesa de Investimento, segundo as classificaes orgnica e de fonte de recursos, em
comparao com a dotao oramental mbito provincial
Mapa V-2-3 Despesa de Investimento, segundo as classificaes orgnica e de fonte de recursos, em
comparao com a dotao oramental mbito distrital
Mapa V-2-4 Despesa de Investimento, segundo as classificaes orgnica e de fonte de recursos, em
comparao com a dotao oramental mbito autrquico
Mapa V-3 Despesa de Investimento, segundo as classificaes orgnica e de fonte de recursos, em
comparao com a dotao oramental - Financiamento Externo - mbitos central, provincial, distrital e
autrquico
Mapa V-4 Despesa da componente externa do investimento, segundo as classificaes orgnica e de
fonte de recursos e por projectos, em comparao com a dotao oramental - mbito central, provincial
e distrital
Mapa das Despesas dos Sectores Prioritrios
Mapa VI Despesas dos Sectores Prioritrios, segundo a classificao orgnica, em comparao com a
dotao oramental
Mapa de Operaes Financeiras
Mapa VII Operaes Financeiras, segundo a classificao econmica, em comparao com a dotao
oramental
Mapa de Adiantamentos por Operaes de Tesouraria
Mapa VIII Adiantamentos por Operaes de Tesouraria, segundo as classificaes orgnica e
econmica
Anexos Informativos
Anexo Informativo 1 Cobrana do Crdito Mal Parado do Banco Austral
Anexo Informativo 2 Movimento dos Crditos do Estado

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Relatrio de Execuo do Oramento do Estado/Jan-Dez de 2010

EXECUO DO ORAMENTO DO ESTADO


JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010
1. RELATRIO
1.1- INTRODUO

O presente Relatrio apresenta a execuo do Oramento do Estado e o resultado da actividade


financeira no perodo de Janeiro a Dezembro de 2010, nos termos estabelecidos pela Lei e Regulamento
do Sistema de Administrao Financeira do Estado (SISTAFE) e processado pelo respectivo sistema
electrnico, o e-SISTAFE.
Na primeira parte deste Relatrio apresenta-se a anlise dos dados da execuo oramental, organizada
e estruturada da seguinte forma:
Equilbrio Oramental apurado no perodo, em comparao com o oramentado para o ano;
Receitas do Estado, segundo a classificao econmica, em comparao com a previso anual
e a cobrana em igual perodo do ano anterior, evidenciando as Receitas Prprias dos diversos
servios e administraes distritais;
Financiamento do Dfice, segundo a classificao econmica, em comparao com a previso
anual, bem como os respectivos desembolsos, por origens e naturezas;
Despesas de Funcionamento, em comparao com a dotao oramental e a realizao em
igual perodo do ano anterior, distribudas pelos diferentes mbitos e segundo as classificaes
econmica, orgnica, de fonte de recursos e territorial;
Despesas de Investimento, nos mesmos moldes das despesas de funcionamento, incluindo a
relao da componente externa do investimento, por projecto;
Despesas dos Sectores Prioritrios, no mbito do PARPA, segundo a classificao orgnica,
em comparao com a dotao oramental;
Despesas Segundo a Classificao Funcional, em comparao com a dotao oramental;
Operaes Financeiras, segundo a classificao econmica, em comparao com a dotao
oramental; e
Adiantamentos por Operaes de Tesouraria, segundo classificaes orgnica e econmica.
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Relatrio de Execuo do Oramento do Estado/Jan-Dez de 2010

No que se refere a despesas de investimento e operaes financeiras activas, com financiamento externo
que no transita pela CUT, o procedimento utilizado para a sua incorporao na execuo oramental e,
consequentemente, a forma como aparece neste Relatrio o seguinte:
Os desembolsos de crditos externos para pagamento directo aos fornecedores de bens e
servios para projectos de investimento do Oramento do Estado ou de terceiros, por Acordos de
Retrocesso, comunicados pelos credores ao Ministrio das Finanas, so incorporados no eSISTAFE, com base nessa comunicao (investimento ou operaes financeiras activas,
consoante o caso) e receitados com a devida classificao econmica;
Os desembolsos de donativos externos para pagamento directo aos fornecedores de bens e
servios para projectos de investimento do Oramento do Estado, quando comunicados
Contabilidade Pblica pelo sector beneficirio e inscritos no Oramento do Estado, so tambm
incorporados e receitados, como referido anteriormente;
A despesa de investimento realizada com donativos externos, depositados em contas bancrias
ordem do utilizador, isto , ordenada pela instituio responsvel pela execuo do projecto,
quando inscrita no Oramento do Estado, incorporada com base na informao processada
pelo sector, segundo o modelo estabelecido pela Contabilidade Pblica, e receitada, como nos
outros casos.
Por fora deste procedimento, nem toda a informao sobre o financiamento externo pode ser
processada e liquidada no e-SISTAFE dentro do perodo a que se refere, mas, dado que o Relatrio
publicado at 45 dias aps o fim desse perodo, integrada no mesmo, como despesa por liquidar,
procedendo-se sua incorporao no perodo seguinte.
Na segunda parte do Relatrio apresentam-se os mapas que contm a informao analisada na primeira
parte.
Para facilitar a compreenso, a seguir se explica o significado de algumas rubricas e classificaes
utilizadas no relatrio:
Adiantamento de Fundos, a concesso de fundos aos rgos e instituies que no executam
os respectivos oramentos por via directa, para a realizao das despesas programadas para um
determinado perodo, a qual obedece classificao econmica por agregados de despesa;
Adiantamento por Operaes de Tesouraria, o adiantamento de fundos para a realizao de
uma ou mais despesas, num determinado momento ou perodo, quando ainda no se conhece a
devida classificao oramental ou o valor definitivo, e que, aps a prestao de contas, se
converte em despesa liquidada;
Contravalores Consignados a Projectos, correspondem aos valores dos fundos externos
utilizados para a realizao de projectos de investimento inscritos no Oramento do Estado;
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Relatrio de Execuo do Oramento do Estado/Jan-Dez de 2010

Contravalores no Consignados, so os contravalores dos donativos e crditos externos


transferidos para a CUT;
Despesa Liquidada, a despesa efectuada pelo valor definitivo da prestao de contas, com a
devida classificao oramental desagregada;
Servio da Dvida liquidado no perodo (juros e amortizaes), difere do efectivamente pago pelo
Banco de Moambique, na medida em que este retm numa conta bancria as Ordens de
Pagamento emitidas a seu favor, para o efeito, utilizando-as na medida do exigido pelo processo
de pagamento no exterior, operao que implica compra de moeda externa, transferncias,
recepo da confirmao de pagamento, etc.

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Relatrio de Execuo do Oramento do Estado/Jan-Dez de 2010

1.2 EQUILBRIO ORAMENTAL

O equilbrio oramental resultante da execuo ocorrida no exerccio econmico de 2010, em


comparao com o oramentado, apresentado no Quadro 1 abaixo:
Quadro 1 - Equilbrio Oramental
(Em Milhes de Meticais)
Dotao Oramental
Inicial
Recursos Internos
Receitas do Estado
Emprstimos Internos

Realizao

Acutalizada Peso

65,960.6

65,960.6

55.9%

57,431.8

57,431.8 48.7%

Taxa

Valor

Peso

Realiz.

67,893.7

63.0% 102.9%

63,476.1 58.9% 110.5%

8,528.8

8,528.8

7.2%

4,417.6

4.1%

51.8%

52,016.6

52,016.6

44.1%

39,816.1

37.0%

76.5%

Donativos

33,776.0

33,776.3 28.6%

26,508.1 24.6%

78.5%

Emprstimos

18,240.7

18,240.3 15.5%

13,308.0 12.4%

73.0%

117,977.2

117,977.2 100.0%

107,709.8 100.0%

91.3%

Recursos Externos

Total de Recursos
Despesas de Funcionamento

57,526.2

61,095.3

51.8%

59,447.5

55.2%

97.3%

Despesas de Investimento

55,805.0

56,582.6

48.0%

41,356.5

38.4%

73.1%

Componente Interna

20,790.6

21,568.1 18.3%

19,086.9 17.7%

88.5%

Componente Externa

35,014.5

35,014.5 29.7%

22,269.6 20.7%

63.6%

Operaes Financeiras

4,646.0

4,646.0

3.9%

4,172.5

3.9%

89.8%

Activas

2,795.2

2,795.2

2.4%

2,494.0

2.3%

89.2%

Passivas

1,850.8

1,850.8

1.6%

1,678.5

1.6%

90.7%

122,323.9 103.7%

104,976.5

97.5%

85.8%

2,733.3

2.5%

Total de Despesa

117,977.2

Variao de Saldos

0.0

Total de Aplicaes

117,977.2

-4,346.7

-3.7%

117,977.2 100.0%

107,709.8 100.0%

91.3%

Os recursos mobilizados atingiram o montante de 107.709,8 milhes de meticais, correspondente a


91,3% do valor oramentado, tendo os Recursos Internos superado o programa em 2,9 pontos
percentuais, o que no aconteceu em relao aos Recursos Externos, que ficaram abaixo do programa
em 23,5 pontos percentuais, devido ao desembolso tardio dos fundos por parte dos parceiros de
cooperao internacional.
As Receitas do Estado superaram a meta fixada para o perodo em 10,5% graas ao bom desempenho
registado na maioria das suas rubricas. A realizao de Emprstimos Internos, de apenas 51,8%, est
associada maior arrecadao de receitas, bem como s medidas de conteno da despesa, que
evitaram o recurso ao endividamento interno, nos nveis inicialmente previstos.
Os Recursos Externos ficaram abaixo do programa pelas razes anteriormente mencionadas, tendo os
Donativos participado com 26.508,1 milhes de meticais, correspondentes a 78,5% do programado e os
crditos com 13.308,0 milhes de meticais, equivalentes a 73,0% do programado.

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Relatrio de Execuo do Oramento do Estado/Jan-Dez de 2010

No Grfico 1 apresentada a estrutura de recursos que financiaram a despesa do Estado:


Grfico 1
Estrutura de Recursos
Emprstimos
Externos
12.4%
Receitas do Estado
58.9%

Donativos
24.6%

Emprstimos
Internos
4.1%

Observa-se do grfico acima que do total dos recursos mobilizados, 58.9% so provenientes de Receitas
do Estado, 24,6% de Donativos, 12,4% de Emprstimos Externos e 4,1% de Emprstimos Internos.
Nas aplicaes, as Despesas de Funcionamento foram realizadas em 97,3% do valor oramentado, as de
Investimento em 73,1% e as Operaes Financeiras em 89,8%. O nvel de realizao do Investimento foi
influenciado pela componente externa que ficou abaixo do oramentado em 36,4 pontos percentuais,
tendo a componente financiada por fundos internos alcanado uma realizao de 88,5%. O Grfico 2
mostra a repartio percentual das aplicaes:
Grfico 2
Estrutura das Aplicaes
Operaes
Financeiras
3.9%

Despesas de
Investimento
38.4%

Saldos
2.5%

Despesas de
Funcionamento
55.2%

As Despesa de Funcionamento absorveram o equivalente a 55,2% do total das aplicaes, as Despesa


de Investimento 38,4%, as Operaes Financeiras 3,9% e os saldos das contas de recursos aumentaram
em 2,5%.
O montante de 4.346,7 milhes de meticais, apresentado no Quadro 1 com sinal negativo, na linha de
variao de saldos, corresponde ao reforo dos limites oramentais das despesas de Funcionamento e
de Investimento, efectuado nos termos do artigo 6 da Lei n. 2/2010, de 27 de Abril, que aprova o
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Relatrio de Execuo do Oramento do Estado/Jan-Dez de 2010

Oramento do Estado para o ano 2010, o qual estabelece que fica o Governo autorizado a usar os
recursos extraordinrios, o excesso na arrecadao de receitas e os saldos financeiros do exerccio
anterior, para a cobertura do dfice, pagamento da dvida pblica e financiamento de programas de
investimento previstos no Plano Econmico e Social para 2010.

1.3 RECEITAS DO ESTADO


As receitas cobradas no perodo em anlise atingiram o montante de 63.476,1 milhes de meticais, o que
corresponde a uma taxa de realizao de 110,5% em relao previso do Oramento do Estado
aprovado para o ano. No Mapa I apresenta-se a composio das receitas cobradas, que se resume no
Quadro 2, por grupo de receitas, em comparao com a previso e a cobrana em igual perodo do ano
anterior:
Quadro 2- Receitas Cobradas, em Comparao com o Oramentado
e a Cobrana em Igual Perodo de 2009
(Em Milhes de Meticais)

Ano de 2009
Oramento
Anual

Cobrana
Jan/Dez

Ano de 2010
Taxa
Real.

Oramento
Anual

Cobrana
Jan/Dez

Crescim.
Taxa
Real.

2009/10 a/

Receitas Fiscais
Impostos s/ o Rendimento
Impostos s/ Bens e Servios
Nas operaes internas
Nas operaes externas

39,675.0
41,566.2 104.8%
50,111.3
56,574.5 112.9%
16.9%
12,385.1
13,723.6 110.8%
16,770.1
18,495.7 110.3%
19.6%
22,740.3
23,690.0 104.2%
28,290.8
32,804.2 116.0%
16.1%
8,612.4
8,841.7 102.7%
10,844.9
12,013.8 110.8%
20.6%
14,127.9
14,848.3 105.1%
17,445.9
20,790.4 119.2%
13.5%
Outros Impostos b/
4,549.6
4,152.6
5,050.5
5,274.5 104.4%
12.7%
91.3%
Receitas No Fiscais c/
3,067.2
2,614.6
3,802.3
3,296.5
11.9%
85.2%
86.7%
Receitas Prprias
1,246.9
1,506.1 120.8%
2,236.4
2,207.4
30.0%
98.7%
Receitas de Capital
2,227.2
1,714.6
77.0%
1,281.9
1,397.7 109.0%
-27.7%
Total
46,216.3
47,401.5 102.6%
57,431.8
63,476.1 110.5%
15.4%
a/- Em temos reais, com inflao a 12,7% e variao cambial a 23,4%.
b/- Inclui toda a receita de Taxa sobre os Combustveis.
c/- Inclui Receitas Consignadas, excepto Taxa sobre os Combustveis e Receita de Dividendos consignada ao IGEPE.

A cobrana de Receitas do Estado no perodo em anlise superou a previso oramental em 10,5%,


tendo contribudo para este nvel de realizao as Receitas Fiscais com uma realizao de 112,9% e as
Receitas de Capital com 109,0%. Relativamente ao exerccio anterior as receitas cobradas registaram um
crescimento de 15,4% em termos reais.
O bom desempenho fiscal, deveu-se, entre outros factores, verificao e correco pontual das
Declaraes Anuais de Rendimento e de Informao Contabilstica; ao maior controlo dos pagamentos a
no residentes; tributao de juros provenientes de operaes financeiras; ao aumento do volume de
importaes, cuja consequncia imediata foi o maior volume de transaces no mercado interno; e
intensificao de aces de educao fiscal, formao, sensibilizao, divulgao da legislao fiscal e
consequente melhoria da autoliquidao.

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Relatrio de Execuo do Oramento do Estado/Jan-Dez de 2010

A cobrana das Receitas No Fiscais e de Receitas Prprias situou-se abaixo da previso anual, com
taxas de realizao de 86,7% e 98,7%, respectivamente, o que se explica pela fraca canalizao das
receitas cobradas pelos sectores para efeitos de registo e contabilizao. No entanto registaram uma
melhoria comparativamente ao ano anterior, que se reflectiu em crescimentos reais de 11,9% e 30,0%,
respectivamente.
A cobrana das Receitas de Capital superou a meta programada para o ano em 9,0%, mas registou um
decrscimo de 27,7% em termos reais, devido entrega irregular de receitas provenientes de alienao
de bens e ao atraso na entrega de receitas provenientes de dividendos. O Grfico 3 mostra a estrutura da
cobrana das Receitas do Estado:
Grfico 3
Estrutura das Receitas do Estado
Receitas Prprias
3.5%

Receitas de Capital
2.2%

Receitas No Fiscais
5.2%

Imposto sobre o
Rendimento
29.1%

Outros Impostos
8.3%
Imposto s/ Bens e
Servios
51.7%

Observa-se do Grfico que na cobrana de receitas destaca-se o Imposto sobre Bens e Servios, com
um peso de 51,7% da receita total, seguido do Imposto sobre o Rendimento com 29,1%. Os restantes
impostos tiveram uma participao que varia de 2,2% a 5,2% em relao a receita total.
Conforme se pode observar na nota b/ ao Mapa I e se resume no Quadro 2a, a contribuio dos Mega
Projectos foi de 3.026,1 milhes de meticais, equivalente a 4,8% da receita total cobrada, tendo crescido
em 72,4%, em termos reais, por influncia de todos os sectores que registaram crescimentos que variam
de 4,5% a 435,6%, em relao a igual perodo do ano anterior.
Quadro 2a - Contribuio dos Megaprojectos
(Em Milhes de Meticais)
Megaprojectos

2009

2010

Variao a/

Produo de Energia

786.0

1,374.5

55.2%

Explorao de Petrleo

133.6

833.8

453.6%

Explorao de Recursos Minerais

233.7

341.4

29.6%

Outros Megraprojectos

404.5

476.4

4.5%

Total pago por Megaprojectos


Receita Total
Contribuio dos Megaprojectos

1,557.9

3,026.1

72.4%

47,565.0

63,476.1

15.0%

3.3%

4.8%

a/- Variao em termos reais, com inflao a 12,7%


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Relatrio de Execuo do Oramento do Estado/Jan-Dez de 2010

10

1.4 FINANCIAMENTO DO DFICE

Os desembolsos de donativos e crditos externos para o Financiamento do Dfice atingiram o valor de


39.816,1 milhes de meticais, equivalentes 76,5% da previso, com a composio que se mostra no
Mapa II e se resume no Quadro 3 abaixo, por fontes e modalidades:
Quadro 3 - Desembolsos de Financiamento Externo,
por Donativos e Crditos, em Comparao com a Previso Anual
(Em Milhes de Meticais)
Financiam. Financiam.
Apoio ao
Projectos via Projectos
Oramento a/
CUT
extra CUT
Donativos
Previso Anual
Realizao
Taxa de Realizao
Crditos
Previso Anual
Realizao
Taxa de Realizao
Total
Previso Anual
Realizao
Taxa de Realizao
a/- Inclui Reembolsos.

Acordos de
Retrocesso

Total

10,289.2
11,308.2
109.9%

10,304.1
8,686.3
84.3%

13,182.7
6,508.3
49.4%

5.3
5.3
100.0%

33,781.3
26,508.1
78.5%

4,031.5
3,993.9
99.1%

221.4
579.1
261.6%

11,306.3
6,290.8
55.6%

2,676.1
2,444.3
91.3%

18,235.4
13,308.0
73.0%

14,320.7
15,302.1
106.9%

10,525.5
9,265.4
88.0%

24,489.0
12,799.0
52.3%

2,681.4
2,449.6
91.4%

52,016.6
39,816.1
76.5%

Os desembolsos externos atingiram o montante de 26.508,1 milhes de meticais em donativos e 13.308,0


milhes de meticais em crditos, correspondentes respectivamente a apenas 78,5% e 73,0% da previso
anual, por influncia dos Financiamentos Consignados a Projectos, principalmente aqueles cujos fundos
no transitam pela Conta nica do Tesouro, cuja taxa de realizao ficou em 52,3%. Os desembolsos
para Apoio Directo ao Oramento superaram a previso anual em 6,9% e o Financiamento a Projectos via
CUT ficou em 88,0% da previso anual.

______________________________
Relatrio de Execuo do Oramento do Estado/Jan-Dez de 2010

11

Para o Financiamento do Dfice, isto , entrada na CUT (Contravalores No Consignados), Emprstimos


Internos e aplicao em projectos (Contravalores Consignados), foram utilizados 44.981,5 milhes de
meticais, com a composio que se mostra no Mapa II-a e se resume no Quadro 4:
Quadro 4 - Financiamento do Dfice

Contravalores No Consignados
Entradas na CUT
Contravalores Consignados
FC-PROAGRI
FC-FASE
FC-PROSADE
FC-HIV/SIDA
FC-Apoio ao Sector de guas
FC-Apoio ao Tribunal Administrativo
FC-INE
FC-UTRAFE
FC-UTRESP
FC-ATM
FC-PPFD
FC-PESCAS
FC-PRONASA
Fundos Individuais via CUT
Diversos Projectos/Sectores a/
Diversos Projectos/Fontes b/
Acordos de Retrocesso
Emprstimos Internos c/
Total
Peso

(Em Milhes de Meticais)


Donativos
Crditos
Valor
Peso
Valor
Peso
10,989.9
42.0%
4,257.3
22.6%
10,989.9
42.0%
4,257.3
22.6%
15,183.6
58.0%
10,133.1
53.9%
1,433.4
5.5%
0.0
0.0%
2,540.4
9.7%
0.0
0.0%
2,552.7
9.8%
0.0
0.0%
129.4
0.5%
0.0
0.0%
126.4
0.5%
0.0
0.0%
155.7
0.6%
0.0
0.0%
178.3
0.7%
0.0
0.0%
60.6
0.2%
0.0
0.0%
114.4
0.4%
0.0
0.0%
75.8
0.3%
0.0
0.0%
41.4
0.2%
0.0
0.0%
229.6
0.9%
0.0
0.0%
156.6
0.6%
0.0
0.0%
891.6
3.4%
579.1
3.1%
5,731.2
21.9%
2,401.9
12.8%
760.8
2.9%
4,707.8
25.0%
5.3
0.0%
2,444.3
13.0%
0.0
0.0%
4,417.6
23.5%
26,173.5 100.0%
18,808.0 100.0%
58.2
41.8

Total
Valor
15,247.2
15,247.2
25,316.7
1,433.4
2,540.4
2,552.7
129.4
126.4
155.7
178.3
60.6
114.4
75.8
41.4
229.6
156.6
1,470.7
8,133.1
5,468.6
2,449.6
4,417.6
44,981.5
100.0

Peso
33.9%
33.9%
56.3%
3.2%
5.6%
5.7%
0.3%
0.3%
0.3%
0.4%
0.1%
0.3%
0.2%
0.1%
0.5%
0.3%
3.3%
18.1%
12.2%
5.4%
9.8%
100.0%

a/- Financiamento atravs de contas bancrias dos sectores.


b/- Pagamentos directos pelo doador/credor.
c/- Financiamento do BIM para o pagamento de compensaes s gasolineiras.

Do total dos recursos utilizados, 58,2% foram constitudos por donativos e 41,8% por crditos. Os
recursos externos no consignados, recursos externos consignados e recursos internos tiveram pesos de
33,9%, 56,3% e 9,8%, respectivamente.

______________________________
Relatrio de Execuo do Oramento do Estado/Jan-Dez de 2010

12

Entretanto, as contas dos diferentes fundos que transitam pela CUT tiveram, no perodo em anlise, os
movimentos que se apresentam no Quadro 5:

Quadro 5 - Movimentos dos Fundos Externos que Transitam pela CUT


(Em Milhes de Meticais)
Fundos Externos
Apoio ao Oramento e Balana de Pgtos.
UE/Facilidade em Divisas
USAID/Aj. Alimentar e Reembolsos
Japo/Aj. Alimentar e Reembolsos
Alvio da Dvida a/
FC-PROAGRI
FC-FASE b/
FC-PROSADE
FC-HIV/SIDA
FC-Apoio ao Sector de guas
FC-Apoio ao Tribunal Administrativo
FC-INE
FC-UTRAFE
FC-UTRESP
FC-ATM
FC-PPFD
FC-PESCAS
FC-PRONASA
Outros Fundos
Total

Saldos em
31/12/09
3,019.2
44.7
481.7
307.0
7.6
26.4
693.1
3.2
16.2
44.1
22.7
54.2
33.0
0.0
44.6
0.0
0.0
0.0
61.0
4,858.8

Entradas
15,055.5
0.0
39.0
207.6
0.0
1,433.4
2,540.4
2,552.7
140.3
126.4
155.7
178.3
61.9
114.4
75.8
41.1
229.6
156.6
1,470.7
24,579.3

Sadas
15,254.8
44.7
0.0
160.7
0.0
1,322.9
2,879.4
2,492.7
156.4
129.1
145.1
202.1
94.7
78.1
103.7
26.1
216.1
95.9
588.4
23,990.9

Saldos em
31/03/10
2,819.9
0.0
520.7
353.9
7.6
136.9
354.1
63.2
0.1
41.4
33.3
30.4
0.2
36.3
16.6
15.0
13.5
60.7
943.3
5,447.2

______________________________
Relatrio de Execuo do Oramento do Estado/Jan-Dez de 2010

13

1.5 DESPESAS DE FUNCIONAMENTO

A Despesa de Funcionamento atingiu o montante de 59.447,5 milhes de meticais, correspondente a


97,3% da dotao oramental actualizada e a um crescimento de 20,1% em termos reais, em
comparao com a realizao do perodo homlogo do ano anterior, tendo contribudo para esse
crescimento os nveis alcanados nas Despesas com o Pessoal, nos Encargos da Dvida, nas
Transferncias Correntes, nos Subsdios e nas Outras Despesas Correntes, conforme se apresenta nos
Mapas IV e se resume no Quadro 6:
Quadro 6 - Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Econmica,
em Comparao com a Dotao Anual e Realizao em 2009
(Em Milhes de Meticais)
Ano 2009
Classificao
Econmica

Ano 2010
Dotao
RealiOramental
zao

Taxa
de
Realiz

Inicial

Actual

Jan/Dez

22,545.9

22,544.3

100.0%

29,558.6

29,640.6

29,110.1

98.2%

14.6%

20,982.6

20,982.6

100.0%

26,939.3

27,383.3

26,998.6

98.6%

14.2%

1,563.3

1,561.7

99.9%

2,619.3

2,257.3

2,111.5

93.5%

20.0%

Bens e Servios

9,086.5

9,081.2

99.9% 10,399.7

10,399.7

10,186.8

98.0%

-0.5%

Encargos da Dvida

1,391.9

1,370.6

98.5%

1,763.0

2,672.9

2,672.9

100.0%

69.0%

Juros Internos

854.1

832.8

97.5%

1,047.0

1,956.9

1,956.9 100.0%

108.5%

Juros Externos

537.8

537.8

100.0%

716.0

716.0

716.0 100.0%

7.9%

7,926.2

7,912.6

99.8% 10,489.5

10,038.5

9,447.7

94.1%

4.9%

1,375.7

1,374.8

99.9%

1,639.5

1,742.2

1,705.1

97.9%

4.8%

Autarquias

558.0

557.1

99.8%

709.7

709.7

709.1

99.9%

12.9%

Embaixadas

753.4

753.4

100.0%

855.2

940.8

940.8 100.0%

64.3

64.3

100.0%

74.7

91.7

Salrios e Remuneraes
Outras Despesas c/ Pessoal

Transferncias Correntes
Transfer. a Admin. Pblicas

Outras
Transfer. a Admin. Privadas

Taxa
de
Realiz

Variao
2009/10
a/

Realizao
Jan/Dez

Despesas c/ o Pessoal

Dotao
Oramental

1.2%

55.1

60.1%

-24.0%

335.1

334.9

99.9%

371.5

343.7

324.9

94.5%

-13.9%

6,051.3

6,050.9

100.0%

8,351.8

7,788.3

7,254.2

93.1%

6.4%

4,961.7

4,961.7

100.0%

6,239.0

5,708.9

5,646.5

98.9%

1.0%

Despesas Sociais

541.6

541.4

100.0%

817.8

589.6

539.6

91.5%

-11.6%

Outras

548.0

547.8

100.0%

1,295.0

1,489.8

1,068.1

71.7%

73.0%

164.1

152.0

92.6%

126.6

164.2

163.6

99.6%

-12.8%

437.5

437.5

100.0%

1,849.8

5,259.1

5,259.1

100.0%

966.6%

100.0%

4.4%

Transferncias a Famlias
Penses

Transferncias ao Exterior
Subsdios
Sendo: Combustveis

4,691.5

Moageiras e Panificadoras
Outras Despesas Correntes
Exerccios Findos
Despesas de Capital
Total

55.1
2,162.1

2,158.9

99.9%

2,920.6

2,539.7

2,539.7

0.3

0.1

42.8%

12.0

12.0

8.6

71.9% 6114.8%

444.4

287.7

64.7%

532.9

532.9

222.6

41.8%

-31.3%

43,994.9

43,792.9

99.5%

57,526.1

61,095.3

59,447.5

97.3%

20.1%

a/- Em temos reais, com inflao a 12,7% e variao cambial a 23,4%.

Nos Mapas IV apresenta-se a informao detalhada da Despesa de Funcionamento, sendo que os


montantes neles constantes no incluem os adiantamentos concedidos por Operaes de Tesouraria e o
montante de 594,1 milhes de meticais referente rubrica de Subsdios, registado da Despesa de
Investimento (Mapas V), o qual ser posteriormente reclassificado para a Despesa de Funcionamento.

______________________________
Relatrio de Execuo do Oramento do Estado/Jan-Dez de 2010

14

A taxa de realizao registada no perodo foi inferior do perodo homlogo do ano anterior em 2,2
pontos percentuais, por influncia de quase todas as rubricas, excepto Encargos da Dvida, Outras
Despesas Correntes e Exerccios Findos, cujas taxas de realizao superaram as registadas no exerccio
econmico de 2009.
As Despesas com o Pessoal tiveram uma realizao de 29.110,1 milhes de meticais, correspondentes a
98,2% da dotao oramental, tendo ficado abaixo da taxa de realizao do ano anterior em 1,8 pontos
percentuais. No entanto, em termos de variao, registaram um crescimento real de 14,6%, por influncia
de todas as suas rubricas, cujos crescimentos foram de 14,2% e 20,0%, para Salrios e Remuneraes e
Outras Despesas com o Pessoal, respectivamente.
Os Bens e Servios tiveram uma taxa de realizao de 98,0%, inferior em 1,9 pontos percentuais em
relao a 2009 e registaram um decrscimo de 0,5%, em termos reais, o que se explica pelas medidas de
conteno tomadas pelo Governo, no mbito de racionalizao da despesa pblica.
Os Encargos da Dvida tiveram uma realizao de 100% da dotao actualizada e registaram um
crescimento real de 69,0%, por influncia tanto dos Juros Internos como dos juros externos, que
cresceram em 108,5% e 7,9%, respectivamente, em relao ao ano anterior. O nvel de crescimento dos
Juros Internos foi influenciado pela existncia de um saldo de Bilhetes do Tesouro no incio do exerccio,
no valor de 4.700,0 milhes de meticais, bem como pelo crdito interno contrado com vista a subsidiar os
preos dos combustveis. Quanto aos Juros Externos, o crescimento explica-se pelo aumento do capital
externo em dvida, conjugado com a variao das taxas de cmbio verificada no perodo.
As Transferncias Correntes ficaram abaixo da realizao do ano transacto em 5,7 pontos percentuais,
mas registaram um crescimento em 4,9%, em termos reais, como resultado dos crescimentos em 4,8% e
6,4%, registados nas Transferncias a Administraes Pblicas e Transferncias a Famlias,
respectivamente.
Os Subsdios tiveram uma taxa de realizao de 100,0%, tal como no exerccio anterior, e registaram um
crescimento real de 966,6%, o que se explica pelo pagamento de 4.691,5 milhes de meticais s
gasolineiras e 55,1 milhes de meticais s moageiras e s panificadoras, com vista a fazer face ao
diferencial dos preos de combustveis e de po, respectivamente.
As Outras Despesas Correntes superaram a taxa de realizao de igual perodo do ano anterior em 0,1
ponto percentual e registaram um crescimento real de 4,4%, devido ao aumento das despesas com o
reembolso do Imposto sobre o Valor Acrescentado.
Os Exerccios Findos superaram a realizao de igual perodo do ano anterior em 29,1 pontos
percentuais e registaram um crescimento real na ordem de 6114,8%, como consequncia do aumento do
volume de processos que transitaram do exerccio econmico de 2009.
As Despesas de Capital registaram uma taxa de realizao inferior de igual perodo do ano anterior em
22,9 pontos percentuais e registaram um decrscimo real de 31,3%, o que se explica pelas melhorias
______________________________
Relatrio de Execuo do Oramento do Estado/Jan-Dez de 2010

15

verificadas na classificao econmica das despesas, um vez que a maior parte deste tipo de despesas
suportada pelo Oramento de Investimento.
Apresenta-se no Grfico 4, a repartio percentual da Despesa de Funcionamento, segundo a
classificao econmica:
Grfico 4
Estrutura da Despesa de Funcionamento

Subsdios
8.8%

Outras Despesas
Correntes
4.3%

Exerccios Findos e
Despesas de Capital
0.4%

Transferncias
Correntes
15.9%

Despesas com o
Pessoal
49.0%

Encargos da Dvida
4.5%
Bens e Servios
17.1%

Na repartio percentual da despesa destacam-se as Despesas com o Pessoal com 49,0% do total da
Despesa de Funcionamento, seguidas dos Bens e Servios, com 17,1% e das Transferncias Correntes,
com 15,9%. Os Subsdios, os Encargos da Dvida, as Outras Despesas Correntes e os Exerccios Findos
e Despesas de Capital absorveram o equivalente a 8,8%, 4,5%, 4,3% e 0,4%, respectivamente.

1.5.1 Despesa de Funcionamento por mbitos e Fonte de Recursos


Em termos de repartio das Despesas de Funcionamento, segundo os diferentes mbitos e fonte de
recursos, apresenta-se no Quadro 7 a informao resumida:
Quadro 7 - Despesa de Funcionamento por mbito e Fonte de Recursos
Fonte de
Recursos
Receitas Ordinrias
Receitas Consignadas
Receitas Prprias
Valor
Total
Peso
Valor
Oramento
Peso

mbito
mbito
Central
Provincial
31,240.2
21,689.5
589.7
21.1
307.2
69.3
32,137.1
21,779.9
54.1%
36.6%
33,376.9
22,147.8
54.6%
36.3%

(Em Milhes de Meticais)


mbito
mbito
Distrital Autrquico
4,782.9
709.1
3.1
0.0
35.4
0.0
4,821.4
709.1
8.1%
1.2%
4,861.0
709.7
8.0%
1.2%

Total
Valor
Peso
58,421.7 98.3%
613.9
1.0%
411.9
0.7%
59,447.5 100.0%
100.0%
61,095.3
100.0%

Oramento
Taxa
Valor
Peso Realiz.
58,421.7 95.6% 100.0%
1,368.6
2.2% 44.9%
1,305.0
2.1% 31.6%
61,095.3 100.0% 97.3%

O mbito central absorveu 54,1% do total, o provincial 36,6%, o distrital 8,1% e o autrquico 1,2%, contra
uma distribuio oramental de 54,6%, 36,3%, 8,0% e 1,2%, respectivamente. No que respeita fonte de
______________________________
Relatrio de Execuo do Oramento do Estado/Jan-Dez de 2010

16

recursos, a Despesa de Funcionamento foi financiada em 98,3% por receitas ordinrias, 1,0% por
receitas consignadas e 0,7% por receitas prprias, contra uma distribuio da previso oramental de
95,6% para as receitas ordinrias, 2,2% para as receitas consignadas e 2,1% para as receitas prprias.
A Despesa de Funcionamento atingiu uma realizao total equivalente a 97,3% da dotao oramental,
com destaque para a despesa financiada por Receitas Ordinrias que alcanou 100,0% do oramentado,
tendo a financiada por Receitas Consignadas e por Receitas Prprias ficado em 44,9% e 31,6% das
respectivas dotaes oramentais.
A distribuio da Despesa de Funcionamento pelos diferentes mbitos oramentais, no perodo em
anlise, em comparao com as dotaes e a realizao no ano anterior, apresentada no Quadro 8,
segundo a classificao territorial:
Quadro 8 - Despesa de Funcionamento por mbitos, em Comparao
com a Dotao e a Realizao em 2009
(Em Milhes de Meticais)
Ano 2009

Ano 2010
Classificao
Var. a/
Territorial
Oram.
Realiz.
Taxa
Oram.
Realiz.
Taxa
2009/10
mbito Central
22,898.9
22,708.0
99.2%
33,377.3
32,137.1 96.3%
25.0%
mbito Provincial
17,783.3
17,779.3 100.0%
22,147.8
21,779.9 98.3%
8.7%
Niassa
1,241.5
1,241.5 100.0%
1,784.7
1,755.8 98.4%
25.5%
2,454.1
2,453.9 100.0%
2,468.6
2,448.7 99.2%
Cabo Delgado
-11.5%
2,714.2
2,714.1 100.0%
3,338.2
3,283.3 98.4%
Nampula
7.3%
2,021.5
2,021.1
100.0%
2,864.4
2,811.4
98.1%
Zambzia
23.4%
1,598.8
1,597.3
99.9%
2,145.3
2,086.1 97.2%
Tete
15.9%
1,490.4
1,490.4 100.0%
1,951.4
1,935.0 99.2%
Manica
15.2%
2,010.0
2,009.4 100.0%
2,684.4
2,621.2 97.6%
Sofala
15.7%
1,232.0
1,232.0 100.0%
1,173.6
1,152.5 98.2%
Inhambane
-17.0%
733.2
731.9
99.8%
852.2
837.2 98.2%
Gaza
1.5%
852.3
852.3 100.0%
1,152.6
1,126.7 97.8%
Maputo
17.3%
1,435.4
1,435.4 100.0%
1,732.2
1,722.1 99.4%
Cidade de Maputo
6.5%
mbito Distrital
2,754.6
2,748.5
99.8%
4,861.0
4,821.4 99.2%
55.7%
Distritos de Niassa
75.9
75.9 100.0%
98.8
96.2 97.4%
12.5%
216.1
216.1 100.0%
685.9
680.2 99.2%
Distritos de Cabo Delgado
179.2%
575.6
575.2
897.6
886.2 98.7%
Distritos de Nampula
99.9%
36.7%
168.8
168.8 100.0%
228.5
223.9 98.0%
Distritos de Zambzia
17.7%
109.1
103.5
128.9
127.1 98.7%
Distritos de Tete
94.8%
9.0%
70.7
70.7 100.0%
160.6
159.5 99.3%
Distritos de Manica
100.3%
151.8
151.7 100.0%
171.8
168.9 98.3%
Distritos de Sofala
-1.2%
157.6
157.6 100.0%
687.6
685.8 99.7%
Distritos de Inhambane
286.2%
597.7
597.7 100.0%
941.2
938.9 99.8%
Distritos de Gaza
39.4%
631.3
631.3 100.0%
860.0
854.5 99.4%
Distritos de Maputo
20.1%
mbito Autrquico
558.0
557.1
709.1
709.1 100.0%
99.8%
12.9%
Total
43,994.8
43,792.9
99.5%
61,095.3
59,447.5 97.3%
20.1%
a/- Em temos reais, com inflao a 12,7% e variao cambial a 23,4%.

No que se refere variao em relao ao ano anterior, verifica-se que se registaram crescimentos em
todos os mbitos, em termos reais, sendo de destacar o crescimento mdio de 55,7% registado nos
distritos, como resultado da descentralizao da realizao das despesas do mbito provincial para o
______________________________
Relatrio de Execuo do Oramento do Estado/Jan-Dez de 2010

17

mbito distrital, sendo nas provncias de Cabo Delgado e Inhambane onde se evidencia o processo de
descentralizao, com diminuies de 11,5% e 17,0%, respectivamente, no mbito provincial e aumentos
significativos de 179,2% e 286,2%, respectivamente, no mbito distrital.

1.6 DESPESAS DE INVESTIMENTO

A Despesa de Investimento atingiu no perodo em anlise o montante de 41.356,5 milhes de meticais,


equivalente a 73,1% da dotao oramental e a um decrscimo de 1,0% em relao ao exerccio
econmico anterior, conforme apresentada nos Mapas V e se resume no Quadro 9:
Quadro 9- Despesa de Investimento, por Origem e Modalidade do Financiamento,
em Comparao com a Dotao e a Realizao no Ano Anterior

Financiamento
INTERNO
EXTERNO
Donativos
Fundos Comuns
FC-PROAGRI
FC-ASAS
FC-FASE
FC-PROSADE
FC-SAUPROV
FC-HIVSIDA
FC-UTRAFE
FC-UTRESP
FC-Apoio ao Tribunal Admin.
FC-INE
FC-AAT
FC-PPFD
FC-PESCAS
FC-ESTRADAS
FC-PRONASA
Outros Fundos
Outros Fundos via CUT
Outros Fundos extra CUT
Crditos
Acordos de Retrocesso
Outros Fundos via CUT
Outros Fundos extra CUT
Total

Dotao
Oramental
13,446.6
34,006.0
25,391.3
11,483.2
1,466.4
1,057.5
4,099.4
3,162.8
0.0
524.1
229.1
170.0
198.5
260.4
297.6
17.5
0.0
0.0
0.0
13,908.1
2,273.1
11,635.0
8,614.7
2,494.0
133.0
5,987.7
47,452.6

(Em Milhes de Meticais)


Ano 2009
Ano 2010
VariaDotao
ReaRealiTaxa
Taxa
o
Oramental
zao
Realilizade
2009/10
Jan/Dez
zao
Inicial
Actual
o
Realiz
a/
13,431.5
99.9% 20,790.6 21,568.1 19,086.9
88.5%
26.1%
21,904.7
64.4% 35,014.4 35,014.5 22,269.6
63.6%
-17.6%
15,924.3
62.7% 23,486.7 22,408.9 14,938.3
66.7%
-24.0%
8,323.0
72.5%
9,518.1 11,599.5 9,011.2
77.7%
-12.3%
1,119.9
76.4%
1,277.5 1,371.0 1,322.9
96.5%
-4.3%
161.9
15.3%
344.8
129.1
129.1 100.0%
-35.4%
3,297.4
80.4%
3,277.0 5,032.7 3,382.0
67.2%
-16.9%
2,679.5
84.7%
1,884.7 3,247.2 2,965.7
91.3%
-10.3%
0.0
0.0
1.7
0.0
0.0%
261.9
50.0%
431.8
366.1
156.4
42.7%
-51.6%
203.8
89.0%
284.7
99.8
99.8 100.0%
-60.3%
132.7
78.1%
361.5
355.3
115.9
32.6%
-29.2%
198.5
100.0%
157.3
157.3
145.1
92.2%
-40.8%
192.6
74.0%
207.8
202.3
202.1
99.9%
-15.0%
64.0
21.5%
152.5
103.7
103.7 100.0%
31.2%
10.8
61.8%
0.0
35.1
26.1
74.3%
95.8%
0.0
282.5
260.9
216.1
82.8%
0.0
855.9
0.0
0.0
0.0
0.0
237.2
146.4
61.7%
7,601.3
54.7% 13,968.6 10,809.4 5,927.1
54.8%
-36.8%
435.3
19.1%
785.9 1,326.3
504.2
38.0%
-6.1%
7,166.0
61.6% 13,182.7 9,483.1 5,422.9
57.2%
-38.7%
5,980.4
69.4% 11,527.7 12,605.6 7,331.3
58.2%
-0.7%
1,722.9
69.1%
711.9
940.8
858.8
91.3%
-59.6%
25.0
18.8%
221.4
471.4
221.6
47.0% 617.5%
4,232.5
70.7% 10,594.4 11,193.4 6,251.0
55.8%
19.7%
35,336.2
74.5% 55,805.0 56,582.6 41,356.5
73.1%
-1.0%

a/- Em termos reais, com inflao a 11,67% e variao cambial a 24,71%.

Nos Mapas V apresenta-se a informao detalhada da Despesa de Investimento, sendo que os


montantes neles constantes incluem 594,1 milhes de meticais referente rubrica de Subsdios, os quais
sero posteriormente reclassificados para a Despesa de Funcionamento (Mapas IV).
Do valor total da Despesas de Investimento, a componente interna atingiu o montante de19.086,9 milhes
de meticais, correspondente a 88,5% da dotao oramental e a componente externa atingiu 22.269,6
______________________________
Relatrio de Execuo do Oramento do Estado/Jan-Dez de 2010

18

milhes de meticais, equivalente a 63,6% da dotao oramental. Relativamente ao exerccio anterior, a


componente interna registou um crescimento real de 26,1%, tendo a componente externa registado um
decrscimo de 17,6%, o que se explica pelo atraso do desembolso de fundos pelos parceiros de
cooperao internacional e pela variao cambial registada no perodo.
O Grfico 5 mostra a estrutura de financiamento da Despesa de Investimento, no qual se observa que a
mesma foi financiada em 46,2% por recursos internos e em 53,8% por recursos externos, sendo em
36,1% por donativos e em 17,7% por crditos externos.
Grfico 5
Estrutura do Financiamento da Despesa de Investimento
Crditos Externos
17.7%
Financiamento
Interno
46.2%
Donativos Externos
36.1%

O financiamento via CUT representa, em termos oramentais, 35,3% do total da componente externa e o
extra CUT representa 64,7%, conforme mostra o Quadro 9a:
Quadro 9a - Componente Externa de Investimento, por Origem
e Modalidade de Financiamento

Financiamento
Via CUT
Fundos Comuns
Fundos Infividuais
Extra CUT
Fundos Comuns
Fundos Infividuais
Acordos de Retrocesso
Total

Oramento Anual
Valor
Peso
39.3%
13,351.3
10,314.7
30.3%
3,036.6
8.9%
20,654.7
60.7%
451.1
1.3%
19,862.7
58.4%
340.9
1.0%
34,006.0 100.0%

(Em Milhes de Meticais)


Ano 2009
Realizao Jan/Set
Taxa
Valor
Peso
Realiz.
33.8%
55.5%
7,413.2
6,945.1
31.6%
67.3%
468.1
2.1%
15.4%
14,549.1
66.2%
70.4%
1,341.3
6.1% 297.3%
11,541.9
52.6%
58.1%
1,665.9
7.6% 488.7%
21,962.4 100.0%
64.6%

Oramento Anual
Valor
Peso
35.3%
12,377.3
10,579.6
30.2%
1,797.7
5.1%
22,637.2
64.7%
1,019.9
2.9%
20,676.5
59.1%
940.9
2.7%
35,014.5 100.0%

Ano 2010
Realizao Jan/Set
Taxa
Valor
Peso
Realiz.
39.1%
70.4%
8,718.4
7,992.6
35.9%
75.5%
725.8
3.3%
40.4%
13,551.2
60.9%
59.9%
1,018.6
4.6%
99.9%
11,673.8
52.4%
56.5%
858.8
3.9%
91.3%
22,269.6 100.0%
63.6%

Em termos de realizao, verifica-se que o financiamento via CUT teve uma participao de 39,1% da
despesa total da componente externa, tendo ficado acima do oramentado em 3,8 pontos percentuais,
sendo de destacar os Fundos Comuns, que tiveram uma participao de 35,9%, superando o
oramentado em 5,7 pontos percentuais. Por seu turno, o financiamento extra CUT, com uma
participao de 60,9% da despesa realizada, ficou abaixo do oramentado em 3,8 pontos percentuais.

______________________________
Relatrio de Execuo do Oramento do Estado/Jan-Dez de 2010

19

1.6.1 Despesa de Investimento por mbitos e Fonte de Recursos

A repartio da Despesa de Investimento, segundo os diferentes mbitos, mostra que o mbito central
absorveu 78,0% da despesa total realizada, o provincial 16,5%, o distrital 4,6% e o autrquico 0,8%,
contra 85,3%, 10,4%, 3,6% e 0,6%, respectivamente, da distribuio oramental, conforme se mostra no
Quadro 10:
Quadro 10 - Despesa Investimento por mbito e Fonte de Recursos
Fonte de
Recursos
Internos
Receitas Ordinrias
Receitas Consignadas
Receitas Prprias
Externos
Donativos Ext. em Moeda
Donativos Ext. em Espcie
Crditos Ext. em Moeda
Valor
Total
Peso
Valor
Oramento
Peso

mbito
Central
13,866.1
10,504.5
3,319.6
42.0
18,401.1
10,370.4
710.2
7,320.5
32,267.1
78.0%
48,285.9
85.3%

(Em Milhes de Meticais)


mbito
mbito
mbito
Provincial Distrital Autrquico
3,129.3
1,749.7
341.8
3,128.7
1,749.7
341.8
0.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,698.4
170.1
0.0
3,698.4
159.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10.8
0.0
6,827.8
1,919.8
341.8
16.5%
4.6%
0.8%
5,898.8
2,049.2
348.7
10.4%
3.6%
0.6%

Total
Valor
Peso
19,086.9 46.2%
15,724.8 38.0%
3,320.2
8.0%
42.0
0.1%
22,269.6 53.8%
14,228.1 34.4%
710.2
1.7%
7,331.3 17.7%
41,356.5 100.0%
100.0%
56,582.6
100.0%

Oramento
Taxa
Valor
Peso Realiz
21,568.1 38.1% 88.5%
16,843.5 29.8% 93.4%
3,733.2 6.6% 88.9%
991.5 1.8%
4.2%
35,014.5 61.9% 63.6%
21,353.4 37.7% 66.6%
1,055.5 1.9% 67.3%
12,605.6 22.3% 58.2%
56,582.6 100.0% 73.1%

Em termos de fonte de recursos, a Despesas de Investimento foi financiada em 38,0% por receitas
ordinrias, 8,0% por receitas consignadas, 0,1% por receitas prprias, 34,4% por donativos externos em
moeda, 1,7% por donativos externos em espcie e em 17,7% por crditos externos em moeda, contra
uma distribuio oramental de 29,8%, 6,6%, 1,8%, 37,7%, 1,9% e 22,3%, respectivamente.
Observa-se ainda que a despesa financiada por recursos internos atingiu o equivalente a 88,5% do
oramentado, tendo a financiada por Receitas Ordinrias alcanado 93,4% do valor oramentado e a
financiada por Receitas Consignadas e Receitas Prprias ficado em 88,9% e 4,2% das respectivas
dotaes oramentais.
No que concerne despesa financiada por recursos externos, verifica-se que o nvel de realizao foi de
63,6% da dotao oramental, tendo os Donativos Externos em Moeda, os Donativos Externos em
Espcie e os Crditos Externos em Moeda atingido taxas de 66,6%, 67,3% e 58,2%, respectivamente.

______________________________
Relatrio de Execuo do Oramento do Estado/Jan-Dez de 2010

20

A distribuio da Despesa de Investimento pelos diferentes mbitos oramentais, em comparao com as


dotaes e a realizao em igual perodo do ano anterior, apresentada no Quadro 11, para a
componente interna e no Quadro 11a, para a componente externa, segundo a classificao territorial:
Quadro 11- Componente Interna do Investimento por mbitos,
em Comparao com a Dotao e a Realizao em 2009
(Em Milhes de Meticais)
ClassifiAno 2009
Ano 2010
cao
OraRealiTaxa
OraRealiTerritorial
mento
zao
(%)
mento
zao
mbito Central
8,674.5
8,674.3
100.0 16,226.7 13,866.1
mbito Provincial
2,743.1
2,739.0
99.9
3,237.2
3,129.3
Niassa
220.3
220.3
100.0
106.1
106.1
Cabo Delgado
184.1
184.1
100.0
184.9
183.6
Nampula
411.0
411.0
100.0
753.1
752.9
Zambzia
317.6
317.5
100.0
399.5
396.8
Tete
288.3
284.2
98.6
240.8
240.2
Manica
143.3
143.3
100.0
191.8
190.5
Sofala
378.4
378.4
100.0
455.6
409.5
Inhambane
194.2
194.2
100.0
174.3
173.4
Gaza
141.1
141.1
100.0
186.7
185.2
Maputo
250.3
250.3
100.0
306.0
252.9
Cidade de Maputo
214.5
214.5
100.0
238.3
238.2
mbito Distrital
1,749.9
1,743.2
99.6
1,755.5
1,749.7
Distritos de Niassa
145.9
145.9
100.0
175.0
175.0
Distritos de Cabo Delgado
152.2
152.2
100.0
187.3
187.2
Distritos de Nampula
289.3
289.3
100.0
286.6
286.4
Distritos da Zambzia
354.1
354.0
100.0
221.9
221.8
Distritos de Tete
127.7
121.1
94.9
158.2
158.1
Distritos de Manica
139.4
139.4
100.0
150.8
147.8
Distritos de Sofala
123.5
123.5
100.0
134.2
134.1
Distritos de Inhambane
130.3
130.3
100.0
210.2
210.1
Distritos de Gaza
199.9
199.9
100.0
134.2
134.1
Distritos de Maputo
87.6
87.6
100.0
97.0
95.0
mbito Autrquico
279.0
275.0
98.6
348.7
341.8
Total
13,446.5 13,431.6
99.9 21,568.1 19,086.9
a/- Variao em termos reais, com inflao mdia de 12,7%.

Variao
Taxa
2009/10
(%)
a/
85.5
41.8%
96.7
1.4%
100.0
-57.3%
99.3
-11.5%
100.0
62.5%
99.3
10.9%
99.7
-25.0%
99.3
18.0%
89.9
-4.0%
99.5
-20.7%
99.2
16.4%
82.6
-10.3%
100.0
-1.4%
99.7
-10.9%
100.0
6.4%
99.9
9.2%
99.9
-12.2%
99.9
-44.4%
99.9
15.8%
98.0
-5.9%
99.9
-3.7%
99.9
43.0%
100.0
-40.5%
97.9
-3.7%
98.0
10.3%
88.5
26.1%

Observa-se do Quadro 11 que, exceptuando o mbito central, cuja taxa de realizao foi de 85,5%, os
restantes atingiram nveis superiores taxa mdia de 88,5%, com destaque para o mbito distrital com
99,7% da dotao oramental.
Em relao a igual perodo do ano anterior, a componente interna registou um crescimento de 26,1%, em
termos reais, tendo o mbito distrital registado um decrscimo na ordem de 10,9%, o qual foi
compensado pelos crescimentos registados nos mbitos central, provincial e autrquico, na ordem de
41,8%, 1,4% e 10,3%, respectivamente.

______________________________
Relatrio de Execuo do Oramento do Estado/Jan-Dez de 2010

21

O Quadro 11a mostra a distribuio territorial da componente externa de investimento, no qual se


constata que a taxa de realizao no perodo foi de 63,6%, destacando-se o mbito provincial com uma
taxa de realizao de 99,7%, superior mdia global da componente.
Quadro 11a- Componente Externa do Investimento por mbitos,
em Comparao com a Dotao e a Realizao em 2009
Classificao
Territorial
mbito Central
mbito Provincial
Niassa
Cabo Delgado
Nampula
Zambzia
Tete
Manica
Sofala
Inhambane
Gaza
Maputo
Cidade de Maputo
mbito Distrital
Distritos de Niassa
Distritos de Cabo Delgado
Distritos de Nampula
Distritos da Zambzia
Distritos de Tete
Distritos de Manica
Distritos de Sofala
Distritos de Inhambane
Distritos de Gaza
Distritos de Maputo
Total

Oramento
29,588.4
4,227.3
427.9
506.0
496.3
400.0
474.2
214.1
376.6
420.8
485.1
254.2
172.2
190.3
14.1
17.0
20.8
39.4
21.8
8.2
33.4
17.4
13.6
4.7
34,006.0

(Em Milhes de Meticais)


Ano 2009
Ano 2010
RealiTaxa
OraRealizao
(%)
mento
zao
19,044.1
64.4 32,059.1 19,445.6
2,719.8
64.3
2,661.6
2,653.9
214.6
50.2
196.3
194.6
234.4
46.3
218.1
217.3
423.0
85.2
423.3
423.2
349.1
87.3
272.9
272.8
235.3
49.6
188.1
187.1
181.3
84.7
195.6
194.6
270.4
71.8
321.6
321.3
315.4
75.0
302.5
302.5
223.6
46.1
269.4
267.8
170.7
67.1
148.1
147.0
102.2
59.4
125.6
125.6
140.8
74.0
293.7
170.1
14.1
100.0
16.3
16.3
12.5
73.5
19.8
19.7
20.7
99.5
22.5
22.3
27.8
70.7
72.3
35.0
12.7
58.4
57.1
19.2
8.2
99.3
9.7
9.6
14.0
41.9
50.8
14.9
14.1
81.3
22.1
12.2
12.0
88.4
15.2
14.2
4.7
99.8
7.9
6.8
21,904.7
64.4 35,014.5 22,269.6

Taxa
(%)
60.7
99.7
99.1
99.7
100.0
100.0
99.4
99.5
99.9
100.0
99.4
99.2
100.0
57.9
99.5
99.1
99.2
48.4
33.6
99.1
29.2
55.4
93.5
86.5
63.6

Variao
2009/10
a/
-17.3%
-20.9%
-26.5%
-24.9%
-18.9%
-36.7%
-35.6%
-13.0%
-3.7%
-22.3%
-2.9%
-30.2%
-0.4%
-2.1%
-6.5%
27.9%
-12.7%
2.0%
22.0%
-5.0%
-13.9%
-30.0%
-4.0%
17.0%
-17.6%

a/- Variao em termos reais, com v ariao cambial de 23,4%.

O nvel de realizao da componente externa foi influenciado pelo desembolso tardio dos fundos pelos
financiadores, conforme foi referido anteriormente. Relativamente ao exerccio anterior registou-se uma
diminuio de 17,6% em relao a igual perodo do exerccio anterior, tendo o mbito central registado
um decrscimo de 17,3%, o mbito provincial 20,9% e o distrital 2,1%.

______________________________
Relatrio de Execuo do Oramento do Estado/Jan-Dez de 2010

22

1.7 DESPESA TOTAL POR MBITOS


A despesa total, excluindo as Operaes Financeiros, atingiu o montante de 100.804,0 milhes de
meticais, sendo 59.447,5 milhes de meticais na Despesa de Funcionamento e 41.356,5 milhes de
meticais na Despesa de Investimento, conforme se apresenta no Quadro 12, segundo a distribuio pelos
diferentes mbitos:
Quadro 12 - Resumo da Despesa Total por mbitos,
em Comparao com a Dotao Oramental
(Em Milhes de Meticais)
Classificao

Funcionamento

Investimento

por mbito

Ora-

Realiza-

Dotao

Realiza-

Territorial

mento

Oramental

Central
Provincial
Niassa
Cabo Delgado
Nampula
Zambzia
Tete
Manica
Sofala
Inhambane
Gaza
Maputo
Cidade de Maputo
Distrital
Distritos de Niassa
Distritos de Cabo Delgado
Distritos de Nampula
Distritos da Zambzia
Distritos de Tete
Distritos de Manica
Distritos de Sofala
Distritos de Inhambane
Distritos de Gaza
Distritos de Maputo
Autrquico
Total

33,377.3
22,147.8
1,784.7
2,468.6
3,338.2
2,864.4
2,145.3
1,951.4
2,684.4
1,173.6
852.2
1,152.6
1,732.2
4,861.0
98.8
685.9
897.6
228.5
128.9
160.6
171.8
687.6
941.2
860.0
709.1
61,095.3

32,137.1
21,779.9
1,755.8
2,448.7
3,283.3
2,811.4
2,086.1
1,935.0
2,621.2
1,152.5
837.2
1,126.7
1,722.1
4,821.4
96.2
680.2
886.2
223.9
127.1
159.5
168.9
685.8
938.9
854.5
709.1
59,447.5

48,285.9
5,898.8
302.4
402.9
1,176.4
672.3
429.0
387.4
777.2
476.8
456.2
454.2
364.0
2,049.2
191.4
207.1
309.0
294.3
215.3
160.5
185.0
232.3
149.4
104.9
348.7
56,582.6

33,311.7
5,783.2
300.7
400.9
1,176.1
669.7
427.3
385.1
730.8
476.0
453.0
399.9
363.8
1,919.8
191.3
206.8
308.7
256.8
177.2
157.4
148.9
222.3
148.3
101.8
341.8
41,356.5

Despesa Total
Dotao Oramental
Valor

Peso

Realizao
Valor

Peso

81,663.2 69.4% 65,448.8 64.9%


28,046.6 23.8% 27,563.1 27.3%
2,087.2
1.8%
2,056.5
2.0%
2,871.5
2.4%
2,849.6
2.8%
4,514.7
3.8%
4,459.4
4.4%
3,536.8
3.0%
3,481.0
3.5%
2,574.3
2.2%
2,513.4
2.5%
2,338.8
2.0%
2,320.1
2.3%
3,461.6
2.9%
3,352.0
3.3%
1,650.4
1.4%
1,628.4
1.6%
1,308.4
1.1%
1,290.2
1.3%
1,606.8
1.4%
1,526.5
1.5%
2,096.2
1.8%
2,086.0
2.1%
6,910.1
5.9%
6,741.1
6.7%
290.2
0.2%
287.5
0.3%
893.0
0.8%
887.0
0.9%
1,206.7
1.0%
1,194.9
1.2%
522.8
0.4%
480.7
0.5%
344.2
0.3%
304.4
0.3%
321.0
0.3%
316.9
0.3%
356.9
0.3%
317.8
0.3%
919.9
0.8%
908.2
0.9%
1,090.6
0.9%
1,087.3
1.1%
964.9
0.8%
956.4
0.9%
1,057.9
0.9%
1,051.0
1.0%
117,677.9 100.0% 100,804.0 100.0%

Taxa
Realiz.

80.1%
98.3%
98.5%
99.2%
98.8%
98.4%
97.6%
99.2%
96.8%
98.7%
98.6%
95.0%
99.5%
97.6%
99.1%
99.3%
99.0%
91.9%
88.4%
98.7%
89.1%
98.7%
99.7%
99.1%
99.3%
85.7%

A despesa total corresponde a 85,7% da dotao oramental, tendo o mbito central alcanado uma taxa
de realizao de 80,1%, o provincial 98,3%, o distrital 97,6% e o autrquico 99,3% das respectivas
dotaes oramentais.
Em termos de repartio percentual, o mbito central representou 64,9% da despesa total, contra 69,4%
oramentado, o mbito provincial 27,3%, contra 23,8% oramentado, o mbito distrital 6,7%, contra 5,9%
oramentado e o mbito autrquico 1,0%, contra 0,9% oramentado.
______________________________
Relatrio de Execuo do Oramento do Estado/Jan-Dez de 2010

23

1.8 DESPESA DOS SECTORES PRIORITRIOS DO PARPA


As despesas dos sectores prioritrios do PARPA atingiram o montante de 49.247 milhes de meticais,
correspondente a 93,7% da dotao oramental, conforme se apresenta no Mapa VI e se resume no
Quadro 13, mostrando a repartio percentual das despesas pelos diferentes sectores:
Quadro 13 - Despesa dos Sectores Prioritrios
(Em Milhes de Meticais)
Ano 2009
Sectores/Instituies Prioritrios
Educao
Ensino Geral
Ensino Superior
Sade
Sistema de Sade
HIV/SIDA
Infraestruturas

Dotao

Ano 2010

Realizao

Taxa

Dotao

Variao

Realizao

Valor Peso Valor Peso

Valor

Peso

Valor

18,228

20.2 16,673

21.4

91.5

18,666

16.2

18,221

15,549

17.3 14,194

18.3

91.3

15,201

13.2

15,108

Taxa 2009/10
%

a/

18.6

97.6

-4.6%

15.4

99.4

-7.3%

Peso

2,680

3.0

2,479

3.2

92.5

3,465

3.0

3,112

3.2

89.8

11.0%

11,512

12.8

8,052

10.4

69.9

7,432

6.5

7,389

7.5

99.4

-21.5%

10,935

12.1

7,737

9.9

70.7

7,227

6.3

7,184

7.3

99.4

-20.5%

577

0.6

315

0.4

54.6

204

0.2

204

0.2 100.0

-45.8%

15.3 10,134

13.0

73.5

10,180

8.9

9,841

10.0

96.7

-16.3%

0.9

73.8

-33.6%

13,791

Energia/Recursos Minerais

1,159

1.3

1,139

1.5

98.3

1,162

1.0

857

Estradas

6,725

7.5

5,450

7.0

81.0

6,843

5.9

6,843

7.0 100.0

guas

5,343

5.9

3,066

3.9

57.4

1,518

1.3

1,499

1.5

98.7

-58.8%

564

0.6

479

0.6

85.0

656

0.6

642

0.7

97.8

18.0%

350

0.4

348

0.4

0.4

2,055

1.8

881

0.9

42.9 106.6%

350

0.4

348

0.4

0.4

2,055

1.8

248

0.3

12.0 -100.0%

Projecto de Abastecimento de Agua e Saneamento

0.0

200

0.2

Projecto de Reabilitao de Estradas

0.0

93

0.1

Projecto de Acesso Seguro Terra

0.0

227

0.2

Projecto de Apoio ao Rendimento Agrcola

0.0

114

0.1

Obras Pblicas
Millenium Challenge Account
Programa Conta dos Desafios do Milnio

Agricultura e Desenv. Rural

4,852

5.4

3,648

4.7

75.2

4,133

3.6

3,814

3.9

92.3

Boa Governao

8.2%

-10.7%

7,989

8.9

7,644

9.8

95.7

8,967

7.8

7,981

8.1

89.0

-7.8%

Segurana/Ordem Pblica

2,827

3.1

2,823

3.6

99.9

3,709

3.2

3,690

3.8

99.5

16.0%

Administrao Pblica

2,083

2.3

1,748

2.2

83.9

1,812

1.6

1,809

1.8

99.8

-10.0%

Sistema Judicial

3,079

3.4

3,074

4.0

99.8

3,445

3.0

2,482

2.5

72.0

-28.4%

Outros Sectores Prioritrios

1,204

1.3

1,083

1.4

89.9

1,135

1.0

1,121

1.1

98.7

-10.1%

Aco Social

917

1.0

836

1.1

91.2

829

0.7

826

0.8

99.7

-14.9%

Trabalho e Emprego

287

0.3

247

0.3

85.9

307

0.3

295

0.3

96.2

6.1%

57,927

64.3 47,581

61.2

82.1

52,566

45.7

49,247

50.2

93.7

-10.2%

Restantes Sectores 32,129

35.7 30,177

38.8

93.9

62,438

54.3

48,885

49.8

78.3

41.1%

98,131 100.0

85.3

9.7%

Total Sectores/Instituies Prioritrios

Despesa Total Sem Encargos da Dvida 90,055 100.0 77,758 100.0


Encargos da Dvida
Despesa Total

1,392

1,371

91,447

79,129

86.3 115,005 100.0


98.5

2,673

2,673

100.0

69.0%

86.5 117,678

100,804

85.7

10.7%

a/- Em termos reais, com inflao mdia de 12.7% e v ariao cambial de 23.4%.

Os sectores prioritrios do PARPA absorveram o equivalente a 50,2% da despesa total, excluindo


Encargos da Dvida, merecendo destaque a Educao, com 18,6%, as Infra-estruturas, com 10,0%, o
grupo Boa Governao, com 8,1% e a Sade, com 7,5%.

______________________________
Relatrio de Execuo do Oramento do Estado/Jan-Dez de 2010

24

Do total dos recursos destinados aos sectores prioritrios, isto , 49.247 milhes de meticais, os sectores
de Educao e Sade absorveram 25.610 milhes de meticais, correspondente a 52,0 % daquele valor e
a 26,1% da despesa total, excluindo Encargos da Dvida.
Embora a realizao dos sectores da Educao e da Sade se tenha situado nos parmetros desejados,
globalmente o nvel de absoro dos sectores prioritrios no atingiu a meta estabelecida de 65,0% do
total despesa, excluindo os Encargos da Dvida, tendo ficado em apenas 50,2%, o que se explica pela
componente externa de investimento, que no atingiu os nveis de realizao previstos, devido ao atraso
no desembolso de fundos, o que influenciou os nveis de realizao de alguns projectos, tais como:
AGR02-04AGR-2009-0001 Reabilitao de Canais Secundrios e Tercirios do Sector da
Hidrulica,
AGR-02-04AGR-2009-0027 Irrigao do Vale do Save;
MDP-03-00-MDP-1996-0019 Desenvolvimento de Infra-estruturas Porturias;
MDP-02-00-MDP-2002-0004 Desenvolvimento da Pesca Artesanal;
MIC-2007-0027 Programa das PMEs:
MTC-2006-0003 Dragagem do Porto da Beira;
MTC-2009-0007 Modernizao e Ampliao do Aeroporto Internacional de Maputo;
MOP-2008-0005 Programa Nacional de Obras Hidrulicas;
MOP-2008-0017 Melhoramento da Estrada Negomano Ngapa:
MOP-2010-0009 Melhoramento da Estrada Nampula Cuamba;
MOP-2010-0016 Reabilitao da Estrada Namacurra Rio Ligonha;
MEC-02-01-MEC-2006-0001 Construo de Salas de Aulas;
MEC-02-00-MEC-2007-0033 Livro Escolar;
SAU-2008-0010 Infra-estruturas e Equipamento para Centros de Formao da Sade; e
SAU-06-00-SAU-2010-0002 Aquisio e Distribuio de Medicamentos.
O Grfico 6 mostra a repartio percentual da despesa dos sectores prioritrios do PARPA:
Grfico 6
Despesa dos Sectores Prioritarios
Boa Governao
16.2%
Agricultura e
Desenv. Rural
7.7%
Millenium Challenge
Account
1.8%
Infra-estruturas
20.0%

Outros Sectores
Prioritrios
2.3%
Educao
37.0%

Sade
15.0%

______________________________
Relatrio de Execuo do Oramento do Estado/Jan-Dez de 2010

25

Do total da despesa dos sectores prioritrios do PARPA, o sector da Educao absorveu o equivalente a
37,0%, seguido pelos sectores das Infra-estruturas, Boa Governao e Sade com 20,0%, 16,2% e
15,0%, respectivamente.

1.9 DESPESA TOTAL SEGUNDO A CLASSIFICAO FUNCIONAL


A despesa total, segundo a classificao funcional, apresentada no Mapa III-2 e resumida no Quadro
14, em comparao com a dotao oramental:
Quadro 14- Despesa Total Segundo a Classificao Funcional
(Em Milhes de Meticais)
Funo
Dotao
Valor
Peso
Cd.
Descrio
01
Servios Pblicos Gerais
33,136.6
28.2
02
Defesa
2,749.6
2.3
03
Segurana e Ordem Pblica
6,757.7
5.7
04
Assuntos Econmicos
26,246.3
22.3
05
Proteco Ambiental
1,260.6
1.1
06
Habitao e Desenvolvimento Colectivo
6,160.7
5.2
07
Sade
9,268.9
7.9
08
Recreao, Cultura e Religio
2,154.8
1.8
09
Educao
23,033.7
19.6
10
Segurana e Aco Social
6,909.0
5.9
Total
117,677.9 100.0

Realizao
Valor
Peso
31,380.3
31.1
2,689.0
2.7
6,659.5
6.6
19,118.1
19.0
1,211.6
1.2
4,073.0
4.0
7,834.4
7.8
1,256.9
1.2
20,328.5
20.2
6,252.8
6.2
100,804.0 100.0

Taxa
94.7%
97.8%
98.5%
72.8%
96.1%
66.1%
84.5%
58.3%
88.3%
90.5%
85.7%

A realizao da despesa segundo a classificao funcional, mostra que a maior parte das funes
atingiram nveis superiores mdia global de 85,7%, destacando-se a Segurana e Ordem Pblica, com
98,5%, a Defesa, com 97.8%, Proteco Ambiental, com 96,1%, os Servios Pblicos Gerais, com 94,7%,
a Segurana e Aco Social, com 90,5% e a Educao, com 88,3%. Ficaram abaixo da taxa mdia as
funes da Sade, dos Assuntos Econmicos, da Habitao e Desenvolvimento Colectivo e da
Recreao, Cultura e Religio, com 84,5%,72,8%, 66,1% e 58,3%, respectivamente.
Em termos de repartio percentual, verifica-se que os maiores pesos couberam aos Servios Pblicos
Gerais, com 31,1% na realizao, contra 28,2% oramentado, Educao, com 20,2% contra 19,6%
oramentado e aos Assuntos Econmicos com 19,0% contra 22,3%.

______________________________
Relatrio de Execuo do Oramento do Estado/Jan-Dez de 2010

26

1.10 - OPERAES FINANCEIRAS

As operaes financeiras atingiram o valor de 4.172,5 milhes de meticais, correspondente a 89,8% da


dotao oramental e a um decrscimo de 40,3%, em termos reais, comparativamente ao exerccio
econmico de 2009, conforme se mostra no Mapa VII e se resume no Quadro 15:
Quadro 15 - Operaes Financeiras, Segundo a Classificao Econmica,
em Comparao com a Dotao e Realizao em 2009
(Em Milhes de Meticais)
Ano 2009

Ano 2010
VariaOramento
Realizao Jan/Set
OraRealiTaxa
Taxa
o
Anual
mento
zao
de
Liquida- Adiant.
Total
de
2009/10
Anual Jan/Set Realiz.
Inicial
Actual
es
a/
Realiz.
b/
Operaes Activas
5,033.3 4,570.8
90.8% 2,795.2 2,795.2
813.6 1,680.4 2,494.0
89.2% -55.7%
Capital Social de Empresas
38.8
38.8 100.0%
47.0
47.0
44.4
0.0
44.4
94.5%
1.6%
Emprstimos de Retrocesso 4,790.2 4,331.8
769.2 1,680.4 2,449.6
89.1% -54.2%
90.4% 2,748.2 2,748.2
Outras Operaes Activas
204.3
200.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
98.0%
-100.0%
Operaes Passivas
1,661.4 1,176.2
16.4 1,678.5
90.7%
70.8% 1,850.8 1,850.8 1,662.1
19.8%
Emprstimos Externos
1,192.3
707.2
0.0 1,043.8
84.7%
59.3% 1,232.5 1,232.5 1,043.8
19.6%
Emprstimos Internos
469.1
468.9 100.0%
618.3
618.3
618.3
16.4
634.7 102.6%
26.6%
Total
6,694.7 5,747.0
85.8% 4,646.0 4,646.0 2,475.7 1,696.8 4,172.5
89.8% -40.3%
Classificao
Econmica

a/- Adiantamentos de fundos concedidos pelo sistema, mas ainda no liquidados, e despesa por incorporar.
b/- Em temos reais, com inflao a 12.7 % e variao cambial a 23.4%.

As Operaes Financeiras Activas tiveram uma realizao de 2.494,0 milhes de meticais, o que
representa 89,2% da dotao anual e a um decrscimo de 55,7% em relao ao perodo homlogo do
exerccio anterior, o que se explica, por um lado pelo facto de o valor oramentado para este ano
representar apenas 55,5% da dotao oramental do ano anterior e, por outro, devido ao fraco
desembolso dos fundos para acordos de retrocesso.
As despesas com os acordos de retrocesso esto distribudas pelas empresas beneficirias, conforme
se mostra no Quadro 16:
Quadro 16 - Emprstimos por Acordos de Retrocesso
por Fonte de Financiamento e por Beneficirio
(Em Milhes de Meticais)
CFM
Donativos

EDM

TDM

FIPAG

FARE

ADM

Diversos

Total

0.0

0.0

0.0

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.3

0.0

0.0

0.0

5.3

975.3

1,290.3

0.0

50.3

128.5

0.0

0.0

2,444.3

BAD/FAD

0.0

95.4

0.0

0.0

109.5

0.0

0.0

204.9

BADEA

0.0

85.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

85.2

878.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

878.7

BAD/FAD
Crditos

BEI
FIDA

5.3

0.0

0.0

0.0

0.0

18.9

0.0

0.0

18.9

96.6

9.4

0.0

50.3

0.0

0.0

0.0

156.3

EXIM Bank ndia

0.0

828.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

828.8

Portugal

0.0

271.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

271.5

975.3

1,290.3

0.0

55.6

128.5

0.0

0.0

2,449.6

WB/IDA

Total

______________________________
Relatrio de Execuo do Oramento do Estado/Jan-Dez de 2010

27

As Operaes Financeiras Passivas totalizaram 1.678,5 milhes de meticais, o que corresponde a 90,7%
da dotao oramental e a um crescimento de 19,8%, em termos reais, quando comparadas com a
execuo do mesmo perodo do ano anterior. O nvel de realizao das Operaes Financeiras Passivas
explicado pelo grande volume de amortizaes, tanto da dvida externa como da dvida interna, que
atingiram 1.043,8 milhes de meticais e 634,7 milhes de meticais, respectivamente. Os valores
efectivamente pagos foram de 1.670,0 milhes de meticais, sendo 1.034,6 milhes de meticais de dvida
externa e 635,4 milhes de dvida interna, com a composio que se mostra no Quadro seguinte:
(Em Milhes de Meticais)

Grupo/Credor
Dvida Externa
Bilateral
Multilateral
Dvida Interna
Obrigaes do Tesouro
Dvida Assumida pelo Estado
Total

Valor
769.8
237.9
531.9
619.0
554.7
64.4
1,388.8

Maputo, 15 de Fevereiro de 2011

______________________________
Relatrio de Execuo do Oramento do Estado/Jan-Dez de 2010

28

2. MAPAS DA EXECUO ORAMENTAL

Mapa I Receitas do Estado e


Mapa I-a Receitas Prprias

Mapa I
EXECUO DO ORAMENTO DO ESTADO EM 2010
Resumo da Receita Prevista e Cobrada, Segundo a Classificao Econmica
(Em 1,000 Meticais)
PREVISO COBRANA
REALIZ.
ANUAL
JAN-DEZ
EM %
A
B
C=B/A x 100
RECEITAS CORRENTES
Impostos sobre o Rendimento
Impostos s/ o Rendimento de Pessoas Singulares b/
Impostos s/ o Rendimento de Pessoas Colectivas b/
Taxa Liberatria das Zonas Francas
Imposto Especial sobre o Jogo

56,149,947
16,770,068
7,621,943
8,861,667
227,388
59,070

62,078,388
18,495,724
8,652,291
9,459,889
327,454
56,090

110.6
110.3
113.5
106.8
144.0
95.0

Impostos s/ Bens e Servios


Imposto s/ o Valor Acrescentado
IVA nas operaes internas
IVA nas importaes
Imp.s/ Consumos Especificos de Produo Nacional
Imp.s/ Consumos Especficos Produtos Importados
Impostos s/ o Comrcio Externo

28,290,795
20,138,325
8,536,937
11,601,388
2,307,932
1,480,077
4,364,461

32,804,201
24,121,628
9,804,972
14,316,656
2,208,808
1,237,814
5,235,950

116.0
119.8
114.9
123.4
95.7
83.6
120.0

Royalties e Impostos de Superfcie


Outros

5,050,469
659,571
62,441
10,507
98,001
101,076
22,729
3,845,917
2,800,489
57,870
192,357

5,274,530
598,349
62,434
8,219
44,538
177,323
33,245
4,066,332
2,934,730
59,539
224,550

104.4
90.7
100.0
78.2
45.4
175.4
146.3
105.7
104.8
102.9
116.7

Receitas No Fiscais
Taxas Diversas de Servios
Comp. de Aposentao e Penso de Sobrevivncia
Outras
Sendo: Outras Receitas Consignadas

3,802,262
808,668
1,201,697
1,791,897
1,448,315

3,296,528
434,620
1,156,794
1,705,115
1,086,998

86.7
53.7
96.3
95.2
75.1

Receitas Prprias a/

2,236,353

2,207,404

98.7

RECEITAS DE CAPITAL
Alienao de Bens
Receita de Dividendos b/
Sendo: Consignada
Outras (Inclui Taxas de Concesso)

1,281,864
342,805
468,447

1,397,718
199,744
135,457

109.0
58.3
28.9

470,611

1,062,517

225.8

57,431,811

63,476,106

110.5

Outros Impostos
Imposto do Slo
Imposto sobre Veculos
Imposto de Reconstruo Nacional
Licenas de Pesca
Imposto sobre a Produo de Petrleo b/
Imposto sobre a Produo Mineira b/
Taxa sobre os Combustveis
Sendo: Consignada

RECEITAS TOTAIS
a/- Ver detalhe no Mapa I-a.
b/- Sendo a cobrana referente a megaprojectos:

IRPS
Produo de Energia
Explorao de Petrleo
Explorao de Recursos Minerais
Outros Megaprojectos
Total
Em % da cobrana total

136,329
50,495
216,553
157,169
560,545
6.5%

IRPC
34,341
666,485
90,383
319,215
1,110,423
11.7%

Imposto s/
Produo
0
116,821
34,489
0
151,310
71.9%

Dividendos
0
0
0
0
0
0.0%

Concesses
1,203,852
0
0
0
1,203,852
113.3%

Total
1,374,521
833,800
341,425
476,384
3,026,130
4.8%

Mapa I-a
EXECUO DO ORAMENTO DO ESTADO EM 2010
RESUMO DAS RECEITAS PRPRIAS PREVISTAS E COBRADAS
(Em 1.000 Meticais)
RGO/INSTITUIO
Cdigo
Designao
MBITO CENTRAL
1501
1701
2101
2701
3301
3501
3701
3901
4001
4301
4501
4701
5001
5801

2583
3521
4721
5021
5821

012201
012202
012203
012204
012205
012206
012207
012208
012209
012210

PREVISO
ANUAL

COBRANA
JAN-DEZ

TAXA REALIZ.
( %)

1,946,896.2

1,839,355.8

Ministrio da Defesa Nacional


Ministrio do Interior
Ministrio dos Negcios Estrangeiros e Cooperao
Ministrio das Finanas
Ministrio do Trabalho
Ministrio da Agricultura
Ministrio das Pescas
Ministrio dos Recursos Minerais
Ministrio da Energia
Ministrio do Turismo
Ministrio dos Transportes e Comunicaes
Ministrio das Obras Pblicas e Habitao
Ministrio da Educao e Cultura
Ministrio da Sade
Outros

8,400.0
260,960.2
70,257.9
88,353.7
21,345.0
84,711.6
13,180.0
30,700.5
41,551.7
105,350.3
26,053.6
258,400.3
278,695.1
15,485.5
643,450.6

7,200.0
305,344.3
127,946.9
120,127.9
40,046.0
12,560.6
6,009.5
232.9
118,213.6
49,200.1
27,087.0
135,380.6
555,606.9
309,861.0
24,539

85.7
117.0
182.1
136.0
187.6
14.8
45.6
0.8
284.5
46.7
104.0
52.4
199.4
2,001.0
3.8

MBITO PROVINCIAL
Inst. Formao em Administrao Pblica e Autrquica
Direco Provincial de Agricultura
Direco Provincial das Obras Pblicas e Habitao
Direco Provincial da Educao e Cultura
Direco Provincial de Sade
Outros

235,084.4
3,827.0
1,000.0
4,406.6
186,468.6
39,382.2
0.0

306,772.6
2,539.7
41,900.5
6,713.2
242,589.9
13,029.4

130.5
66.4
4,190.0
152.3
130.1
33.1

54,372.0
1,763.0
3,102.4
10,157.7
6,734.1
2,629.0
3,894.8
7,029.4
7,392.8
3,044.3
8,624.6

61,276.0
2,139.7
2,058.4
15,233.0
6,162.4
1,056.0
9,404.7
4,146.1
7,425.5
9,977.6
3,672.7

112.7
121.4
66.3
150.0
91.5
40.2
241.5
59.0
100.4
327.7
42.6

2,236,352.6

2,207,404.4

98.7

MBITO DISTRITAL
Secretarias Distritais de Niassa
Secretarias Distritais de Cabo Delgado
Secretarias Distritais de Nampula
Secretarias Distritais da Zambzia
Secretarias Distritais de Tete
Secretarias Distritais de Manica
Secretarias Distritais de Sofala
Secretarias Distritais de Inhambane
Secretarias Distritais de Gaza
Secretarias Distritais de Maputo Provncia
TOTAL DE RECEITAS PRPRIAS

94.5

Mapa II Desembolsos/entradas de Financiamento Externo


Mapa IIa Financiamento do Dfice

Mapa II
EXECUO DO ORAMENTO DO ESTADO EM 2010
Desembolsos/Entradas de Financiamento Externo em 10^6 Meticais - Jan/Dez 2010

Fontes
Donativos
Alemanha
Austria
Blgica
Canad
Dinamarca
Espanha
EUA
Finlndia
Frana
Holanda
Irlanda
Itlia
Japo
Noruega
Portugal
Reino Unido
Sucia
Suia
Unio Europeia
UNICEF
UNIHABITAT
UNFPA
PNUD
FIDA
FUNDO GLOBAL
AFBC
BAD/FAD
WB/IDA
WFP
Vrias n.e.
FC-PROAGRI
FC-FASE
FC-PROSADE
FC-HIV/SIDA
FC-Apoio Sector guas
FC-Medicamentos
FC-UTRAFE
Outros Fundos Comuns a/
Crditos
EximBank of India
BAD/FAD
BADEA
BEI
BID
FED
FIDA
NDF
NORAD
WB/IDA b/
OPEC Fund
Japo
Portugal
Kuwait
Vrias n.e.
Total

Financiam.
Reembolsos Projectos via
CUT

Apoio ao
Oramento
10,988.5
640.7
131.6
0.0
479.5
247.7
327.7
0.0
284.6
91.7
731.7
496.7
191.8
0.0
936.2
65.2
1,827.9
1,499.3
233.1
2,803.3
0.0

319.6

8,686.3
26.2
23.4
57.5

39.0
101.8
122.0
180.4
209.2
100.4
152.4
106.1
5.2

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3,757.4
1,014.1
0

16.2
71.4

236.5

1,433.4
2,540.4
2,552.7
129.4
126.4
0.0
60.6
951.9
579.1

35.0
134.7

22.1
0
2,743.34
0

0
14,745.9

3.4

63.4
556.2

557.0

9,265.4

a/- Apoio ao Tribunal Administrativo, INE, ATM e UTRESP.


b/ - Desembolso antecipado do Banco Mundial para o Apoio ao Oramento de 2011

Financiam.
Projectos
extra CUT
6,508.3
211.9
0.0
21.6
7.4
276.8
18.3
819.8
0.0
36.3
60.9
18.6
0.0
132.4
65.4
0.0
114.5
325.9
0.2
1,752.5
805.2
0.8
3.3
204.8
3.1
0.0
8.7
183.0
117.0
300.1
1.1

Acordos de
Retro-cesso
5.3

26,508.1
852.6
131.6
47.8
486.9
547.9
403.6
858.8
386.3
128.0
914.6
515.3
372.2
341.6
1,102.0
65.2
2,094.8
1,931.3
233.2
4,561.0
805.2
0.8
3.3
204.8
3.1
0.0

5.3

188.3
133.2
300.1
72.5
1,433.4
3,043.0
3,025.8
129.4
126.4
0.0
65.7
989.6
13,308.0
1,407.7
2,432.4
194.1
1,013.5
21.0
80.6
210.4
83.0
0.6
5,462.8
0.0
0.7
2,302.8
35.2
63.4
39,816.1

502.7
473.1

5.1
37.8
6,290.8
578.9
1,178.4
108.9
0
21.0
80.6
169.4
83.0
0.6
2,002.9
0.0
0.7
2,031.2
35.2
0.0
12,799.0

Total

2,444.3
828.8
204.9
85.2
878.7

18.9
0.0
156.3
0.0
271.5
0.0
2,449.6

39776.62672

Mapa II

EXECUO DO ORAMENTO DO ESTADO EM 2010


FINANCIAMENTO DO DFICE, SEGUNDO A CLASSIFICAO ECONMICA (Crditos na CUT e Utilizaes Directas)
(Em Mil Meticais)
JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

TOTAL

PREVISO
ANUAL

REALIZ.
EM %

Dficit Financiado por Donativos

5,000

1,004,672

2,146,689

3,802,822

2,999,191

2,941,752

1,674,852

3,655,519

1,866,137

1,055,258

668,806

4,352,772

26,173,470

33,775,963

77.5

Contravalores No Consignados
Apoio ao Oramento

5,000
0
5,000

4,024
4,024
0

400,000
400,000
0

1,485,913
1,485,913
0

2,376,000
2,376,000
0

1,457,246
1,450,000
7,246

1,600,000
1,600,000
0

2,607,713
2,600,000
7,713

560,000
560,000
0

399,000
363,000
36,000

3,961
0
3,961

91,000
91,000
0

10,989,857
10,929,936
59,921

10,289,223
9,885,223
404,000

106.8
110.6
14.8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,000,649
0
0
812,704
1,207
0
20,089
63,206
0
0
39,328
0
0
0
0
64,114
0
0

1,746,356
39,456
0
151,689
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67,871
0
108,652
1,262,882
115,806

2,316,909
351,218
1,179,840
746,250
0
0
0
0
20,647
13,492
0
0
0
0
0
5,463
0
0

623,191
0
511,350
0
0
0
65,313
37,671
0
0
0
0
0
0
0
8,858
0
0

1,484,506
221,022
0
0
61,692
0
0
25,148
0
6,866
0
7,744
0
0
0
216,087
852,497
93,451

74,852
0
0
0
15,288
0
0
10,145
29,496
6,366
0
0
0
0
0
13,557
0
0

1,047,805
273,736
0
410,837
0
105,343
0
0
0
46,639
36,170
0
0
88,488
0
86,593
0
0

1,306,137
0
849,175
0
28,493
0
0
0
0
0
274
1,989
0
0
0
109,153
242,293
74,762

656,258
337,097
0
0
0
21,069
0
42,137
10,415
21,442
0
0
0
73,242
0
150,856
0
0

664,845
0
0
431,258
22,720
0
70,310
0
0
19,590
0
0
0
0
0
120,967
0
0

4,256,796
210,849
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31,708
0
0
156,648
7,289
3,373,548
476,754

15,178,304
1,433,378
2,540,365
2,552,739
129,399
126,411
155,712
178,307
60,558
114,395
75,771
41,441
0
229,601
156,648
891,587
5,731,219
760,772

23,486,741
1,272,418
3,277,012
1,884,669
431,799
344,842
157,292
207,786
284,747
361,520
152,465
0
855,899
282,532
0
791,080
12,648,435
534,243

64.6
112.6
77.5
135.4
30.0
36.7
99.0
85.8
21.3
31.6
49.7

Apoio Balana de Pagamentos a/


Contravalores Consignados a Projectos
FC-PROAGRI
FC-FASE
FC-PROSADE
FC-HIV/SIDA
FC-Apoio ao Sector de guas
FC-Apoio ao Tribunal Administrativo
FC-INE
FC-UTRAFE
FC-UTRESP
FC-Apoio Autoridade Tributria
FC-PPFD
FC-Estradas
FC-Pescas
FC-PRONASA
Fundos Individuais via CUT
Fundos Comuns e Individuais via Sectores
Pagamento Directo pelo Doador
Acordos de Retrocesso (Desembolsos)

0.0
81.3
112.7
45.3
142.4

334

4,976

5,309

5,306,110

195,976

1,370,193

1,445,587

2,681,506

121,287

2,486,591

20,039

3,680,715

17,308,004

26,769,452

2,486,110

431,500

2,917,610

8,528,773

0.0

195,976
195,976
0

0
0
0

1,014,087
1,014,087
0

0
0
0

13,754
0
13,754

0
0
0

121,287
0
121,287

0
0
0

0
0
0

20,039
0
20,039

72,177
0
72,177

4,257,320
4,010,064
247,256

4,031,513
4,031,513
0

105.6
99.5

Apoio Balana de Pagamentos a/

2,820,000
2,800,000
20,000

Contravalores Consignados a Projectos


Fundos Individuais via CUT
Fundos Individuais via Sectores
Pagamento Directo pelo Credor

0
0
0
0

0
0
0
0

952,211
11,798
408,460
531,953

0
0
0
0

0
0
0
0

2,153,527
6,820
461,687
1,685,020

0
0
0
0

0
0
0
0

1,617,963
332,739
663,231
621,993

0
0
0
0

0
0
0
0

2,965,115
227,706
868,532
1,868,877

7,688,816
579,063
2,401,909
4,707,844

11,527,718
221,391
10,520,066
786,261

66.7
261.6
22.8
598.8

Dficit Financiado por Emprstimos


Banco Central
Outros Bancos e Instituies Financeiras
Emisso de Obrigaes
Contravalores No Consignados
Apoio ao Oramento

Acordos de Retrocesso (Desembolsos)


TOTAL

64.7

417,981

514,226

868,629

643,423

2,444,258

2,681,447

91.2

5,311,110

1,200,649

3,516,882

5,248,409

2,999,191

5,623,258

1,674,852

3,776,805

4,352,728

1,055,258

688,845

8,033,487

43,481,475

60,545,415

71.8

a/- Inclui reembolsos de Acordos de Retrocesso, Crditos do Tesouro e Ajuda Alimentar.

Mapas III Despesa Total e Operaes Financeiras


e
Despesa Segundo a Classificao Funcional

Mapa III-1
Unidades 10^3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa Total e Operaes Financeiras, Segundo a Classificao Econmica, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autrquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Econmica

Despesas de Funcionamento

Cdigo

Dotao

Descrio

Despesas de Investimento

Realizao

Inicial

Actualizada

Realizao

Dotao
Inicial

Actualizada

Total

Operaes Financeiras
%

Realizao

Dotao
Inicial

Actualizada

Realizao

Dotao

Inicial

Actualizada

73.169.770,92

78.111.292,78

67.328.917,05

86,20 %
95,59 %

DESPESAS CORRENTES

56.993.230,86

57.131.145,65

54.385.222,15

95,19 %

16.176.540,06

20.980.147,13

12.943.694,90

61,69 %

--

--

--

--

11

DESPESAS COM PESSOAL

29.558.609,14

29.640.561,06

29.109.095,22

98,21 %

2.618.920,86

4.175.989,79

3.217.444,81

77,05 %

--

--

--

--

32.177.530,00

33.816.550,85

32.326.540,03

111

SALRIOS E REMUNERAES

26.939.291,81

27.383.292,11

26.997.615,13

98,59 %

1.257.703,06

2.688.420,03

2.340.679,03

87,07 %

--

--

--

--

28.196.994,87

30.071.712,14

29.338.294,17

97,56 %

2.619.317,33

2.257.268,95

2.111.480,09

93,54 %

1.361.217,80

1.487.569,76

876.765,78

58,94 %

--

--

--

--

3.980.535,13

3.744.838,71

2.988.245,86

79,80 %

428.680,08

443.997,45

421.553,63

94,95 %

176.519,36

163.937,89

67.031,62

40,89 %

--

--

--

--

605.199,44

607.935,34

488.585,25

80,37 %

277.354,96

349.014,74

349.014,74

100,00
%

0,00

0,00

0,00

--

--

--

--

--

277.354,96

349.014,74

349.014,74

100,00
%

112
112002

OUTRAS DESPESAS COM O


PESSOAL
AJUDAS DE CUSTO FORA DO
PAIS

112099

OUTRAS

12

DESPESAS COM BENS E


SERVIOS

10.399.683,14

10.827.251,36

9.905.184,24

91,48 %

13.088.558,88

15.537.928,92

8.718.145,13

56,11 %

--

--

--

--

23.488.242,02

26.365.180,28

18.623.329,37

70,64 %

121

DESPESAS COM BENS

1.206.314,50

920.380,88

821.612,37

89,27 %

377.333,27

369.910,15

236.001,25

63,80 %

--

--

--

--

1.583.647,77

1.290.291,03

1.057.613,62

81,97 %

121001

COMBUSTVEIS E
LUBRIFICANTES

1.206.314,50

920.380,88

821.612,37

89,27 %

377.333,27

369.910,15

236.001,25

63,80 %

--

--

--

--

1.583.647,77

1.290.291,03

1.057.613,62

81,97 %

13

ENCARGOS DA DVIDA

1.763.000,00

1.763.000,00

1.763.000,00

0,00

58,81

0,00

0,00 %

--

--

--

--

1.763.000,00

1.763.058,81

1.763.000,00

130001

JUROS INTERNOS

1.047.000,00

1.047.000,00

1.047.000,00

--

--

--

--

--

--

--

--

1.047.000,00

1.047.000,00

1.047.000,00

130002

JUROS EXTERNOS

716.000,00

716.000,00

716.000,00

--

--

--

--

--

--

--

--

716.000,00

716.000,00

716.000,00

0,00

58,81

0,00

0,00 %
88,27 %

100,00
%
100,00
%
100,00
%

100,00
%
100,00
%
100,00
%

OUTROS ENCARGOS DA
DVIDA
TRANSFERNCIAS
CORRENTES
TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PBLICAS

--

--

--

--

0,00

58,81

0,00

0,00 %

--

--

--

--

10.489.462,98

10.498.811,44

9.446.102,96

89,97 %

469.060,32

672.007,47

413.957,94

61,60 %

--

--

--

--

10.958.523,30

11.170.818,91

9.860.060,91

1.639.538,98

1.742.222,40

1.703.452,75

97,77 %

123.557,24

92.901,40

50.158,65

53,99 %

--

--

--

--

1.763.096,22

1.835.123,80

1.753.611,39

95,56 %

141001

A INSTITUIES AUTNOMAS

23.146,89

20.777,75

5.759,56

27,72 %

0,00

1.330,00

0,00

0,00 %

--

--

--

--

23.146,89

22.107,75

5.759,56

26,05 %

141002

A AUTARQUIAS

719.184,10

714.315,99

711.122,69

99,55 %

--

--

--

--

--

--

--

--

719.184,10

714.315,99

711.122,69

99,55 %

141003

DIREITOS ADUANEIROS

5.825,00

5.825,00

874,90

15,02 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.825,00

5.825,00

874,90

15,02 %

141004

OUTROS IMPOSTOS
INDIRECTOS

0,00

2.000,00

1.777,14

88,86 %

0,00

381,89

0,00

0,00 %

--

--

--

--

0,00

2.381,89

1.777,14

74,61 %

141005

A DISTRITOS

4.066,67

222,41

0,00

0,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.066,67

222,41

0,00

0,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

855.173,96

940.849,93

940.849,93

100,00
%

130099
14
141

141006
141099
142
142001

A EMBAIXADAS
OUTRAS TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PBLICAS
TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PRIVADAS
A PARTIDOS POLTICOS

855.173,96

940.849,93

940.849,93

100,00
%

32.142,36

58.231,32

43.068,53

73,96 %

123.557,24

91.189,51

50.158,65

55,00 %

--

--

--

--

155.699,60

149.420,83

93.227,18

62,39 %

371.485,38

343.735,70

324.890,20

94,52 %

85.380,53

99.448,64

52.884,23

53,18 %

--

--

--

--

456.865,91

443.184,34

377.774,43

85,24 %

229.840,92

100,00
%

--

--

--

--

--

--

--

--

229.840,92

229.840,92

229.840,92

100,00
%

229.840,92

229.840,92

Mapa III-1
Unidades 10^3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa Total e Operaes Financeiras, Segundo a Classificao Econmica, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autrquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Econmica

Despesas de Funcionamento

Cdigo

Dotao

Descrio

Realizao

Inicial

Actualizada

142099

OUTRAS TRANSFERNCIAS A
ADM. PRIVADAS

141.644,46

113.894,78

95.049,28

143

TRANSFERNCIAS A FAMLIAS

8.351.833,83

8.248.649,19

143100

PENSES CIVIS

1.796.820,64

143200

PENSES MILITARES

4.442.135,69

143301

SUBSDIO DE ALIMENTO

143303

Despesas de Investimento
%

Realizao

Dotao

69,34 %

--

--

8.611.956,38

8.702.706,62

7.539.483,33

86,63 %

--

--

--

1.796.820,64

1.574.961,76

1.534.034,93

97,40 %

--

--

--

4.442.135,69

4.152.201,31

4.112.436,41

99,04 %

--

--

--

--

443.585,93

582.190,20

543.568,11

93,37 %

--

--

--

--

--

206.420,52

51.597,75

32.558,09

63,10 %

--

--

--

--

--

--

167.833,55

158.552,51

139.827,50

88,19 %

71.330,60

44,38 %

--

--

--

--

563.222,74

596.470,98

477.159,41

80,00 %

0,00

--

--

--

--

--

121.950,29

135.252,28

134.435,84

99,40 %

--

--

--

--

--

--

--

100.000,00

43.430,32

43.285,37

99,67 %

--

--

--

--

--

--

--

--

540.000,00

408.819,97

406.319,97

99,39 %

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

3.823,99

3.823,99

100,00
%

12,43 %

0,00

6.824,00

4.540,00

66,53 %

--

--

--

--

0,00

17.258,62

5.836,81

33,82 %

8,01 %

116.993,34

65.508,37

33.052,91

50,46 %

--

--

--

--

229.987,02

978.146,93

106.196,91

10,86 %

--

--

--

--

126.604,79

189.804,14

189.191,75

99,68 %

--

--

--

--

12.000,00

3.118,33

3.118,33

100,00
%

--

--

--

--

114.604,79

186.685,82

186.073,43

99,67 %

--

--

--

--

1.849.840,00

2.443.987,01

2.341.494,30

95,81 %

2.920.635,60

2.539.696,92

2.405.866,96

94,73 %
0,00 %

7.254.168,27

87,94 %

260.122,55

454.057,43

1.557.058,58

1.534.034,93

98,52 %

0,00

4.151.869,22

4.112.436,41

99,05 %

0,00

443.585,93

379.425,97

367.176,55

96,77 %

SUBSDIO FUNERAL

206.420,52

51.597,75

32.558,09

63,10 %

143399

OUTRAS

167.833,55

158.552,51

139.827,50

88,19 %

--

--

143401

BOLSAS DE ESTUDOS

420.093,53

435.745,40

405.828,81

93,13 %

143.129,21

160.725,57

143402

SUBSDIOS DE DIRIGENTES
CESSANTES

121.950,29

135.252,28

134.435,84

99,40 %

0,00

0,00

143403

DESLOCAO DE DOENTES

100.000,00

43.430,32

43.285,37

99,67 %

--

143405

SUBSDIO DE REINTEGRAO

540.000,00

408.819,97

406.319,97

99,39 %

0,00

3.823,99

3.823,99

100,00
%

0,00

10.434,63

1.296,81

112.993,68

912.638,56

73.144,00

144
144001
144002

147.933,51

52.884,23

TRANSFERNCIAS AO
EXTERIOR
A ORGANISMOS
INTERNACIONAIS GERAIS
A ORGANISMOS
INTERNACIONAIS SECTORIAIS

Realizao

213.343,42

99.448,64

OUTRAS

Dotao

227.024,99

85.380,53

143499

--

83,45 %

143407

Realizao

Dotao

Actualizada

Actualizada

OUTRAS DESPESAS COM


DIRIGENTES CESSANTES
TRANSFERNCIAS
COMUNIDADE LOCAL

Inicial

Inicial

143406

Total

Operaes Financeiras

Inicial

Actualizada

53,18 %

--

--

--

285.315,07

62,84 %

--

--

17.903,18

0,00

0,00 %

--

332,09

0,00

0,00 %

--

0,00

202.764,22

176.391,56

86,99 %

--

--

--

126.604,79

164.204,14

163.591,75

99,63 %

0,00

25.600,00

25.600,00

100,00
%

12.000,00

3.118,33

3.118,33

100,00
%

0,00

0,00

0,00

--

114.604,79

161.085,82

160.473,43

99,62 %

0,00

25.600,00

25.600,00

100,00
%
100,00
%

15

SUBSDIOS

1.849.840,00

1.849.840,00

1.747.347,29

94,46 %

0,00

594.147,01

594.147,01

16

OUTRAS DESPESAS
CORRENTES

2.920.635,60

2.539.681,79

2.405.866,96

94,73 %

0,00

15,13

0,00

0,00 %

--

--

--

--

160001

DOTAO PROVISIONAL

460.000,00

78.226,02

0,00

0,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

460.000,00

78.226,02

0,00

--

--

--

--

--

--

--

--

7.502,73

7.499,36

7.499,36

--

--

--

--

--

--

--

--

30.000,00

34.000,00

34.000,00

0,00

46.815,74

38.966,49

83,23 %

2.373.155,80

2.325.401,11

97,99 %

160002
160003

RESTITUIO DE
COBRANAS INDEVIDAS
VISITAS DE CHEFES DE
ESTADO

160005

INDEMNIZAES

160099

OUTRAS

7.502,73

7.499,36

7.499,36

30.000,00

34.000,00

34.000,00

100,00
%
100,00
%

0,00

46.815,74

38.966,49

83,23 %

0,00

0,00

0,00

--

--

--

--

--

2.423.132,87

2.373.140,68

2.325.401,11

97,99 %

0,00

15,13

0,00

0,00 %

--

--

--

--

2.423.132,87

100,00
%
100,00
%

Mapa III-1
Unidades 10^3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa Total e Operaes Financeiras, Segundo a Classificao Econmica, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autrquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Econmica

Despesas de Funcionamento

Cdigo

Dotao

Descrio

Despesas de Investimento

Realizao

Inicial

Actualizada

Realizao

Dotao
Inicial

Actualizada

Total

Operaes Financeiras
%

Realizao

Dotao
Inicial

Actualizada

Realizao

Dotao
Inicial

Actualizada

17

EXERCCIOS FINDOS

12.000,00

12.000,00

8.625,48

71,88 %

--

--

--

--

--

--

--

--

12.000,00

12.000,00

8.625,48

71,88 %

DESPESAS DE CAPITAL

532.925,08

541.691,16

222.610,64

41,10 %

39.628.508,17

42.998.260,40

21.590.759,67

50,21 %

4.646.021,76

4.646.021,76

2.475.741,76

53,29 %

44.807.455,01

48.185.973,32

24.289.112,07

50,41 %

21

BENS DE CAPITAL

532.925,08

541.691,16

222.610,64

41,10 %

36.665.500,70

40.375.554,30

19.189.566,25

47,53 %

--

--

--

--

37.198.425,78

40.917.245,46

19.412.176,89

47,44 %

211

CONSTRUES

--

--

--

--

28.670.161,36

31.049.996,13

14.112.067,00

45,45 %

--

--

--

--

28.670.161,36

31.049.996,13

14.112.067,00

45,45 %

212

MAQUINARIA E EQUIPAMENTO

224.470,85

234.823,20

142.576,22

60,72 %

7.250.527,57

8.702.705,63

4.595.214,45

52,80 %

--

--

--

--

7.474.998,42

8.937.528,83

4.737.790,67

53,01 %

212001

MEIOS DE TRANSPORTES

0,00

2.738,49

2.592,00

94,65 %

2.761.839,14

2.776.957,03

1.073.460,26

38,66 %

--

--

--

--

2.761.839,14

2.779.695,52

1.076.052,26

38,71 %

212099

OUTRAS MAQUINARIAS E
EQUIPAMENTOS

224.470,85

232.084,71

139.984,22

60,32 %

4.488.688,43

5.925.748,60

3.521.754,19

59,43 %

--

--

--

--

4.713.159,28

6.157.833,31

3.661.738,41

59,46 %

213

OUTROS BENS DE CAPITAL

308.454,23

306.867,96

80.034,42

26,08 %

744.811,77

622.852,53

482.284,80

77,43 %

--

--

--

--

1.053.266,00

929.720,49

562.319,23

60,48 %

--

--

--

--

2.267.515,75

2.474.528,45

2.282.835,50

92,25 %

--

--

--

--

2.267.515,75

2.474.528,45

2.282.835,50

92,25 %

--

--

--

--

1.998.350,40

2.108.450,60

2.030.766,81

96,32 %

--

--

--

--

1.998.350,40

2.108.450,60

2.030.766,81

96,32 %

20.216,40

0,00

0,00

-98,64 %

22
221

TRANSFERNCIAS DE
CAPITAL
A ADMINISTRAES
PBLICAS

221001

A INSTITUIES AUTNOMAS

--

--

--

--

20.216,40

0,00

0,00

--

--

--

--

--

221002

A AUTARQUIAS

--

--

--

--

354.831,33

346.567,65

341.846,06

98,64 %

--

--

--

--

354.831,33

346.567,65

341.846,06

221003

DIREITOS ADUANEIROS

--

--

--

--

806.664,96

1.126.390,96

1.116.250,96

99,10 %

--

--

--

--

806.664,96

1.126.390,96

1.116.250,96

99,10 %

221004

OUTROS IMPOSTOS
INDIRECTOS

--

--

--

--

647.256,79

460.830,03

412.114,80

89,43 %

--

--

--

--

647.256,79

460.830,03

412.114,80

89,43 %

--

--

--

--

85.648,00

78.513,40

78.513,40

--

--

--

--

0,00

32.541,54

32.541,54

100,00
%
100,00
%

100,00
%
100,00
%

221005

A DISTRITOS

--

--

--

--

85.648,00

78.513,40

78.513,40

221006

A EMBAIXADAS

--

--

--

--

0,00

32.541,54

32.541,54

221099

OUTRAS

--

--

--

--

83.732,92

63.607,02

49.500,06

77,82 %

--

--

--

--

83.732,92

63.607,02

49.500,06

77,82 %

222

OUTRAS TRANSFERNCIAS
DE CAPITAL

--

--

--

--

269.165,35

366.077,85

252.068,68

68,86 %

--

--

--

--

269.165,35

366.077,85

252.068,68

68,86 %

--

--

--

--

8.684,00

7.815,60

7.815,60

100,00
%

222001

ADMINISTRAES PRIVADAS

--

--

--

--

8.684,00

7.815,60

7.815,60

100,00
%

222002

FAMLIAS

--

--

--

--

77.398,56

135.451,60

84.870,15

62,66 %

--

--

--

--

77.398,56

135.451,60

84.870,15

62,66 %

222003

SOCIEDADE

--

--

--

--

124.387,96

125.086,07

119.582,13

95,60 %

--

--

--

--

124.387,96

125.086,07

119.582,13

95,60 %

222004

EXTERIOR

--

--

--

--

0,00

880,00

0,00

0,00 %

--

--

--

--

0,00

880,00

0,00

0,00 %

222099

OUTRAS

--

--

--

--

58.694,83

96.844,57

39.800,81

41,10 %

--

--

--

--

58.694,83

96.844,57

39.800,81

41,10 %

23

OUTRAS DESPESAS DE
CAPITAL

--

--

--

--

695.491,72

148.177,65

118.357,92

79,88 %

--

--

--

--

148.177,65

118.357,92

79,88 %

695.491,72

Mapa III-1
Unidades 10^3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa Total e Operaes Financeiras, Segundo a Classificao Econmica, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autrquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Econmica

Despesas de Funcionamento

Cdigo

Dotao

Descrio

Despesas de Investimento

Realizao

Inicial

Actualizada

Realizao

Dotao
Inicial

Actualizada

Total

Operaes Financeiras
%

Realizao

Dotao
Inicial

Actualizada

Realizao

Dotao
Inicial

Actualizada

230001

DOTAO PROVISIONAL

--

--

--

--

500.000,00

0,00

0,00

--

--

--

--

--

500.000,00

0,00

0,00

--

230099

OUTRAS

--

--

--

--

195.491,72

148.177,65

118.357,92

79,88 %

--

--

--

--

195.491,72

148.177,65

118.357,92

79,88 %

24

OPERAES FINANCEIRAS

--

--

--

--

--

--

--

--

4.646.021,76

4.646.021,76

2.475.741,76

53,29 %

4.646.021,76

4.646.021,76

2.475.741,76

53,29 %

241

OPERAES ACTIVAS

--

--

--

--

--

--

--

--

2.795.235,76

2.795.235,76

813.598,34

29,11 %

2.795.235,76

2.795.235,76

813.598,34

29,11 %

--

--

--

--

--

--

--

--

47.025,54

47.025,54

44.425,54

94,47 %

47.025,54

47.025,54

44.425,54

94,47 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.748.210,22

2.748.210,22

769.172,80

27,99 %

2.748.210,22

2.748.210,22

769.172,80

27,99 %

241001
241002

CAPITAL SOCIAL DAS


EMPRESAS
EMPRSTIMOS DE
RETROCESSO S
EMPRESAS

242

OPERAES PASSIVAS

--

--

--

--

--

--

--

--

1.850.786,00

1.850.786,00

1.662.143,42

89,81 %

1.850.786,00

1.850.786,00

1.662.143,42

89,81 %

242001

EMPRSTIMOS EXTERNOS

--

--

--

--

--

--

--

--

1.232.486,00

1.232.486,00

1.043.843,42

84,69 %

1.232.486,00

1.232.486,00

1.043.843,42

84,69 %

242002

EMPRSTIMOS INTERNOS
BANCRIOS

100,00
%

618.300,00

618.300,00

618.300,00

100,00
%

126.297.266,10

91.618.029,12

72,54 %

Total

--

--

--

57.526.155,94

57.672.836,81

54.607.832,79

--

--

94,69 % 55.805.048,23

--

--

--

618.300,00

618.300,00

618.300,00

63.978.407,52

34.534.454,56

53,98 %

4.646.021,76

4.646.021,76

2.475.741,76

53,29 % 117.977.225,93

Mapa III-2
Unidade: 10^3 MT
EXECUO DO ORAMENTO DO ESTADO - 2010
Resumo da Despesa Segundo a Classificao Funcional, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito Central, Provincial, Distrital e Autrquico
PERODO: 01-01-2010 a 31-12-2010
Funo
Cd.
01
01111
01121
01131
01311
01321
01331
01411
01511
01611
01711
01811
02
02111
02511
03
03111
03311
03411
03611
04
04111
04121
04211
04212
04213
04214
04215
04216
04219
04221
04231
04232
04241
04251
04291
04311
04321

Descrio

Despesa de Funcionamento
Dotao
Actual

Realizao

Taxa de
Realiz.

SERVIOS PBLICOS GERAIS


22,411,387 22,411,386 100.0%
rgos Executivos e Legislativos
3,508,001 3,508,001 100.0%
Administrao Financeira e Fiscal
2,996,299 2,996,299 100.0%
Negcios Estrangeiros
1,212,454 1,212,454 100.0%
Gesto de Pessoal
995
995 100.0%
Planeamento Global e Estatstica
231,338
231,338 100.0%
Outros Servios Gerais
1,355,509 1,355,509 100.0%
Pesquisa Bsica
44,035
44,035 100.0%
Pesquisa e Desenvolvimento de Servios Pblicos Gera
2,948
2,948 100.0%
Servios Pblicos Gerais n.e.
9,677,725 9,677,725 100.0%
Encargos da Dvida Pblica
2,672,857 2,672,857 100.0%
Transferncias de Carcter Geral Entre Diferentes Nveis do Governo
709,226
709,226 100.0%
DEFESA
2,506,287 2,465,410 98.4%
Defesa Militar
2,486,667 2,445,789 98.4%
Defesa n.e.
19,621
19,621 100.0%
SEGURANA E ORDEM PBLICA
6,089,490 6,015,721 98.8%
Servios Policiais
198,129
195,232 98.5%
Tribunais
1,138,808 1,138,786 100.0%
Prises
493,728
487,189 98.7%
Segurana e Ordem Pblica n.e.
4,258,825 4,194,514 98.5%
ASSUNTOS ECONMICOS
3,446,367 2,521,118 73.2%
Assuntos Econmicos e Comerciais Gerais
75,521
72,088 95.5%
Assuntos Laborais Gerais
208,306
196,247 94.2%
Gesto Fundiria
72
72
Reforma Agrria
3,411
3,411
Preos e Rendimentos Agrcolas
105
105 100.0%
Extenso Rural
758
758
Veterinria
96
0
Controlo de Pragas
240
240
Outros Servios n.e.
35,746
12,042 33.7%
Silvicultura
0
0
Pesca
201,927
175,305 86.8%
Caa
215
215 100.0%
Pecuria
400
400
Irrigao
0
0
Agricultura, Silvicultura, Pesca e Caa n.e.
677,368
482,991 71.3%
Carvo Mineral e Combustveis Slidos de Origem Mineral
1,446
447
Petrleo e Gs Natural
31,945
21
0.1%

Despesa de Investimento
Externo

Interno
Dotao
Actual
7,433,876
1,237,267
1,402,662
41,983
1,224
47,756
256,883
16,848
2,876
4,077,618
0
348,757
225,251
225,251
0
634,686
142,937
155,928
145,831
189,989
9,395,727
475,261
49,455
0
0
3,082
24,897
1,846
39,423
150,192
0
86,420
0
34,675
202,029
749,235
20,028
1,734

Realizao
6,554,292
1,157,515
1,343,029
41,983
1,224
47,583
244,070
16,733
2,876
3,357,432
0
341,846
223,586
223,586
0
629,401
142,937
155,065
143,281
188,117
8,665,865
475,261
49,455
0
0
3,082
24,897
1,846
39,423
150,192
0
86,420
0
34,675
202,029
748,985
20,028
1,734

Taxa de
Realiz.

Dotao
Actual

88.2%
93.6%
95.7%
100.0%
100.0%
99.6%
95.0%
99.3%
100.0%
82.3%

3,291,292
410,106
389,258
0
15,750
340,754
1,561,937
0
9,169
564,320
0
0
18,062
18,062
0
33,565
6,155
909
0
26,501
13,404,222
166,683
727
0
6,872
117,489
96,064
87,427
0
205,554
0
488,269
0
21,370
659,506
738,737
1,530
19,473

98.0%
99.3%
99.3%
99.2%
100.0%
99.4%
98.3%
99.0%
92.2%
100.0%
100.0%

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

Page 1 of 4

Total

Realizao
Realizao
Realizao Taxa de
por
Dotao Actual Realizao
no Sistema
Total
Realiz.
Incorporar
1,766,412
242,936
312,087
0
15,750
243,457
763,419
0
9,169
179,594
0
0
0
0
0
2,438
1219.04
0
0
1,219
4,561,022
6,736
0
0
3,605
0
32,624
87,033
0
134,343
0
245,496
0
2,430
46,037
696,690
1,530
0

648,236
133,850
77,171
0
0
30,143
254,530
0
0
152,541
0
0
0
0
0
11,974
0
0
0
11,974
3,370,093
64,460
0
0
0
117,489
30,548
394
0
54,082
0
88,410
0
0
47,422
42,047
0
19,473

2,414,647
376,786
389,258
0
15,750
273,600
1,017,950
0
9,169
332,134
0
0
0
0
0
14,412
1,219
0
0
13,193
7,931,116
71,196
0
0
3,605
117,489
63,172
87,427
0
188,425
0
333,906
0
2,430
93,459
738,737
1,530
19,473

73.4%
91.9%
100.0%
100.0%
80.3%
65.2%

58.9%

0.0%
0.0%
42.9%
19.8%

49.8%
59.2%
42.7%
0.0%
52.5%
100.0%
65.8%
100.0%
91.7%
68.4%
11.4%
14.2%
100.0%
100.0%
100.0%

10,725,168
1,647,373
1,791,920
41,983
16,974
388,510
1,818,820
16,848
12,045
4,641,938
0
348,757
243,313
243,313
0
668,251
149,092
156,837
145,831
216,491
22,799,950
641,943
50,183
0
6,872
120,571
120,961
89,273
39,423
355,746
0
574,689
0
56,045
861,535
1,487,972
21,558
21,207

8,968,939
1,534,301
1,732,288
41,983
16,974
321,183
1,262,020
16,733
12,045
3,689,566
0
341,846
223,586
223,586
0
643,813
144,156
155,065
143,281
201,310
16,596,981
546,457
49,455
0
3,605
120,571
88,069
89,273
39,423
338,617
0
420,327
0
37,105
295,489
1,487,722
21,558
21,207

Despesa Total
Taxa de
Realiz.
83.6%
93.1%
96.7%
100.0%
100.0%
82.7%
69.4%
99.3%
100.0%
79.5%
98.0%
91.9%
91.9%
96.3%
96.7%
98.9%
98.3%
93.0%
72.8%
85.1%
98.6%
52.5%
100.0%
72.8%
100.0%
100.0%
95.2%
73.1%
66.2%
34.3%
100.0%
100.0%
100.0%

Dotao Actual
33,136,555
5,155,374
4,788,219
1,254,438
17,969
619,848
3,174,329
60,883
14,993
14,319,662
2,672,857
1,057,984
2,749,600
2,729,979
19,621
6,757,741
347,221
1,295,645
639,560
4,475,316
26,246,317
717,464
258,489
72
10,284
120,676
121,719
89,369
39,663
391,492
0
776,616
215
56,445
861,535
2,165,340
23,004
53,152

Realizao
31,380,325
5,042,302
4,728,586
1,254,437
17,969
552,521
2,617,529
60,768
14,993
13,367,291
2,672,857
1,051,072
2,688,996
2,669,375
19,621
6,659,534
339,388
1,293,851
630,470
4,395,824
19,118,099
618,545
245,702
72
7,017
120,676
88,827
89,273
39,663
350,659
0
595,632
215
37,505
295,489
1,970,713
22,005
21,229

Taxa de
Realiz.
94.7%
97.8%
98.8%
100.0%
100.0%
89.1%
82.5%
99.8%
100.0%
93.3%
100.0%
99.3%
97.8%
97.8%
100.0%
98.5%
97.7%
99.9%
98.6%
98.2%
72.8%
86.2%
95.1%
68.2%
100.0%
73.0%
99.9%
100.0%
89.6%
76.7%
100.0%
66.4%
34.3%
91.0%
95.7%
39.9%

Mapa III-2
Unidade: 10^3 MT
EXECUO DO ORAMENTO DO ESTADO - 2010
Resumo da Despesa Segundo a Classificao Funcional, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito Central, Provincial, Distrital e Autrquico
PERODO: 01-01-2010 a 31-12-2010
Funo
Cd.
04341
04351
4361
04411
04421
04431
04511
04512
04521
04522
04532
04541
04542
04591
04611
04612
04613
04691
04711
04721
04731
04741
04791
04811
04821
04831
04841
04851
04911
05
05111
05211
05411
05511
05611
06
06111

Descrio
Outros Combustveis
Electricidade
Energia Excluindo Electricidade
Indstria Extractiva, Tranfo. Construo, Excep Comb
Indstria Transformadora
Construo
Construo de Estradas e Auto-Estradas
Funcionamento do Sistema Rodovirio
Infraestruturas de Transporte por gua
Funcionamento do Sistema de Transporte por gua
Funcionamento do Sistema Ferrovirio
Construo de Infraestruturas de Transporte Areo
Funcionamento do Transporte Areo
Transporte n.e.
Comunicaes Urbanas
Comunicaes Rurais
Funcionamento do Sistema de Comunicaes
Comunicaes n.e.
Distribuo e Armazenagem
Hoteis e Restaurantes
Turismo
Desenvolvimento Integrado
Outras Indstrias n.e.
Pesquisa e Desen. Assuntos Econmicos Gerais Comerciais
Pesquisa e Desen. Agricultura, Silvic. Pecuria, Pesca
Pesquisa e Desenvolvimento sobre Combustveis
Pesquisa e Desenv. sobre a Ind. Extr. Transf., Construo
Pesquisa e Desenvolvimento sobre Transportes
Assuntos Econmicos n.e.
PROTECO AMBIENTAL
Gesto de Lixos
Gesto de guas Residuais
Proteco da Bio Diversidade e da Paisagem
Pesquisa e Desenvolv. sobre a Proteco Ambiental
Proteco Ambiental n.e.
HABITAO E DESENVOLVIMENTO COLECTIVO
Desenvolvimento da Habitao

Despesa de Funcionamento
Dotao
Actual
0
332,041
726
112,272
45
340
0
86,579
53,536
20,978
0
75,133
36,795
168,847
0
0
65,005
5,314
0
0
202,015
0
0
834
176,681
0
122,996
0
748,675
195,278
75
0
0
32,395
162,808
437,037
78,522

Realizao
0
129,104
726
112,128
45
340
0
71,586
17,822
13,955
0
151
35,936
158,833
0
0
65,005
2,012
0
0
128,290
0
0
834
149,928
0
38,088
0
651,994
195,169
75
0
0
32,390
162,703
413,262
77,455

Taxa de
Realiz.

38.9%
100.0%
99.9%
100.0%
100.0%
82.7%
33.3%
66.5%
0.2%
97.7%
94.1%

100.0%
37.9%
#DIV/0!
63.5%

100.0%
84.9%

87.1%
99.9%

100.0%
99.9%
94.6%
98.6%

Despesa de Investimento
Externo

Interno
Dotao
Actual
729,612
356,026
0
28,988
0
218,121
4,402,730
67,044
10,780
2,753
0
204,365
450
116,794
1,466
0
5,043
10,073
0
0
73,682
111,823
0
325
208,529
0
17,748
0
991,099
147,601
0
42,985
1,823
15,214
87,579
477,983
20,430

Taxa de
Realiz.

Realizao
0
356,026
0
28,988
0
218,121
4,402,730
67,044
10,780
2,753
0
204,365
450
116,794
1,466
0
5,043
10,073
0
0
73,682
111,823
0
325
208,529
0
17,748
0
991,099
140,191
0
42,904
1,767
14,851
80,669
473,314
20,340

Dotao
Actual

0.0%
100.0%

0
182,199

100.0%

671
0

0
58,207
0
671
0

6,287,444
267,823
230,560
0
0
337,161
0
1,456,995
0
0
6,546
422,070
0
0
174,051
609,234
0
169,896
386,175
0
0
0
263,697
917,753
0
857,224
23,484
4,826
32,219
5,245,642
38,197

1,849,070
105,682
11,786
0
0
38,681
0
900,173
0
0
6,546
10,988
0
0
37,018
64,626
0
10,251
210,487
0
0
0
312
18,683
0
0
704
4,826
13,153
1,366,580
38,197

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
95.0%
99.8%
97.0%
97.6%
92.1%
99.0%
99.6%

Page 2 of 4

Total

Realizao
Realizao
Realizao Taxa de
por
Dotao Actual Realizao
no Sistema
Total
Realiz.
Incorporar
0
123,991
0
0
0
1,684,534
13,662
21,042
0
0
214,411
0
0
0
0
0
0
0
0
128,811
439,530
0
159,639
120,147
0
0
0
0
857,569
0
856,069
0
0
1,500
1,819,809
0

0
182,199
0
671
0
0
3,533,604
119,344
32,829
0
0
253,093
0
900,173
0
0
6,546
10,988
0
0
165,829
504,155
0
169,890
330,634
0
0
0
312
876,251
0
856,069
704
4,826
14,653
3,186,389
38,197

100.0%
100.0%

56.2%
44.6%
14.2%

75.1%
61.8%

100.0%
2.6%

95.3%
82.8%
100.0%
85.6%

0.1%
95.5%
99.9%
3.0%
100.0%
45.5%
60.7%

729,612
538,226
0
29,659
0
218,121
10,690,174
334,866
241,340
2,753
0
541,526
450
1,573,788
1,466
0
11,588
432,143
0
0
247,734
721,057
0
170,221
594,704
0
17,748
0
1,254,796
1,065,354
0
900,209
25,306
20,040
119,798
5,723,624
58,628

0
538,225
0
29,659
0
218,121
7,936,334
186,387
43,609
2,753
0
457,458
450
1,016,967
1,466
0
11,588
21,061
0
0
239,512
615,978
0
170,215
539,163
0
17,748
0
991,411
1,016,442
0
898,973
2,471
19,676
95,322
3,659,703
58,538

Despesa Total
Taxa de
Realiz.

100.0%
100.0%
100.0%
74.2%
55.7%
18.1%
100.0%
84.5%
64.6%
100.0%
100.0%
4.9%

96.7%
85.4%
100.0%
90.7%
100.0%
79.0%
95.4%
99.9%
9.8%
98.2%
79.6%
63.9%
99.8%

Dotao Actual
729,612
870,266
726
141,931
45
218,460
10,690,174
421,445
294,875
23,731
0
616,659
37,245
1,742,636
1,466
0
76,593
437,457
0
0
449,749
721,057
0
171,055
771,384
0
140,744
0
2,003,471
1,260,632
75
900,209
25,306
52,435
282,607
6,160,661
137,150

Realizao
0
667,330
725
141,787
45
218,460
7,936,334
257,973
61,431
16,708
0
457,609
36,386
1,175,800
1,466
0
76,593
23,073
0
0
367,802
615,978
0
171,048
689,091
0
55,836
0
1,643,404
1,211,611
75
898,973
2,471
52,067
258,026
4,072,965
135,993

Taxa de
Realiz.

76.7%
99.9%
99.9%
100.0%
100.0%
74.2%
61.2%
20.8%
70.4%
74.2%
97.7%
67.5%
100.0%
100.0%
5.3%

81.8%
85.4%
100.0%
89.3%
39.7%
82.0%
96.1%
99.9%
9.8%
99.3%
91.3%
66.1%
99.2%

Mapa III-2
Unidade: 10^3 MT
EXECUO DO ORAMENTO DO ESTADO - 2010
Resumo da Despesa Segundo a Classificao Funcional, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito Central, Provincial, Distrital e Autrquico
PERODO: 01-01-2010 a 31-12-2010
Funo
Cd.

Descrio

06211
06311
06312
06319
06611
07
07111
7131
07141
07231
07311
07321
07331
07411
07611
08
08111
8112
08211
08311
8511
08611
09
09111
09121
09211
09231
09321
09411
09412
09419
09431
09511
09611
09711
09811
10

Desenvolvimento Colectivo
Abastecimento de gua Urbana
Abastecimento de gua Rural
Abastecimento de gua n.e.
Habitao e Servios Colectivos n.e.
SADE
Produtos Farmacuticos
Aparelhos e Equipamentos de Terapia
Medicamentos, Aparelhos e Equipamento Mdicos n.e.
Clinicas Dentarias e Dentistas
Servios Hospitalares Gerais
Servios Hospitalares Especializados
Centros de Servios Mdicos e de Maternidade
Servios de Sade Pblica
Sade n.e.
RECREAO, CULTURA E RELIGIO
Recreao e Servios Desportivos
Desporto
Servios Culturais
Rdiodifuso e Servios Editoriais
Pesquisa e Desenvolvimento em Recreacao, Cultura e Religiao
Recreao, Cultura e Religio n.e.
EDUCAO
Ensino Pr-Primrio
Ensino Primrio
Ensino Secundrio Geral
Ensino Tcnico
Ensino Tcnico Mdio
Graduao
Ps-Graduao
Graduao e Ps-Graduao n.e.
Ensino Superior n.e.
Educao no Definvel por Nvel
Servios Auxiliares de Educao
Pesquisa e Desenvolvimento em Educao
Ensino n.e.
SEGURANA E ACO SOCIAL

Despesa de Funcionamento
Dotao
Actual

Realizao

Taxa de
Realiz.

0
0
0
0
0
0
33,361
14,199 42.6%
325,154
321,608 98.9%
4,452,618 4,411,816 99.1%
6
0
0
0
692,291
692,290 100.0%
0
0
490,858
484,172 98.6%
765,954
760,058 99.2%
3,350
2,578 76.9%
1,484,730 1,463,905 98.6%
1,015,431 1,008,812 99.3%
805,386
749,650 93.1%
237,708
230,111 96.8%
0
0
204,254
157,792 77.3%
73,010
72,832 99.8%
1,389
1,389 100.0%
289,025
287,525 99.5%
14,954,325 14,554,870 97.3%
0
0
43,247
43,246 100.0%
1,742
1,690 97.0%
4,913
4,324 88.0%
747
747 100.0%
1,111,124 1,049,668 94.5%
0
0
1,037,713
905,244 87.2%
196,455
171,037 87.1%
437,604
383,572 87.7%
117,642
24,854 21.1%
0
0
12,003,139 11,970,490 99.7%
5,797,119 5,709,084 98.5%

Despesa de Investimento
Externo

Interno
Dotao
Actual
50,723
168,598
62,246
32,353
143,633
311,721
0
9,767
22,179
21,114
18,633
150,287
89,742
1,199,033
139,056
782,255
257,554
14,495
671
5,000
1,504,660
145,633
35,805
65,816
34,938
6,188
430,769
4,842
10,632
148,074
105,962
413,386
20,330
82,286
237,602

Realizao
50,160
168,589
61,532
32,312
140,380
309,416
0
0
9,767
0
21,661
21,114
18,562
148,571
89,742
403,473
115,215
147,461
120,632
14,495
671
4,998
1,450,095
145,633
35,803
65,816
34,937
6,188
395,926
4,841
10,632
145,074
99,844
409,055
20,330
76,018
237,317

Taxa de
Realiz.

Dotao
Actual

98.9%
100.0%
98.9%
99.9%
97.7%
99.3%

394,679
534,325
297,607
101,225
547
2,641,783
0

100.0%

1,993,309
1,841,674
999,745
366,373
6,342
4,504,564
0
56,541
720,571

97.7%
100.0%
99.6%
98.9%
100.0%
33.6%
82.9%
18.9%
46.8%
100.0%
100.0%
100.0%
96.4%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
91.9%
100.0%
100.0%
98.0%
94.2%
99.0%
100.0%
92.4%
99.9%

39,884
19,931
0
2,008,327
1,659,310
150,365
1,515
0
146,750
2,100
0
0
6,574,717
93,333
1,705,001
953,688
495,218
270,676
2,950
0
0
274,710
93,128
1,907,920
648,882
129,210
874,276

17,212
17,915

Page 3 of 4

Total

Realizao
Realizao
Realizao Taxa de
por
Dotao Actual Realizao
no Sistema
Total
Realiz.
Incorporar

295,019

1,023,279
1,288,358
17,269
1,449
0
13,720
2,100
0
0
3,130,851
11,059
1,377,434
628,666
211,405
137,054
2,950
0
0
14,817
66,559
377,475
192,086
111,345
221,047

425,161
778,190
401,468
214,990
0
471,384
0
0
368,774
3,673
2,017
0
80,190
16,730
86,473
0
0
86,473
0
0
0
1,192,675
33,946
80,304
962
0
133,622
0
0
0
84,358
10,841
746,432
84,925
17,285
85,318

819,840
1,312,515
699,076
316,214
547
3,113,167
0
0
663,793
0
20,885
19,931
0
1,103,469
1,305,088
103,742
1,449
0
100,193
2,100
0
0
4,323,525
45,005
1,457,738
629,628
211,405
270,676
2,950
0
0
99,175
77,401
1,123,907
277,011
128,630
306,364

41.1%
71.3%
69.9%
86.3%
8.6%
69.1%

92.1%
52.4%
100.0%
#DIV/0!
54.9%
78.7%
69.0%
95.6%
68.3%
100.0%

65.8%
48.2%
85.5%
66.0%
42.7%
100.0%
100.0%

36.1%
83.1%
58.9%
42.7%
99.6%
35.0%

2,044,033
2,010,272
1,061,991
398,726
149,975
4,816,285
0
56,541
730,338
0
62,063
41,045
18,633
2,158,614
1,749,052
1,349,397
140,572
782,255
404,304
16,595
671
5,000
8,079,377
238,966
1,740,806
1,019,504
530,156
276,863
433,719
4,842
10,632
422,784
199,090
2,321,306
669,212
211,496
1,111,878

870,000
1,481,104
760,608
348,526
140,927
3,422,583
0
0
673,560
0
42,546
41,045
18,562
1,252,040
1,394,830
507,215
116,664
147,461
220,826
16,595
671
4,998
5,773,621
190,637
1,493,540
695,444
246,343
276,863
398,876
4,841
10,632
244,249
177,245
1,532,962
297,340
204,647
543,681

Despesa Total
Taxa de
Realiz.
42.6%
73.7%
71.6%
87.4%
94.0%
71.1%

92.2%
68.6%
100.0%
99.6%
58.0%
79.7%
37.6%
83.0%
18.9%
54.6%
100.0%
100.0%
100.0%
71.5%
79.8%
85.8%
68.2%
46.5%
100.0%
92.0%
100.0%
100.0%
57.8%
89.0%
66.0%
44.4%
96.8%
48.9%

Dotao Actual
2,044,033
2,010,272
1,061,991
432,086
475,129
9,268,903
6
56,541
1,422,629
0
552,921
806,998
21,983
3,643,343
2,764,483
2,154,783
378,279
782,255
608,558
89,605
2,060
294,025
23,033,702
238,966
1,784,053
1,021,246
535,069
277,610
1,544,843
4,842
1,048,345
619,239
636,695
2,438,948
669,212
12,214,635
6,908,997

Realizao

Taxa de
Realiz.

870,000 42.6%
1,481,104 73.7%
760,608 71.6%
362,725 83.9%
462,535 97.3%
7,834,398 84.5%
0
0.0%
0
0.0%
1,365,850 96.0%
0
526,718 95.3%
801,103 99.3%
21,140 96.2%
2,715,945 74.5%
2,403,642 86.9%
1,256,865 58.3%
346,775 91.7%
147,461 18.9%
378,618 62.2%
89,428 99.8%
2,060 100.0%
292,523 99.5%
20,328,491 88.3%
190,637 79.8%
1,536,786 86.1%
697,135 68.3%
250,667 46.8%
277,610 100.0%
1,448,544 93.8%
4,841 100.0%
915,876 87.4%
415,285 67.1%
560,817 88.1%
1,557,816 63.9%
297,340 44.4%
12,175,137 99.7%
6,252,765 90.5%

Mapa III-2
Unidade: 10^3 MT
EXECUO DO ORAMENTO DO ESTADO - 2010
Resumo da Despesa Segundo a Classificao Funcional, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito Central, Provincial, Distrital e Autrquico
PERODO: 01-01-2010 a 31-12-2010
Funo
Cd.
10511
10611
10711
10811
10911
Total

Descrio
Desemprego
Habitao
Exclusao Social N.e.
Pesquisa e Desenvolimento em Seguranca Social
Segurana e Aco Social n.e.

Despesa de Funcionamento
Dotao
Actual
0
119
482
406
5,796,111

Realizao

Taxa de
Realiz.

0
119 100.0%
482 100.0%
406 100.0%
5,708,077 98.5%

61,095,294 59,447,486

Despesa de Investimento
Externo

Interno
Dotao
Actual
0
38,300

199,302

Taxa de
Realiz.

Realizao

Dotao
Actual

0
38,299 100.0%

199,017

97.3% 21,568,138 19,086,949

99.9%

0
0

0
0

874,276

221,047

88.5% 35,014,459 13,726,084

Page 4 of 4

Total

Realizao
Realizao
Realizao Taxa de
por
Dotao Actual Realizao
no Sistema
Total
Realiz.
Incorporar
0
0

0
0
0
0
306,364

8,543,530 22,269,614

85,318

35.0%

0
38,300
0
0
1,073,579

0
38,299
0
0
505,382

63.6%

56,582,597

41,356,563

Despesa Total
Taxa de
Realiz.

Dotao Actual

47.1%

0
38,419
482
406
6,869,690

73.1%

117,677,891

100.0%

Realizao

Taxa de
Realiz.

0
38,418 100.0%
482
406
6,213,459 90.4%
100,804,049

85.7%

Mapas IV Despesa de Funcionamento

Mapa IV-1
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado - 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Econmica, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito Central, Provincial, Distrital e Autrquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Econmica
Cdig Descrio

mbito Central
Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

mbito Provincial

Realizao

(%)

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

mbito Distrital

Realizao

(%)

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

mbito Autrquico

Realizao

(%)

Total

Dotao
Dotao Realizao
Inicial Actualizada

(%)

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

(%)

DESPESAS CORRENTES

31.152.212,21 29.444.296,92 27.094.298,65 92,02 % 21.581.854,36 22.125.640,40 21.769.435,82 98,39 %

3.549.501,62

4.851.545,66

4.812.359,85 99,19 %

709.662,67

11

DESPESAS COM PESSOAL

13.504.299,88 11.589.834,64 11.189.345,30 96,54 % 13.694.852,43 14.202.302,01 14.080.312,33 99,14 %

2.359.456,83

3.848.424,41

3.839.437,59 99,77 %

--

--

--

-- 29.558.609,14 29.640.561,06 29.109.095,22 98,21 %

111

SALRIOS E REMUNERAES

12.118.829,79 10.114.848,08

2.137.940,18

3.676.871,91

3.674.225,10 99,93 %

--

--

--

-- 26.939.291,81 27.383.292,11 26.997.615,13 98,59 %

112

OUTRAS DESPESAS COM O


PESSOAL

1.385.470,09

1.474.986,55

1.373.216,92 93,10 %

1.012.330,59

610.729,89

573.050,68 93,83 %

221.516,65

171.552,50

165.212,49 96,30 %

--

--

--

--

2.257.268,95

2.111.480,09 93,54 %

12

DESPESAS COM BENS E


SERVIOS

6.555.804,65

7.049.280,96

6.287.328,17 89,19 %

2.848.645,05

2.821.581,90

2.682.039,86 95,05 %

995.233,44

956.388,49

935.816,21 97,85 %

--

--

--

-- 10.399.683,14 10.827.251,36

9.905.184,24 91,48 %

121

DESPESAS COM BENS

569.186,32

405.639,95

315.422,45 77,76 %

421.438,89

350.434,04

347.582,46 99,19 %

215.689,29

164.306,89

158.607,46 96,53 %

--

--

--

--

1.206.314,50

920.380,88

13

ENCARGOS DA DVIDA

1.763.000,00

1.763.000,00

1.763.000,00

100,00
%

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1.763.000,00

1.763.000,00

1.763.000,00

100,00
%

1.047.000,00

1.047.000,00

1.047.000,00

100,00
%

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1.047.000,00

1.047.000,00

1.047.000,00

100,00
%

716.000,00

716.000,00

716.000,00

100,00
%

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

716.000,00

716.000,00

716.000,00

100,00
%

4.671.878,66

4.826.849,92

3.867.732,54 80,13 %

4.918.335,34

4.919.155,00

4.835.680,37 98,30 %

189.586,31

43.143,85

33.562,22 77,79 %

709.662,67

709.662,67 709.127,83 99,92 % 10.489.462,98 10.498.811,44

9.446.102,96 89,97 %

916.373,88

1.026.783,80

990.625,57 96,48 %

12.596,69

5.309,44

3.252,19 61,25 %

905,74

466,49

447,15 95,86 %

709.662,67

709.662,67 709.127,83 99,92 %

20.553,05

20.553,05

5.759,56 28,02 %

2.593,84

224,70

0,00 %

--

--

--

--

--

982,84

982,84

0,00

0,00 %

8.538,59

3.670,48

1.994,86 54,35 %

0,00

0,00

0,00

--

709.662,67

4.950,00

4.950,00

0,00

0,00 %

875,00

875,00

874,90 99,99 %

--

--

--

--

--

--

--

0,00

2.000,00

1.777,14 88,86 %

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3.929,57

222,41

0,00

0,00 %

--

--

--

--

137,10

0,00

0,00

--

--

855.173,96

940.849,93

940.849,93

100,00
%

--

--

--

--

--

--

--

--

30.784,46

57.225,58

42.238,95 73,81 %

589,26

539,26

382,43 70,92 %

768,64

466,49

447,15 95,86 %

371.485,38

343.735,70

324.890,20 94,52 %

--

--

--

--

130001 JUROS INTERNOS


130002 JUROS EXTERNOS
14

TRANSFERNCIAS
CORRENTES

141

TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PBLICAS

141001 A INSTITUIES AUTNOMAS


141002 A AUTARQUIAS
141003 DIREITOS ADUANEIROS
141004 OUTROS IMPOSTOS
INDIRECTOS
141005 A DISTRITOS
141006 A EMBAIXADAS
141099 OUTRAS TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PBLICAS
142

TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PRIVADAS

9.816.128,39 97,05 % 12.682.521,84 13.591.572,12 13.507.261,65 99,38 %

0,00

--

--

--

--

709.662,67 709.127,83 99,92 % 56.993.230,86 57.131.145,65 54.385.222,15 95,19 %

2.619.317,33

821.612,37 89,27 %

1.639.538,98

1.742.222,40

1.703.452,75 97,77 %

--

23.146,89

20.777,75

5.759,56 27,72 %

709.662,67 709.127,83 99,92 %

719.184,10

714.315,99

711.122,69 99,55 %

--

5.825,00

5.825,00

874,90 15,02 %

--

--

0,00

2.000,00

1.777,14 88,86 %

--

--

--

4.066,67

222,41

0,00

0,00 %

--

--

--

--

855.173,96

940.849,93

940.849,93

100,00
%

--

--

--

--

32.142,36

58.231,32

43.068,53 73,96 %

--

--

--

--

371.485,38

343.735,70

324.890,20 94,52 %

--

--

Mapa IV-1
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado - 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Econmica, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito Central, Provincial, Distrital e Autrquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Econmica

mbito Central

mbito Provincial

mbito Distrital

mbito Autrquico

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

(%)

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

(%)

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

(%)

142001 A PARTIDOS POLTICOS

229.840,92

229.840,92

229.840,92

100,00
%

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

142099 OUTRAS TRANSFERNCIAS A


ADM. PRIVADAS

141.644,46

113.894,78

95.049,28 83,45 %

--

--

--

--

--

--

--

--

--

33.115,06 77,59 %

Cdig Descrio

Total

Dotao
Dotao Realizao
Inicial Actualizada

(%)

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

(%)

--

--

229.840,92

229.840,92

229.840,92

100,00
%

--

--

--

141.644,46

113.894,78

95.049,28 83,45 %

--

--

--

--

8.351.833,83

8.248.649,19

7.254.168,27 87,94 %

143

TRANSFERNCIAS A FAMLIAS

3.257.414,61

3.292.328,58

2.388.760,44 72,56 %

4.905.738,65

4.913.643,25

4.832.292,76 98,34 %

188.680,57

42.677,36

1431

PENSES CIVIS

1.164.670,87

875.552,86

863.555,36 98,63 %

632.149,77

681.505,71

670.479,56 98,38 %

0,00

0,00

0,00

--

--

--

--

--

1.796.820,64

1.557.058,58

1.534.034,93 98,52 %

1432

PENSES MILITARES

940.868,07

590.130,16

574.227,99 97,31 %

3.501.267,62

3.561.739,06

3.538.208,42 99,34 %

0,00

0,00

0,00

--

--

--

--

--

4.442.135,69

4.151.869,22

4.112.436,41 99,05 %

1433

DESPESAS SOCIAIS

100.806,55

89.890,67

71.340,18 79,36 %

572.090,16

487.247,30

460.221,94 94,45 %

144.943,29

12.438,27

8.000,02 64,32 %

--

--

--

--

817.840,00

589.576,24

539.562,14 91,52 %

1434

OUTRAS TRANSFERNCIAS A
FAMLIAS

1.051.069,12

1.736.754,88

879.636,91 50,65 %

200.231,10

183.151,18

163.382,84 89,21 %

43.737,28

30.239,10

25.115,04 83,05 %

--

--

--

--

1.295.037,50

1.950.145,15

1.068.134,79 54,77 %

144

TRANSFERNCIAS AO
EXTERIOR

126.604,79

164.001,83

163.456,33 99,67 %

0,00

202,31

135,43 66,94 %

--

--

--

--

--

--

--

--

126.604,79

164.204,14

163.591,75 99,63 %

15

SUBSDIOS

1.849.840,00

1.849.840,00

1.747.347,29 94,46 %

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1.849.840,00

1.849.840,00

1.747.347,29 94,46 %

16

OUTRAS DESPESAS
CORRENTES

2.806.314,02

2.358.521,49

2.235.947,01 94,80 %

111.293,45

177.571,39

166.376,12 93,70 %

3.028,13

3.588,91

3.543,83 98,74 %

0,00

0,00

0,00

--

2.920.635,60

2.539.681,79

2.405.866,96 94,73 %

460.000,00

78.218,30

0,00 %

0,00

7,71

0,00 %

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

460.000,00

78.226,02

1.075,00

6.969,91

3.598,34 51,63 %

8.728,09

5.030,09

5.027,14 99,94 %

2.196,91

0,00

0,00

--

--

--

--

--

12.000,00

12.000,00

8.625,48 71,88 %

160001 DOTAO PROVISIONAL

0,00

--

0,00

0,00

0,00 %

17

EXERCCIOS FINDOS

DESPESAS DE CAPITAL

504.722,96

510.076,90

206.776,51 40,54 %

17.641,87

22.209,23

6.807,42 30,65 %

10.560,25

9.405,04

9.026,72 95,98 %

--

--

--

--

532.925,08

541.691,16

222.610,64 41,10 %

21

BENS DE CAPITAL

504.722,96

510.076,90

206.776,51 40,54 %

17.641,87

22.209,23

6.807,42 30,65 %

10.560,25

9.405,04

9.026,72 95,98 %

--

--

--

--

532.925,08

541.691,16

222.610,64 41,10 %

212

MAQUINARIA E EQUIPAMENTO

200.373,20

205.727,14

127.532,33 61,99 %

14.727,60

20.794,96

6.807,42 32,74 %

9.370,05

8.301,11

8.236,47 99,22 %

--

--

--

--

224.470,85

234.823,20

142.576,22 60,72 %

213

OUTROS BENS DE CAPITAL

304.349,76

304.349,76

79.244,18 26,04 %

2.914,27

1.414,27

0,00 %

1.190,20

1.103,93

790,25 71,58 %

--

--

--

--

308.454,23

306.867,96

80.034,42 26,08 %

31.656.935,17 29.954.373,82 27.301.075,15 91,14 % 21.599.496,23 22.147.849,63 21.776.243,25 98,32 %

3.560.061,87

4.860.950,69

4.821.386,56 99,19 %

709.662,67

Total

0,00

709.662,67 709.127,83 99,92 % 57.526.155,94 57.672.836,81 54.607.832,79 94,69 %

MAPA IV-1-1
Unidades 10^3 MT

Execuo do Oramento do Estado - 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificaes Econmica e Territorial, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito Provincial
Posio:

31-12-2010

Classificao Econmica
Cdigo

Descrio

DESPESAS CORRENTES

11
111
112
12

01 - Niassa

02 - Cabo Delgado

03 - Nampula

04 - Zambzia

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

1.519.266,52

1.776.611,00

1.755.776,21

98,83 %

2.832.230,32

2.465.549,67

2.446.258,77

99,22 %

3.201.081,31

3.337.064,41

3.283.269,94

98,39 %

2.472.482,88

2.864.431,60

2.811.375,90

98,15 %

DESPESAS COM PESSOAL

988.016,59

1.191.307,03

1.184.410,56

99,42 %

970.996,79

676.246,34

674.110,10

99,68 %

2.288.838,03

2.286.985,04

2.279.789,23

99,69 %

1.924.504,69

2.257.867,31

2.229.690,46

98,75 %

SALRIOS E REMUNERAES

911.998,23

1.142.191,22

1.138.094,76

99,64 %

877.176,05

626.518,51

624.386,00

99,66 %

2.152.582,78

2.198.396,71

2.192.408,08

99,73 %

1.825.960,68

2.182.556,23

2.154.779,46

98,73 %

OUTRAS DESPESAS COM O


PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
SERVIOS

121

DESPESAS COM BENS

14

TRANSFERNCIAS CORRENTES

141

TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PBLICAS

141001

A INSTITUIES AUTNOMAS

141002

A AUTARQUIAS

141003

DIREITOS ADUANEIROS

141099

OUTRAS TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PBLICAS

143

TRANSFERNCIAS A FAMLIAS

1431

PENSES CIVIS

1432

PENSES MILITARES

1433

DESPESAS SOCIAIS

1434

OUTRAS TRANSFERNCIAS A
FAMLIAS

144

76.018,36

49.115,80

46.315,80

94,30 %

93.820,74

49.727,82

49.724,10

99,99 %

136.255,25

88.588,33

87.381,16

98,64 %

98.544,01

75.311,08

74.911,00

99,47 %

160.180,26

169.436,99

159.659,31

94,23 %

281.703,84

254.685,20

241.711,19

94,91 %

434.815,70

496.597,10

480.765,37

96,81 %

217.765,20

215.369,21

199.324,52

92,55 %

24.024,83

22.209,36

22.209,36

100,00 %

52.248,37

43.860,33

43.152,50

98,39 %

45.234,52

44.388,22

44.296,33

99,79 %

20.583,94

18.934,92

18.871,11

99,66 %

364.831,78

398.175,63

396.802,91

99,66 %

1.569.724,13

1.522.196,40

1.518.074,80

99,73 %

455.615,76

519.937,96

490.314,18

94,30 %

309.032,72

376.699,70

367.868,61

97,66 %

627,49

16,56

15,90

96,01 %

1.482,70

472,70

316,53

66,96 %

577,70

550,00

550,00

100,00 %

3.687,50

2.061,67

1.994,86

96,76 %

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

580,93

0,00

0,00

--

1.010,00

0,00

0,00

--

27,70

0,00

0,00

--

3.687,50

2.061,67

1.994,86

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

500,00

500,00

500,00

100,00 %

0,00

0,00

0,00

-96,76 %
--

46,56

16,56

15,90

96,01 %

472,70

472,70

316,53

66,96 %

50,00

50,00

50,00

100,00 %

0,00

0,00

0,00

364.204,29

398.159,07

396.787,01

99,66 %

1.568.241,43

1.521.723,70

1.517.758,27

99,74 %

455.038,06

519.340,87

489.724,18

94,30 %

305.345,22

374.638,03

365.873,75

97,66 %

17.616,78

31.381,34

31.381,34

100,00 %

23.314,31

25.371,27

25.371,27

100,00 %

127.358,20

137.813,49

129.973,97

94,31 %

15.307,86

34.524,16

34.261,36

99,24 %

289.704,17

318.204,17

318.204,17

100,00 %

1.471.194,93

1.435.639,18

1.435.639,18

100,00 %

201.113,39

266.742,56

251.817,36

94,40 %

215.246,08

272.099,71

271.941,80

99,94 %

52.851,68

45.165,59

44.083,82

97,60 %

44.204,86

35.145,46

34.036,81

96,85 %

89.355,22

83.337,63

77.657,03

93,18 %

61.287,89

52.888,37

49.916,69

94,38 %

4.031,66

3.407,97

3.117,68

91,48 %

29.527,33

25.567,78

22.711,00

88,83 %

37.211,25

31.447,19

30.275,82

96,28 %

13.503,39

15.125,80

9.753,90

64,49 %

TRANSFERNCIAS AO EXTERIOR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47,09

40,00

84,94 %

0,00

0,00

0,00

16

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

6.237,89

17.691,36

14.903,43

9.775,56

12.391,74

12.335,63

21.811,82

33.544,32

32.401,16

96,59 %

21.180,27

14.495,38

14.492,32

160001

DOTAO PROVISIONAL

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

17

EXERCCIOS FINDOS

0,00

0,00

0,00

--

30,00

30,00

27,05

90,17 %

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

DESPESAS DE CAPITAL

8.131,38

8.131,38

0,00

0,00 %

600,00

3.050,00

2.450,00

80,33 %

1.177,50

1.177,50

0,00

0,00 %

0,00

0,00

0,00

--

21

BENS DE CAPITAL

8.131,38

8.131,38

0,00

0,00 %

600,00

3.050,00

2.450,00

80,33 %

1.177,50

1.177,50

0,00

0,00 %

0,00

0,00

0,00

--

212

MAQUINARIA E EQUIPAMENTO

8.131,38

8.131,38

0,00

0,00 %

600,00

3.050,00

2.450,00

80,33 %

377,50

377,50

0,00

0,00 %

0,00

0,00

0,00

--

213

OUTROS BENS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

800,00

800,00

0,00

0,00 %

0,00

0,00

0,00

--

-84,24 %

-99,55 %
--

--

--

-99,98 %

MAPA IV-1-1
Unidades 10^3 MT

Execuo do Oramento do Estado - 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificaes Econmica e Territorial, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito Provincial
Posio:

31-12-2010

Classificao Econmica
Cdigo

Total

Descrio

01 - Niassa

02 - Cabo Delgado

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

1.527.397,90

1.784.742,38

1.755.776,21

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

98,38 %

2.832.830,32

2.468.599,67

2.448.708,77

03 - Nampula
%

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

99,19 %

3.202.258,81

3.338.241,91

3.283.269,94

04 - Zambzia
%

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

98,35 %

2.472.482,88

2.864.431,60

2.811.375,90

98,15 %

MAPA IV-1-1
Unidades 10^3 MT

Execuo do Oramento do Estado - 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificaes Econmica e Territorial, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito Provincial
Posio:

31-12-2010

Classificao Econmica
Cdigo

Descrio

05 - Tete

06 - Manica

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

DESPESAS CORRENTES

2.060.095,92

2.144.736,75

11

DESPESAS COM PESSOAL

1.185.365,50

111

SALRIOS E REMUNERAES

1.085.495,36

112
12

OUTRAS DESPESAS COM O


PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
SERVIOS

121

DESPESAS COM BENS

14

TRANSFERNCIAS CORRENTES

141

TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PBLICAS

141001

A INSTITUIES AUTNOMAS

141002

A AUTARQUIAS

141003

DIREITOS ADUANEIROS

141099

OUTRAS TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PBLICAS

143

TRANSFERNCIAS A FAMLIAS

1431

PENSES CIVIS

1432

PENSES MILITARES

1433

07 - Sofala

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

2.081.914,68

97,07 %

1.849.779,50

1.950.069,59

1.342.074,56

1.328.273,17

98,97 %

1.130.960,11

1.279.052,74

1.271.582,97

99,42 %

1.019.396,82

99.870,14

63.021,82

56.690,20

89,95 %

288.921,28

284.303,46

249.876,04

87,89 %

08 - Inhambane

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

1.933.631,18

99,16 %

2.418.843,17

2.684.214,67

2.620.962,77

97,64 %

1.447.925,79

1.173.633,75

1.152.473,43

98,20 %

1.277.182,98

1.265.379,54

99,08 %

1.527.505,12

1.210.102,67

1.208.812,02

99,89 %

1.414.688,09

1.821.341,28

1.785.963,05

98,06 %

1.074.672,93

763.702,77

749.976,01

98,20 %

1.760.832,51

1.728.051,50

98,14 %

988.988,39

714.778,96

713.870,61

99,87 %

111.563,29

67.080,31

56.567,52

84,33 %

112.817,03

60.508,78

57.911,55

95,71 %

85.684,54

48.923,81

36.105,40

73,80 %

204.672,84

186.538,29

185.185,49

99,27 %

307.788,33

314.430,70

294.794,51

93,76 %

209.190,91

198.085,67

194.772,97

98,33 %

33.846,25

29.442,06

29.402,06

99,86 %

31.326,94

27.110,50

27.064,42

99,83 %

46.274,56

41.202,71

40.556,76

98,43 %

30.863,63

27.615,00

27.615,00

100,00 %

575.286,53

505.106,63

490.632,17

97,13 %

500.622,68

472.697,28

469.478,34

99,32 %

569.697,79

521.824,60

514.326,55

98,56 %

158.825,51

201.143,38

197.023,36

97,95 %

500,00

0,00

0,00

--

1.803,51

1.803,51

374,90

20,79 %

3.016,20

0,00

0,00

--

352,57

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

2.003,70

0,00

0,00

--

221,42

0,00

0,00

--

500,00

0,00

0,00

--

1.428,51

1.428,51

0,00

0,00 %

1.012,50

0,00

0,00

--

111,15

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

375,00

375,00

374,90

99,97 %

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

--

20,00

0,00

0,00

--

574.786,53

505.106,63

490.632,17

97,13 %

498.819,17

470.893,77

469.103,44

99,62 %

566.681,59

521.751,78

514.304,05

98,57 %

158.472,94

201.143,38

197.023,36

97,95 %

--

44.385,26

42.487,63

42.245,77

99,43 %

36.733,56

36.022,89

35.841,91

99,50 %

169.770,92

159.897,75

159.567,53

99,79 %

47.959,80

54.080,36

54.071,33

99,98 %

458.795,57

401.521,96

398.435,40

99,23 %

386.623,02

369.708,83

369.135,81

99,85 %

308.860,65

285.445,78

283.035,66

99,16 %

59.661,63

102.466,63

100.753,09

98,33 %

DESPESAS SOCIAIS

50.937,75

42.767,13

34.070,28

79,66 %

47.498,40

37.456,52

37.103,99

99,06 %

59.772,68

50.775,02

50.039,98

98,55 %

45.942,63

40.208,38

38.352,40

95,38 %

1434

OUTRAS TRANSFERNCIAS A
FAMLIAS

20.667,95

18.329,91

15.880,72

86,64 %

27.964,19

27.705,54

27.021,74

97,53 %

28.277,34

25.633,23

21.660,88

84,50 %

4.908,88

4.388,01

3.846,54

87,66 %

144

TRANSFERNCIAS AO EXTERIOR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

10.522,61

13.252,11

13.133,30

99,10 %

13.523,87

13.651,04

13.587,80

160001

DOTAO PROVISIONAL

0,00

7,71

0,00

0,00 %

0,00

0,00

0,00

17

EXERCCIOS FINDOS

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

DESPESAS DE CAPITAL

0,00

560,62

560,62

100,00 %

1.520,00

1.356,99

1.356,99

21

BENS DE CAPITAL

0,00

560,62

560,62

100,00 %

1.520,00

1.356,99

1.356,99

212

MAQUINARIA E EQUIPAMENTO

0,00

560,62

560,62

100,00 %

1.520,00

1.356,99

1.356,99

213

OUTROS BENS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

--

--

--

0,00

72,82

22,50

30,90 %

0,00

0,00

0,00

8.731,84

21.618,00

20.878,57

96,58 %

5.236,44

10.701,93

10.701,09

--

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

--

--

5.120,09

5.000,09

5.000,09

100,00 %

0,00

0,00

0,00

--

100,00 %

0,00

219,75

219,75

100,00 %

0,00

0,00

0,00

--

100,00 %

0,00

219,75

219,75

100,00 %

0,00

0,00

0,00

--

100,00 %

0,00

219,75

219,75

100,00 %

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

--

99,54 %

--

--

--

-99,99 %

MAPA IV-1-1
Unidades 10^3 MT

Execuo do Oramento do Estado - 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificaes Econmica e Territorial, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito Provincial
Posio:

31-12-2010

Classificao Econmica
Cdigo

Total

Descrio

05 - Tete

06 - Manica

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

2.060.095,92

2.145.297,37

2.082.475,31

07 - Sofala

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

97,07 %

1.851.299,50

1.951.426,58

1.934.988,16

08 - Inhambane

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

99,16 %

2.418.843,17

2.684.434,42

2.621.182,52

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

97,64 %

1.447.925,79

1.173.633,75

1.152.473,43

98,20 %

MAPA IV-1-1
Unidades 10^3 MT

Execuo do Oramento do Estado - 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificaes Econmica e Territorial, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito Provincial
Posio:

31-12-2010

Classificao Econmica
Cdigo

Descrio

09 - Gaza

10 - Maputo Prvncia

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

DESPESAS CORRENTES

960.744,23

849.385,70

11

DESPESAS COM PESSOAL

548.063,03

111

SALRIOS E REMUNERAES

463.536,79

112
12

OUTRAS DESPESAS COM O


PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
SERVIOS

121

DESPESAS COM BENS

14

TRANSFERNCIAS CORRENTES

141

Total

11 - Maputo Cidade

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

835.725,06

98,39 %

1.110.677,12

1.148.096,59

1.125.943,91

98,07 %

1.708.727,60

1.731.846,67

1.722.103,97

99,44 %

464.695,43

463.750,01

99,80 %

752.660,51

417.137,94

416.342,56

99,81 %

667.235,97

809.431,25

807.551,15

99,77 %

1.303.269,13

1.311.468,04

1.311.419,03

764.246,17

763.216,37

99,87 %

1.275.462,68

1.295.758,45

1.295.717,32

84.526,24

47.557,49

47.407,45

99,68 %

85.424,54

45.185,08

44.334,79

98,12 %

27.806,45

15.709,58

191.027,33

173.892,96

167.361,46

96,24 %

245.918,96

227.302,96

209.394,49

92,12 %

306.660,40

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

21.581.854,36

22.125.640,40

21.769.435,82

98,39 %

100,00 %

13.694.852,43

14.202.302,01

14.080.312,33

99,14 %

100,00 %

12.682.521,84

13.591.572,12

13.507.261,65

99,38 %

15.701,71

99,95 %

1.012.330,59

610.729,89

573.050,68

93,83 %

300.939,38

299.194,51

99,42 %

2.848.645,05

2.821.581,90

2.682.039,86

95,05 %

34.753,18

31.437,07

31.337,07

99,68 %

62.214,52

30.632,71

29.596,68

96,62 %

40.068,15

33.601,16

33.481,16

99,64 %

421.438,89

350.434,04

347.582,46

99,19 %

216.285,88

203.848,38

200.736,15

98,47 %

102.114,49

99.711,46

97.458,12

97,74 %

96.298,07

97.813,57

92.965,19

95,04 %

4.918.335,34

4.919.155,00

4.835.680,37

98,30 %

TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PBLICAS

400,00

400,00

0,00

0,00 %

149,02

5,00

0,00

0,00 %

0,00

0,00

0,00

--

12.596,69

5.309,44

3.252,19

61,25 %

141001

A INSTITUIES AUTNOMAS

219,70

219,70

0,00

0,00 %

149,02

5,00

0,00

0,00 %

0,00

0,00

0,00

--

2.593,84

224,70

0,00

0,00 %

141002

A AUTARQUIAS

180,30

180,30

0,00

0,00 %

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

8.538,59

3.670,48

1.994,86

54,35 %

141003

DIREITOS ADUANEIROS

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

875,00

875,00

874,90

99,99 %

141099

OUTRAS TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PBLICAS

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

589,26

539,26

382,43

70,92 %

143

TRANSFERNCIAS A FAMLIAS

215.885,88

203.448,38

200.736,15

98,67 %

101.965,47

99.706,46

97.458,12

97,75 %

96.298,07

97.731,17

92.892,27

95,05 %

4.905.738,65

4.913.643,25

4.832.292,76

98,34 %

1431

PENSES CIVIS

59.482,01

59.482,01

59.288,99

99,68 %

29.236,28

31.736,28

31.736,28

100,00 %

60.984,79

68.708,55

66.739,82

97,13 %

632.149,77

1432

PENSES MILITARES

77.359,84

77.359,84

76.716,72

99,17 %

32.708,34

32.550,39

32.529,22

99,93 %

0,00

0,00

0,00

1433

DESPESAS SOCIAIS

60.746,39

51.167,29

50.216,88

98,14 %

28.763,25

22.740,20

21.542,35

94,73 %

30.729,41

25.595,71

23.201,73

1434

OUTRAS TRANSFERNCIAS A
FAMLIAS

18.297,64

15.439,25

14.513,55

94,00 %

11.257,60

12.679,58

11.650,27

91,88 %

4.583,87

3.426,92

144

TRANSFERNCIAS AO EXTERIOR

0,00

0,00

0,00

16

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

5.367,99

6.948,93

3.877,45

160001

DOTAO PROVISIONAL

0,00

0,00

0,00

17

EXERCCIOS FINDOS

0,00

0,00

0,00

DESPESAS DE CAPITAL

1.315,38

2.815,38

1.500,00

21

BENS DE CAPITAL

1.315,38

2.815,38

1.500,00

212

MAQUINARIA E EQUIPAMENTO

1.315,38

2.815,38

1.500,00

213

OUTROS BENS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

6.405,16

11.650,92

11.540,14

--

0,00

0,00

0,00

--

3.578,00

0,00

0,00

53,28 %

4.497,61

4.497,61

720,06

53,28 %

4.497,61

4.497,61

720,06

53,28 %

2.783,34

4.283,34

1.714,27

214,27

55,80 %

--

--

681.505,71

670.479,56

98,38 %

3.501.267,62

3.561.739,06

3.538.208,42

99,34 %

90,65 %

572.090,16

487.247,30

460.221,94

94,45 %

2.950,72

86,10 %

200.231,10

183.151,18

163.382,84

89,21 %

--

0,00

82,40

72,93

88,51 %

0,00

202,31

135,43

66,94 %

2.500,00

21.625,68

18.525,23

85,66 %

111.293,45

177.571,39

166.376,12

93,70 %

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

7,71

0,00

0,00 %

--

0,00

0,00

0,00

--

8.728,09

5.030,09

5.027,14

99,94 %

16,01 %

400,00

400,00

0,00

0,00 %

17.641,87

22.209,23

6.807,42

30,65 %

16,01 %

400,00

400,00

0,00

0,00 %

17.641,87

22.209,23

6.807,42

30,65 %

720,06

16,81 %

0,00

0,00

0,00

--

14.727,60

20.794,96

6.807,42

32,74 %

0,00

0,00 %

400,00

400,00

0,00

0,00 %

2.914,27

1.414,27

0,00

0,00 %

99,05 %

MAPA IV-1-1
Unidades 10^3 MT

Execuo do Oramento do Estado - 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificaes Econmica e Territorial, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito Provincial
Posio:

31-12-2010

Classificao Econmica
Cdigo

Total

Descrio

09 - Gaza

10 - Maputo Prvncia

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

962.059,61

852.201,08

837.225,06

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

98,24 %

1.115.174,73

1.152.594,20

1.126.663,97

Total

11 - Maputo Cidade
%

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

97,75 %

1.709.127,60

1.732.246,67

1.722.103,97

99,41 %

Dotao
Inicial
21.599.496,23

Dotao
Actualizada

Realizao

22.147.849,63

21.776.243,25

98,32 %

MAPA IV-1-2
Unidades 10^3 MT

Execuo do Oramento do Estado - 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificaes Econmica e Territorial, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito Distrital
Posio:

31-12-2010

Classificao Econmica
Cdigo

Descrio

01 - Distritos de Niassa

02 - Distritos de Cabo Delgado

03 - Distritos de Nampula

04 - Distritos de Zambzia

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

DESPESAS CORRENTES

95.468,36

98.813,03

96.231,22

97,39 %

284.410,18

684.394,61

678.973,43

99,21 %

662.602,69

896.960,43

885.564,22

98,73 %

231.377,45

228.218,33

223.578,41

97,97 %

11

DESPESAS COM PESSOAL

46.508,72

55.074,34

54.771,86

99,45 %

136.577,61

558.503,47

557.151,01

99,76 %

445.521,25

675.485,51

673.031,04

99,64 %

71.520,14

81.994,18

79.814,15

97,34 %

111

SALRIOS E REMUNERAES

40.521,03

51.854,96

51.725,42

99,75 %

112.948,77

544.125,87

543.288,53

99,85 %

385.467,03

625.694,22

625.645,77

99,99 %

63.011,40

73.687,85

73.375,94

99,58 %

112
12

OUTRAS DESPESAS COM O


PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
SERVIOS

5.987,69

3.219,38

3.046,44

94,63 %

23.628,84

14.377,60

13.862,48

96,42 %

60.054,22

49.791,28

47.385,27

95,17 %

8.508,74

8.306,33

6.438,21

77,51 %

47.114,69

42.494,43

40.793,30

96,00 %

133.665,42

116.589,25

115.733,17

99,27 %

191.493,08

201.516,48

195.310,50

96,92 %

152.340,31

144.478,59

142.887,93

98,90 %

15.108,22

13.593,43

13.179,79

96,96 %

30.234,43

26.666,63

26.567,28

99,63 %

49.985,08

43.101,53

41.730,24

96,82 %

63.711,30

35.414,83

34.943,46

98,67 %

1.781,88

1.185,14

640,99

54,09 %

12.416,43

7.301,89

4.089,25

56,00 %

22.590,87

19.236,13

16.510,56

85,83 %

7.517,00

1.745,56

876,33

50,20 %

16,72

0,00

0,00

--

172,00

0,00

0,00

--

717,02

466,49

447,15

95,85 %

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

137,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

--

16,72

0,00

0,00

--

172,00

0,00

0,00

--

579,92

466,49

447,15

95,85 %

0,00

0,00

0,00

--

54,09 %

12.244,43

7.301,89

4.089,25

56,00 %

21.873,85

18.769,64

16.063,41

85,58 %

7.517,00

1.745,56

876,33

50,20 %

121

DESPESAS COM BENS

14

TRANSFERNCIAS CORRENTES

141

TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PBLICAS

141005

A DISTRITOS

141099

OUTRAS TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PBLICAS

143

TRANSFERNCIAS A FAMLIAS

1.765,16

1.185,14

640,99

1433

DESPESAS SOCIAIS

1.700,16

1.129,89

585,74

51,84 %

3.360,67

878,09

419,36

47,76 %

4.280,57

3.810,79

2.245,29

58,92 %

2.964,14

1.339,79

630,27

47,04 %

1434

OUTRAS TRANSFERNCIAS A
FAMLIAS

65,00

55,25

55,25

100,00 %

8.883,76

6.423,81

3.669,89

57,13 %

17.593,28

14.958,85

13.818,11

92,37 %

4.552,86

405,77

246,07

60,64 %

16

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

63,07

59,13

25,07

42,40 %

1.750,72

2.000,00

2.000,00

100,00 %

802,58

722,32

712,12

98,59 %

0,00

0,00

0,00

--

17

EXERCCIOS FINDOS

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

2.194,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

--

DESPESAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

--

1.726,28

1.481,20

1.201,74

81,13 %

750,00

675,00

675,00

100,00 %

0,00

315,00

315,00

100,00 %

21

BENS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

--

1.726,28

1.481,20

1.201,74

81,13 %

750,00

675,00

675,00

100,00 %

0,00

315,00

315,00

100,00 %

212

MAQUINARIA E EQUIPAMENTO

0,00

0,00

0,00

--

1.114,04

902,24

902,24

100,00 %

750,00

675,00

675,00

100,00 %

0,00

315,00

315,00

100,00 %

213

OUTROS BENS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

--

612,24

578,96

299,50

51,73 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95.468,36

98.813,03

96.231,22

286.136,46

685.875,81

680.175,17

99,17 %

663.352,69

897.635,43

886.239,22

231.377,45

228.533,33

223.893,41

Total

97,39 %

--

--

--

-98,73 %

-97,97 %

MAPA IV-1-2
Unidades 10^3 MT

Execuo do Oramento do Estado - 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificaes Econmica e Territorial, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito Distrital
Posio:

31-12-2010

Classificao Econmica
Cdigo

Descrio

DESPESAS CORRENTES

11
111
112
12

05 - Distritos de Tete

06 - Distritos de Manica

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

127.775,63

128.006,49

126.287,69

DESPESAS COM PESSOAL

58.117,18

61.321,15

SALRIOS E REMUNERAES

40.490,82

46.989,54

17.626,36
67.743,53

OUTRAS DESPESAS COM O


PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
SERVIOS

121

DESPESAS COM BENS

14

TRANSFERNCIAS CORRENTES

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

98,66 %

257.652,48

159.243,92

60.734,02

99,04 %

78.699,51

46.989,54

100,00 %

54.018,47

14.331,61

13.744,48

95,90 %

65.393,79

64.318,77

98,36 %

07 - Distritos de Sofala
%

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

158.199,73

99,34 %

233.267,06

169.246,83

166.337,04

106.878,50

106.878,50

100,00 %

150.031,53

83.771,80

90.789,35

90.789,35

100,00 %

122.505,39

61.323,65

24.681,04

16.089,15

16.089,15

100,00 %

27.526,14

54.562,09

49.508,25

48.730,90

98,43 %

08 - Distritos de Inhambane
%

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

98,28 %

238.065,36

687.118,43

685.379,80

99,75 %

83.641,71

99,84 %

130.058,03

592.219,57

592.169,57

99,99 %

61.323,65

100,00 %

123.724,81

587.585,66

587.585,66

100,00 %

22.448,14

22.318,06

99,42 %

6.333,22

4.633,91

4.583,91

98,92 %

80.232,83

83.701,94

81.184,98

96,99 %

101.700,42

91.199,58

90.023,28

98,71 %

335,83

314,91

188,25

59,78 %

901,66

901,66

579,85

64,31 %

8.935,97

8.971,13

7.813,50

87,10 %

17.473,90

9.421,73

9.421,71

100,00 %

1.914,92

1.291,55

1.234,90

95,61 %

123.985,90

2.575,24

2.308,39

89,64 %

3.002,70

1.773,10

1.510,35

85,18 %

6.306,91

3.182,47

2.670,15

83,90 %

141

TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PBLICAS

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

141005

A DISTRITOS

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

141099

OUTRAS TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PBLICAS

143

TRANSFERNCIAS A FAMLIAS

1433

DESPESAS SOCIAIS

1434

OUTRAS TRANSFERNCIAS A
FAMLIAS

16
17
2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.914,92

1.291,55

1.234,90

95,61 %

123.985,90

2.575,24

2.308,39

89,64 %

3.002,70

1.773,10

1.510,35

85,18 %

6.306,91

3.182,47

2.670,15

83,90 %

549,52

143,67

89,70

62,43 %

122.729,12

1.608,63

1.350,35

83,94 %

2.454,54

1.437,79

1.177,34

81,89 %

2.607,25

882,47

722,41

81,86 %

1.365,40

1.147,87

1.145,20

99,77 %

1.256,78

966,61

958,04

99,11 %

548,16

335,30

333,01

99,32 %

3.699,66

2.299,99

1.947,73

84,68 %

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,00

0,00

0,00

--

402,98

281,93

281,93

100,00 %

0,00

0,00

0,00

--

0,00

516,81

516,81

100,00 %

EXERCCIOS FINDOS

0,00

0,00

0,00

--

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

DESPESAS DE CAPITAL

950,00

855,00

855,00

100,00 %

1.526,98

1.306,86

1.306,86

100,00 %

3.200,24

2.591,11

2.556,89

98,68 %

507,57

465,81

465,81

100,00 %

21

BENS DE CAPITAL

950,00

855,00

855,00

100,00 %

1.526,98

1.306,86

1.306,86

100,00 %

3.200,24

2.591,11

2.556,89

98,68 %

507,57

465,81

465,81

100,00 %

212

MAQUINARIA E EQUIPAMENTO

950,00

855,00

855,00

100,00 %

1.256,98

1.063,86

1.063,86

100,00 %

3.067,14

2.466,51

2.466,51

100,00 %

507,57

465,81

465,81

100,00 %

213

OUTROS BENS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

270,00

243,00

243,00

100,00 %

133,10

124,60

90,38

72,54 %

0,00

0,00

0,00

128.725,63

128.861,49

127.142,69

259.179,46

160.550,79

159.506,59

99,35 %

236.467,30

171.837,94

168.893,93

98,29 %

238.572,93

687.584,24

685.845,61

Total

--

-98,67 %

--

--

--

--

--

-99,75 %

MAPA IV-1-2
Unidades 10^3 MT

Execuo do Oramento do Estado - 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificaes Econmica e Territorial, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito Distrital
Posio:

31-12-2010

Classificao Econmica
Cdigo

Descrio

09 - Distritos de Gaza
Dotao
Actualizada

Realizao

DESPESAS CORRENTES

680.246,74

939.517,29

11

DESPESAS COM PESSOAL

612.839,55

111

SALRIOS E REMUNERAES

604.623,74

112
12

OUTRAS DESPESAS COM O


PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
SERVIOS

Total

10 - Distritos de Maputo Prvncia

Dotao
Inicial

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

937.288,35

99,76 %

738.635,67

860.026,29

854.519,96

99,36 %

876.474,45

876.063,11

99,95 %

629.583,31

756.701,45

755.182,62

870.260,02

869.854,38

99,95 %

590.628,72

724.560,78

723.646,85

8.215,81

6.214,42

6.208,73

99,91 %

38.954,59

32.140,67

64.096,14

60.589,34

59.103,57

97,55 %

102.284,93

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

3.549.501,62

4.851.545,66

4.812.359,85

99,19 %

99,80 %

2.359.456,83

3.848.424,41

3.839.437,59

99,77 %

99,87 %

2.137.940,18

3.676.871,91

3.674.225,10

99,93 %

31.535,77

98,12 %

221.516,65

171.552,50

165.212,49

96,30 %

100.916,85

97.729,81

96,84 %

995.233,44

956.388,49

935.816,21

97,85 %

121

DESPESAS COM BENS

6.080,53

5.647,81

5.347,80

94,69 %

22.922,37

20.273,22

18.835,58

92,91 %

215.689,29

164.306,89

158.607,46

96,53 %

14

TRANSFERNCIAS CORRENTES

3.302,27

2.444,79

2.113,77

86,46 %

6.767,43

2.407,99

1.607,52

66,76 %

189.586,31

43.143,85

33.562,22

77,79 %

141

TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PBLICAS

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

905,74

466,49

447,15

95,85 %

141005

A DISTRITOS

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

137,10

0,00

0,00

141099

OUTRAS TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PBLICAS

768,64

143

TRANSFERNCIAS A FAMLIAS

1433

DESPESAS SOCIAIS

1434

OUTRAS TRANSFERNCIAS A
FAMLIAS

16
17
2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

466,49

447,15

95,85 %

3.302,27

2.444,79

2.113,77

86,46 %

6.767,43

2.407,99

1.607,52

66,76 %

188.680,57

42.677,36

33.115,06

77,59 %

936,66

582,44

394,31

67,70 %

3.360,66

624,70

385,25

61,67 %

144.943,29

12.438,27

8.000,02

64,32 %

2.365,61

1.862,35

1.719,46

92,33 %

3.406,77

1.783,29

1.222,27

68,54 %

43.737,28

30.239,10

25.115,04

83,05 %

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

8,78

8,72

7,90

90,60 %

0,00

0,00

0,00

--

3.028,13

3.588,91

3.543,83

98,74 %

EXERCCIOS FINDOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

--

2.196,91

0,00

0,00

DESPESAS DE CAPITAL

1.899,18

1.715,05

1.650,41

96,23 %

0,00

0,00

0,00

--

10.560,25

9.405,04

9.026,72

95,98 %

21

BENS DE CAPITAL

1.899,18

1.715,05

1.650,41

96,23 %

0,00

0,00

0,00

--

10.560,25

9.405,04

9.026,72

95,98 %

212

MAQUINARIA E EQUIPAMENTO

1.724,32

1.557,68

1.493,04

95,85 %

0,00

0,00

0,00

--

9.370,05

8.301,11

8.236,47

99,22 %

213

OUTROS BENS DE CAPITAL

174,86

157,37

157,37

100,00 %

0,00

0,00

0,00

--

1.190,20

1.103,93

790,25

71,59 %

682.145,92

941.232,34

938.938,76

99,76 %

738.635,67

860.026,29

854.519,96

3.560.061,87

4.860.950,69

4.821.386,56

99,19 %

Total

--

--

--

--

99,36 %

--

MAPA IV-1-3
Unidades 10^3 MT

Execuo do Oramento do Estado - 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificaes Econmica e Territorial, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito Autrquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Econmica
Cdigo

Descrio

01 - Niassa

02 - Cabo Delgado

03 - Nampula

04 - Zambzia

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

DESPESAS CORRENTES

35.699,90

35.699,90

35.699,90

100,00 %

34.345,83

34.345,83

34.235,43

99,68 %

111.435,20

111.435,20

111.435,20

100,00 %

55.156,81

55.156,81

55.156,81

100,00 %

14

TRANSFERNCIAS CORRENTES

35.699,90

35.699,90

35.699,90

100,00 %

34.345,83

34.345,83

34.235,43

99,68 %

111.435,20

111.435,20

111.435,20

100,00 %

55.156,81

55.156,81

55.156,81

100,00 %

141

TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PBLICAS

35.699,90

35.699,90

35.699,90

100,00 %

34.345,83

34.345,83

34.235,43

99,68 %

111.435,20

111.435,20

111.435,20

100,00 %

55.156,81

55.156,81

55.156,81

100,00 %

141002

A AUTARQUIAS

35.699,90

35.699,90

35.699,90

100,00 %

34.345,83

34.345,83

34.235,43

99,68 %

111.435,20

111.435,20

111.435,20

100,00 %

55.156,81

55.156,81

55.156,81

100,00 %

35.699,90

35.699,90

34.345,83

34.345,83

111.435,20

111.435,20

55.156,81

55.156,81

55.156,81

100,00 %

Total

35.699,90

100,00 %

34.235,43

99,68 %

111.435,20

100,00 %

MAPA IV-1-3
Unidades 10^3 MT

Execuo do Oramento do Estado - 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificaes Econmica e Territorial, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito Autrquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Econmica
Cdigo

Descrio

05 - Tete

06 - Manica

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

DESPESAS CORRENTES

26.967,18

26.967,18

14

TRANSFERNCIAS CORRENTES

26.967,18

141

TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PBLICAS

26.967,18

141002

A AUTARQUIAS

Total

07 - Sofala

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

26.967,18

100,00 %

41.651,25

41.651,25

26.967,18

26.967,18

100,00 %

41.651,25

26.967,18

26.967,18

100,00 %

41.651,25

26.967,18

26.967,18

26.967,18

100,00 %

26.967,18

26.967,18

26.967,18

100,00 %

08 - Inhambane

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

41.651,22

100,00 %

92.874,44

92.874,44

41.651,25

41.651,22

100,00 %

92.874,44

41.651,25

41.651,22

100,00 %

92.874,44

41.651,25

41.651,25

41.651,22

100,00 %

41.651,25

41.651,25

41.651,22

100,00 %

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

92.450,03

99,54 %

45.602,45

45.602,45

45.602,45

100,00 %

92.874,44

92.450,03

99,54 %

45.602,45

45.602,45

45.602,45

100,00 %

92.874,44

92.450,03

99,54 %

45.602,45

45.602,45

45.602,45

100,00 %

92.874,44

92.874,44

92.450,03

99,54 %

45.602,45

45.602,45

45.602,45

100,00 %

92.874,44

92.874,44

92.450,03

99,54 %

45.602,45

45.602,45

45.602,45

100,00 %

MAPA IV-1-3
Unidades 10^3 MT

Execuo do Oramento do Estado - 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificaes Econmica e Territorial, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito Autrquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Econmica
Cdigo

Descrio

09 - Gaza

10 - Maputo Prvncia

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

DESPESAS CORRENTES

46.675,89

46.675,89

14

TRANSFERNCIAS CORRENTES

46.675,89

141

TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PBLICAS

46.675,89

141002

A AUTARQUIAS

Total

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

46.675,89

100,00 %

82.087,01

82.087,01

46.675,89

46.675,89

100,00 %

82.087,01

46.675,89

46.675,89

100,00 %

82.087,01

46.675,89

46.675,89

46.675,89

100,00 %

46.675,89

46.675,89

46.675,89

100,00 %

Total

11 - Maputo Cidade
%

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

82.087,01

100,00 %

137.166,71

137.166,71

137.166,71

82.087,01

82.087,01

100,00 %

137.166,71

137.166,71

82.087,01

82.087,01

100,00 %

137.166,71

137.166,71

82.087,01

82.087,01

82.087,01

100,00 %

137.166,71

82.087,01

82.087,01

82.087,01

100,00 %

137.166,71

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

100,00 %

709.662,67

709.662,67

709.127,83

99,92 %

137.166,71

100,00 %

709.662,67

709.662,67

709.127,83

99,92 %

137.166,71

100,00 %

709.662,67

709.662,67

709.127,83

99,92 %

137.166,71

137.166,71

100,00 %

709.662,67

709.662,67

709.127,83

99,92 %

137.166,71

137.166,71

100,00 %

709.662,67

709.662,67

709.127,83

99,92 %

MAPA IV-2
Unidades 10^3 MT

Execuo do Oramento do Estado - 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificaes Econmica e de Fonte de Recursos, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito Central, Provincial, Distrital e Autrquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Econmica

Receitas Ordinrias

Receitas Consignadas

Cdigo

Descrio

DESPESAS CORRENTES

54.952.575,85 54.949.129,73 53.531.904,13

97,42 %

11

DESPESAS COM PESSOAL

28.957.602,59 29.026.252,89 28.997.267,51

99,90 %

111

SALRIOS E REMUNERAES

26.485.753,13 26.922.624,82 26.915.251,77

99,97 %

112

2.471.849,46

2.103.628,07

2.082.015,74

98,97 %

9.158.354,44

9.465.219,72

9.240.476,04

121

OUTRAS DESPESAS COM O


PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
SERVIOS
DESPESAS COM BENS

1.094.218,24

805.623,32

803.094,40

13

ENCARGOS DA DVIDA

1.763.000,00

1.763.000,00

1.763.000,00 100,00 %

130001

JUROS INTERNOS

1.047.000,00

1.047.000,00

1.047.000,00 100,00 %

130002

JUROS EXTERNOS

716.000,00

716.000,00

716.000,00 100,00 %

14

TRANSFERNCIAS CORRENTES

141
141001

TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PBLICAS
A INSTITUIES AUTNOMAS

141002

A AUTARQUIAS

141003

DIREITOS ADUANEIROS

141004

12

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

10.353.155,82 10.355.147,93
1.592.373,39

1.698.781,97

Realizao

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

887.090,55

979.816,48

476.356,18

48,62 %

208.820,55

221.016,20

95.875,42

43,38 %

167.073,80

173.969,22

80.928,33

41.746,75

47.046,98

97,63 %

575.828,12

99,69 %

Total

Receitas Prprias
Dotao
Actualizada

Realizao

1.153.564,46

1.202.199,43

376.961,84

31,36 % 56.993.230,86 57.131.145,65 54.385.222,15

97,42 %

392.186,00

393.291,98

15.952,28

4,06 % 29.558.609,14 29.640.561,06 29.109.095,22

99,90 %

46,52 %

286.464,88

286.698,07

1.435,03

0,50 % 26.939.291,81 27.383.292,11 26.997.615,13

99,97 %

14.947,09

31,77 %

105.721,12

106.593,91

14.517,26

649.002,06

356.580,38

54,94 %

665.500,58

713.029,58

308.127,82

90.567,01

89.807,16

7.554,63

8,41 %

21.529,25

24.950,40

10.963,34

43,94 %

1.206.314,50

920.380,88

--

--

--

--

--

--

--

--

1.763.000,00

1.763.000,00

1.763.000,00 100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.047.000,00

1.047.000,00

1.047.000,00 100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

716.000,00

716.000,00

10.179,84

11,12 %

52.138,02

52.138,02

20.126,76

5.392,72

12,63 %

877,26

740,16

9.415.796,36

90,93 %

84.169,14

91.525,49

1.697.639,20

99,93 %

46.288,33

42.700,27

5.759,56 100,00 %

Realizao

Dotao
Inicial

13,62 %

Dotao
Inicial

2.619.317,33

Dotao
Actualizada

Realizao

2.257.268,95

2.111.480,09

98,97 %

43,21 % 10.399.683,14 10.827.251,36

9.905.184,24

97,63 %

821.612,37

99,69 %

716.000,00 100,00 %

38,60 % 10.489.462,98 10.498.811,44

9.446.102,96

90,93 %

420,83

56,86 %

1.703.452,75

99,93 %

1.639.538,98

1.742.222,40

5.759,56

5.759,56

17.387,33

15.018,19

0,00

0,00 %

--

--

--

--

23.146,89

20.777,75

709.662,67

709.662,67

709.127,83

99,92 %

9.521,43

4.653,32

1.994,86

42,87 %

--

--

--

--

719.184,10

714.315,99

711.122,69

99,92 %

875,00

875,00

874,90

99,99 %

4.950,00

4.950,00

0,00

0,00 %

--

--

--

--

5.825,00

5.825,00

874,90

99,99 %

OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS

--

--

--

--

0,00

2.000,00

1.777,14

88,86 %

--

--

--

--

0,00

2.000,00

1.777,14

--

141005

A DISTRITOS

--

--

--

--

3.929,57

222,41

0,00

0,00 %

137,10

0,00

0,00

--

4.066,67

222,41

0,00

--

141006

A EMBAIXADAS

855.173,96

940.849,93

940.849,93 100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

855.173,96

940.849,93

141099

OUTRAS TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PBLICAS
TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PRIVADAS
A PARTIDOS POLTICOS

20.902,20

41.634,81

41.026,98

98,54 %

10.500,00

15.856,35

1.620,72

10,22 %

740,16

740,16

420,83

56,86 %

32.142,36

58.231,32

43.068,53

98,54 %

354.139,88

326.390,20

324.890,20

99,54 %

10.845,50

10.845,50

0,00

0,00 %

6.500,00

6.500,00

0,00

0,00 %

371.485,38

343.735,70

324.890,20

99,54 %

229.840,92

229.840,92

229.840,92 100,00 %

229.840,92 100,00 %

142
142001

5.759,56 100,00 %

940.849,93 100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

229.840,92

229.840,92

124.298,96

96.549,28

95.049,28

98,45 %

10.845,50

10.845,50

0,00

0,00 %

6.500,00

6.500,00

0,00

0,00 %

141.644,46

113.894,78

95.049,28

98,45 %

143

OUTRAS TRANSFERNCIAS A
ADM. PRIVADAS
TRANSFERNCIAS A FAMLIAS

8.280.254,08

8.165.987,94

7.229.693,00

88,53 %

26.868,99

37.813,40

4.769,34

12,61 %

44.710,76

44.847,86

19.705,93

43,94 %

8.351.833,83

8.248.649,19

7.254.168,27

88,53 %

1431

PENSES CIVIS

1.796.820,64

1.557.058,58

1.534.034,93

98,52 %

0,00

0,00

0,00

--

--

--

--

--

1.796.820,64

1.557.058,58

1.534.034,93

98,52 %

1432

PENSES MILITARES

4.442.135,69

4.151.869,22

4.112.436,41

99,05 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.442.135,69

4.151.869,22

4.112.436,41

99,05 %

1433

DESPESAS SOCIAIS

783.358,04

554.447,40

520.572,03

93,89 %

3.746,95

4.256,73

7,50

0,18 %

30.735,01

30.872,11

18.982,61

61,49 %

817.840,00

589.576,24

539.562,14

93,89 %

1434

OUTRAS TRANSFERNCIAS A
FAMLIAS
TRANSFERNCIAS AO EXTERIOR

1.257.939,71

1.902.612,73

1.062.649,63

55,85 %

23.122,04

33.556,67

4.761,84

14,19 %

13.975,75

13.975,75

723,32

5,18 %

1.295.037,50

1.950.145,15

1.068.134,79

55,85 %

126.388,47

163.987,82

163.573,96

99,75 %

166,32

166,32

17,79

10,70 %

50,00

50,00

0,00

0,00 %

126.604,79

164.204,14

163.591,75

99,75 %

142099

144

MAPA IV-2
Unidades 10^3 MT

Execuo do Oramento do Estado - 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificaes Econmica e de Fonte de Recursos, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito Central, Provincial, Distrital e Autrquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Econmica
Cdigo

Descrio

15

SUBSDIOS

16

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

160001

DOTAO PROVISIONAL

17

Receitas Ordinrias
Dotao
Actualizada

Realizao

1.849.840,00

1.849.840,00

1.747.347,29

94,46 %

2.859.698,00

2.478.744,19

2.359.391,44

95,18 %

460.000,00

78.226,02

0,00

0,00 %

EXERCCIOS FINDOS

10.925,00

10.925,00

8.625,48

78,95 %

DESPESAS DE CAPITAL

46.731,16

50.177,28

50.170,02

99,99 %

21

BENS DE CAPITAL

46.731,16

50.177,28

50.170,02

99,99 %

212

MAQUINARIA E EQUIPAMENTO

45.868,50

49.400,89

49.393,63

99,99 %

213

OUTROS BENS DE CAPITAL

862,66

776,39

Total

Dotao
Inicial

Receitas Consignadas
%

776,39 100,00 %

54.999.307,01 54.999.307,01 53.582.074,14

97,42 %

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Total

Receitas Prprias

Realizao

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

--

--

--

--

--

--

--

--

1.849.840,00

1.849.840,00

1.747.347,29

94,46 %

17.197,74

17.197,74

13.720,53

79,78 %

43.739,86

43.739,86

32.754,99

74,89 %

2.920.635,60

2.539.681,79

2.405.866,96

95,18 %

--

--

--

--

--

--

--

--

460.000,00

78.226,02

0,00

0,00 %

1.075,00

1.075,00

0,00

0,00 %

--

--

--

--

12.000,00

12.000,00

8.625,48

78,95 %

383.442,01

388.761,98

137.547,21

35,38 %

102.751,91

102.751,91

34.893,42

33,96 %

532.925,08

541.691,16

222.610,64

99,99 %

383.442,01

388.761,98

137.547,21

35,38 %

102.751,91

102.751,91

34.893,42

33,96 %

532.925,08

541.691,16

222.610,64

99,99 %

139.155,23

145.975,20

59.844,91

41,00 %

39.447,12

39.447,12

33.337,69

84,51 %

224.470,85

234.823,20

142.576,22

99,99 %

244.286,78

242.786,78

77.702,30

32,00 %

63.304,79

63.304,79

1.555,73

2,46 %

308.454,23

306.867,96

1.270.532,56

1.368.578,46

613.903,39

44,86 %

1.256.316,37

1.304.951,34

411.855,26

80.034,42 100,00 %

31,56 % 57.526.155,94 57.672.836,81 54.607.832,79

94,69 %

MAPA IV-2-1
Unidades 10^3 MT

Execuo do Oramento do Estado - 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificaes Econmica e de Fonte de Recursos, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito Central
Posio:

31-12-2010

Classificao Econmica

Receitas Ordinrias

Receitas Consignadas

Cdigo

Descrio

DESPESAS CORRENTES

29.474.194,94 27.675.349,41 26.368.884,51

95,28 %

11

DESPESAS COM PESSOAL

13.035.602,11 11.115.047,47 11.097.484,44

99,84 %

111

SALRIOS E REMUNERAES

11.746.690,54

9.741.919,66

9.739.753,74

99,98 %

112

1.288.911,57

1.373.127,81

1.357.730,70

98,88 %

5.529.629,21

5.938.781,95

5.723.431,07

121

OUTRAS DESPESAS COM O


PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
SERVIOS
DESPESAS COM BENS

471.211,26

304.650,68

302.535,79

13

ENCARGOS DA DVIDA

1.763.000,00

1.763.000,00

1.763.000,00 100,00 %

130001

JUROS INTERNOS

1.047.000,00

1.047.000,00

1.047.000,00 100,00 %

130002

JUROS EXTERNOS

716.000,00

716.000,00

716.000,00 100,00 %

14

TRANSFERNCIAS CORRENTES

4.550.717,48

4.698.332,39

3.841.352,97

81,76 %

141

880.917,98

987.678,71

987.227,72

99,95 %

141001

TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PBLICAS
A INSTITUIES AUTNOMAS

5.759,56

5.759,56

5.759,56 100,00 %

141002

A AUTARQUIAS

--

--

--

--

141003

DIREITOS ADUANEIROS

--

--

--

141004

OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS

--

--

141005

A DISTRITOS

--

--

141006

A EMBAIXADAS

855.173,96

940.849,93

141099

OUTRAS TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PBLICAS
TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PRIVADAS
A PARTIDOS POLTICOS

19.984,46

41.069,23

40.618,23

354.139,88

326.390,20

324.890,20

229.840,92

229.840,92

229.840,92 100,00 %

12

142
142001

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Total

Receitas Prprias
Dotao
Actualizada

Realizao

869.892,41

874.559,97

272.565,25

31,17 % 31.152.212,21 29.444.296,92 27.094.298,65

95,28 %

272.517,98

272.517,98

4.598,23

1,69 % 13.504.299,88 11.589.834,64 11.189.345,30

99,84 %

46,55 %

209.613,95

209.613,95

352,50

0,17 % 12.118.829,79 10.114.848,08

9.816.128,39

99,98 %

11.240,48

28,86 %

62.904,03

62.904,03

4.245,74

6,75 %

1.385.470,09

1.474.986,55

1.373.216,92

98,88 %

593.665,81

345.190,81

58,15 %

505.326,57

516.833,21

218.706,30

42,32 %

6.555.804,65

7.049.280,96

6.287.328,17

96,37 %

88.053,63

88.053,63

6.973,15

7,92 %

9.921,43

12.935,64

5.913,51

45,71 %

569.186,32

405.639,95

315.422,45

99,31 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.763.000,00

1.763.000,00

1.763.000,00 100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.047.000,00

1.047.000,00

1.047.000,00 100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

716.000,00

716.000,00

72.853,18

80.209,53

6.704,65

8,36 %

48.308,00

48.308,00

19.674,92

40,73 %

4.671.878,66

4.826.849,92

3.867.732,54

81,76 %

35.155,90

38.805,09

3.397,86

8,76 %

300,00

300,00

0,00

0,00 %

916.373,88

1.026.783,80

990.625,57

99,95 %

14.793,49

14.793,49

0,00

0,00 %

--

--

--

--

20.553,05

20.553,05

982,84

982,84

0,00

0,00 %

--

--

--

--

982,84

982,84

0,00

--

--

4.950,00

4.950,00

0,00

0,00 %

--

--

--

--

4.950,00

4.950,00

0,00

--

--

--

0,00

2.000,00

1.777,14

88,86 %

--

--

--

--

0,00

2.000,00

1.777,14

--

--

--

3.929,57

222,41

0,00

0,00 %

--

--

--

--

3.929,57

222,41

0,00

--

940.849,93 100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

855.173,96

940.849,93

98,90 %

10.500,00

15.856,35

1.620,72

10,22 %

300,00

300,00

0,00

0,00 %

30.784,46

57.225,58

42.238,95

98,90 %

99,54 %

10.845,50

10.845,50

0,00

0,00 %

6.500,00

6.500,00

0,00

0,00 %

371.485,38

343.735,70

324.890,20

99,54 %

229.840,92 100,00 %

Realizao

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

808.124,86

894.387,54

452.848,90

50,63 %

196.179,79

202.269,19

87.262,63

43,14 %

162.525,30

163.314,47

76.022,15

33.654,49

38.954,72

96,37 %

520.848,87

99,31 %

Realizao

Dotao
Inicial

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

716.000,00 100,00 %

5.759,56 100,00 %

940.849,93 100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

229.840,92

229.840,92

124.298,96

96.549,28

95.049,28

98,45 %

10.845,50

10.845,50

0,00

0,00 %

6.500,00

6.500,00

0,00

0,00 %

141.644,46

113.894,78

95.049,28

98,45 %

143

OUTRAS TRANSFERNCIAS A
ADM. PRIVADAS
TRANSFERNCIAS A FAMLIAS

3.189.271,15

3.220.477,96

2.365.796,52

73,46 %

26.685,46

30.392,62

3.289,00

10,82 %

41.458,00

41.458,00

19.674,92

47,46 %

3.257.414,61

3.292.328,58

2.388.760,44

73,46 %

1431

PENSES CIVIS

1.164.670,87

875.552,86

863.555,36

98,63 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.164.670,87

875.552,86

863.555,36

98,63 %

1432

PENSES MILITARES

940.868,07

590.130,16

574.227,99

97,31 %

--

--

--

--

--

--

--

--

940.868,07

590.130,16

574.227,99

97,31 %

1433

DESPESAS SOCIAIS

67.122,60

56.206,72

52.376,07

93,18 %

3.746,95

3.746,95

7,50

0,20 %

29.937,00

29.937,00

18.956,61

63,32 %

100.806,55

89.890,67

71.340,18

93,18 %

1434

OUTRAS TRANSFERNCIAS A
FAMLIAS
TRANSFERNCIAS AO EXTERIOR

1.016.609,61

1.698.588,21

875.637,09

51,55 %

22.938,51

26.645,67

3.281,50

12,32 %

11.521,00

11.521,00

718,32

6,23 %

1.051.069,12

1.736.754,88

879.636,91

51,55 %

126.388,47

163.785,51

163.438,54

99,79 %

166,32

166,32

17,79

10,70 %

50,00

50,00

0,00

0,00 %

126.604,79

164.001,83

163.456,33

99,79 %

142099

144

MAPA IV-2-1
Unidades 10^3 MT

Execuo do Oramento do Estado - 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificaes Econmica e de Fonte de Recursos, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito Central
Posio:

31-12-2010

Classificao Econmica
Cdigo

Descrio

15

SUBSDIOS

16

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

160001

DOTAO PROVISIONAL

17

EXERCCIOS FINDOS

Receitas Ordinrias
Dotao
Actualizada

Realizao

1.849.840,00

1.849.840,00

1.747.347,29

94,46 %

2.745.406,14

2.304.452,69

2.192.670,40

95,15 %

460.000,00

78.218,30

0,00

0,00 %

0,00

5.894,91

3.598,34

61,04 %

DESPESAS DE CAPITAL

35.300,00

35.333,97

35.333,40 100,00 %

21

BENS DE CAPITAL

35.300,00

35.333,97

35.333,40 100,00 %

212

MAQUINARIA E EQUIPAMENTO

35.300,00

35.333,97

35.333,40 100,00 %

213

OUTROS BENS DE CAPITAL

0,00

0,00

Total

Dotao
Inicial

Receitas Consignadas
%

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Total

Receitas Prprias

Realizao

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

--

--

--

--

--

--

--

--

1.849.840,00

1.849.840,00

1.747.347,29

94,46 %

17.168,02

17.168,02

13.690,81

79,75 %

43.739,86

36.900,78

29.585,79

80,18 %

2.806.314,02

2.358.521,49

2.235.947,01

95,15 %

--

--

--

--

--

--

--

--

460.000,00

78.218,30

0,00

0,00 %

1.075,00

1.075,00

0,00

0,00 %

--

--

--

--

1.075,00

6.969,91

3.598,34

61,04 %

367.229,44

372.549,41

136.827,15

36,73 %

102.193,52

102.193,52

34.615,96

33,87 %

504.722,96

510.076,90

206.776,51 100,00 %

367.229,44

372.549,41

136.827,15

36,73 %

102.193,52

102.193,52

34.615,96

33,87 %

504.722,96

510.076,90

206.776,51 100,00 %

59.124,85

45,06 %

39.183,52

39.183,52

33.074,09

84,41 %

200.373,20

205.727,14

127.532,33 100,00 %

2,45 %

304.349,76

304.349,76

125.889,68

131.209,65

0,00

--

241.339,76

241.339,76

77.702,30

32,20 %

63.010,00

63.010,00

1.541,88

29.509.494,94 27.710.683,37 26.404.217,90

95,29 %

1.175.354,30

1.266.936,95

589.676,04

46,54 %

972.085,93

976.753,49

307.181,21

79.244,18

--

31,45 % 31.656.935,17 29.954.373,82 27.301.075,15

91,14 %

MAPA IV-2-2
Unidades 10^3 MT

Execuo do Oramento do Estado - 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificaes Econmica e de Fonte de Recursos, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito Provincial
Posio:

31-12-2010

Classificao Econmica

Receitas Ordinrias

Receitas Consignadas

Cdigo

Descrio

DESPESAS CORRENTES

21.281.721,73 21.779.668,44 21.679.761,78

99,54 %

11

DESPESAS COM PESSOAL

13.577.069,78 14.078.323,03 14.067.999,68

99,93 %

111

SALRIOS E REMUNERAES

12.602.786,90 13.505.640,85 13.501.530,62

99,97 %

112

974.282,88

572.682,18

566.469,06

98,92 %

2.680.397,50

2.620.530,43

2.611.139,32

121

OUTRAS DESPESAS COM O


PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
SERVIOS
DESPESAS COM BENS

417.349,00

347.470,15

14

TRANSFERNCIAS CORRENTES

4.904.232,91

4.905.052,57

141

1.464,26

1.414,26

1.257,33

88,90 %

141001

TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PBLICAS
A INSTITUIES AUTNOMAS

--

--

--

--

2.593,84

224,70

141002

A AUTARQUIAS

--

--

--

--

8.538,59

3.670,48

141003

DIREITOS ADUANEIROS

875,00

875,00

874,90

99,99 %

--

--

141099

589,26

539,26

382,43

70,92 %

--

143

OUTRAS TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PBLICAS
TRANSFERNCIAS A FAMLIAS

4.902.768,65

4.903.436,00

4.830.995,95

98,52 %

1431

PENSES CIVIS

632.149,77

681.505,71

670.479,56

98,38 %

1432

PENSES MILITARES

3.501.267,62

3.561.739,06

3.538.208,42

99,34 %

1433

DESPESAS SOCIAIS

571.420,16

486.067,52

460.221,94

94,68 %

1434

197.931,10

174.123,71

162.086,03

93,09 %

144

OUTRAS TRANSFERNCIAS A
FAMLIAS
TRANSFERNCIAS AO EXTERIOR

0,00

202,31

135,43

16

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

111.293,45

170.732,32

163.206,93

160001

DOTAO PROVISIONAL

0,00

7,71

17

EXERCCIOS FINDOS

8.728,09

DESPESAS DE CAPITAL

21

BENS DE CAPITAL

212

MAQUINARIA E EQUIPAMENTO

213

OUTROS BENS DE CAPITAL

12

Total

Total

Receitas Prprias
Dotao
Actualizada

Realizao

229.838,42

269.214,50

69.267,50

25,73 % 21.581.854,36 22.125.640,40 21.769.435,82

99,54 %

105.196,27

105.286,35

3.731,80

3,54 % 13.694.852,43 14.202.302,01 14.080.312,33

99,93 %

45,98 %

75.240,82

75.330,90

856,80

1,14 % 12.682.521,84 13.591.572,12 13.507.261,65

99,97 %

3.706,62

45,80 %

29.955,45

29.955,45

2.875,00

9,60 %

1.012.330,59

610.729,89

573.050,68

98,92 %

8.534,02

18,18 %

121.672,15

154.119,07

62.366,52

40,47 %

2.848.645,05

2.821.581,90

2.682.039,86

99,64 %

834,00

397,97

47,72 %

2.496,04

2.129,89

128,36

6,03 %

421.438,89

350.434,04

347.582,46

99,88 %

11.132,43

11.132,43

3.291,67

29,57 %

2.970,00

2.970,00

0,00

0,00 %

4.918.335,34

4.919.155,00

4.835.680,37

98,52 %

11.132,43

3.895,18

1.994,86

51,21 %

--

--

--

--

12.596,69

5.309,44

3.252,19

88,90 %

0,00

0,00 %

--

--

--

--

2.593,84

224,70

0,00

--

1.994,86

54,35 %

--

--

--

--

8.538,59

3.670,48

1.994,86

--

--

--

--

--

--

--

875,00

875,00

874,90

99,99 %

--

--

--

--

--

--

--

589,26

539,26

382,43

70,92 %

0,00

7.237,25

1.296,81

17,92 %

2.970,00

2.970,00

0,00

0,00 %

4.905.738,65

4.913.643,25

4.832.292,76

98,52 %

0,00

0,00

0,00

--

--

--

--

--

632.149,77

681.505,71

670.479,56

98,38 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.501.267,62

3.561.739,06

3.538.208,42

99,34 %

0,00

509,78

0,00

0,00 %

670,00

670,00

0,00

0,00 %

572.090,16

487.247,30

460.221,94

94,68 %

0,00

6.727,47

1.296,81

19,28 %

2.300,00

2.300,00

0,00

0,00 %

200.231,10

183.151,18

163.382,84

93,09 %

66,94 %

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

202,31

135,43

66,94 %

95,59 %

--

--

--

--

0,00

6.839,08

3.169,19

46,34 %

111.293,45

177.571,39

166.376,12

95,59 %

0,00

0,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

7,71

0,00

0,00 %

5.030,09

5.027,14

99,94 %

--

--

--

--

--

--

--

--

8.728,09

5.030,09

5.027,14

99,94 %

1.500,00

6.067,36

6.067,36 100,00 %

16.121,87

16.121,87

720,06

4,47 %

20,00

20,00

20,00 100,00 %

17.641,87

22.209,23

6.807,42 100,00 %

1.500,00

6.067,36

6.067,36 100,00 %

16.121,87

16.121,87

720,06

4,47 %

20,00

20,00

20,00 100,00 %

17.641,87

22.209,23

6.807,42 100,00 %

1.500,00

6.067,36

6.067,36 100,00 %

13.207,60

14.707,60

720,06

4,90 %

20,00

20,00

20,00 100,00 %

14.727,60

20.794,96

6.807,42 100,00 %

0,00

0,00

2.914,27

1.414,27

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

70.294,21

76.757,46

20.406,54

26,59 %

12.586,38

18.692,63

8.580,85

45,90 %

4.494,12

10.600,37

4.874,24

8.092,26

8.092,26

99,64 %

46.575,40

46.932,40

347.056,12

99,88 %

1.593,85

4.832.388,71

98,52 %

Realizao

Realizao

Dotao
Inicial

0,00

--

2.914,27

1.414,27

0,00

0,00 %

--

--

--

21.283.221,73 21.785.735,80 21.685.829,14

99,54 %

86.416,08

92.879,33

21.126,60

22,75 %

229.858,42

269.234,50

69.287,50

--

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

0,00

--

25,74 % 21.599.496,23 22.147.849,63 21.776.243,25

98,32 %

MAPA IV-2-3
Unidades 10^3 MT

Execuo do Oramento do Estado - 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificaes Econmica e de Fonte de Recursos, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito Distrital
Posio:

31-12-2010

Classificao Econmica
Cdigo

Descrio

DESPESAS CORRENTES

11

DESPESAS COM PESSOAL

111

SALRIOS E REMUNERAES

112

Receitas Ordinrias

Dotao
Actualizada

Dotao
Actualizada

Realizao

8.671,48

8.671,48

3.100,74

35,76 %

54,38

54,38

31,94

58,74 %

53.833,63

58.424,96

35.129,09

14.471,75

15.487,65

7.622,26

54,38

54,38

31,94

58,74 %

1.610,11

1.753,22

--

--

--

--

12.861,64

905.905,65 100,00 %

8.403,85

8.403,85

2.855,55

33,98 %

153.502,49 100,00 %

919,53

919,53

183,51

183,53

183,53

--

--

--

--

--

--

26,33 100,00 %

--

--

183,53

183,53

--

--

Realizao

3.486.996,51

4.784.449,22

4.774.130,01

99,78 %

2.344.930,70

3.832.882,39

3.831.783,40

99,97 %

2.136.275,69

3.675.064,31

3.673.967,42

99,97 %

208.655,01

157.818,08

157.815,97 100,00 %

948.327,73

905.907,35

121

OUTRAS DESPESAS COM O


PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
SERVIOS
DESPESAS COM BENS

205.657,98

153.502,49

14

TRANSFERNCIAS CORRENTES

188.542,76

42.100,30

141

TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PBLICAS
A DISTRITOS

328,48

26,33

--

--

328,48

26,33

143

OUTRAS TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PBLICAS
TRANSFERNCIAS A FAMLIAS

188.214,28

42.073,97

32.900,53

78,20 %

1433

DESPESAS SOCIAIS

144.815,28

12.173,16

7.974,01

65,50 %

1434

43.399,00

29.900,82

24.926,51

83,36 %

16

OUTRAS TRANSFERNCIAS A
FAMLIAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES

2.998,41

3.559,19

3.514,11

17

EXERCCIOS FINDOS

2.196,91

0,00

0,00

DESPESAS DE CAPITAL

9.931,16

8.775,95

21

BENS DE CAPITAL

9.931,16

212

MAQUINARIA E EQUIPAMENTO

9.068,50

213

OUTROS BENS DE CAPITAL

862,66

776,39

3.496.927,67

4.793.225,16

141005
141099

Total

Total

Receitas Prprias

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

12

Dotao
Inicial

Receitas Consignadas

32.926,85

78,21 %

26,33 100,00 %
--

Realizao

Dotao
Inicial

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

60,13 %

3.549.501,62

4.851.545,66

4.812.359,85

99,78 %

49,22 %

2.359.456,83

3.848.424,41

3.839.437,59

99,97 %

225,74

12,88 %

2.137.940,18

3.676.871,91

3.674.225,10

99,97 %

13.734,43

7.396,52

53,85 %

221.516,65

171.552,50

165.212,49 100,00 %

38.501,86

42.077,30

27.055,00

64,30 %

995.233,44

956.388,49

935.816,21 100,00 %

19,96 %

9.111,78

9.884,87

4.921,47

49,79 %

215.689,29

164.306,89

158.607,46 100,00 %

183,53 100,00 %

860,02

860,02

451,83

52,54 %

189.586,31

43.143,85

--

577,26

440,16

420,83

95,61 %

905,74

466,49

--

--

137,10

0,00

0,00

--

137,10

0,00

--

--

440,16

440,16

420,83

95,61 %

768,64

466,49

183,53 100,00 %

33.562,22

78,21 %

447,15 100,00 %
0,00

--

447,15 100,00 %

282,76

419,86

31,01

7,39 %

188.680,57

42.677,36

33.115,06

78,20 %

--

128,01

265,11

26,01

9,81 %

144.943,29

12.438,27

8.000,02

65,50 %

183,53

183,53

183,53 100,00 %

154,75

154,75

5,00

3,23 %

43.737,28

30.239,10

25.115,04

83,36 %

98,73 %

29,72

29,72

29,72 100,00 %

--

--

--

--

3.028,13

3.588,91

3.543,83

98,73 %

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2.196,91

0,00

0,00

--

8.769,26

99,92 %

90,70

90,70

0,00

0,00 %

538,39

538,39

257,46

47,82 %

10.560,25

9.405,04

9.026,72

99,92 %

8.775,95

8.769,26

99,92 %

90,70

90,70

0,00

0,00 %

538,39

538,39

257,46

47,82 %

10.560,25

9.405,04

9.026,72

99,92 %

7.999,56

7.992,87

99,92 %

57,95

57,95

0,00

0,00 %

243,60

243,60

243,60 100,00 %

9.370,05

8.301,11

8.236,47

99,92 %

776,39 100,00 %

32,75

32,75

0,00

0,00 %

294,79

294,79

13,86

4,70 %

1.190,20

1.103,93

8.762,18

8.762,18

3.100,74

35,39 %

54.372,02

58.963,35

35.386,55

60,01 %

3.560.061,87

4.860.950,69

4.782.899,27

99,78 %

--

790,25 100,00 %
4.821.386,56

99,19 %

MAPA IV-2-4
Unidades 10^3 MT

Execuo do Oramento do Estado - 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo as Classificaes Econmica e de Fonte de Recursos, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito Autrquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Econmica
Cdigo

Descrio

DESPESAS CORRENTES

14

TRANSFERNCIAS CORRENTES

141

TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PBLICAS
A AUTARQUIAS

141002
Total

Receitas Ordinrias
Dotao
Inicial

Receitas Consignadas
Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

99,92 %

--

--

99,92 %

0,00

0,00

Dotao
Actualizada

Realizao

709.662,67

709.662,67

709.127,83

99,92 %

709.662,67

709.662,67

709.127,83

99,92 %

709.662,67

709.662,67

709.127,83

99,92 %

709.662,67

709.662,67

709.127,83

709.662,67

709.662,67

709.127,83

Realizao

Total

Receitas Prprias
%

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

0,00

0,00

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

--

709.662,67

709.662,67

709.127,83

99,92 %

--

709.662,67

709.662,67

709.127,83

99,92 %

--

--

709.662,67

709.662,67

709.127,83

99,92 %

--

--

--

709.662,67

709.662,67

709.127,83

99,92 %

0,00

0,00

0,00

709.662,67

709.662,67

709.127,83

99,92 %

Mapa IV-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao
Cdigo

Descrio

0101

Presidncia da Repblica

0102

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total
(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

623.553,06

1.062.198,90

1.029.385,60

96,91 %

0,00

0,00

0,00

--

--

--

--

--

623.553,06

1.062.198,90

1.029.385,60

96,91 %

Conselho de Estado

25.716,13

20.189,67

20.189,67

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

25.716,13

20.189,67

20.189,67

100,00 %

0103

Conselho Nacional de Defesa e Segurana

22.162,30

19.620,76

19.620,76

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

22.162,30

19.620,76

19.620,76

100,00 %

0105

Casa Militar

357.533,95

423.633,05

396.061,90

93,49 %

--

--

--

--

--

--

--

--

357.533,95

423.633,05

396.061,90

93,49 %

0121

Gabinete do Governador

207.329,21

251.198,20

250.802,54

99,84 %

--

--

--

--

0,00

0,00

0,00

--

207.329,21

251.198,20

250.802,54

99,84 %

0122

Administraes Distritais

3.496.927,67

4.793.225,16

4.782.899,27

99,78 %

8.762,18

8.762,18

3.100,74

35,39 %

54.372,02

58.963,35

35.386,55

60,01 %

3.560.061,87

4.860.950,69

4.821.386,56

99,19 %

0301

Gabinete do Primeiro Ministro

59.792,71

105.264,42

105.234,42

99,97 %

--

--

--

--

--

--

--

--

59.792,71

105.264,42

105.234,42

99,97 %

0303

Conselho Superior da Comunicao Social

10.192,60

9.066,27

8.984,32

99,10 %

--

--

--

--

--

--

--

--

10.192,60

9.066,27

8.984,32

99,10 %

0305

Gabinete de Informao

74.251,35

68.342,73

68.047,83

99,57 %

--

--

--

--

--

--

--

--

74.251,35

68.342,73

68.047,83

99,57 %

0306

Unidade Tcnica de Implementao da Poltica de


Informtica

104.039,46

73.177,19

73.177,19

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

104.039,46

73.177,19

73.177,19

100,00 %

0307

Gabinete Central de Preveno e Combate Droga

13.252,87

11.430,84

11.428,87

99,98 %

--

--

--

--

--

--

--

--

13.252,87

11.430,84

11.428,87

99,98 %

0309

Comisso Consultiva de Trabalho

2.071,85

799,20

799,20

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.071,85

799,20

799,20

100,00 %

0323

Delegao Provincial da Comunicao Social

38.746,28

38.994,38

38.919,02

99,81 %

--

--

--

--

--

--

--

--

38.746,28

38.994,38

38.919,02

99,81 %

0327

Gabinete Provincial de Preveno e Combate


Droga

25.729,39

22.546,28

22.372,54

99,23 %

--

--

--

--

--

--

--

--

25.729,39

22.546,28

22.372,54

99,23 %

0501

Assembleia da Repblica

486.547,13

602.281,87

602.215,48

99,99 %

--

--

--

--

--

--

--

--

486.547,13

602.281,87

602.215,48

99,99 %

0521

Assembleia Provincial

349.858,27

107.180,40

102.189,42

95,34 %

--

--

--

--

--

--

--

--

349.858,27

107.180,40

102.189,42

95,34 %

0523

Delegaes Provinciais do Secretariado Geral da


Assembleia da Repblica

20.000,00

12.190,38

12.165,19

99,79 %

--

--

--

--

--

--

--

--

20.000,00

12.190,38

12.165,19

99,79 %

Mapa IV-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total
(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

Cdigo

Descrio

Inicial Actualizada

0601

Conselho Constitucional

40.105,90

61.228,59

61.228,59

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

40.105,90

61.228,59

61.228,59

100,00 %

0701

Tribunal Supremo

103.124,38

97.579,47

97.269,47

99,68 %

--

--

--

--

--

--

--

--

103.124,38

97.579,47

97.269,47

99,68 %

070203000 Tribunal Superior de Recurso - Norte

12.761,76

0,00

0,00

--

--

--

--

--

--

--

--

--

12.761,76

0,00

0,00

--

070211000 Tribunal Superior de Recurso - Sul

15.484,03

0,00

0,00

--

--

--

--

--

--

--

--

--

15.484,03

0,00

0,00

--

463.179,92

473.434,58

472.753,53

99,86 %

--

--

--

--

--

--

--

--

463.179,92

473.434,58

472.753,53

99,86 %

0721

Tribunal Provincial

0723

Tribunal Judicial de Menores

12.669,61

11.901,27

11.811,25

99,24 %

--

--

--

--

--

--

--

--

12.669,61

11.901,27

11.811,25

99,24 %

0725

Tribunal da Polcia

11.448,62

9.681,59

9.679,09

99,97 %

--

--

--

--

--

--

--

--

11.448,62

9.681,59

9.679,09

99,97 %

0727

Tribunal Provincial do Trabalho

15.834,81

10.747,46

10.717,17

99,72 %

--

--

--

--

--

--

--

--

15.834,81

10.747,46

10.717,17

99,72 %

0901

Conselho Superior da Magistratura Judicial

28.707,00

28.654,12

28.654,12

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

28.707,00

28.654,12

28.654,12

100,00 %

1001

Gabinete do Provedor da Justia

22.531,91

954.688,02

0,00

0,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

22.531,91

954.688,02

0,00

0,00 %

1101

Tribunal Administrativo

185.952,68

177.004,09

177.004,04

100,00 %

8.644,06

8.644,06

8.418,40

97,39 %

--

--

--

--

194.596,74

185.648,15

185.422,44

99,88 %

1102

Tribunal Fiscal

41.284,76

38.457,56

37.387,65

97,22 %

--

--

--

--

--

--

--

--

41.284,76

38.457,56

37.387,65

97,22 %

1123

Tribunal Aduaneiro

30.587,89

32.374,83

32.353,08

99,93 %

--

--

--

--

--

--

--

--

30.587,89

32.374,83

32.353,08

99,93 %

1301

Procuradoria Geral da Repblica

160.159,10

152.115,19

152.029,47

99,94 %

--

--

--

--

--

--

--

--

160.159,10

152.115,19

152.029,47

99,94 %

1303

Gabinete Central de Combate Corrupo

16.010,09

14.593,55

14.592,14

99,99 %

--

--

--

--

--

--

--

--

16.010,09

14.593,55

14.592,14

99,99 %

1321

Procuradoria Provincial

304.382,52

328.838,63

328.535,93

99,91 %

--

--

--

--

--

--

--

--

304.382,52

328.838,63

328.535,93

99,91 %

5.328,72

5.660,54

5.649,46

99,80 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.328,72

5.660,54

5.649,46

99,80 %

132303000 Gabinete Provincial de Combate Corrupo de


Nampula

Mapa IV-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao
Cdigo

Descrio

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total
(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

5.198,00

4.991,57

4.990,82

99,98 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.198,00

4.991,57

4.990,82

99,98 %

19.457,89

14.584,48

14.584,48

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

19.457,89

14.584,48

14.584,48

100,00 %

384.831,59

387.591,17

387.591,17

100,00 %

--

--

--

--

8.400,00

18.121,25

643,04

3,55 %

393.231,59

405.712,42

388.234,21

95,69 %

1.900.651,58

2.095.829,75

1.996.210,73

95,25 %

0,00

12.732,83

12.732,83

100,00 %

--

--

--

--

1.900.651,58

2.108.562,58

2.008.943,55

95,28 %

74.322,72

83.634,11

83.568,13

99,92 %

--

--

--

--

--

--

--

--

74.322,72

83.634,11

83.568,13

99,92 %

152101000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilizao de


Niassa

4.353,27

1.516,21

1.516,21

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.353,27

1.516,21

1.516,21

100,00 %

152102000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilizao de


Cabo Delgado

7.131,83

4.553,31

4.553,31

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

7.131,83

4.553,31

4.553,31

100,00 %

152103000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilizao de


Nampula

6.198,50

5.648,60

5.634,01

99,74 %

--

--

--

--

--

--

--

--

6.198,50

5.648,60

5.634,01

99,74 %

152104000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilizao da


Zambzia

3.169,68

2.231,51

2.216,51

99,33 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.169,68

2.231,51

2.216,51

99,33 %

152105000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilizao de


Tete

4.336,48

3.363,88

3.363,88

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.336,48

3.363,88

3.363,88

100,00 %

152106000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilizao de


Manica

5.159,33

3.154,50

3.154,50

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.159,33

3.154,50

3.154,50

100,00 %

152107000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilizao de


Sofala

3.582,50

2.400,96

2.400,96

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.582,50

2.400,96

2.400,96

100,00 %

152108000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilizao de


Inhambane

3.239,96

1.361,33

1.361,33

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.239,96

1.361,33

1.361,33

100,00 %

152109000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilizao de


Gaza

2.734,99

2.508,85

2.508,85

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.734,99

2.508,85

2.508,85

100,00 %

152110000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilizao de


Maputo Provncia

3.017,04

2.236,38

2.233,88

99,89 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.017,04

2.236,38

2.233,88

99,89 %

152111000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilizao de


Maputo Cidade

4.465,24

1.597,99

1.570,59

98,28 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.465,24

1.597,99

1.570,59

98,28 %

132307000 Gabinete Provincial de Combate Corrupo de


Sofala
1401

Conselho Superior da Magistratura do Ministrio


Pblico

1501

Ministrio da Defesa Nacional

1502

Foras Armadas de Defesa de Moambique

1505

Academias Militares

Mapa IV-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao
Cdigo

Descrio

1701

Ministrio do Interior

1703

Comando Geral da Polcia

1704

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total
(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

2.648.354,33

2.638.488,54

2.638.488,54

100,00 %

3.819,29

3.819,29

3.236,89

84,75 %

239.000,00

170.953,63

166.423,29

97,35 %

2.891.173,62

2.813.261,46

2.808.148,72

99,82 %

152.654,96

232.621,93

178.958,83

76,93 %

--

--

--

--

0,00

67.258,69

67.198,93

99,91 %

152.654,96

299.880,62

246.157,76

82,09 %

Direco Nacional de Migrao

5.855,11

3.589,24

3.589,24

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.855,11

3.589,24

3.589,24

100,00 %

1705

Servio Nacional dos Bombeiros

5.786,67

4.354,07

4.354,07

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.786,67

4.354,07

4.354,07

100,00 %

1706

Fora de Interveno Rpida

9.572,02

9.456,69

9.456,69

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

9.572,02

9.456,69

9.456,69

100,00 %

1707

Academia de Cincias Policiais

69.662,50

66.042,27

66.042,27

100,00 %

--

--

--

--

1.164,24

1.164,24

0,00

0,00 %

70.826,74

67.206,51

66.042,27

98,27 %

1709

Direco Nacional de Identificao Civil

4.531,72

2.962,62

2.962,62

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.531,72

2.962,62

2.962,62

100,00 %

172101000 Comando Provincial da PRM de Niassa

8.596,82

7.728,27

7.610,77

98,48 %

--

--

--

--

0,00

0,00

0,00

--

8.596,82

7.728,27

7.610,77

98,48 %

172102000 Comando Provincial da PRM de Cabo Delgado

8.144,75

6.719,26

6.459,26

96,13 %

--

--

--

--

0,00

0,00

0,00

--

8.144,75

6.719,26

6.459,26

96,13 %

172103000 Comando Provincial da PRM de Nampula

20.193,74

18.936,59

18.868,76

99,64 %

--

--

--

--

--

--

--

--

20.193,74

18.936,59

18.868,76

99,64 %

172104000 Comando Provincial da PRM da Zambzia

9.388,24

8.633,16

8.434,41

97,70 %

--

--

--

--

0,00

0,00

0,00

--

9.388,24

8.633,16

8.434,41

97,70 %

172105000 Comando Provincial da PRM de Tete

11.595,57

10.422,13

9.904,90

95,04 %

--

--

--

--

0,00

0,00

0,00

--

11.595,57

10.422,13

9.904,90

95,04 %

172106000 Comando Provincial da PRM de Manica

11.092,54

10.195,17

10.186,96

99,92 %

--

--

--

--

0,00

0,00

0,00

--

11.092,54

10.195,17

10.186,96

99,92 %

172107000 Comando Provincial da PRM de Sofala

22.065,24

19.759,66

19.737,61

99,89 %

--

--

--

--

--

--

--

--

22.065,24

19.759,66

19.737,61

99,89 %

9.606,76

9.281,39

9.204,52

99,17 %

--

--

--

--

--

--

--

--

9.606,76

9.281,39

9.204,52

99,17 %

172109000 Comando Provincial da PRM de Gaza

11.554,04

9.937,61

9.899,80

99,62 %

--

--

--

--

0,00

0,00

0,00

--

11.554,04

9.937,61

9.899,80

99,62 %

172110000 Comando Provincial da PRM de Maputo Provincia

32.121,76

24.363,53

24.207,18

99,36 %

--

--

--

--

0,00

787,68

0,00

0,00 %

32.121,76

25.151,21

24.207,18

96,25 %

172111000 Comando Provincial da PRM de Maputo Cidade

19.052,60

19.691,11

19.683,61

99,96 %

--

--

--

--

--

--

--

--

19.052,60

19.691,11

19.683,61

99,96 %

172108000 Comando Provincial da PRM de Inhambane

Mapa IV-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao
Cdigo

Descrio

172310000 Escola Prtica da PRM - Matalane

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total
(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

4.633,17

3.789,53

3.787,87

99,96 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.633,17

3.789,53

3.787,87

99,96 %

10.723,20

6.309,88

6.309,88

100,00 %

--

--

--

--

20.000,00

20.000,00

5.360,70

26,80 %

30.723,20

26.309,88

11.670,58

44,36 %

1781

Servios Sociais da Polcia da Repblica de


Moambique

1901

Servio de Informao e Segurana do Estado

689.717,78

747.758,14

745.705,88

99,73 %

--

--

--

--

--

--

--

--

689.717,78

747.758,14

745.705,88

99,73 %

2101

Ministrio dos Negcios Estrangeiros e Cooperao

256.259,31

265.238,10

265.163,85

99,97 %

--

--

--

--

11.381,26

11.381,26

0,00

0,00 %

267.640,57

276.619,36

265.163,85

95,86 %

2103

Embaixadas e Outras Representaes Diplomticas

855.173,96

931.492,18

931.492,18

100,00 %

--

--

--

--

58.876,68

58.876,68

0,00

0,00 %

914.050,64

990.368,86

931.492,18

94,06 %

2105

Instituto Nacional de Apoio aos Refugiados

13.593,69

8.908,11

8.836,12

99,19 %

--

--

--

--

--

--

--

--

13.593,69

8.908,11

8.836,12

99,19 %

2107

Instituto Nacional para as Comunidades


Moambicanas no Exterior

10.430,05

8.782,35

8.600,00

97,92 %

--

--

--

--

--

--

--

--

10.430,05

8.782,35

8.600,00

97,92 %

2108

Instituto Nacional de Desminagem

16.137,96

14.629,51

14.629,51

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

16.137,96

14.629,51

14.629,51

100,00 %

2111

Instituto Nacional do Mar e Fronteiras

39.439,69

33.063,71

33.063,71

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

39.439,69

33.063,71

33.063,71

100,00 %

2113

Comisso Nacional da SADC

17.224,27

14.930,66

14.930,50

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

17.224,27

14.930,66

14.930,50

100,00 %

2115

Comisso Interministerial para os Grandes Eventos

41.599,99

87.655,22

87.651,95

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

41.599,99

87.655,22

87.651,95

100,00 %

212502000 Delegao Provincial do Instituto de Apoio aos


Refugiados de Cabo Delgado

3.249,22

1.130,92

1.130,92

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.249,22

1.130,92

1.130,92

100,00 %

212503000 Delegao Provincial do Instituto de Apoio aos


Refugiados de Nampula

2.297,29

2.381,44

2.247,78

94,39 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.297,29

2.381,44

2.247,78

94,39 %

212505000 Delegao Provincial do Instituto de Apoio aos


Refugiados de Tete

6.994,04

1.211,92

1.211,92

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

6.994,04

1.211,92

1.211,92

100,00 %

2128

Delegao Instituto Nacional de Desminagem

3.409,21

2.589,87

2.540,51

98,09 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.409,21

2.589,87

2.540,51

98,09 %

2301

Ministrio da Justia

101.226,75

98.003,91

98.003,91

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

101.226,75

98.003,91

98.003,91

100,00 %

2303

Cadeia Central de Maputo

71.031,81

78.820,07

78.766,72

99,93 %

--

--

--

--

--

--

--

--

71.031,81

78.820,07

78.766,72

99,93 %

Mapa IV-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total
(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

Cdigo

Descrio

Inicial Actualizada

2305

Centro de Recluso Feminino de Ndlavela

23.449,31

23.199,54

23.183,54

99,93 %

--

--

--

--

--

--

--

--

23.449,31

23.199,54

23.183,54

99,93 %

2306

Servio Nacional das Prises

52.084,60

64.510,47

57.729,42

89,49 %

--

--

--

--

--

--

--

--

52.084,60

64.510,47

57.729,42

89,49 %

2307

Instituto do Patrocnio e Assistncia Jurdica

49.513,62

33.209,14

33.160,36

99,85 %

--

--

--

--

--

--

--

--

49.513,62

33.209,14

33.160,36

99,85 %

2309

Centro de Formao Jurdica e Judiciria

8.600,09

9.075,19

9.075,19

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

8.600,09

9.075,19

9.075,19

100,00 %

2321

Direcoes Provinciais de Justica

159.297,08

146.523,21

146.283,76

99,84 %

--

--

--

--

--

--

--

--

159.297,08

146.523,21

146.283,76

99,84 %

2323

Cadeia Provincial

211.146,00

229.279,29

228.991,82

99,87 %

--

--

--

--

0,00

28,00

0,00

0,00 %

211.146,00

229.307,29

228.991,82

99,86 %

2325

Penitenciarias

94.046,95

101.157,35

101.078,60

99,92 %

--

--

--

--

--

--

--

--

94.046,95

101.157,35

101.078,60

99,92 %

2401

Ministrio da Funo Pblica

60.988,10

58.409,73

58.409,73

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

60.988,10

58.409,73

58.409,73

100,00 %

2402

Instituto Superior de Administrao Pblica

18.466,99

18.366,34

18.366,34

100,00 %

--

--

--

--

5.554,00

5.554,00

4.896,49

88,16 %

24.020,99

23.920,34

23.262,83

97,25 %

2404

Centro de Documentao e Informao de


Moambique

14.243,18

10.326,75

10.320,35

99,94 %

--

--

--

--

--

--

--

--

14.243,18

10.326,75

10.320,35

99,94 %

2501

Ministrio da Administrao Estatal

109.503,34

135.574,75

135.275,43

99,78 %

--

--

--

--

--

--

--

--

109.503,34

135.574,75

135.275,43

99,78 %

2502

Comisso Nacional de Eleies

25.965,82

32.509,00

32.500,70

99,97 %

--

--

--

--

--

--

--

--

25.965,82

32.509,00

32.500,70

99,97 %

2503

Secretariado Tcnico de Administrao Eleitoral

47.986,36

67.575,16

67.575,09

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

47.986,36

67.575,16

67.575,09

100,00 %

2505

Dirigentes Cessantes

48.351,72

47.224,36

45.455,77

96,25 %

--

--

--

--

--

--

--

--

48.351,72

47.224,36

45.455,77

96,25 %

2509

Instituto Nacional de Gesto das Calamidades

156.679,79

92.078,06

92.078,06

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

156.679,79

92.078,06

92.078,06

100,00 %

2521

Direco Provincial de Apoio e Controle

197.494,49

213.715,92

212.899,11

99,62 %

--

--

--

--

--

--

--

--

197.494,49

213.715,92

212.899,11

99,62 %

2523

Delegao Provincial do Secretariado Tcn. Adm.


Eleitoral

51.430,60

45.727,73

45.595,56

99,71 %

--

--

--

--

0,00

121,00

0,00

0,00 %

51.430,60

45.848,73

45.595,56

99,45 %

Mapa IV-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao
Cdigo

Descrio

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total
(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

252901000 Delegao do Instituto Nacional de Gesto das


Calamidades de Niassa

2.947,99

2.956,90

2.945,58

99,62 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.947,99

2.956,90

2.945,58

99,62 %

252902000 Delegao do Instituto Nacional de Gesto das


Calamidades de Cabo Delgado

6.153,81

5.101,22

5.098,41

99,94 %

--

--

--

--

--

--

--

--

6.153,81

5.101,22

5.098,41

99,94 %

252903000 Delegao do Instituto Nacional de Gesto das


Calamidades de Nampula

4.317,79

4.372,55

4.346,30

99,40 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.317,79

4.372,55

4.346,30

99,40 %

252904000 Delegao do Instituto Nacional de Gesto das


Calamidades de Zambezia

2.644,30

2.849,76

2.849,76

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.644,30

2.849,76

2.849,76

100,00 %

252905000 Delegao do Instituto Nacional de Gesto das


Calamidades de Tete

3.873,46

2.960,80

2.671,59

90,23 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.873,46

2.960,80

2.671,59

90,23 %

252906000 Delegao do Instituto Nacional de Gesto das


Calamidades de Manica

1.827,94

1.757,94

1.756,94

99,94 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.827,94

1.757,94

1.756,94

99,94 %

252907000 Delegao do Instituto Nacional de Gesto das


Calamidades de Sofala

3.669,93

3.964,42

3.964,42

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.669,93

3.964,42

3.964,42

100,00 %

252908000 Delegao do Instituto Nacional de Gesto das


Calamidades de Inhambane

3.624,98

3.513,57

3.513,57

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.624,98

3.513,57

3.513,57

100,00 %

252909000 Delegao do Instituto Nacional de Gesto das


Calamidades de Gaza

4.332,29

3.780,03

3.708,67

98,11 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.332,29

3.780,03

3.708,67

98,11 %

252910000 Delegao do Instituto Nacional de Gesto das


Calamidades de Maputo Provincia

6.078,92

4.386,46

4.386,40

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

6.078,92

4.386,46

4.386,40

100,00 %

2582

Instituto de Nomes Geogrficos de Moambique

2.520,00

2.206,80

2.206,80

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.520,00

2.206,80

2.206,80

100,00 %

2583

Instituto de Formao em Administrao Pblica e


Autrquica

47.532,30

45.007,89

45.005,13

99,99 %

--

--

--

--

3.827,04

3.827,04

2.854,37

74,58 %

51.359,34

48.834,93

47.859,50

98,00 %

2601

Ministrio da Planificao e do Desenvolvimento

105.440,11

144.937,40

144.839,14

99,93 %

--

--

--

--

--

--

--

--

105.440,11

144.937,40

144.839,14

99,93 %

2607

Instituto Nacional de Estatstica

48.271,02

49.034,21

49.034,21

100,00 %

--

--

--

--

1.050,00

1.050,00

0,00

0,00 %

49.321,02

50.084,21

49.034,21

97,90 %

2628

Zonas Econmicas Especiais

4.727,64

3.876,72

3.863,59

99,66 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.727,64

3.876,72

3.863,59

99,66 %

2683

Centro de Promoo de Investimentos

79.194,33

63.559,57

63.559,57

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

79.194,33

63.559,57

63.559,57

100,00 %

Mapa IV-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total
(%)

Inicial Actualizada

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

Cdigo

Descrio

Inicial Actualizada

2685

Gabinete das Zonas Econmicas de


Desenvolvimento Acelerado

19.657,98

21.128,72

21.076,12

99,75 %

--

--

--

--

1.049,86

1.049,86

0,00

0,00 %

20.707,84

22.178,58

21.076,12

95,03 %

2687

Fundo de Apoio Reabilitao da Economia

6.491,48

0,00

0,00

--

--

--

--

--

--

--

--

--

6.491,48

0,00

0,00

--

2701

Ministrio das Finanas

211.175,21

205.570,83

205.570,83

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

211.175,21

205.570,83

205.570,83

100,00 %

2705

Inspeco Geral de Finanas

24.733,21

25.885,40

25.851,13

99,87 %

--

--

--

--

--

--

--

--

24.733,21

25.885,40

25.851,13

99,87 %

2708

Comisso de Relaes Econmicas e Exteriores

696,80

512,38

512,38

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

696,80

512,38

512,38

100,00 %

2710

Autoridade Tributria de Moambique

1.584.894,09

1.642.650,01

1.642.650,01

100,00 %

35.608,57

42.908,57

26.454,86

61,65 %

41.476,10

37.210,09

37.187,49

99,94 %

1.661.978,76

1.722.768,67

1.706.292,36

99,04 %

2713

Gabinete de Informao Financeira de Moambique

22.389,96

8.823,34

8.823,34

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

22.389,96

8.823,34

8.823,34

100,00 %

2721

Direco Provincial do Plano e Finanas

283.698,37

339.962,75

330.126,92

97,11 %

--

--

--

--

--

--

--

--

283.698,37

339.962,75

330.126,92

97,11 %

2725

Delegaoes Regionais da Inspeco-Geral de


Finanas

16.184,27

19.485,82

19.485,82

100,00 %

--

--

--

--

0,00

0,00

0,00

--

16.184,27

19.485,82

19.485,82

100,00 %

272603000 Direco Regional Norte da AT, em Nampula

0,00

7.734,76

7.683,11

99,33 %

--

--

--

--

0,00

4.353,85

3.490,36

80,17 %

0,00

12.088,61

11.173,47

92,43 %

272607000 Direco Regional Centro da AT, em Sofala

0,00

8.717,73

8.657,96

99,31 %

--

--

--

--

0,00

4.753,85

4.753,52

99,99 %

0,00

13.471,58

13.411,48

99,55 %

272611000 Direco Regional Sul da AT, em Maputo Cidade

0,00

14.785,57

14.776,09

99,94 %

--

--

--

--

0,00

11.331,38

8.415,66

74,27 %

0,00

26.116,94

23.191,75

88,80 %

43.541,90

42.693,34

42.426,07

99,37 %

--

--

--

--

--

--

--

--

43.541,90

42.693,34

42.426,07

99,37 %

272801000 Delegao Provincial da Autoridade Tributria do


Niassa

0,00

1.011,65

1.011,65

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

1.011,65

1.011,65

100,00 %

272802000 Delegao Provincial da Autoridade Tributria de


Cabo Delgado

0,00

1.204,11

1.204,11

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

1.204,11

1.204,11

100,00 %

272803000 Delegao Provincial da Autoridade Tributria de


Nampula

0,00

1.323,80

1.323,80

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

1.323,80

1.323,80

100,00 %

272804000 Delegao Provincial da Autoridade Tributria da


Zambzia

0,00

1.072,09

1.072,09

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

1.072,09

1.072,09

100,00 %

2727

Delegao Prov do Instituto Nacional de Estatstica

Inicial Actualizada

Dotao

Mapa IV-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao
Cdigo

Descrio

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total
(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

272805000 Delegao Provincial da Autoridade Tributria de


Tete

0,00

1.090,26

1.090,26

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

1.090,26

1.090,26

100,00 %

272806000 Delegao Provincial da Autoridade Tributria de


Manica

0,00

774,99

774,99

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

774,99

774,99

100,00 %

272808000 Delegao Provincial da Autoridade Tributria de


Inhambane

0,00

858,58

858,58

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

858,58

858,58

100,00 %

272809000 Delegao Provincial da Autoridade Tributria de


Gaza

0,00

559,38

559,38

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

559,38

559,38

100,00 %

2781

Instituto de Gesto das Participaes do Estado

0,00

24.066,96

24.066,96

100,00 %

84.958,71

84.958,71

42.702,17

50,26 %

504,62

504,62

0,00

0,00 %

85.463,33

109.530,29

66.769,13

60,96 %

2785

Inspeco Geral de Jogos

14.125,14

12.214,97

12.214,97

100,00 %

15.719,06

15.719,06

14.408,11

91,66 %

1.323,00

1.323,00

0,00

0,00 %

31.167,20

29.257,03

26.623,08

91,00 %

2786

Inspeco Geral de Seguros

3.460,53

3.858,47

3.858,47

100,00 %

23.291,15

23.291,15

9.135,61

39,22 %

--

--

--

--

26.751,68

27.149,62

12.994,07

47,86 %

2789

Bolsa de Valores de Moambique

870,35

0,00

0,00

--

--

--

--

--

--

--

--

--

870,35

0,00

0,00

--

3101

Ministrio do Trabalho

37.216,96

41.312,80

41.312,80

100,00 %

11.319,84

25.974,59

22.498,79

86,62 %

20.500,00

20.500,00

13.595,91

66,32 %

69.036,80

87.787,39

77.407,50

88,18 %

3103

Delegao do Ministrio do Trabalho - RAS

26.740,71

24.293,74

24.293,74

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

26.740,71

24.293,74

24.293,74

100,00 %

3107

Instituto Nacional de Emprego e Formao


Profissional

24.593,69

21.474,89

21.474,89

100,00 %

--

--

--

--

270,00

270,00

70,00

25,93 %

24.863,69

21.744,89

21.544,89

99,08 %

3109

Escola de Estudos Laborais Alberto Cassimo

7.239,15

5.713,35

5.713,35

100,00 %

--

--

--

--

575,00

575,00

0,00

0,00 %

7.814,15

6.288,35

5.713,35

90,86 %

3121

Direco Provincial do Trabalho

53.276,85

54.270,41

53.985,31

99,47 %

0,00

357,00

317,30

88,88 %

--

--

--

--

53.276,85

54.627,41

54.302,62

99,41 %

3127

Delegao Prov Instituto Nac de Emprego e


Formao Profissional

59.195,73

48.782,78

48.503,24

99,43 %

--

--

--

--

0,00

11,55

0,00

0,00 %

59.195,73

48.794,33

48.503,24

99,40 %

3301

Ministrio para a Coordenao da Aco Ambiental

108.523,22

103.750,69

103.740,25

99,99 %

--

--

--

--

--

--

--

--

108.523,22

103.750,69

103.740,25

99,99 %

3307

Instituto Mdio de Planeamento Fsico e Ambiente

9.840,99

4.800,44

4.748,85

98,93 %

--

--

--

--

--

--

--

--

9.840,99

4.800,44

4.748,85

98,93 %

3321

Direco Provincial de Coordenao da Aco


Ambiental

56.337,59

58.691,22

58.641,44

99,92 %

--

--

--

--

--

--

--

--

56.337,59

58.691,22

58.641,44

99,92 %

Mapa IV-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao
Cdigo

Descrio

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total
(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

332309000 Centro de Des. Sustentvel Zonas Costeiras em


Gaza

4.079,97

3.777,84

3.777,84

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.079,97

3.777,84

3.777,84

100,00 %

332406000 Centro de Des. Sustentvel Recursos Naturais em


Manica

6.595,05

6.233,77

6.228,77

99,92 %

--

--

--

--

--

--

--

--

6.595,05

6.233,77

6.228,77

99,92 %

332503000 Centro de Des. Sustentvel Zonas Urbanas em


Nampula

5.492,04

5.358,90

5.350,59

99,84 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.492,04

5.358,90

5.350,59

99,84 %

332602000 Centro de Pesquisa do Ambiente Marinho e Costeiro


em Cabo Delgado

6.999,98

3.902,85

3.902,85

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

6.999,98

3.902,85

3.902,85

100,00 %

3381

Fundo do Ambiente

8.835,84

7.742,34

7.742,34

100,00 %

3.915,51

3.915,51

3.915,51

100,00 %

--

--

--

--

12.751,35

11.657,85

11.657,85

100,00 %

3501

Ministrio da Agricultura

121.060,07

117.363,03

117.353,69

99,99 %

2.440,13

2.440,13

0,00

0,00 %

1.827,88

1.827,88

0,00

0,00 %

125.328,08

121.631,04

117.353,69

96,48 %

3521

Direco Provincial de Agricultura

359.980,80

333.691,45

332.937,68

99,77 %

65.535,88

65.535,88

13.211,73

20,16 %

1.000,00

1.000,00

119,35

11,94 %

426.516,68

400.227,33

346.268,76

86,52 %

3522

Delegaes do Instituto Nacional do Algodo

2.601,70

588,42

588,42

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.601,70

588,42

588,42

100,00 %

3528

Delegaes do Instituto de Fomento de Caj

34.453,74

16.636,11

16.636,11

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

34.453,74

16.636,11

16.636,11

100,00 %

3581

Instituto do Algodo de Moambique

22.815,56

15.654,96

15.654,96

100,00 %

--

--

--

--

19.144,74

19.144,74

3.728,42

19,47 %

41.960,30

34.799,70

19.383,38

55,70 %

3582

Instituto de Fomento do Caju

10.225,88

6.446,77

6.446,77

100,00 %

0,00

4.156,32

4.156,15

100,00 %

--

--

--

--

10.225,88

10.603,09

10.602,92

100,00 %

3586

Instituto de Investigao Agrria de Moambique

71.214,37

67.836,94

67.836,94

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

71.214,37

67.836,94

67.836,94

100,00 %

3590

Centro de Promoo da Agricultura

3.552,16

4.387,75

4.387,75

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.552,16

4.387,75

4.387,75

100,00 %

3591

Instituto de Formao em Administrao de Terras e


Cartografia

9.271,89

10.116,82

10.008,52

98,93 %

--

--

--

--

594,00

594,00

0,00

0,00 %

9.865,89

10.710,82

10.008,52

93,44 %

3592

Centro Nacional de Cartografia e Teledatao

15.890,19

15.379,42

15.378,32

99,99 %

--

--

--

--

--

--

--

--

15.890,19

15.379,42

15.378,32

99,99 %

3593

Fundo do Desenvolvimento Agrrio

13.321,92

4.532,18

4.532,18

100,00 %

225.000,00

225.000,00

41.509,63

18,45 %

61.460,00

61.460,00

0,00

0,00 %

299.781,92

290.992,18

46.041,81

15,82 %

3701

Ministrio das Pescas

30.089,56

29.503,25

29.428,91

99,75 %

20.069,94

20.717,99

10.738,77

51,83 %

--

--

--

--

50.159,50

50.221,24

40.167,69

79,98 %

10

Mapa IV-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total
(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

Cdigo

Descrio

Inicial Actualizada

3707

Escola de Pesca

13.900,26

13.267,04

13.267,04

100,00 %

0,00

571,39

374,11

65,47 %

--

--

--

--

13.900,26

13.838,43

13.641,15

98,57 %

3721

Direco Provincial das Pescas

47.269,25

45.157,35

44.995,64

99,64 %

2.830,20

8.936,45

5.947,35

66,55 %

1.500,00

1.500,00

0,00

0,00 %

51.599,45

55.593,80

50.942,98

91,63 %

3726

Delegaes do Instituto Nacional de


Desenvolvimento da Aquacultura

7.433,00

2.718,98

2.718,98

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

7.433,00

2.718,98

2.718,98

100,00 %

3782

Instituto Nacional de Investigao Pesqueira

51.645,33

48.529,24

48.478,04

99,89 %

--

--

--

--

--

--

--

--

51.645,33

48.529,24

48.478,04

99,89 %

3783

Instituto Nacional de Desenvolvimento de Pesca


Pequena Escala

53.301,05

46.708,16

46.666,32

99,91 %

0,00

1.192,80

1.192,80

100,00 %

--

--

--

--

53.301,05

47.900,96

47.859,12

99,91 %

3784

Instituto Nacional de Inspeco do Pescado

26.351,53

22.185,16

22.166,81

99,92 %

--

--

--

--

11.680,00

11.680,00

0,00

0,00 %

38.031,53

33.865,16

22.166,81

65,46 %

3786

Instituto Nacional de Desenvolvimento da


Aquacultura

12.635,77

9.702,05

9.702,05

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

12.635,77

9.702,05

9.702,05

100,00 %

3901

Ministrio dos Recursos Minerais

103.505,40

69.378,74

69.345,01

99,95 %

497,99

1.445,98

446,69

30,89 %

--

--

--

--

104.003,39

70.824,72

69.791,69

98,54 %

3921

Direco Provincial dos Recursos Minerais

58.535,35

57.420,83

57.293,94

99,78 %

--

--

--

--

0,00

40,09

0,00

0,00 %

58.535,35

57.460,92

57.293,94

99,71 %

3981

Fundo de Fomento Mineiro

20.167,72

10.185,80

10.185,80

100,00 %

45.360,03

68.060,03

13.533,61

19,88 %

25.700,52

25.700,52

0,00

0,00 %

91.228,27

103.946,35

23.719,41

22,82 %

3982

Instituto Nacional de Petrleo

0,00

0,00

0,00

--

18.850,00

31.923,45

0,00

0,00 %

--

--

--

--

18.850,00

31.923,45

0,00

0,00 %

3983

Museu Nacional de Geologia

3.814,71

3.701,42

3.701,42

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.814,71

3.701,42

3.701,42

100,00 %

4001

Ministrio da Energia

51.041,38

45.287,72

45.205,35

99,82 %

--

--

--

--

1.218,33

1.218,33

0,00

0,00 %

52.259,71

46.506,05

45.205,35

97,20 %

4060

Conselho Nacional de Electricidade

--

--

--

--

12.605,66

12.605,66

0,00

0,00 %

--

--

--

--

12.605,66

12.605,66

0,00

0,00 %

4081

Fundo de Energia

--

--

--

--

310.593,02

310.593,02

120.262,32

38,72 %

--

--

--

--

310.593,02

310.593,02

120.262,32

38,72 %

4101

Ministrio da Indstria e Comrcio

111.249,58

147.153,83

144.559,58

98,24 %

13.681,58

13.681,58

7.085,29

51,79 %

--

--

--

--

124.931,16

160.835,41

151.644,87

94,29 %

4121

Direco Provincial da Indstria e Comrcio

78.412,95

75.191,22

75.138,34

99,93 %

1.480,00

1.480,00

524,84

35,46 %

--

--

--

--

79.892,95

76.671,22

75.663,18

98,69 %

11

Mapa IV-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao
Cdigo

Descrio

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total
(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

412301000 Balco de Atendimento nico de Niassa

2.788,19

2.004,31

1.998,02

99,69 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.788,19

2.004,31

1.998,02

99,69 %

412302000 Balco de Atendimento nico de Cabo Delgado

3.316,83

1.671,90

1.671,90

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.316,83

1.671,90

1.671,90

100,00 %

412303000 Balco de Atendimento nico de Nampula

2.276,22

2.562,10

2.562,10

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.276,22

2.562,10

2.562,10

100,00 %

412304000 Balco de Atendimento nico da Zambzia

1.829,28

1.034,85

1.034,85

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.829,28

1.034,85

1.034,85

100,00 %

412305000 Balco de Atendimento nico de Tete

5.585,73

3.770,68

3.629,21

96,25 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.585,73

3.770,68

3.629,21

96,25 %

412306000 Balco de Atendimento nico de Manica

1.952,99

831,14

831,14

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.952,99

831,14

831,14

100,00 %

412307000 Balco de Atendimento nico de Sofala

2.390,50

1.029,00

1.029,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.390,50

1.029,00

1.029,00

100,00 %

412308000 Balco de Atendimento nico de Inhambane

1.469,00

859,06

859,06

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.469,00

859,06

859,06

100,00 %

412309000 Balco de Atendimento nico de Gaza

2.041,57

1.094,12

1.020,82

93,30 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.041,57

1.094,12

1.020,82

93,30 %

412310000 Balco de Atendimento nico de Maputo Provncia

2.684,21

2.196,40

2.196,40

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.684,21

2.196,40

2.196,40

100,00 %

412311000 Balco de Atendimento nico de Maputo Cidade

2.881,77

1.122,55

1.122,55

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.881,77

1.122,55

1.122,55

100,00 %

4151

Instituto para a Promoo de Exportaes

25.128,29

23.810,49

23.810,49

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

25.128,29

23.810,49

23.810,49

100,00 %

4185

Instituto para Promoo das Pequenas e Mdias


Empresas

12.621,42

4.842,49

4.842,49

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

12.621,42

4.842,49

4.842,49

100,00 %

4301

Ministrio do Turismo

45.563,75

52.035,95

52.017,59

99,96 %

--

--

--

--

--

--

--

--

45.563,75

52.035,95

52.017,59

99,96 %

4321

Direco Provincial do Turismo

59.115,90

55.213,34

55.092,13

99,78 %

4.810,00

4.810,00

98,28

2,04 %

--

--

--

--

63.925,90

60.023,34

55.190,41

91,95 %

4382

Instituto Nacional do Turismo

19.478,43

15.630,45

15.630,45

100,00 %

51.090,22

51.090,22

3.714,39

7,27 %

22.295,13

22.295,13

0,00

0,00 %

92.863,78

89.015,80

19.344,84

21,73 %

4501

Ministrio dos Transportes e Comunicaes

81.801,66

72.883,51

72.874,07

99,99 %

--

--

--

--

2.420,00

2.420,00

312,18

12,90 %

84.221,66

75.303,51

73.186,25

97,19 %

12

Mapa IV-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total
(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

Cdigo

Descrio

Inicial Actualizada

4503

Instituto Nacional de Meteorologia

28.828,28

27.697,06

27.565,95

99,53 %

--

--

--

--

4.359,06

4.359,06

1.259,55

28,89 %

33.187,34

32.056,12

28.825,50

89,92 %

4505

Escola Nacional de Aeronutica

9.216,07

8.105,87

8.105,87

100,00 %

--

--

--

--

6.893,94

6.893,94

0,00

0,00 %

16.110,01

14.999,81

8.105,87

54,04 %

4507

Instituto da Aviao Civil

22.188,07

35.773,35

35.456,40

99,11 %

1.421,42

1.421,42

751,69

52,88 %

--

--

--

--

23.609,49

37.194,77

36.208,09

97,35 %

4521

Direco Provincial dos Transportes e


Comunicaes

94.351,45

97.310,68

97.086,08

99,77 %

11.760,00

11.760,00

1.027,11

8,73 %

--

--

--

--

106.111,45

109.070,68

98.113,19

89,95 %

4525

Escola Rodoviria

1.448,97

0,00

0,00

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1.448,97

0,00

0,00

--

4581

Escola Superior de Cincias Nuticas

29.707,49

20.978,51

20.978,51

100,00 %

--

--

--

--

2.023,63

2.023,63

0,00

0,00 %

31.731,12

23.002,14

20.978,51

91,20 %

4583

Instituto Nacional de Viao

26.227,11

16.382,86

16.235,94

99,10 %

43.758,33

70.096,23

55.250,09

78,82 %

--

--

--

--

69.985,44

86.479,09

71.486,03

82,66 %

4584

Instituto Nacional de Hidrografia e Navegao

14.658,91

17.822,39

17.822,39

100,00 %

34.701,29

34.701,29

0,00

0,00 %

1.012,00

1.012,00

0,00

0,00 %

50.372,20

53.535,68

17.822,39

33,29 %

4585

Instituto Nacional da Marinha

15.875,90

11.182,75

11.182,75

100,00 %

3.450,00

3.450,00

2.772,73

80,37 %

6.345,00

6.345,00

0,00

0,00 %

25.670,90

20.977,75

13.955,48

66,53 %

4701

Ministrio das Obras Pblicas e Habitao

132.278,36

117.766,87

117.766,87

100,00 %

4.000,00

4.000,00

721,00

18,02 %

8.106,24

8.106,24

5.568,15

68,69 %

144.384,60

129.873,11

124.056,02

95,52 %

4721

Direco Provincial das Obras Pblicas e Habitao

119.697,63

112.713,76

112.076,17

99,43 %

--

--

--

--

4.406,55

4.406,55

1.536,46

34,87 %

124.104,18

117.120,31

113.612,63

97,01 %

4723

Administrao Regional das guas

5.683,27

1.397,08

1.375,46

98,45 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.683,27

1.397,08

1.375,46

98,45 %

4726

Delegao da Administrao do Parque Imobilirio


do Estado

83.276,10

52.017,77

51.682,58

99,36 %

--

--

--

--

0,00

181,00

0,00

0,00 %

83.276,10

52.198,77

51.682,58

99,01 %

4755

Laboratrio de Engenharia de Moambique

21.681,22

14.368,23

14.368,23

100,00 %

--

--

--

--

4.681,60

4.681,60

0,00

0,00 %

26.362,82

19.049,83

14.368,23

75,42 %

4756

Administrao Regional das guas do Sul

12.013,08

10.781,87

10.781,87

100,00 %

--

--

--

--

3.426,50

3.426,50

0,00

0,00 %

15.439,58

14.208,37

10.781,87

75,88 %

4759

Administrao do Parque Imobilirio do Estado

9.173,34

5.826,25

5.697,30

97,79 %

--

--

--

--

--

--

--

--

9.173,34

5.826,25

5.697,30

97,79 %

4761

Fundo para o Fomento de Habitao

0,00

0,00

0,00

--

--

--

--

--

74.982,00

74.982,00

0,00

0,00 %

74.982,00

74.982,00

0,00

0,00 %

13

Mapa IV-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao
Cdigo

Descrio

4764

Conselho de Regulao de Abastecimento de gua

5001

Ministrio da Educao

5003

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total
(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

4.583,08

3.468,18

3.416,90

98,52 %

23,98

23,98

0,00

0,00 %

15.660,00

15.660,00

0,00

0,00 %

20.267,06

19.152,16

3.416,90

17,84 %

524.121,32

433.822,42

433.815,49

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

524.121,32

433.822,42

433.815,49

100,00 %

Comisso Nacional para a Unesco

5.074,55

4.812,12

4.767,46

99,07 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.074,55

4.812,12

4.767,46

99,07 %

5005

Instituto Superior de Artes e Cultura

28.005,06

18.471,51

17.768,58

96,19 %

--

--

--

--

--

--

--

--

28.005,06

18.471,51

17.768,58

96,19 %

5007

Instituto Nacional de Educao Distncia

6.560,27

7.555,75

7.495,57

99,20 %

--

--

--

--

--

--

--

--

6.560,27

7.555,75

7.495,57

99,20 %

5008

Instituto de Bolsas de Estudo

86.849,45

180.854,29

180.851,01

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

86.849,45

180.854,29

180.851,01

100,00 %

5021

Direco Provincial da Educao

8.890.848,72

9.830.954,34

9.822.682,27

99,92 %

--

--

--

--

107.518,71

125.577,95

37.313,00

29,71 %

8.998.367,43

9.956.532,29

9.859.995,27

99,03 %

5024

Delegao do Instituto de Investigao ScioCultural - ARPAC

19.887,37

13.494,72

13.432,60

99,54 %

--

--

--

--

--

--

--

--

19.887,37

13.494,72

13.432,60

99,54 %

5025

Delegao da Universidade Pedaggica

309.002,39

264.167,84

263.947,92

99,92 %

--

--

--

--

70.303,90

69.976,90

124,78

0,18 %

379.306,29

334.144,74

264.072,70

79,03 %

5026

Escola Superior de Hotelaria e Turismo

41.258,66

12.099,77

11.335,22

93,68 %

--

--

--

--

--

--

--

--

41.258,66

12.099,77

11.335,22

93,68 %

5027

Instituto Superior Politcnico

85.968,25

84.354,29

83.475,29

98,96 %

--

--

--

--

--

--

--

--

85.968,25

84.354,29

83.475,29

98,96 %

502803000 Universidade de Lrio

96.224,44

118.982,27

118.818,21

99,86 %

--

--

--

--

1.920,01

1.920,01

0,00

0,00 %

98.144,45

120.902,28

118.818,21

98,28 %

502907000 Universidade Zambeze

52.077,09

68.120,75

66.892,89

98,20 %

--

--

--

--

--

--

--

--

52.077,09

68.120,75

66.892,89

98,20 %

1.018.555,63

1.023.915,23

1.023.915,23

100,00 %

--

--

--

--

163.424,18

163.424,18

0,00

0,00 %

1.181.979,81

1.187.339,41

1.023.915,23

86,24 %

227.898,97

255.640,60

250.011,32

97,80 %

--

--

--

--

79.345,04

79.345,04

0,00

0,00 %

307.244,01

334.985,64

250.011,32

74,63 %

5061

Universidade Eduardo Mondlane

5062

Universidade Pedaggica

5063

Instituto Superior de Relaes Internacionais

63.660,56

63.113,36

61.223,72

97,01 %

--

--

--

--

8.780,00

8.780,00

0,00

0,00 %

72.440,56

71.893,36

61.223,72

85,16 %

5064

Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria de


Moambique

13.693,37

4.326,38

4.326,38

100,00 %

--

--

--

--

6.450,00

6.450,00

0,00

0,00 %

20.143,37

10.776,38

4.326,38

40,15 %

14

Mapa IV-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total
(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

Cdigo

Descrio

5065

Escola Superior de Jornalismo

8.161,75

10.789,38

10.789,38

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

8.161,75

10.789,38

10.789,38

100,00 %

5071

Escola Nacional de Dana

2.619,64

1.522,67

1.522,67

100,00 %

--

--

--

--

789,53

789,53

0,00

0,00 %

3.409,17

2.312,20

1.522,67

65,85 %

5072

Escola Nacional de Msica

2.365,97

2.476,22

2.476,22

100,00 %

--

--

--

--

1.365,99

1.365,99

0,00

0,00 %

3.731,96

3.842,21

2.476,22

64,45 %

5073

Fundos Bibliogrficos // Institutos Documentais

18.860,87

21.053,83

21.053,83

100,00 %

--

--

--

--

950,00

950,00

361,41

38,04 %

19.810,87

22.003,83

21.415,24

97,33 %

5074

Fundo de Desenvolvimento Artstico e Cultural

6.415,81

6.148,60

6.148,60

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

6.415,81

6.148,60

6.148,60

100,00 %

5075

Companhia Nacional de Canto e Dana

7.360,06

6.811,35

6.811,35

100,00 %

--

--

--

--

1.480,35

1.480,35

0,00

0,00 %

8.840,41

8.291,70

6.811,35

82,15 %

5076

Instituto Nacional de Audio-Visual e Cinema

8.184,60

7.385,30

7.385,30

100,00 %

--

--

--

--

2.500,00

2.500,00

534,40

21,38 %

10.684,60

9.885,30

7.919,70

80,12 %

5077

Instituto Nacional do Livro e Disco

3.060,73

2.393,31

2.393,31

100,00 %

2.501,68

2.501,68

913,96

36,53 %

60,00

60,00

34,01

56,68 %

5.622,41

4.954,99

3.341,28

67,43 %

5078

Instituto de Investigao Scio-Cultural - ARPAC

10.891,14

10.097,91

10.097,91

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

10.891,14

10.097,91

10.097,91

100,00 %

5201

Ministrio da Cincia e Tecnologia

53.472,88

56.005,36

55.672,88

99,41 %

--

--

--

--

--

--

--

--

53.472,88

56.005,36

55.672,88

99,41 %

523103000 Centro Regional de Ciencia e Tecnologia - Norte

8.929,94

7.818,82

7.754,07

99,17 %

--

--

--

--

--

--

--

--

8.929,94

7.818,82

7.754,07

99,17 %

523105000 Centro Regional de Ciencia e Tecnologia - Centro

4.607,53

6.407,70

6.407,70

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.607,53

6.407,70

6.407,70

100,00 %

523109000 Centro Regional de Ciencia e Tecnologia - Sul

7.379,38

6.958,05

6.958,05

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

7.379,38

6.958,05

6.958,05

100,00 %

523201000 Delegao Provincial de Cincia e Tecnologia de


Niassa

4.658,28

2.599,46

2.523,09

97,06 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.658,28

2.599,46

2.523,09

97,06 %

523202000 Delegao Provincial de Cincia e Tecnologia de


Cabo Delgado

3.392,02

2.125,39

2.125,39

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.392,02

2.125,39

2.125,39

100,00 %

523203000 Delegao Provincial de Cincia e Tecnologia de


Nampula

2.019,16

1.310,13

1.310,13

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.019,16

1.310,13

1.310,13

100,00 %

523304000 Delegao Provincial de Cincia e Tecnologia da


Zambzia

2.543,34

1.698,70

1.698,67

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.543,34

1.698,70

1.698,67

100,00 %

15

Mapa IV-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao
Cdigo

Descrio

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total
(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

523305000 Delegao Provincial de Cincia e Tecnologia de


Tete

6.237,03

1.396,77

1.396,77

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

6.237,03

1.396,77

1.396,77

100,00 %

523306000 Delegao Provincial de Cincia e Tecnologia


Manica

6.333,87

1.524,04

1.524,04

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

6.333,87

1.524,04

1.524,04

100,00 %

523307000 Delegao Provincial de Cincia e Tecnologia de


Sofala

3.549,84

1.681,82

1.681,82

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.549,84

1.681,82

1.681,82

100,00 %

523408000 Delegao Provincial de Cincia e Tecnologia de


Inhambane

2.860,56

1.928,86

1.875,24

97,22 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.860,56

1.928,86

1.875,24

97,22 %

523410000 Delegao Provincial de Cincia e Tecnologia de


Maputo Provncia

3.783,68

1.529,65

1.529,64

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.783,68

1.529,65

1.529,64

100,00 %

5280

Academia de Cincias de Moambique

6.431,01

2.468,26

2.258,03

91,48 %

--

--

--

--

--

--

--

--

6.431,01

2.468,26

2.258,03

91,48 %

5281

Fundo Nacional de Investigao

5.083,27

5.198,28

5.198,25

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.083,27

5.198,28

5.198,25

100,00 %

5283

Centro de Investigao e Desenvolvimento em


Etnobotnica

6.981,51

3.163,78

3.163,78

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

6.981,51

3.163,78

3.163,78

100,00 %

5401

Ministrio da Juventude e Desportos

84.552,06

146.453,76

146.453,76

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

84.552,06

146.453,76

146.453,76

100,00 %

5421

Direco Provincial da Juventude e Desportos

47.492,44

48.715,52

48.527,14

99,61 %

--

--

--

--

0,00

14,64

0,00

0,00 %

47.492,44

48.730,16

48.527,14

99,58 %

5481

Fundo de Promoo Desportiva

49.327,13

46.693,01

46.693,01

100,00 %

1.050,00

1.050,00

0,00

0,00 %

6.500,00

6.500,00

0,00

0,00 %

56.877,13

54.243,01

46.693,01

86,08 %

5601

Ministrio da Cultura

94.472,01

71.053,54

71.042,91

99,99 %

--

--

--

--

--

--

--

--

94.472,01

71.053,54

71.042,91

99,99 %

5801

Ministrio da Sade

906.183,56

995.422,78

995.074,07

99,96 %

196.000,00

183.267,17

182.749,64

99,72 %

2.860,01

2.860,01

7,25

0,25 %

1.105.043,57

1.181.549,96

1.177.830,96

99,69 %

5821

Direco Provincial da Sade

1.581.220,25

1.509.586,14

1.503.446,70

99,59 %

--

--

--

--

27.302,59

29.213,39

8.390,96

28,72 %

1.608.522,84

1.538.799,53

1.511.837,66

98,25 %

582301000 Hospital Provincial de Lichinga

48.841,92

46.532,32

46.492,01

99,91 %

--

--

--

--

0,00

0,00

0,00

--

48.841,92

46.532,32

46.492,01

99,91 %

582302000 Hospital Provincial de Pemba

38.257,06

41.351,78

41.304,51

99,89 %

--

--

--

--

--

--

--

--

38.257,06

41.351,78

41.304,51

99,89 %

103.745,88

69.280,61

69.226,73

99,92 %

--

--

--

--

2.893,00

2.893,00

0,00

0,00 %

106.638,88

72.173,61

69.226,73

95,92 %

582304000 Hospital Provincial de Quelimane

16

Mapa IV-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao
Cdigo

Descrio

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total
(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

582305000 Hospital Provincial de Tete

57.526,76

42.807,80

42.804,46

99,99 %

--

--

--

--

1.500,00

1.500,00

351,36

23,42 %

59.026,76

44.307,80

43.155,82

97,40 %

582306000 Hospital Provincial de Chimoio

44.186,61

42.053,65

42.053,65

100,00 %

--

--

--

--

2.020,00

130,00

50,18

38,60 %

46.206,61

42.183,65

42.103,82

99,81 %

582308000 Hospital Provincial de Inhambane

36.057,93

33.042,28

33.038,38

99,99 %

--

--

--

--

1.275,00

1.275,00

66,81

5,24 %

37.332,93

34.317,28

33.105,19

96,47 %

582309000 Hospital Provincial de Xai-Xai

38.315,70

29.873,15

29.873,15

100,00 %

--

--

--

--

450,00

450,00

393,13

87,36 %

38.765,70

30.323,15

30.266,28

99,81 %

582510000 Hospital Geral da Machava

24.102,49

22.569,62

22.569,62

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

24.102,49

22.569,62

22.569,62

100,00 %

582511000 Hospital Geral de Mavalane

48.689,86

50.860,70

50.849,73

99,98 %

--

--

--

--

775,00

775,00

204,83

26,43 %

49.464,86

51.635,70

51.054,56

98,87 %

582611000 Hospital Geral Jose Macamo

56.713,05

56.864,36

56.824,36

99,93 %

--

--

--

--

375,00

375,00

375,00

100,00 %

57.088,05

57.239,36

57.199,36

99,93 %

742.213,20

733.190,93

732.772,38

99,94 %

--

--

--

--

6.114,10

6.114,10

666,48

10,90 %

748.327,30

739.305,03

733.438,86

99,21 %

582811000 Hospital Psiquiatrico de Infulene

23.832,28

22.055,11

22.006,58

99,78 %

--

--

--

--

18,73

18,73

0,00

0,00 %

23.851,01

22.073,84

22.006,58

99,70 %

582911000 Hospital Geral de Chamanculo

31.811,04

25.445,53

25.390,86

99,79 %

--

--

--

--

284,29

284,29

181,25

63,75 %

32.095,33

25.729,82

25.572,11

99,39 %

5880

Instituto Superior de Cincias de Sade

31.815,33

27.986,95

27.986,95

100,00 %

--

--

--

--

9.000,00

9.000,00

0,00

0,00 %

40.815,33

36.986,95

27.986,95

75,67 %

6001

Ministrio dos Combatentes

43.897,15

44.185,27

44.185,27

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

43.897,15

44.185,27

44.185,27

100,00 %

6021

Direco Provincial para os Assuntos dos Antigos


Combatentes

54.771,88

50.932,76

49.681,87

97,54 %

--

--

--

--

--

--

--

--

54.771,88

50.932,76

49.681,87

97,54 %

6081

Fundo de Integrao Social dos Antigos


Combatentes

2.457,04

2.357,22

2.357,22

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.457,04

2.357,22

2.357,22

100,00 %

6082

Centro de Pesquisa da Histria da Luta de


Libertao Nacional

4.746,60

1.389,41

1.389,41

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.746,60

1.389,41

1.389,41

100,00 %

6201

Ministrio da Mulher e da Aco Social

71.347,38

79.845,82

79.698,05

99,81 %

--

--

--

--

--

--

--

--

71.347,38

79.845,82

79.698,05

99,81 %

6203

Instituto Nacional da Aco Social

31.173,82

29.742,62

29.712,99

99,90 %

--

--

--

--

--

--

--

--

31.173,82

29.742,62

29.712,99

99,90 %

5827

Hospital Central

17

Mapa IV-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao
Cdigo

Descrio

6221

Direco Provincial da Mulher e da Aco Social

6223

Delegao Provincial do Instituto Nacional da Aco


Social

65

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total
(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

134.704,08

130.904,35

130.278,13

99,52 %

--

--

--

--

--

--

--

--

134.704,08

130.904,35

130.278,13

99,52 %

66.452,69

99.358,03

98.708,36

99,35 %

--

--

--

--

--

--

--

--

66.452,69

99.358,03

98.708,36

99,35 %

Encargos Gerais do Estado

16.561.940,78 12.723.154,44

12.556.991,64

98,69 %

982,84

982,84

0,00

0,00 %

--

--

--

--

16.562.923,62 12.724.137,28 12.556.991,64

98,69 %

651

Encargos Gerais do Estado - Central

11.791.765,75

7.921.905,58

7.810.117,33

98,59 %

982,84

982,84

0,00

0,00 %

--

--

--

--

11.792.748,59

7.922.888,42

7.810.117,33

98,58 %

6511

E.G.E - Bens e Servios -Central

362.458,25

422.100,00

422.100,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

362.458,25

422.100,00

422.100,00

100,00 %

6512

E.G.E - Encargos da Dvida -Central

1.763.000,00

1.763.000,00

1.763.000,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.763.000,00

1.763.000,00

1.763.000,00

100,00 %

6513

E.G.E -Transferncias s Administraes PblicasCentral

--

--

--

--

982,84

982,84

0,00

0,00 %

--

--

--

--

982,84

982,84

0,00

0,00 %

6514

E.G.E Transferncias s Administraes Privadas Central

299.840,92

277.257,09

277.257,09

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

299.840,92

277.257,09

277.257,09

100,00 %

6515

E.G.E - Transferncias s Famlias - Central

2.843.538,94

1.994.306,27

1.994.306,27

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.843.538,94

1.994.306,27

1.994.306,27

100,00 %

6516

E.G.E -Transferncias ao Exterior-Central

10.000,00

1.118,33

1.118,33

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

10.000,00

1.118,33

1.118,33

100,00 %

6517

E.G.E-Subsdios-Central

1.849.840,00

1.849.840,00

1.747.347,29

94,46 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.849.840,00

1.849.840,00

1.747.347,29

94,46 %

6518

E.G.E -Outras Despesas Correntes - Central

4.663.087,64

1.614.283,90

1.604.988,36

99,42 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.663.087,64

1.614.283,90

1.604.988,36

99,42 %

652

Encargos Gerais do Estado - Provincial

4.770.175,03

4.801.248,86

4.746.874,31

98,87 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.770.175,03

4.801.248,86

4.746.874,31

98,87 %

6521

Encargos Gerais do Estado - Maputo Provincia

180.953,04

186.856,18

182.471,03

97,65 %

--

--

--

--

--

--

--

--

180.953,04

186.856,18

182.471,03

97,65 %

90

Autarquias

709.662,67

709.662,67

709.127,83

99,92 %

--

--

--

--

--

--

--

--

709.662,67

709.662,67

709.127,83

99,92 %

54.999.307,01 54.999.664,59

53.582.074,14

97,42 %

1.270.532,56

1.368.578,46

613.903,39

44,86 %

1.256.316,37

1.304.951,34

411.855,26

31,56 %

57.526.155,94 57.673.194,39 54.607.832,79

94,68 %

Total

18

Mapa IV-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Orgnica e Econmica, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica
Cdigo

Descrio

0101

Presidncia da
Repblica

0102

Conselho de
Estado

0103

Conselho Nacional
de Defesa e
Segurana

0105

Salrios e Outras Despesas Bens e Servios


Remuneraes
com
Pessoal

Transf. Adm
Pblicas e
Privadas

Transf. a
Famlias

Transf. ao Outras Despesas


Exterior
Correntes e
Diversos

Despesas de
Capital

Total Realizao

Total Dotao

Taxa %

66.652,12

316.270,18

552.320,39

--

56,78

145,02

93.941,10

--

1.029.385,60

1.062.198,90

96,91 %

0,00

6.757,53

13.432,14

--

0,00

--

--

--

20.189,67

20.189,67

100,00 %

3.047,08

5.387,33

11.186,36

--

0,00

0,00

--

--

19.620,76

19.620,76

100,00 %

Casa Militar

245.876,14

26.469,89

121.760,87

--

1.955,00

--

0,00

--

396.061,90

423.633,05

93,49 %

0121

Gabinete do
Governador

64.367,59

43.344,03

132.769,80

--

10.088,22

--

232,89

--

250.802,54

251.198,20

99,84 %

0122

Administraes
Distritais

3.674.225,10

165.212,49

935.816,21

447,15

33.115,06

--

3.543,83

9.026,72

4.821.386,56

4.860.950,69

99,19 %

0301

Gabinete do
Primeiro Ministro

22.995,69

10.478,64

69.548,08

--

10,00

--

2.202,00

--

105.234,42

105.264,42

99,97 %

0303

Conselho Superior
da Comunicao
Social

4.214,33

532,40

4.124,09

--

8,50

105,00

--

--

8.984,32

9.066,27

99,10 %

0305

Gabinete de
Informao

30.532,80

2.905,71

29.243,09

--

252,00

5.053,05

61,19

--

68.047,83

68.342,73

99,57 %

0306

Unidade Tcnica
de Implementao
da Poltica de
Informtica

4.345,03

212,19

68.619,97

--

0,00

--

--

--

73.177,19

73.177,19

100,00 %

0307

Gabinete Central
de Preveno e
Combate Droga

3.652,00

839,36

6.937,51

--

0,00

--

--

--

11.428,87

11.430,84

99,98 %

0309

Comisso
Consultiva de
Trabalho

170,50

10,00

618,70

--

--

--

--

--

799,20

799,20

100,00 %

0323

Delegao
Provincial da
Comunicao
Social

24.711,44

3.036,72

10.594,15

--

576,72

--

--

--

38.919,02

38.994,38

99,81 %

0327

Gabinete Provincial
de Preveno e
Combate Droga

12.435,75

2.330,17

7.319,25

--

287,37

--

--

--

22.372,54

22.546,28

99,23 %

0501

Assembleia da
Repblica

62.853,79

384.707,45

134.908,58

--

6.599,26

10.000,00

3.146,40

--

602.215,48

602.281,87

99,99 %

Mapa IV-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Orgnica e Econmica, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica
Cdigo

Descrio

0521

Assembleia
Provincial

0523

Delegaes
Provinciais do
Secretariado Geral
da Assembleia da
Repblica

0601
0701

Salrios e Outras Despesas Bens e Servios


Remuneraes
com
Pessoal

Transf. Adm
Pblicas e
Privadas

Transf. a
Famlias

Transf. ao Outras Despesas


Exterior
Correntes e
Diversos

Despesas de
Capital

Total Realizao

Total Dotao

Taxa %

21.571,55

59.547,94

20.401,70

--

448,48

--

0,00

219,75

102.189,42

107.180,40

95,34 %

190,27

356,00

11.613,92

--

5,00

--

--

--

12.165,19

12.190,38

99,79 %

Conselho
Constitucional

18.478,05

9.482,74

33.229,03

--

0,00

38,77

0,00

--

61.228,59

61.228,59

100,00 %

Tribunal Supremo

41.598,03

9.555,19

44.995,65

--

1.120,60

--

--

--

97.269,47

97.579,47

99,68 %

070203000 Tribunal Superior


de Recurso - Norte

0,00

0,00

0,00

--

0,00

--

--

--

0,00

0,00

--

070211000 Tribunal Superior


de Recurso - Sul

0,00

0,00

0,00

--

--

--

--

--

0,00

0,00

--

357.807,05

12.207,63

99.301,83

0,00

1.375,38

--

561,65

1.500,00

472.753,53

473.434,58

99,86 %

0721

Tribunal Provincial

0723

Tribunal Judicial de
Menores

8.881,47

56,50

2.536,65

--

336,63

--

--

--

11.811,25

11.901,27

99,24 %

0725

Tribunal da Polcia

7.084,05

66,30

2.521,24

--

7,50

--

--

--

9.679,09

9.681,59

99,97 %

0727

Tribunal Provincial
do Trabalho

3.306,68

327,24

7.083,25

--

0,00

--

--

--

10.717,17

10.747,46

99,72 %

0901

Conselho Superior
da Magistratura
Judicial

10.831,52

4.155,19

13.590,92

--

76,50

--

--

--

28.654,12

28.654,12

100,00 %

1001

Gabinete do
Provedor da
Justia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

954.688,02

0,00 %

1101

Tribunal
Administrativo

113.868,25

21.463,49

36.120,76

--

32,50

119,04

13.818,40

--

185.422,44

185.648,15

99,88 %

1102

Tribunal Fiscal

17.889,67

1.329,68

18.168,29

--

0,00

--

--

--

37.387,65

38.457,56

97,22 %

1123

Tribunal Aduaneiro

20.919,62

1.021,70

10.385,76

--

26,00

--

--

--

32.353,08

32.374,83

99,93 %

1301

Procuradoria Geral
da Repblica

40.286,99

15.682,82

84.469,50

--

11.275,88

--

314,28

--

152.029,47

152.115,19

99,94 %

1303

Gabinete Central
de Combate
Corrupo

4.463,49

936,15

9.143,00

--

2,50

--

47,01

--

14.592,14

14.593,55

99,99 %

Mapa IV-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Orgnica e Econmica, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica
Cdigo

Descrio

1321

Procuradoria
Provincial

Salrios e Outras Despesas Bens e Servios


Remuneraes
com
Pessoal

Transf. Adm
Pblicas e
Privadas

Transf. a
Famlias

Transf. ao Outras Despesas


Exterior
Correntes e
Diversos

Despesas de
Capital

Total Realizao

Total Dotao

Taxa %

252.032,05

10.896,78

64.288,99

--

1.291,06

--

27,05

--

328.535,93

328.838,63

99,91 %

132303000 Gabinete Provincial


de Combate
Corrupo de
Nampula

1.616,32

707,17

3.325,97

--

0,00

--

--

--

5.649,46

5.660,54

99,80 %

132307000 Gabinete Provincial


de Combate
Corrupo de
Sofala

1.801,10

228,26

2.957,21

--

4,25

--

--

--

4.990,82

4.991,57

99,98 %

610,90

1.564,95

12.408,63

--

--

--

--

--

14.584,48

14.584,48

100,00 %

1401

Conselho Superior
da Magistratura do
Ministrio Pblico

1501

Ministrio da
Defesa Nacional

227.078,87

41.487,26

81.931,52

--

13.737,65

--

23.998,92

--

388.234,21

405.712,42

95,69 %

1502

Foras Armadas
de Defesa de
Moambique

1.358.814,56

58.984,97

587.852,16

--

2.860,79

--

431,07

--

2.008.943,55

2.108.562,58

95,28 %

1505

Academias
Militares

57.013,40

2.295,27

24.256,96

--

2,50

--

--

--

83.568,13

83.634,11

99,92 %

152101000 Centro Provincial


de Recrutamento e
Mobilizao de
Niassa

324,39

603,39

588,43

--

--

--

--

--

1.516,21

1.516,21

100,00 %

152102000 Centro Provincial


de Recrutamento e
Mobilizao de
Cabo Delgado

470,64

360,06

3.715,11

--

7,50

--

--

--

4.553,31

4.553,31

100,00 %

152103000 Centro Provincial


de Recrutamento e
Mobilizao de
Nampula

1.213,52

1.384,61

2.895,90

--

139,98

--

--

--

5.634,01

5.648,60

99,74 %

152104000 Centro Provincial


de Recrutamento e
Mobilizao da
Zambzia

0,00

539,21

1.677,30

--

0,00

--

--

--

2.216,51

2.231,51

99,33 %

152105000 Centro Provincial


de Recrutamento e
Mobilizao de
Tete

482,40

859,62

2.021,86

--

0,00

--

--

--

3.363,88

3.363,88

100,00 %

Mapa IV-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Orgnica e Econmica, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica
Cdigo

Descrio

Salrios e Outras Despesas Bens e Servios


Remuneraes
com
Pessoal

Transf. Adm
Pblicas e
Privadas

Transf. a
Famlias

Transf. ao Outras Despesas


Exterior
Correntes e
Diversos

Despesas de
Capital

Total Realizao

Total Dotao

Taxa %

152106000 Centro Provincial


de Recrutamento e
Mobilizao de
Manica

0,00

127,22

2.507,58

--

20,00

--

499,70

--

3.154,50

3.154,50

100,00 %

152107000 Centro Provincial


de Recrutamento e
Mobilizao de
Sofala

278,10

759,57

1.363,29

--

--

--

--

--

2.400,96

2.400,96

100,00 %

152108000 Centro Provincial


de Recrutamento e
Mobilizao de
Inhambane

0,00

232,56

1.128,77

--

0,00

--

--

--

1.361,33

1.361,33

100,00 %

152109000 Centro Provincial


de Recrutamento e
Mobilizao de
Gaza

558,36

726,42

1.221,56

--

2,50

--

--

--

2.508,85

2.508,85

100,00 %

152110000 Centro Provincial


de Recrutamento e
Mobilizao de
Maputo Provncia

901,85

50,33

805,80

--

475,91

--

--

--

2.233,88

2.236,38

99,89 %

152111000 Centro Provincial


de Recrutamento e
Mobilizao de
Maputo Cidade

0,00

73,10

943,01

--

554,47

--

--

--

1.570,59

1.597,99

98,28 %

2.555.596,45

18.935,67

155.584,05

--

3.614,95

1.751,00

42.936,61

29.730,00

2.808.148,72

2.813.261,46

99,82 %

1701

Ministrio do
Interior

1703

Comando Geral da
Polcia

0,00

32.982,37

195.655,81

--

4.926,16

--

12.593,42

--

246.157,76

299.880,62

82,09 %

1704

Direco Nacional
de Migrao

0,00

116,58

3.472,67

--

0,00

--

--

--

3.589,24

3.589,24

100,00 %

1705

Servio Nacional
dos Bombeiros

0,00

402,73

3.940,34

--

11,00

--

0,00

--

4.354,07

4.354,07

100,00 %

1706

Fora de
Interveno Rpida

--

346,10

9.030,59

--

80,00

--

--

--

9.456,69

9.456,69

100,00 %

1707

Academia de
Cincias Policiais

43.988,30

1.652,71

20.386,20

--

15,06

--

--

--

66.042,27

67.206,51

98,27 %

1709

Direco Nacional
de Identificao
Civil

0,00

375,93

2.586,69

--

--

--

--

--

2.962,62

2.962,62

100,00 %

172101000 Comando
Provincial da PRM

0,00

1.229,58

6.243,69

--

137,50

--

--

--

7.610,77

7.728,27

98,48 %

Mapa IV-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Orgnica e Econmica, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica
Cdigo

Descrio

Salrios e Outras Despesas Bens e Servios


Remuneraes
com
Pessoal

Transf. Adm
Pblicas e
Privadas

Transf. a
Famlias

Transf. ao Outras Despesas


Exterior
Correntes e
Diversos

Despesas de
Capital

Total Realizao

Total Dotao

Taxa %

de Niassa
172102000 Comando
Provincial da PRM
de Cabo Delgado

0,00

731,94

5.152,30

--

575,02

--

--

--

6.459,26

6.719,26

96,13 %

172103000 Comando
Provincial da PRM
de Nampula

0,00

1.804,20

16.480,02

--

584,54

--

--

--

18.868,76

18.936,59

99,64 %

172104000 Comando
Provincial da PRM
da Zambzia

0,00

2.075,28

6.124,13

--

235,00

--

--

--

8.434,41

8.633,16

97,70 %

172105000 Comando
Provincial da PRM
de Tete

0,00

2.207,11

7.527,79

--

170,00

--

--

--

9.904,90

10.422,13

95,04 %

172106000 Comando
Provincial da PRM
de Manica

0,00

919,08

8.676,00

--

591,89

--

--

--

10.186,96

10.195,17

99,92 %

172107000 Comando
Provincial da PRM
de Sofala

0,00

1.679,86

17.607,96

--

449,80

--

--

--

19.737,61

19.759,66

99,89 %

172108000 Comando
Provincial da PRM
de Inhambane

0,00

1.229,96

7.782,05

--

192,50

--

--

--

9.204,52

9.281,39

99,17 %

172109000 Comando
Provincial da PRM
de Gaza

0,00

830,94

8.851,36

--

217,50

--

--

--

9.899,80

9.937,61

99,62 %

172110000 Comando
Provincial da PRM
de Maputo
Provincia

0,00

1.543,50

22.301,78

--

361,90

--

--

--

24.207,18

25.151,21

96,25 %

172111000 Comando
Provincial da PRM
de Maputo Cidade

0,00

1.309,43

18.011,68

--

362,50

--

--

--

19.683,61

19.691,11

99,96 %

172310000 Escola Prtica da


PRM - Matalane

0,00

87,17

3.683,19

--

17,50

--

--

--

3.787,87

3.789,53

99,96 %

1781

Servios Sociais
da Polcia da
Repblica de
Moambique

0,00

0,00

2.070,00

--

9.600,58

--

--

0,00

11.670,58

26.309,88

44,36 %

1901

Servio de
Informao e

583.061,90

33.900,00

125.774,88

--

1.956,92

1.012,18

0,00

--

745.705,88

747.758,14

99,73 %

Mapa IV-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Orgnica e Econmica, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica
Cdigo

Descrio

Salrios e Outras Despesas Bens e Servios


Remuneraes
com
Pessoal

Transf. Adm
Pblicas e
Privadas

Transf. a
Famlias

Transf. ao Outras Despesas


Exterior
Correntes e
Diversos

Despesas de
Capital

Total Realizao

Total Dotao

Taxa %

Segurana do
Estado
128.412,63

17.612,92

79.431,46

0,00

1.991,86

37.714,98

0,00

--

265.163,85

276.619,36

95,86 %

--

0,00

0,00

931.492,18

0,00

--

0,00

--

931.492,18

990.368,86

94,06 %

Instituto Nacional
de Apoio aos
Refugiados

2.533,92

683,93

5.469,83

--

148,44

--

0,00

--

8.836,12

8.908,11

99,19 %

2107

Instituto Nacional
para as
Comunidades
Moambicanas no
Exterior

1.983,79

628,25

5.003,97

--

101,67

--

0,00

882,32

8.600,00

8.782,35

97,92 %

2108

Instituto Nacional
de Desminagem

5.006,20

836,02

8.787,30

--

--

--

--

--

14.629,51

14.629,51

100,00 %

2111

Instituto Nacional
do Mar e
Fronteiras

6.723,65

5.858,55

20.481,51

--

--

--

--

--

33.063,71

33.063,71

100,00 %

2113

Comisso Nacional
da SADC

1.396,59

1.412,70

7.705,28

--

0,00

--

4.415,94

--

14.930,50

14.930,66

100,00 %

2115

Comisso
Interministerial
para os Grandes
Eventos

0,00

1.365,02

9.442,72

--

--

--

76.844,20

--

87.651,95

87.655,22

100,00 %

212502000 Delegao
Provincial do
Instituto de Apoio
aos Refugiados de
Cabo Delgado

166,90

75,23

888,80

--

0,00

--

--

--

1.130,92

1.130,92

100,00 %

212503000 Delegao
Provincial do
Instituto de Apoio
aos Refugiados de
Nampula

398,23

--

1.732,22

--

0,00

--

117,33

--

2.247,78

2.381,44

94,39 %

0,00

0,00

1.211,92

--

0,00

--

--

--

1.211,92

1.211,92

100,00 %

2101

Ministrio dos
Negcios
Estrangeiros e
Cooperao

2103

Embaixadas e
Outras
Representaes
Diplomticas

2105

212505000 Delegao
Provincial do
Instituto de Apoio

Mapa IV-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Orgnica e Econmica, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica
Cdigo

Descrio

Salrios e Outras Despesas Bens e Servios


Remuneraes
com
Pessoal

Transf. Adm
Pblicas e
Privadas

Transf. a
Famlias

Transf. ao Outras Despesas


Exterior
Correntes e
Diversos

Despesas de
Capital

Total Realizao

Total Dotao

Taxa %

aos Refugiados de
Tete
607,29

274,24

1.580,84

--

78,13

--

--

--

2.540,51

2.589,87

98,09 %

Ministrio da
Justia

44.650,61

8.269,46

43.841,69

--

1.011,16

231,00

--

--

98.003,91

98.003,91

100,00 %

2303

Cadeia Central de
Maputo

39.317,20

737,21

37.758,49

--

236,46

--

717,35

--

78.766,72

78.820,07

99,93 %

2305

Centro de
Recluso Feminino
de Ndlavela

13.559,60

127,70

9.471,25

--

25,00

--

0,00

--

23.183,54

23.199,54

99,93 %

2306

Servio Nacional
das Prises

16.039,88

2.211,35

38.795,93

--

616,93

--

65,33

--

57.729,42

64.510,47

89,49 %

2307

Instituto do
Patrocnio e
Assistncia
Jurdica

12.888,66

1.962,32

18.019,54

--

262,37

--

27,48

--

33.160,36

33.209,14

99,85 %

2309

Centro de
Formao Jurdica
e Judiciria

5.958,06

1.355,27

1.761,86

--

0,00

--

--

--

9.075,19

9.075,19

100,00 %

2321

Direcoes
Provinciais de
Justica

101.895,06

4.787,13

38.465,38

316,53

819,66

--

--

--

146.283,76

146.523,21

99,84 %

2323

Cadeia Provincial

101.436,05

8.692,05

117.359,42

--

1.324,29

--

180,00

--

228.991,82

229.307,29

99,86 %

2325

Penitenciarias

38.505,87

2.950,38

58.789,86

--

382,50

--

450,00

0,00

101.078,60

101.157,35

99,92 %

2401

Ministrio da
Funo Pblica

18.615,57

7.312,31

30.779,98

1.257,31

444,57

--

0,00

--

58.409,73

58.409,73

100,00 %

2402

Instituto Superior
de Administrao
Pblica

6.990,82

1.742,43

10.813,36

--

200,00

172,14

--

3.344,09

23.262,83

23.920,34

97,25 %

2404

Centro de
Documentao e
Informao de
Moambique

4.359,46

779,83

5.086,46

--

0,00

--

94,59

--

10.320,35

10.326,75

99,94 %

2501

Ministrio da
Administrao
Estatal

42.537,81

8.857,02

83.538,39

--

142,20

200,00

0,00

0,00

135.275,43

135.574,75

99,78 %

2128

Delegao Instituto
Nacional de
Desminagem

2301

Mapa IV-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Orgnica e Econmica, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

Salrios e Outras Despesas Bens e Servios


Remuneraes
com
Pessoal

Transf. Adm
Pblicas e
Privadas

Transf. a
Famlias

Transf. ao Outras Despesas


Exterior
Correntes e
Diversos

Despesas de
Capital

Total Realizao

Total Dotao

Taxa %

Cdigo

Descrio

2502

Comisso Nacional
de Eleies

14.299,35

12.282,65

5.918,69

--

0,00

--

0,00

--

32.500,70

32.509,00

99,97 %

2503

Secretariado
Tcnico de
Administrao
Eleitoral

34.885,24

702,88

31.802,91

--

184,07

--

0,00

--

67.575,09

67.575,16

100,00 %

2505

Dirigentes
Cessantes

4.588,96

12.478,40

28.388,41

--

0,00

--

0,00

--

45.455,77

47.224,36

96,25 %

2509

Instituto Nacional
de Gesto das
Calamidades

17.885,67

1.365,34

11.598,45

--

--

--

61.228,60

--

92.078,06

92.078,06

100,00 %

2521

Direco Provincial
de Apoio e
Controle

120.527,42

14.032,53

70.896,41

--

5.058,32

--

2.384,43

--

212.899,11

213.715,92

99,62 %

2523

Delegao
Provincial do
Secretariado Tcn.
Adm. Eleitoral

23.162,05

2.816,58

15.903,31

--

518,03

--

745,60

2.450,00

45.595,56

45.848,73

99,45 %

252901000 Delegao do
Instituto Nacional
de Gesto das
Calamidades de
Niassa

2.236,53

112,04

592,01

--

5,00

--

--

--

2.945,58

2.956,90

99,62 %

252902000 Delegao do
Instituto Nacional
de Gesto das
Calamidades de
Cabo Delgado

1.763,37

782,80

2.037,24

--

515,00

--

--

--

5.098,41

5.101,22

99,94 %

252903000 Delegao do
Instituto Nacional
de Gesto das
Calamidades de
Nampula

1.708,73

546,68

1.854,72

--

236,17

--

--

--

4.346,30

4.372,55

99,40 %

252904000 Delegao do
Instituto Nacional
de Gesto das
Calamidades de
Zambezia

1.487,01

345,27

905,04

--

112,44

--

--

--

2.849,76

2.849,76

100,00 %

252905000 Delegao do
Instituto Nacional
de Gesto das
Calamidades de

1.918,53

301,83

451,24

--

0,00

--

--

--

2.671,59

2.960,80

90,23 %

Mapa IV-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Orgnica e Econmica, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica
Cdigo

Descrio

Salrios e Outras Despesas Bens e Servios


Remuneraes
com
Pessoal

Transf. Adm
Pblicas e
Privadas

Transf. a
Famlias

Transf. ao Outras Despesas


Exterior
Correntes e
Diversos

Despesas de
Capital

Total Realizao

Total Dotao

Taxa %

Tete
252906000 Delegao do
Instituto Nacional
de Gesto das
Calamidades de
Manica

1.269,10

196,29

291,55

--

0,00

--

--

--

1.756,94

1.757,94

99,94 %

252907000 Delegao do
Instituto Nacional
de Gesto das
Calamidades de
Sofala

2.998,76

225,58

735,08

--

5,00

--

--

--

3.964,42

3.964,42

100,00 %

252908000 Delegao do
Instituto Nacional
de Gesto das
Calamidades de
Inhambane

2.438,31

251,95

752,35

--

70,95

--

--

--

3.513,57

3.513,57

100,00 %

252909000 Delegao do
Instituto Nacional
de Gesto das
Calamidades de
Gaza

1.703,63

632,33

1.287,09

--

85,63

--

--

--

3.708,67

3.780,03

98,11 %

252910000 Delegao do
Instituto Nacional
de Gesto das
Calamidades de
Maputo Provincia

2.408,89

279,63

1.597,80

--

100,08

--

--

--

4.386,40

4.386,46

100,00 %

0,00

307,80

1.044,00

--

--

--

--

855,00

2.206,80

2.206,80

100,00 %

2582

Instituto de Nomes
Geogrficos de
Moambique

2583

Instituto de
Formao em
Administrao
Pblica e
Autrquica

30.520,69

1.293,09

15.868,48

--

177,24

--

0,00

--

47.859,50

48.834,93

98,00 %

2601

Ministrio da
Planificao e do
Desenvolvimento

39.480,52

8.879,43

35.009,77

0,00

313,59

61.094,71

61,12

--

144.839,14

144.937,40

99,93 %

2607

Instituto Nacional
de Estatstica

38.058,88

3.374,09

7.465,86

--

--

--

135,37

--

49.034,21

50.084,21

97,90 %

2628

Zonas Econmicas
Especiais

1.361,93

482,53

2.019,14

--

0,00

--

--

--

3.863,59

3.876,72

99,66 %

Mapa IV-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Orgnica e Econmica, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

Salrios e Outras Despesas Bens e Servios


Remuneraes
com
Pessoal

Transf. Adm
Pblicas e
Privadas

Transf. a
Famlias

Transf. ao Outras Despesas


Exterior
Correntes e
Diversos

Despesas de
Capital

Total Realizao

Total Dotao

Taxa %

Cdigo

Descrio

2683

Centro de
Promoo de
Investimentos

6.166,67

8.847,08

48.477,07

--

--

--

68,76

--

63.559,57

63.559,57

100,00 %

2685

Gabinete das
Zonas Econmicas
de
Desenvolvimento
Acelerado

4.109,03

2.603,20

14.361,39

--

2,50

--

0,00

--

21.076,12

22.178,58

95,03 %

2687

Fundo de Apoio
Reabilitao da
Economia

0,00

0,00

0,00

--

--

--

--

--

0,00

0,00

--

2701

Ministrio das
Finanas

105.600,78

9.790,85

72.275,48

--

3.818,21

14.085,51

0,00

--

205.570,83

205.570,83

100,00 %

2705

Inspeco Geral de
Finanas

14.995,72

3.056,32

7.419,10

--

0,00

379,98

0,00

--

25.851,13

25.885,40

99,87 %

2708

Comisso de
Relaes
Econmicas e
Exteriores

--

22,63

489,75

--

--

--

--

--

512,38

512,38

100,00 %

2710

Autoridade
Tributria de
Moambique

1.274.769,86

18.976,07

392.780,17

--

110,00

1.100,00

18.556,26

--

1.706.292,36

1.722.768,67

99,04 %

2713

Gabinete de
Informao
Financeira de
Moambique

4.181,47

569,55

4.072,32

--

--

--

--

--

8.823,34

8.823,34

100,00 %

2721

Direco Provincial
do Plano e
Finanas

144.771,62

31.448,25

133.256,18

0,00

9.762,52

--

9.551,37

1.336,99

330.126,92

339.962,75

97,11 %

2725

Delegaoes
Regionais da
Inspeco-Geral
de Finanas

10.503,07

2.920,91

5.906,34

--

155,50

--

0,00

--

19.485,82

19.485,82

100,00 %

272603000 Direco Regional


Norte da AT, em
Nampula

0,00

645,35

8.528,49

--

0,00

40,00

1.959,63

--

11.173,47

12.088,61

92,43 %

272607000 Direco Regional


Centro da AT, em
Sofala

0,00

1.022,00

6.144,26

--

--

22,50

6.222,72

--

13.411,48

13.471,58

99,55 %

272611000 Direco Regional


Sul da AT, em

--

1.085,20

13.792,58

--

--

72,93

8.241,05

--

23.191,75

26.116,94

88,80 %

10

Mapa IV-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Orgnica e Econmica, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica
Cdigo

Descrio

Salrios e Outras Despesas Bens e Servios


Remuneraes
com
Pessoal

Transf. Adm
Pblicas e
Privadas

Transf. a
Famlias

Transf. ao Outras Despesas


Exterior
Correntes e
Diversos

Despesas de
Capital

Total Realizao

Total Dotao

Taxa %

Maputo Cidade
26.149,48

3.004,30

12.690,71

--

581,57

--

0,00

--

42.426,07

42.693,34

99,37 %

272801000 Delegao
Provincial da
Autoridade
Tributria do
Niassa

0,00

382,65

629,01

--

--

--

--

--

1.011,65

1.011,65

100,00 %

272802000 Delegao
Provincial da
Autoridade
Tributria de Cabo
Delgado

0,00

498,70

705,41

--

--

--

--

--

1.204,11

1.204,11

100,00 %

272803000 Delegao
Provincial da
Autoridade
Tributria de
Nampula

0,00

591,47

732,33

--

--

--

--

--

1.323,80

1.323,80

100,00 %

272804000 Delegao
Provincial da
Autoridade
Tributria da
Zambzia

0,00

373,00

699,09

--

--

--

--

--

1.072,09

1.072,09

100,00 %

272805000 Delegao
Provincial da
Autoridade
Tributria de Tete

0,00

383,50

706,76

--

--

--

--

--

1.090,26

1.090,26

100,00 %

272806000 Delegao
Provincial da
Autoridade
Tributria de
Manica

0,00

85,00

689,99

--

--

--

--

--

774,99

774,99

100,00 %

272808000 Delegao
Provincial da
Autoridade
Tributria de
Inhambane

0,00

292,30

566,28

--

--

--

--

--

858,58

858,58

100,00 %

272809000 Delegao
Provincial da
Autoridade
Tributria de Gaza

0,00

181,85

377,53

--

--

--

--

--

559,38

559,38

100,00 %

2727

Delegao Prov do
Instituto Nacional
de Estatstica

11

Mapa IV-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Orgnica e Econmica, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

Salrios e Outras Despesas Bens e Servios


Remuneraes
com
Pessoal

Transf. Adm
Pblicas e
Privadas

Transf. a
Famlias

Transf. ao Outras Despesas


Exterior
Correntes e
Diversos

Despesas de
Capital

Total Realizao

Total Dotao

Taxa %

Cdigo

Descrio

2781

Instituto de Gesto
das Participaes
do Estado

21.599,27

340,41

20.762,49

--

--

--

24.066,96

0,00

66.769,13

109.530,29

60,96 %

2785

Inspeco Geral de
Jogos

20.477,25

1.388,68

4.757,15

--

0,00

--

--

--

26.623,08

29.257,03

91,00 %

2786

Inspeco Geral de
Seguros

6.935,18

313,06

5.706,32

--

0,00

17,79

0,00

21,72

12.994,07

27.149,62

47,86 %

2789

Bolsa de Valores
de Moambique

0,00

0,00

--

--

--

--

0,00

--

0,00

0,00

--

3101

Ministrio do
Trabalho

32.037,71

5.533,26

23.578,06

2.192,58

13.618,41

146,01

0,00

301,48

77.407,50

87.787,39

88,18 %

3103

Delegao do
Ministrio do
Trabalho - RAS

8.914,82

2.979,75

12.399,18

--

--

--

--

--

24.293,74

24.293,74

100,00 %

3107

Instituto Nacional
de Emprego e
Formao
Profissional

12.038,37

1.970,92

7.052,23

--

225,20

--

258,16

--

21.544,89

21.744,89

99,08 %

3109

Escola de Estudos
Laborais Alberto
Cassimo

3.490,09

556,55

1.554,02

--

112,70

--

--

--

5.713,35

6.288,35

90,86 %

3121

Direco Provincial
do Trabalho

33.411,51

3.066,51

16.443,45

--

1.381,15

--

--

--

54.302,62

54.627,41

99,41 %

3127

Delegao Prov
Instituto Nac de
Emprego e
Formao
Profissional

18.895,86

3.358,74

20.451,44

--

5.622,38

--

174,82

--

48.503,24

48.794,33

99,40 %

3301

Ministrio para a
Coordenao da
Aco Ambiental

54.381,25

8.484,75

30.192,63

5.759,56

433,24

4.399,00

89,83

--

103.740,25

103.750,69

99,99 %

3307

Instituto Mdio de
Planeamento
Fsico e Ambiente

696,13

433,15

2.939,57

--

680,00

--

--

--

4.748,85

4.800,44

98,93 %

3321

Direco Provincial
de Coordenao
da Aco
Ambiental

40.510,20

4.991,65

12.258,95

--

807,25

--

73,39

--

58.641,44

58.691,22

99,92 %

332309000 Centro de Des.


Sustentvel Zonas
Costeiras em Gaza

2.589,48

242,48

940,88

--

5,00

--

--

--

3.777,84

3.777,84

100,00 %

12

Mapa IV-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Orgnica e Econmica, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica
Cdigo

Descrio

Salrios e Outras Despesas Bens e Servios


Remuneraes
com
Pessoal

Transf. Adm
Pblicas e
Privadas

Transf. a
Famlias

Transf. ao Outras Despesas


Exterior
Correntes e
Diversos

Despesas de
Capital

Total Realizao

Total Dotao

Taxa %

332406000 Centro de Des.


Sustentvel
Recursos Naturais
em Manica

3.091,00

299,23

2.802,90

--

35,64

--

--

--

6.228,77

6.233,77

99,92 %

332503000 Centro de Des.


Sustentvel Zonas
Urbanas em
Nampula

2.948,62

663,80

1.733,17

--

5,00

--

--

--

5.350,59

5.358,90

99,84 %

332602000 Centro de
Pesquisa do
Ambiente Marinho
e Costeiro em
Cabo Delgado

476,15

281,68

3.145,02

--

0,00

--

--

--

3.902,85

3.902,85

100,00 %

3.617,14

681,76

7.358,95

--

--

--

--

--

11.657,85

11.657,85

100,00 %

70.350,48

11.024,28

27.497,16

--

2.171,20

6.047,14

263,44

--

117.353,69

121.631,04

96,48 %

278.383,21

17.263,49

46.482,57

1.994,86

2.144,65

--

--

0,00

346.268,76

400.227,33

86,52 %

3381

Fundo do
Ambiente

3501

Ministrio da
Agricultura

3521

Direco Provincial
de Agricultura

3522

Delegaes do
Instituto Nacional
do Algodo

562,92

25,50

0,00

--

--

--

--

--

588,42

588,42

100,00 %

3528

Delegaes do
Instituto de
Fomento de Caj

4.069,40

1.668,85

10.794,16

--

103,70

--

--

--

16.636,11

16.636,11

100,00 %

3581

Instituto do
Algodo de
Moambique

5.009,78

1.146,11

13.224,99

--

2,50

--

--

--

19.383,38

34.799,70

55,70 %

3582

Instituto de
Fomento do Caju

3.973,08

813,25

5.704,16

--

112,43

--

--

--

10.602,92

10.603,09

100,00 %

3586

Instituto de
Investigao
Agrria de
Moambique

59.800,87

933,42

6.938,50

--

164,15

--

--

--

67.836,94

67.836,94

100,00 %

3590

Centro de
Promoo da
Agricultura

3.281,33

81,48

1.022,44

--

2,50

--

--

--

4.387,75

4.387,75

100,00 %

3591

Instituto de
Formao em
Administrao de
Terras e

8.986,72

325,42

628,28

--

--

--

68,10

--

10.008,52

10.710,82

93,44 %

13

Mapa IV-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Orgnica e Econmica, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica
Cdigo

Descrio

Salrios e Outras Despesas Bens e Servios


Remuneraes
com
Pessoal

Transf. Adm
Pblicas e
Privadas

Transf. a
Famlias

Transf. ao Outras Despesas


Exterior
Correntes e
Diversos

Despesas de
Capital

Total Realizao

Total Dotao

Taxa %

Cartografia
9.195,78

161,60

5.350,21

--

670,73

--

--

--

15.378,32

15.379,42

99,99 %

0,00

5.020,80

10.077,22

1.169,59

7,50

--

0,00

29.766,70

46.041,81

290.992,18

15,82 %

22.231,95

3.807,34

10.114,84

1.777,14

5,00

359,42

0,00

1.872,00

40.167,69

50.221,24

79,98 %

7.958,80

430,49

5.244,35

--

7,50

--

--

--

13.641,15

13.838,43

98,57 %

28.066,11

5.052,36

16.623,04

0,00

481,42

--

--

720,06

50.942,98

55.593,80

91,63 %

Delegaes do
Instituto Nacional
de
Desenvolvimento
da Aquacultura

138,67

909,07

1.671,24

--

0,00

--

--

--

2.718,98

2.718,98

100,00 %

3782

Instituto Nacional
de Investigao
Pesqueira

25.816,90

6.141,54

16.319,43

--

99,93

--

100,23

--

48.478,04

48.529,24

99,89 %

3783

Instituto Nacional
de
Desenvolvimento
de Pesca Pequena
Escala

25.647,95

3.956,53

17.364,33

--

834,33

--

55,98

--

47.859,12

47.900,96

99,91 %

3784

Instituto Nacional
de Inspeco do
Pescado

12.993,61

2.004,91

7.153,28

--

15,00

--

--

--

22.166,81

33.865,16

65,46 %

3786

Instituto Nacional
de
Desenvolvimento
da Aquacultura

3.852,33

1.675,39

4.174,34

--

0,00

--

--

--

9.702,05

9.702,05

100,00 %

3901

Ministrio dos
Recursos Minerais

46.120,32

3.475,00

16.653,35

--

1.755,69

1.736,10

51,23

--

69.791,69

70.824,72

98,54 %

3921

Direco Provincial
dos Recursos
Minerais

37.378,09

6.646,19

12.346,13

--

923,53

--

0,00

--

57.293,94

57.460,92

99,71 %

3981

Fundo de Fomento
Mineiro

7.033,40

1.461,11

15.224,91

--

0,00

--

--

--

23.719,41

103.946,35

22,82 %

3592

Centro Nacional de
Cartografia e
Teledatao

3593

Fundo do
Desenvolvimento
Agrrio

3701

Ministrio das
Pescas

3707

Escola de Pesca

3721

Direco Provincial
das Pescas

3726

14

Mapa IV-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Orgnica e Econmica, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica
Cdigo

Descrio

3982

Instituto Nacional
de Petrleo

3983

Museu Nacional de
Geologia

4001

Ministrio da
Energia

4060

Conselho Nacional
de Electricidade

4081

Fundo de Energia

4101

4121

Salrios e Outras Despesas Bens e Servios


Remuneraes
com
Pessoal

Transf. Adm
Pblicas e
Privadas

Transf. a
Famlias

Transf. ao Outras Despesas


Exterior
Correntes e
Diversos

Despesas de
Capital

Total Realizao

Total Dotao

Taxa %

0,00

0,00

0,00

0,00

--

--

--

--

0,00

31.923,45

0,00 %

2.271,58

126,37

1.218,81

--

80,65

4,00

--

--

3.701,42

3.701,42

100,00 %

24.763,31

3.090,83

16.777,10

--

465,78

--

108,33

--

45.205,35

46.506,05

97,20 %

0,00

0,00

0,00

--

--

--

--

--

0,00

12.605,66

0,00 %

--

--

15.397,08

--

--

--

--

104.865,24

120.262,32

310.593,02

38,72 %

Ministrio da
Indstria e
Comrcio

61.241,62

11.018,66

33.460,69

35.139,38

3.676,88

1.835,22

5.272,42

--

151.644,87

160.835,41

94,29 %

Direco Provincial
da Indstria e
Comrcio

46.908,33

6.708,61

21.275,71

--

770,53

--

0,00

--

75.663,18

76.671,22

98,69 %

412301000 Balco de
Atendimento nico
de Niassa

844,25

170,53

717,50

--

265,74

--

--

--

1.998,02

2.004,31

99,69 %

412302000 Balco de
Atendimento nico
de Cabo Delgado

653,99

318,73

699,19

--

0,00

--

--

--

1.671,90

1.671,90

100,00 %

412303000 Balco de
Atendimento nico
de Nampula

350,36

180,00

2.031,75

--

--

--

--

--

2.562,10

2.562,10

100,00 %

412304000 Balco de
Atendimento nico
da Zambzia

165,63

226,03

643,19

--

0,00

--

--

--

1.034,85

1.034,85

100,00 %

412305000 Balco de
Atendimento nico
de Tete

395,31

193,66

3.040,24

--

--

--

--

--

3.629,21

3.770,68

96,25 %

412306000 Balco de
Atendimento nico
de Manica

0,00

45,00

771,14

--

15,00

--

--

--

831,14

831,14

100,00 %

412307000 Balco de
Atendimento nico
de Sofala

555,86

119,41

353,74

--

0,00

--

--

--

1.029,00

1.029,00

100,00 %

412308000 Balco de
Atendimento nico
de Inhambane

420,68

103,55

332,33

0,00

2,50

--

--

--

859,06

859,06

100,00 %

15

Mapa IV-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Orgnica e Econmica, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica
Cdigo

Descrio

Salrios e Outras Despesas Bens e Servios


Remuneraes
com
Pessoal

Transf. Adm
Pblicas e
Privadas

Transf. a
Famlias

Transf. ao Outras Despesas


Exterior
Correntes e
Diversos

Despesas de
Capital

Total Realizao

Total Dotao

Taxa %

412309000 Balco de
Atendimento nico
de Gaza

0,00

365,74

643,38

--

11,70

--

--

--

1.020,82

1.094,12

93,30 %

412310000 Balco de
Atendimento nico
de Maputo
Provncia

996,63

102,76

1.097,00

--

0,00

--

--

--

2.196,40

2.196,40

100,00 %

412311000 Balco de
Atendimento nico
de Maputo Cidade

0,00

40,70

1.081,85

--

0,00

--

--

--

1.122,55

1.122,55

100,00 %

10.376,02

2.675,93

10.751,04

--

7,50

--

--

--

23.810,49

23.810,49

100,00 %

0,00

1.044,07

3.798,41

--

0,00

--

0,00

--

4.842,49

4.842,49

100,00 %

4151

Instituto para a
Promoo de
Exportaes

4185

Instituto para
Promoo das
Pequenas e
Mdias Empresas

4301

Ministrio do
Turismo

25.640,64

5.281,72

16.675,21

--

1.366,55

2.930,57

122,90

--

52.017,59

52.035,95

99,96 %

4321

Direco Provincial
do Turismo

31.741,40

4.121,59

18.536,32

--

791,10

--

--

0,00

55.190,41

60.023,34

91,95 %

4382

Instituto Nacional
do Turismo

0,00

1.042,04

14.588,41

451,13

3.263,26

--

--

--

19.344,84

89.015,80

21,73 %

4501

Ministrio dos
Transportes e
Comunicaes

29.469,77

4.089,94

37.176,99

--

2.146,18

244,61

58,76

--

73.186,25

75.303,51

97,19 %

4503

Instituto Nacional
de Meteorologia

19.169,85

1.032,49

8.326,16

--

22,50

274,50

0,00

--

28.825,50

32.056,12

89,92 %

4505

Escola Nacional de
Aeronutica

3.893,15

232,60

3.980,12

--

0,00

--

--

--

8.105,87

14.999,81

54,04 %

4507

Instituto da
Aviao Civil

8.425,32

1.737,96

14.487,72

7.500,00

7,50

4.049,60

0,00

0,00

36.208,09

37.194,77

97,35 %

4521

Direco Provincial
dos Transportes e
Comunicaes

68.759,34

6.554,78

20.901,69

--

1.897,39

--

--

--

98.113,19

109.070,68

89,95 %

4525

Escola Rodoviria

0,00

0,00

0,00

--

0,00

--

--

--

0,00

0,00

--

4581

Escola Superior de
Cincias Nuticas

12.483,66

172,79

8.319,56

--

2,50

--

--

--

20.978,51

23.002,14

91,20 %

16

Mapa IV-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Orgnica e Econmica, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

Salrios e Outras Despesas Bens e Servios


Remuneraes
com
Pessoal

Transf. Adm
Pblicas e
Privadas

Transf. a
Famlias

Transf. ao Outras Despesas


Exterior
Correntes e
Diversos

Despesas de
Capital

Total Realizao

Total Dotao

Taxa %

Cdigo

Descrio

4583

Instituto Nacional
de Viao

42.483,57

1.838,02

26.611,53

--

547,56

--

5,35

--

71.486,03

86.479,09

82,66 %

4584

Instituto Nacional
de Hidrografia e
Navegao

15.888,46

122,62

1.811,31

--

0,00

--

--

--

17.822,39

53.535,68

33,29 %

4585

Instituto Nacional
da Marinha

5.818,72

488,82

7.563,39

--

84,56

--

--

0,00

13.955,48

20.977,75

66,53 %

4701

Ministrio das
Obras Pblicas e
Habitao

65.507,95

7.970,16

47.486,58

--

1.549,46

--

0,00

1.541,88

124.056,02

129.873,11

95,52 %

4721

Direco Provincial
das Obras Pblicas
e Habitao

71.884,55

9.605,40

31.210,91

--

891,77

--

--

20,00

113.612,63

117.120,31

97,01 %

4723

Administrao
Regional das
guas

0,00

223,48

1.151,98

--

--

--

--

--

1.375,46

1.397,08

98,45 %

4726

Delegao da
Administrao do
Parque Imobilirio
do Estado

21.456,49

2.373,21

27.496,78

--

356,09

--

0,00

--

51.682,58

52.198,77

99,01 %

4755

Laboratrio de
Engenharia de
Moambique

9.076,27

2.130,50

1.765,96

0,00

1.395,50

--

0,00

--

14.368,23

19.049,83

75,42 %

4756

Administrao
Regional das
guas do Sul

5.110,40

606,01

5.065,46

--

0,00

--

--

0,00

10.781,87

14.208,37

75,88 %

4759

Administrao do
Parque Imobilirio
do Estado

2.450,09

122,40

2.705,37

--

24,44

--

0,00

395,00

5.697,30

5.826,25

97,79 %

4761

Fundo para o
Fomento de
Habitao

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

--

--

0,00

74.982,00

0,00 %

4764

Conselho de
Regulao de
Abastecimento de
gua

0,00

54,28

3.362,62

--

0,00

--

--

--

3.416,90

19.152,16

17,84 %

5001

Ministrio da
Educao

172.107,28

26.678,59

199.220,23

--

3.472,99

2.964,58

19.021,81

10.350,00

433.815,49

433.822,42

100,00 %

5003

Comisso Nacional
para a Unesco

2.448,60

281,95

1.913,79

--

14,89

108,23

--

0,00

4.767,46

4.812,12

99,07 %

17

Mapa IV-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Orgnica e Econmica, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

Salrios e Outras Despesas Bens e Servios


Remuneraes
com
Pessoal

Transf. Adm
Pblicas e
Privadas

Transf. a
Famlias

Transf. ao Outras Despesas


Exterior
Correntes e
Diversos

Despesas de
Capital

Total Realizao

Total Dotao

Taxa %

Cdigo

Descrio

5005

Instituto Superior
de Artes e Cultura

6.393,82

2.057,96

7.623,88

--

1.335,35

--

0,00

357,58

17.768,58

18.113,93

98,09 %

5007

Instituto Nacional
de Educao
Distncia

2.970,83

1.443,15

3.060,82

--

2,50

18,27

0,00

--

7.495,57

7.555,75

99,20 %

5008

Instituto de Bolsas
de Estudo

3.421,63

903,80

2.725,99

--

173.799,59

--

0,00

--

180.851,01

180.854,29

100,00 %

5021

Direco Provincial
da Educao

9.186.914,14

110.786,03

552.078,80

--

10.216,29

--

0,00

--

9.859.995,27

9.956.532,29

99,03 %

5024

Delegao do
Instituto de
Investigao Scio
-Cultural - ARPAC

3.814,23

3.311,68

6.286,93

--

19,75

--

--

--

13.432,60

13.494,72

99,54 %

5025

Delegao da
Universidade
Pedaggica

205.098,86

6.861,83

42.606,58

--

9.505,44

--

--

--

264.072,70

334.144,74

79,03 %

5026

Escola Superior de
Hotelaria e
Turismo

1.931,03

828,93

4.362,43

--

3.652,20

--

--

560,62

11.335,22

12.099,77

93,68 %

5027

Instituto Superior
Politcnico

41.705,87

4.183,17

21.442,72

--

16.143,53

--

--

--

83.475,29

84.354,29

98,96 %

502803000 Universidade de
Lrio

58.251,95

2.628,47

42.344,54

--

15.593,25

--

--

--

118.818,21

120.902,28

98,28 %

502907000 Universidade
Zambeze

27.118,83

4.738,22

27.205,84

--

7.830,00

--

0,00

--

66.892,89

68.120,75

98,20 %

5061

Universidade
Eduardo Mondlane

754.281,22

19.023,20

183.771,00

--

66.639,21

200,60

--

--

1.023.915,23

1.187.339,41

86,24 %

5062

Universidade
Pedaggica

149.191,01

17.054,63

63.821,13

--

19.684,54

260,00

0,00

--

250.011,32

334.985,64

74,63 %

5063

Instituto Superior
de Relaes
Internacionais

26.809,33

1.806,96

23.514,93

--

8.538,99

40,00

513,51

--

61.223,72

71.893,36

85,16 %

5064

Instituto Superior
de Contabilidade e
Auditoria de
Moambique

0,00

542,38

3.784,00

--

0,00

--

--

--

4.326,38

10.776,38

40,15 %

5065

Escola Superior de
Jornalismo

6.343,37

735,44

3.710,57

--

--

--

--

--

10.789,38

10.789,38

100,00 %

18

Mapa IV-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Orgnica e Econmica, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

Salrios e Outras Despesas Bens e Servios


Remuneraes
com
Pessoal

Transf. Adm
Pblicas e
Privadas

Transf. a
Famlias

Transf. ao Outras Despesas


Exterior
Correntes e
Diversos

Despesas de
Capital

Total Realizao

Total Dotao

Taxa %

Cdigo

Descrio

5071

Escola Nacional de
Dana

1.131,66

81,53

306,98

--

2,50

--

--

--

1.522,67

2.312,20

65,85 %

5072

Escola Nacional de
Msica

2.039,05

17,89

419,29

--

0,00

--

--

--

2.476,22

3.842,21

64,45 %

5073

Fundos
Bibliogrficos //
Institutos
Documentais

6.093,48

1.569,29

8.876,94

--

419,13

--

4.456,41

--

21.415,24

22.003,83

97,33 %

5074

Fundo de
Desenvolvimento
Artstico e Cultural

444,39

564,20

339,20

4.800,81

0,00

--

--

--

6.148,60

6.148,60

100,00 %

5075

Companhia
Nacional de Canto
e Dana

--

--

732,06

6.079,29

0,00

--

--

--

6.811,35

8.291,70

82,15 %

5076

Instituto Nacional
de Audio-Visual e
Cinema

4.110,95

334,40

3.474,35

--

--

--

--

--

7.919,70

9.885,30

80,12 %

5077

Instituto Nacional
do Livro e Disco

1.077,26

74,16

2.189,86

--

0,00

--

--

--

3.341,28

4.954,99

67,43 %

5078

Instituto de
Investigao Scio
-Cultural - ARPAC

6.933,75

1.550,89

1.613,27

--

0,00

--

--

--

10.097,91

10.097,91

100,00 %

5201

Ministrio da
Cincia e
Tecnologia

24.678,03

4.907,19

23.929,72

--

2.157,95

--

0,00

--

55.672,88

56.005,36

99,41 %

523103000 Centro Regional de


Ciencia e
Tecnologia - Norte

3.013,91

1.795,63

2.624,70

--

319,84

--

--

--

7.754,07

7.818,82

99,17 %

523105000 Centro Regional de


Ciencia e
Tecnologia Centro

4.170,30

115,02

2.035,27

--

87,11

--

--

--

6.407,70

6.407,70

100,00 %

523109000 Centro Regional de


Ciencia e
Tecnologia - Sul

3.822,12

585,58

2.380,26

--

170,09

--

--

--

6.958,05

6.958,05

100,00 %

599,07

1.325,66

598,36

--

0,00

--

--

--

2.523,09

2.599,46

97,06 %

523201000 Delegao
Provincial de
Cincia e
Tecnologia de
Niassa

19

Mapa IV-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Orgnica e Econmica, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica
Cdigo

Descrio

Salrios e Outras Despesas Bens e Servios


Remuneraes
com
Pessoal

Transf. Adm
Pblicas e
Privadas

Transf. a
Famlias

Transf. ao Outras Despesas


Exterior
Correntes e
Diversos

Despesas de
Capital

Total Realizao

Total Dotao

Taxa %

523202000 Delegao
Provincial de
Cincia e
Tecnologia de
Cabo Delgado

253,81

773,25

1.098,33

--

0,00

--

--

--

2.125,39

2.125,39

100,00 %

523203000 Delegao
Provincial de
Cincia e
Tecnologia de
Nampula

0,00

315,95

994,18

--

--

--

--

--

1.310,13

1.310,13

100,00 %

523304000 Delegao
Provincial de
Cincia e
Tecnologia da
Zambzia

570,55

198,39

929,73

--

0,00

--

--

--

1.698,67

1.698,70

100,00 %

523305000 Delegao
Provincial de
Cincia e
Tecnologia de Tete

160,27

432,74

650,76

--

153,00

--

--

--

1.396,77

1.396,77

100,00 %

523306000 Delegao
Provincial de
Cincia e
Tecnologia Manica

269,64

478,54

648,36

--

127,50

--

--

--

1.524,04

1.524,04

100,00 %

523307000 Delegao
Provincial de
Cincia e
Tecnologia de
Sofala

625,40

408,39

626,79

--

21,25

--

--

0,00

1.681,82

1.681,82

100,00 %

523408000 Delegao
Provincial de
Cincia e
Tecnologia de
Inhambane

798,44

139,28

937,52

--

0,00

--

--

--

1.875,24

1.928,86

97,22 %

523410000 Delegao
Provincial de
Cincia e
Tecnologia de
Maputo Provncia

681,19

0,00

710,01

--

138,44

--

--

--

1.529,64

1.529,65

100,00 %

5280

594,09

562,58

1.101,36

--

0,00

--

--

--

2.258,03

2.468,26

91,48 %

Academia de
Cincias de
Moambique

20

Mapa IV-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Orgnica e Econmica, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica
Cdigo

Descrio

5281

Fundo Nacional de
Investigao

5283

Centro de
Investigao e
Desenvolvimento
em Etnobotnica

5401

Salrios e Outras Despesas Bens e Servios


Remuneraes
com
Pessoal

Transf. Adm
Pblicas e
Privadas

Transf. a
Famlias

Transf. ao Outras Despesas


Exterior
Correntes e
Diversos

Despesas de
Capital

Total Realizao

Total Dotao

Taxa %

2.337,37

548,17

2.312,71

--

0,00

--

--

--

5.198,25

5.198,28

100,00 %

623,00

1.088,16

1.073,16

--

379,46

--

--

--

3.163,78

3.163,78

100,00 %

Ministrio da
Juventude e
Desportos

22.020,06

8.229,35

22.875,81

--

2.872,94

1.500,00

88.955,60

--

146.453,76

146.453,76

100,00 %

5421

Direco Provincial
da Juventude e
Desportos

25.711,18

5.076,46

17.432,59

15,90

289,52

--

1,50

--

48.527,14

48.730,16

99,58 %

5481

Fundo de
Promoo
Desportiva

2.150,45

611,61

3.291,23

40.639,72

0,00

--

--

--

46.693,01

54.243,01

86,08 %

5601

Ministrio da
Cultura

12.076,12

2.932,52

30.026,93

0,00

12,50

--

25.277,83

717,01

71.042,91

71.053,54

99,99 %

5801

Ministrio da
Sade

122.335,70

15.858,41

909.708,83

--

9.692,53

--

100.258,63

19.976,86

1.177.830,96

1.181.549,96

99,69 %

5821

Direco Provincial
da Sade

1.062.961,27

68.342,50

329.437,11

374,90

16.542,33

--

34.179,56

--

1.511.837,66

1.538.799,53

98,25 %

582301000 Hospital Provincial


de Lichinga

37.176,47

317,09

7.963,45

--

1.035,00

--

--

--

46.492,01

46.532,32

99,91 %

582302000 Hospital Provincial


de Pemba

31.308,51

1.235,49

7.417,16

--

1.343,36

--

--

--

41.304,51

41.351,78

99,89 %

582304000 Hospital Provincial


de Quelimane

45.635,29

624,00

21.543,24

--

1.424,20

--

--

--

69.226,73

72.173,61

95,92 %

582305000 Hospital Provincial


de Tete

30.676,76

1.656,34

8.509,19

--

2.313,53

--

--

--

43.155,82

44.307,80

97,40 %

582306000 Hospital Provincial


de Chimoio

34.251,17

470,48

7.382,17

--

0,00

--

--

--

42.103,82

42.183,65

99,81 %

582308000 Hospital Provincial


de Inhambane

25.380,80

675,11

6.765,11

--

284,17

--

--

--

33.105,19

34.317,28

96,47 %

582309000 Hospital Provincial


de Xai-Xai

23.225,63

1.090,03

5.858,47

--

92,15

--

--

--

30.266,28

30.323,15

99,81 %

582510000 Hospital Geral da


Machava

17.099,07

63,39

5.189,66

--

37,50

--

180,00

--

22.569,62

22.569,62

100,00 %

582511000 Hospital Geral de


Mavalane

35.885,69

2.022,49

12.034,45

--

--

--

1.111,92

--

51.054,56

51.635,70

98,87 %

21

Mapa IV-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Orgnica e Econmica, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica
Cdigo

Descrio

582611000 Hospital Geral


Jose Macamo
5827

Hospital Central

582811000 Hospital
Psiquiatrico de
Infulene
582911000 Hospital Geral de
Chamanculo

Salrios e Outras Despesas Bens e Servios


Remuneraes
com
Pessoal

Transf. Adm
Pblicas e
Privadas

Transf. a
Famlias

Transf. ao Outras Despesas


Exterior
Correntes e
Diversos

Despesas de
Capital

Total Realizao

Total Dotao

Taxa %

38.353,34

2.806,64

14.386,88

--

52,50

--

1.600,00

--

57.199,36

57.239,36

99,93 %

435.427,43

5.054,73

275.632,33

--

1.983,08

--

15.341,28

0,00

733.438,86

739.305,03

99,21 %

7.091,14

2,50

13.637,24

--

30,00

--

1.245,70

--

22.006,58

22.073,84

99,70 %

19.638,13

30,75

4.958,72

--

50,00

--

894,51

--

25.572,11

25.729,82

99,39 %

7.652,62

1.328,42

19.005,91

--

0,00

--

--

--

27.986,95

36.986,95

75,67 %

5880

Instituto Superior
de Cincias de
Sade

6001

Ministrio dos
Combatentes

17.779,36

3.978,32

18.706,77

--

1.921,19

--

--

1.799,63

44.185,27

44.185,27

100,00 %

6021

Direco Provincial
para os Assuntos
dos Antigos
Combatentes

21.337,53

7.534,99

10.492,43

--

10.316,92

--

--

--

49.681,87

50.932,76

97,54 %

6081

Fundo de
Integrao Social
dos Antigos
Combatentes

1.424,72

193,83

738,66

--

0,00

--

--

--

2.357,22

2.357,22

100,00 %

6082

Centro de
Pesquisa da
Histria da Luta de
Libertao
Nacional

0,00

0,00

1.011,41

--

378,00

--

--

--

1.389,41

1.389,41

100,00 %

6201

Ministrio da
Mulher e da Aco
Social

35.617,55

4.236,89

34.530,88

--

3.231,60

2.000,00

81,14

--

79.698,05

79.845,82

99,81 %

6203

Instituto Nacional
da Aco Social

11.041,06

903,71

16.331,51

--

1.436,72

--

0,00

--

29.712,99

29.742,62

99,90 %

6221

Direco Provincial
da Mulher e da
Aco Social

83.368,24

8.126,69

29.401,94

550,00

8.831,26

--

--

--

130.278,13

130.904,35

99,52 %

6223

Delegao
Provincial do
Instituto Nacional
da Aco Social

57.960,88

2.477,47

9.498,54

--

28.771,46

--

--

--

98.708,36

99.358,03

99,35 %

65

Encargos Gerais
do Estado

0,00

0,00

439.807,59

277.257,09

6.628.280,82

1.118,33

5.210.527,82

0,00

12.556.991,64

12.724.137,28

98,69 %

22

Mapa IV-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Funcionamento, Segundo a Classificao Orgnica e Econmica, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica
Cdigo

Descrio

651

Encargos Gerais
do Estado - Central

6511

Salrios e Outras Despesas Bens e Servios


Remuneraes
com
Pessoal

Transf. Adm
Pblicas e
Privadas

Transf. a
Famlias

Transf. ao Outras Despesas


Exterior
Correntes e
Diversos

Despesas de
Capital

Total Realizao

Total Dotao

Taxa %

0,00

0,00

426.835,00

277.257,09

1.989.806,27

1.118,33

5.115.100,65

0,00

7.810.117,33

7.922.888,42

98,58 %

E.G.E - Bens e
Servios -Central

--

--

422.100,00

--

--

--

0,00

--

422.100,00

422.100,00

100,00 %

6512

E.G.E - Encargos
da Dvida -Central

--

--

--

--

--

--

1.763.000,00

--

1.763.000,00

1.763.000,00

100,00 %

6513

E.G.E Transferncias s
Administraes
Pblicas-Central

--

--

--

0,00

--

--

--

--

0,00

982,84

0,00 %

6514

E.G.E
Transferncias s
Administraes
Privadas -Central

--

--

--

277.257,09

0,00

--

0,00

--

277.257,09

277.257,09

100,00 %

6515

E.G.E Transferncias s
Famlias - Central

--

--

4.500,00

--

1.989.806,27

--

--

--

1.994.306,27

1.994.306,27

100,00 %

6516

E.G.E Transferncias ao
Exterior-Central

--

--

--

--

0,00

1.118,33

--

--

1.118,33

1.118,33

100,00 %

6517

E.G.E-SubsdiosCentral

--

--

--

--

--

--

1.747.347,29

--

1.747.347,29

1.849.840,00

94,46 %

6518

E.G.E -Outras
Despesas
Correntes - Central

0,00

0,00

235,00

--

--

--

1.604.753,36

0,00

1.604.988,36

1.614.283,90

99,42 %

652

Encargos Gerais
do Estado Provincial

0,00

--

12.972,59

--

4.638.474,56

0,00

95.427,17

--

4.746.874,31

4.801.248,86

98,87 %

6521

Encargos Gerais
do Estado Maputo Provincia

--

--

--

--

172.014,38

0,00

10.456,65

--

182.471,03

186.856,18

97,65 %

90

Autarquias

--

--

--

709.127,83

--

--

0,00

--

709.127,83

709.662,67

99,92 %

26.997.615,13

2.111.480,09

9.905.184,24

2.028.342,95

7.254.168,27

163.591,75

5.924.839,72

222.610,64

54.607.832,79

57.672.836,81

94,69 %

Total

23

Mapas V Despesa de Investimento

Mapa V-1
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado - 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Econmica, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autrquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Econmica

mbito Central
Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Cd.

Descrio

DESPESAS CORRENTES

11

DESPESAS COM
PESSOAL

111

SALRIOS E
REMUNERAES

112

OUTRAS DESPESAS COM


O PESSOAL

12

DESPESAS COM BENS E


SERVIOS

121

DESPESAS COM BENS

236.670,19

218.089,13

13

ENCARGOS DA DVIDA

0,00

58,81

14

TRANSFERNCIAS
CORRENTES

428.506,04

141

TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES
PBLICAS

14.410.706,96 17.207.576,54

mbito Provincial

Realizao

(%)

Dotao
Inicial

9.875.104,35 57,39 %

1.483.369,68

mbito Autrquico

mbito Distrital
Dotao
Inicial

3.392.958,12

2.714.452,49 80,00 %

282.463,42

377.422,95

354.138,05 93,83 %

0,00

2.189,52

0,00 0,00 % 16.176.540,06 20.980.147,13 12.943.694,90 61,69 %

Realizao

Dotao
Actualizada

Realizao

(%)

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Total

(%)

Dotao
Actualizada

Realizao

(%)

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

(%)

1.988.924,58

2.596.809,60

1.796.079,24 69,16 %

575.133,48

1.433.391,66

1.284.805,31 89,63 %

54.862,80

143.599,01

136.560,26 95,10 %

0,00

2.189,52

0,00 0,00 %

2.618.920,86

4.175.989,79

3.217.444,81 77,05 %

964.590,15

1.642.130,77

1.351.165,38 82,28 %

290.923,62

948.920,28

895.883,73 94,41 %

2.189,29

95.179,45

93.629,92 98,37 %

0,00

2.189,52

0,00 0,00 %

1.257.703,06

2.688.420,03

2.340.679,03 87,07 %

1.024.334,43

954.678,83

444.913,86 46,60 %

284.209,86

484.471,38

388.921,58 80,28 %

52.673,51

48.419,55

42.930,34 88,66 %

--

--

--

1.361.217,80

1.487.569,76

876.765,78 58,94 %

11.993.276,34 13.603.766,20

7.294.425,17 53,62 %

885.764,92

1.716.533,48

1.222.271,86 71,21 %

209.517,62

217.629,24

201.448,09 92,56 %

0,00

0,00

0,00

-- 13.088.558,88 15.537.928,92

8.718.145,13 56,11 %

111.762,49 51,25 %

138.078,91

145.803,48

119.644,96 82,06 %

2.584,17

6.017,54

4.593,81 76,34 %

--

--

--

--

377.333,27

369.910,15

236.001,25 63,80 %

0,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

58,81

0,00 0,00 %

412.779,79

190.452,93 46,14 %

22.471,28

243.032,98

207.375,32 85,33 %

18.083,00

16.194,70

16.129,70 99,60 %

--

--

--

--

469.060,32

672.007,47

413.957,94 61,60 %

121.353,24

85.616,61

46.698,86 54,54 %

0,00

5.301,19

1.476,19 27,85 %

2.204,00

1.983,60

1.983,60

100,00
%

--

--

--

--

123.557,24

92.901,40

50.158,65 53,99 %

141001 A INSTITUIES
AUTNOMAS

0,00

1.330,00

0,00

0,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

1.330,00

0,00 0,00 %

141004 OUTROS IMPOSTOS


INDIRECTOS

0,00

381,89

0,00

0,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

381,89

0,00 0,00 %

141099 OUTRAS
TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES
PBLICAS

121.353,24

83.904,72

46.698,86 55,66 %

0,00

5.301,19

1.476,19 27,85 %

2.204,00

1.983,60

1.983,60

100,00
%

--

--

--

--

123.557,24

91.189,51

50.158,65 55,00 %

TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES
PRIVADAS

83.380,53

97.648,64

51.084,23 52,31 %

--

--

--

--

2.000,00

1.800,00

1.800,00

100,00
%

--

--

--

--

85.380,53

99.448,64

52.884,23 53,18 %

142099 OUTRAS
TRANSFERNCIAS A
ADM. PRIVADAS

83.380,53

97.648,64

51.084,23 52,31 %

--

--

--

--

2.000,00

1.800,00

1.800,00

100,00
%

--

--

--

--

85.380,53

99.448,64

52.884,23 53,18 %

223.772,27

203.914,54

67.069,84 32,89 %

22.471,28

237.731,79

205.899,13 86,61 %

13.879,00

12.411,10

12.346,10 99,48 %

--

--

--

--

260.122,55

454.057,43

285.315,07 62,84 %

0,00

17.903,18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

17.903,18

0,00 0,00 %

142

143

TRANSFERNCIAS A
FAMLIAS

1431

PENSES CIVIS

0,00

0,00

0,00 %

--

--

--

--

--

--

Mapa V-1
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado - 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Econmica, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autrquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Econmica

mbito Central

mbito Provincial

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

(%)

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

mbito Autrquico

mbito Distrital

Realizao

(%)

Dotao
Inicial

0,00

--

--

Dotao
Actualizada

Realizao

(%)

--

--

--

--

Dotao
Inicial

Total

Dotao
Actualizada

Realizao

(%)

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

(%)

--

--

--

--

0,00

332,09

0,00 0,00 %

--

--

--

--

--

0,00

202.764,22

176.391,56 86,99 %

12.346,10 99,48 %

--

--

--

--

260.122,55

233.057,94

108.923,51 46,74 %

Cd.

Descrio

1432

PENSES MILITARES

0,00

332,09

0,00

0,00 %

0,00

0,00

1433

DESPESAS SOCIAIS

0,00

0,00

0,00

--

0,00

202.764,22

176.391,56 86,99 %

--

--

1434

OUTRAS
TRANSFERNCIAS A
FAMLIAS

223.772,27

185.679,28

67.069,84 36,12 %

22.471,28

34.967,56

29.507,57 84,39 %

13.879,00

12.411,10

144

TRANSFERNCIAS AO
EXTERIOR

0,00

25.600,00

25.600,00

100,00
%

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

25.600,00

25.600,00 100,00
%

15

SUBSDIOS

0,00

594.147,01

594.147,01

100,00
%

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

594.147,01

594.147,01 100,00
%

16

OUTRAS DESPESAS
CORRENTES

0,00

15,13

0,00

0,00 %

0,00

0,00

0,00

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

15,13

0,00 0,00 %

DESPESAS DE CAPITAL

34.404.284,02 36.871.058,48 16.561.819,80 44,92 %

3.051.971,01

4.092.762,19

3.121.759,10 76,28 %

1.817.421,81

1.687.872,08

1.565.334,71 92,74 %

354.831,33

346.567,65

21

BENS DE CAPITAL

32.284.696,90 35.033.944,39 14.892.585,36 42,51 %

3.011.751,08

4.058.667,37

3.092.172,07 76,19 %

1.369.052,72

1.282.942,54

1.204.808,82 93,91 %

--

--

--

-- 36.665.500,70 40.375.554,30 19.189.566,25 47,53 %

211

CONSTRUES

25.367.100,72 27.062.532,79 10.990.346,40 40,61 %

2.373.168,16

3.134.739,88

2.311.014,33 73,72 %

929.892,48

852.723,46

810.706,28 95,07 %

--

--

--

-- 28.670.161,36 31.049.996,13 14.112.067,00 45,45 %

212

MAQUINARIA E
EQUIPAMENTO

213

OUTROS BENS DE
CAPITAL

22
221

341.846,06 98,64 % 39.628.508,17 42.998.260,40 21.590.759,67 50,21 %

6.638.312,01

7.769.423,24

3.805.207,79 48,98 %

495.904,25

809.981,47

683.960,68 84,44 %

116.311,31

123.300,92

106.045,97 86,01 %

--

--

--

--

7.250.527,57

8.702.705,63

4.595.214,45 52,80 %

279.284,17

201.988,36

97.031,17 48,04 %

142.678,67

113.946,02

97.197,06 85,30 %

322.848,93

306.918,16

288.056,57 93,85 %

--

--

--

--

744.811,77

622.852,53

482.284,80 77,43 %

TRANSFERNCIAS DE
CAPITAL

1.577.092,75

1.799.797,85

1.656.811,98 92,06 %

14.036,49

14.483,33

11.841,90 81,76 %

321.555,18

313.679,62

272.335,56 86,82 %

354.831,33

346.567,65

341.846,06 98,64 %

2.267.515,75

2.474.528,45

2.282.835,50 92,25 %

A ADMINISTRAES
PBLICAS

1.489.078,07

1.618.807,16

1.561.323,81 96,45 %

7.150,00

7.335,49

4.738,08 64,59 %

147.291,00

135.740,30

122.858,87 90,51 %

354.831,33

346.567,65

341.846,06 98,64 %

1.998.350,40

2.108.450,60

2.030.766,81 96,32 %

20.216,40

0,00

0,00

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

20.216,40

0,00

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

--

--

--

--

354.831,33

346.567,65

341.846,06 98,64 %

354.831,33

346.567,65

341.846,06 98,64 %

221003 DIREITOS ADUANEIROS

806.664,96

1.126.357,47

1.116.217,47 99,10 %

0,00

33,49

33,49 100,00
%

0,00

0,00

0,00

--

--

--

--

--

806.664,96

1.126.390,96

1.116.250,96 99,10 %

221004 OUTROS IMPOSTOS


INDIRECTOS

643.756,79

455.980,03

408.964,80 89,69 %

2.500,00

3.950,00

2.250,00 56,96 %

1.000,00

900,00

900,00

100,00
%

--

--

--

--

647.256,79

460.830,03

412.114,80 89,43 %

0,00

0,00

0,00

0,00

85.648,00

78.513,40

78.513,40

100,00
%

--

--

--

--

85.648,00

78.513,40

78.513,40 100,00
%

221001 A INSTITUIES
AUTNOMAS
221002 A AUTARQUIAS

221005 A DISTRITOS

0,00

--

0,00

--

--

0,00

--

Mapa V-1
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado - 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Econmica, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autrquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Econmica

mbito Central

mbito Provincial

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

(%)

Dotao
Inicial

0,00

32.541,54

32.541,54

100,00
%

--

--

221099 OUTRAS

18.439,92

3.928,12

3.600,00 91,65 %

4.650,00

222

OUTRAS
TRANSFERNCIAS DE
CAPITAL

88.014,68

180.990,69

95.488,17 52,76 %

23

OUTRAS DESPESAS DE
CAPITAL

542.494,37

37.316,25

12.422,45 33,29 %

500.000,00

0,00

Cd.

Descrio

221006 A EMBAIXADAS

230001 DOTAO PROVISIONAL

Despesas Totais

(%)

Dotao
Inicial

--

--

--

--

3.352,00

2.454,59 73,23 %

60.643,00

6.886,49

7.147,84

7.103,82 99,38 %

26.183,44

19.611,49

17.745,13 90,48 %

--

0,00

0,00

48.814.990,98 54.078.635,02 26.436.924,15 48,89 %

4.535.340,69

7.485.720,31

0,00

mbito Autrquico

mbito Distrital

Realizao

Dotao
Actualizada

Realizao

(%)

--

--

56.326,90

174.264,18

Realizao

(%)

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

--

--

--

--

0,00

32.541,54

32.541,54 100,00
%

43.445,47 77,13 %

--

--

--

--

83.732,92

63.607,02

49.500,06 77,82 %

177.939,32

149.476,69 84,00 %

--

--

--

--

269.165,35

366.077,85

252.068,68 68,86 %

126.813,91

91.249,92

88.190,34 96,65 %

--

--

--

--

695.491,72

148.177,65

118.357,92 79,88 %

--

0,00

0,00

--

--

--

--

--

500.000,00

0,00

5.836.211,59 77,96 %

2.099.885,23

2.065.295,03

1.919.472,76 92,94 %

354.831,33

348.757,17

0,00

Dotao
Inicial

Total

Dotao
Actualizada

0,00

Dotao
Actualizada

Realizao

0,00

(%)

--

341.846,06 98,02 % 55.805.048,23 63.978.407,52 34.534.454,56 53,98 %

MAPA V-1-1
Unidades 10^3 MT

Execuo do Oramento do Estado - 2010


Resumo da Despesa de Investimento (Componente Interna), Segundo as Classificaes Econmica e Territorial, em Comparao com Dotao Oramental
mbito Provincial
Posio:

31-12-2010

Classificao Econmica
Cdigo

Descrio

01 - Niassa

02 - Cabo Delgado

03 - Nampula

04 - Zambzia

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

DESPESAS CORRENTES

23.273,25

23.485,85

23.485,85

100,00 %

30.092,52

30.030,74

29.696,92

98,89 %

33.939,17

256.824,38

256.783,75

99,98 %

46.915,08

61.110,93

60.045,04

98,26 %

11

DESPESAS COM PESSOAL

11.486,40

12.083,02

12.083,02

100,00 %

18.379,84

20.819,03

20.568,51

98,80 %

11.653,99

234.569,84

234.541,42

99,99 %

4.577,89

23.474,41

23.443,69

99,87 %

111

SALRIOS E REMUNERAES

6.205,50

6.982,95

6.982,95

100,00 %

17.884,09

20.353,30

20.200,96

99,25 %

10.073,99

222.099,40

222.070,98

99,99 %

2.577,89

21.005,95

20.991,44

99,93 %

112
12

OUTRAS DESPESAS COM O


PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
SERVIOS

5.280,90

5.100,07

5.100,07

100,00 %

495,75

465,73

367,55

78,92 %

1.580,00

12.470,44

12.470,44

100,00 %

2.000,00

2.468,46

2.452,25

99,34 %

11.613,35

11.246,68

11.246,68

100,00 %

11.562,68

9.076,72

8.993,41

99,08 %

21.935,18

21.939,54

21.927,33

99,94 %

42.337,19

34.190,59

33.155,42

96,97 %

121

DESPESAS COM BENS

525,69

712,62

712,62

100,00 %

2.000,00

1.492,20

1.492,20

100,00 %

1.495,00

1.474,94

1.474,94

100,00 %

5.100,00

3.900,18

3.855,16

98,85 %

14

TRANSFERNCIAS CORRENTES

173,50

156,15

156,15

100,00 %

150,00

135,00

135,00

100,00 %

350,00

315,00

315,00

100,00 %

0,00

3.445,93

3.445,93

100,00 %

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

1.476,19

1.476,19

100,00 %

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

1.476,19

1.476,19

100,00 %

141
141099

TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PBLICAS
OUTRAS TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PBLICAS

143

TRANSFERNCIAS A FAMLIAS

173,50

156,15

156,15

100,00 %

150,00

135,00

135,00

100,00 %

350,00

315,00

315,00

100,00 %

0,00

1.969,74

1.969,74

100,00 %

1434

OUTRAS TRANSFERNCIAS A
FAMLIAS

173,50

156,15

156,15

100,00 %

150,00

135,00

135,00

100,00 %

350,00

315,00

315,00

100,00 %

0,00

1.969,74

1.969,74

100,00 %

DESPESAS DE CAPITAL

89.522,66

82.638,51

82.638,51

100,00 %

161.734,44

154.824,11

153.867,55

99,38 %

457.425,97

496.291,72

496.112,17

99,96 %

401.141,92

338.351,39

336.760,12

99,53 %

21

BENS DE CAPITAL

89.522,66

82.638,51

82.638,51

100,00 %

158.008,94

152.004,11

151.047,55

99,37 %

450.527,48

490.083,08

489.903,62

99,96 %

395.146,50

334.145,98

332.772,21

99,59 %

211

CONSTRUES

78.179,56

72.496,19

72.496,19

100,00 %

135.041,20

127.431,79

126.475,40

99,25 %

386.731,75

409.973,04

409.907,00

99,98 %

310.547,99

258.276,02

256.973,96

99,50 %

212

MAQUINARIA E EQUIPAMENTO

8.610,50

7.739,72

7.739,72

100,00 %

21.987,40

23.690,01

23.689,84

100,00 %

49.065,36

66.852,71

66.780,87

99,89 %

74.214,51

69.548,94

69.477,23

99,90 %

213

OUTROS BENS DE CAPITAL

2.732,60

2.402,60

2.402,60

100,00 %

980,34

882,31

882,31

100,00 %

14.730,37

13.257,33

13.215,75

99,69 %

10.384,00

6.321,03

6.321,03

100,00 %

22

TRANSFERNCIAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

--

2.500,00

2.250,00

2.250,00

100,00 %

6.086,49

5.477,84

5.477,84

100,00 %

0,00

375,00

157,50

42,00 %

221

A ADMINISTRAES PBLICAS

0,00

0,00

0,00

--

2.500,00

2.250,00

2.250,00

100,00 %

0,00

0,00

0,00

--

0,00

200,00

0,00

0,00 %

221003

DIREITOS ADUANEIROS

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

221004

OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS

0,00

0,00

0,00

--

2.500,00

2.250,00

2.250,00

0,00

0,00

0,00

--

0,00

200,00

0,00

0,00 %

221099

OUTRAS

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

222

OUTRAS TRANSFERNCIAS DE
CAPITAL

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

6.086,49

5.477,84

5.477,84

100,00 %

0,00

175,00

157,50

90,00 %

23

OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

--

1.225,50

570,00

570,00

100,00 %

812,00

730,80

730,71

99,99 %

5.995,42

3.830,41

3.830,41

100,00 %

112.795,91

106.124,36

106.124,36

191.826,96

184.854,85

183.564,47

99,30 %

491.365,14

753.116,10

752.895,92

99,97 %

448.057,00

399.462,32

396.805,16

99,33 %

Total

100,00 %

-100,00 %

MAPA V-1-1
Unidades 10^3 MT

Execuo do Oramento do Estado - 2010


Resumo da Despesa de Investimento (Componente Interna), Segundo as Classificaes Econmica e Territorial, em Comparao com Dotao Oramental
mbito Provincial
Posio:

31-12-2010

Classificao Econmica
Cdigo

Descrio

DESPESAS CORRENTES

11
111
112
12

Realizao

30.233,14

63.979,08

DESPESAS COM PESSOAL

9.972,63

SALRIOS E REMUNERAES

6.968,18

OUTRAS DESPESAS COM O


PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
SERVIOS
DESPESAS COM BENS

14

TRANSFERNCIAS CORRENTES

141099

06 - Manica

Dotao
Actualizada

121

141

05 - Tete
Dotao
Inicial

TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PBLICAS
OUTRAS TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PBLICAS

07 - Sofala

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

63.725,46

99,60 %

36.053,53

79.693,47

41.127,62

40.894,34

99,43 %

15.020,03

28.433,52

28.423,60

99,97 %

7.453,80

3.004,45

12.694,11

12.470,75

98,24 %

20.260,51

19.351,73

19.331,39

1.879,63

1.500,76

0,00

3.499,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

08 - Inhambane

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

79.437,61

99,68 %

24.832,70

82.228,18

81.923,25

99,63 %

27.036,05

55.818,95

55.546,77

99,51 %

56.393,30

56.138,31

99,55 %

8.345,72

39.845,78

39.777,77

99,83 %

6.498,32

55.079,77

55.001,99

99,86 %

14.069,09

22.582,46

22.413,28

99,25 %

42.832,05

42.820,21

99,97 %

10.656,01

10.070,59

10.037,83

99,67 %

7.566,23

16.547,53

16.360,54

98,87 %

1.847,40

12.247,71

12.181,79

99,46 %

3.413,08

12.511,86

12.375,45

98,91 %

99,89 %

21.033,50

19.411,58

19.410,71

100,00 %

15.756,98

22.602,83

22.376,10

99,00 %

12.051,96

31.775,50

31.673,35

99,68 %

1.500,76

100,00 %

3.092,48

3.420,51

3.499,73

100,00 %

0,00

3.888,59

3.420,51

100,00 %

1.418,78

3.862,25

3.812,45

98,71 %

3.098,38

2.904,21

2.882,37

99,25 %

3.888,59

100,00 %

730,00

4.545,59

4.545,16

99,99 %

915,00

1.461,00

1.460,14

99,94 %

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

143

TRANSFERNCIAS A FAMLIAS

0,00

3.499,73

3.499,73

100,00 %

0,00

3.888,59

3.888,59

100,00 %

730,00

4.545,59

4.545,16

99,99 %

915,00

1.461,00

1.460,14

99,94 %

1434

OUTRAS TRANSFERNCIAS A
FAMLIAS

0,00

3.499,73

3.499,73

100,00 %

0,00

3.888,59

3.888,59

100,00 %

730,00

4.545,59

4.545,16

99,99 %

915,00

1.461,00

1.460,14

99,94 %

DESPESAS DE CAPITAL

201.877,95

176.847,40

176.492,86

99,80 %

119.277,02

112.128,16

111.033,60

99,02 %

389.934,02

373.327,63

327.596,95

87,75 %

103.113,92

118.500,99

117.901,96

99,49 %

21

BENS DE CAPITAL

199.256,35

174.237,96

173.908,42

99,81 %

115.403,02

110.294,56

109.200,00

99,01 %

384.184,02

366.419,14

322.191,39

87,93 %

102.269,12

117.590,67

116.991,64

99,49 %

211

CONSTRUES

170.859,67

103.759,45

103.516,42

99,77 %

89.068,12

78.260,62

78.005,87

99,67 %

289.318,73

286.455,83

245.721,43

85,78 %

75.837,92

84.235,54

83.662,77

99,32 %

212

MAQUINARIA E EQUIPAMENTO

24.891,68

67.324,01

67.277,98

99,93 %

24.068,90

29.874,54

29.035,96

97,19 %

67.844,29

66.999,83

63.509,26

94,79 %

26.431,20

33.355,13

33.328,87

99,92 %

213

OUTROS BENS DE CAPITAL

3.505,00

3.154,50

3.114,01

98,72 %

2.266,00

2.159,40

2.158,17

99,94 %

27.021,00

12.963,49

12.960,71

99,98 %

0,00

0,00

0,00

22

TRANSFERNCIAS DE CAPITAL

0,00

250,00

225,00

90,00 %

1.700,00

777,00

777,00

100,00 %

2.800,00

4.253,49

2.750,56

64,67 %

0,00

150,00

150,00

221

A ADMINISTRAES PBLICAS

0,00

0,00

0,00

--

1.700,00

602,00

602,00

100,00 %

2.000,00

3.333,49

1.832,08

54,96 %

0,00

0,00

0,00

--

221003

DIREITOS ADUANEIROS

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

33,49

33,49

100,00 %

0,00

0,00

0,00

--

221004

OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

1.500,00

0,00

0,00 %

0,00

0,00

0,00

--

221099

OUTRAS

0,00

0,00

0,00

--

1.700,00

602,00

602,00

100,00 %

2.000,00

1.800,00

1.798,59

99,92 %

0,00

0,00

0,00

--

222

OUTRAS TRANSFERNCIAS DE
CAPITAL

23

OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL

Total

-100,00 %

0,00

250,00

225,00

90,00 %

0,00

175,00

175,00

100,00 %

800,00

920,00

918,48

99,83 %

0,00

150,00

150,00

100,00 %

2.621,60

2.359,44

2.359,44

100,00 %

2.174,00

1.056,60

1.056,60

100,00 %

2.950,00

2.655,00

2.655,00

100,00 %

844,80

760,32

760,32

100,00 %

232.111,09

240.826,48

240.218,32

99,75 %

155.330,55

191.821,62

190.471,20

99,30 %

414.766,72

455.555,81

409.520,20

89,89 %

130.149,97

174.319,94

173.448,72

99,50 %

MAPA V-1-1
Unidades 10^3 MT

Execuo do Oramento do Estado - 2010


Resumo da Despesa de Investimento (Componente Interna), Segundo as Classificaes Econmica e Territorial, em Comparao com Dotao Oramental
mbito Provincial
Posio:

31-12-2010

Classificao Econmica
Cdigo

Descrio

09 - Gaza

10 - Maputo Prvncia

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

DESPESAS CORRENTES

45.927,31

55.836,76

11

DESPESAS COM PESSOAL

13.003,46

111

SALRIOS E REMUNERAES

4.855,76

112
12

OUTRAS DESPESAS COM O


PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
SERVIOS

121

DESPESAS COM BENS

14

TRANSFERNCIAS CORRENTES

141
141099

TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PBLICAS
OUTRAS TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PBLICAS

Total

11 - Maputo Cidade

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

55.597,38

99,57 %

21.434,74

37.677,31

37.478,85

99,47 %

5.468,60

113.686,75

113.683,16

100,00 %

325.206,09

860.372,41

857.404,03

99,65 %

23.961,72

23.790,26

99,28 %

5.295,50

8.015,42

7.949,45

99,18 %

1.613,00

16.997,89

16.830,52

99,02 %

1.468,60

110.116,43

3.609,53

3.544,44

98,20 %

468,60

109.380,96

110.112,84

100,00 %

113.273,15

617.205,49

615.818,18

99,78 %

109.377,37

100,00 %

75.255,14

512.629,45

512.176,99

8.147,70

15.946,30

15.840,81

99,34 %

3.682,50

13.388,36

13.286,08

99,24 %

1.000,00

99,91 %

735,47

735,47

100,00 %

38.018,01

104.576,05

103.641,19

99,11 %

32.902,95

31.814,23

31.746,31

99,79 %

16.139,24

20.679,42

20.648,33

99,85 %

4.000,00

3.570,32

3.570,32

100,00 %

209.593,54

225.659,12

224.079,35

99,30 %

4.719,91

7.197,77

20,90

60,81

7.197,77

100,00 %

3.130,00

2.577,91

2.577,31

99,98 %

60,81

100,00 %

0,00

0,00

0,00

--

1.000,00

886,17

886,17

100,00 %

27.459,87

29.929,53

29.812,28

99,61 %

0,00

0,00

0,00

--

2.339,40

17.507,79

17.506,50

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

99,99 %

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

1.476,19

1.476,19

100,00 %

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

1.476,19

1.476,19

100,00 %

143

TRANSFERNCIAS A FAMLIAS

20,90

60,81

60,81

100,00 %

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

2.339,40

16.031,60

16.030,31

99,99 %

1434

OUTRAS TRANSFERNCIAS A
FAMLIAS

20,90

60,81

60,81

100,00 %

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

2.339,40

16.031,60

16.030,31

99,99 %

DESPESAS DE CAPITAL

106.253,43

130.880,94

129.606,27

99,03 %

119.239,04

268.359,91

215.402,21

80,27 %

129.375,96

124.641,38

124.530,94

99,91 %

2.278.896,33

2.376.792,13

2.271.943,12

95,59 %

21

BENS DE CAPITAL

106.253,43

130.880,94

129.606,27

99,03 %

117.627,04

267.459,11

214.676,79

80,27 %

129.375,96

122.641,38

122.530,94

99,91 %

2.247.574,52

2.348.395,43

2.245.467,33

95,62 %

211

CONSTRUES

85.365,99

92.436,97

91.165,11

98,62 %

96.340,36

250.770,75

199.541,35

79,57 %

110.046,56

104.756,72

104.647,05

99,90 %

1.827.337,85

1.868.852,90

1.772.112,55

94,82 %

212

MAQUINARIA E EQUIPAMENTO

17.069,04

35.007,42

35.004,61

99,99 %

19.576,68

15.374,36

13.821,44

89,90 %

9.529,40

8.576,46

8.575,69

99,99 %

343.288,96

424.343,12

418.241,45

98,56 %

213

OUTROS BENS DE CAPITAL

3.818,40

3.436,56

3.436,56

100,00 %

1.710,00

1.314,00

1.314,00

100,00 %

9.800,00

9.308,20

9.308,20

100,00 %

76.947,71

55.199,41

55.113,33

99,84 %

22

TRANSFERNCIAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

13.086,49

13.533,33

11.787,90

87,10 %

221

A ADMINISTRAES PBLICAS

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

6.200,00

6.385,49

4.684,08

73,36 %

221003

DIREITOS ADUANEIROS

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

33,49

33,49

100,00 %

221004

OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

2.500,00

3.950,00

2.250,00

56,96 %

221099

OUTRAS

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

3.700,00

2.402,00

2.400,59

99,94 %

222

OUTRAS TRANSFERNCIAS DE
CAPITAL

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

6.886,49

7.147,84

7.103,82

99,38 %

23

OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

--

1.612,00

900,80

725,42

80,53 %

0,00

2.000,00

2.000,00

100,00 %

18.235,32

14.863,37

14.687,89

98,82 %

152.180,74

186.717,71

185.203,65

140.673,78

306.037,22

252.881,06

82,63 %

134.844,56

238.328,13

238.214,10

99,95 %

2.604.102,42

3.237.164,53

3.129.347,15

96,67 %

Total

99,19 %

--

MAPA V-1-2
Unidades 10^3 MT

Execuo do Oramento do Estado - 2010


Resumo da Despesa de Investimento (Componente Externa), Segundo as Classificaes Econmica e Territorial, em Comparao com Dotao Oramental
mbito Provincial
Posio:

31-12-2010

Classificao Econmica
Cdigo

Descrio

DESPESAS CORRENTES

11
111
112
12

01 - Niassa

02 - Cabo Delgado

03 - Nampula

04 - Zambzia

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

105.743,21

164.731,55

124.925,49

75,84 %

88.754,26

267.735,75

177.763,49

66,40 %

220.677,60

376.516,99

277.786,75

73,78 %

111.728,65

269.073,98

230.800,87

85,78 %

DESPESAS COM PESSOAL

41.211,74

57.759,80

51.074,74

88,43 %

23.983,19

61.157,66

45.739,30

74,79 %

126.656,07

136.588,35

107.418,78

78,64 %

37.005,38

101.352,61

85.169,99

84,03 %

SALRIOS E REMUNERAES

17.910,24

21.624,23

21.380,68

98,87 %

6.753,33

28.808,61

21.643,11

75,13 %

35.932,89

73.731,84

63.371,17

85,95 %

27.158,69

68.070,68

63.553,29

93,36 %

23.301,50

36.135,57

29.694,05

82,17 %

17.229,86

32.349,04

24.096,19

74,49 %

90.723,18

62.856,51

44.047,62

70,08 %

9.846,69

33.281,93

21.616,70

64,95 %

62.721,47

90.609,82

57.497,66

63,46 %

63.971,07

188.438,65

118.220,12

62,74 %

90.575,22

200.512,55

136.474,00

68,06 %

73.503,16

147.180,04

127.711,34

86,77 %

OUTRAS DESPESAS COM O


PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
SERVIOS

121

DESPESAS COM BENS

8.946,52

9.217,83

8.903,71

96,59 %

12.000,49

11.951,83

8.951,34

74,90 %

10.486,55

9.302,84

6.086,05

65,42 %

5.531,82

7.735,08

6.191,39

80,04 %

14

TRANSFERNCIAS CORRENTES

1.810,00

16.361,94

16.353,10

99,95 %

800,00

18.139,44

13.804,08

76,10 %

3.446,31

39.416,09

33.893,97

85,99 %

1.220,11

20.541,33

17.919,55

87,24 %

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

1.810,00

16.361,94

16.353,10

99,95 %

800,00

18.139,44

13.804,08

76,10 %

3.446,31

39.416,09

33.893,97

85,99 %

1.220,11

20.541,33

17.919,55

87,24 %

0,00

14.551,94

14.543,10

99,94 %

0,00

17.339,44

13.304,08

76,73 %

0,00

36.554,18

32.828,19

89,81 %

0,00

19.321,22

16.708,68

86,48 %

141
141099

TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PBLICAS
OUTRAS TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PBLICAS

143

TRANSFERNCIAS A FAMLIAS

1433

DESPESAS SOCIAIS

1434

OUTRAS TRANSFERNCIAS A
FAMLIAS

1.810,00

1.810,00

1.810,00

100,00 %

800,00

800,00

500,00

62,50 %

3.446,31

2.861,91

1.065,79

37,24 %

1.220,11

1.220,11

1.210,86

99,24 %

DESPESAS DE CAPITAL

334.075,09

360.034,78

69.673,67

19,35 %

58.984,35

103.915,24

39.561,62

38,07 %

32.031,26

154.273,55

145.400,25

94,25 %

27.976,75

107.352,37

42.022,03

39,14 %

21

BENS DE CAPITAL

332.725,09

358.684,78

69.673,67

19,42 %

58.984,35

103.915,24

39.561,62

38,07 %

32.031,26

154.273,55

145.400,25

94,25 %

27.976,75

107.352,37

42.022,03

39,14 %

211

CONSTRUES

294.592,16

316.890,15

44.044,87

13,90 %

34.492,00

65.931,89

13.051,75

19,80 %

10.779,27

107.691,24

100.303,64

93,14 %

15.523,74

72.873,07

14.944,03

20,51 %

212

MAQUINARIA E EQUIPAMENTO

33.889,21

38.213,51

23.595,79

61,75 %

15.721,15

29.116,15

21.513,87

73,89 %

12.771,99

37.852,31

36.366,60

96,07 %

11.291,48

31.817,77

26.206,12

82,36 %

213

OUTROS BENS DE CAPITAL

4.243,72

3.581,12

2.033,00

56,77 %

8.771,20

8.867,20

4.996,00

56,34 %

8.480,00

8.730,00

8.730,00

100,00 %

1.161,53

2.661,53

871,88

32,76 %

22

TRANSFERNCIAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

221

A ADMINISTRAES PBLICAS

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

221099

OUTRAS

23

OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL

Total

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

1.350,00

1.350,00

0,00

0,00 %

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

439.818,30

524.766,34

194.599,16

37,08 %

147.738,61

371.651,00

217.325,12

252.708,86

530.790,54

423.187,00

139.705,40

376.426,35

272.822,90

58,48 %

79,73 %

72,48 %

MAPA V-1-2
Unidades 10^3 MT

Execuo do Oramento do Estado - 2010


Resumo da Despesa de Investimento (Componente Externa), Segundo as Classificaes Econmica e Territorial, em Comparao com Dotao Oramental
mbito Provincial
Posio:

31-12-2010

Classificao Econmica
Cdigo

Descrio

05 - Tete

06 - Manica

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

DESPESAS CORRENTES

81.439,28

189.769,13

11

DESPESAS COM PESSOAL

42.136,17

111

SALRIOS E REMUNERAES

25.165,99

112
12

OUTRAS DESPESAS COM O


PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
SERVIOS

07 - Sofala

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

150.512,87

79,31 %

85.079,84

206.977,79

79.130,94

70.267,09

88,80 %

31.001,54

45.840,38

41.227,84

89,94 %

17.088,38

16.970,18

33.290,56

29.039,26

87,23 %

37.429,41

86.799,00

63.510,05

08 - Inhambane

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

138.414,45

66,87 %

142.852,23

408.083,92

237.201,21

58,13 %

112.420,95

227.534,21

181.460,00

79,75 %

56.813,64

46.806,69

82,39 %

50.645,10

28.047,12

25.240,24

89,99 %

25.131,97

110.836,21

84.781,96

76,49 %

27.465,63

65.316,69

55.463,03

84,91 %

56.673,44

48.137,86

84,94 %

10.307,89

33.518,72

29.703,71

88,62 %

13.913,16

28.766,52

21.566,46

74,97 %

25.513,13

54.162,77

36.644,11

67,66 %

17.157,74

31.797,97

25.759,31

81,01 %

73,17 %

53.128,30

129.236,11

70.920,94

54,88 %

90.036,43

273.696,90

138.833,90

50,73 %

81.825,32

141.805,37

109.318,84

77,09 %

121

DESPESAS COM BENS

7.679,87

8.167,31

6.490,63

79,47 %

12.584,81

14.229,11

9.462,94

66,50 %

19.226,97

14.268,08

10.614,02

74,39 %

14.799,67

16.833,98

15.224,04

90,44 %

14

TRANSFERNCIAS CORRENTES

1.873,70

23.839,19

16.735,73

70,20 %

950,00

20.928,05

20.686,82

98,85 %

2.170,70

23.550,81

13.585,34

57,69 %

3.130,00

20.412,15

16.678,14

81,71 %

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

3.825,00

0,00

0,00 %

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

3.825,00

0,00

0,00 %

0,00

0,00

0,00

--

1.873,70

23.839,19

16.735,73

70,20 %

950,00

20.928,05

20.686,82

98,85 %

2.170,70

19.725,81

13.585,34

68,87 %

3.130,00

20.412,15

16.678,14

81,71 %

0,00

21.965,49

14.862,03

67,66 %

0,00

19.978,05

19.968,67

99,95 %

0,00

18.015,11

12.749,50

70,77 %

0,00

17.433,67

13.864,42

79,53 %

1.873,70

1.873,70

1.873,70

100,00 %

950,00

950,00

718,14

75,59 %

2.170,70

1.710,70

835,84

48,86 %

3.130,00

2.978,48

2.813,72

94,47 %

141
141099

TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PBLICAS
OUTRAS TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PBLICAS

143

TRANSFERNCIAS A FAMLIAS

1433

DESPESAS SOCIAIS

1434

OUTRAS TRANSFERNCIAS A
FAMLIAS

DESPESAS DE CAPITAL

95.646,08

151.080,92

36.200,67

23,96 %

20.300,65

95.905,10

56.211,78

58,61 %

41.754,88

193.119,00

85.617,36

44,33 %

105.719,67

294.859,73

172.893,87

58,64 %

21

BENS DE CAPITAL

95.506,08

150.940,92

36.200,67

23,98 %

17.042,53

92.646,98

53.154,54

57,37 %

41.754,88

193.119,00

85.617,36

44,33 %

101.569,67

293.909,73

172.839,87

58,81 %

211

CONSTRUES

81.394,97

126.422,97

25.907,54

20,49 %

3.093,64

57.333,89

35.506,56

61,93 %

22.133,79

93.397,25

36.250,15

38,81 %

55.963,79

235.185,01

119.642,98

50,87 %

212

MAQUINARIA E EQUIPAMENTO

13.971,11

24.377,95

10.293,13

42,22 %

11.334,79

32.698,98

15.076,16

46,11 %

16.321,09

96.421,75

49.367,21

51,20 %

17.148,68

38.435,27

36.810,56

95,77 %

213

OUTROS BENS DE CAPITAL

140,00

140,00

0,00

0,00 %

2.614,10

2.614,10

2.571,82

98,38 %

3.300,00

3.300,00

0,00

0,00 %

28.457,20

20.289,45

16.386,33

80,76 %

22

TRANSFERNCIAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

950,00

950,00

54,00

5,68 %

221

A ADMINISTRAES PBLICAS

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

950,00

950,00

54,00

5,68 %

221099

OUTRAS

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

950,00

950,00

54,00

5,68 %

23

OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL

140,00

140,00

0,00

0,00 %

3.258,12

3.258,12

3.057,24

93,83 %

0,00

0,00

0,00

--

3.200,00

0,00

0,00

177.085,36

340.850,05

186.713,54

54,78 %

105.380,49

302.882,89

194.626,23

64,26 %

184.607,11

601.202,92

322.818,57

218.140,62

522.393,94

354.353,87

Total

53,70 %

-67,83 %

MAPA V-1-2
Unidades 10^3 MT

Execuo do Oramento do Estado - 2010


Resumo da Despesa de Investimento (Componente Externa), Segundo as Classificaes Econmica e Territorial, em Comparao com Dotao Oramental
mbito Provincial
Posio:

31-12-2010

Classificao Econmica
Cdigo

Descrio

09 - Gaza

10 - Maputo Prvncia

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

DESPESAS CORRENTES

74.856,12

174.284,23

11

DESPESAS COM PESSOAL

25.061,02

111

SALRIOS E REMUNERAES

7.223,41

112
12

OUTRAS DESPESAS COM O


PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
SERVIOS

Total

11 - Maputo Cidade

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

153.964,10

88,34 %

62.026,58

133.003,58

98.257,33

73,88 %

72.584,87

114.874,58

85.961,89

74,83 %

57.987,31

49.878,38

86,02 %

25.594,59

19.266,19

17.036,13

88,43 %

13.217,87

37.451,33

29.660,38

79,20 %

31.099,90

51.791,63

42.726,79

15.641,65

14.940,07

95,51 %

29.777,82

45.067,97

37.472,66

17.837,61

38.721,12

32.842,25

84,82 %

12.376,72

21.809,68

14.720,31

67,49 %

1.322,08

6.723,66

46.921,69

91.131,73

80.382,64

88,20 %

34.711,84

85.445,10

59.101,91

69,17 %

41.347,47

56.019,10

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

1.158.163,59

2.532.585,71

1.857.048,47

73,33 %

82,50 %

461.860,33

816.186,17

668.987,13

81,97 %

83,15 %

215.668,48

436.290,83

383.706,75

87,95 %

5.254,14

78,14 %

246.191,85

379.895,34

285.280,38

75,09 %

36.221,12

64,66 %

676.171,38

1.490.874,36

998.192,51

66,95 %

121

DESPESAS COM BENS

8.872,31

11.995,90

11.443,98

95,40 %

5.435,79

6.871,34

5.813,52

84,61 %

5.054,24

5.300,66

651,05

12,28 %

110.619,04

115.873,95

89.832,67

77,53 %

14

TRANSFERNCIAS CORRENTES

2.873,41

25.165,18

23.703,08

94,19 %

1.720,15

10.107,15

9.495,04

93,94 %

137,50

7.063,85

7.013,98

99,29 %

20.131,88

225.525,19

189.868,82

84,19 %

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

3.825,00

0,00

0,00 %

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

3.825,00

0,00

0,00 %

2.873,41

25.165,18

23.703,08

94,19 %

1.720,15

10.107,15

9.495,04

93,94 %

137,50

7.063,85

7.013,98

99,29 %

20.131,88

221.700,19

189.868,82

85,64 %

0,00

22.291,77

22.291,77

100,00 %

0,00

8.387,00

8.387,00

100,00 %

0,00

6.926,35

6.884,11

99,39 %

0,00

202.764,22

176.391,56

86,99 %

2.873,41

2.873,41

1.411,31

49,12 %

1.720,15

1.720,15

1.108,04

64,42 %

137,50

137,50

129,87

94,45 %

20.131,88

18.935,96

13.477,26

71,17 %

141
141099

TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PBLICAS
OUTRAS TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PBLICAS

143

TRANSFERNCIAS A FAMLIAS

1433

DESPESAS SOCIAIS

1434

OUTRAS TRANSFERNCIAS A
FAMLIAS

DESPESAS DE CAPITAL

15.602,95

124.371,93

113.846,31

91,54 %

37.851,70

87.247,68

48.717,16

55,84 %

3.131,30

43.809,74

39.671,26

90,55 %

773.074,68

1.715.970,06

849.815,98

49,52 %

21

BENS DE CAPITAL

15.602,95

124.371,93

113.846,31

91,54 %

37.851,70

87.247,68

48.717,16

55,84 %

3.131,30

43.809,74

39.671,26

90,55 %

764.176,56

1.710.271,94

846.704,74

49,51 %

211

CONSTRUES

7.455,03

104.050,86

95.143,84

91,44 %

20.401,92

52.635,97

22.542,76

42,83 %

0,00

33.474,65

31.563,65

94,29 %

545.830,31

1.265.886,98

538.901,78

42,57 %

212

MAQUINARIA E EQUIPAMENTO

8.013,75

20.186,90

18.702,47

92,65 %

10.949,78

28.111,71

19.679,70

70,01 %

1.202,26

8.406,05

8.107,61

96,45 %

152.615,29

385.638,35

265.719,23

68,90 %

213

OUTROS BENS DE CAPITAL

134,17

134,17

0,00

0,00 %

6.500,00

6.500,00

6.494,70

99,92 %

1.929,04

1.929,04

0,00

0,00 %

65.730,96

58.746,61

42.083,73

71,64 %

22

TRANSFERNCIAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

950,00

950,00

54,00

5,68 %

221

A ADMINISTRAES PBLICAS

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

950,00

950,00

54,00

5,68 %

221099

OUTRAS

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

950,00

950,00

54,00

5,68 %

23

OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

7.948,12

4.748,12

3.057,24

64,39 %

90.459,07

298.656,16

267.810,41

99.878,28

220.251,26

146.974,50

75.716,17

158.684,32

125.633,15

1.931.238,27

4.248.555,77

2.706.864,44

63,71 %

Total

89,67 %

66,73 %

79,17 %

MAPA V-1-3
Unidades 10^3 MT

Execuo do Oramento do Estado - 2010


Resumo da Despesa de Investimento (Componente Interna), Segundo as Classificaes Econmica e Territorial, em Comparao com Dotao Oramental
mbito Distrital
Posio:

31-12-2010

Classificao Econmica
Cdigo

Descrio

01 - Distritos de Niassa

02 - Distritos de Cabo Delgado

03 - Distritos de Nampula

04 - Distritos de Zambzia

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

DESPESAS CORRENTES

89.362,00

84.754,68

84.754,68

100,00 %

9.877,82

9.492,30

9.478,78

99,86 %

10.959,00

36.059,65

36.059,65

100,00 %

0,00

100,00

73,63

73,63 %

11

DESPESAS COM PESSOAL

10.844,98

7.892,87

7.892,87

100,00 %

5.299,50

5.307,81

5.294,29

99,75 %

0,00

25.505,06

25.505,06

100,00 %

0,00

100,00

73,63

73,63 %

111

SALRIOS E REMUNERAES

1.888,75

1.897,63

1.897,63

100,00 %

0,00

5.028,81

5.028,79

100,00 %

0,00

25.505,06

25.505,06

100,00 %

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

73,63

0,00

0,00

0,00

--

112
12

OUTRAS DESPESAS COM O


PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
SERVIOS

8.956,23

5.995,24

5.995,24

100,00 %

5.299,50

279,00

265,50

95,16 %

0,00

0,00

0,00

78.517,02

76.861,81

76.861,81

100,00 %

374,32

400,89

400,89

100,00 %

10.959,00

10.554,58

10.554,58

-100,00 %

-73,63 %

121

DESPESAS COM BENS

0,00

0,00

0,00

--

100,00

154,00

154,00

100,00 %

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

14

TRANSFERNCIAS CORRENTES

0,00

0,00

0,00

--

4.204,00

3.783,60

3.783,60

100,00 %

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

2.204,00

1.983,60

1.983,60

100,00 %

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

2.204,00

1.983,60

1.983,60

100,00 %

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

2.000,00

1.800,00

1.800,00

100,00 %

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

2.000,00

1.800,00

1.800,00

100,00 %

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

141
141099
142
142099

TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PBLICAS
OUTRAS TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PBLICAS
TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PRIVADAS
OUTRAS TRANSFERNCIAS A ADM.
PRIVADAS

143

TRANSFERNCIAS A FAMLIAS

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

1434

OUTRAS TRANSFERNCIAS A
FAMLIAS

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

DESPESAS DE CAPITAL

90.882,00

90.285,66

90.285,66

100,00 %

190.358,19

177.791,06

177.708,07

99,95 %

268.132,09

250.520,92

250.348,42

99,93 %

238.598,38

221.813,51

221.727,66

99,96 %

21

BENS DE CAPITAL

69.492,92

68.896,58

68.896,58

100,00 %

116.287,69

106.456,00

106.373,01

99,92 %

244.624,28

228.493,59

228.493,59

100,00 %

204.607,38

182.569,61

182.483,76

99,95 %

211

CONSTRUES

61.665,92

61.069,58

61.069,58

100,00 %

100.492,69

92.240,50

92.157,51

99,91 %

144.513,80

127.621,28

127.621,28

100,00 %

186.213,38

166.015,01

165.929,16

99,95 %

212

MAQUINARIA E EQUIPAMENTO

5.277,00

5.277,00

5.277,00

100,00 %

4.007,00

3.606,30

3.606,30

100,00 %

9.624,53

5.968,97

5.968,97

100,00 %

10.324,00

9.291,60

9.291,60

100,00 %

213

OUTROS BENS DE CAPITAL

2.550,00

2.550,00

2.550,00

100,00 %

11.788,00

10.609,20

10.609,20

100,00 %

90.485,95

94.903,34

94.903,34

100,00 %

8.070,00

7.263,00

7.263,00

100,00 %

22

TRANSFERNCIAS DE CAPITAL

16.122,00

16.122,00

16.122,00

100,00 %

31.676,00

28.508,40

28.508,40

100,00 %

11.542,00

10.387,80

10.215,30

98,34 %

33.991,00

39.243,90

39.243,90

100,00 %

221

A ADMINISTRAES PBLICAS

16.122,00

16.122,00

16.122,00

100,00 %

24.218,00

21.796,20

21.796,20

100,00 %

2.000,00

1.800,00

1.800,00

100,00 %

33.991,00

30.409,90

30.409,90

100,00 %

221004

OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

900,00

900,00

100,00 %

0,00

0,00

0,00

221005

A DISTRITOS

16.122,00

16.122,00

16.122,00

11.504,00

10.353,60

10.353,60

100,00 %

0,00

0,00

0,00

33.991,00

30.409,90

30.409,90

221099

OUTRAS

0,00

0,00

0,00

12.714,00

11.442,60

11.442,60

100,00 %

1.000,00

900,00

900,00

100,00 %

0,00

0,00

0,00

222

OUTRAS TRANSFERNCIAS DE
CAPITAL

23

OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

5.267,08

5.267,08

5.267,08

-100,00 %
--100,00 %

--

--

7.458,00

6.712,20

6.712,20

100,00 %

9.542,00

8.587,80

8.415,30

97,99 %

0,00

8.834,00

8.834,00

42.394,50

42.826,66

42.826,66

100,00 %

11.965,81

11.639,53

11.639,53

100,00 %

0,00

0,00

0,00

-100,00 %
-100,00 %
--

MAPA V-1-3
Unidades 10^3 MT

Execuo do Oramento do Estado - 2010


Resumo da Despesa de Investimento (Componente Interna), Segundo as Classificaes Econmica e Territorial, em Comparao com Dotao Oramental
mbito Distrital
Posio:

31-12-2010

Classificao Econmica
Cdigo

Total

Descrio

01 - Distritos de Niassa
Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

180.244,00

175.040,34

175.040,34

02 - Distritos de Cabo Delgado


%

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

100,00 %

200.236,01

187.283,35

187.186,85

03 - Distritos de Nampula
%

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

99,95 %

279.091,09

286.580,57

286.408,07

04 - Distritos de Zambzia
%

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

99,94 %

238.598,38

221.913,51

221.801,29

99,95 %

MAPA V-1-3
Unidades 10^3 MT

Execuo do Oramento do Estado - 2010


Resumo da Despesa de Investimento (Componente Interna), Segundo as Classificaes Econmica e Territorial, em Comparao com Dotao Oramental
mbito Distrital
Posio:

31-12-2010

Classificao Econmica
Cdigo

Descrio

DESPESAS CORRENTES

11
111
112
12

05 - Distritos de Tete

06 - Distritos de Manica

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

12.747,00

12.787,45

12.755,21

DESPESAS COM PESSOAL

0,00

0,00

0,00

SALRIOS E REMUNERAES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.747,00

12.787,45

12.755,21

OUTRAS DESPESAS COM O


PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
SERVIOS

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

99,75 %

13.814,00

12.324,60

12.324,60

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

0,00

99,75 %

07 - Distritos de Sofala
%

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

100,00 %

0,00

378,40

--

0,00

--

0,00

0,00

--

0,00

08 - Distritos de Inhambane
%

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

378,40

100,00 %

813,00

46.226,67

46.177,86

99,89 %

378,40

378,40

100,00 %

813,00

46.188,67

46.139,86

99,89 %

378,40

378,40

100,00 %

0,00

45.398,97

45.392,16

99,98 %

0,00

0,00

0,00

--

813,00

789,70

747,70

94,68 %

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

38,00

38,00

100,00 %

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

38,00

38,00

100,00 %

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

121

DESPESAS COM BENS

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

14

TRANSFERNCIAS CORRENTES

0,00

0,00

0,00

--

13.814,00

12.324,60

12.324,60

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

141
141099
142
142099

TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PBLICAS
OUTRAS TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PBLICAS
TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PRIVADAS
OUTRAS TRANSFERNCIAS A ADM.
PRIVADAS

100,00 %

143

TRANSFERNCIAS A FAMLIAS

0,00

0,00

0,00

--

13.814,00

12.324,60

12.324,60

100,00 %

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

1434

OUTRAS TRANSFERNCIAS A
FAMLIAS

0,00

0,00

0,00

--

13.814,00

12.324,60

12.324,60

100,00 %

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

DESPESAS DE CAPITAL

154.149,60

145.441,91

145.320,63

99,92 %

158.074,38

138.457,30

135.514,12

97,87 %

148.519,00

133.821,02

133.701,36

99,91 %

180.726,00

164.014,13

163.941,30

99,96 %

21

BENS DE CAPITAL

105.821,60

109.370,83

109.254,42

99,89 %

112.323,96

106.948,92

104.065,74

97,30 %

84.457,00

76.165,22

76.156,11

99,99 %

170.045,00

152.941,23

152.868,41

99,95 %

211

CONSTRUES

63.932,12

58.270,20

58.269,54

100,00 %

104.382,96

91.135,02

88.251,84

96,84 %

60.913,00

53.875,62

53.866,53

99,98 %

77.514,99

71.124,22

71.074,19

99,93 %

212

MAQUINARIA E EQUIPAMENTO

6.287,19

11.567,65

11.451,89

99,00 %

0,00

0,00

0,00

300,00

1.370,00

1.369,98

100,00 %

28.252,38

26.593,94

26.578,98

99,94 %

213

OUTROS BENS DE CAPITAL

35.602,29

39.532,98

39.532,98

100,00 %

7.941,00

15.813,90

15.813,90

100,00 %

23.244,00

20.919,60

20.919,60

100,00 %

64.277,63

55.223,07

55.215,24

99,99 %

22

TRANSFERNCIAS DE CAPITAL

31.809,00

28.628,10

28.623,24

99,98 %

27.835,42

24.051,88

23.991,88

99,75 %

56.586,00

50.927,40

50.816,85

99,78 %

3.093,00

4.243,70

4.243,70

100,00 %

221

A ADMINISTRAES PBLICAS

24.031,00

21.627,90

21.627,90

100,00 %

0,00

0,00

0,00

--

32.064,00

28.857,60

28.747,05

99,62 %

2.553,00

2.297,70

2.297,70

100,00 %

221004

OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221005

A DISTRITOS

24.031,00

21.627,90

21.627,90

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221099

OUTRAS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

--

32.064,00

28.857,60

28.747,05

99,62 %

2.553,00

2.297,70

2.297,70

100,00 %

222

OUTRAS TRANSFERNCIAS DE
CAPITAL

7.778,00

7.000,20

6.995,34

99,93 %

27.835,42

24.051,88

23.991,88

99,75 %

24.522,00

22.069,80

22.069,80

100,00 %

540,00

1.946,00

1.946,00

100,00 %

23

OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL

16.519,00

7.442,97

7.442,97

100,00 %

17.915,00

7.456,50

7.456,50

100,00 %

7.476,00

6.728,40

6.728,40

100,00 %

7.588,00

6.829,20

6.829,20

100,00 %

-100,00 %
--

--

---

---

MAPA V-1-3
Unidades 10^3 MT

Execuo do Oramento do Estado - 2010


Resumo da Despesa de Investimento (Componente Interna), Segundo as Classificaes Econmica e Territorial, em Comparao com Dotao Oramental
mbito Distrital
Posio:

31-12-2010

Classificao Econmica
Cdigo

Total

Descrio

05 - Distritos de Tete
Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

166.896,60

158.229,36

158.075,84

06 - Distritos de Manica
%

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

99,90 %

171.888,38

150.781,90

147.838,72

07 - Distritos de Sofala
%

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

98,05 %

148.519,00

134.199,43

134.079,77

08 - Distritos de Inhambane
%

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

99,91 %

181.539,00

210.240,80

210.119,16

99,94 %

MAPA V-1-3
Unidades 10^3 MT

Execuo do Oramento do Estado - 2010


Resumo da Despesa de Investimento (Componente Interna), Segundo as Classificaes Econmica e Territorial, em Comparao com Dotao Oramental
mbito Distrital
Posio:

31-12-2010

Classificao Econmica

09 - Distritos de Gaza

Descrio

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

DESPESAS CORRENTES

1.314,50

1.093,05

1.093,05

11

DESPESAS COM PESSOAL

0,00

0,00

0,00

111

SALRIOS E REMUNERAES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.314,50

1.093,05

1.093,05

600,00

540,00

540,00

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

112
12

OUTRAS DESPESAS COM O


PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
SERVIOS

121

DESPESAS COM BENS

14

TRANSFERNCIAS CORRENTES

141
141099
142
142099

TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PBLICAS
OUTRAS TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PBLICAS
TRANSFERNCIAS A
ADMINISTRAES PRIVADAS
OUTRAS TRANSFERNCIAS A ADM.
PRIVADAS

Total

10 - Distritos de Maputo Prvncia

Cdigo

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

100,00 %

200,00

15.522,54

15.399,16

99,21 %

139.087,32

218.739,34

218.495,01

99,89 %

--

200,00

15.522,54

--

0,00

15.342,54

15.399,16

99,21 %

17.157,48

100.895,36

100.683,26

99,79 %

15.257,78

99,45 %

1.888,75

93.551,41

93.459,82

--

200,00

99,90 %

180,00

141,38

78,54 %

15.268,73

7.343,94

7.223,44

98,36 %

100,00 %

0,00

0,00

0,00

--

103.911,84

101.735,79

101.703,55

99,97 %

100,00 %

0,00

0,00

0,00

--

700,00

732,00

732,00

100,00 %

0,00

0,00

0,00

--

18.018,00

16.108,20

16.108,20

100,00 %

--

0,00

0,00

0,00

--

2.204,00

1.983,60

1.983,60

100,00 %

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

2.204,00

1.983,60

1.983,60

100,00 %

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

2.000,00

1.800,00

1.800,00

100,00 %

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

2.000,00

100,00 %

1.800,00

1.800,00

143

TRANSFERNCIAS A FAMLIAS

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

13.814,00

12.324,60

12.324,60

100,00 %

1434

OUTRAS TRANSFERNCIAS A
FAMLIAS

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

13.814,00

12.324,60

12.324,60

100,00 %

DESPESAS DE CAPITAL

147.763,50

133.076,34

133.021,76

99,96 %

89.892,00

81.517,50

79.618,37

97,67 %

1.667.095,14

1.536.739,34

1.531.187,36

99,64 %

21

BENS DE CAPITAL

69.457,00

62.600,89

62.548,89

99,92 %

89.892,00

81.517,50

79.618,37

97,67 %

1.267.008,83

1.175.960,37

1.170.758,88

99,56 %

211

CONSTRUES

57.587,00

50.105,73

50.105,73

100,00 %

39.435,50

35.991,95

35.588,67

98,88 %

896.651,36

807.449,11

803.934,04

99,56 %

212

MAQUINARIA E EQUIPAMENTO

3.250,00

4.737,16

4.707,16

99,37 %

13.908,50

12.517,65

11.851,71

94,68 %

81.230,60

80.930,27

80.103,58

98,98 %

213

OUTROS BENS DE CAPITAL

8.620,00

7.758,00

7.736,00

99,72 %

36.548,00

33.007,90

32.177,99

97,49 %

289.126,87

287.580,99

286.721,25

99,70 %

22

TRANSFERNCIAS DE CAPITAL

78.306,50

70.475,45

70.472,87

100,00 %

0,00

0,00

0,00

--

290.960,92

272.588,63

272.238,14

99,87 %

221

A ADMINISTRAES PBLICAS

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

134.979,00

122.911,30

122.800,75

99,91 %

221004

OUTROS IMPOSTOS INDIRECTOS

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

1.000,00

900,00

900,00

100,00 %

221005

A DISTRITOS

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

85.648,00

78.513,40

78.513,40

100,00 %

221099

OUTRAS

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

48.331,00

43.497,90

43.387,35

99,75 %

222

OUTRAS TRANSFERNCIAS DE
CAPITAL

78.306,50

70.475,45

70.472,87

0,00

0,00

0,00

--

155.981,92

149.677,33

149.437,39

99,84 %

23

OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

--

109.125,39

88.190,34

88.190,34

100,00 %

100,00 %
--

MAPA V-1-3
Unidades 10^3 MT

Execuo do Oramento do Estado - 2010


Resumo da Despesa de Investimento (Componente Interna), Segundo as Classificaes Econmica e Territorial, em Comparao com Dotao Oramental
mbito Distrital
Posio:

31-12-2010

Classificao Econmica
Cdigo

Total

Descrio

09 - Distritos de Gaza
Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

149.078,00

134.169,39

134.114,81

Total

10 - Distritos de Maputo Prvncia


%

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

99,96 %

90.092,00

97.040,04

95.017,52

97,92 %

Dotao
Inicial
1.806.182,46

Dotao
Actualizada

Realizao

1.755.478,69

1.749.682,36

99,67 %

MAPA V-1-4
Unidades 10^3 MT

Execuo do Oramento do Estado - 2010


Resumo da Despesa de Investimento (Componente Externa), Segundo as Classificaes Econmica e Territorial, em Comparao com Dotao Oramental
mbito Distrital
Posio:

31-12-2010

Classificao Econmica
Cdigo

Descrio

DESPESAS CORRENTES

11

DESPESAS COM PESSOAL

111

SALRIOS E REMUNERAES

112
12

OUTRAS DESPESAS COM O


PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
SERVIOS

01 - Distritos de Niassa

02 - Distritos de Cabo Delgado

03 - Distritos de Nampula

04 - Distritos de Zambzia

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

12.062,07

13.331,82

13.247,17

99,37 %

15.207,79

14.736,95

13.297,16

90,23 %

16.928,02

18.451,72

18.198,58

98,63 %

25.321,39

28.790,79

26.948,61

93,60 %

3.015,37

3.015,37

3.015,37

100,00 %

2.824,36

2.824,36

2.494,36

88,32 %

4.231,79

4.231,79

4.187,93

98,96 %

6.238,35

7.270,85

6.517,60

89,64 %

0,00

0,00

0,00

300,54

300,54

61,18

20,36 %

0,00

0,00

0,00

0,00

442,50

0,00

0,00 %

--

--

3.015,37

3.015,37

3.015,37

100,00 %

2.523,82

2.523,82

2.433,18

96,41 %

4.231,79

4.231,79

4.187,93

98,96 %

6.238,35

6.828,35

6.517,60

95,45 %

9.046,70

10.316,45

10.231,80

99,18 %

12.383,43

11.912,59

10.802,79

90,68 %

12.696,23

14.219,93

14.010,65

98,53 %

19.083,04

21.519,94

20.431,02

94,94 %
91,84 %

121

DESPESAS COM BENS

0,00

0,00

0,00

--

2,40

2,40

0,00

0,00 %

0,00

0,00

0,00

--

634,16

1.569,16

1.441,13

14

TRANSFERNCIAS CORRENTES

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

143

TRANSFERNCIAS A FAMLIAS

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

1434

OUTRAS TRANSFERNCIAS A
FAMLIAS

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

DESPESAS DE CAPITAL

3.015,37

3.015,37

3.015,37

100,00 %

5.636,07

6.544,68

6.279,83

95,95 %

4.231,79

4.231,79

4.090,49

96,66 %

56.111,90

56.061,90

7.963,44

14,20 %

21

BENS DE CAPITAL

3.015,37

3.015,37

3.015,37

100,00 %

5.636,07

6.544,68

6.279,83

95,95 %

4.231,79

4.231,79

4.090,49

96,66 %

38.318,90

34.668,65

7.905,32

22,80 %

211

CONSTRUES

3.200,00

3.970,89

3.970,89

100,00 %

0,00

0,00

0,00

10.908,00

7.591,00

1.357,00

17,88 %

212

MAQUINARIA E EQUIPAMENTO

2.436,07

2.573,79

2.308,94

89,71 %

4.231,79

4.231,79

4.090,49

5.378,90

10.310,65

5.227,53

50,70 %

213

0,00

0,00

0,00

3.015,37

3.015,37

3.015,37

OUTROS BENS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

22.032,00

16.767,00

1.320,79

7,88 %

22

TRANSFERNCIAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

17.793,00

21.393,25

58,12

0,27 %

221

A ADMINISTRAES PBLICAS

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

12.312,00

12.829,00

58,12

0,45 %

221099

OUTRAS

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

12.312,00

12.829,00

58,12

0,45 %

222

OUTRAS TRANSFERNCIAS DE
CAPITAL

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

5.481,00

8.564,25

0,00

0,00 %

23

OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

15.077,44

16.347,19

16.262,54

20.843,86

21.281,63

19.576,98

21.159,81

22.683,51

22.289,08

81.433,29

84.852,69

34.912,05

Total

-100,00 %

99,48 %

91,99 %

-96,66 %

98,26 %

41,14 %

MAPA V-1-4
Unidades 10^3 MT

Execuo do Oramento do Estado - 2010


Resumo da Despesa de Investimento (Componente Externa), Segundo as Classificaes Econmica e Territorial, em Comparao com Dotao Oramental
mbito Distrital
Posio:

31-12-2010

Classificao Econmica
Cdigo

Descrio

DESPESAS CORRENTES

11

DESPESAS COM PESSOAL

111

SALRIOS E REMUNERAES

112
12

OUTRAS DESPESAS COM O


PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
SERVIOS

05 - Distritos de Tete

06 - Distritos de Manica

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

25.178,41

26.194,21

15.803,90

60,33 %

7.136,27

7.898,12

6.939,23
0,00

6.939,23

3.404,93

49,07 %

1.783,92

0,00

0,00

0,00

6.939,23

6.939,23

3.404,93

49,07 %

18.239,18

19.254,98

12.398,96

07 - Distritos de Sofala
%

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

7.810,41

98,89 %

18.205,18

18.726,15

1.783,92

1.780,86

99,83 %

6.573,85

0,00

0,00

0,00

1.783,92

1.783,92

1.780,86

99,83 %

64,39 %

5.352,35

6.114,20

6.029,55

98,62 %

48,93 %

--

--

08 - Distritos de Inhambane
%

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

12.518,98

66,85 %

9.785,74

11.091,68

10.471,38

94,41 %

3.675,47

2.785,93

75,80 %

2.693,52

6.901,49

6.566,46

95,15 %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.573,85

3.675,47

2.785,93

75,80 %

2.693,52

6.901,49

6.566,46

95,15 %

11.631,33

15.050,68

9.733,05

64,67 %

7.027,22

4.125,19

3.904,92

94,66 %

31,74 %

--

--

121

DESPESAS COM BENS

721,47

900,51

440,64

0,00

0,00

0,00

--

430,14

1.220,95

387,52

36,00

0,00

0,00

--

14

TRANSFERNCIAS CORRENTES

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

65,00

65,00

0,00

0,00 %

143

TRANSFERNCIAS A FAMLIAS

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

65,00

65,00

0,00

0,00 %

1434

OUTRAS TRANSFERNCIAS A
FAMLIAS

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

65,00

65,00

0,00

0,00 %

DESPESAS DE CAPITAL

30.901,49

30.901,49

3.350,47

10,84 %

1.783,92

1.783,92

1.783,82

99,99 %

33.529,01

34.023,84

2.327,25

6,84 %

11.249,69

10.959,56

1.746,51

15,94 %

21

BENS DE CAPITAL

21.344,79

20.024,45

3.350,47

16,73 %

1.783,92

1.783,92

1.783,82

99,99 %

14.651,57

22.143,57

2.287,95

10,33 %

9.194,05

10.959,56

1.746,51

15,94 %

211

CONSTRUES

10.612,37

10.612,37

1.089,84

10,27 %

0,00

0,00

0,00

1.550,00

15.688,56

100,00

0,64 %

6.970,75

7.202,03

45,00

0,62 %

212

MAQUINARIA E EQUIPAMENTO

10.732,42

9.412,08

2.260,63

24,02 %

1.783,92

1.783,92

1.783,82

1.983,01

5.955,01

2.187,95

36,74 %

2.223,30

1.696,89

1.696,51

99,98 %

213

OUTROS BENS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

11.118,56

500,00

0,00

0,00 %

0,00

2.060,64

5,00

0,24 %

22

TRANSFERNCIAS DE CAPITAL

9.556,70

10.877,04

0,00

0,00 %

0,00

0,00

0,00

--

3.244,56

8.820,70

39,30

0,45 %

0,00

0,00

0,00

--

221

A ADMINISTRAES PBLICAS

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

221099

OUTRAS

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

222

OUTRAS TRANSFERNCIAS DE
CAPITAL

9.556,70

10.877,04

0,00

0,00 %

0,00

0,00

0,00

--

3.244,56

8.820,70

39,30

0,45 %

0,00

0,00

0,00

--

23

OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

15.632,88

3.059,58

0,00

0,00 %

2.055,64

0,00

0,00

--

56.079,90

57.095,70

19.154,37

8.920,19

9.682,04

9.594,22

51.734,19

52.749,99

14.846,23

28,14 %

21.035,43

22.051,23

12.217,88

Total

33,55 %

-99,99 %

99,09 %

55,41 %

MAPA V-1-4
Unidades 10^3 MT

Execuo do Oramento do Estado - 2010


Resumo da Despesa de Investimento (Componente Externa), Segundo as Classificaes Econmica e Territorial, em Comparao com Dotao Oramental
mbito Distrital
Posio:

31-12-2010

Classificao Econmica

09 - Distritos de Gaza

Descrio

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

DESPESAS CORRENTES

9.372,53

12.694,60

11

DESPESAS COM PESSOAL

2.360,18

111

SALRIOS E REMUNERAES

0,00

112
12

OUTRAS DESPESAS COM O


PESSOAL
DESPESAS COM BENS E
SERVIOS

Total

10 - Distritos de Maputo Prvncia

Cdigo

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

Dotao
Inicial

Dotao
Actualizada

Realizao

11.644,03

91,72 %

4.178,70

6.767,58

5.702,83

84,27 %

143.376,10

158.683,61

135.643,04

85,48 %

3.983,92

3.605,84

90,51 %

1.044,75

2.077,25

442,50

108,92

24,61 %

0,00

442,50

1.517,73

73,06 %

37.705,32

42.703,65

35.877,00

84,01 %

0,00

0,00 %

300,54

1.628,04

170,10

2.360,18

3.541,42

3.496,91

98,74 %

1.044,75

10,45 %

1.634,75

1.517,73

92,84 %

37.404,78

41.075,61

35.706,89

86,93 %

7.012,35

8.689,18

8.016,70

92,26 %

3.133,95

4.690,33

4.185,10

89,23 %

105.605,78

115.893,46

99.744,55

86,07 %

100,00 %

1.884,17

121

DESPESAS COM BENS

60,00

855,02

855,02

100,00 %

0,00

737,50

737,50

5.285,54

3.861,81

73,06 %

14

TRANSFERNCIAS CORRENTES

0,00

21,50

21,50

100,00 %

0,00

0,00

0,00

--

65,00

86,50

21,50

24,86 %

143

TRANSFERNCIAS A FAMLIAS

0,00

21,50

21,50

100,00 %

0,00

0,00

0,00

--

65,00

86,50

21,50

24,86 %

1434

OUTRAS TRANSFERNCIAS A
FAMLIAS

0,00

21,50

21,50

100,00 %

0,00

0,00

0,00

--

65,00

86,50

21,50

24,86 %

DESPESAS DE CAPITAL

2.822,68

2.496,77

2.476,77

99,20 %

1.044,75

1.113,42

1.113,42

100,00 %

150.326,67

151.132,73

34.147,36

22,59 %

21

BENS DE CAPITAL

2.822,68

2.496,77

2.476,77

99,20 %

1.044,75

1.113,42

1.113,42

100,00 %

102.043,89

106.982,17

34.049,94

31,83 %

211

CONSTRUES

0,00

209,50

209,50

100,00 %

0,00

0,00

0,00

33.241,12

45.274,35

6.772,23

14,96 %

212

MAQUINARIA E EQUIPAMENTO

2.251,18

2.277,74

2.257,74

99,12 %

1.044,75

1.113,42

1.113,42

35.080,71

42.370,65

25.942,39

61,23 %

213

OUTROS BENS DE CAPITAL

571,50

9,53

9,53

100,00 %

0,00

0,00

0,00

--

33.722,06

19.337,17

1.335,32

6,91 %

22

TRANSFERNCIAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

30.594,26

41.090,99

97,42

0,24 %

221

A ADMINISTRAES PBLICAS

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

12.312,00

12.829,00

58,12

0,45 %

221099

OUTRAS

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

12.312,00

12.829,00

58,12

0,45 %

222

OUTRAS TRANSFERNCIAS DE
CAPITAL

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

18.282,26

28.261,99

39,30

0,14 %

23

OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

17.688,52

3.059,58

0,00

0,00 %

12.195,21

15.191,36

14.120,80

5.223,45

7.881,00

6.816,25

293.702,77

309.816,34

169.790,40

54,80 %

Total

92,95 %

-100,00 %

86,49 %

Mapa V-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao
Cdigo

Descrio

0101

Presidncia da Repblica

0103

Conselho Nacional de Defesa e Segurana

0105

Casa Militar

0121

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

110.000,00

167.151,57

166.591,57

99,66 %

--

--

--

--

--

--

--

--

110.000,00

167.151,57

166.591,57

99,66 %

2.640,00

0,00

0,00

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2.640,00

0,00

0,00

--

42.108,00

63.390,09

61.518,09

97,05 %

--

--

--

--

--

--

--

--

42.108,00

63.390,09

61.518,09

97,05 %

Gabinete do Governador

109.586,50

152.910,61

152.827,43

99,95 %

--

--

--

--

--

--

--

--

109.586,50

152.910,61

152.827,43

99,95 %

0122

Administraes Distritais

1.806.153,45

1.755.449,68

1.749.653,37

99,67 %

29,01

29,01

29,00

99,95 %

--

--

--

--

1.806.182,46

1.755.478,69

1.749.682,36

99,67 %

0301

Gabinete do Primeiro Ministro

8.448,00

14.532,93

14.532,93

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

8.448,00

14.532,93

14.532,93

100,00 %

0303

Conselho Superior da Comunicao Social

4.435,20

2.615,91

2.615,91

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.435,20

2.615,91

2.615,91

100,00 %

0305

Gabinete de Informao

103.769,41

91.957,48

91.957,48

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

103.769,41

91.957,48

91.957,48

100,00 %

0306

Unidade Tcnica de Implementao da Poltica de


Informtica

8.192,15

5.042,52

5.042,52

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

8.192,15

5.042,52

5.042,52

100,00 %

0307

Gabinete Central de Preveno e Combate Droga

5.907,88

3.774,31

3.774,31

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.907,88

3.774,31

3.774,31

100,00 %

0309

Comisso Consultiva de Trabalho

10.000,00

8.399,91

8.399,91

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

10.000,00

8.399,91

8.399,91

100,00 %

0311

Gabinete do Plano de Desenvolvimento da Regio


do Zambeze

128.532,74

91.853,98

91.853,98

100,00 %

31.572,95

43.029,63

8.152,95

18,95 %

--

--

--

--

160.105,69

134.883,61

100.006,93

74,14 %

0323

Delegao Provincial da Comunicao Social

7.637,41

9.503,53

9.502,88

99,99 %

--

--

--

--

--

--

--

--

7.637,41

9.503,53

9.502,88

99,99 %

0327

Gabinete Provincial de Preveno e Combate


Droga

3.764,30

1.727,32

1.705,54

98,74 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.764,30

1.727,32

1.705,54

98,74 %

0501

Assembleia da Repblica

15.312,00

81.332,95

81.332,95

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

15.312,00

81.332,95

81.332,95

100,00 %

0521

Assembleia Provincial

50.000,00

95.925,20

95.867,71

99,94 %

--

--

--

--

--

--

--

--

50.000,00

95.925,20

95.867,71

99,94 %

0601

Conselho Constitucional

5.280,00

10.900,30

10.900,30

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.280,00

10.900,30

10.900,30

100,00 %

Mapa V-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

Cdigo

Descrio

Inicial Actualizada

0701

Tribunal Supremo

25.000,00

20.051,86

20.051,86

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

25.000,00

20.051,86

20.051,86

100,00 %

2.350,00

0,00

0,00

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2.350,00

0,00

0,00

--

49.861,45

48.907,38

48.876,56

99,94 %

--

--

--

--

--

--

--

--

49.861,45

48.907,38

48.876,56

99,94 %

070203000 Tribunal Superior de Recurso - Norte

Inicial Actualizada

Dotao

0721

Tribunal Provincial

0723

Tribunal Judicial de Menores

750,00

1.434,44

1.434,44

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

750,00

1.434,44

1.434,44

100,00 %

0725

Tribunal da Polcia

250,00

901,70

901,50

99,98 %

--

--

--

--

--

--

--

--

250,00

901,70

901,50

99,98 %

0727

Tribunal Provincial do Trabalho

511,20

460,08

460,08

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

511,20

460,08

460,08

100,00 %

1101

Tribunal Administrativo

104.939,26

93.086,96

93.086,96

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

104.939,26

93.086,96

93.086,96

100,00 %

1102

Tribunal Fiscal

24.000,00

16.447,73

16.447,73

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

24.000,00

16.447,73

16.447,73

100,00 %

1123

Tribunal Aduaneiro

7.518,00

5.805,93

5.805,93

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

7.518,00

5.805,93

5.805,93

100,00 %

1301

Procuradoria Geral da Repblica

41.537,26

37.196,15

37.196,15

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

41.537,26

37.196,15

37.196,15

100,00 %

1303

Gabinete Central de Combate Corrupo

6.500,00

5.697,53

5.697,53

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

6.500,00

5.697,53

5.697,53

100,00 %

1321

Procuradoria Provincial

79.512,00

75.606,99

71.570,97

94,66 %

--

--

--

--

--

--

--

--

79.512,00

75.606,99

71.570,97

94,66 %

7.640,00

7.626,00

7.626,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

7.640,00

7.626,00

7.626,00

100,00 %

633,60

1.965,20

1.965,20

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

633,60

1.965,20

1.965,20

100,00 %

243.783,12

246.407,09

246.407,09

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

243.783,12

246.407,09

246.407,09

100,00 %

132307000 Gabinete Provincial de Combate Corrupo de


Sofala
1401

Conselho Superior da Magistratura do Ministrio


Pblico

1501

Ministrio da Defesa Nacional

1502

Foras Armadas de Defesa de Moambique

40.000,00

202.091,33

188.980,64

93,51 %

--

--

--

--

--

--

--

--

40.000,00

202.091,33

188.980,64

93,51 %

1505

Academias Militares

71.836,00

61.309,06

61.309,06

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

71.836,00

61.309,06

61.309,06

100,00 %

Mapa V-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao
Cdigo

Descrio

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

152101000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilizao de


Niassa

105,60

95,04

95,04

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

105,60

95,04

95,04

100,00 %

152102000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilizao de


Cabo Delgado

1.584,00

1.425,60

1.425,60

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.584,00

1.425,60

1.425,60

100,00 %

152103000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilizao de


Nampula

1.000,00

900,00

900,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.000,00

900,00

900,00

100,00 %

152105000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilizao de


Tete

1.947,15

1.752,43

1.752,00

99,98 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.947,15

1.752,43

1.752,00

99,98 %

152107000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilizao de


Sofala

1.056,00

950,40

950,40

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.056,00

950,40

950,40

100,00 %

152108000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilizao de


Inhambane

844,80

760,32

760,32

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

844,80

760,32

760,32

100,00 %

152109000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilizao de


Gaza

2.006,40

799,36

799,36

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.006,40

799,36

799,36

100,00 %

152110000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilizao de


Maputo Provncia

2.168,97

1.425,81

712,90

50,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.168,97

1.425,81

712,90

50,00 %

152111000 Centro Provincial de Recrutamento e Mobilizao de


Maputo Cidade

500,00

450,00

450,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

500,00

450,00

450,00

100,00 %

226.291,22

430.402,32

430.402,32

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

226.291,22

430.402,32

430.402,32

100,00 %

1701

Ministrio do Interior

1707

Academia de Cincias Policiais

3.696,00

3.312,38

3.312,38

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.696,00

3.312,38

3.312,38

100,00 %

1781

Servios Sociais da Polcia da Repblica de


Moambique

8.448,00

3.359,07

3.359,07

100,00 %

--

--

--

--

795,93

795,93

795,93

100,00 %

9.243,93

4.155,00

4.155,00

100,00 %

1901

Servio de Informao e Segurana do Estado

22.662,29

90.631,89

90.631,89

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

22.662,29

90.631,89

90.631,89

100,00 %

2101

Ministrio dos Negcios Estrangeiros e Cooperao

8.500,00

7.646,55

7.646,55

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

8.500,00

7.646,55

7.646,55

100,00 %

2103

Embaixadas e Outras Representaes Diplomticas

33.935,99

31.824,91

31.824,91

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

33.935,99

31.824,91

31.824,91

100,00 %

2105

Instituto Nacional de Apoio aos Refugiados

1.372,80

1.071,27

1.071,27

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.372,80

1.071,27

1.071,27

100,00 %

Mapa V-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao
Cdigo

Descrio

2107

Instituto Nacional para as Comunidades


Moambicanas no Exterior

2108

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

1.267,20

1.105,28

1.105,28

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.267,20

1.105,28

1.105,28

100,00 %

Instituto Nacional de Desminagem

63.360,00

50.805,10

50.805,10

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

63.360,00

50.805,10

50.805,10

100,00 %

2111

Instituto Nacional do Mar e Fronteiras

35.280,00

16.641,57

16.519,23

99,26 %

--

--

--

--

--

--

--

--

35.280,00

16.641,57

16.519,23

99,26 %

2113

Comisso Nacional da SADC

2.300,00

1.170,60

1.170,60

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.300,00

1.170,60

1.170,60

100,00 %

212503000 Delegao Provincial do Instituto de Apoio aos


Refugiados de Nampula

1.028,00

925,20

925,20

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.028,00

925,20

925,20

100,00 %

2128

Delegao Instituto Nacional de Desminagem

1.567,59

0,24

0,00

0,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.567,59

0,24

0,00

0,00 %

2301

Ministrio da Justia

12.500,00

64.422,35

61.872,35

96,04 %

8.500,00

8.500,00

0,00

0,00 %

--

--

--

--

21.000,00

72.922,35

61.872,35

84,85 %

2303

Cadeia Central de Maputo

30.000,00

26.999,96

26.999,96

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

30.000,00

26.999,96

26.999,96

100,00 %

2305

Centro de Recluso Feminino de Ndlavela

5.000,00

4.500,00

4.500,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.000,00

4.500,00

4.500,00

100,00 %

2306

Servio Nacional das Prises

52.136,00

35.058,18

35.058,18

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

52.136,00

35.058,18

35.058,18

100,00 %

2307

Instituto do Patrocnio e Assistncia Jurdica

1.705,64

1.080,08

1.080,08

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.705,64

1.080,08

1.080,08

100,00 %

2309

Centro de Formao Jurdica e Judiciria

10.648,00

8.833,20

8.833,20

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

10.648,00

8.833,20

8.833,20

100,00 %

2321

Direcoes Provinciais de Justica

44.369,73

35.285,74

35.216,87

99,80 %

--

--

--

--

--

--

--

--

44.369,73

35.285,74

35.216,87

99,80 %

2323

Cadeia Provincial

44.468,00

29.701,16

29.693,92

99,98 %

--

--

--

--

--

--

--

--

44.468,00

29.701,16

29.693,92

99,98 %

2325

Penitenciarias

19.735,52

14.761,97

14.761,97

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

19.735,52

14.761,97

14.761,97

100,00 %

2401

Ministrio da Funo Pblica

15.000,00

15.835,75

15.835,75

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

15.000,00

15.835,75

15.835,75

100,00 %

2402

Instituto Superior de Administrao Pblica

7.500,00

6.660,02

6.660,02

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

7.500,00

6.660,02

6.660,02

100,00 %

Mapa V-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao
Cdigo

Descrio

2404

Centro de Documentao e Informao de


Moambique

2501

Ministrio da Administrao Estatal

2502

Comisso Nacional de Eleies

2503

Secretariado Tcnico de Administrao Eleitoral

2505

Dirigentes Cessantes

2509

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

2.000,00

1.798,36

1.798,36

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.000,00

1.798,36

1.798,36

100,00 %

136.852,45

129.363,23

129.363,23

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

136.852,45

129.363,23

129.363,23

100,00 %

3.453,31

970,72

970,72

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.453,31

970,72

970,72

100,00 %

16.931,24

16.931,24

16.931,24

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

16.931,24

16.931,24

16.931,24

100,00 %

6.598,63

2.462,72

2.127,73

86,40 %

--

--

--

--

--

--

--

--

6.598,63

2.462,72

2.127,73

86,40 %

Instituto Nacional de Gesto das Calamidades

262.873,00

138.967,84

138.072,85

99,36 %

--

--

--

--

--

--

--

--

262.873,00

138.967,84

138.072,85

99,36 %

2521

Direco Provincial de Apoio e Controle

120.101,62

159.739,98

159.670,27

99,96 %

--

--

--

--

--

--

--

--

120.101,62

159.739,98

159.670,27

99,96 %

2523

Delegao Provincial do Secretariado Tcn. Adm.


Eleitoral

17.449,50

9.823,42

9.821,60

99,98 %

--

--

--

--

--

--

--

--

17.449,50

9.823,42

9.821,60

99,98 %

252901000 Delegao do Instituto Nacional de Gesto das


Calamidades de Niassa

950,40

1.224,00

1.224,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

950,40

1.224,00

1.224,00

100,00 %

252902000 Delegao do Instituto Nacional de Gesto das


Calamidades de Cabo Delgado

1.584,00

1.599,93

1.599,93

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.584,00

1.599,93

1.599,93

100,00 %

252903000 Delegao do Instituto Nacional de Gesto das


Calamidades de Nampula

4.118,40

1.606,10

1.606,10

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.118,40

1.606,10

1.606,10

100,00 %

252904000 Delegao do Instituto Nacional de Gesto das


Calamidades de Zambezia

0,00

8.955,21

8.536,69

95,33 %

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

8.955,21

8.536,69

95,33 %

252905000 Delegao do Instituto Nacional de Gesto das


Calamidades de Tete

500,00

6.762,86

6.731,80

99,54 %

--

--

--

--

--

--

--

--

500,00

6.762,86

6.731,80

99,54 %

252906000 Delegao do Instituto Nacional de Gesto das


Calamidades de Manica

844,80

7.440,81

7.437,85

99,96 %

--

--

--

--

--

--

--

--

844,80

7.440,81

7.437,85

99,96 %

252907000 Delegao do Instituto Nacional de Gesto das


Calamidades de Sofala

1.500,00

12.939,58

11.001,44

85,02 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.500,00

12.939,58

11.001,44

85,02 %

252908000 Delegao do Instituto Nacional de Gesto das


Calamidades de Inhambane

348,00

1.512,98

1.512,98

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

348,00

1.512,98

1.512,98

100,00 %

Mapa V-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao
Cdigo

Descrio

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

252909000 Delegao do Instituto Nacional de Gesto das


Calamidades de Gaza

1.657,92

1.760,82

1.758,62

99,88 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.657,92

1.760,82

1.758,62

99,88 %

252910000 Delegao do Instituto Nacional de Gesto das


Calamidades de Maputo Provincia

0,00

267,53

267,53

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

267,53

267,53

100,00 %

2583

Instituto de Formao em Administrao Pblica e


Autrquica

10.252,09

7.677,46

7.099,18

92,47 %

--

--

--

--

--

--

--

--

10.252,09

7.677,46

7.099,18

92,47 %

2584

Imprensa Nacional

12.500,00

9.216,30

6.570,18

71,29 %

--

--

--

--

--

--

--

--

12.500,00

9.216,30

6.570,18

71,29 %

2601

Ministrio da Planificao e do Desenvolvimento

61.249,00

51.086,41

51.086,41

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

61.249,00

51.086,41

51.086,41

100,00 %

2607

Instituto Nacional de Estatstica

15.578,10

10.706,25

10.706,25

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

15.578,10

10.706,25

10.706,25

100,00 %

2609

Millennium Challenge Account - Moambique

20.216,55

50.503,68

49.940,04

98,88 %

--

--

--

--

--

--

--

--

20.216,55

50.503,68

49.940,04

98,88 %

2628

Zonas Econmicas Especiais

15.526,63

13.473,96

13.473,96

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

15.526,63

13.473,96

13.473,96

100,00 %

2683

Centro de Promoo de Investimentos

22.513,00

9.198,40

9.185,66

99,86 %

--

--

--

--

--

--

--

--

22.513,00

9.198,40

9.185,66

99,86 %

2685

Gabinete das Zonas Econmicas de


Desenvolvimento Acelerado

20.000,00

17.878,19

17.878,19

100,00 %

--

--

--

--

8.500,00

8.500,00

3.497,94

41,15 %

28.500,00

26.378,19

21.376,12

81,04 %

2687

Fundo de Apoio Reabilitao da Economia

7.700,00

1.997,06

1.997,06

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

7.700,00

1.997,06

1.997,06

100,00 %

2701

Ministrio das Finanas

296.505,40

370.687,53

370.687,53

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

296.505,40

370.687,53

370.687,53

100,00 %

2704

Unidade Tcnica da Reforma da Administrao


Financeira do Estado

401.775,00

312.151,55

312.147,87

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

401.775,00

312.151,55

312.147,87

100,00 %

2705

Inspeco Geral de Finanas

12.401,00

2.938,75

2.938,75

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

12.401,00

2.938,75

2.938,75

100,00 %

2710

Autoridade Tributria de Moambique

395.400,00

450.971,26

450.971,26

100,00 %

--

--

--

--

37.000,00

48.426,92

35.441,00

73,18 %

432.400,00

499.398,18

486.412,26

97,40 %

2713

Gabinete de Informao Financeira de Moambique

8.100,00

604,61

604,61

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

8.100,00

604,61

604,61

100,00 %

2721

Direco Provincial do Plano e Finanas

154.944,62

408.853,26

351.319,94

85,93 %

--

--

--

--

--

--

--

--

154.944,62

408.853,26

351.319,94

85,93 %

Mapa V-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao
Cdigo

Descrio

2725

Delegaoes Regionais da Inspeco-Geral de


Finanas

2727

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

0,00

31.533,39

31.523,20

99,97 %

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

31.533,39

31.523,20

99,97 %

Delegao Prov do Instituto Nacional de Estatstica

12.691,27

10.560,14

10.481,10

99,25 %

--

--

--

--

--

--

--

--

12.691,27

10.560,14

10.481,10

99,25 %

2789

Bolsa de Valores de Moambique

11.525,30

20.594,70

20.594,70

100,00 %

--

--

--

--

7.000,00

7.000,00

1.253,32

17,90 %

18.525,30

27.594,70

21.848,03

79,17 %

3101

Ministrio do Trabalho

29.627,23

24.975,89

24.921,00

99,78 %

5.468,77

8.738,44

6.518,16

74,59 %

--

--

--

--

35.096,00

33.714,33

31.439,16

93,25 %

3107

Instituto Nacional de Emprego e Formao


Profissional

2.351,73

2.116,56

2.072,02

97,90 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.351,73

2.116,56

2.072,02

97,90 %

3109

Escola de Estudos Laborais Alberto Cassimo

1.846,42

0,00

0,00

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1.846,42

0,00

0,00

--

3121

Direco Provincial do Trabalho

13.014,04

8.895,50

8.826,68

99,23 %

--

--

--

--

--

--

--

--

13.014,04

8.895,50

8.826,68

99,23 %

3127

Delegao Prov Instituto Nac de Emprego e


Formao Profissional

22.621,72

20.837,33

20.835,54

99,99 %

--

--

--

--

--

--

--

--

22.621,72

20.837,33

20.835,54

99,99 %

3301

Ministrio para a Coordenao da Aco Ambiental

33.137,92

29.823,88

29.823,88

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

33.137,92

29.823,88

29.823,88

100,00 %

3307

Instituto Mdio de Planeamento Fsico e Ambiente

5.000,00

16.341,40

12.207,60

74,70 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.000,00

16.341,40

12.207,60

74,70 %

3321

Direco Provincial de Coordenao da Aco


Ambiental

41.038,18

31.066,02

30.883,79

99,41 %

--

--

--

--

--

--

--

--

41.038,18

31.066,02

30.883,79

99,41 %

2.887,22

1.634,54

1.634,54

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.887,22

1.634,54

1.634,54

100,00 %

264,00

236,95

236,95

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

264,00

236,95

236,95

100,00 %

1.129,92

929,57

929,57

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.129,92

929,57

929,57

100,00 %

612,00

548,16

548,16

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

612,00

548,16

548,16

100,00 %

2.919,50

2.627,55

2.627,55

100,00 %

18.426,10

18.426,10

17.939,56

97,36 %

2.337,60

2.337,60

0,00

0,00 %

23.683,20

23.391,25

20.567,11

87,93 %

332309000 Centro de Des. Sustentvel Zonas Costeiras em


Gaza
332406000 Centro de Des. Sustentvel Recursos Naturais em
Manica
332503000 Centro de Des. Sustentvel Zonas Urbanas em
Nampula
332602000 Centro de Pesquisa do Ambiente Marinho e Costeiro
em Cabo Delgado
3381

Fundo do Ambiente

Mapa V-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

Cdigo

Descrio

3501

Ministrio da Agricultura

956.279,68

650.990,78

650.021,33

99,85 %

--

--

--

--

--

--

--

--

956.279,68

650.990,78

650.021,33

99,85 %

3521

Direco Provincial de Agricultura

321.763,47

255.218,47

253.995,44

99,52 %

1.500,00

1.500,00

617,75

41,18 %

--

--

--

--

323.263,47

256.718,47

254.613,19

99,18 %

3528

Delegaes do Instituto de Fomento de Caj

6.335,00

1.922,71

1.922,71

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

6.335,00

1.922,71

1.922,71

100,00 %

3581

Instituto do Algodo de Moambique

16.520,00

11.979,32

10.379,32

86,64 %

--

--

--

--

--

--

--

--

16.520,00

11.979,32

10.379,32

86,64 %

3582

Instituto de Fomento do Caju

96.395,00

84.894,17

84.894,17

100,00 %

99.383,63

132.112,06

56.587,40

42,83 %

--

--

--

--

195.778,63

217.006,24

141.481,57

65,20 %

3586

Instituto de Investigao Agrria de Moambique

56.985,75

68.288,89

68.288,89

100,00 %

--

--

--

--

1.685,00

1.685,00

985,93

58,51 %

58.670,75

69.973,89

69.274,82

99,00 %

3590

Centro de Promoo da Agricultura

5.500,00

87.800,00

87.800,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.500,00

87.800,00

87.800,00

100,00 %

3591

Instituto de Formao em Administrao de Terras e


Cartografia

2.167,20

1.863,89

1.863,89

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.167,20

1.863,89

1.863,89

100,00 %

3592

Centro Nacional de Cartografia e Teledatao

3.168,00

1.349,35

1.349,35

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.168,00

1.349,35

1.349,35

100,00 %

3593

Fundo do Desenvolvimento Agrrio

21.532,08

4.620,15

4.620,15

100,00 %

7.000,00

7.000,00

0,00

0,00 %

--

--

--

--

28.532,08

11.620,15

4.620,15

39,76 %

3701

Ministrio das Pescas

11.827,70

12.069,29

12.069,29

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

11.827,70

12.069,29

12.069,29

100,00 %

3707

Escola de Pesca

1.500,00

0,00

0,00

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1.500,00

0,00

0,00

--

3721

Direco Provincial das Pescas

17.044,24

9.931,69

9.243,61

93,07 %

--

--

--

--

--

--

--

--

17.044,24

9.931,69

9.243,61

93,07 %

3781

Fundo de Fomento Pesqueiro

0,00

0,00

0,00

--

92.677,56

116.434,86

70.785,35

60,79 %

--

--

--

--

92.677,56

116.434,86

70.785,35

60,79 %

3782

Instituto Nacional de Investigao Pesqueira

8.701,73

6.936,35

6.936,35

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

8.701,73

6.936,35

6.936,35

100,00 %

3783

Instituto Nacional de Desenvolvimento de Pesca


Pequena Escala

31.869,99

16.032,36

15.822,36

98,69 %

--

--

--

--

--

--

--

--

31.869,99

16.032,36

15.822,36

98,69 %

3784

Instituto Nacional de Inspeco do Pescado

1.051,00

945,90

945,90

100,00 %

0,00

0,00

0,00

--

--

--

--

--

1.051,00

945,90

945,90

100,00 %

Mapa V-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

Cdigo

Descrio

Inicial Actualizada

3786

Instituto Nacional de Desenvolvimento da


Aquacultura

10.893,90

2.335,50

2.335,50

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

10.893,90

2.335,50

2.335,50

100,00 %

3901

Ministrio dos Recursos Minerais

41.932,10

36.024,51

36.024,51

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

41.932,10

36.024,51

36.024,51

100,00 %

3921

Direco Provincial dos Recursos Minerais

43.455,66

32.646,25

32.336,32

99,05 %

--

--

--

--

--

--

--

--

43.455,66

32.646,25

32.336,32

99,05 %

3981

Fundo de Fomento Mineiro

--

--

--

--

23.057,88

30.679,30

10.587,93

34,51 %

5.000,00

5.002,68

0,00

0,00 %

28.057,88

35.681,97

10.587,93

29,67 %

3982

Instituto Nacional de Petrleo

--

--

--

--

3.750,00

3.750,00

0,00

0,00 %

40.333,39

40.333,39

0,00

0,00 %

44.083,39

44.083,39

0,00

0,00 %

3983

Museu Nacional de Geologia

8.721,50

7.296,56

7.296,56

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

8.721,50

7.296,56

7.296,56

100,00 %

4001

Ministrio da Energia

567.580,66

382.314,50

382.314,50

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

567.580,66

382.314,50

382.314,50

100,00 %

4081

Fundo de Energia

0,00

17.640,07

17.640,07

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

17.640,07

17.640,07

100,00 %

4101

Ministrio da Indstria e Comrcio

332.670,40

73.028,29

73.028,29

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

332.670,40

73.028,29

73.028,29

100,00 %

4121

Direco Provincial da Indstria e Comrcio

19.082,77

16.619,14

16.516,50

99,38 %

1.183,74

1.183,74

0,00

0,00 %

--

--

--

--

20.266,51

17.802,88

16.516,50

92,77 %

412301000 Balco de Atendimento nico de Niassa

900,00

810,00

810,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

900,00

810,00

810,00

100,00 %

412302000 Balco de Atendimento nico de Cabo Delgado

980,67

882,01

882,01

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

980,67

882,01

882,01

100,00 %

3.190,00

1.042,44

1.042,44

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.190,00

1.042,44

1.042,44

100,00 %

800,00

720,00

720,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

800,00

720,00

720,00

100,00 %

1.436,77

0,00

0,00

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1.436,77

0,00

0,00

--

412304000 Balco de Atendimento nico da Zambzia


412306000 Balco de Atendimento nico de Manica
412307000 Balco de Atendimento nico de Sofala

Inicial Actualizada

Dotao

4185

Instituto para Promoo das Pequenas e Mdias


Empresas

15.500,00

5.432,92

3.163,11

58,22 %

--

--

--

--

--

--

--

--

15.500,00

5.432,92

3.163,11

58,22 %

4301

Ministrio do Turismo

30.049,56

29.600,03

29.600,03

100,00 %

0,00

45.185,58

29.647,01

65,61 %

--

--

--

--

30.049,56

74.785,61

59.247,04

79,22 %

Mapa V-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

Cdigo

Descrio

Inicial Actualizada

4321

Direco Provincial do Turismo

23.381,67

17.005,75

16.691,11

98,15 %

--

--

--

--

--

--

--

--

23.381,67

17.005,75

16.691,11

98,15 %

4382

Instituto Nacional do Turismo

5.735,47

1.560,48

1.560,48

100,00 %

--

--

--

--

83.055,17

83.055,17

0,00

0,00 %

88.790,64

84.615,65

1.560,48

1,84 %

4501

Ministrio dos Transportes e Comunicaes

342.801,16

74.780,44

74.780,44

100,00 %

108.772,56

108.772,56

101.805,31

93,59 %

--

--

--

--

451.573,72

183.553,00

176.585,75

96,20 %

4505

Escola Nacional de Aeronutica

10.560,00

2.084,22

2.081,81

99,88 %

--

--

--

--

--

--

--

--

10.560,00

2.084,22

2.081,81

99,88 %

4507

Instituto da Aviao Civil

3.295,65

1.166,08

0,00

0,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.295,65

1.166,08

0,00

0,00 %

4521

Direco Provincial dos Transportes e


Comunicaes

40.905,61

31.574,90

31.036,13

98,29 %

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00 %

--

--

--

--

42.905,61

33.574,90

31.036,13

92,44 %

4581

Escola Superior de Cincias Nuticas

16.488,22

12.639,14

12.639,14

100,00 %

--

--

--

--

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00 %

19.488,22

15.639,14

12.639,14

80,82 %

4583

Instituto Nacional de Viao

0,00

35.036,00

15.726,50

44,89 %

9.504,50

9.504,50

4.155,28

43,72 %

--

--

--

--

9.504,50

44.540,50

19.881,78

44,64 %

4584

Instituto Nacional de Hidrografia e Navegao

--

--

--

--

12.672,00

12.672,00

0,00

0,00 %

--

--

--

--

12.672,00

12.672,00

0,00

0,00 %

4585

Instituto Nacional da Marinha

2.112,00

1.577,95

1.577,95

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.112,00

1.577,95

1.577,95

100,00 %

4701

Ministrio das Obras Pblicas e Habitao

552.333,54

460.196,74

460.032,15

99,96 %

--

--

--

--

--

--

--

--

552.333,54

460.196,74

460.032,15

99,96 %

4703

Administrao de Infra-Estruturas de gua e


Saneamento

0,00

33.516,53

33.516,53

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

33.516,53

33.516,53

100,00 %

4721

Direco Provincial das Obras Pblicas e Habitao

110.520,60

173.929,23

171.957,42

98,87 %

--

--

--

--

--

--

--

--

110.520,60

173.929,23

171.957,42

98,87 %

4723

Administrao Regional das guas

11.450,00

16.407,85

16.323,14

99,48 %

--

--

--

--

--

--

--

--

11.450,00

16.407,85

16.323,14

99,48 %

4726

Delegao da Administrao do Parque Imobilirio


do Estado

24.022,95

10.663,93

10.663,93

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

24.022,95

10.663,93

10.663,93

100,00 %

4751

Fundo de Estradas

1.645.140,18

1.811.717,03

1.700.317,03

93,85 %

2.541.572,31

3.029.672,31

2.859.394,57

94,38 %

12.080,00

12.080,00

0,00

0,00 %

4.198.792,49

4.853.469,34

4.559.711,60

93,95 %

4755

Laboratrio de Engenharia de Moambique

9.960,00

7.160,25

7.160,25

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

9.960,00

7.160,25

7.160,25

100,00 %

10

Mapa V-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao
Cdigo

Descrio

4756

Administrao Regional das guas do Sul

4761

Fundo para o Fomento de Habitao

4763

Fundo de Investimento e Patrmnio do


Abastecimento de gua

4765

Administrao Regional das guas do Centro

5001

Ministrio da Educao

5003

Comisso Nacional para a Unesco

5021

Direco Provincial da Educao

5024

Delegao do Instituto de Investigao ScioCultural - ARPAC

5025

Delegao da Universidade Pedaggica

5026
5027

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

196.006,97

115.983,38

115.983,38

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

196.006,97

115.983,38

115.983,38

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

139.464,00

139.464,00

0,00

0,00 %

139.464,00

139.464,00

0,00

0,00 %

155.000,00

171.030,33

135.744,32

79,37 %

--

--

--

--

--

--

--

--

155.000,00

171.030,33

135.744,32

79,37 %

19.784,00

0,00

0,00

--

--

--

--

--

--

--

--

--

19.784,00

0,00

0,00

--

772.451,60

684.474,78

684.474,78

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

772.451,60

684.474,78

684.474,78

100,00 %

2.000,00

2.339,86

2.339,86

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.000,00

2.339,86

2.339,86

100,00 %

265.601,61

444.763,83

438.408,30

98,57 %

--

--

--

--

--

--

--

--

265.601,61

444.763,83

438.408,30

98,57 %

5.873,20

3.897,88

3.860,88

99,05 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.873,20

3.897,88

3.860,88

99,05 %

100.488,67

248.842,25

248.812,25

99,99 %

--

--

--

--

6.726,00

6.726,00

0,00

0,00 %

107.214,67

255.568,25

248.812,25

97,36 %

Escola Superior de Hotelaria e Turismo

4.086,16

3.285,00

3.285,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.086,16

3.285,00

3.285,00

100,00 %

Instituto Superior Politcnico

7.011,21

5.529,06

5.529,06

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

7.011,21

5.529,06

5.529,06

100,00 %

502803000 Universidade de Lrio

129.321,42

201.298,31

201.298,31

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

129.321,42

201.298,31

201.298,31

100,00 %

502907000 Universidade Zambeze

132.883,25

149.883,25

132.881,19

88,66 %

--

--

--

--

--

--

--

--

132.883,25

149.883,25

132.881,19

88,66 %

5061

Universidade Eduardo Mondlane

63.800,31

134.232,98

134.232,98

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

63.800,31

134.232,98

134.232,98

100,00 %

5062

Universidade Pedaggica

86.421,57

86.827,59

82.496,43

95,01 %

--

--

--

--

14.500,00

14.500,00

0,00

0,00 %

100.921,57

101.327,59

82.496,43

81,42 %

5063

Instituto Superior de Relaes Internacionais

15.840,00

9.661,22

9.661,22

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

15.840,00

9.661,22

9.661,22

100,00 %

5064

Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria de


Moambique

9.500,00

2.066,81

2.066,81

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

9.500,00

2.066,81

2.066,81

100,00 %

11

Mapa V-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

Cdigo

Descrio

5065

Escola Superior de Jornalismo

9.000,00

0,00

0,00

--

--

--

--

--

--

--

--

--

9.000,00

0,00

0,00

--

5073

Fundos Bibliogrficos // Institutos Documentais

5.523,38

1.575,00

1.575,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.523,38

1.575,00

1.575,00

100,00 %

5075

Companhia Nacional de Canto e Dana

3.000,00

0,00

0,00

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3.000,00

0,00

0,00

--

5076

Instituto Nacional de Audio-Visual e Cinema

20.326,00

19.410,90

19.410,90

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

20.326,00

19.410,90

19.410,90

100,00 %

5078

Instituto de Investigao Scio-Cultural - ARPAC

3.500,00

3.150,00

3.150,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.500,00

3.150,00

3.150,00

100,00 %

5201

Ministrio da Cincia e Tecnologia

4.404,40

5.975,83

5.975,83

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.404,40

5.975,83

5.975,83

100,00 %

523103000 Centro Regional de Ciencia e Tecnologia - Norte

5.280,00

4.752,00

4.752,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.280,00

4.752,00

4.752,00

100,00 %

523105000 Centro Regional de Ciencia e Tecnologia - Centro

1.375,00

1.237,50

1.237,50

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.375,00

1.237,50

1.237,50

100,00 %

523109000 Centro Regional de Ciencia e Tecnologia - Sul

4.488,65

2.506,44

2.506,44

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.488,65

2.506,44

2.506,44

100,00 %

523305000 Delegao Provincial de Cincia e Tecnologia de


Tete

2.000,00

2.300,00

2.296,19

99,83 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.000,00

2.300,00

2.296,19

99,83 %

523307000 Delegao Provincial de Cincia e Tecnologia de


Sofala

250,00

225,00

225,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

250,00

225,00

225,00

100,00 %

523408000 Delegao Provincial de Cincia e Tecnologia de


Inhambane

1.000,00

900,00

899,40

99,93 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.000,00

900,00

899,40

99,93 %

523410000 Delegao Provincial de Cincia e Tecnologia de


Maputo Provncia

2.650,00

3.149,48

3.149,48

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.650,00

3.149,48

3.149,48

100,00 %

5280

Academia de Cincias de Moambique

2.000,00

1.635,66

1.635,66

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.000,00

1.635,66

1.635,66

100,00 %

5281

Fundo Nacional de Investigao

11.056,00

527,40

527,40

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

11.056,00

527,40

527,40

100,00 %

5401

Ministrio da Juventude e Desportos

104.800,00

101.953,29

96.285,46

94,44 %

--

--

--

--

--

--

--

--

104.800,00

101.953,29

96.285,46

94,44 %

5402

Comit Organizador dos X Jogos Africanos - Maputo

563.715,01

190.640,65

141.045,33

73,98 %

--

--

--

--

618.559,14

618.559,14

0,00

0,00 %

1.182.274,15

809.199,79

141.045,33

17,43 %

12

Mapa V-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

Cdigo

Descrio

Inicial Actualizada

5421

Direco Provincial da Juventude e Desportos

12.434,61

11.774,63

11.483,55

97,53 %

--

--

--

--

--

--

--

--

12.434,61

11.774,63

11.483,55

97,53 %

5481

Fundo de Promoo Desportiva

49.822,00

43.518,46

25.518,48

58,64 %

--

--

--

--

--

--

--

--

49.822,00

43.518,46

25.518,48

58,64 %

5601

Ministrio da Cultura

10.500,00

146.098,35

16.606,35

11,37 %

--

--

--

--

--

--

--

--

10.500,00

146.098,35

16.606,35

11,37 %

5801

Ministrio da Sade

94.050,20

84.558,88

84.558,88

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

94.050,20

84.558,88

84.558,88

100,00 %

5803

Conselho Nacional de Combate ao HIV / SIDA

66.945,21

62.898,04

61.250,90

97,38 %

--

--

--

--

--

--

--

--

66.945,21

62.898,04

61.250,90

97,38 %

5821

Direco Provincial da Sade

231.941,99

149.016,28

148.690,36

99,78 %

--

--

--

--

--

--

--

--

231.941,99

149.016,28

148.690,36

99,78 %

582306000 Hospital Provincial de Chimoio

2.500,00

2.250,00

2.250,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.500,00

2.250,00

2.250,00

100,00 %

582308000 Hospital Provincial de Inhambane

1.500,00

1.350,00

1.349,98

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.500,00

1.350,00

1.349,98

100,00 %

850,00

765,00

765,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

850,00

765,00

765,00

100,00 %

3.336,00

517,56

0,00

0,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.336,00

517,56

0,00

0,00 %

582511000 Hospital Geral de Mavalane

0,00

3.070,48

3.070,48

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

3.070,48

3.070,48

100,00 %

582611000 Hospital Geral Jose Macamo

0,00

3.306,23

3.306,23

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

3.306,23

3.306,23

100,00 %

50.912,00

69.187,12

69.182,73

99,99 %

--

--

--

--

--

--

--

--

50.912,00

69.187,12

69.182,73

99,99 %

582811000 Hospital Psiquiatrico de Infulene

0,00

568,51

568,51

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

568,51

568,51

100,00 %

582911000 Hospital Geral de Chamanculo

0,00

1.709,44

1.709,44

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

1.709,44

1.709,44

100,00 %

2.000,00

5.111,18

1.800,00

35,22 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.000,00

5.111,18

1.800,00

35,22 %

582309000 Hospital Provincial de Xai-Xai


582510000 Hospital Geral da Machava

5827

Hospital Central

Inicial Actualizada

Dotao

5880

Instituto Superior de Cincias de Sade

6001

Ministrio dos Combatentes

30.216,17

28.674,05

28.674,05

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

30.216,17

28.674,05

28.674,05

100,00 %

6021

Direco Provincial para os Assuntos dos Antigos

21.625,92

22.422,84

21.869,33

97,53 %

--

--

--

--

--

--

--

--

21.625,92

22.422,84

21.869,33

97,53 %

13

Mapa V-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central, Provincial, Distrital e Autquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao
Cdigo

Descrio

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

Combatentes
6081

Fundo de Integrao Social dos Antigos


Combatentes

5.280,00

5.280,00

5.280,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.280,00

5.280,00

5.280,00

100,00 %

6082

Centro de Pesquisa da Histria da Luta de


Libertao Nacional

1.000,00

671,00

671,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.000,00

671,00

671,00

100,00 %

6201

Ministrio da Mulher e da Aco Social

10.000,00

13.260,22

13.260,22

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

10.000,00

13.260,22

13.260,22

100,00 %

6203

Instituto Nacional da Aco Social

9.504,00

5.553,60

5.553,60

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

9.504,00

5.553,60

5.553,60

100,00 %

6221

Direco Provincial da Mulher e da Aco Social

26.647,80

22.938,07

22.416,63

97,73 %

--

--

--

--

--

--

--

--

26.647,80

22.938,07

22.416,63

97,73 %

6223

Delegao Provincial do Instituto Nacional da Aco


Social

15.147,47

12.288,04

12.287,06

99,99 %

--

--

--

--

--

--

--

--

15.147,47

12.288,04

12.287,06

99,99 %

65

Encargos Gerais do Estado

1.691.992,00

1.984.778,07

1.980.192,45

99,77 %

0,00

154.000,00

154.000,00

100,00 %

--

--

--

--

1.691.992,00

2.138.778,07

2.134.192,45

99,79 %

651

Encargos Gerais do Estado - Central

1.691.992,00

1.984.778,07

1.980.192,45

99,77 %

0,00

154.000,00

154.000,00

100,00 %

--

--

--

--

1.691.992,00

2.138.778,07

2.134.192,45

99,79 %

6517

E.G.E-Subsdios-Central

0,00

440.147,01

440.147,01

100,00 %

0,00

154.000,00

154.000,00

100,00 %

--

--

--

--

0,00

594.147,01

594.147,01

100,00 %

6519

E.G.E - Despesas de Capital - Central

1.691.992,00

1.544.631,05

1.540.045,44

99,70 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.691.992,00

1.544.631,05

1.540.045,44

99,70 %

90

Autarquias

354.831,33

348.757,17

341.846,06

98,02 %

--

--

--

--

--

--

--

--

354.831,33

348.757,17

341.846,06

98,02 %

16.843.481,93 16.843.481,93

16.318.046,63

96,88 %

2.967.071,01

3.733.190,09

3.320.220,27

88,94 %

980.036,23

991.465,83

41.974,12

4,23 %

20.790.589,17 21.568.137,85 19.680.241,02

91,25 %

Total

14

Mapa V-2-1
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao
Cdigo

Descrio

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

110.000,00

167.151,57

166.591,57

99,66 %

--

--

--

--

--

--

--

--

110.000,00

167.151,57

166.591,57

99,66 %

2.640,00

0,00

0,00

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2.640,00

0,00

0,00

--

42.108,00

63.390,09

61.518,09

97,05 %

--

--

--

--

--

--

--

--

42.108,00

63.390,09

61.518,09

97,05 %

030100000 Gabinete do Primeiro Ministro

8.448,00

14.532,93

14.532,93

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

8.448,00

14.532,93

14.532,93

100,00 %

030300000 Conselho Superior da Comunicao Social

4.435,20

2.615,91

2.615,91

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.435,20

2.615,91

2.615,91

100,00 %

79.171,00

71.253,90

71.253,90

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

79.171,00

71.253,90

71.253,90

100,00 %

4.123,34

3.383,80

3.383,80

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.123,34

3.383,80

3.383,80

100,00 %

10.560,00

13.954,89

13.954,89

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

10.560,00

13.954,89

13.954,89

100,00 %

030504000 Bureau de Informao Pblica

3.000,00

0,00

0,00

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3.000,00

0,00

0,00

--

030505000 Agncia de Informao de Moambique

3.200,36

2.581,53

2.581,53

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.200,36

2.581,53

2.581,53

100,00 %

030506000 Centro de Documentao e Formao Fotogrfica

3.714,71

783,36

783,36

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.714,71

783,36

783,36

100,00 %

030600000 Comiso para a Poltica de Informtica

8.192,15

5.042,52

5.042,52

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

8.192,15

5.042,52

5.042,52

100,00 %

030700000 Gabinete Central de Preveno e Combate Droga

5.907,88

3.774,31

3.774,31

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.907,88

3.774,31

3.774,31

100,00 %

10.000,00

8.399,91

8.399,91

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

10.000,00

8.399,91

8.399,91

100,00 %

128.532,74

91.853,98

91.853,98

100,00 %

31.572,95

43.029,63

8.152,95

18,95 %

--

--

--

--

160.105,69

134.883,61

100.006,93

74,14 %

050100000 Assembleia da Repblica

15.312,00

81.332,95

81.332,95

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

15.312,00

81.332,95

81.332,95

100,00 %

060100000 Conselho Constitucional

5.280,00

10.900,30

10.900,30

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.280,00

10.900,30

10.900,30

100,00 %

010100000 Presidncia da Repblica


010300000 Conselho Nacional de Defesa e Segurana
010500000 Casa Militar

030501000 Gabinete de Informao


030502000 Instituto de Comunicao Social
030503000 Escola de Jornalismo

030900000 Comisso Consultiva de Trabalho


031100000 Gabinete do Plano de Desenvolvimento da Regio
do Zambeze

Mapa V-2-1
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao
Cdigo

Descrio

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

25.000,00

20.051,86

20.051,86

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

25.000,00

20.051,86

20.051,86

100,00 %

104.939,26

93.086,96

93.086,96

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

104.939,26

93.086,96

93.086,96

100,00 %

110200000 Tribunal Fiscal

24.000,00

16.447,73

16.447,73

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

24.000,00

16.447,73

16.447,73

100,00 %

130100000 Procuradoria Geral da Repblica

41.537,26

37.196,15

37.196,15

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

41.537,26

37.196,15

37.196,15

100,00 %

6.500,00

5.697,53

5.697,53

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

6.500,00

5.697,53

5.697,53

100,00 %

633,60

1.965,20

1.965,20

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

633,60

1.965,20

1.965,20

100,00 %

243.783,12

246.407,09

246.407,09

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

243.783,12

246.407,09

246.407,09

100,00 %

40.000,00

202.091,33

188.980,64

93,51 %

--

--

--

--

--

--

--

--

40.000,00

202.091,33

188.980,64

93,51 %

226.291,22

430.402,32

430.402,32

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

226.291,22

430.402,32

430.402,32

100,00 %

170700000 Academia de Cincias Policiais

3.696,00

3.312,38

3.312,38

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.696,00

3.312,38

3.312,38

100,00 %

178100000 Servios Sociais da Polcia da Repblica de


Moambique

8.448,00

3.359,07

3.359,07

100,00 %

--

--

--

--

795,93

795,93

795,93

100,00 %

9.243,93

4.155,00

4.155,00

100,00 %

22.662,29

90.631,89

90.631,89

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

22.662,29

90.631,89

90.631,89

100,00 %

210100000 Ministrio dos Negcios Estrangeiros e Cooperao

8.500,00

7.646,55

7.646,55

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

8.500,00

7.646,55

7.646,55

100,00 %

210300000 Embaixadas e Outras Representaes Diplomticas

33.935,99

31.824,91

31.824,91

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

33.935,99

31.824,91

31.824,91

100,00 %

210500000 Instituto Nacional de Apoio aos Refugiados

1.372,80

1.071,27

1.071,27

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.372,80

1.071,27

1.071,27

100,00 %

210700000 Instituto Nacional para as Comunidades


Moambicanas no Exterior

1.267,20

1.105,28

1.105,28

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.267,20

1.105,28

1.105,28

100,00 %

63.360,00

50.805,10

50.805,10

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

63.360,00

50.805,10

50.805,10

100,00 %

070100000 Tribunal Supremo


110100000 Tribunal Administrativo

130300000 Gabinete Central de Combate Corrupo


140100000 Conselho Superior da Magistratura do Ministrio
Pblico
150100000 Ministrio da Defesa Nacional
150200000 Foras Armadas de Defesa de Moambique
170100000 Ministrio do Interior

190100000 Servio de Informao e Segurana do Estado

210800000 Instituto Nacional de Desminagem

Mapa V-2-1
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao
Cdigo

Descrio

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

35.280,00

16.641,57

16.519,23

99,26 %

--

--

--

--

--

--

--

--

35.280,00

16.641,57

16.519,23

99,26 %

2.300,00

1.170,60

1.170,60

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.300,00

1.170,60

1.170,60

100,00 %

230100000 Ministrio da Justia

12.500,00

64.422,35

61.872,35

96,04 %

8.500,00

8.500,00

0,00

0,00 %

--

--

--

--

21.000,00

72.922,35

61.872,35

84,85 %

230310000 Cadeia Central de Maputo

30.000,00

26.999,96

26.999,96

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

30.000,00

26.999,96

26.999,96

100,00 %

5.000,00

4.500,00

4.500,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.000,00

4.500,00

4.500,00

100,00 %

230600000 Servio Nacional das Prises

52.136,00

35.058,18

35.058,18

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

52.136,00

35.058,18

35.058,18

100,00 %

230900000 Centro de Formacao Juridica e Judiciaria

10.648,00

8.833,20

8.833,20

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

10.648,00

8.833,20

8.833,20

100,00 %

240100000

Ministerio da Funo Pblica

15.000,00

15.835,75

15.835,75

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

15.000,00

15.835,75

15.835,75

100,00 %

240200000 Instituto Superior de Administrao Pblica

7.500,00

6.660,02

6.660,02

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

7.500,00

6.660,02

6.660,02

100,00 %

240400000 Centro de Documentao e Informao de


Moambique

2.000,00

1.798,36

1.798,36

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.000,00

1.798,36

1.798,36

100,00 %

136.852,45

129.363,23

129.363,23

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

136.852,45

129.363,23

129.363,23

100,00 %

3.453,31

970,72

970,72

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.453,31

970,72

970,72

100,00 %

16.931,24

16.931,24

16.931,24

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

16.931,24

16.931,24

16.931,24

100,00 %

6.598,63

2.462,72

2.127,73

86,40 %

--

--

--

--

--

--

--

--

6.598,63

2.462,72

2.127,73

86,40 %

262.873,00

138.967,84

138.072,85

99,36 %

--

--

--

--

--

--

--

--

262.873,00

138.967,84

138.072,85

99,36 %

258400000 Imprensa Nacional

12.500,00

9.216,30

6.570,18

71,29 %

--

--

--

--

--

--

--

--

12.500,00

9.216,30

6.570,18

71,29 %

260100000 Ministrio da Planificao e do Desenvolvimento

39.361,00

38.096,87

38.096,87

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

39.361,00

38.096,87

38.096,87

100,00 %

211100000 Instituto Nacional do Mar e Fronteiras


211300000 Comisso Nacional da SADC

230500000 Centro de Recluso Feminino de Ndlavela

250100000 Ministrio da Administrao Estatal


250200000 Comisso Nacional de Eleies
250300000 Secretariado Tcnico de Administrao Eleitoral
250510000 Gabinete do Antigo Presidente da Repblica
250900000 Instituto Nacional de Gesto das Calamidades

Mapa V-2-1
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao
Cdigo

Descrio

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

20.388,00

11.814,31

11.814,31

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

20.388,00

11.814,31

11.814,31

100,00 %

1.500,00

1.175,23

1.175,23

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.500,00

1.175,23

1.175,23

100,00 %

260700000 Instituto Nacional de Estatstica

15.578,10

10.706,25

10.706,25

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

15.578,10

10.706,25

10.706,25

100,00 %

260900000 Millennium Challenge Account - Mocambique

20.216,55

50.503,68

49.940,04

98,88 %

--

--

--

--

--

--

--

--

20.216,55

50.503,68

49.940,04

98,88 %

268300000 Centro de Promoo de Investimentos

22.513,00

9.198,40

9.185,66

99,86 %

--

--

--

--

--

--

--

--

22.513,00

9.198,40

9.185,66

99,86 %

268500000 Gabinete das Zonas Econmicas de


Desenvolvimento Acelerado

20.000,00

17.878,19

17.878,19

100,00 %

--

--

--

--

8.500,00

8.500,00

3.497,94

41,15 %

28.500,00

26.378,19

21.376,12

81,04 %

7.700,00

1.997,06

1.997,06

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

7.700,00

1.997,06

1.997,06

100,00 %

270100000 Ministrio das Finanas

55.448,79

99.244,64

99.244,64

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

55.448,79

99.244,64

99.244,64

100,00 %

270101000 Direco Nacional do Oramento

22.350,00

27.770,95

27.770,95

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

22.350,00

27.770,95

27.770,95

100,00 %

270102000 Direco Nacional do Tesouro

14.062,65

8.903,84

8.903,84

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

14.062,65

8.903,84

8.903,84

100,00 %

270103000 Direco Nacional de Contabilidade Pblica

11.068,96

3.090,25

3.090,25

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

11.068,96

3.090,25

3.090,25

100,00 %

270104000 DNPE - Direco Nacional do Patrimnio do Estado

193.575,00

231.677,86

231.677,86

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

193.575,00

231.677,86

231.677,86

100,00 %

270400000 Unidade Tcnica da Reforma da Administrao


Financeira do Estado

401.775,00

312.151,55

312.147,87

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

401.775,00

312.151,55

312.147,87

100,00 %

12.401,00

2.938,75

2.938,75

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

12.401,00

2.938,75

2.938,75

100,00 %

395.400,00

450.971,26

450.971,26

100,00 %

--

--

--

--

37.000,00

48.426,92

35.441,00

73,18 %

432.400,00

499.398,18

486.412,26

97,40 %

8.100,00

604,61

604,61

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

8.100,00

604,61

604,61

100,00 %

11.525,30

20.594,70

20.594,70

100,00 %

--

--

--

--

7.000,00

7.000,00

1.253,32

17,90 %

18.525,30

27.594,70

21.848,03

79,17 %

260101000 Direco Nacional de Planificao


260102000 Direco Nacional de Anlise e Estudo de Polticas

268700000 Fundo de Apoio Reabilitao da Economia

270500000 Inspeco Geral de Finanas


271000000 Autoridade Tributria de Moambique
271300000 Gabinete de Informao Financeira de Moambique
278900000 Bolsa de Valores de Moambique

Mapa V-2-1
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao
Cdigo

Descrio

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

29.627,23

24.975,89

24.921,00

99,78 %

5.468,77

8.738,44

6.518,16

74,59 %

--

--

--

--

35.096,00

33.714,33

31.439,16

93,25 %

310700000 Instituto Nacional de Emprego e Formao


Profissional

2.351,73

2.116,56

2.072,02

97,90 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.351,73

2.116,56

2.072,02

97,90 %

310900000 Escola de Estudos Laborais Alberto Cassimo

1.846,42

0,00

0,00

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1.846,42

0,00

0,00

--

330100000 Ministrio para a Coordenao da Aco Ambiental

33.137,92

29.823,88

29.823,88

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

33.137,92

29.823,88

29.823,88

100,00 %

330700000 Instituto Mdio de Planeamento Fsico e Ambiente

5.000,00

16.341,40

12.207,60

74,70 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.000,00

16.341,40

12.207,60

74,70 %

338100000 Fundo do Ambiente

2.919,50

2.627,55

2.627,55

100,00 %

18.426,10

18.426,10

17.939,56

97,36 %

2.337,60

2.337,60

0,00

0,00 %

23.683,20

23.391,25

20.567,11

87,93 %

956.279,68

650.990,78

650.021,33

99,85 %

--

--

--

--

--

--

--

--

956.279,68

650.990,78

650.021,33

99,85 %

358100000 Instituto Nacional do Algodo

16.520,00

11.979,32

10.379,32

86,64 %

--

--

--

--

--

--

--

--

16.520,00

11.979,32

10.379,32

86,64 %

358200000 Instituto de Fomento do Caju

96.395,00

84.894,17

84.894,17

100,00 %

99.383,63

132.112,06

56.587,40

42,83 %

--

--

--

--

195.778,63

217.006,24

141.481,57

65,20 %

358600000 Instituto de Investigao Agrria de Mocambique

56.985,75

68.288,89

68.288,89

100,00 %

--

--

--

--

1.685,00

1.685,00

985,93

58,51 %

58.670,75

69.973,89

69.274,82

99,00 %

359000000 Centro de Promoo da Agricultura

5.500,00

87.800,00

87.800,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.500,00

87.800,00

87.800,00

100,00 %

359100000 Instituto de Formao em Administrao de Terras e


Cartografia

2.167,20

1.863,89

1.863,89

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.167,20

1.863,89

1.863,89

100,00 %

359200000 Centro Nacional de Cartografia e Teledatao

3.168,00

1.349,35

1.349,35

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.168,00

1.349,35

1.349,35

100,00 %

359300000 Fundo de Desenvolvimento Agrrio

21.532,08

4.620,15

4.620,15

100,00 %

7.000,00

7.000,00

0,00

0,00 %

--

--

--

--

28.532,08

11.620,15

4.620,15

39,76 %

370100000 Ministrio das Pescas

11.827,70

12.069,29

12.069,29

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

11.827,70

12.069,29

12.069,29

100,00 %

1.500,00

0,00

0,00

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1.500,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

92.677,56

116.434,86

70.785,35

60,79 %

--

--

--

--

92.677,56

116.434,86

70.785,35

60,79 %

310100000 Ministrio do Trabalho

350100000 Ministrio da Agricultura

370700000 Escola de Pesca


378100000 Fundo de Fomento Pesqueiro

Mapa V-2-1
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao
Cdigo

Descrio

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

2.000,00

1.800,00

1.800,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.000,00

1.800,00

1.800,00

100,00 %

378300000 Instituto de Desenvolvimento de Pesca Pequena


Escala

21.737,00

9.559,03

9.559,03

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

21.737,00

9.559,03

9.559,03

100,00 %

378600000 Instituto Nacional de Desenvolvimento da


Aquacultura

10.893,90

2.335,50

2.335,50

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

10.893,90

2.335,50

2.335,50

100,00 %

390100000 Ministrio dos Recursos Minerais

41.932,10

36.024,51

36.024,51

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

41.932,10

36.024,51

36.024,51

100,00 %

398100000 Fundo de Fomento Mineiro

--

--

--

--

23.057,88

30.679,30

10.587,93

34,51 %

5.000,00

5.002,68

0,00

0,00 %

28.057,88

35.681,97

10.587,93

29,67 %

398200000 Instituto Nacional de Petrleo

--

--

--

--

3.750,00

3.750,00

0,00

0,00 %

40.333,39

40.333,39

0,00

0,00 %

44.083,39

44.083,39

0,00

0,00 %

398300000 Museu Nacional de Geologia

8.721,50

7.296,56

7.296,56

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

8.721,50

7.296,56

7.296,56

100,00 %

567.580,66

382.314,50

382.314,50

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

567.580,66

382.314,50

382.314,50

100,00 %

0,00

17.640,07

17.640,07

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

17.640,07

17.640,07

100,00 %

332.670,40

73.028,29

73.028,29

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

332.670,40

73.028,29

73.028,29

100,00 %

418500000 Instituto para Promoo das Pequenas e Mdias


Empresas

15.500,00

5.432,92

3.163,11

58,22 %

--

--

--

--

--

--

--

--

15.500,00

5.432,92

3.163,11

58,22 %

430100000 Ministrio do Turismo

30.049,56

29.600,03

29.600,03

100,00 %

0,00

45.185,58

29.647,01

65,61 %

--

--

--

--

30.049,56

74.785,61

59.247,04

79,22 %

5.735,47

1.560,48

1.560,48

100,00 %

--

--

--

--

83.055,17

83.055,17

0,00

0,00 %

88.790,64

84.615,65

1.560,48

1,84 %

342.801,16

74.780,44

74.780,44

100,00 %

108.772,56

108.772,56

101.805,31

93,59 %

--

--

--

--

451.573,72

183.553,00

176.585,75

96,20 %

10.560,00

2.084,22

2.081,81

99,88 %

--

--

--

--

--

--

--

--

10.560,00

2.084,22

2.081,81

99,88 %

3.295,65

1.166,08

0,00

0,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.295,65

1.166,08

0,00

0,00 %

16.488,22

12.639,14

12.639,14

100,00 %

--

--

--

--

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00 %

19.488,22

15.639,14

12.639,14

80,82 %

378200000 Instituto de Investigao Pesqueira

400100000 Ministrio da Energia


408100000 Fundo de Energia
410100000 Ministrio da Indstria e Comrcio

438200000 Instituto Nacional do Turismo


450100000 Ministrio dos Transportes e Comunicaes
450500000 Escola Nacional de Aeronutica
450700000 Instituto da Aviao Civil
458100000 Escola Superior de Cincias Nuticas

Mapa V-2-1
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao
Cdigo

Descrio

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

0,00

35.036,00

15.726,50

44,89 %

9.504,50

9.504,50

4.155,28

43,72 %

--

--

--

--

9.504,50

44.540,50

19.881,78

44,64 %

--

--

--

--

12.672,00

12.672,00

0,00

0,00 %

--

--

--

--

12.672,00

12.672,00

0,00

0,00 %

2.112,00

1.577,95

1.577,95

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.112,00

1.577,95

1.577,95

100,00 %

552.333,54

460.196,74

460.032,15

99,96 %

--

--

--

--

--

--

--

--

552.333,54

460.196,74

460.032,15

99,96 %

0,00

33.516,53

33.516,53

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

33.516,53

33.516,53

100,00 %

1.645.140,18

1.811.717,03

1.700.317,03

93,85 %

2.541.572,31

3.029.672,31

2.859.394,57

94,38 %

12.080,00

12.080,00

0,00

0,00 %

4.198.792,49

4.853.469,34

4.559.711,60

93,95 %

9.960,00

7.160,25

7.160,25

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

9.960,00

7.160,25

7.160,25

100,00 %

196.006,97

115.983,38

115.983,38

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

196.006,97

115.983,38

115.983,38

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

139.464,00

139.464,00

0,00

0,00 %

139.464,00

139.464,00

0,00

0,00 %

155.000,00

171.030,33

135.744,32

79,37 %

--

--

--

--

--

--

--

--

155.000,00

171.030,33

135.744,32

79,37 %

19.784,00

0,00

0,00

--

--

--

--

--

--

--

--

--

19.784,00

0,00

0,00

--

772.451,60

684.474,78

684.474,78

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

772.451,60

684.474,78

684.474,78

100,00 %

2.000,00

2.339,86

2.339,86

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.000,00

2.339,86

2.339,86

100,00 %

506100000 Universidade Eduardo Mondlane

63.800,31

134.232,98

134.232,98

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

63.800,31

134.232,98

134.232,98

100,00 %

506200000 Universidade Pedaggica

86.421,57

86.827,59

82.496,43

95,01 %

--

--

--

--

14.500,00

14.500,00

0,00

0,00 %

100.921,57

101.327,59

82.496,43

81,42 %

506300000 Instituto Superior de Relaes Internacionais

15.840,00

9.661,22

9.661,22

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

15.840,00

9.661,22

9.661,22

100,00 %

9.500,00

2.066,81

2.066,81

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

9.500,00

2.066,81

2.066,81

100,00 %

458300000 Instituto Nacional de Viao


458400000 Instituto Nacional de Hodrografia e navegao
458500000 Instituto Nacional da Marinha
470100000 Ministrio das Obras Pblicas e Habitao
470300000 Administrao de Infra-Estruturas de gua e
Saneamento
475100000 Fundo de Estradas
475500000 Laboratrio de Engenharia de Moambique
475600000 Administrao Regional das guas do Sul
476100000 Fundo para o Fomento de Habitao
476300000 Fundo de Investimento e Patrmnio do
Abastecimento de gua
476500000 Administrao Regional das guas do Centro
500100000 Ministrio da Educao e Cultura
500300000 Comisso Nacional para a Unesco

506400000 Instituto Superior de Contabilidade e Auditoria de


Moambique

Mapa V-2-1
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao
Cdigo

Descrio

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

506500000 Escola Superior de Jornalismo

9.000,00

0,00

0,00

--

--

--

--

--

--

--

--

--

9.000,00

0,00

0,00

--

507310000 Fundo Bibliogrfico da Lngua Portuguesa

5.523,38

1.575,00

1.575,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.523,38

1.575,00

1.575,00

100,00 %

507500000 Companhia Nacional de Canto e Dana

3.000,00

0,00

0,00

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3.000,00

0,00

0,00

--

20.326,00

19.410,90

19.410,90

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

20.326,00

19.410,90

19.410,90

100,00 %

507800000 Instituto de Investigao Scio-Cultural - ARPAC

3.500,00

3.150,00

3.150,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.500,00

3.150,00

3.150,00

100,00 %

520100000 Ministrio da Cincia e Tecnologia

4.404,40

5.975,83

5.975,83

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.404,40

5.975,83

5.975,83

100,00 %

528000000 Academia de Cincias de Moambique

2.000,00

1.635,66

1.635,66

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.000,00

1.635,66

1.635,66

100,00 %

11.056,00

527,40

527,40

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

11.056,00

527,40

527,40

100,00 %

540100000 Ministrio da Juventude e Desportos

104.800,00

101.953,29

96.285,46

94,44 %

--

--

--

--

--

--

--

--

104.800,00

101.953,29

96.285,46

94,44 %

540200000 Comit Organizador dos X Jogos Africanos - Maputo

563.715,01

190.640,65

141.045,33

73,98 %

--

--

--

--

618.559,14

618.559,14

0,00

0,00 %

1.182.274,15

809.199,79

141.045,33

17,43 %

548100000 Fundo de Promoo Desportiva

49.822,00

43.518,46

25.518,48

58,64 %

--

--

--

--

--

--

--

--

49.822,00

43.518,46

25.518,48

58,64 %

560100000 Ministrio da Cultura

10.500,00

146.098,35

16.606,35

11,37 %

--

--

--

--

--

--

--

--

10.500,00

146.098,35

16.606,35

11,37 %

580100000 Ministrio da Sade

94.050,20

84.558,88

84.558,88

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

94.050,20

84.558,88

84.558,88

100,00 %

580300000 Conselho Nacional de Combate ao HIV / SIDA

66.945,21

62.898,04

61.250,90

97,38 %

--

--

--

--

--

--

--

--

66.945,21

62.898,04

61.250,90

97,38 %

582711000 Hospital Central de Maputo

19.008,00

32.220,43

32.220,43

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

19.008,00

32.220,43

32.220,43

100,00 %

588000000 Instituto Superior de Cincias de Sade

2.000,00

5.111,18

1.800,00

35,22 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.000,00

5.111,18

1.800,00

35,22 %

600100000 Ministrio para os Assuntos dos Antigos


Combatentes

30.216,17

28.674,05

28.674,05

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

30.216,17

28.674,05

28.674,05

100,00 %

507600000 Instituto Nacional de Audio-Visual e Cinema

528100000 Fundo Nacional de Investigao

Mapa V-2-1
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Central
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao
Cdigo

Descrio

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

608100000 Fundo de Integrao Social dos Antigos


Combatentes

5.280,00

5.280,00

5.280,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.280,00

5.280,00

5.280,00

100,00 %

608200000 Centro de Pesquisa da Histria da Luta de


Libertao Nacional

1.000,00

671,00

671,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.000,00

671,00

671,00

100,00 %

10.000,00

13.260,22

13.260,22

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

10.000,00

13.260,22

13.260,22

100,00 %

9.504,00

5.553,60

5.553,60

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

9.504,00

5.553,60

5.553,60

100,00 %

0,00

440.147,01

440.147,01

100,00 %

0,00

154.000,00

154.000,00

100,00 %

--

--

--

--

0,00

594.147,01

594.147,01

100,00 %

1.691.992,00

1.544.631,05

1.540.045,44

99,70 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.691.992,00

1.544.631,05

1.540.045,44

99,70 %

12.089.804,47 11.513.520,29

11.097.817,80

96,39 %

2.962.358,26

3.728.477,34

3.319.573,52

89,03 %

973.310,23

984.739,83

41.974,12

4,26 %

16.025.472,96 16.226.737,46 14.459.365,44

89,11 %

620100000 Ministrio da Mulher e da Aco Social


620300000 Instituto Nacional da Aco Social
651700000 E.G.E-Subsdios-Central
651900000 E.G.E - Despesas de Capital - Central

Total

Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Provincial
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao
Cdigo

Descrio

0121

Gabinete do Governador

012101

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

109.586,50

152.910,61

152.827,43

99,95 %

--

--

--

--

--

--

--

--

109.586,50

152.910,61

152.827,43

99,95 %

Gabinete do Governador de Niassa

4.224,00

2.633,74

2.633,74

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.224,00

2.633,74

2.633,74

100,00 %

012102

Gabinete do Governador de Cabo Delgado

8.438,88

7.594,99

7.593,48

99,98 %

--

--

--

--

--

--

--

--

8.438,88

7.594,99

7.593,48

99,98 %

012103

Gabinete do Governador de Nampula

5.750,00

9.443,85

9.443,85

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.750,00

9.443,85

9.443,85

100,00 %

012104

Gabinete do Governador da Zambzia

9.504,00

32.765,73

32.764,99

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

9.504,00

32.765,73

32.764,99

100,00 %

012105

Gabinete do Governador de Tete

11.144,00

3.725,13

3.725,13

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

11.144,00

3.725,13

3.725,13

100,00 %

012106

Gabinete do Governador de Manica

13.812,00

7.930,80

7.884,40

99,41 %

--

--

--

--

--

--

--

--

13.812,00

7.930,80

7.884,40

99,41 %

012107

Gabinete do Governador de Sofala

4.547,00

20.125,86

20.125,86

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.547,00

20.125,86

20.125,86

100,00 %

012108

Gabinete do Governador de Inhambane

2.778,82

3.862,43

3.862,43

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.778,82

3.862,43

3.862,43

100,00 %

012109

Gabinete do Governador de Gaza

2.451,20

22.545,81

22.511,28

99,85 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.451,20

22.545,81

22.511,28

99,85 %

012110

Gabinete do Governador de Maputo Provincia

4.543,00

6.553,25

6.553,25

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.543,00

6.553,25

6.553,25

100,00 %

012111

Gabinete do Governador de Maputo Cidade

42.393,60

35.729,01

35.729,01

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

42.393,60

35.729,01

35.729,01

100,00 %

0323

Delegao Provincial da Comunicao Social

7.637,41

9.503,53

9.502,88

99,99 %

--

--

--

--

--

--

--

--

7.637,41

9.503,53

9.502,88

99,99 %

032301

Delegao Provincial da Comunicao Social de


Niassa

422,40

379,34

379,34

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

422,40

379,34

379,34

100,00 %

032302

Delegao Provincial da Comunicao Social de


Cabo Delgado

1.390,00

1.251,00

1.251,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.390,00

1.251,00

1.251,00

100,00 %

032303

Delegao Provincial da Comunicao Social de


Nampula

870,00

514,15

513,50

99,87 %

--

--

--

--

--

--

--

--

870,00

514,15

513,50

99,87 %

032304

Delegao Provincial da Comunicao Social da


Zambzia

1.584,00

1.425,60

1.425,60

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.584,00

1.425,60

1.425,60

100,00 %

Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Provincial
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

Cdigo

Descrio

032305

Delegao Provincial da Comunicao Social de


Tete

0,00

2.000,00

2.000,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

2.000,00

2.000,00

100,00 %

032306

Delegao Provincial da Comunicao Social de


Manica

1.000,00

900,00

900,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.000,00

900,00

900,00

100,00 %

032307

Delegao Provincial da Comunicao Social de


Sofala

950,40

855,36

855,36

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

950,40

855,36

855,36

100,00 %

032308

Delegao Provincial da Comunicao Social de


Inhambane

728,00

655,09

655,09

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

728,00

655,09

655,09

100,00 %

032309

Delegao Provincial da Comunicao Social de


Gaza

692,61

1.522,99

1.522,99

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

692,61

1.522,99

1.522,99

100,00 %

0327

Gabinete Provincial de Preveno e Combate


Droga

3.764,30

1.727,32

1.705,54

98,74 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.764,30

1.727,32

1.705,54

98,74 %

032701

Gabinete Provincial de Preveno e Combate


Droga de Niassa

105,60

95,04

95,04

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

105,60

95,04

95,04

100,00 %

032703

Gabinete Provincial de Preveno e Combate


Droga de Nampula

475,20

427,68

427,68

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

475,20

427,68

427,68

100,00 %

032706

Gabinete Provincial de Preveno e Combate


Droga de Manica

177,58

159,82

159,82

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

177,58

159,82

159,82

100,00 %

032707

Gabinete Provincial de Preveno e Combate


Droga de Sofala

757,97

374,37

352,59

94,18 %

--

--

--

--

--

--

--

--

757,97

374,37

352,59

94,18 %

032708

Gabinete Provincial de Preveno e Combate


Droga de Inhambane

185,07

166,00

166,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

185,07

166,00

166,00

100,00 %

032710

Gabinete Provincial de Preveno e Combate


Droga de Maputo Provncia

1.562,88

0,00

0,00

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1.562,88

0,00

0,00

--

032711

Gabinete Provincial de Preveno e Combate


Droga de Maputo Cidade

500,00

504,41

504,41

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

500,00

504,41

504,41

100,00 %

0521

Assembleia Provincial

50.000,00

95.925,20

95.867,71

99,94 %

--

--

--

--

--

--

--

--

50.000,00

95.925,20

95.867,71

99,94 %

052101

Assembleia Provincial de Niassa

5.000,00

4.500,00

4.500,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.000,00

4.500,00

4.500,00

100,00 %

052102

Assembleia Provincial de Cabo Delgado

5.000,00

4.500,00

4.500,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.000,00

4.500,00

4.500,00

100,00 %

Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Provincial
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

Cdigo

Descrio

052103

Assembleia Provincial de Nampula

5.000,00

11.664,08

11.664,08

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.000,00

11.664,08

11.664,08

100,00 %

052104

Assembleia Provincial da Zambzia

5.000,00

1.350,00

1.350,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.000,00

1.350,00

1.350,00

100,00 %

052105

Assembleia Provincial de Tete

5.000,00

10.204,97

10.204,97

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.000,00

10.204,97

10.204,97

100,00 %

052106

Assembleia Provincial de Manica

5.000,00

11.755,29

11.755,29

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.000,00

11.755,29

11.755,29

100,00 %

052107

Assembleia Provincial de Sofala

5.000,00

13.010,04

13.010,04

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.000,00

13.010,04

13.010,04

100,00 %

052108

Assembleia Provincial de Inhambane

5.000,00

14.093,01

14.093,01

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.000,00

14.093,01

14.093,01

100,00 %

052109

Assembleia Provincial de Gaza

5.000,00

11.360,27

11.360,27

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.000,00

11.360,27

11.360,27

100,00 %

052110

Assembleia Provincial de Maputo Provncia

5.000,00

13.487,54

13.430,05

99,57 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.000,00

13.487,54

13.430,05

99,57 %

070203

Tribunal Superior de Recurso - Norte

2.350,00

0,00

0,00

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2.350,00

0,00

0,00

--

0721

Tribunal Provincial

49.861,45

48.907,38

48.876,56

99,94 %

--

--

--

--

--

--

--

--

49.861,45

48.907,38

48.876,56

99,94 %

072101

Tribunal Provincial de Niassa

1.795,20

1.607,71

1.607,71

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.795,20

1.607,71

1.607,71

100,00 %

072102

Tribunal Provincial de Cabo Delgado

5.000,00

13,98

0,00

0,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.000,00

13,98

0,00

0,00 %

072103

Tribunal Provincial de Nampula

4.850,40

4.377,36

4.377,36

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.850,40

4.377,36

4.377,36

100,00 %

072104

Tribunal Provincial da Zambzia

17.952,00

16.156,15

16.156,15

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

17.952,00

16.156,15

16.156,15

100,00 %

072105

Tribunal Provincial de Tete

1.012,70

8.911,43

8.895,69

99,82 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.012,70

8.911,43

8.895,69

99,82 %

072106

Tribunal Provincial de Manica

4.540,80

4.086,72

4.086,72

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.540,80

4.086,72

4.086,72

100,00 %

072107

Tribunal Provincial de Sofala

1.280,00

1.152,00

1.152,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.280,00

1.152,00

1.152,00

100,00 %

072108

Tribunal Provincial de Inhambane

5.827,15

5.244,43

5.243,67

99,99 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.827,15

5.244,43

5.243,67

99,99 %

Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Provincial
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

Cdigo

Descrio

072109

Tribunal Provincial de Gaza

2.640,00

1.877,19

1.876,87

99,98 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.640,00

1.877,19

1.876,87

99,98 %

072110

Tribunal Provincial de Maputo Provncia

4.963,20

0,00

0,00

--

--

--

--

--

--

--

--

--

4.963,20

0,00

0,00

--

072111

Tribunal Provincial de Maputo Cidade

0,00

5.480,40

5.480,40

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

5.480,40

5.480,40

100,00 %

0723

Tribunal Judicial de Menores

750,00

1.434,44

1.434,44

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

750,00

1.434,44

1.434,44

100,00 %

072311

Tribunal Judicial de Menores de Maputo Cidade

750,00

1.434,44

1.434,44

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

750,00

1.434,44

1.434,44

100,00 %

0725

Tribunal da Polcia

250,00

901,70

901,50

99,98 %

--

--

--

--

--

--

--

--

250,00

901,70

901,50

99,98 %

072511

Tribunal da Polcia de Maputo Cidade

250,00

901,70

901,50

99,98 %

--

--

--

--

--

--

--

--

250,00

901,70

901,50

99,98 %

0727

Tribunal Provincial do Trabalho

511,20

460,08

460,08

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

511,20

460,08

460,08

100,00 %

072703

Tribunal Provincial do Trabalho de Nampula

511,20

460,08

460,08

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

511,20

460,08

460,08

100,00 %

1123

Tribunal Aduaneiro

7.518,00

5.805,93

5.805,93

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

7.518,00

5.805,93

5.805,93

100,00 %

112303

Tribunal Aduaneiro de Nampula

2.750,00

2.475,00

2.475,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.750,00

2.475,00

2.475,00

100,00 %

112307

Tribunal Aduaneiro de Sofala

1.600,00

1.439,08

1.439,08

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.600,00

1.439,08

1.439,08

100,00 %

112311

Tribunal Aduaneiro de Maputo Cidade

3.168,00

1.891,85

1.891,85

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.168,00

1.891,85

1.891,85

100,00 %

1321

Procuradoria Provincial

79.512,00

75.606,99

71.570,97

94,66 %

--

--

--

--

--

--

--

--

79.512,00

75.606,99

71.570,97

94,66 %

132101

Procuradoria Provincial de Niassa

3.168,00

2.851,20

2.851,20

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.168,00

2.851,20

2.851,20

100,00 %

132102

Procuradoria Provincial de Cabo Delgado

11.004,00

9.903,60

9.903,54

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

11.004,00

9.903,60

9.903,54

100,00 %

132103

Procuradoria Provincial de Nampula

3.354,40

3.018,96

3.018,96

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.354,40

3.018,96

3.018,96

100,00 %

132104

Procuradoria Provincial da Zambzia

16.818,40

14.879,08

14.867,37

99,92 %

--

--

--

--

--

--

--

--

16.818,40

14.879,08

14.867,37

99,92 %

Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Provincial
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

Cdigo

Descrio

Inicial Actualizada

132105

Procuradoria Provincial de Tete

11.200,00

9.657,87

9.657,87

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

11.200,00

9.657,87

9.657,87

100,00 %

132106

Procuradoria Provincial de Manica

6.000,00

5.448,26

4.614,66

84,70 %

--

--

--

--

--

--

--

--

6.000,00

5.448,26

4.614,66

84,70 %

132107

Procuradoria Provincial de Sofala

11.000,00

13.990,65

10.800,00

77,19 %

--

--

--

--

--

--

--

--

11.000,00

13.990,65

10.800,00

77,19 %

132108

Procuradoria Provincial de Inhambane

4.463,20

4.016,88

4.016,88

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.463,20

4.016,88

4.016,88

100,00 %

132109

Procuradoria Provincial de Gaza

4.224,00

3.740,22

3.740,22

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.224,00

3.740,22

3.740,22

100,00 %

132110

Procuradoria Provincial de Maputo Provncia

3.000,00

1.168,63

1.168,63

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.000,00

1.168,63

1.168,63

100,00 %

132111

Procuradoria Provincial de Maputo Cidade

5.280,00

6.931,64

6.931,64

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.280,00

6.931,64

6.931,64

100,00 %

132307

Gabinete Provincial de Combate Corrupo de


Sofala

7.640,00

7.626,00

7.626,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

7.640,00

7.626,00

7.626,00

100,00 %

1505

Academias Militares

71.836,00

61.309,06

61.309,06

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

71.836,00

61.309,06

61.309,06

100,00 %

150503

Academia Militar Marechal Samora Machel

71.836,00

61.309,06

61.309,06

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

71.836,00

61.309,06

61.309,06

100,00 %

152101

Centro Provincial de Recrutamento e Mobilizao de


Niassa

105,60

95,04

95,04

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

105,60

95,04

95,04

100,00 %

152102

Centro Provincial de Recrutamento e Mobilizao de


Cabo Delgado

1.584,00

1.425,60

1.425,60

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.584,00

1.425,60

1.425,60

100,00 %

152103

Centro Provincial de Recrutamento e Mobilizao de


Nampula

1.000,00

900,00

900,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.000,00

900,00

900,00

100,00 %

152105

Centro Provincial de Recrutamento e Mobilizao de


Tete

1.947,15

1.752,43

1.752,00

99,98 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.947,15

1.752,43

1.752,00

99,98 %

152107

Centro Provincial de Recrutamento e Mobilizao de


Sofala

1.056,00

950,40

950,40

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.056,00

950,40

950,40

100,00 %

152108

Centro Provincial de Recrutamento e Mobilizao de


Inhambane

844,80

760,32

760,32

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

844,80

760,32

760,32

100,00 %

Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Provincial
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

Cdigo

Descrio

152109

Centro Provincial de Recrutamento e Mobilizao de


Gaza

2.006,40

799,36

799,36

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.006,40

799,36

799,36

100,00 %

152110

Centro Provincial de Recrutamento e Mobilizao de


Maputo Provncia

2.168,97

1.425,81

712,90

50,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.168,97

1.425,81

712,90

50,00 %

152111

Centro Provincial de Recrutamento e Mobilizao de


Maputo Cidade

500,00

450,00

450,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

500,00

450,00

450,00

100,00 %

212503

Delegao Provincial do Instituto de Apoio aos


Refugiados de Nampula

1.028,00

925,20

925,20

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.028,00

925,20

925,20

100,00 %

2128

Delegao Instituto Nacional de Desminagem

1.567,59

0,24

0,00

0,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.567,59

0,24

0,00

0,00 %

212803

Delegao Instituto Nacional de Desminagem de


Nampula

933,99

0,00

0,00

--

--

--

--

--

--

--

--

--

933,99

0,00

0,00

--

212807

Delegao Instituto Nacional de Desminagem de


Sofala

633,60

0,24

0,00

0,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

633,60

0,24

0,00

0,00 %

2307

Instituto do Patrocnio e Assistncia Jurdica

1.705,64

1.080,08

1.080,08

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.705,64

1.080,08

1.080,08

100,00 %

230703

Delegao do Instituto do Patrocnio e Assistncia


Jurdica de Nampula

316,80

285,12

285,12

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

316,80

285,12

285,12

100,00 %

230706

Delegao do Instituto do Patrocnio e Assistncia


Jurdica de Manica

211,20

190,08

190,08

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

211,20

190,08

190,08

100,00 %

230709

Delegao do Instituto do Patrocnio e Assistncia


Jurdica de Gaza

677,64

204,88

204,88

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

677,64

204,88

204,88

100,00 %

230710

Delegao do Instituto do Patrocnio e Assistncia


Jurdica de Maputo Provncia

500,00

400,00

400,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

500,00

400,00

400,00

100,00 %

2321

Direcoes Provinciais de Justica

44.369,73

35.285,74

35.216,87

99,80 %

--

--

--

--

--

--

--

--

44.369,73

35.285,74

35.216,87

99,80 %

232101

Direco Provincial de Justia de Niassa

2.471,04

2.223,93

2.223,93

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.471,04

2.223,93

2.223,93

100,00 %

232102

Direco Provincial de Justia de Cabo Delgado

7.392,00

6.652,80

6.597,04

99,16 %

--

--

--

--

--

--

--

--

7.392,00

6.652,80

6.597,04

99,16 %

232103

Direco Provincial de Justia de Nampula

3.590,40

3.231,36

3.227,33

99,88 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.590,40

3.231,36

3.227,33

99,88 %

Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Provincial
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao
Cdigo

Descrio

232104

Direco Provincial de Justia de Zambzia

232105

Direco Provincial de Justia de Tete

232106

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

1.224,00

3.408,60

3.408,60

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.224,00

3.408,60

3.408,60

100,00 %

13.592,00

8.741,13

8.741,13

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

13.592,00

8.741,13

8.741,13

100,00 %

Direco Provincial de Justia de Manica

1.000,00

0,00

0,00

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1.000,00

0,00

0,00

--

232107

Direco Provincial de Justia de Sofala

6.634,00

3.192,76

3.192,67

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

6.634,00

3.192,76

3.192,67

100,00 %

232108

Direco Provincial de Justia de Inhambane

3.324,29

2.991,22

2.985,92

99,82 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.324,29

2.991,22

2.985,92

99,82 %

232109

Direco Provincial de Justia de Gaza

2.112,00

1.277,89

1.277,80

99,99 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.112,00

1.277,89

1.277,80

99,99 %

232111

Direco Provincial de Justia de Maputo Cidade

3.030,00

3.566,05

3.562,44

99,90 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.030,00

3.566,05

3.562,44

99,90 %

2323

Cadeia Provincial

44.468,00

29.701,16

29.693,92

99,98 %

--

--

--

--

--

--

--

--

44.468,00

29.701,16

29.693,92

99,98 %

232301

Cadeia Provincial de Niassa

1.161,60

1.044,90

1.044,90

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.161,60

1.044,90

1.044,90

100,00 %

232302

Cadeia Provincial de Cabo Delgado

5.047,20

8.556,48

8.556,48

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.047,20

8.556,48

8.556,48

100,00 %

232303

Cadeia Provincial de Nampula

11.400,00

4.260,00

4.260,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

11.400,00

4.260,00

4.260,00

100,00 %

232304

Cadeia Provincial da Zambzia

12.008,00

6.307,20

6.307,20

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

12.008,00

6.307,20

6.307,20

100,00 %

232305

Cadeia Provincial de Tete

9.000,00

4.700,00

4.700,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

9.000,00

4.700,00

4.700,00

100,00 %

232307

Cadeia Provincial de Sofala

3.000,00

3.350,50

3.343,26

99,78 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.000,00

3.350,50

3.343,26

99,78 %

232308

Cadeia Provincial de Inhambane

1.267,20

1.140,48

1.140,48

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.267,20

1.140,48

1.140,48

100,00 %

232309

Cadeia Provincial de Gaza

1.584,00

341,60

341,60

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.584,00

341,60

341,60

100,00 %

2325

Penitenciarias

19.735,52

14.761,97

14.761,97

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

19.735,52

14.761,97

14.761,97

100,00 %

232503

Penitenciaria Agrcola e Industrial de Nampula

9.500,00

10.050,00

10.050,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

9.500,00

10.050,00

10.050,00

100,00 %

Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Provincial
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

Cdigo

Descrio

232506

Penitenciaria Agrcola de Chimoio (Manica)

2.458,72

2.212,85

2.212,85

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.458,72

2.212,85

2.212,85

100,00 %

232509

Penitenciaria Agrcola de Mabalane (Gaza)

7.776,80

2.499,12

2.499,12

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

7.776,80

2.499,12

2.499,12

100,00 %

2521

Direco Provincial de Apoio e Controle

120.101,62

159.739,98

159.670,27

99,96 %

--

--

--

--

--

--

--

--

120.101,62

159.739,98

159.670,27

99,96 %

252101

Secretaria Provincial de Niassa

10.100,00

11.504,22

11.504,22

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

10.100,00

11.504,22

11.504,22

100,00 %

252102

Secretaria Provincial de Cabo Delgado

6.336,00

5.270,73

5.265,48

99,90 %

--

--

--

--

--

--

--

--

6.336,00

5.270,73

5.265,48

99,90 %

252103

Secretaria Provincial de Nampula

33.710,81

32.432,73

32.406,41

99,92 %

--

--

--

--

--

--

--

--

33.710,81

32.432,73

32.406,41

99,92 %

252104

Secretaria Provincial da Zambzia

8.500,00

25.926,55

25.926,55

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

8.500,00

25.926,55

25.926,55

100,00 %

252105

Secretaria Provincial de Tete

10.000,00

4.500,00

4.500,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

10.000,00

4.500,00

4.500,00

100,00 %

252106

Secretaria Provincial de Manica

3.485,40

3.136,86

3.125,73

99,65 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.485,40

3.136,86

3.125,73

99,65 %

252107

Secretaria Provincial de Sofala

14.731,36

13.649,40

13.624,39

99,82 %

--

--

--

--

--

--

--

--

14.731,36

13.649,40

13.624,39

99,82 %

252108

Secretaria Provincial de Inhambane

5.737,25

16.842,56

16.842,56

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.737,25

16.842,56

16.842,56

100,00 %

252109

Secretaria Provincial de Gaza

2.112,00

9.820,69

9.818,69

99,98 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.112,00

9.820,69

9.818,69

99,98 %

252110

Secretaria Provincial de Maputo Provncia

4.012,80

3.280,24

3.280,24

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.012,80

3.280,24

3.280,24

100,00 %

252111

Secretaria Provincial de Maputo Cidade

21.376,00

33.376,00

33.376,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

21.376,00

33.376,00

33.376,00

100,00 %

2523

Delegao Provincial do Secretariado Tcn. Adm.


Eleitoral

17.449,50

9.823,42

9.821,60

99,98 %

--

--

--

--

--

--

--

--

17.449,50

9.823,42

9.821,60

99,98 %

252301

Delegao Provincial do Secretariado Tcn. Adm.


Eleitoral de Niassa

2.640,00

1.932,31

1.932,31

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.640,00

1.932,31

1.932,31

100,00 %

252302

Delegao Provincial do Secretariado Tcn. Adm.


Eleitoral de Cabo Delgado

528,00

475,20

475,20

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

528,00

475,20

475,20

100,00 %

Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Provincial
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

Cdigo

Descrio

252303

Delegao Provincial do Secretariado Tcn. Adm.


Eleitoral de Nampula

739,20

0,00

0,00

--

--

--

--

--

--

--

--

--

739,20

0,00

0,00

--

252304

Delegao Provincial do Secretariado Tcn. Adm.


Eleitoral de Zambzia

5.280,00

1.572,75

1.572,75

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.280,00

1.572,75

1.572,75

100,00 %

252305

Delegao Provincial do Secretariado Tcn. Adm.


Eleitoral de Tete

2.131,10

0,00

0,00

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2.131,10

0,00

0,00

--

252306

Delegao Provincial do Secretariado Tcn. Adm.


Eleitoral de Manica

739,20

655,28

655,28

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

739,20

655,28

655,28

100,00 %

252307

Delegao Provincial do Secretariado Tcn. Adm.


Eleitoral de Sofala

1.584,00

1.584,00

1.584,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.584,00

1.584,00

1.584,00

100,00 %

252308

Delegao Provincial do Secretariado Tcn. Adm.


Eleitoral de Inhambane

112,00

100,80

98,98

98,20 %

--

--

--

--

--

--

--

--

112,00

100,80

98,98

98,20 %

252311

Delegao Provincial do Secretariado Tcn. Adm.


Eleitoral de Maputo Cidade

3.696,00

3.503,08

3.503,08

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.696,00

3.503,08

3.503,08

100,00 %

252901

Delegao Instituto Nacional de Gesto das


Calamidades de Niassa

950,40

1.224,00

1.224,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

950,40

1.224,00

1.224,00

100,00 %

252902

Delegao Instituto Nacional de Gesto das


Calamidades de Cabo Delgado

1.584,00

1.599,93

1.599,93

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.584,00

1.599,93

1.599,93

100,00 %

252903

Delegao Instituto Nacional de Gesto das


Calamidades de Nampula

4.118,40

1.606,10

1.606,10

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.118,40

1.606,10

1.606,10

100,00 %

252904

Delegao Instituto Nacional de Gesto das


Calamidades da Zambzia

0,00

8.955,21

8.536,69

95,33 %

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

8.955,21

8.536,69

95,33 %

252905

Delegao Instituto Nacional de Gesto das


Calamidades de Tete

500,00

6.762,86

6.731,80

99,54 %

--

--

--

--

--

--

--

--

500,00

6.762,86

6.731,80

99,54 %

252906

Delegao Instituto Nacional de Gesto das


Calamidades de Manica

844,80

7.440,81

7.437,85

99,96 %

--

--

--

--

--

--

--

--

844,80

7.440,81

7.437,85

99,96 %

252907

Delegao Instituto Nacional de Gesto das


Calamidades de Sofala

1.500,00

12.939,58

11.001,44

85,02 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.500,00

12.939,58

11.001,44

85,02 %

252908

Delegao Instituto Nacional de Gesto das


Calamidades de Inhambane

348,00

1.512,98

1.512,98

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

348,00

1.512,98

1.512,98

100,00 %

Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Provincial
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

Cdigo

Descrio

252909

Delegao Instituto Nacional de Gesto das


Calamidades de Gaza

1.657,92

1.760,82

1.758,62

99,88 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.657,92

1.760,82

1.758,62

99,88 %

252910

Delegao Instituto Nacional de Gesto das


Calamidades de Maputo Provncia

0,00

267,53

267,53

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

267,53

267,53

100,00 %

2583

Instituto de Formao em Administrao Pblica e


Autrquica

10.252,09

7.677,46

7.099,18

92,47 %

--

--

--

--

--

--

--

--

10.252,09

7.677,46

7.099,18

92,47 %

258301

Instituto de Formao em Administrao Pblica e


Autrquica do Niassa

422,40

380,16

380,16

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

422,40

380,16

380,16

100,00 %

258307

Instituto de Formao em Administrao Pblica e


Autrquica de Sofala

7.717,69

6.187,50

6.187,50

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

7.717,69

6.187,50

6.187,50

100,00 %

258310

Instituto de Formao em Administrao Pblica e


Autrquica da Provncia de Maputo

2.112,00

1.109,80

531,52

47,89 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.112,00

1.109,80

531,52

47,89 %

2628

Zonas Econmicas Especiais

15.526,63

13.473,96

13.473,96

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

15.526,63

13.473,96

13.473,96

100,00 %

262803

Zona Econmica Especial de Nacala

15.526,63

13.473,96

13.473,96

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

15.526,63

13.473,96

13.473,96

100,00 %

2721

Direco Provincial do Plano e Finanas

154.944,62

408.853,26

351.319,94

85,93 %

--

--

--

--

--

--

--

--

154.944,62

408.853,26

351.319,94

85,93 %

272101

Direco Provincial do Plano e Finanas de Niassa

5.867,19

6.094,24

6.094,24

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.867,19

6.094,24

6.094,24

100,00 %

272102

Direco Provincial do Plano e Finanas de Cabo


Delgado

8.342,40

7.623,33

7.506,98

98,47 %

--

--

--

--

--

--

--

--

8.342,40

7.623,33

7.506,98

98,47 %

272103

Direco Provincial do Plano e Finanas de Nampula

6.393,00

43.129,78

43.119,74

99,98 %

--

--

--

--

--

--

--

--

6.393,00

43.129,78

43.119,74

99,98 %

272104

Direco Provincial do Plano e Finanas da


Zambzia

73.827,76

66.812,45

66.803,82

99,99 %

--

--

--

--

--

--

--

--

73.827,76

66.812,45

66.803,82

99,99 %

272105

Direco Provincial do Plano e Finanas de Tete

15.298,00

51.932,75

51.856,81

99,85 %

--

--

--

--

--

--

--

--

15.298,00

51.932,75

51.856,81

99,85 %

272106

Direco Provincial do Plano e Finanas de Manica

8.200,00

16.757,29

16.741,54

99,91 %

--

--

--

--

--

--

--

--

8.200,00

16.757,29

16.741,54

99,91 %

272107

Direco Provincial do Plano e Finanas de Sofala

3.110,98

18.637,36

2.020,24

10,84 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.110,98

18.637,36

2.020,24

10,84 %

10

Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Provincial
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

Cdigo

Descrio

Inicial Actualizada

272108

Direco Provincial do Plano e Finanas de


Inhambane

14.889,60

48.891,14

48.435,57

99,07 %

--

--

--

--

--

--

--

--

14.889,60

48.891,14

48.435,57

99,07 %

272109

Direco Provincial do Plano e Finanas de Gaza

3.986,89

12.013,20

11.831,21

98,49 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.986,89

12.013,20

11.831,21

98,49 %

272110

Direco Provincial do Plano e Finanas de Maputo


Provncia

6.792,00

129.742,80

89.742,50

69,17 %

--

--

--

--

--

--

--

--

6.792,00

129.742,80

89.742,50

69,17 %

272111

Direco Provincial do Plano e Finanas de Maputo


Cidade

8.236,80

7.218,91

7.167,29

99,28 %

--

--

--

--

--

--

--

--

8.236,80

7.218,91

7.167,29

99,28 %

2725

Delegaoes Regionais da Inspeco-Geral de


Finanas

0,00

31.533,39

31.523,20

99,97 %

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

31.533,39

31.523,20

99,97 %

272503

Delegao Regional da Inspeco Geral de Finanas


- Norte

0,00

31.533,39

31.523,20

99,97 %

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

31.533,39

31.523,20

99,97 %

2727

Delegao Prov do Instituto Nacional de Estatstica

12.691,27

10.560,14

10.481,10

99,25 %

--

--

--

--

--

--

--

--

12.691,27

10.560,14

10.481,10

99,25 %

272701

Delegao Prov do Instituto Nacional de Estatstica


de Niassa

950,40

2.305,36

2.305,36

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

950,40

2.305,36

2.305,36

100,00 %

272702

Delegao Prov do Instituto Nacional de Estatstica


de Cabo Delgado

2.057,09

1.851,38

1.851,38

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.057,09

1.851,38

1.851,38

100,00 %

272703

Delegao Prov do Instituto Nacional de Estatstica


de Nampula

3.696,00

720,00

719,99

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.696,00

720,00

719,99

100,00 %

272704

Delegao Prov do Instituto Nacional de Estatstica


da Zambzia

2.112,00

1.900,80

1.900,45

99,98 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.112,00

1.900,80

1.900,45

99,98 %

272706

Delegao Prov do Instituto Nacional de Estatstica


de Manica

700,00

630,00

629,38

99,90 %

--

--

--

--

--

--

--

--

700,00

630,00

629,38

99,90 %

272707

Delegao Prov do Instituto Nacional de Estatstica


de Sofala

1.327,78

1.195,00

1.195,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.327,78

1.195,00

1.195,00

100,00 %

272708

Delegao Prov do Instituto Nacional de Estatstica


de Inhambane

792,00

712,80

634,73

89,05 %

--

--

--

--

--

--

--

--

792,00

712,80

634,73

89,05 %

272710

Delegao Prov do Instituto Nacional de Estatstica


de Maputo Provncia

1.056,00

1.244,80

1.244,80

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.056,00

1.244,80

1.244,80

100,00 %

3121

Direco Provincial do Trabalho

13.014,04

8.895,50

8.826,68

99,23 %

--

--

--

--

--

--

--

--

13.014,04

8.895,50

8.826,68

99,23 %

11

Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Provincial
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao
Cdigo

Descrio

312101

Direco Provincial do Trabalho de Niassa

312102

Direco Provincial do Trabalho de Cabo Delgado

312103

Direco Provincial do Trabalho de Nampula

312104

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

411,84

577,14

577,14

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

411,84

577,14

577,14

100,00 %

1.584,00

1.425,60

1.405,14

98,57 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.584,00

1.425,60

1.405,14

98,57 %

422,40

380,16

380,16

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

422,40

380,16

380,16

100,00 %

Direco Provincial do Trabalho da Zambzia

5.280,00

2.376,00

2.375,37

99,97 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.280,00

2.376,00

2.375,37

99,97 %

312105

Direco Provincial do Trabalho de Tete

2.500,00

675,00

675,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.500,00

675,00

675,00

100,00 %

312106

Direco Provincial do Trabalho de Manica

500,00

450,00

450,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

500,00

450,00

450,00

100,00 %

312107

Direco Provincial do Trabalho de Sofala

707,00

642,30

639,83

99,62 %

--

--

--

--

--

--

--

--

707,00

642,30

639,83

99,62 %

312108

Direco Provincial do Trabalho de Inhambane

211,20

190,08

190,08

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

211,20

190,08

190,08

100,00 %

312110

Direco Provincial do Trabalho de Maputo Provncia

897,60

1.457,84

1.412,65

96,90 %

--

--

--

--

--

--

--

--

897,60

1.457,84

1.412,65

96,90 %

312111

Direco Provincial do Trabalho de Maputo Cidade

500,00

721,38

721,30

99,99 %

--

--

--

--

--

--

--

--

500,00

721,38

721,30

99,99 %

3127

Delegao Prov Instituto Nac de Emprego e


Formao Profissional

22.621,72

20.837,33

20.835,54

99,99 %

--

--

--

--

--

--

--

--

22.621,72

20.837,33

20.835,54

99,99 %

312702

Delegao Prov Instituto Nac de Emprego e


Formao Profissional de Cabo Delgado

6.336,00

5.702,40

5.702,40

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

6.336,00

5.702,40

5.702,40

100,00 %

312703

Delegao Prov Instituto Nac de Emprego e


Formao Profissional de Nampula

2.481,60

2.233,44

2.233,44

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.481,60

2.233,44

2.233,44

100,00 %

312705

Delegao Prov Instituto Nac de Emprego e


Formao Profissional de Tete

5.121,60

6.816,87

6.816,87

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.121,60

6.816,87

6.816,87

100,00 %

312706

Delegao Prov Instituto Nac de Emprego e


Formao Profissional de Manica

1.056,00

950,39

950,39

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.056,00

950,39

950,39

100,00 %

312707

Delegao Prov Instituto Nac de Emprego e


Formao Profissional de Sofala

786,00

707,40

707,33

99,99 %

--

--

--

--

--

--

--

--

786,00

707,40

707,33

99,99 %

312708

Delegao Prov Instituto Nac de Emprego e


Formao Profissional de Inhambane

2.367,55

2.092,50

2.092,50

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.367,55

2.092,50

2.092,50

100,00 %

12

Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Provincial
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

Cdigo

Descrio

312709

Delegao Prov Instituto Nac de Emprego e


Formao Profissional de Gaza

1.219,43

1.096,93

1.095,22

99,84 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.219,43

1.096,93

1.095,22

99,84 %

312710

Delegao Provincial do Instituto Nacional de


Emprego e Formao Profissional de Maputo
Provncia

3.253,54

971,40

971,40

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.253,54

971,40

971,40

100,00 %

312711

Delegao Prov Instituto Nac de Emprego e


Formao Profissional de Maputo Cidade

0,00

265,99

265,99

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

265,99

265,99

100,00 %

3321

Direco Provincial de Coordenao da Aco


Ambiental

41.038,18

31.066,02

30.883,79

99,41 %

--

--

--

--

--

--

--

--

41.038,18

31.066,02

30.883,79

99,41 %

332101

Direco Provincial de Coordenao da Aco


Ambiental de Niassa

2.739,20

1.408,19

1.408,19

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.739,20

1.408,19

1.408,19

100,00 %

332102

Direco Provincial de Coordenao da Aco


Ambiental de Cabo Delgado

1.795,20

715,68

715,68

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.795,20

715,68

715,68

100,00 %

332103

Direco Provincial de Coordenao da Aco


Ambiental de Nampula

1.897,60

1.707,84

1.670,25

97,80 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.897,60

1.707,84

1.670,25

97,80 %

332104

Direco Provincial de Coordenao da Aco


Ambiental da Zambzia

11.156,70

9.869,17

9.869,17

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

11.156,70

9.869,17

9.869,17

100,00 %

332105

Direco Provincial de Coordenao da Aco


Ambiental de Tete

8.976,61

8.051,68

8.038,69

99,84 %

--

--

--

--

--

--

--

--

8.976,61

8.051,68

8.038,69

99,84 %

332106

Direco Provincial de Coordenao da Aco


Ambiental de Manica

3.168,00

2.851,20

2.814,97

98,73 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.168,00

2.851,20

2.814,97

98,73 %

332107

Direco Provincial de Coordenao da Aco


Ambiental de Sofala

4.415,53

2.820,00

2.755,05

97,70 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.415,53

2.820,00

2.755,05

97,70 %

332108

Direco Provincial de Coordenao da Aco


Ambiental de Inhambane

316,80

285,12

259,15

90,89 %

--

--

--

--

--

--

--

--

316,80

285,12

259,15

90,89 %

332109

Direco Provincial de Coordenao da Aco


Ambiental de Gaza

4.566,14

1.551,38

1.548,12

99,79 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.566,14

1.551,38

1.548,12

99,79 %

332110

Direco Provincial de Coordenao da Aco


Ambiental de Maputo Provncia

2.006,40

1.805,76

1.804,52

99,93 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.006,40

1.805,76

1.804,52

99,93 %

332309

Centro de Des. Sustentvel Zonas Costeiras em


Gaza

2.887,22

1.634,54

1.634,54

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.887,22

1.634,54

1.634,54

100,00 %

13

Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Provincial
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao
Cdigo

Descrio

332406

Centro de Des. Sustentvel Recursos Naturais em


Manica

332503

Centro de Des. Sustentvel Zonas Urbanas em


Nampula

332602

Centro de Pesquisa do Ambiente Marinho e Costeiro

3521

Direco Provincial de Agricultura

352101

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

264,00

236,95

236,95

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

264,00

236,95

236,95

100,00 %

1.129,92

929,57

929,57

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.129,92

929,57

929,57

100,00 %

612,00

548,16

548,16

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

612,00

548,16

548,16

100,00 %

321.763,47

255.218,47

253.995,44

99,52 %

1.500,00

1.500,00

617,75

41,18 %

--

--

--

--

323.263,47

256.718,47

254.613,19

99,18 %

Direco Provincial de Agricultura de Niassa

14.032,49

7.046,66

7.046,66

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

14.032,49

7.046,66

7.046,66

100,00 %

352102

Direco Provincial de Agricultura de Cabo Delgado

46.288,81

42.444,91

42.351,40

99,78 %

--

--

--

--

--

--

--

--

46.288,81

42.444,91

42.351,40

99,78 %

352103

Direco Provincial de Agricultura de Nampula

28.714,32

26.172,39

26.172,39

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

28.714,32

26.172,39

26.172,39

100,00 %

352104

Direco Provincial de Agricultura da Zambzia

54.135,60

38.536,48

38.528,99

99,98 %

1.500,00

1.500,00

617,75

41,18 %

--

--

--

--

55.635,60

40.036,48

39.146,74

97,78 %

352105

Direco Provincial de Agricultura de Tete

20.093,81

17.237,59

17.237,59

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

20.093,81

17.237,59

17.237,59

100,00 %

352106

Direco Provincial de Agricultura de Manica

22.820,00

18.833,81

18.833,81

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

22.820,00

18.833,81

18.833,81

100,00 %

352107

Direco Provincial de Agricultura de Sofala

48.308,39

16.393,47

16.333,89

99,64 %

--

--

--

--

--

--

--

--

48.308,39

16.393,47

16.333,89

99,64 %

352108

Direco Provincial de Agricultura de Inhambane

24.000,00

21.859,71

21.756,30

99,53 %

--

--

--

--

--

--

--

--

24.000,00

21.859,71

21.756,30

99,53 %

352109

Direco Provincial de Agricultura de Gaza

35.862,47

42.617,31

42.604,59

99,97 %

--

--

--

--

--

--

--

--

35.862,47

42.617,31

42.604,59

99,97 %

352110

Direco Provincial de Agricultura de Maputo


Provincia

24.895,00

21.767,91

20.821,57

95,65 %

--

--

--

--

--

--

--

--

24.895,00

21.767,91

20.821,57

95,65 %

352111

Direco Provincial de Agricultura de Maputo Cidade

2.612,58

2.308,23

2.308,23

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.612,58

2.308,23

2.308,23

100,00 %

3528

Delegaes do Instituto de Fomento de Caj

6.335,00

1.922,71

1.922,71

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

6.335,00

1.922,71

1.922,71

100,00 %

352807

Delegao do Instituto de Fomento de Caj de


Sofala

1.541,00

0,00

0,00

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1.541,00

0,00

0,00

--

14

Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Provincial
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao
Cdigo

Descrio

352809

Delegao do Instituto de Fomento de Caj de Gaza

3721

Direco Provincial das Pescas

372102

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

4.794,00

1.922,71

1.922,71

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.794,00

1.922,71

1.922,71

100,00 %

17.044,24

9.931,69

9.243,61

93,07 %

--

--

--

--

--

--

--

--

17.044,24

9.931,69

9.243,61

93,07 %

Direco Provincial das Pescas de Cabo Delgado

2.534,40

2.279,55

2.279,55

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.534,40

2.279,55

2.279,55

100,00 %

372103

Direco Provincial das Pescas de Nampula

1.000,00

900,00

900,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.000,00

900,00

900,00

100,00 %

372104

Direco Provincial das Pescas da Zambzia

1.584,00

1.195,36

1.195,36

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.584,00

1.195,36

1.195,36

100,00 %

372105

Direco Provincial das Pescas de Tete

4.752,00

2.970,32

2.970,32

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.752,00

2.970,32

2.970,32

100,00 %

372106

Direco Provincial das Pescas de Manica

209,09

188,18

187,69

99,74 %

--

--

--

--

--

--

--

--

209,09

188,18

187,69

99,74 %

372107

Direco Provincial das Pescas de Sofala

549,95

494,95

480,98

97,18 %

--

--

--

--

--

--

--

--

549,95

494,95

480,98

97,18 %

372108

Direco Provincial das Pescas de Inhambane

3.475,20

967,68

967,68

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.475,20

967,68

967,68

100,00 %

372109

Direco Provincial das Pescas de Gaza

1.250,00

175,00

174,52

99,73 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.250,00

175,00

174,52

99,73 %

372110

Direco Provincial das Pescas de Maputo Provncia

1.689,60

760,64

87,50

11,50 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.689,60

760,64

87,50

11,50 %

3782

Instituto Nacional de Investigao Pesqueira

6.701,73

5.136,35

5.136,35

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

6.701,73

5.136,35

5.136,35

100,00 %

378202

Delegao Provincial do Instituto Nacional de


Investigao Pesqueira em Cabo Delgado

633,60

570,24

570,24

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

633,60

570,24

570,24

100,00 %

378203

Delegao Provincial do Instituto Nacional de


Investigao Pesqueira em Nampula

655,20

589,68

589,68

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

655,20

589,68

589,68

100,00 %

378205

Delegao Provincial do Instituto Nacional de


Investigao Pesqueira em Tete

1.584,00

1.313,72

1.313,72

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.584,00

1.313,72

1.313,72

100,00 %

378207

Delegao Provincial do Instituto Nacional de


Investigao Pesqueira em Sofala

1.795,20

1.615,68

1.615,68

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.795,20

1.615,68

1.615,68

100,00 %

378208

Delegao Provincial do Instituto Nacional de


Investigao Pesqueira em Inhambane

950,40

855,36

855,36

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

950,40

855,36

855,36

100,00 %

15

Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Provincial
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao
Cdigo

Descrio

378209

Delegao Provincial do Instituto Nacional de


Investigao Pesqueira em Gaza

3783

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

1.083,33

191,67

191,67

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.083,33

191,67

191,67

100,00 %

Instituto Nacional de Desenvolvimento de Pesca


Pequena Escala

10.132,99

6.473,33

6.263,33

96,76 %

--

--

--

--

--

--

--

--

10.132,99

6.473,33

6.263,33

96,76 %

378303

Delegao Provincial do Instituto de


Desenvolvimento de Pesca Pequena Escala de
Nampula

2.904,00

2.413,60

2.413,60

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.904,00

2.413,60

2.413,60

100,00 %

378304

Delegao Provincial do Instituto de


Desenvolvimento de Pesca Pequena Escala de
Zambzia

3.062,40

1.701,00

1.701,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.062,40

1.701,00

1.701,00

100,00 %

378306

Delegao Provincial do Instituto Nacional de


Desenvolvimento da Pesaca de Pequena Escala de
Manica

598,51

538,66

538,66

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

598,51

538,66

538,66

100,00 %

378307

Delegao Provincial do Instituto Nacional de


Desenvolvimento da Pesaca de Pequena Escala de
Sofala

1.839,08

720,17

710,17

98,61 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.839,08

720,17

710,17

98,61 %

378309

Delegao Provincial do Instituto Nacional de


Desenvolvimento da Pesaca de Pequena Escala de
Gaza

1.201,00

649,90

649,90

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.201,00

649,90

649,90

100,00 %

378310

Delegao Provincial do Instituto de


Desenvolvimento de Pesca Pequena Escala de
Maputo

528,00

450,00

250,00

55,56 %

--

--

--

--

--

--

--

--

528,00

450,00

250,00

55,56 %

3784

Instituto Nacional de Inspeco do Pescado

1.051,00

945,90

945,90

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.051,00

945,90

945,90

100,00 %

378407

Delegao do Instituto Nacional de Inspeco do


Pescado de Sofala

523,00

470,70

470,70

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

523,00

470,70

470,70

100,00 %

378410

Delegao do Instituto Nacional de Inspeco do


Pescado de Maputo Provncia

528,00

475,20

475,20

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

528,00

475,20

475,20

100,00 %

3921

Direco Provincial dos Recursos Minerais

43.455,66

32.646,25

32.336,32

99,05 %

--

--

--

--

--

--

--

--

43.455,66

32.646,25

32.336,32

99,05 %

392101

Direco Provincial dos Recursos Minerais de


Niassa

1.599,84

1.438,33

1.438,33

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.599,84

1.438,33

1.438,33

100,00 %

16

Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Provincial
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

Cdigo

Descrio

392102

Direco Provincial dos Recursos Minerais de Cabo


Delgado

6.504,96

5.854,46

5.854,46

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

6.504,96

5.854,46

5.854,46

100,00 %

392103

Direco Provincial dos Recursos Minerais de


Nampula

5.280,00

4.764,00

4.758,73

99,89 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.280,00

4.764,00

4.758,73

99,89 %

392104

Direco Provincial dos Recursos Minerais da


Zambzia

20.427,00

13.818,60

13.818,60

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

20.427,00

13.818,60

13.818,60

100,00 %

392105

Direco Provincial dos Recursos Minerais de Tete

1.073,46

966,11

833,08

86,23 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.073,46

966,11

833,08

86,23 %

392106

Direco Provincial dos Recursos Minerais de


Manica

950,00

855,00

765,00

89,47 %

--

--

--

--

--

--

--

--

950,00

855,00

765,00

89,47 %

392107

Direco Provincial dos Recursos Minerais de Sofala

1.200,00

1.080,00

1.079,10

99,92 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.200,00

1.080,00

1.079,10

99,92 %

392108

Direco Provincial dos Recursos Minerais de


Inhambane

3.650,00

2.311,11

2.230,38

96,51 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.650,00

2.311,11

2.230,38

96,51 %

392109

Direco Provincial dos Recursos Minerais de Gaza

1.689,60

585,93

585,93

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.689,60

585,93

585,93

100,00 %

392110

Direco Provincial dos Recursos Minerais de


Maputo Provincia

1.080,80

972,72

972,72

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.080,80

972,72

972,72

100,00 %

4121

Direco Provincial da Indstria e Comrcio

19.082,77

16.619,14

16.516,50

99,38 %

1.183,74

1.183,74

0,00

0,00 %

--

--

--

--

20.266,51

17.802,88

16.516,50

92,77 %

412101

Direco Provincial da Indstria e Comrcio de


Niassa

1.261,70

1.135,53

1.135,53

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.261,70

1.135,53

1.135,53

100,00 %

412102

Direco Provincial da Indstria e Comrcio de Cabo


Delgado

4.699,20

4.229,28

4.218,47

99,74 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.699,20

4.229,28

4.218,47

99,74 %

412103

Direco Provincial da Indstria e Comrcio de


Nampula

1.425,60

1.340,36

1.340,36

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.425,60

1.340,36

1.340,36

100,00 %

412104

Direco Provincial da Indstria e Comrcio da


Zambzia

4.851,20

3.286,42

3.286,42

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.851,20

3.286,42

3.286,42

100,00 %

412105

Direco Provincial da Indstria e Comrcio de Tete

1.447,78

1.303,00

1.233,00

94,63 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.447,78

1.303,00

1.233,00

94,63 %

412106

Direco Provincial da Indstria e Comrcio de


Manica

250,00

225,00

225,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

250,00

225,00

225,00

100,00 %

17

Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Provincial
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

Cdigo

Descrio

412107

Direco Provincial da Indstria e Comrcio de


Sofala

2.840,39

2.916,35

2.894,91

99,26 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.840,39

2.916,35

2.894,91

99,26 %

412108

Direco Provincial da Indstria e Comrcio de


Inhambane

500,55

450,49

450,16

99,93 %

--

--

--

--

--

--

--

--

500,55

450,49

450,16

99,93 %

412109

Direco Provincial da Indstria e Comrcio de Gaza

506,35

949,36

949,36

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

506,35

949,36

949,36

100,00 %

412110

Direco Provincial da Indstria e Comrcio de


Maputo Provincia

800,00

0,00

0,00

--

1.183,74

1.183,74

0,00

0,00 %

--

--

--

--

1.983,74

1.183,74

0,00

0,00 %

412111

Direco Provincial da Indstria e Comrcio de


Maputo Cidade

500,00

783,35

783,30

99,99 %

--

--

--

--

--

--

--

--

500,00

783,35

783,30

99,99 %

412301

Balco de Atendimento nico do Niassa

900,00

810,00

810,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

900,00

810,00

810,00

100,00 %

412302

Balco de Atendimento nico de Cabo delgado

980,67

882,01

882,01

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

980,67

882,01

882,01

100,00 %

412304

Balco de Atendimento nico da Zambzia

3.190,00

1.042,44

1.042,44

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.190,00

1.042,44

1.042,44

100,00 %

412306

Balco de Atendimento nico de Manica

800,00

720,00

720,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

800,00

720,00

720,00

100,00 %

412307

Balco de Atendimento nico de Sofala

1.436,77

0,00

0,00

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1.436,77

0,00

0,00

--

4321

Direco Provincial do Turismo

23.381,67

17.005,75

16.691,11

98,15 %

--

--

--

--

--

--

--

--

23.381,67

17.005,75

16.691,11

98,15 %

432101

Direco Provincial do Turismo de Niassa

853,25

767,92

767,92

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

853,25

767,92

767,92

100,00 %

432102

Direco Provincial do Turismo de Cabo Delgado

5.566,02

672,28

604,53

89,92 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.566,02

672,28

604,53

89,92 %

432103

Direco Provincial do Turismo de Nampula

2.020,70

918,63

918,63

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.020,70

918,63

918,63

100,00 %

432104

Direco Provincial do Turismo da Zambzia

3.168,00

2.851,20

2.851,20

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.168,00

2.851,20

2.851,20

100,00 %

432105

Direco Provincial do Turismo de Tete

3.389,76

3.050,78

3.050,78

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.389,76

3.050,78

3.050,78

100,00 %

432106

Direco Provincial do Turismo de Manica

2.322,98

2.670,62

2.574,16

96,39 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.322,98

2.670,62

2.574,16

96,39 %

18

Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Provincial
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

Cdigo

Descrio

432107

Direco Provincial do Turismo de Sofala

2.553,96

2.362,37

2.255,39

95,47 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.553,96

2.362,37

2.255,39

95,47 %

432108

Direco Provincial do Turismo de Inhambane

1.489,80

1.330,72

1.295,72

97,37 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.489,80

1.330,72

1.295,72

97,37 %

432109

Direco Provincial do Turismo de Gaza

0,00

849,90

841,45

99,01 %

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

849,90

841,45

99,01 %

432111

Direco Provincial do Turismo de Maputo Cidade

2.017,20

1.531,33

1.531,33

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.017,20

1.531,33

1.531,33

100,00 %

4521

Direco Provincial dos Transportes e


Comunicaes

40.905,61

31.574,90

31.036,13

98,29 %

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00 %

--

--

--

--

42.905,61

33.574,90

31.036,13

92,44 %

452101

Direco Provincial dos Transportes e


Comunicaes de Niassa

110,88

99,79

99,79

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

110,88

99,79

99,79

100,00 %

452102

Direco Provincial dos Transportes e


Comunicaes de Cabo Delgado

2.692,80

2.423,52

2.423,43

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.692,80

2.423,52

2.423,43

100,00 %

452103

Direco Provincial dos Transportes e


Comunicaes de Nampula

8.055,90

4.300,31

4.282,92

99,60 %

--

--

--

--

--

--

--

--

8.055,90

4.300,31

4.282,92

99,60 %

452104

Direco Provincial dos Transportes e


Comunicaes da Zambzia

9.742,07

8.333,33

8.333,33

100,00 %

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00 %

--

--

--

--

10.742,07

9.333,33

8.333,33

89,29 %

452105

Direco Provincial dos Transportes e


Comunicaes de Tete

2.500,00

2.250,00

2.250,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.500,00

2.250,00

2.250,00

100,00 %

452106

Direco Provincial dos Transportes e


Comunicaes de Manica

800,00

720,00

720,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

800,00

720,00

720,00

100,00 %

452107

Direco Provincial dos Transportes e


Comunicaes de Sofala

6.550,46

6.145,41

6.145,41

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

6.550,46

6.145,41

6.145,41

100,00 %

452108

Direco Provincial dos Transportes e


Comunicaes de Inhambane

2.588,00

966,99

966,99

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.588,00

966,99

966,99

100,00 %

452109

Direco Provincial dos Transportes e


Comunicaes de Gaza

1.217,60

830,70

830,70

100,00 %

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00 %

--

--

--

--

2.217,60

1.830,70

830,70

45,38 %

452110

Direco Provincial dos Transportes e


Comunicaes de Maputo Provncia

4.500,00

3.150,00

2.653,79

84,25 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.500,00

3.150,00

2.653,79

84,25 %

452111

Direco Provincial dos Transportes e


Comunicaes de Maputo Cidade

2.147,90

2.354,85

2.329,78

98,94 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.147,90

2.354,85

2.329,78

98,94 %

19

Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Provincial
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

Cdigo

Descrio

4721

Direco Provincial das Obras Pblicas e Habitao

110.520,60

173.929,23

171.957,42

98,87 %

--

--

--

--

--

--

--

--

110.520,60

173.929,23

171.957,42

98,87 %

472101

Direco Provincial das Obras Pblicas e Habitao


de Niassa

6.263,98

8.494,58

8.494,58

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

6.263,98

8.494,58

8.494,58

100,00 %

472102

Direco Provincial das Obras Pblicas e Habitao


de Cabo Delgado

9.820,80

7.679,86

6.865,22

89,39 %

--

--

--

--

--

--

--

--

9.820,80

7.679,86

6.865,22

89,39 %

472103

Direco Provincial das Obras Pblicas e Habitao


de Nampula

3.863,93

6.548,79

6.544,24

99,93 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.863,93

6.548,79

6.544,24

99,93 %

472104

Direco Provincial das Obras Pblicas e Habitao


da Zambzia

11.780,32

18.380,63

18.362,98

99,90 %

--

--

--

--

--

--

--

--

11.780,32

18.380,63

18.362,98

99,90 %

472105

Direco Provincial das Obras Pblicas e Habitao


de Tete

17.649,03

12.471,48

12.467,10

99,96 %

--

--

--

--

--

--

--

--

17.649,03

12.471,48

12.467,10

99,96 %

472106

Direco Provincial das Obras Pblicas e Habitao


de Manica

13.909,17

16.086,81

16.066,48

99,87 %

--

--

--

--

--

--

--

--

13.909,17

16.086,81

16.066,48

99,87 %

472107

Direco Provincial das Obras Pblicas e Habitao


de Sofala

21.107,93

15.329,67

15.207,28

99,20 %

--

--

--

--

--

--

--

--

21.107,93

15.329,67

15.207,28

99,20 %

472108

Direco Provincial das Obras Pblicas e Habitao


de Inhambane

7.883,04

8.232,86

8.164,10

99,16 %

--

--

--

--

--

--

--

--

7.883,04

8.232,86

8.164,10

99,16 %

472109

Direco Provincial das Obras Pblicas e Habitao


de Gaza

6.124,80

16.690,97

16.636,69

99,67 %

--

--

--

--

--

--

--

--

6.124,80

16.690,97

16.636,69

99,67 %

472110

Direco Provincial das Obras Pblicas e Habitao


de Maputo Provincia

12.117,60

63.851,43

62.986,59

98,65 %

--

--

--

--

--

--

--

--

12.117,60

63.851,43

62.986,59

98,65 %

472111

Direco Provincial das Obras Pblicas e Habitao


de Maputo Cidade

0,00

162,15

162,15

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

162,15

162,15

100,00 %

4723

Administrao Regional das guas

11.450,00

16.407,85

16.323,14

99,48 %

--

--

--

--

--

--

--

--

11.450,00

16.407,85

16.323,14

99,48 %

472305

Administrao Regional de guas do Zambeze

11.450,00

2.825,50

2.750,84

97,36 %

--

--

--

--

--

--

--

--

11.450,00

2.825,50

2.750,84

97,36 %

472307

Administrao Regional das guas do Centro

0,00

13.582,36

13.572,30

99,93 %

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

13.582,36

13.572,30

99,93 %

4726

Delegao da Administrao do Parque Imobilirio


do Estado

24.022,95

10.663,93

10.663,93

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

24.022,95

10.663,93

10.663,93

100,00 %

20

Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Provincial
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

Cdigo

Descrio

472601

Delegao da Administrao do Parque Imobilirio


do Estado de Niassa

105,60

95,00

95,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

105,60

95,00

95,00

100,00 %

472607

Delegao da Administrao do Parque Imobilirio


do Estado de Sofala

15.023,56

5.000,00

5.000,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

15.023,56

5.000,00

5.000,00

100,00 %

472610

Delegao da Administrao do Parque Imobilirio


do Estado de Maputo Provncia

526,61

127,91

127,91

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

526,61

127,91

127,91

100,00 %

472611

Delegao da Administrao do Parque Imobilirio


do Estado de Maputo Cidade

8.367,18

5.441,03

5.441,03

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

8.367,18

5.441,03

5.441,03

100,00 %

5021

Direco Provincial da Educao

265.601,61

444.763,83

438.408,30

98,57 %

--

--

--

--

--

--

--

--

265.601,61

444.763,83

438.408,30

98,57 %

502101

Direco Provincial da Educao e Cultura de


Niassa

10.105,50

15.013,14

15.013,14

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

10.105,50

15.013,14

15.013,14

100,00 %

502102

Direco Provincial da Educao e Cultura de Cabo


Delgado

18.599,33

31.173,89

31.084,19

99,71 %

--

--

--

--

--

--

--

--

18.599,33

31.173,89

31.084,19

99,71 %

502103

Direco Provincial da Educao e Cultura de


Nampula

39.338,85

39.386,43

39.339,97

99,88 %

--

--

--

--

--

--

--

--

39.338,85

39.386,43

39.339,97

99,88 %

502104

Direco Provincial da Educao e Cultura da


Zambzia

53.128,00

55.092,89

54.931,74

99,71 %

--

--

--

--

--

--

--

--

53.128,00

55.092,89

54.931,74

99,71 %

502105

Direco Provincial da Educao e Cultura de Tete

31.542,76

49.218,72

49.185,63

99,93 %

--

--

--

--

--

--

--

--

31.542,76

49.218,72

49.185,63

99,93 %

502106

Direco Provincial da Educao e Cultura de


Manica

13.531,84

43.807,97

43.612,55

99,55 %

--

--

--

--

--

--

--

--

13.531,84

43.807,97

43.612,55

99,55 %

502107

Direco Provincial da Educao e Cultura de Sofala

33.100,00

55.266,38

55.251,05

99,97 %

--

--

--

--

--

--

--

--

33.100,00

55.266,38

55.251,05

99,97 %

502108

Direco Provincial da Educao e Cultura de


Inhambane

19.082,08

20.362,48

20.361,42

99,99 %

--

--

--

--

--

--

--

--

19.082,08

20.362,48

20.361,42

99,99 %

502109

Direco Provincial da Educao e Cultura de Gaza

17.538,91

18.370,34

18.203,54

99,09 %

--

--

--

--

--

--

--

--

17.538,91

18.370,34

18.203,54

99,09 %

502110

Direco Provincial da Educao e Cultura de


Maputo Provincia

21.186,34

24.424,04

18.781,35

76,90 %

--

--

--

--

--

--

--

--

21.186,34

24.424,04

18.781,35

76,90 %

502111

Direco Provincial da Educao e Cultura de


Maputo Cidade

8.448,00

92.647,54

92.643,72

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

8.448,00

92.647,54

92.643,72

100,00 %

21

Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Provincial
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

Cdigo

Descrio

5024

Delegao do Instituto de Investigao ScioCultural - ARPAC

5.873,20

3.897,88

3.860,88

99,05 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.873,20

3.897,88

3.860,88

99,05 %

502401

Delegao do Instituto de Investigao ScioCultural de Niassa - ARPAC

100,00

90,00

90,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

100,00

90,00

90,00

100,00 %

502405

Delegao do Instituto de Investigao ScioCultural de Tete - ARPAC

2.000,00

0,00

0,00

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2.000,00

0,00

0,00

--

502407

Delegao do Instituto de Investigao ScioCultural de Sofala - ARPAC

350,00

315,00

315,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

350,00

315,00

315,00

100,00 %

502409

Delegao do Instituto de Investigao ScioCultural de Gaza - ARPAC

500,00

450,00

450,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

500,00

450,00

450,00

100,00 %

502410

Delegao do Instituto de Investigao ScioCultural de Maputo Provncia - ARPAC

2.923,20

3.042,88

3.005,88

98,78 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.923,20

3.042,88

3.005,88

98,78 %

5025

Delegao da Universidade Pedaggica

100.488,67

248.842,25

248.812,25

99,99 %

--

--

--

--

6.726,00

6.726,00

0,00

0,00 %

107.214,67

255.568,25

248.812,25

97,36 %

502501

Delegao da Universidade Pedaggica de Niassa

16.624,00

14.961,60

14.961,60

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

16.624,00

14.961,60

14.961,60

100,00 %

502502

Delegao da Universidade Pedaggica de Cabo


Delgado

0,00

3.686,00

3.686,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

3.686,00

3.686,00

100,00 %

502503

Delegao da Universisdade Pedaggica de


Nampula

5.913,60

160.657,30

160.657,30

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.913,60

160.657,30

160.657,30

100,00 %

502504

Delegao da Universisdade Pedaggica de


Quelimane

33.852,80

29.967,40

29.967,40

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

33.852,80

29.967,40

29.967,40

100,00 %

502505

Delegao da Universidade Pedaggica em Tete

3.007,56

812,04

812,04

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.007,56

812,04

812,04

100,00 %

502506

Delegao da Universidade Pedaggica de Manica

18.300,00

16.470,00

16.470,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

18.300,00

16.470,00

16.470,00

100,00 %

502507

Delegao da Universisdade Pedaggica da Beira

14.817,12

14.500,47

14.470,47

99,79 %

--

--

--

--

6.726,00

6.726,00

0,00

0,00 %

21.543,12

21.226,47

14.470,47

68,17 %

502508

Delegao da Universidade Pedaggica de


Massinga

2.500,00

2.250,00

2.250,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.500,00

2.250,00

2.250,00

100,00 %

502509

Delegao da Universidade Pedaggica de Gaza

5.473,59

5.537,43

5.537,43

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.473,59

5.537,43

5.537,43

100,00 %

22

Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Provincial
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

Cdigo

Descrio

5026

Escola Superior de Hotelaria e Turismo

4.086,16

3.285,00

3.285,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.086,16

3.285,00

3.285,00

100,00 %

502605

Instituto Superior Politcnico de Songo

4.086,16

3.285,00

3.285,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.086,16

3.285,00

3.285,00

100,00 %

5027

Instituto Superior Politcnico

7.011,21

5.529,06

5.529,06

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

7.011,21

5.529,06

5.529,06

100,00 %

502705

Instituto Superior Politcnico de Tete

867,81

0,00

0,00

--

--

--

--

--

--

--

--

--

867,81

0,00

0,00

--

502706

Instituto Superior Politcnico de Manica

2.025,00

1.822,50

1.822,50

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.025,00

1.822,50

1.822,50

100,00 %

502709

Instituto Superior Politcnico de Gaza

4.118,40

3.706,56

3.706,56

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.118,40

3.706,56

3.706,56

100,00 %

502803

Universidade de Lrio

129.321,42

201.298,31

201.298,31

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

129.321,42

201.298,31

201.298,31

100,00 %

502907

Universidade Zambeze

132.883,25

149.883,25

132.881,19

88,66 %

--

--

--

--

--

--

--

--

132.883,25

149.883,25

132.881,19

88,66 %

523103

Centro Regional de Cincia e Tecnologia - Norte

5.280,00

4.752,00

4.752,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.280,00

4.752,00

4.752,00

100,00 %

523105

Centro Regional de Cincia e Tecnologia - Centro

1.375,00

1.237,50

1.237,50

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.375,00

1.237,50

1.237,50

100,00 %

523109

Centro Regional de Cincia e Tecnologia - Sul

4.488,65

2.506,44

2.506,44

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.488,65

2.506,44

2.506,44

100,00 %

523305

Delegao Provincial de Cincia e Tecnologia de


Tete

2.000,00

2.300,00

2.296,19

99,83 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.000,00

2.300,00

2.296,19

99,83 %

523307

Delegao Provincial de Cincia e Tecnologia de


Sofala

250,00

225,00

225,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

250,00

225,00

225,00

100,00 %

523408

Delegao Provincial de Cincia e Tecnologia de


Inhambane

1.000,00

900,00

899,40

99,93 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.000,00

900,00

899,40

99,93 %

523410

Delegao Provincial de Cincia e Tecnologia de


Maputo Provncia

2.650,00

3.149,48

3.149,48

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.650,00

3.149,48

3.149,48

100,00 %

5421

Direco Provincial da Juventude e Desportos

12.434,61

11.774,63

11.483,55

97,53 %

--

--

--

--

--

--

--

--

12.434,61

11.774,63

11.483,55

97,53 %

542101

Direco Provincial da Juventude e Desportos de


Niassa

2.133,60

1.920,24

1.920,24

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.133,60

1.920,24

1.920,24

100,00 %

23

Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Provincial
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

Cdigo

Descrio

542102

Direco Provincial da Juventude e Desportos de


Cabo Delgado

792,00

423,71

423,71

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

792,00

423,71

423,71

100,00 %

542103

Direco Provincial da Juventude e Desportos de


Nampula

1.500,00

450,00

400,00

88,89 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.500,00

450,00

400,00

88,89 %

542104

Direco Provincial da Juventude e Desportos da


Zambzia

1.188,59

2.000,00

1.931,95

96,60 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.188,59

2.000,00

1.931,95

96,60 %

542105

Direco Provincial da Juventude e Desportos de


Tete

1.000,00

900,00

900,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.000,00

900,00

900,00

100,00 %

542106

Direco Provincial da Juventude e Desportos de


Manica

422,40

380,00

380,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

422,40

380,00

380,00

100,00 %

542107

Direco Provincial da Juventude e Desportos de


Sofala

911,60

863,55

863,28

99,97 %

--

--

--

--

--

--

--

--

911,60

863,55

863,28

99,97 %

542108

Direco Provincial da Juventude e Desportos de


Inhambane

479,67

431,70

431,21

99,89 %

--

--

--

--

--

--

--

--

479,67

431,70

431,21

99,89 %

542109

Direco Provincial da Juventude e Desportos de


Gaza

506,35

455,71

455,69

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

506,35

455,71

455,69

100,00 %

542110

Direco Provincial da Juventude e Desportos de


Maputo Provncia

1.742,40

2.148,16

1.978,02

92,08 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.742,40

2.148,16

1.978,02

92,08 %

542111

Direco Provincial da Juventude e Desportos de


Maputo Cidade

1.758,00

1.801,57

1.799,45

99,88 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.758,00

1.801,57

1.799,45

99,88 %

5821

Direco Provincial da Sade

231.941,99

149.016,28

148.690,36

99,78 %

--

--

--

--

--

--

--

--

231.941,99

149.016,28

148.690,36

99,78 %

582101

Direco Provincial da Sade de Niassa

11.252,46

8.550,00

8.550,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

11.252,46

8.550,00

8.550,00

100,00 %

582102

Direco Provincial da Sade de Cabo Delgado

10.560,00

10.893,14

10.893,14

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

10.560,00

10.893,14

10.893,14

100,00 %

582103

Direco Provincial da Sade de Nampula

31.084,67

22.225,25

22.224,67

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

31.084,67

22.225,25

22.224,67

100,00 %

582104

Direco Provincial da Sade da Zambzia

71.870,16

20.554,27

20.554,27

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

71.870,16

20.554,27

20.554,27

100,00 %

582105

Direco Provincial da Sade de Tete

19.852,80

7.301,61

7.149,80

97,92 %

--

--

--

--

--

--

--

--

19.852,80

7.301,61

7.149,80

97,92 %

24

Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Provincial
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

Cdigo

Descrio

Inicial Actualizada

582106

Direco Provincial da Sade de Manica

17.952,00

16.156,80

16.156,80

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

17.952,00

16.156,80

16.156,80

100,00 %

582107

Direco Provincial da Sade de Sofala

13.595,20

14.597,07

14.550,08

99,68 %

--

--

--

--

--

--

--

--

13.595,20

14.597,07

14.550,08

99,68 %

582108

Direco Provincial da Sade de Inhambane

10.358,30

7.143,00

7.129,70

99,81 %

--

--

--

--

--

--

--

--

10.358,30

7.143,00

7.129,70

99,81 %

582109

Direco Provincial da Sade de Gaza

16.286,02

12.671,40

12.671,40

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

16.286,02

12.671,40

12.671,40

100,00 %

582110

Direco Provincial da Sade de Maputo Provincia

14.861,30

13.375,17

13.288,93

99,36 %

--

--

--

--

--

--

--

--

14.861,30

13.375,17

13.288,93

99,36 %

582111

Direco Provincial da Sade de Maputo Cidade

14.269,08

15.548,58

15.521,58

99,83 %

--

--

--

--

--

--

--

--

14.269,08

15.548,58

15.521,58

99,83 %

582306

Hospital Provincial de Chimoio

2.500,00

2.250,00

2.250,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.500,00

2.250,00

2.250,00

100,00 %

582308

Hospital Provincial de Inhambane

1.500,00

1.350,00

1.349,98

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.500,00

1.350,00

1.349,98

100,00 %

582309

Hospital Provincial de Xai-Xai

850,00

765,00

765,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

850,00

765,00

765,00

100,00 %

582510

Hospital Geral da Machava

3.336,00

517,56

0,00

0,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.336,00

517,56

0,00

0,00 %

582511

Hospital Geral de Mavalane

0,00

3.070,48

3.070,48

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

3.070,48

3.070,48

100,00 %

582611

Hospital Geral Jos Macamo

0,00

3.306,23

3.306,23

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

3.306,23

3.306,23

100,00 %

5827

Hospital Central

31.904,00

36.966,69

36.962,30

99,99 %

--

--

--

--

--

--

--

--

31.904,00

36.966,69

36.962,30

99,99 %

582703

Hospital Central de Nampula

23.504,00

29.806,69

29.802,31

99,99 %

--

--

--

--

--

--

--

--

23.504,00

29.806,69

29.802,31

99,99 %

582707

Hospital Central da Beira

8.400,00

7.160,00

7.160,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

8.400,00

7.160,00

7.160,00

100,00 %

582811

Hospital Psiquitrico de Infulene

0,00

568,51

568,51

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

568,51

568,51

100,00 %

582911

Hospital Geral de Chamanculo

0,00

1.709,44

1.709,44

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

1.709,44

1.709,44

100,00 %

6021

Direco Provincial para os Assuntos dos Antigos

21.625,92

22.422,84

21.869,33

97,53 %

--

--

--

--

--

--

--

--

21.625,92

22.422,84

21.869,33

97,53 %

25

Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Provincial
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao
Cdigo

Descrio

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

Combatentes
602101

Direco Provincial para os Assuntos dos Antigos


Combatentes de Niassa

1.802,24

1.622,02

1.622,02

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.802,24

1.622,02

1.622,02

100,00 %

602102

Direco Provincial para os Assuntos dos Antigos


Combatentes de Cabo Delgado

3.054,80

1.969,23

1.969,23

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.054,80

1.969,23

1.969,23

100,00 %

602103

Direco Provincial para os Assuntos dos Antigos


Combatentes de Nampula

3.332,00

2.998,80

2.998,80

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.332,00

2.998,80

2.998,80

100,00 %

602104

Direco Provincial para os Assuntos dos Antigos


Combatentes da Zambzia

1.800,00

5.120,00

5.040,00

98,44 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.800,00

5.120,00

5.040,00

98,44 %

602105

Direco Provincial para os Assuntos dos Antigos


Combatentes de Tete

1.267,20

1.140,48

1.139,25

99,89 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.267,20

1.140,48

1.139,25

99,89 %

602106

Direco Provincial para os Assuntos dos Antigos


Combatentes de Manica

2.842,66

2.558,39

2.557,37

99,96 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.842,66

2.558,39

2.557,37

99,96 %

602107

Direco Provincial para os Assuntos dos Antigos


Combatentes de Sofala

4.110,00

4.080,00

4.078,62

99,97 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.110,00

4.080,00

4.078,62

99,97 %

602108

Direco Provincial para os Assuntos dos Antigos


Combatentes de Inhambane

1.500,00

1.350,00

1.349,97

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.500,00

1.350,00

1.349,97

100,00 %

602109

Direco Provincial para os Assuntos dos Antigos


Combatentes de Gaza

617,02

413,92

368,72

89,08 %

--

--

--

--

--

--

--

--

617,02

413,92

368,72

89,08 %

602110

Direco Provincial para os Assuntos dos Antigos


Combatentes de Maputo Provncia

1.300,00

1.170,00

745,35

63,70 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.300,00

1.170,00

745,35

63,70 %

6221

Direco Provincial da Mulher e da Aco Social

26.647,80

22.938,07

22.416,63

97,73 %

--

--

--

--

--

--

--

--

26.647,80

22.938,07

22.416,63

97,73 %

622101

Direco Provincial da Mulher e da Aco Social de


Niassa

1.780,00

1.301,80

1.301,80

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.780,00

1.301,80

1.301,80

100,00 %

622102

Direco Provincial da Mulher e da Aco Social de


Cabo Delgado

3.696,00

3.326,40

3.326,40

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.696,00

3.326,40

3.326,40

100,00 %

622103

Direco Provincial da Mulher e da Aco Social de


Nampula

1.483,00

1.334,70

1.331,97

99,80 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.483,00

1.334,70

1.331,97

99,80 %

622104

Direco Provincial da Mulher e da Aco Social da


Zambzia

1.530,00

1.377,00

1.377,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.530,00

1.377,00

1.377,00

100,00 %

26

Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Provincial
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

Cdigo

Descrio

622105

Direco Provincial da Mulher e da Aco Social de


Tete

2.481,60

670,03

670,03

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.481,60

670,03

670,03

100,00 %

622106

Direco Provincial da Mulher e da Aco Social de


Manica

739,20

665,28

665,28

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

739,20

665,28

665,28

100,00 %

622107

Direco Provincial da Mulher e da Aco Social de


Sofala

11.548,00

11.018,00

11.017,50

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

11.548,00

11.018,00

11.017,50

100,00 %

622109

Direco Provincial da Mulher e da Aco Social de


Gaza

1.478,40

1.330,56

1.330,56

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.478,40

1.330,56

1.330,56

100,00 %

622110

Direco Provincial da Mulher e da Aco Social de


Maputo Provncia

1.161,60

939,30

421,10

44,83 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.161,60

939,30

421,10

44,83 %

622111

Direco Provincial da Mulher e da Aco Social de


Maputo Cidade

750,00

975,00

975,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

750,00

975,00

975,00

100,00 %

6223

Delegao Provincial do Instituto Nacional da Aco


Social

15.147,47

12.288,04

12.287,06

99,99 %

--

--

--

--

--

--

--

--

15.147,47

12.288,04

12.287,06

99,99 %

622301

Delegao Provincial do Instituto Nacional da Aco


Social de Niassa

1.335,50

1.921,23

1.921,23

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.335,50

1.921,23

1.921,23

100,00 %

622302

Delegao Provincial do Instituto Nacional da Aco


Social de Cabo Delgado

1.372,80

1.235,52

1.235,00

99,96 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.372,80

1.235,52

1.235,00

99,96 %

622303

Delegao Provincial do Instituto Nacional da Aco


Social de Nampula

1.056,00

770,00

770,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.056,00

770,00

770,00

100,00 %

622305

Delegao Provincial do Instituto Nacional da Aco


Social de Tete

1.267,20

1.140,48

1.140,48

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.267,20

1.140,48

1.140,48

100,00 %

622306

Delegao Provincial do Instituto Nacional da Aco


Social de Manica

1.200,00

1.080,00

1.080,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.200,00

1.080,00

1.080,00

100,00 %

622307

Delegao Provincial do Instituto Nacional da Aco


Social de Sofala

2.826,55

380,16

380,16

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.826,55

380,16

380,16

100,00 %

622310

Delegao Provincial do Instituto Nacional da Aco


Social de Maputo Provncia

1.795,20

1.615,68

1.615,68

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.795,20

1.615,68

1.615,68

100,00 %

622311

Delegao Provincial do Instituto Nacional da Aco


Social de Maputo Cidade

4.294,22

4.144,97

4.144,51

99,99 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.294,22

4.144,97

4.144,51

99,99 %

27

Mapa V-2-2
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Provincial
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao
Cdigo
Total

Descrio

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada
2.592.692,68

3.225.754,79

Dotao

Realizao

(%)

96,99 %

4.683,74

4.683,74

28

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada
3.128.729,40

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

617,75

13,19 %

6.726,00

6.726,00

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada
0,00

0,00 %

2.604.102,42

3.237.164,53

3.129.347,15

96,67 %

Mapa V-2-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Distrital
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao
Cdigo

Descrio

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

012201010 Distrito de Cuamba

14.579,00

14.463,70

14.454,83

99,94 %

--

--

--

--

--

--

--

--

14.579,00

14.463,70

14.454,83

99,94 %

012201020 Distrito do Lago

12.201,00

12.019,85

12.019,85

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

12.201,00

12.019,85

12.019,85

100,00 %

012201030 Distrito de Lichinga

12.090,00

12.090,00

12.090,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

12.090,00

12.090,00

12.090,00

100,00 %

012201040 Distrito de Majune

11.534,00

10.969,10

10.969,10

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

11.534,00

10.969,10

10.969,10

100,00 %

012201050 Distrito de Mandimba

12.833,00

12.833,00

11.549,70

90,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

12.833,00

12.833,00

11.549,70

90,00 %

012201060 Distrito de Marrupa

12.803,00

12.803,00

12.803,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

12.803,00

12.803,00

12.803,00

100,00 %

012201070 Distrito de Maa

11.731,00

11.731,00

11.731,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

11.731,00

11.731,00

11.731,00

100,00 %

012201080 Distrito de Mavago

11.153,00

11.153,00

11.153,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

11.153,00

11.153,00

11.153,00

100,00 %

012201090 Distrito de Mecanhelas

12.334,00

12.296,20

12.296,20

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

12.334,00

12.296,20

12.296,20

100,00 %

012201100 Distrito de Mecula

11.956,00

11.865,80

11.865,80

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

11.956,00

11.865,80

11.865,80

100,00 %

012201110 Distrito de Sanga

12.354,00

12.362,87

12.362,87

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

12.354,00

12.362,87

12.362,87

100,00 %

012201120 Distrito de Metarica

11.054,00

11.083,97

11.083,97

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

11.054,00

11.083,97

11.083,97

100,00 %

012201130 Distrito de Muembe

11.183,00

11.183,00

11.183,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

11.183,00

11.183,00

11.183,00

100,00 %

012201140 Distrito de N'gauma

11.185,00

8.439,45

8.224,02

97,45 %

--

--

--

--

--

--

--

--

11.185,00

8.439,45

8.224,02

97,45 %

012201150 Distrito de Nipepe

11.254,00

11.254,00

11.254,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

11.254,00

11.254,00

11.254,00

100,00 %

012202010 Distrito de Ancuabe

13.007,00

11.922,30

11.922,30

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

13.007,00

11.922,30

11.922,30

100,00 %

012202020 Distrito de Chiure

15.643,00

14.563,95

14.563,95

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

15.643,00

14.563,95

14.563,95

100,00 %

012202030 Distrito do Ibo

12.319,00

11.087,10

11.087,10

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

12.319,00

11.087,10

11.087,10

100,00 %

Mapa V-2-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Distrital
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao
Cdigo

Descrio

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

012202040 Distrito de Macomia

11.431,00

10.287,90

10.287,90

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

11.431,00

10.287,90

10.287,90

100,00 %

012202050 Distrito de Mecufi

11.660,00

10.494,00

10.494,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

11.660,00

10.494,00

10.494,00

100,00 %

012202060 Distrito de Meluco

10.411,00

9.379,90

9.379,90

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

10.411,00

9.379,90

9.379,90

100,00 %

9.809,00

9.247,60

8.993,76

97,26 %

29,01

29,01

29,00

99,95 %

--

--

--

--

9.838,01

9.276,61

9.022,75

97,26 %

012202090 Distrito de Montepuez

14.280,00

15.305,90

14.773,74

96,52 %

--

--

--

--

--

--

--

--

14.280,00

15.305,90

14.773,74

96,52 %

012202100 Distrito de Mueda

14.816,00

13.334,40

13.334,40

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

14.816,00

13.334,40

13.334,40

100,00 %

012202110 Distrito de Namuno

14.059,00

12.968,10

12.968,10

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

14.059,00

12.968,10

12.968,10

100,00 %

012202120 Distrito de Palma

11.782,00

11.023,30

11.023,30

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

11.782,00

11.023,30

11.023,30

100,00 %

012202130 Distrito de Pemba-Metuge

12.407,00

15.417,08

13.757,21

89,23 %

--

--

--

--

--

--

--

--

12.407,00

15.417,08

13.757,21

89,23 %

012202140 Distrito de Quissanga

10.685,00

9.616,50

9.616,50

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

10.685,00

9.616,50

9.616,50

100,00 %

012202150 Distrito de Balama

13.334,00

12.265,60

12.265,60

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

13.334,00

12.265,60

12.265,60

100,00 %

012202160 Distrito de Muidumbe

12.627,00

11.729,55

11.729,55

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

12.627,00

11.729,55

11.729,55

100,00 %

012202170 Distrito de Nangade

11.937,00

10.960,55

10.960,55

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

11.937,00

10.960,55

10.960,55

100,00 %

012203010 Distrito de Angoche

4.745,77

13.329,49

13.326,30

99,98 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.745,77

13.329,49

13.326,30

99,98 %

012203020 Distrito de Erati

14.878,00

14.325,70

14.325,70

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

14.878,00

14.325,70

14.325,70

100,00 %

012203030 Distrito da Ilha de Moambique

14.298,00

12.175,51

12.175,51

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

14.298,00

12.175,51

12.175,51

100,00 %

012203060 Distrito de Malema

15.347,36

14.691,66

13.791,66

93,87 %

--

--

--

--

--

--

--

--

15.347,36

14.691,66

13.791,66

93,87 %

012203080 Distrito de Meconta

15.384,00

14.750,40

14.750,40

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

15.384,00

14.750,40

14.750,40

100,00 %

012202080 Distrito de Mocimboa da Praia

Mapa V-2-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Distrital
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao
Cdigo

Descrio

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

012203090 Distrito de Mecuburi

15.375,00

35.297,94

35.271,87

99,93 %

--

--

--

--

--

--

--

--

15.375,00

35.297,94

35.271,87

99,93 %

012203100 Distrito de Memba

15.207,51

14.700,55

14.700,55

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

15.207,51

14.700,55

14.700,55

100,00 %

012203110 Distrito de Mogovolas

15.660,93

14.495,34

14.495,34

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

15.660,93

14.495,34

14.495,34

100,00 %

012203120 Distrito de Moma

13.975,32

13.433,28

13.427,78

99,96 %

--

--

--

--

--

--

--

--

13.975,32

13.433,28

13.427,78

99,96 %

012203130 Distrito de Monapo

15.266,00

14.646,60

14.646,60

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

15.266,00

14.646,60

14.646,60

100,00 %

012203140 Distrito de Mogincual

16.282,20

12.355,62

12.355,62

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

16.282,20

12.355,62

12.355,62

100,00 %

012203150 Distrito de Mossuril

13.920,00

11.949,43

11.949,43

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

13.920,00

11.949,43

11.949,43

100,00 %

012203160 Distrito de Muecate

13.970,00

12.898,00

12.898,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

13.970,00

12.898,00

12.898,00

100,00 %

012203170 Distrito de Murrupula

13.639,00

13.093,70

13.033,70

99,54 %

--

--

--

--

--

--

--

--

13.639,00

13.093,70

13.033,70

99,54 %

012203180 Distrito de Nacala-a-Velha

14.529,00

14.013,20

14.013,20

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

14.529,00

14.013,20

14.013,20

100,00 %

012203190 Distrito de Nampula - Rapale

12.484,00

11.235,60

11.022,60

98,10 %

--

--

--

--

--

--

--

--

12.484,00

11.235,60

11.022,60

98,10 %

012203200 Distrito de Ribaue

14.724,00

14.223,80

13.265,60

93,26 %

--

--

--

--

--

--

--

--

14.724,00

14.223,80

13.265,60

93,26 %

012203210 Distrito de Lalaua

13.095,00

12.660,80

12.660,80

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

13.095,00

12.660,80

12.660,80

100,00 %

012203230 Distrito de Nacara

12.462,00

11.089,10

11.088,80

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

12.462,00

11.089,10

11.088,80

100,00 %

012203250 Distrito de Nacala-Porto

13.848,00

13.333,50

13.208,61

99,06 %

--

--

--

--

--

--

--

--

13.848,00

13.333,50

13.208,61

99,06 %

012204010 Distrito de Alto Molocue

16.333,00

14.909,21

14.790,25

99,20 %

--

--

--

--

--

--

--

--

16.333,00

14.909,21

14.790,25

99,20 %

012204020 Distrito de Chinde

13.211,00

12.099,41

12.099,41

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

13.211,00

12.099,41

12.099,41

100,00 %

012204030 Distrito do Gile

14.478,00

13.239,71

13.227,20

99,91 %

--

--

--

--

--

--

--

--

14.478,00

13.239,71

13.227,20

99,91 %

Mapa V-2-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Distrital
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao
Cdigo

Descrio

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

012204040 Distrito do Gurue

11.295,00

15.303,86

14.939,41

97,62 %

--

--

--

--

--

--

--

--

11.295,00

15.303,86

14.939,41

97,62 %

012204050 Distrito do Ile

16.769,38

15.301,95

15.289,45

99,92 %

--

--

--

--

--

--

--

--

16.769,38

15.301,95

15.289,45

99,92 %

012204060 Distrito de Lugela

12.962,00

11.845,50

11.845,50

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

12.962,00

11.845,50

11.845,50

100,00 %

012204080 Distrito de Maganja da Costa

15.583,00

14.221,71

14.168,72

99,63 %

--

--

--

--

--

--

--

--

15.583,00

14.221,71

14.168,72

99,63 %

012204090 Distrito de Milange

18.919,00

17.236,61

17.224,11

99,93 %

--

--

--

--

--

--

--

--

18.919,00

17.236,61

17.224,11

99,93 %

012204100 Distrito de Mocuba

17.556,00

16.009,91

15.997,41

99,92 %

--

--

--

--

--

--

--

--

17.556,00

16.009,91

15.997,41

99,92 %

012204110 Distrito de Mopeia

13.670,00

12.512,51

12.512,51

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

13.670,00

12.512,51

12.512,51

100,00 %

012204120 Distrito de Morrumbala

16.428,00

14.994,71

14.743,12

98,32 %

--

--

--

--

--

--

--

--

16.428,00

14.994,71

14.743,12

98,32 %

012204130 Distrito de Namacurra

15.220,00

13.907,51

13.894,97

99,91 %

--

--

--

--

--

--

--

--

15.220,00

13.907,51

13.894,97

99,91 %

012204140 Distrito de Namarroi

13.128,00

12.024,71

12.023,46

99,99 %

--

--

--

--

--

--

--

--

13.128,00

12.024,71

12.023,46

99,99 %

012204150 Distrito de Pebane

14.393,00

13.163,21

13.161,64

99,99 %

--

--

--

--

--

--

--

--

14.393,00

13.163,21

13.161,64

99,99 %

012204170 Distrito de Inhassunge

13.229,00

12.115,61

12.044,59

99,41 %

--

--

--

--

--

--

--

--

13.229,00

12.115,61

12.044,59

99,41 %

012204180 Distrito de Nicoadala

15.424,00

14.091,11

13.839,54

98,21 %

--

--

--

--

--

--

--

--

15.424,00

14.091,11

13.839,54

98,21 %

012205010 Distrito da Angonia

19.386,00

17.447,40

17.447,37

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

19.386,00

17.447,40

17.447,37

100,00 %

012205020 Distrito de Cahora Bassa

12.747,00

18.778,78

18.693,27

99,54 %

--

--

--

--

--

--

--

--

12.747,00

18.778,78

18.693,27

99,54 %

012205030 Distrito de Changara

14.654,00

13.188,60

13.188,60

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

14.654,00

13.188,60

13.188,60

100,00 %

012205040 Distrito de Chiuta

13.182,00

11.863,80

11.858,94

99,96 %

--

--

--

--

--

--

--

--

13.182,00

11.863,80

11.858,94

99,96 %

012205050 Distrito de Magoe

12.851,00

11.709,09

11.708,50

99,99 %

--

--

--

--

--

--

--

--

12.851,00

11.709,09

11.708,50

99,99 %

Mapa V-2-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Distrital
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao
Cdigo

Descrio

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

012205060 Distrito de Macanga

13.408,00

12.210,39

12.210,39

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

13.408,00

12.210,39

12.210,39

100,00 %

012205080 Distrito de Maravia

13.200,60

11.880,54

11.880,54

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

13.200,60

11.880,54

11.880,54

100,00 %

012205090 Distrito de Moatize

14.171,00

12.753,90

12.753,90

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

14.171,00

12.753,90

12.753,90

100,00 %

012205100 Distrito de Mutarara

13.824,00

12.871,16

12.871,16

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

13.824,00

12.871,16

12.871,16

100,00 %

012205110 Distrito de Zumbo

13.195,00

11.875,50

11.812,98

99,47 %

--

--

--

--

--

--

--

--

13.195,00

11.875,50

11.812,98

99,47 %

012205120 Distrito de Tsangano

14.102,00

12.691,80

12.691,80

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

14.102,00

12.691,80

12.691,80

100,00 %

012205130 Distrito de Chifunde

12.176,00

10.958,40

10.958,40

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

12.176,00

10.958,40

10.958,40

100,00 %

012206010 Distrito de Barue

15.285,74

13.120,98

13.012,98

99,18 %

--

--

--

--

--

--

--

--

15.285,74

13.120,98

13.012,98

99,18 %

012206020 Distrito de Gondola

25.225,84

20.203,26

20.143,26

99,70 %

--

--

--

--

--

--

--

--

25.225,84

20.203,26

20.143,26

99,70 %

012206030 Distrito de Guro

19.834,03

16.350,63

14.294,00

87,42 %

--

--

--

--

--

--

--

--

19.834,03

16.350,63

14.294,00

87,42 %

012206040 Distrito de Manica

19.602,00

17.641,80

17.641,80

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

19.602,00

17.641,80

17.641,80

100,00 %

012206050 Distrito de Mossurize

13.327,00

11.994,29

11.994,29

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

13.327,00

11.994,29

11.994,29

100,00 %

012206070 Distrito de Sussundenga

24.640,69

22.176,62

22.176,62

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

24.640,69

22.176,62

22.176,62

100,00 %

012206080 Distrito de Tambara

11.892,00

10.702,80

10.702,80

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

11.892,00

10.702,80

10.702,80

100,00 %

012206090 Distrito de Machaze

23.006,16

20.705,54

20.705,54

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

23.006,16

20.705,54

20.705,54

100,00 %

012206100 Distrito de Macossa

19.074,92

17.167,43

17.167,43

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

19.074,92

17.167,43

17.167,43

100,00 %

012207010 Distrito do Buzi

14.143,00

12.728,70

12.728,70

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

14.143,00

12.728,70

12.728,70

100,00 %

012207020 Distrito de Caia

12.624,00

11.361,60

11.361,60

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

12.624,00

11.361,60

11.361,60

100,00 %

Mapa V-2-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Distrital
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao
Cdigo

Descrio

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

012207030 Distrito de Chemba

11.361,00

10.238,45

10.238,45

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

11.361,00

10.238,45

10.238,45

100,00 %

012207040 Distrito de Cheringoma

11.560,00

10.821,56

10.768,06

99,51 %

--

--

--

--

--

--

--

--

11.560,00

10.821,56

10.768,06

99,51 %

012207050 Distrito de Chibabava

12.545,00

11.290,50

11.290,48

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

12.545,00

11.290,50

11.290,48

100,00 %

012207060 Distrito de Dondo

13.166,00

11.849,40

11.848,90

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

13.166,00

11.849,40

11.848,90

100,00 %

012207070 Distrito de Gorongosa

12.622,00

11.738,23

11.730,84

99,94 %

--

--

--

--

--

--

--

--

12.622,00

11.738,23

11.730,84

99,94 %

012207080 Distrito de Marromeu

12.030,00

10.827,00

10.606,50

97,96 %

--

--

--

--

--

--

--

--

12.030,00

10.827,00

10.606,50

97,96 %

012207090 Distrito de Machanga

11.660,00

10.494,00

10.494,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

11.660,00

10.494,00

10.494,00

100,00 %

012207100 Distrito de Maringue

12.041,00

10.832,90

10.832,90

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

12.041,00

10.832,90

10.832,90

100,00 %

012207110 Distrito de Muanza

10.967,00

9.870,30

9.870,30

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

10.967,00

9.870,30

9.870,30

100,00 %

012207120 Distrito de Nhamatanda

13.800,00

12.420,00

12.419,10

99,99 %

--

--

--

--

--

--

--

--

13.800,00

12.420,00

12.419,10

99,99 %

012208010 Distrito de Govuro

11.389,00

10.672,26

10.672,24

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

11.389,00

10.672,26

10.672,24

100,00 %

012208020 Distrito de Homoine

12.800,00

20.707,57

20.527,66

99,13 %

--

--

--

--

--

--

--

--

12.800,00

20.707,57

20.527,66

99,13 %

012208030 Distrito de Jangamo

15.131,00

19.393,86

19.222,43

99,12 %

--

--

--

--

--

--

--

--

15.131,00

19.393,86

19.222,43

99,12 %

012208040 Distrito de Inharrime

14.049,00

19.839,00

19.832,19

99,97 %

--

--

--

--

--

--

--

--

14.049,00

19.839,00

19.832,19

99,97 %

012208050 Distrito de Massinga

16.086,00

14.670,40

14.660,40

99,93 %

--

--

--

--

--

--

--

--

16.086,00

14.670,40

14.660,40

99,93 %

012208060 Distrito de Morrumbene

14.545,00

13.192,50

13.192,50

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

14.545,00

13.192,50

13.192,50

100,00 %

012208070 Distrito de Panda

12.214,00

15.339,60

15.118,57

98,56 %

--

--

--

--

--

--

--

--

12.214,00

15.339,60

15.118,57

98,56 %

012208080 Distrito de Vilanculos

15.346,00

24.819,70

24.090,21

97,06 %

--

--

--

--

--

--

--

--

15.346,00

24.819,70

24.090,21

97,06 %

Mapa V-2-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Distrital
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao
Cdigo

Descrio

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

012208100 Distrito de Zavala

16.823,00

15.252,70

15.244,70

99,95 %

--

--

--

--

--

--

--

--

16.823,00

15.252,70

15.244,70

99,95 %

012208110 Distrito de Inhassoro

12.097,00

14.595,90

14.463,46

99,09 %

--

--

--

--

--

--

--

--

12.097,00

14.595,90

14.463,46

99,09 %

012208120 Distrito de Funhalouro

13.185,00

14.977,74

14.753,08

98,50 %

--

--

--

--

--

--

--

--

13.185,00

14.977,74

14.753,08

98,50 %

012208130 Distrito de Mabote

13.756,00

16.045,83

15.635,53

97,44 %

--

--

--

--

--

--

--

--

13.756,00

16.045,83

15.635,53

97,44 %

012208140 Cidade da Maxixe

14.118,00

12.706,20

12.706,19

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

14.118,00

12.706,20

12.706,19

100,00 %

012209020 Distrito de Bilene-Macia

14.422,00

12.979,80

12.979,80

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

14.422,00

12.979,80

12.979,80

100,00 %

012209030 Distrito de Guij

12.862,00

11.575,80

11.575,80

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

12.862,00

11.575,80

11.575,80

100,00 %

012209040 Distrito de Chibuto

14.000,00

12.600,00

12.600,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

14.000,00

12.600,00

12.600,00

100,00 %

012209050 Distrito de Chicualacuala

12.523,00

11.270,30

11.270,30

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

12.523,00

11.270,30

11.270,30

100,00 %

012209060 Distrito de Xai-Xai

17.593,00

15.833,70

15.833,70

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

17.593,00

15.833,70

15.833,70

100,00 %

012209070 Distrito do Chkw

16.510,00

14.858,99

14.856,41

99,98 %

--

--

--

--

--

--

--

--

16.510,00

14.858,99

14.856,41

99,98 %

012209080 Distrito de Mandlakazi

13.757,00

12.381,30

12.329,30

99,58 %

--

--

--

--

--

--

--

--

13.757,00

12.381,30

12.329,30

99,58 %

012209090 Distrito de Massingir

12.509,00

11.258,10

11.258,10

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

12.509,00

11.258,10

11.258,10

100,00 %

012209110 Distrito de Mabalane

11.379,00

10.241,10

10.241,10

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

11.379,00

10.241,10

10.241,10

100,00 %

012209120 Distrito de Massangena

11.137,00

10.022,90

10.022,90

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

11.137,00

10.022,90

10.022,90

100,00 %

012209130 Distrito de Chigubo

12.386,00

11.147,40

11.147,40

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

12.386,00

11.147,40

11.147,40

100,00 %

012210010 Distrito de Boane

13.865,00

12.478,50

12.420,04

99,53 %

--

--

--

--

--

--

--

--

13.865,00

12.478,50

12.420,04

99,53 %

012210020 Distrito de Magude

11.937,00

10.743,30

10.656,35

99,19 %

--

--

--

--

--

--

--

--

11.937,00

10.743,30

10.656,35

99,19 %

Mapa V-2-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Distrital
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao
Cdigo

Descrio

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

012210030 Distrito de Manhica

14.325,00

13.007,20

12.929,76

99,40 %

--

--

--

--

--

--

--

--

14.325,00

13.007,20

12.929,76

99,40 %

012210040 Distrito de Marracuene

13.353,00

12.517,70

12.504,00

99,89 %

--

--

--

--

--

--

--

--

13.353,00

12.517,70

12.504,00

99,89 %

012210050 Distrito de Matutuine

11.609,00

16.071,08

15.396,52

95,80 %

--

--

--

--

--

--

--

--

11.609,00

16.071,08

15.396,52

95,80 %

012210060 Distrito de Moamba

12.594,00

16.604,39

14.965,02

90,13 %

--

--

--

--

--

--

--

--

12.594,00

16.604,39

14.965,02

90,13 %

012210070 Distrito de Namaacha

12.409,00

17.275,33

16.145,82

93,46 %

--

--

--

--

--

--

--

--

12.409,00

17.275,33

16.145,82

93,46 %

1.806.153,45

1.765.673,60

1.749.763,42

99,10 %

29,01

29,01

29,00

99,95 %

0,00

0,00

0,00

--

1.806.182,46

1.765.702,61

1.749.792,41

99,10 %

Total

Mapa V-2-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Autrquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao
Cdigo

Descrio

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

900110000 Cidade de Lichinga

9.497,00

9.497,00

9.497,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

9.497,00

9.497,00

9.497,00

100,00 %

900120000 Cidade de Cuamba

5.481,99

5.481,99

5.481,99

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.481,99

5.481,99

5.481,99

100,00 %

900130000 Vila de Metangula

2.149,16

2.149,16

2.149,16

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.149,16

2.149,16

2.149,16

100,00 %

900140000 Vila de Marrupa

3.208,14

3.208,14

3.208,14

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.208,14

3.208,14

3.208,14

100,00 %

900210000 Cidade de Pemba

7.285,64

7.285,64

7.285,64

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

7.285,64

7.285,64

7.285,64

100,00 %

900220000 Cidade de Montepuez

4.354,87

4.354,87

4.354,87

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.354,87

4.354,87

4.354,87

100,00 %

900230000 Vila de Mocimboa da Praia

2.973,50

2.973,50

2.973,50

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.973,50

2.973,50

2.973,50

100,00 %

900240000 Vila de Mueda

3.062,02

3.062,02

3.062,02

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.062,02

3.062,02

3.062,02

100,00 %

900310000 Cidade de Nampula

20.963,55

18.867,19

18.867,19

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

20.963,55

18.867,19

18.867,19

100,00 %

900320000 Cidade de Angoche

8.320,28

7.488,25

7.488,25

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

8.320,28

7.488,25

7.488,25

100,00 %

900330000 Cidade da IIha de Moambique

4.074,13

4.074,13

4.074,13

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.074,13

4.074,13

4.074,13

100,00 %

14.589,74

14.589,74

14.589,74

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

14.589,74

14.589,74

14.589,74

100,00 %

900350000 Vila de Monapo

4.910,04

4.419,04

4.419,04

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.910,04

4.419,04

4.419,04

100,00 %

900360000 Vila de Ribue

3.445,50

3.100,95

3.100,95

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.445,50

3.100,95

3.100,95

100,00 %

11.377,26

11.377,26

11.377,26

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

11.377,26

11.377,26

11.377,26

100,00 %

900420000 Cidade de Gurue

7.275,60

7.275,60

7.275,60

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

7.275,60

7.275,60

7.275,60

100,00 %

900430000 Cidade de Mocuba

5.480,00

5.480,00

5.480,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.480,00

5.480,00

5.480,00

100,00 %

900440000 Vila de Milange

2.752,74

2.752,74

2.752,74

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.752,74

2.752,74

2.752,74

100,00 %

900340000 Cidade de Nacala

900410000 Cidade de Quelimana

Mapa V-2-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Autrquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao
Cdigo

Descrio

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

2.989,41

2.989,41

2.989,41

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.989,41

2.989,41

2.989,41

100,00 %

900510000 Cidade de Tete

10.772,10

10.772,10

10.772,10

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

10.772,10

10.772,10

10.772,10

100,00 %

900520000 Vila de Moatize

4.581,26

4.581,26

4.581,26

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.581,26

4.581,26

4.581,26

100,00 %

900530000 Vila de Ulngoe

2.112,63

2.112,63

2.112,63

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.112,63

2.112,63

2.112,63

100,00 %

900610000 Cidade de Chimoio

11.687,62

11.687,62

11.687,62

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

11.687,62

11.687,62

11.687,62

100,00 %

900620000 Cidade de Manica

4.064,32

4.064,32

4.064,32

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.064,32

4.064,32

4.064,32

100,00 %

900630000 Vila de Catandica

1.737,16

1.737,16

1.737,16

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.737,16

1.737,16

1.737,16

100,00 %

900640000 Vila de Gondola

3.478,99

3.478,99

3.478,99

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.478,99

3.478,99

3.478,99

100,00 %

900710000 Cidade da Beira

29.504,14

29.012,41

29.012,41

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

29.504,14

29.012,41

29.012,41

100,00 %

900720000 Cidade de Dondo

10.756,05

9.680,44

9.680,44

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

10.756,05

9.680,44

9.680,44

100,00 %

900730000 Vila de Marromeu

3.424,75

3.082,27

3.082,27

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.424,75

3.082,27

3.082,27

100,00 %

900740000 Vila de Gorongosa

4.004,03

3.603,63

3.603,63

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.004,03

3.603,63

3.603,63

100,00 %

12.408,62

12.408,62

11.167,76

90,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

12.408,62

12.408,62

11.167,76

90,00 %

900820000 Cidade da Maxixe

9.486,58

9.486,58

8.537,92

90,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

9.486,58

9.486,58

8.537,92

90,00 %

900830000 Vila de Vilankulos

3.747,45

3.747,45

3.372,70

90,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.747,45

3.747,45

3.372,70

90,00 %

900840000 Vila de Massinga

2.927,84

2.927,84

2.635,06

90,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.927,84

2.927,84

2.635,06

90,00 %

900910000 Cidade de Xai-Xai

9.160,57

9.160,57

9.160,57

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

9.160,57

9.160,57

9.160,57

100,00 %

900920000 Cidade de Chibuto

4.991,87

4.991,87

4.991,87

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.991,87

4.991,87

4.991,87

100,00 %

900450000 Vila de Alto Molcue

900810000 Cidade de Inhambane

Mapa V-2-4
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito: Autrquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

RECEITAS ORDINRIAS
Realizao

Dotao
Cdigo

Descrio

RECEITAS CONSIGNADAS
(%)

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

RECEITAS PRPRIAS
Realizao

Dotao

Total do Financiamento Interno


(%)

Inicial Actualizada

Inicial Actualizada

Dotao

Realizao

(%)

Inicial Actualizada

900930000 Cidade de Chokwe

4.950,08

4.950,08

4.950,08

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

4.950,08

4.950,08

4.950,08

100,00 %

900940000 Vila de Mandlacaze

2.330,56

2.330,56

2.330,56

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.330,56

2.330,56

2.330,56

100,00 %

900950000 Vila da Macia

3.437,91

3.437,91

3.437,91

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.437,91

3.437,91

3.437,91

100,00 %

29.672,94

29.672,94

26.705,65

90,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

29.672,94

29.672,94

26.705,65

90,00 %

901020000 Vila da Manhia

7.080,39

7.080,39

6.372,35

90,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

7.080,39

7.080,39

6.372,35

90,00 %

901030000 Vila de Namaacha

3.787,28

3.787,28

3.408,55

90,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.787,28

3.787,28

3.408,55

90,00 %

901110000 Cidade de Maputo

50.535,62

50.535,62

50.535,62

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

50.535,62

50.535,62

50.535,62

100,00 %

354.831,33

348.757,17

341.846,06

98,02 %

0,00

0,00

0,00

--

0,00

0,00

0,00

--

354.831,33

348.757,17

341.846,06

98,02 %

901010000 Cidade da Matola

Total

Mapa V-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado - 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito Central, Provincial, Distrital e Autrquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica

Donativos Ext. em Moedas


Dotao
Actualizada (DA)

Crditos Ext. em Moedas

Realizao Real/DA %

Dotao Inicial

Dotao
Actualizada (DA)

Donativos Ext. em Espcie

Realizao Real/DA %

Cd.

Descrio

Dotao Inicial

0121

Gabinete do
Governador

13.943,81

4.841,00

2.841,00

58,69 %

--

--

--

--

--

--

--

--

13.943,81

4.841,00

2.841,00

58,69 %

0122

Administraes
Distritais

190.886,03

206.999,60

159.027,11

76,82 %

102.816,74

102.816,74

10.763,29

10,47 %

--

--

--

--

293.702,77

309.816,34

169.790,40

54,80 %

0305

Gabinete de Informao

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

725,26

0,00

0,00 %

0,00

725,26

0,00

0,00 %

0306

Unidade Tcnica de
Implementao da
Poltica de Informtica

101.536,61

101.536,61

6.545,70

6,45 %

39.819,60

39.819,60

0,00

0,00 %

--

--

--

--

141.356,21

141.356,21

6.545,70

4,63 %

0323

Delegao Provincial da
Comunicao Social

5.779,30

3.159,30

2.815,00

89,10 %

--

--

--

--

--

--

--

--

5.779,30

3.159,30

2.815,00

89,10 %

0327

Gabinete Provincial de
Preveno e Combate
Droga

1.275,00

60,00

60,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.275,00

60,00

60,00

100,00 %

1101

Tribunal Administrativo

156.730,84

156.730,84

144.515,96

92,21 %

--

--

--

--

--

--

--

--

156.730,84

156.730,84

144.515,96

92,21 %

1501

Ministrio da Defesa
Nacional

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

18.062,18

0,00

0,00 %

0,00

18.062,18

0,00

0,00 %

152101000

Centro Provincial de
Recrutamento e
Mobilizao de Niassa

1.300,00

1.486,54

0,00

0,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.300,00

1.486,54

0,00

0,00 %

1701

Ministrio do Interior

32.656,28

32.656,28

1.219,04

3,73 %

--

--

--

--

--

--

--

--

32.656,28

32.656,28

1.219,04

3,73 %

2301

Ministrio da Justia

107.154,75

107.154,75

50.019,89

46,68 %

--

--

--

--

--

--

--

--

107.154,75

107.154,75

50.019,89

46,68 %

2307

Instituto do Patrocnio e
Assistncia Jurdica

574,00

292,00

292,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

574,00

292,00

292,00

100,00 %

2309

Centro de Formao
Jurdica e Judiciria

0,00

908,94

0,00

0,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

908,94

0,00

0,00 %

2321

Direcoes Provinciais
de Justica

56.042,40

56.042,40

0,00

0,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

56.042,40

56.042,40

0,00

0,00 %

2323

Cadeia Provincial

2.400,00

1.300,00

1.300,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.400,00

1.300,00

1.300,00

100,00 %

2401

Ministrio da Funo
Pblica

443.105,72

550.696,32

126.500,90

22,97 %

--

--

--

--

0,00

55.429,89

49.257,12

88,86 %

443.105,72

606.126,21

175.758,02

29,00 %

2501

Ministrio da
Administrao Estatal

161.007,53

145.788,41

21.006,65

14,41 %

95.272,08

122.463,61

49.268,65

40,23 %

--

--

--

--

256.279,61

268.252,02

70.275,30

26,20 %

Dotao Inicial

Dotao
Actualizada (DA)

Total do Financiamento Externo

Realizao Real/DA %

Dotao Inicial

Dotao
Actualizada (DA)

Realizao Real/DA %

Mapa V-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado - 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito Central, Provincial, Distrital e Autrquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica
Cd.

Descrio

2521

Direco Provincial de
Apoio e Controle

2523

Donativos Ext. em Moedas


Dotao Inicial

Dotao
Actualizada (DA)

Crditos Ext. em Moedas

Realizao Real/DA %

Dotao Inicial

Dotao
Actualizada (DA)

Donativos Ext. em Espcie

Realizao Real/DA %

Dotao Inicial

Dotao
Actualizada (DA)

Total do Financiamento Externo

Realizao Real/DA %

Dotao Inicial

Dotao
Actualizada (DA)

Realizao Real/DA %

8.835,00

132.593,68

47.076,73

35,50 %

--

--

--

--

--

--

--

--

8.835,00

132.593,68

47.076,73

35,50 %

Delegao Provincial do
Secretariado Tcn.
Adm. Eleitoral

0,00

89,00

0,00

0,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

89,00

0,00

0,00 %

252901000

Delegao do Instituto
Nacional de Gesto das
Calamidades de Niassa

1.590,00

589,50

378,50

64,21 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.590,00

589,50

378,50

64,21 %

2583

Instituto de Formao
em Administrao
Pblica e Autrquica

1.500,00

530,00

530,00

100,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.500,00

530,00

530,00

100,00 %

2601

Ministrio da
Planificao e do
Desenvolvimento

79.253,03

116.909,62

49.130,74

42,02 %

63.693,60

20.074,12

20.067,84

99,97 %

0,00

2.712,33

0,00

0,00 %

142.946,63

139.696,07

69.198,58

49,54 %

2607

Instituto Nacional de
Estatstica

294.799,35

389.616,54

236.883,32

60,80 %

--

--

--

--

--

--

--

--

294.799,35

389.616,54

236.883,32

60,80 %

2609

Millennium Challenge
Account - Moambique

1.993.309,30

1.993.309,30

607.622,08

30,48 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.993.309,30

1.993.309,30

607.622,08

30,48 %

2687

Fundo de Apoio
Reabilitao da
Economia

31.914,67

31.914,67

0,00

0,00 %

193.482,84

193.482,84

0,00

0,00 %

--

--

--

--

225.397,51

225.397,51

0,00

0,00 %

2701

Ministrio das Finanas

33.176,22

37.478,98

1.479,03

3,95 %

76.341,85

76.341,85

46.669,94

61,13 %

--

--

--

--

109.518,07

113.820,83

48.148,97

42,30 %

2704

Unidade Tcnica da
Reforma da
Administrao
Financeira do Estado

284.747,33

303.602,76

109.794,70

36,16 %

--

--

--

--

--

--

--

--

284.747,33

303.602,76

109.794,70

36,16 %

2705

Inspeco Geral de
Finanas

0,00

109.472,92

28.562,17

26,09 %

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

109.472,92

28.562,17

26,09 %

2710

Autoridade Tributria de
Moambique

150.536,19

150.536,19

91.115,28

60,53 %

--

--

--

--

--

--

--

--

150.536,19

150.536,19

91.115,28

60,53 %

2721

Direco Provincial do
Plano e Finanas

68.332,67

145.907,22

51.304,41

35,16 %

--

--

--

--

--

--

--

--

68.332,67

145.907,22

51.304,41

35,16 %

2727

Delegao Prov do
Instituto Nacional de
Estatstica

874,50

329,70

191,10

57,96 %

--

--

--

--

--

--

--

--

874,50

329,70

191,10

57,96 %

3107

Instituto Nacional de
Emprego e Formao

0,00

727,33

0,00

0,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

727,33

0,00

0,00 %

Mapa V-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado - 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito Central, Provincial, Distrital e Autrquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica
Cd.

Descrio

Donativos Ext. em Moedas


Dotao Inicial

Dotao
Actualizada (DA)

Crditos Ext. em Moedas

Realizao Real/DA %

Dotao Inicial

Dotao
Actualizada (DA)

Donativos Ext. em Espcie

Realizao Real/DA %

Dotao Inicial

Dotao
Actualizada (DA)

Total do Financiamento Externo

Realizao Real/DA %

Dotao Inicial

Dotao
Actualizada (DA)

Realizao Real/DA %

Profissional
3121

Direco Provincial do
Trabalho

2.500,00

589,07

0,00

0,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

2.500,00

589,07

0,00

0,00 %

3127

Delegao Prov
Instituto Nac de
Emprego e Formao
Profissional

3.200,00

1.200,00

0,00

0,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

3.200,00

1.200,00

0,00

0,00 %

3301

Ministrio para a
Coordenao da Aco
Ambiental

19.200,00

20.833,87

0,00

0,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

19.200,00

20.833,87

0,00

0,00 %

3321

Direco Provincial de
Coordenao da Aco
Ambiental

32.435,30

33.625,26

15.230,28

45,29 %

--

--

--

--

4.000,00

2.500,00

0,00

0,00 %

36.435,30

36.125,26

15.230,28

42,16 %

332309000

Centro de Des.
Sustentvel Zonas
Costeiras em Gaza

6.750,00

6.750,00

4.825,91

71,49 %

--

--

--

--

--

--

--

--

6.750,00

6.750,00

4.825,91

71,49 %

332503000

Centro de Des.
Sustentvel Zonas
Urbanas em Nampula

28.338,96

6.386,65

0,00

0,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

28.338,96

6.386,65

0,00

0,00 %

3501

Ministrio da Agricultura

418.068,49

564.873,15

348.104,85

61,63 %

300.000,00

310.003,00

64.750,93

20,89 %

--

--

--

--

718.068,49

874.876,15

412.855,78

47,19 %

3521

Direco Provincial de
Agricultura

705.380,38

856.210,38

714.486,26

83,45 %

--

--

--

--

--

--

--

--

705.380,38

856.210,38

714.486,26

83,45 %

3528

Delegaes do Instituto
de Fomento de Caj

10.188,08

10.188,08

10.094,38

99,08 %

--

--

--

--

--

--

--

--

10.188,08

10.188,08

10.094,38

99,08 %

3581

Instituto do Algodo de
Moambique

18.405,46

18.405,46

16.473,36

89,50 %

--

--

--

--

--

--

--

--

18.405,46

18.405,46

16.473,36

89,50 %

3582

Instituto de Fomento do
Caju

72.353,92

69.353,92

41.752,73

60,20 %

--

--

--

--

--

--

--

--

72.353,92

69.353,92

41.752,73

60,20 %

3586

Instituto de Investigao
Agrria de Moambique

166.949,64

166.949,64

161.075,28

96,48 %

280,00

280,00

0,00

0,00 %

--

--

--

--

167.229,64

167.229,64

161.075,28

96,32 %

3590

Centro de Promoo da
Agricultura

103.964,48

130.530,16

101.420,92

77,70 %

--

--

--

--

0,00

11.886,67

0,00

0,00 %

103.964,48

142.416,83

101.420,92

71,21 %

3591

Instituto de Formao
em Administrao de
Terras e Cartografia

7.100,00

9.039,21

4.146,86

45,88 %

--

--

--

--

--

--

--

--

7.100,00

9.039,21

4.146,86

45,88 %

Mapa V-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado - 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito Central, Provincial, Distrital e Autrquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica
Cd.

Descrio

3592

Centro Nacional de
Cartografia e
Teledatao

3593

Fundo do
Desenvolvimento
Agrrio

3701

Ministrio das Pescas

3707

Donativos Ext. em Moedas


Dotao Inicial

Dotao
Actualizada (DA)

Crditos Ext. em Moedas

Realizao Real/DA %

Dotao Inicial

Dotao
Actualizada (DA)

Donativos Ext. em Espcie

Realizao Real/DA %

Dotao Inicial

Dotao
Actualizada (DA)

Total do Financiamento Externo

Realizao Real/DA %

Dotao Inicial

Dotao
Actualizada (DA)

Realizao Real/DA %

14.828,50

14.828,50

8.437,10

56,90 %

--

--

--

--

0,00

37.720,00

0,00

0,00 %

14.828,50

52.548,50

8.437,10

16,06 %

--

--

--

--

238.917,60

238.917,60

0,00

0,00 %

--

--

--

--

238.917,60

238.917,60

0,00

0,00 %

164.831,04

205.723,28

163.597,53

79,52 %

--

--

--

--

--

--

--

--

164.831,04

205.723,28

163.597,53

79,52 %

Escola de Pesca

9.114,26

9.114,26

1.720,33

18,88 %

--

--

--

--

--

--

--

--

9.114,26

9.114,26

1.720,33

18,88 %

3721

Direco Provincial das


Pescas

6.887,09

1.375,93

575,23

41,81 %

12,00

12,00

0,00

0,00 %

--

--

--

--

6.899,09

1.387,93

575,23

41,44 %

3781

Fundo de Fomento
Pesqueiro

319.092,60

329.354,44

26.965,54

8,19 %

445.545,28

443.115,18

73.704,35

16,63 %

--

--

--

--

764.637,88

772.469,62

100.669,89

13,03 %

3782

Instituto Nacional de
Investigao Pesqueira

9.674,69

10.971,46

7.544,66

68,77 %

--

--

--

--

--

--

--

--

9.674,69

10.971,46

7.544,66

68,77 %

3783

Instituto Nacional de
Desenvolvimento de
Pesca Pequena Escala

33.106,97

37.808,61

11.388,11

30,12 %

--

--

--

--

--

--

--

--

33.106,97

37.808,61

11.388,11

30,12 %

3784

Instituto Nacional de
Inspeco do Pescado

11.798,40

17.741,82

8.053,39

45,39 %

--

--

--

--

--

--

--

--

11.798,40

17.741,82

8.053,39

45,39 %

3786

Instituto Nacional de
Desenvolvimento da
Aquacultura

29.053,56

34.897,65

23.249,90

66,62 %

--

--

--

--

--

--

--

--

29.053,56

34.897,65

23.249,90

66,62 %

3901

Ministrio dos Recursos


Minerais

0,00

1.569,00

1.529,72

97,50 %

--

--

--

--

--

--

--

--

0,00

1.569,00

1.529,72

97,50 %

3921

Direco Provincial dos


Recursos Minerais

6.160,00

2.010,00

1.870,60

93,06 %

--

--

--

--

--

--

--

--

6.160,00

2.010,00

1.870,60

93,06 %

3982

Instituto Nacional de
Petrleo

15.436,35

15.436,35

0,00

0,00 %

0,00

4.037,00

0,00

0,00 %

--

--

--

--

15.436,35

19.473,35

0,00

0,00 %

4001

Ministrio da Energia

69.726,25

59.531,15

0,00

0,00 %

72.265,20

82.460,30

58.207,47

70,59 %

--

--

--

--

141.991,45

141.991,45

58.207,47

40,99 %

4101

Ministrio da Indstria e
Comrcio

106.143,44

108.812,22

1.650,50

1,52 %

--

--

--

--

74.944,71

74.944,71

0,00

0,00 %

181.088,15

183.756,93

1.650,50

0,90 %

4121

Direco Provincial da
Indstria e Comrcio

1.200,00

1.200,00

0,00

0,00 %

--

--

--

--

--

--

--

--

1.200,00

1.200,00

0,00

0,00 %

Mapa V-3
Unidades 10 ^ 3 MT

Execuo do Oramento do Estado - 2010


Resumo da Despesa de Investimento, Segundo a Classificao Orgnica e Fonte de Recurso, em Comparao com a Dotao Oramental
mbito Central, Provincial, Distrital e Autrquico
Posio:

31-12-2010

Classificao Orgnica
Cd.

Descrio

4151

Instituto para a
Promoo de
Exportaes

4301