Lista de Verificação: Capítulo Elementos Do Sop

AGNCIA NACIONAL DE AVIAO CIVIL
LISTA DE VERIFICAO
Sistema de Organizao da Produo (SOP)
Superintendncia de Aeronavegabilidade
Gerncia-Geral de Certificao de Produto Aeronutico
Empresa:
Endereo:
Responsvel pela Informao:
Data:
Obs:
1.
Para um melhor entendimento dos aspectos tcnicos abordados, foram inseridos aps as questes, os
meios de atendimento aceitveis pela GGCP.
2.
Preencher cada campo referenciando a documentao da empresa aplicvel, que evidencia o

atendimento dos aspectos tcnicos.
3.
Quando houver requisito aplicvel, ele citado no respectivo aspecto tcnico.
CAPTULO
1
ELEMENTOS DO SOP
A
B
C
D
E
CONTROLE DE PROJETO
Configurao do projeto aprovado
Categorizao de peas
Instrues de aeronavegabilidade
Controle de modificaes
Garantia da qualidade de software embarcado
A
B
C
D
E
CONTROLE DE MATERIAIS
Controle de fornecedores
Recebimento
Manuseio e armazenamento de materiais
Identificao e rastreabilidade
Material no conforme
A
B
C
D
E
F
CONTROLE DE PRODUO
Processos de fabricao
Processos especiais e Ensaios No Destrutivos (END)
Ensaios
Ferramentais e dispositivos de medio
Tcnicas estatsticas
Software para aceitao de produto
A
B
LIBERAO FINAL
Inspees e ensaios do produto final, incluindo Vo de produo
Determinao de Aeronavegabilidade
A
B
AERONAVEGABILIDADE CONTINUADA
Dificuldade em servio - 21.3(a)
Desvio de qualidade (Quality Escape) - 21.3(b)
A
B
C
D
GESTO ORGANIZACIONAL
Gerenciamento
Controle de documentos e registros
Treinamento
Auditoria interna
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LISTA DE VERIFICAO - Sistema de Organizao da Produo (SOP)
LISTA CRUZADA: ACSEP (FAA) X SOP (GGCP)

ACSEP
SOP
ACSEP
SOP
ACSEP
SOP
101
6.A.1
408
3.A.3
520
3.B.6
102
6.A.2
409
3.A.4
521
3.B.7
103
6.A.3
410
3.A.5
522
3.B.8
104
6.A.4
411
3.A.6
523
3.B.9
105
6.A.5
412
3.A.7
524
3.B.10
106
6.A.6
413
2.B.1
525
3.B.11
107
6.B.1
414
2.B.2
526
3.B.12
108
6.B.2
415
2.B.3
527
3.B.13
109
6.A.7
416
2.B.4
528
3.B.14
110
5.A.2
417
2.B.5
529
2.E.1
111
1.C.1
418
2.D.1
530
2.E.2
112
5.A.1
419
2.D.2
531
2.E.3
113
5.A.3
420
2.D.3
532
2.E.4
114
5.A.4
421
2.D.4
533
2.E.5
115
5.A.5
422
2.C.1
534
2.E.6
116
6.E.1
423
2.C.2
601
2.A.1
117
6.E.2
424
2.C.3
602
2.A.2
201
1.A.1
425
2.C.4
603
2.A.3
202
1.A.2
426
2.C.5
604
2.A.4
203
1.D.2
427
4.B.1
605
2.A.5
204
1.D.1
428
4.B.2
606
2.A.6
205
1.D.3
429
4.B.3
607
2.A.7
206
1.D.4
430
4.B.4
608
2.A.8
207
1.D.5
431
4.B.5
609
2.A.9
208
1.D.6
432
4.B.6
610
2.A.10
209
1.C.2
433
4.B.7
611
2.A.11
210
1.D.7
434
4.B.8
612
2.A.12
301
1.E.1
435
4.B.9
613
2.A.13
302
1.E.2
436
4.B.10
614
2.A.14
303
1.E.3
437
4.B.11
615
2.A.15
304
1.E.4
501
3.E.1
616
2.A.16
305
1.E.5
502
3.E.2
617
2.A.17
306
1.E.6
503
3.E.3
618
2.A.18
307
1.E.7
504
3.E.4
619
2.A.19
308
1.E.8
505
3.E.5
1.A.3
309
1.E.9
506
3.E.6
1.B.1
310
3.F.1
507
3.D.1
2.B.6
311
3.F.2
508
3.D.2
6.C.1
312
3.F.3
509
3.D.3
313
3.F.4
510
3.D.4
314
3.F.5
511
3.D.5
315
3.F.6
512
3.D.6
401
3.A.1
513
3.C.1
402
3.B.1
514
3.C.2
403
3.B.2
515
3.C.3
404
3.B.3
516
3.C.4
405
3.A.2
517
4.A.1
406
3.B.4
518
4.A.2
407
3.B.5
519
4.A.3
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CAPTULO 1. CONTROLE DE PROJETO
1.A) Configurao do projeto aprovado

1.A.1.
Existem procedimentos para controle dos dados tcnicos/documentos, incluindo arquivo,

manuteno e proteo destes?
(1) Armazenamento, manuteno e proteo dos documentos e dados de projeto preservando a sua
integridade, inclusive, se aplicvel, meios de estocagem magntica utilizados como parte da
documentao de projeto.
(2) Identificao dos documentos e dados tcnicos.
(3) Indicao da aprovao dos documentos e dados tcnicos, inclusive a aprovao da GGCP.
(4) Listagem dos documentos e dados tcnicos necessrios para definir a configurao do projeto aprovado
pela GGCP.
1.A.2.
H controle quanto emisso, aprovao, atualizao, recuperao e distribuio de dados

tcnicos e de projeto? [F-21.125, 123 / G-21.143, 165 / K-21.303 / O-21.613, 607]
(1) Controle de emisso de documentos de projeto e dados tcnicos, inclusive pessoal autorizado para
acessar e recuperar os documentos obsoletos.
(2) Mtodos para disponibilizao, ou para notificao, aos funcionrios da empresa quanto s alteraes
nos dados tcnicos.
(3) Verificao de que os documentos utilizados para a fabricao do produto esto corretos.
(4) Listas atualizadas da distribuio de projetos e de documentos referentes a dados tcnicos.
(5) Manuteno de arquivo completo e atualizado dos dados tcnicos, inclusive desenhos de projeto e
especificaes.
(6) Controle adequado dos dados da qualidade e tcnicos de projeto, eletronicamente arquivados e
transmitidos.
1.A.3.
Os artigos OTP/TSO/JTSO esto devidamente registrados em documento de projeto e

atualizados em relao ao projeto aprovado, e esto disponveis para as pessoas
adequadas?
1.B) Categorizao de peas

1.B.1.
A categoria das peas (criticidade) est devidamente registrada em documento de projeto e

atualizada em relao ao projeto aprovado, e est disponvel para as pessoas adequadas?
1.C) Instrues de aeronavegabilidade

1.C.1.
Os Boletins de Servio, Manuais (Vo e Manuteno) e revises destes so coordenados
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com a Engenharia da GGCP?

a. Procedimentos definindo responsabilidades individuais e organizacionais na emisso, de boletins de
servio, manuais de manuteno, relatrios de dificuldades em servio e outros documentos relacionados.
b. Alteraes aprovadas por pessoal autorizado e em coordenao com a Engenharia da GGCP.
1.C.2.
As Instrues de Aeronavegabilidade Continuada so atualizadas com as modificaes de

projeto, quando apropriado, e esto disponveis para as pessoas adequadas? [F/G-21.50 / O-em
cada OTP]
(1) Manual de Vo da aeronave (Manual de peso e balanceamento) [RBHA 25G, AC 25-1581-1]

(2) MMEL [RBHA 91/121, IAC 3507]
(3) SRM.
(4) MRB [RBHA 25G (25.1529), AC 121-22A, AC 25-19/FAR25.571]
1.D) Controle de modificaes

1.D.1.
Existem procedimentos estabelecidos para aprovar, documentar e controlar as modificaes

ao projeto do produto?
(1) Mtodos para documentar as alteraes de projeto.

(2) Descrio do ciclo de aprovao de modificaes, inclusive o pessoal autorizado para executar estas
alteraes.
(3) Meios de controle de emisses e distribuies das modificaes de projeto.
1.D.2.
A Produo, Qualidade e Suporte ao Produto/Servios participam das revises de projeto e

das modificaes de dados tcnicos?
(1) O produto deve ser adequadamente avaliado e verificado quanto conformidade com o projeto aprovado
pela GGCP. Disponibilidade de equipamento de inspeo com preciso controlada para,
adequadamente, verificar a conformidade requerida.
(2) Suporte ao Produto/Servio da empresa participa das revises as alteraes de dados de projeto antes
da liberao, assegurando que os documentos referentes a aeronavegabilidade e servios afetados
pelas alteraes de projeto esto adequados.
1.D.3.
As modificaes dos dados tcnicos, referenciados nos dados de projeto aprovado pela
GGCP [especificaes, instrues de montagem (quando aplicvel), e documentao do
software embarcado] so adequadamente documentadas e aprovadas?
(a) Procedimentos prevem que modificaes dos dados tcnicos referenciados em dados de projeto
aprovado pela GGCP so documentados e aprovados da mesma maneira que as modificaes ao projeto
do produto.
1.D.4.
As pequenas modificaes de projeto so aprovadas segundo um mtodo aceitvel pela

GGCP? [F-21.95, 123 / G-21.95, 165 / O-21.611, 607]
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(1) Modificaes menores ao projeto de tipo so aprovadas pela GGCP ou por um mtodo aceitvel pela
GGCP. Por exemplo, um procedimento aprovado pela GGCP pelo qual o Detentor de CHE aprova
modificaes de projeto identificadas como menores.
(2) Para artigos OTP, todo dado revisado submetido GGCP quando ocorre modificao menor e de acordo
com o procedimento para o part number especificado no requerimento original.
1.D.5.
As modificaes de projeto consideradas maiores, inclusive modificaes nas

especificaes de processo, so submetidas GGCP para aprovao? [F-21.97, 99, 125, 123 / G21.97, 99, 165 / K-21.303 / O-21.611, 607]
(1) Modificaes maiores so submetidas GGCP para aprovao, inclusive as alteraes de especificaes
de processos de fabricao e especiais de fabricao.
(2) Modificaes de projeto decorrentes de DA e aquelas que contribuem para a segurana do produto so
submetidas GGCP para aprovao.
(3) No caso de OTP, foi atribudo ao artigo um novo tipo ou modelo e existe um requerimento solicitando nova
aprovao OTP.
1.D.6.
Quando aplicvel, as modificaes de projeto necessrias para corrigir condies inseguras

so incorporadas ao projeto aprovado pela GGCP? [F-21.123 / G-21.165 / K-21.303 / O-21.607]
(1) Identificao da DA aplicvel.

(2) Rastreabilidade do status de incorporao da DA.
(3) Entrega do produto ao cliente com o status de incorporao da DA.
1.D.7.
Os dados e informaes contidas nas modificaes ao projeto aprovado pela GGCP

decorrentes de incorporao de DA ou de contribuio para a segurana do produto, esto
disponveis aos usurios? [F/G-21.99]
1.E) Garantia da qualidade de software embarcado

1.E.1.
Existe um Plano de Gerenciamento de Configurao de Software (PGCS) ou procedimento

para controlar a configurao de software embarcado?
(1) Instalao no produto da verso correta do software, de acordo com o projeto aprovado pela GGCP.
(2) Mtodo pelo qual o software controlado contendo dados aprovados pela GGCP transitado para a
produo. Sistemas contendo o software instalado no produto rastrevel com o Banco de Dados de
Gerenciamento de Configurao de Software (Software Configuration Management SCM library).
(3) Documentao da integrao do software com o hardware especificando a verso exclusiva de
incorporao no produto.
(4) Referncia cruzada dos documentos do software como os seus softwares associados.
(5) Controle do sistema de dados tcnicos e documentos, inclusive mtodos de identificao de software
tanto em nvel de sistema quanto de produto. Em termos de sistema, a identificao deve estar
incorporada dentro do software enquanto que em produtos a marcao deve estar externa e indicando a
configurao do software.
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1.E.2.
Existe um ndice de Configurao (IC) listando todos os documentos de software que esto
sob controle de configurao e definindo os part numbers dos hardwares e softwares?
(1) Procedimentos provem a rastreabilidade dos P/N de hardware e software ao sistema de controle de
desenho.
1.E.3.
Existem prticas e procedimentos para relatar, rastrear e solucionar os problemas de

software?
a. Procedimentos para aes corretivas para tratar de problemas detectados aps projeto aprovado pela
GGCP, inclusive disposies para softwares embarcados e combinaes de hardware/software. Os
procedimentos podem ser independentes ou integrantes dos procedimentos de ao corretiva para
hardware.
b. Relatrios de problemas indicando alteraes do cdigo de software esto sendo controlados.
c. Procedimentos de ensaios de produo so modificados para refletir a alterao do software e executar,
com sucesso, com a verso modificada.
1.E.4.
A mdia de software obsoleto ou desatualizado recolhida e descartada, quando aplicvel?
a. Procedimentos de controle de configurao para software embarcado incluindo mtodos para segregar e
descartar, quando aplicvel, softwares de sistemas obsoletos. Os procedimentos podem ser prprios ou
integrantes dos procedimentos de segregao e descarte de hardware.
b. Procedimentos incluindo mtodos para identificao, armazenagem, ou disposio de sistemas obsoletos,
quando aplicvel.
1.E.5.
Existem mtodos e instalaes para proteger os programas de computadores do acesso no

autorizado, danos inadvertidos ou degradao?
(1) Controle de configurao do software embarcado dentro dos arquivos de projeto do produto.
(2) Acesso limitado aos arquivos do software e proteo quanto alteraes no autorizadas.
(3) Arquivos separados para masters e duplicatas.
(4) Masters e duplicatas no devem ser restauradas, simultaneamente, no mesmo equipamento para evitar
adulteraes.
(5) Minimizao de risco de deteriorao e regenerao de erros no sistema de armazenagem selecionado.
(6) Garantia total da reproduo do cdigo.
1.E.6.
Existem procedimentos para assegurar a identificao, documentao e arquivo de cada

verso liberada de software embarcado?
1.E.7.
O software identificado/marcado externa/internamente de acordo com os requisitos dos

desenhos de engenharia?
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1.E.8.
A mdia de software embarcado manuseada e armazenada corretamente (por exemplo:

controles ambientais e precaues contra interferncia magntica)?
1.E.9.
As instrues de configurao e de carregamento (load) so estabelecidas, mantidas e

usadas?
(1) Instalao e carregamento do software em componentes de hardware.

(2) Testes bem sucedidos do hardware aps o carregamento do software.
CAPTULO 2. CONTROLE DE MATERIAIS
2.A) Controle de fornecedores

2.A.1.
O sistema de aquisio requer a utilizao de fornecedores aprovados?
(1) Critrios de seleo de fornecedores, baseados, no mnimo, nos resultados das avaliaes, iniciais e
peridicas, bem como no histrico de desempenho da qualidade do fornecedor ou servios fornecidos.
(2) Coleta, avaliao e relatrio dos dados de desempenho da qualidade.
(3) Lista de todos os fornecedores que foram avaliados e considerados aprovados, inclusive, os localizados
no exterior.
(4) Uso apenas de fornecedores aprovados e remoo da listagem os fornecedores que no esto em
conformidade com os requisitos estabelecidos.
(5) Notificao GGCP dos fornecedores de partes prioritrias.
(6) Mtodos que determinam e controlam os fornecedores que requeiram controle especial.
(7) O envio aos fornecedores de uma lista atualizada dos subfornecedores que foram avaliados pela
empresa.
2.A.2.
A empresa realiza auditorias iniciais e peridicas nos fornecedores e toma aes corretivas
para corrigir as deficincias encontradas no sistema?
(1) Avaliao inicial do fornecedor para determinar a sua capacidade em atender aos requisitos. O DCHE
deve executar esta avaliao antes do fornecimento de qualquer pea ou servio.
(2) Avaliaes peridicas para assegurar a continuidade da observncia dos regulamentos de produo.
(3) Critrios para determinar a extenso da avaliao, que considerem, no mnimo, tipo, complexidade,
mtodo de controle e importncia dos produtos/servios obtidos.
(4) Mtodos que permitam avaliaes no local, reviso de processos, reviso dos documentos ou avaliaes
independentes do produto.
(5) Implementao e registro da ao corretiva efetiva quando deficincias forem encontradas.
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2.A.3.
A empresa avalia/aprova o manual ou outro documento top level equivalente do

fornecedor?
a. Procedimentos estabelecendo mtodos para aceitao, aprovao e reviso dos dados do sistema da
qualidade dos fornecedores.
2.A.4.
O manual ou outro documento estabelece procedimentos quanto ao uso de terceiros para

executar avaliao ou monitoramento de fornecedores em nome do detentor de CHE?
(a) Aprovao inicial e contnua das organizaes de terceira parte que conduziro as avaliaes e
monitoramento dos fornecedores.
(b) Grau/extenso da autoridade dada pelo DCHE.
(c) Constatao de que as listas de verificao (checklists) utilizadas pela terceira parte so equivalentes ou
melhores que as utilizadas pelo DCHE.
(d) Constatao de que a freqncia de monitoramento utilizada pela terceira parte est adequada com a
complexidade do produto e com a freqncia estabelecida no programa de controle de fornecedor do
DCHE.
(e) Constatao de que a terceira parte realizou as auditorias nas instalaes dos fornecedores.
(f) Constatao de que a terceira parte tem acesso a todos os documentos e dados necessrios para
conduzir as funes de monitoramento.
(g) Constatao de que todos os relatrios de monitoramento estaro disponveis GGCP, quando requerido.
2.A.5.
O manual ou outro documento estabelece procedimentos quanto ao uso de registros de

avaliao de fornecedores por outras partes (outros DCHE ou fabricante aeronutico, por
exemplo)?
(1) Aprovao, inicial e contnua, do fornecedor registrado por outras partes (outro DCHE, por exemplo).
(2) Mtodo utilizado pelo DCHE para avaliar o processo de registros de terceiros utilizado (Observao: este
mtodo aplica-se aos novos fornecedores e , tambm, na avaliao da confiabilidade dos registros). O
mtodo deve incluir, no mnimo, os seguintes aspectos:
(a) Constatao de que as normas de registros e listas de verificao utilizadas por terceiros so
equivalentes ou melhores que os procedimentos e critrios de monitoramento utilizados no programa
de controle de fornecedor do DCHE.
(b) Constatao de que a freqncia de monitoramento por terceiros est de acordo com a complexidade
do produto e com a freqncia de monitoramento estabelecida pelo programa de controle de
fornecedores do DCHE.
(c) Constatao de que o monitoramento por terceiros foi conduzido nas instalaes do fornecedor.
(d) Constatao de que a outra parte tem acesso a todos os documentos e dados necessrios tcnicos e
documentos aplicveis necessrios para conduzir as funes de monitoramento.
(e) Constatao de que todos os relatrios de monitoramento estaro disponveis GGCP, quando
requerido.
(f) Constatao de que os terceiros tm, ainda, o reconhecimento oficial necessrio.
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2.A.6.
Procedimentos requerendo que os fornecedores notifiquem a empresa avaliada por escrito,

quando ocorrer alteraes significativas tanto organizacionais quanto fsicas (exemplos:
nome, localizao e gerncias da qualidade, produo, etc.)?
2.A.7.
A empresa avaliada comunica e disponibiliza GGCP as informaes referentes a todas

delegaes de autoridade dadas aos fornecedores para realizao de inspees maiores ou
revises de material? [F21.123, 125 / G-21.143, 165 / O-21.143, 607]
(1) Delegao de autoridade para realizar inspees maiores ou revises de material.

(2) Os requisitos para as revises de material devem, no mnimo, incluir:
(a) Identificao dos procedimentos relevantes do CRM que definem o escopo e autoridade do CRM do
fornecedor.
(b) Manuteno de um sistema de CRM do fornecedor de acordo com todos os requisitos da GGCP
(exemplo: documentao das no conformidades, manuteno dos registros, membros do CRM,
destruio dos materiais dados como sucatas).
(c) Processo descrevendo envio para anlise/apreciao do DCHE de todas as no conformidades que
so consideradas maiores ao projeto de tipo aprovado.
(3) todas as delegaes de autoridade, dada aos fornecedores, para realizar inspees maiores de qualquer
produto ou pea devem estar disponvel para anlise e reviso da GGCP.
2.A.8.
A empresa comunica GGCP cada fornecedor que est autorizado a conduzir embarque
direto aos operadores (direct ship)?
2.A.9.
Fornecedores autorizados a executar embarque direto so adequadamente controlados de

modo assegurar que apenas peas conformes esto sendo liberadas?
(1) Flow down dos requisitos tcnicos e da qualidade aplicveis.

(2) Autorizao e requisitos para embarque direto.
(3) Documentao do fornecedor requerida para o embarque direto.
(4) Embalagens e marcao/identificao adequadas das peas.
2.A.10.
Os procedimentos requerem que os fornecedores aprovados tenham implantado programa

de controle de seus fornecedores?
(1) Avaliao, aprovao e monitoramento dos fornecedores incluindo um mtodo para assegurar que aes
corretivas sejam tomadas para correo dos problemas identificados.
(2) Flow-down dos requisitos da qualidade pertinentes.
(3) Documentao de que todas as peas/materiais e processos especiais obtidos de parceiros sejam
submetidos ao DCHE.
2.A.11.
Como realizado o "flow down" dos requisitos tcnicos e da qualidade nos fornecedores
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localizados no Brasil e no exterior?

(1) Incluso de todos os requisitos tcnicos e da qualidade nos documentos de aquisio. Entre estes
requisitos tcnicos e da qualidade incluem, quando aplicvel:
(a) Requisitos de engenharia e/ou especificaes de processo para todos os fornecedores envolvidos
com processos especiais.
(b) Calibrao rastrevel aos padres nacionais e/ou internacionais e apresentao dos certificados de
calibrao.
(c) Requisitos de especificao de software para os fornecedores de software.
(d) Apresentao dos relatrios de ensaios ou certificados de todos a matria prima expedida.
(e) Identificao de matria prima e de processo de acordo com as especificaes da indstria e/ou do
cliente.
(f) Identificao e marcao de produtos e peas.
(g) Identificao dos fabricantes de suprimentos fornecidos pelos depsitos e distribuidores.
(h) Declarao de que as peas foram produzidas dentro dos limites da aprovao de produo.
(i) Identificao do produto na qual a pea elegvel para instalao.
(j) Requisitos de embalagem especial e de preservao para proteo de materiais.
(k) Identificao do status de reviso dos requisitos tcnicos relevantes.
(l) Notificao de que GGCP poder verificar as instalaes e peas/servios dos fornecedores, caso
necessrio.
(m) Incorporao de modificaes de projeto como especificado.
(n) Notificao do fornecedor ao detentor do CHE de quaisquer defeitos existentes, ou defeitos que
devem ser reportados de acordo com o RBHA 21.3.
(o) Poltica e procedimentos formalizados de controle estatstico da qualidade, quando requerido.
(p) Pedidos de cpias de mapas de controle e outros dados estatsticos pertinentes, aplicveis ao perodo
de tempo durante o qual os produtos e peas fornecidas pelo fornecedor foram produzidos, quando
aplicvel.
(q) Apreciao/aprovao do DCHE dos projetos e modificaes realizados pelo fornecedor, antes da
incorporao, quando aplicvel
(r) Apreciao das modificaes do SQPA do fornecedor que podem afetar as inspees, conformidade
ou aeronavegabilidade do produto.
(s) Requisitos de reteno de registros.
(t) Uso do idioma apropriado (portugus ou ingls) nos dados da qualidade do fornecedor (tais como:
procedimentos da qualidade, certificados, registros e outros dados exigidos pelo DCHE).
(u) Mtodos para controlar a emisso e distribuio de dados tcnicos e requisitos da qualidade aos
fornecedores. Esses mtodos devem incluir, no mnimo:
(1) Controle e reviso dos dados tcnicos e requisitos da qualidade (inclusive documentao
pertinente aos subfornecedores).
(2) Controle dos dados tcnicos e requisitos da qualidade obsoletos.
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(3) Protocolo ou outra forma que determine o "status" da documentao recebida pelo fornecedor.
2.A.12.
A empresa controla o projeto dos seus fornecedores, inclusive as alteraes?
[F-21.95, 97, 99,
125, 123 / G-21.95, 97, 99, 165 / K-21.303(h)(7) / O-21.611, 607]
2.A.13.
Os dados tcnicos de projeto e da qualidade armazenados e transmitidos eletronicamente ao

fornecedor, so adequadamente controlados e distribudos?
(1) Status de liberao dos documentos enviados eletronicamente.

(2) Disposio "on-line" somente dos dados efetivamente liberados.
(3) Outros documentos (tais como: ordens de compra e dados de engenharia) devem refletir as mudanas no
documento base.
(4) Os meios necessrios para determinar a capacidade, tanto da empresa quanto do fornecedor, de receber
e manter os dados recebidos ou enviados por meio eletrnico.
2.A.14.
A Qualidade analisa criticamente os documentos de compra antes de sua emisso?
2.A.15.
A empresa atua nos fornecedores quando ocorre notificao de suspeita de produtos

defeituosos fornecidos?
2.A.16.
Procedimentos requerem que os fornecedores aprovados tenham implantado um programa

que assegure a operao correta do software de fabricao e do equipamento utilizado no
ensaio ou inspeo de produtos e peas?
2.A.17.
A empresa comunica GGCP todos os novos fornecedores localizados fora do Brasil e

disponibiliza listagem contendo os primeiros artigos produzidos por estes?
a. Procedimentos estabelecendo mtodos para prover meios de comunicao GGCP para informar os
novos fornecedores localizados no exterior (nome e endereo) e disponibilizar as informaes de
recebimento dos primeiros artigos produzidos.
2.A.18.
Esto controlados os produtos e peas das Instalaes Associadas?
[F-21.125, 123 / G-21.143, 165 /
K-21.303 / O-21.143, 607]
(1) Controle dos produtos e peas produzidos nas instalaes associadas.

(2) Compilao dos dados de desempenho da qualidade.
2.A.19.
Existe documento da qualidade que estabelece a interface entre os requisitos das atividades
de fabricao para consrcios (internacional ou domstico)?
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2.B) Recebimento
So executadas inspees de recebimento para assegurar que a matria prima e peas ou
servios fornecidos esto em conformidade com os dados de projeto aprovado pela GGCP
ou com os requisitos descritos nas ordens de compra? [F-21.123 / G-21.143, 165 / K-21.303 / O-21.143,
2.B.1.
607]
(1) Conformidade dos itens, software, peas e conjuntos fornecidos, inclusive a inspeo e identificao de
material fornecido pelo cliente.
(2) Verificao e identificao de matria prima, inclusive material de processo (exemplo: eletrodos de
soldagem). Mtodos abrangendo:
(a) Reviso e anlise dos registros da qualidade para assegurar que todos os requisitos foram cumpridos;
(b) Tipo e a freqncia das anlises exigidas para verificao dos registros. No mnimo, elas devem
consistir de verificaes iniciais e peridicas, dependendo do histrico de avaliaes do fornecedor,
do histrico de desempenho da qualidade e da importncia do material;
(c) Tcnicas de ensaios no-destrutivos a serem empregadas para verificao da qualidade de materiais
fundidos, forjados e outros;
(d) Verificao da identificao do material. Quando especificado, deve-se verificar o certificado ou a
anlise laboratorial, os quais devem conter o nmero do lote, nmero de srie e/ou nmero de
tratamento trmico, etc.;
(e) Identificao e rastreabilidade do material com o respectivo Certificado do Material ou Anlise de
Laboratrio.
(3) Extenso da inspeo no recebimento, de acordo com os resultados de avaliaes do fornecedor,
histrico de desempenho da qualidade, inspees e revises conduzidas na instalao do fornecedor e
importncia relativa dos produtos;
(4) Inspees e ensaios de primeiro artigo dos produtos fabricados pelos fornecedores, quando aplicvel;
(5) Requisitos de inspeo e documentao de acordo com os dados do projeto em vigor; e
(6) Avaliao dos dados estatsticos da qualidade no recebimento
2.B.2.
So gerados e mantidos os registros de inspees de recebimento?
(1) Contedo de cada registro de inspeo de recebimento, incluindo, no mnimo, para o produto
inspecionado: a nomenclatura, o part number, tamanho da amostra, tipo e nmero de inspees
realizadas, conformidade ou no-conformidade, quantidade e descrio das no-conformidades
encontradas, e a ao tomada;
(2) Registros legveis, completos e precisos; e
(3) Requisitos para que arquivos de fita, microfilme etc. (utilizados como registros) exibam dados legveis e,
quando requerido, evidncias de aprovao (exemplos: carimbos, assinatura eletrnica etc.).
2.B.3.
Os produtos e materiais com tempo de vida controlado so verificados quanto s aos

requisitos e especificaes? [F21.125, 123 / G-21.143, 165 / K-21.303 / O-21.143, 607]
(1) Verificao no recebimento e durante o perodo de utilizao, para garantir que o material comprado est
com a validade dentro das datas especificadas; e
(2) Providncias de reteno na produo, de modo que um material fora da data de validade requerida, s
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possa ser usado aps realizao de um ensaio especfico para verificao de conformidade.
2.B.4.
Os produtos, peas e materiais susceptveis ao envelhecimento so identificados e

controlados? [F-21.125, 123 / K-21.303]
(1) Materiais susceptveis ao envelhecimento ou deteriorao e corroso esto identificados e controlados.

Inclui-se, como mnimo:
(a) Determinao dos limites de vida til de cada tipo de material;
(b) Mescla das instrues detalhadas de cada fabricante quando estas so diferentes;
(c) Instrues para reensaio e extenso da validade de produto;
(d) Tempo mximo permissvel para extenso;
(e) Requisitos de identificao da extenso das datas de validade.
(2) Local identificando os itens com validade limitada;
(3) Itens com validades vencidas, localizados nas reas de colagem esto identificados e segregados
aguardando reensaios e disposio;
(4) Matrias primas utilizadas em compsitos (exemplos: pr-impregnados, adesivos, resinas) esto em
conformidade com as especificaes do fabricante. Toda documentao desde o recebimento do material,
ensaios iniciais, aplicao, armazenamento, reensaios, etc.
2.B.5.
Os materiais e peas que esto aguardando inspees so segregados?
2.B.6.
So definidos controles e identificaes especiais quando materiais ou peas so

introduzidas na fabricao antes da aprovao?
(1) Identificao especial e controles para materiais ou partes introduzidas na fabricao antes da liberao
ou aceitao.
(2) Condies que permitem a pr-liberao dos materiais ou peas.
(3) Documentao de aprovao da pr-liberao.
(4) Documentao de cada pr-liberao contendo a aprovao, as razes, e onde na linha de produo os
materiais ou peas podem progredir at que a liberao total seja obtida.
(5) Identificao apropriada dos materiais ou peas de modo que estas possam ser recuperadas e corrigidas
no caso de no ocorrer liberao total.
2.C) Manuseio e armazenamento de materiais

2.C.1.
Os mtodos utilizados para prevenir danos ou contaminao das partes so apropriados?
[F-
21.125, 123 / K-21.303]
(1) Instrues orientando quanto ao uso de equipamento para manuseio de materiais.
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(2) Mtodos para empilhamento de peas.

(3) Mtodos para amarrar, embalar ou escorar corretamente as peas de modo a evitar movimentos e
quedas.
(4) Mtodos de proteo de superfcies crticas usinadas, polidas ou partes planas. Mtodos incluem o uso de
equipamentos para levantamento de peas, contineres adequados, embalagem, material de proteo
para peas que possuem intercamadas, racks especiais.
(5) Mtodos de proteo de peas eletrnicas quanto corroso, danos, ou contaminao por sujeiras ou
poeiras. Peas seladas (exemplo: interruptores, comutadores ou rel) esto protegidas de modo a evitar
danos durante o manuseio ou contatos com outras partes.
(6) Mtodos de proteo do produto quanto contaminao. Os mtodos podem incluir:
(a) Fechamento de todas as aberturas existentes nos componentes de modo a evitar a presena de
objetos estranhos (exemplos: tubos, vlvulas, conectores eltricos, bombas, etc.).
(b) Ensacar, plugar, ou tampar as mangueiras, conexes e seus conjuntos.
(c) Acondicionamento individual ou proteo apropriada de equipamentos de oxignio, tubulaes e
conexes rosqueveis. Os mtodos devem, tambm, incluir instrues de limpeza e proteo
subseqente de itens contaminados.
(d) Ensacamento ou fechamento dos dispositivos sensveis (exemplo: instrumentos, transdutores de
presso e vcuo, equipamento de pressurizao da cabine, giros, chaves e interruptores, ou
computadores de bordo), e, quando exigvel, injetar ar comprimido.
(7) Precaues especiais durante o manuseio (exemplo: luvas brancas ou controle de descarga eletrosttica,
electrostatic discharge ESD, onde exigido). Estas precaues podem incluir:
(a) Medidas preventivas para evitar impresses digitais (particularmente por subprodutos de leo,
umidade e sais) decorrente da deteriorao de produto ou causado por adeso inadequada.
(b) Produtos com camada de graxa para proteo contra poeira, sujeira e corroso (exemplos: cabos de
controle, mancais, engrenagens e extremidades).
(c) Treinamento em tcnicas especiais de armazenamento e manuseio.
(d) Manuseio adequado de peas e suprimentos sensveis descarga eletrosttica, (electrostatic
discharge ESD), inclusive mtodos de identificao completa de suprimentos e peas que requerem
manuseio especial devido a ESD.
(e) Condies controladas dos postos de remoo das embalagens de peas sensveis ao ESD.
(8) Mtodos de proteo de produtos durante o seu trnsito. Estes mtodos podem incluir:
(a) Ensacamento, encaixotamento, ou amarrao das peas e materiais para evitar que estes se
misturem.
(b) Reter o produto no continer original pelo tempo mais longo possvel ou praticvel.
(c) Uso de espumas, borrachas ou embalagens especiais para as peas que so susceptveis vibrao
e danos por impacto.
(d) Cobrir, amarrar ou enfaixar peas e materiais que possam ser impelidos pelo vento ou corrente de ar
das carretas, caminho ou plataformas.
(e) Proteo de peas e materiais quanto a condies adversas de tempo que possam afetar os produtos.
(9) Procedimentos estabelecendo a reviso do projeto de engenharia quando ocorrerem danos repetitivos nos
produtos.
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2.C.2.
Os removedores, solventes, desengraxantes, etc. so adequadamente identificados e

controlados para prevenir danos potenciais aos produtos decorrentes do uso indevido?
(1) Separao e identificao de removedores, solventes, desengraxantes, e outros fluidos utilizados na rea
de trabalho, especificando os tipos de contineres a serem utilizados, requisitos para a sua reutilizao, e
mtodos de identificao.
(2) Identificao de mtodos a serem utilizados caso ocorra danos potenciais aos produtos decorrentes do
uso indevido.
2.C.3.
Os produtos/peas nas reas de armazenamento e fabricao so identificados e separados

apropriadamente?
a. Evidncia objetiva de que peas e materiais esto identificados e separados daqueles similares.
b. O contedo das caixas, prateleiras e estantes das reas de armazenamento e fabricao devem estar
identificados.
2.C.4.
Quando requerido, as modificaes de projeto so incorporadas aos produtos/peas em

estoque, antes de sua liberao para instalao/expedio? [21.125, 123 / G -21.143, 165 / K-21.303 / O21.143, 607]
a. Evidncia objetiva de que as modificaes de projeto so incorporadas no produto/pea em estoque antes

da liberao para instalao ou expedio. Como evidncia pode-se abordar um ou mais dos seguintes
aspectos:
(1) Demonstrao da efetividade de uma alterao de projeto.
(2) Uso de shop order ou roteiros.
(3) Requisitos para descarte de estoques.
(4) Instrues de Engenharia quanto a retrabalho, incluindo requisitos para re-identificao.
(5) Requisitos de inspeo.
2.C.5.
Somente os produtos conformes e adequadamente identificados e aprovados so estocados?

E so controladas as remoes/emisses de peas?
(1) Critrios de aceitao para estocagem de produtos e peas. Incluem-se peas que tem sido previamente
instalada e removida, no se tratando, entretanto, de material no conforme.
(2) Controle de peas que no esto completas de modo a evitar estocagem sob uma identificao, part
number, como definido pelo print ou especificao.
(3) Mtodos para autorizao quanto remoo ou reposio de peas.
(4) Acesso limitado e controlado s reas de armazenamento.
(5) Gerao e manuteno de registros de peas removidas do sistema de estocagem.
(6) Controle de sada de matria-prima e material de processo para a o atendimento de ordem de produo.
(7) Controle das peas, em quarentena, consideradas suspeitas de estarem no conformes.
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2.D) Identificao e rastreabilidade

2.D.1. Os componentes rastreveis so identificados nos registros de montagem do conjunto?
2.D.2. Quando aplicvel, as peas prontas so rastreveis em relao matria-prima?

(1) Peas podem ser rastreveis em relao matria-prima utilizando-se registros.
(2) Peas rastreveis so identificadas e registradas.
(3) Procedimentos para o manuseio de peas rastreveis rejeitadas so seguidos.
2.D.3. mantida rastreabilidade dos lotes desmembrados, incluindo a definio de responsabilidade

quanto a concluso de todas as operaes de fabricao e de inspeo?
(1) Controle de lote desmembrados.
(2) Definio de responsabilidade quanto aos produtos em cada estgio do processo de fabricao.
(3) Definio de responsabilidade quanto escassez ou excesso de peas nas diversas operaes de
fabricao.
2.E) Material no conforme

2.E.1.
A Comisso de Reviso de Produto No Conforme CRPNC (Materials Review Board MRB)

est estabelecida e operacional? [F-21.125, 123 / G-21.143, 165 / O-21.143, 607]
(1) Os membros CRM esto identificados. Incluindo, no mnimo:

(a) Identificao dos membros do CRM, que devem ter como representantes, no mnimo, a Qualidade e a
Engenharia.
(b) Qualificao necessria para os representantes da Qualidade e da Engenharia no CRM, e os critrios
utilizados para a incluso.
(c) Uma lista, ou equivalente eletrnico, dos representantes da Qualidade e da Engenharia no CRM,
freqncia de atualizao desta listagem, reas em que a listagem est disponvel, e documento
contendo as assinaturas ou estampas que identificam os membros do CRM.
(d) Aprovao dos representantes da Qualidade e da Engenharia no CRM quanto disposio aceito-noestado e reparo de peas no conformes.
(2) O CRM no excede seu escopo e limite de autoridade. Incluindo, no mnimo, o seguinte { 21.93}:
(a) Disposio de no conformidade menor para disposio aceito-no-estado, retrabalho, reparo,
descarte ou retrno-ao-fornecedor.
(b) Disposio de no conformidade maior para disposio retrabalho (para eliminar a no
conformidade), reparo (para reduzir a categoria da no conformidade para menor), descarte ou
retrno-ao-fornecedor.
(c) Disposio de no conformidade maior para disposio aceito-no-estado, somente aps a aprovao
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pela GGCP como modificao maior ao projeto de tipo aprovado.

(3) O controle de material no conforme pela CRM deve ser at a sua disposio final. O controle pode ser
acompanhado pela segregao (fsica ou eletrnica), marcao ou uso de etiquetas impedindo o uso
inadvertido ou a liberao por pessoal no autorizado. Deve incluir, no mnimo:
(a) Preenchimento completo de todos os documentos necessrios ao CRM, inclusive todas as assinaturas
exigidas, antes da liberao fsica de produtos e peas.
(b) Identificao pela CRM do material enviado para as reas de retrabalho ou reparo, impedindo,
assim, a liberao subseqente, sem a aprovao da Comisso.
(c) Identificao pela CRM do material enviado para as reas de fabricao assegurando o reensaio das
caractersticas especificadas.
(4) Evidncia objetiva de que os registros referentes s revises de materiais so gerados e mantidos.
(a) Registros referentes s revises de materiais contendo, no mnimo, part number, quantidade, data,
descrio adequada da no conformidade, inclusive, identificando como modificao maior ou menor,
disposio dada e aprovao autorizada.
(b) Controle das assinaturas eletrnicas utilizadas, assim como, do acesso autorizado de alterao dos
dados eletrnicos (senhas).
(c) Registros legveis, completos e precisos.
(5) Autoridade para disposio de material no conforme, delegada ao pessoal responsvel pela reviso
preliminar, deve ser limitada aos procedimentos padres aprovados de retrabalho, reparo, descarte
ou retrno-ao-fornecedor.
2.E.2.
Esto definidos os mtodos para identificao, controle e disposio dos produtos e peas
no-conformes? [F-21.125, 123 / G-21.143, 165 / K-21.303 / O-21.143, 607]
a. Evidncia objetiva de que os produtos e peas no conformes esto identificados, controlados e com as
disposies dadas. Geralmente, o Controle inclui a segregao do material no conforme em reas
fechadas, seguras e com acesso restrito apenas pessoas autorizadas. Os procedimentos padres de
reparos devem, tambm, ser controlados.
(1) Materiais no conformes, produtos e peas com disposio descarte so, adequadamente, identificados
ou destrudos evitando, assim, o uso inadvertido.
(2) Produtos e peas com disposio descarte que esto retidos para destruio devem ser,
adequadamente, identificados e segregados evitando, assim, a utilizao indevida.
(3) Peas de conjuntos com disposio de descarte devem, somente, ser recuperadas e utilizadas quando o
CRM mostrar que estas no contem no conformidades que conduzam ao descarte.
2.E.3.
As disposies das no-conformidades que so identificadas como modificaes maiores so

aprovadas somente pela GGCP atravs do processo de aprovao de projeto? [F-21.97, 123 / G21.97, 165 / O-21.611, 607]
2.E.4.
A alta gerncia revisa e analisa criticamente os dados de material no-conforme para detectar
tendncias adversas e determinar nveis apropriados de aes corretivas e preventivas
requeridas?
a. Procedimentos estabelecendo sumrio dos dados relativos ao material no conforme, revisados e

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analisados pela alta gerncia, incluindo a freqncia dos relatrios.

(1) Investigaes apropriadas pelos departamentos relevantes para revisar, prevenir e corrigir tendncias
adversas.
2.E.5.
Procedimentos estabelecendo para a Engenharia revisar e analisar criticamente o material no

conforme para identificar se estes constituem modificaes maiores ou menores necessrias
ao projeto de tipo aprovado pela GGCP?
2.E.6.
So tomadas aes corretivas (na fbrica, no fornecedor, e nos operadores) quando processos
ou procedimentos resultam em no-conformidade do produto/pea e estas so monitoradas
para resposta, implementao e efetividade?
(1) Revises peridicas dos registros de reviso de material para identificar no conformidades repetitivas.
Orientaes para iniciar uma investigao e aes corretivas quando no conformidades repetitivas
tenham excedido do nmero de ocorrncias estabelecido.
(2) Aes corretivas para as no conformidades repetitivas com disposio aceito-no-estado evitando,
assim, que a CRM esteja, na realidade, alterando o projeto de tipo.
(3) Avaliao do projeto quando um produto/pea apresenta, continuamente, falhas com os requisitos do
desenho de engenharia.
(4) Controle sobre os desvios estabelecidos durante a produo dos produtos e peas com tolerncias
maiores at que ocorra o encerramento da ao corretiva. Alguns dos desvios so considerados
modificaes menores ao projeto de tipo aprovado pela GGCP.
(5) Revises dos Registros de Reviso de Material, inclusive das declaraes de no conformidade, para
monitorar responsabilidades, implementaes e efetividade das aes corretivas das no conformidades
repetitivas.
(6) Responsabilidades da Comisso de Ao Corretiva (CAC) ou funo equivalente estabelecida, inclusive o
rastreamento das aes corretivas significativas.
CAPITULO 3. CONTROLE DE PRODUO
3.A) Processos de fabricao

3.A.1.
As instrues de trabalho, assim como as suas revises, so atualizadas, aprovadas,

controladas e documentadas?
(1) Preparao de instrues de trabalho e suas revises garantindo que as atividades a serem realizadas
sero satisfatoriamente executadas. Instrues de trabalho incluem:
(a) Seqncia de operaes, critrios de aceitao/rejeio, critrios de acabamento, mtodos de
inspeo, tolerncias, condies do ambiente, planos de amostragem, notas especiais de desenho,
qualificao de pessoal requerida (certificao), precaues especiais para proteo de produtos
crticos, identificao e marcao de partes e requisitos do local das estampas das partes quando
definido pelos dados aprovados, inspees de conjuntos para detectar incluso de objetos estranhos
antes do fechamento (FOE Foreign Object Elimination), reensaio de partes e conjuntos que so
reabertos, desmontados, ou adulterados, controles de contaminao em instalaes hidrulicas
(exemplos: purga, filtragem, abastecimento e distribuio).
(2) Coordenao da liberao inicial das instrues de trabalho e de suas alteraes com aos departamentos
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afetados, tais como: Planejamento e Qualidade, para garantir que os processos de fabricao esto
adequadamente controlados.
(3) Pessoal da Qualidade autorizado para analisar/revisar as instrues de trabalho e as suas alteraes
antes da liberao do documento para garantir que:
(a) Postos de inspeo esto localizados em pontos do processo de fabricao para garantir
conformidade com os dados de projeto.
(b) Equipamentos de inspeo adequados esto disponveis e so controlados quanto condio de
exatido, quando requerido.
(c) Nmero do desenho e status de reviso esto referenciados.
(4) Metodologia onde alteraes temporrias so aprovadas por pessoal autorizado.
(5) Controle do nmero de alteraes temporrias permitidas antes da incorporao total das instrues de
trabalho.
(6) Controle e documentao das revises das instrues de trabalho.
(7) Metodologia para identificao das revises nas instrues de trabalho.
(8) Registro das alteraes das instrues de trabalho.
(9) Controle das instrues de trabalho obsoletas.
(10) Alteraes de projeto feitas para corrigir condies inseguras identificadas em Diretrizes de
Aeronavegabilidade (DA).
3.A.2.
So gerados e mantidos registros para todas as caractersticas significativas do programa de

produo/inspeo que tenham efeito no controle de conformidade do produto fabricado com
os dados de projeto aprovado pela GGCP?
(1) Gerao e contedo dos registros de ensaios e inspees:

(a)
Ensaios e inspees para aceitao de produto,

especificao/desenho aplicvel e status de reviso.
incluindo
no
mnimo:
nmero
da
(b) Resultados de ensaios e inspees para os primeiros artigos de produo (first production
configuration articles).
(c) Inspees durante o processo de fabricao para determinar aceitabilidade de um artigo com os
dados de projeto aprovado pela GGCP.
(d) Inspeo final para aceitabilidade de itens completos.
(e) Inspeo peridica e controle de ferramental utilizado como meio de inspeo, inclusive gabaritos de
montagem, calibradores e instrumentos de medio.
(f) Dados de ensaios para a rastreabilidade aos materiais, peas ou produtos testados.
(g) Contedo de cada registro deve incluir no mnimo, o tipo e nmero de observaes, o nmero e tipo
de discrepncias encontradas, identificao do lote e dimenso, dimenses das amostras e ao
corretiva resultante.
(2) Gerao e contedo dos registros dos processos especiais:
(a) Monitoramento contnuo e completo dos processos especiais por requisito de especificao.
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(b) Identidade do produto e rastreabilidade do material durante todo o processo.

(c) Inspeo de aprovao do processo especial, de modo nico com estampas de inspeo de
aprovao de processo especial.
(3) Legibilidade, integralidade e exatido dos registros.
(4) Requisitos utilizados para arquivo e reteno de registros apresentando dados, estampas de aceitao
e/ou assinaturas legveis.
3.A.3.
Existe uma lista ou quadro esquemtico mostrando o tipo e localizao dos postos de
inspeo? [G-21.143, 165, 147 / O-21.143, 607]
3.A.4.
So selecionados mtodos de inspeo para cada produto/parte de modo a garantir a

conformidade com os dados de projeto aprovado pela GGCP? [F-21.125, 123 / G-21.143, 165 / K-21.303 /
O-21.143, 607]
a. Evidncia objetiva que partes, componentes e conjuntos so inspecionados durante a produo. O sistema
de inspeo deve incluir:
(1) Documentao e critrios de disponibilizao para determinar os mtodos apropriados de inspeo
(qualidade e caractersticas).
(2) Controles do sistema de fabricao quando inspeo fsica de peas ou de material processado no pode
ser executada.
(3) Uma combinao de inspeo fsica e controle de processo sempre que um destes mtodos no for
suficientemente capaz de determinar a qualidade das peas.
(4) Inspeo de conjuntos para detectar incluso de objetos estranhos antes do fechamento.
(5) Reensaio de peas e conjuntos que so reabertos, desmontados ou adulterados.
(6) Controle de contaminao em instalaes hidrulicas (exemplos: purga, filtragem, abastecimento e
distribuio).
(7) Procedimentos para inspees e ensaios requeridos para a aceitao final do produto/pea acabada.
3.A.5.
Existe identificao do status de inspeo de produtos/partes durante todo o ciclo de

fabricao?
3.A.6.
Os dispositivos/estampas de identificao de inspeo so utilizados apenas por pessoal

autorizado? Existem procedimentos para garantir controle adequado?
(1) Responsabilidades para o controle das estampas.

(2) Listagem das estampas emitidas relacionando todo o pessoal autorizado.
(3) Tratamento quanto s estampas perdidas ou restitudas.
(4) Verificao peridica de todas as estampas para garantir a legibilidade, a posse e o uso pelo pessoal
autorizado.
(5) Garantia de que as estampas utilizadas na inspeo no danificam o material ou pea.
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3.A.7.
So utilizados controles especiais de ambiente (exemplo: temperatura, umidade, ou

contaminao qumica), nas reas de armazenamento e manuseio de material, fabricao e
montagem, quando exigido? [F-21.125, 123 / K-21.303]
(1) Armazenagem adequada de materiais perecveis.

(2) Monitoramento e registro de temperatura e umidade.
(3) Housekeeping peridico para garantir que o produto no est sendo afetado devido s condies de
armazenamento ou manuseio (exemplos de condies que podem causar danos: poeira, sujeiras,
umidade, corroso, compresso, infiltrao, luz ultravioleta, calor, ou frio).
(4) Treinamento do pessoal quanto manuteno dos controles de ambiente estabelecidos.
b. Estabelecimento de procedimentos para ao corretiva e evidncias de que estas so prontamente
tomadas quando requerido.
3.B) Processos especiais e END

3.B.1.
Todos os processos especiais utilizados so identificados e definidos pelos dados de projeto

aprovado pela GGCP e esto detalhadas as especificaes de processo? [F-21.31, 123 / G-21.31, 165 /
K-21.31, 303 / O-21.31, 607]
a. Evidncia de que os processos especiais utilizados esto identificados e documentados nos dados de
projeto aprovado pela GGCP, assim como as especificaes de processo. As especificaes de processo
detalham qualificaes de pessoal, requisitos de material e equipamentos, critrios de aceitao/rejeio,
etc.
b. Evidncia objetiva de que todos os requisitos listados nos processos especiais aplicveis esto completos e
de acordo com as especificaes de processo aprovadas.
3.B.2.
Os processos especiais novos ou as modificaes so avaliados por um programa de teste e

aprovadas por pessoal apropriado?
(1) Verificao/ensaio de um novo processo de fabricao ou especial de fabricao ou alterao de processo

pela Engenharia para garantir que o processo produzir o que requer o projeto.
(2) As alteraes de processo so aprovadas por pessoal apropriado.
(3) Documentao do histrico das alteraes por pessoal responsvel.
3.B.3.
Os operadores de processo especial esto qualificados e aprovados de acordo com as

especificaes e procedimentos do fabricante?
3.B.4.
Os equipamentos necessrios para processo especial, tais como: ferramentas; calibres;

instrumentos; cronmetros; ampermetros; ou voltmetros, esto disponveis e calibrados?
3.B.5.
So tomadas aes para correo quando um processo especial de fabricao encontra-se
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fora de controle?
(1) Ao quando ocorre a perda do controle do processo especial.
(2) Investigao para garantir a aceitabilidade dos produtos fabricados quando o processo for encontrado fora
de controle.
(3) Ao corretiva como resultado da anlise do processo para prevenir produtos no conformes.
3.B.6.
Os processos de END, inclusive modificaes, so corretamente documentados e controlados

em conformidade com os dados de projeto aprovados pela GGCP?
(1) Reviso pela Engenharia dos processos END assegurando a manuteno do projeto aprovado pela
GGCP.
(2) Mtodos de identificao e controle do status de reviso das instrues de END liberadas.
3.B.7.
Os operadores de END so qualificados, certificados, recertificados e desqualificados pela

empresa, quando requerido, conforme especificaes e/ou procedimentos da empresa e
executam trabalhos dentro de seus limites de autorizao?
(1) Qualificao inicial dos inspetores de ensaio END antes da liberao das estampas de aceitao de
produto.
(2) Requalificao dos inspetores em perodos determinados.
(3) Anlises peridicas dos requisitos de ensaios e reensaios.
(4) Identificao dos inspetores quanto qualificao e campo de atuao.
(5) Qualificao e requalificao de inspetores por pessoal autorizado ou rgo reconhecido pela GGCP.
(6) Identificao e notificao quando ensaios de requalificao ou de consideraes so requeridos.
(7) Documentao referente qualificao dos funcionrios.
(a) Registros da qualificao dos operadores END incluindo:
1 Nvel da certificao
2 Conhecimento e experincia educacional.
3 Declarao de concluso do treinamento com aproveitamento satisfatrio.
4 Resultados mais recentes dos exames de acuidade visual.
5 Grau efetivo obtido em cada exame.
6 Peso percentual atribudo em cada exame.
7 Composio do grau de todos os exames.
8 Data da certificao ou recertificao, ou ambos.
9 Assinatura do examinador END.
(8) Mtodos apropriados para desqualificao de operadores quando estes apresentarem aproveitamento
insatisfatrio.
(9) Limites de autoridade na conduo e interpretao dos resultados de ensaios ou elaborao de relatrios
de ensaios.
3.B.8.
As especificaes e procedimentos de processo de END atualizadas esto disponveis para

uso pelo pessoal de inspeo?
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3.B.9.
Os parmetros crticos do processo END so identificados e controlados?
a. Procedimentos estabelecendo para Ensaios de Raios X:

(1) Processamento de filmes radiogrficos conforme procedimentos escritos ou instrues do fabricante.
(2) Mistura das solues de acordo com as instrues do fabricante.
(3) Controle das temperaturas das solues, relaes para completar as misturas, e de manuseio de
filmes, quando requerido para produzir filme na densidade exigida, livre de manchas, riscos, nvoas,
etc.
(4) Controle peridico do desenvolvimento do processo e registros de densidades.
(5) Avaliaes peridicas da uniformidade de exposio.
(6) Identificao do filme para manuteno da rastreabilidade e da data da inspeo.
(7) Incluso do indicador de qualidade de imagem em cada filme.
(8) Armazenagem dos filmes de acordo com as recomendaes do fabricante com monitoramento das
datas de validade.
b. Procedimentos estabelecendo para Ensaios de Ultras-som:
(1) Tanques de imerso/pulverizao/borbulhamento.
(2) Tanques livres de materiais estranhos que possam inibir uma inspeo adequada.
(3) Uso, quando necessrio, de agente umectante e/ou inibidores de corroso.
(4) Uso de materiais (Couplant Materials) que no so prejudiciais s peas que esto sendo
inspecionadas nem s operaes de fabricao subseqentes.
c. Procedimentos estabelecendo para Ensaios por Partculas Magnticas:
(1) Avaliao sistemtica e peridica da viscosidade do leo do sistema.
(2) Avaliao sistemtica e peridica das partculas magnticas em suspenso.
(3) Avaliao sistemtica e peridica da sensibilidade do sistema utilizando item de ensaio serializado.
d. Procedimentos estabelecendo para Ensaios por Lquidos Penetrantes:
(1) Controles peridicos do processo de acordo com as especificaes aplicveis.
(2) Controles e registros dirios da temperatura e presso do banho (rinse water), quando aplicvel.
(3) Controle peridico das emulses de acordo com as especificaes aplicveis ou recomendaes do
fabricante.
(4) Testes sistemticos e peridicos para verificao do limite mximo permitido de contaminao.
e. Procedimentos estabelecendo para Ensaios por Correntes Parasitas.
(1) Equipamentos, sondas e blocos de calibrao adequados.
(2) Blocos de calibrao utilizados no ajuste da sensibilidade da aparelhagem eletrnica, livres de
interferncia de descontinuidades. As descontinuidades contidas devem ser similares em tamanho e
composio dos produtos que sero ensaiados.
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(3) Blocos de calibrao que proporcionem boa resoluo de sinal e que possuam uma ou mais
descontinuidades naturais ou artificiais, tais como entalhes ou orifcios.
(4) reas de ensaios adequadas, isto , livre de graxas, leos, ferrugens, escamas, poeiras ou outros
fatores que possam interferir na inspeo.
3.B.10.
Procedimentos descrevem os critrios de aceitao e rejeio atualizados com relao aos

dados de projeto aprovado pela GGCP?
(1) Critrios para aceitao/rejeio que devam ser coordenados com GGCP.
(2) Reviso adicional dos resultados do ensaio realizado por pessoal autorizado antes da aceitao.
(3) Uso de critrios para aceitao/rejeio durante o ensaio.
(4) Identificao do pessoal autorizado para a reviso e atualizao dos critrios para aceitao/ rejeio.
3.B.11.
So tomadas aes corretivas quando um processo de END encontra-se fora de controle?
3.B.12.
As amostras com defeitos conhecidos utilizadas como referncias para o processo de END
esto disponveis e so identificadas para evitar a sua introduo no sistema de produo?
(1) Amostras de ensaios que refletem a configurao da pea.

(2) Amostras de ensaios contendo dimenso mnima da anormalidade para determinao de rejeio da
pea.
(3) Disponibilidade e uso de normas de acordo com a American Society for Testing and Materials ASTM ou
outro material de referncia para a interpretao de filmes radiogrficos.
(4) Mtodos de identificao de amostras com defeitos conhecidos, usados no END, para distingui-las dos
itens de produo, prevenindo assim, a utilizao destas no sistema produtivo.
3.B.13.
Os tanques e as solues so verificados quanto conformidade com as condies de

operao especificadas?
(1) Amostras peridicas das solues dos tanques para assegurar conformidade com as especificaes de
operao.
(2) Processamento dos relatrios de anlise laboratorial de acordo com os procedimentos estabelecidos, para
assegurar que condies fora-de-controle sejam prontamente identificadas.
3.B.14.
So gerados e mantidos os registros para refletir com exatido a conformidade com os

requisitos das especificaes?
(1) Contedo de cada relatrio utilizado.

(2) Registros legveis, completos e precisos.
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(4) Gerao de registros de ensaiocontendo:

(a) Aceitao do material.
(b) Inspetor responsvel por cada tipo de ensaio.
(c) Data da aceitao.
(d) Lote ou nmero de srie.
3.C) Ensaios
3.C.1.
Os procedimentos e instrues de ensaios, aplicveis s modificaes dos produtos ou peas,

so estabelecidas, mantidas e adequadamente controladas e utilizadas? [G-21.143, 165 / O-21.143,
607]
(1) Preparao e manuteno dos procedimentos de ensaios e instrues aplicveis aos produtos e peas
para assegurar que cada artigo est conforme com os dados de projeto aprovado pela GGCP. Os
documentos de ensaio podem, quando aplicvel, incluir:
(a) Correlao original e recorrente estabelecendo padro ou base, determinada pelo Detentor de CHE e
aprovado pela GGCP, das clulas de carga do motor de aeronave para a verificao, validao e
repetibilidade do teste de aceitao.
(b) Programa especfico de inspeo de destruio aps ensaio/teste para verificar a qualidade do
produto, seguido de restabelecimento e reensaio. No caso de produtos novos, deve-se utilizar esta
inspeo com mais freqncia at a total demonstrao da adequao da montagem do ferramental,
instrues e tcnicas.
(2) Aes tomadas no caso de falhas no ensaio.
(3) Aprovao e controle de alteraes por pessoal autorizado de todos os procedimentos e instrues de
ensaios.
(4) Requisitos para alterao de procedimentos e instrues de ensaios.
(5) Reviso e verificao das alteraes de procedimentos e instrues de ensaios para assegurar que no
existe impacto negativo na qualidade do produto.
(6) Histrico documentado, por pessoal responsvel, das alteraes de procedimentos e instrues de
ensaios.
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3.C.2.
Os procedimentos asseguram que apenas pessoal adequado participe nas revises dos
procedimentos/instrues de ensaios?
(1) Participao da Produo, Engenharia, Qualidade e outros setores envolvidos, na anlise/reviso dos
procedimentos ou instrues de ensaios antes da liberao, garantindo que o produto est sendo
ensaiado em conformidade com o projeto aprovado pela GGCP.
(a) O produto deve ser avaliado adequadamente e verificado quanto conformidade com o projeto
aprovado pela GGCP. Inclusive a identificao dos pontos de inspeo que asseguram a
conformidade.
(b) Disponibilidade do equipamento de inspeo para verificar conformidade com o projeto aprovado pela
GGCP.
(2) Pessoal (Qualidade, Produo, Engenharia e outros Departamentos pertinentes) autorizado a realizar
adies, excluses ou alteraes dos postos de inspeo nos procedimentos ou instrues de ensaios.
3.C.3.
Os produtos/peas que foram ajustados ou retrabalhados so reensaiados conforme

procedimento aprovado?
a. Procedimentos descrevendo os requisitos de reensaio de produto, peas reparadas ou retrabalhadas, aps

inspeo de aceitao, quando estas tiverem impacto no desempenho.
3.C.4.
So gerados e mantidos registros de ensaios realizados em aeronaves, motores ou hlices?
(1) Contedo de cada registro incluindo no mnimo:

(a) Resultados dos ensaios.
(b) Ensaios no conformes.
(c) Ao corretiva.
3.D) Ferramentais e dispositivos de medio

3.D.1. Os equipamentos utilizados para inspeo e ensaio possuem o grau de preciso necessrio
para determinar a conformidade das caractersticas que esto sendo inspecionadas?
(1) Envolvimento de Especialista na seleo dos dispositivos de medio utilizados na fabricao, inspeo e
ensaios para assegurar a exatido das medidas na determinao da conformidade do produto.
(2) Ajustes na medio para compensar possveis desgastes de instrumentos e ferramental.
(3) A exatido necessria de todos os dispositivos de medio e equipamentos de ensaios.
3.D.2. Quando aplicvel, o ferramental e os calibres so inicialmente aprovados e periodicamente

inspecionados e calibrados?
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(1) Inspeo inicial, calibrao e aprovao de todos os equipamentos de medio e de ensaios.

(a) Estabelecimento da exatido de todos os dispositivos de medio antes do seu uso inicial.
(b) Definio dos mtodos de calibrao e intervalos, a partir da calibrao inicial, para assegurar a
exatido contnua dos dispositivos.
(c) Estudo dos equipamentos de medio e de ensaios para identificar, eliminar ou ajustar possveis erros
de medio que podem contribuir para uma medio equivocada.
(d) Identificao individual dos dispositivos e padres de medio de modo a proporcionar rastreabilidade
aos registros de calibrao.
(e) Incluso na identificao e no sistema de calibrao de instrumentos de medio de propriedade
particular utilizados na avaliao e aprovao do produto.
(f) Indicao do status de calibrao dos dispositivos de medio e padres. Normalmente, utilizam-se
etiquetas de identificao, entretanto, pode-se utilizar qualquer outro tipo de controle adequado.
(2) Inspees e calibraes peridicas de todos os dispositivos de medio garantindo a exatido contnua
destes dispositivos.
(a) Ajustes nos intervalos de calibrao baseados em anlises prvias dos resultados, uso, estabilidade,
propsito e grau de utilizao.
(b) Calibrao por pessoal qualificado.
(c) Condies ambientais adequadas de calibrao para assegurar a exatido.
(d) Condies de controle dos dispositivos de medio e padres que esto fora do prazo de calibrao
estabelecido.
(3) Procedimentos de controle do ferramental da produo que assegurem a exatido e repetibilidade do
produto.
(a) Incluso no sistema de calibrao.
(b) Estabelecimento de identificao apropriada.
(c) Desenhos disponveis contemplando o ferramental em vigor.
(4) Documento mandatrio chamando o sistema de modo que assegure que todos os dispositivos de
medio, padres de calibrao e ferramental de produo utilizados na aprovao do produto so
recalibrados em intervalos determinados.
(5) Gerao e manuteno de todos os registros referentes a ferramental e instrumentos.
(a) Nomenclatura, identificao apropriada, localizao, particularidades de todas as ajustagens, reparos
ou retrabalhos efetuados, histrico de calibrao, origem, data da prxima calibrao/inspeo e
padro utilizado.
(b) Registros legveis, completos e precisos.
(c) Requisitos para que arquivos de fita, microfilme etc. (utilizados como registros) exibam dados legveis
e, quando requerido, evidncias de aprovao (exemplos: carimbos, assinatura eletrnica etc.).
3.D.3. Os padres utilizados para calibrar o ferramental, medidores e instrumentos possuem a

preciso adequada (no mnimo, se possvel, 4 vezes mais preciso do que os instrumentos de
medida a serem calibrados) e so rastreveis aos padres do Instituto Nacional de Metrologia e
Qualidade Industrial (INMETRO) ou a algum padro reconhecido internacionalmente?
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(1) A preciso do padro (se possvel, no mnimo 4 vezes mais preciso do que os instrumentos de medida a
serem calibrados), estabilidade, extenso, resoluo ao padro utilizado para calibrao.
(a) Metodologia para determinar a adequao dos padres de calibrao.
(b) Certificados, relatrios ou data sheets atestando a exatido de todos os padres de calibrao.
(c) Determinao da incerteza de medio de cada processo de calibrao.
(2) Calibraes rastreveis aos padres do Instituto Nacional de Metrologia e Qualidade Industrial
(INMETRO) ou a algum padro reconhecido internacionalmente. No caso de no existir padro, deve-se
documentar a base de calibrao.
3.D.4. O ferramental e os calibres so protegidos, mantidos ou substitudos, e utilizados numa

condio ambiental aceitvel, quando especificado, para garantir a conformidade do produto
aos dados do projeto aprovado pela GGCP?
(1) Mtodos de manuseio, transporte e estocagem dos dispositivos de medio e padres que assegurem
confiabilidade e exatido exigida. Os mtodos so, normalmente, de acordo com as recomendaes do
fabricante do equipamento e prticas industriais estabelecidas.
(2) Aes tomadas quando ocorrer manuseio ou estocagem inadequada. No mnimo, deve-se fazer
investigao para determinar os efeitos adversos e a ao tomada.
(3) Estocagem apropriada dos dispositivos de medio e padres para manter a exatido exigida e seu bom
estado. Vibrao, impacto, variaes de temperatura, umidade e contaminao so alguns fatores que
devem ser considerados nos procedimentos de estocagem.
(4) Reposio dos dispositivos de medio e padres, quando requerido, para assegurar conformidade do
produto com os dados de projeto.
(5) Identificao das condies ambientais necessrias para o uso e calibrao dos dispositivos de medio e
padres.
(6) Uso apropriado dos dispositivos de medio e padres nas condies ambientais que podem afetar a
exatido, estabilidade ou calibrao, tais como: temperatura, umidade relativa, vibrao, interferncia
eltrica, limpeza ou outro fator controlvel.
(7) Correes para compensar calibraes ou resultados de medio obtidos em ambientes fora das
condies aceitveis.
(8) Padres, instrumentos de inspeo, calibradores, gabaritos, etc., que estejam em condies fora da
exatido ou fora do prazo de calibrao determinado, so impedidos de uso at a concluso do retrabalho
ou calibrao.
(9) Identificao e controle dos dispositivos e padres que requerem retrabalho ou calibrao.
(10) Mtodos adequados para o retrabalho dos dispositivos de medio e padres, incluindo a reinspeo ou
calibrao necessria para assegurar a sua exatido.
3.D.5. feita uma avaliao da necessidade de se tomar aes corretivas quando um produto foi
aceito utilizando-se um instrumento na condio de significativamente fora de tolerncia?
(1) Registro da condio significativamente fora de tolerncia contendo a investigao e a validade das
medies efetuadas.
(2) Notificao ao usurio da condio significativamente fora de tolerncia do dispositivo ou padro.
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(3) Que os resultados da investigao da condio significativamente fora de tolerncia que afetam a
qualidade do produto e/ou a segurana de vo so reportadas GGCP e ao usurio, como requerido.
(4) O envolvimento do setor responsvel pelo Suporte ao Produto no processo.
3.D.6. Os procedimentos de controle de ferramental so aplicados aos equipamentos de END

(Ensaios No Destrutivos)?
(1) Calibrao peridica dos equipamentos END, gerao e manuteno dos registros.
(2) Medio peridica da intensidade de luz negra (preferencialmente, diariamente) utilizando-se medidor
calibrado apropriado.
(3) Medio peridica da intensidade de luz branca (preferencialmente, diariamente) utilizando medidor
calibrado apropriado.
3.E) Tcnicas estatsticas

3.E.1. Foi estabelecido um plano de inspeo por amostragem estatstica para aceitao de
determinadas caractersticas do produto, na inspeo de recebimento e durante a fabricao?
(1) Todas as caractersticas essenciais para assegurar conformidade com o projeto aprovado pela GGCP
esto identificadas. Caractersticas que, se no mantidas, podem causar uma condio insegura no
produto final, esto identificadas separadamente.
(2) Caractersticas do produto identificadas como as que tm impacto na segurana do produto final foram
100 % inspecionadas.
(3) Amostras so selecionadas adequadamente de forma a representar o lote ou processo.
(4) Ajustes no plano de amostragem so baseados na aceitao e histrico da qualidade e que este plano
estreitado para inspeo 100 % quando encontrada no conformidade que afeta diretamente o
desempenho, a montagem e a vida em servio do produto.
(5) Inspees conforme as especificaes de amostragem ou requisitos de plano de amostragem aprovados.
(6) Planos de amostragem no permitem a aceitao de defeitos conhecidos em lotes ou Nveis de
Qualidade Aceitveis NQA (Acceptable Quality Levels - AQL) com defeitos conhecidos, que podem
afetar a segurana.
3.E.2. A Engenharia e a Produo participam na reviso, implantao e manuteno das tcnicas de

Controle Estatstico da Qualidade (CEQ) e de Controle Estatstico da Produo (CEP) utilizados
para aceitao de produto?
a. Procedimentos estabelecendo que a Engenharia revisa o planejamento de CEQ e de CEP antes da sua
liberao para garantir o projeto aprovado pela GGCP.
b. Procedimentos estabelecendo que a Produo revisa o planejamento de CEQ e de CEP antes da sua
liberao para garantir que o produto pode ser fabricado em conformidade com o projeto aprovado pela
GGCP.
3.E.3. Est estabelecido um mtodo satisfatrio de Controle Estatstico da Produo (CEP) para a
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aceitao de caractersticas especficas do produto?

(1) Autoridade e responsabilidade na implementao e controle do CEP.
(2) Programa para avaliaes independentes do processo CEP para verificar sua aceitabilidade contnua.
Inclusive verificao peridica de conformidade do produto.
(3) Identificao das caractersticas principais de processo, de produto e a determinao como o impacto que
a no conformidade pode ter na segurana do produto final.
(4) Identificao dos tipos de cartas de controle utilizadas para garantir a manuteno dos controles no
processo. Cartas de controle variveis inclusive extenso e variao da mdia.
(5) Estudos da capabilidade do processo para determinar que este permite a obteno de produto conforme
com os dados de projeto aprovado pela GGCP.
(6) Estudos de ensaios e equipamentos de medio para identificar, eliminar ou ajustar erros de medies
que podem contribuir com a inconstncia do processo.
3.E.4. So usados e mantidos limites adequados de controle de CEP e seleo de subgrupos?

(1) Subgrupos representativos de lote do produto.
(2) Evitar o uso tendencioso de seleo de subgrupos (exemplos: modelo, facilidades de amostragem ou prseleo).
(3) Determinao e ajuste de limites de controle apropriados para cada processo.
(4) Critrios para a determinao quando um processo CEP for considerado fora de controle.
(5) Regras para as condies fora de controle e se estas esto disponveis para os operadores e verificadores
de processo.
(6) Anlise regular das cartas de CEP para determinar alteraes no processo.
(a) Anlise e registros das cartas.
(b) Identificao do pessoal com autoridade para interromper o processo quando necessrio.
(c) Notificao das reas funcionais quando uma condio fora de controle for encontrada, suas
responsabilidades e tempo de resposta.
(7) Ao corretiva para uma condio fora-de-controle.
(a) Realizao de inspeo adicional para garantir que o produto aceitvel.
(b) Avaliaes da necessidade de aes de descarte para remover produtos suspeitos de estarem no
conformes, quando uma carta de controle apresentar uma condio fora-de-controle.
3.E.5. Est estabelecido um mtodo de pr-controle satisfatrio, para aceitao de caractersticas

especficas do produto?
(1) Autoridade e responsabilidade na implementao e controle do Pr-Controle.
(2) Programa de avaliaes independentes do processo de Pr-Controle para verificar sua continua
aceitabilidade. Inclusive verificao peridica da conformidade do produto.
(3) Identificao das caractersticas principais de processo, do produto a ser controlado e a determinao do
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impacto que uma no conformidade pode ter na segurana do produto final.

(4) Estudos da capabilidade por meio de tcnicas estatsticas, assegurando que a capabilidade do processo
tem tolerncia menor que a tolerncia da caracterstica do produto especfico a ser medido.
(5) Estudos de ensaios e equipamentos de medio para identificar, eliminar ou ajustar erros de medio que
podem contribuir com a inconstncia de processo.
(6) Estabelecimento dos limites de Pr-Controle, baseado na tolerncia da caracterstica de produto
especfico a ser medido, para assegurar a manuteno dos controles do processo.
(7) Qualificao do setup durante a produo, assegurando que no mnimo 5 peas consecutivas medidas,
esto dentro das metas estabelecidas pelos limites de Pr-Controle.
(8) Medies peridicas durante o processo aps a qualificao do setup.
(9) Aes corretivas para ajustes de processo, requalificao de setup, e recolhimento e reinspeo de
produtos suspeitos quando os limites de Pr-Controle so ultrapassados.
3.E.6. O pessoal envolvido treinado nas tcnicas estatsticas de pr-controle?
3.F) Software para aceitao de produto

3.F.1. Existe um Plano de Gerenciamento de Configurao de Software (PGCS) ou procedimento para
controlar a configurao de software de aceitao de produto?
(1) Identificao do software para cada aplicao.
(2) Controle das verses aprovadas utilizadas na aceitao do produto.
(3) Controle dos softwares obsoletos.
(4) Identificao do software com a sua respectiva configurao.
(5) Documentao da integrao do software com o hardware especificando a verso exclusiva de
incorporao no produto.
(6) Referncia cruzada dos documentos de software com seus softwares associados.
(7) Sistema de controle de documentos e dados tcnicos incluindo mtodos de identificao de software tanto
em nvel de sistemas quanto de produto. A identificao em nvel de sistema deve estar incorporada no
software, e as identificaes em nvel de produto devem ser marcadas externamente e indicando a
configurao do software.
3.F.2. Todas as modificaes do software de aceitao de produto so documentadas e aprovadas?

a. O Procedimento deve estabelecer mtodos para alterar e aprovar o software de aceitao de produto,
associado com procedimentos de alterao de forma a estabelecer um registro permanente mostrando as
razes das alteraes, revises realizadas, aprovaes e efetividades.
3.F.3. Existem mtodos e procedimentos para relatar, rastrear e solucionar problemas de software de
aceitao do produto?
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a. Os procedimentos para aes corretivas em softwares de aceitao de produto podem ser prprios ou
integrados aos procedimentos gerais de identificao de problemas e aes corretivas.
3.F.4. Existem mtodos e instalaes para proteger programas de computadores do acesso no

autorizado, danos inadvertidos ou degradao?
(1) Controle de configurao do software de aceitao de produto para prevenir alteraes no autorizadas.
(2) Acesso limitado ao software e proteo quanto a alteraes no autorizadas.
(3) Arquivos para masters e duplicatas separados.
(4) Masters e duplicatas no devem estar disponveis no mesmo tempo e no mesmo equipamento para
evitar adulteraes.
(5) Minimizao de risco de deteriorao e regenerao de erros no sistema de armazenagem selecionado.
(6) Garantia total da reproduo do cdigo.
3.F.5. O software de aceitao de produto verificado antes do seu uso?

(1) Meios independentes para verificao do software de aceitao de produto, e subseqentes revises,
para assegurar a conformidade de sua funo.
(2) Meios para verificar que o software/hardware capaz de distinguir peas e conjuntos conformes dos no
conformes.
(3) Meios formais de identificao do software aprovado para aceitao de produto.
(4) Controle de configurao do software de aceitao de produto relacionando-o com o produto que est
sendo aceito.
3.F.6. As instrues de configurao e de carregamento (load) so estabelecidas, mantidas e

usadas?
(1) Instalao e carregamento do software em hardware ou componentes de hardware.
(2) Testes bem sucedidos do hardware aps o carregamento do software.
CAPITULO 4. LIBERAO FINAL
4.A) Inspees e ensaios do produto final, incluindo vo de produo

Obs.: As questes descritas a seguir aplicam-se apenas para vo de produo. As questes referentes a
inspees e ensaios do produto final so as mesmas descritas no elemento 3.C) Ensaios.
4.A.1.
Os procedimentos de ensaio em vo de produo, assim como as revises, so aprovadas

pela GGCP? [F-21.127, 123 / G-21.143, 147, 165]
(1) Evidncia objetiva de que os procedimentos de ensaio em vo de produo so aprovados pela GGCP
antes do ensaio.
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(2) Evidncia objetiva de que as alteraes realizadas nos procedimentos de ensaio em vo de produo e
nas Fichas de Verificao de Vo (Check-off) so submetidas e aprovadas pela GGCP.
4.A.2.
No caso de aeronave, a empresa utiliza pilotos de ensaio em vo qualificados?
(1) Uso de pilotos de teste qualificados pela autoridade aeronutica competente.
4.A.3.
No caso de aeronave, a ficha de verificao de vo (Check - off) preenchido corretamente?

[F-21.127, 123 / G-21.143, 165]
(1) So elaboradas as Fichas de verificao de vo (Check - off).

(2) As Fichas so legveis, completas e precisas.
(3) As discrepncias, assim como as correes, ocorridas nos ensaios de vo de produo esto
documentadas.
(4) Verificao completa e satisfatria dos requisitos de ensaio em vo de produo.
4.B) Determinao de Aeronavegabilidade

4.B.1.
Os produtos acabados e peas possuem marcas e/ou identificaes adequadas? [F/G-45.13, 14, 11
/ K-45.15, 14 / O-21.607, 45.14]
(1) Produtos e peas acabadas so, adequadamente, identificadas e de forma legvel.

(2) Aeronaves e motores esto identificados por meio de placa prova-de-fogo e com os dados de
identificao exigidos.
(3) Hlices, ps e cubos de hlices (propeller blades e hubs) esto identificados por meio de placa,
estampa, gravao ou outro mtodo de identificao prova-de-fogo aprovado e com os dados de
identificao exigidos.
(4) Bales esto identificados por meio de uma placa prova-de-fogo no envelope do balo, no cesto e no
sistema de aquecimento e possuem os dados de identificao exigidos.
(5) Para autorizaes segundo Ordem Tcnica Padro - OTP, os artigos so identificados com o nome e
endereo do fabricante, nome e tipo, part number ou a designao do modelo do artigo, o nmero de
srie ou data de fabricao ou ambos e o nmero da OTP aplicvel.
(6) Para Peas de Modificao ou Reposio - PMR, estas so identificadas com as letras ANAC-PAA, o
nome, marca registrada comercial, ou smbolo do fabricante, o part number aprovado e o nome e
modelo de cada produto de tipo certificado no qual a pea elegvel para instalao. Para o caso de
peas que GGCP considera to pequena ou cuja marcao impraticvel uma etiqueta pode ser
anexada e deve conter as informaes da pea ou pode referenciar manual especfico ou catlogo da
pea.
(7) No caso de componentes crticos, as peas devem ser permanentemente e de forma legvel marcado com
o part number (ou equivalente) e o nmero de srie (ou equivalente).
4.B.2.
So expedidos apenas produtos e peas adequadamente identificadas e conformes com a

aprovao de produo? [F-21.125, 123 / G-21.143, 165 / K-21.303 / O-21.143, 607]
F-300-28F (05.06)
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(1) Embalagem e expedio de produtos e peas, fabricadas segundo uma aprovao de produo, e que
esto de acordo com critrios estabelecidos de aceitao.
(2) Conformidade com as instrues de expedio.
(3) Mtodos para preservao, embalagem e expedio de produtos acabados.
4.B.3.
Declaraes de conformidade de produtos foram submetidas GGCP para determinao de

aeronavegabilidade? [F-21.130]
(1) Evidncia objetiva de que uma demonstrao de conformidade para o produto fabricado segundo a
Subparte F tem sido submetida GGCP e que esta foi assinada por pessoa autorizada e que ocupe
posio de destaque, e de responsabilidade, na Produo.
4.B.4.
No caso de emisso de uma aprovao de aeronavegabilidade para exportao, os

documentos necessrios so transmitidos para a autoridade aeronutica do pas importador
ou para outros locais como especificado nos requisitos especiais do pas importador (AC FAA
21-2)? [F/G/K/O-21.327, 335]
(1) Todos os documentos e informaes necessrias para a correta operao dos produtos exportados so
transmitidos para a autoridade aeronutica competente.
(2) As Instrues de montagem e as Fichas de Ensaio em Vo (flight test checkoff form) aprovadas pela
GGCP, so enviadas para a autoridade aeronutica competente, para o caso de exportao de aeronaves
desmontadas.
4.B.5.
As aprovaes de aeronavegabilidade (F-100-12 ou SEGVO 003) so emitidas por pessoal

autorizado? [F/G/K/O-21.323]
4.B.6.
As aprovaes de aeronavegabilidade para exportao so obtidas para todos os produtos e

peas?
(1) Mtodos aplicados aprovao de aeronavegabilidade para exportao (Formulrio F-100-12 e SEGVOO
003), e responsabilidades do pessoal autorizado.
(2) Todos os produtos exportados e os requisitos especiais de cada pas importador (Apndice 2 da FAA AC
21-2). Procedimentos estabelecendo a anotao adequada, na documentao de exportao, de qualquer
desvio, incluindo uma carta de aceitao por parte do pas importador dos desvios apresentados.
(3) Mtodos empregados para aprovao de aeronavegabilidade dentro do Brasil (Formulrio F-100-12 e
SEGVOO 003) e as responsabilidades do pessoal autorizado.
(4) Reteno das cpias dos certificados de aeronavegabilidade para exportao (F-100-12) e/ou certificado
de liberao autorizada - CLA (SEGVOO 003), quando aplicvel.
APENAS para Fabricantes de Aeronaves.

4.B.7.
A aeronave completa est registrada antes do Certificado de Aeronavegabilidade?
[F/G-47.3,
21.173]
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4.B.8.
A aeronave apropriadamente identificada com a nacionalidade e marca de registro antes da

certificao de aeronavegabilidade?
(1) Evidncia objetiva de que a nacionalidade e marcas de registros esto localizadas adequadamente nas
aeronaves e nas dimenses exigidas, antes a emisso do certificado de aeronavegabilidade.
4.B.9.
Os Certificados de Aeronavegabilidade ou de Autorizao de Vo (CAV), so obtidos para os

propsitos dos vos? [F/G-21subparte H e I, 91.203]
4.B.10.
Para cada aeronave so fornecidas verses atualizadas dos manuais de vo, suplementos e
fichas de peso e balanceamento? [F/G-23.1581, 25.1581, 27.1581, 29.1581, 31.81, 21.5]
4.B.11.
O Registro e o Certificado de Aeronavegabilidade de uma aeronave cujo titulo de propriedade

passa para o comprador de um pas importador, so cancelados? [F/G-21.335]
(1) Evidncia objetiva de que o Registro e o Certificado de Aeronavegabilidade de uma aeronave cujo titulo de
propriedade passa para o comprador de um pas importador, so cancelados. A evidncia inclui o retorno
GGCP/ANAC dos documentos.
CAPITULO 5 - AERONAVEGABILIDADE CONTINUADA
5.A) Dificuldade em Servio e

5.B) Desvio de qualidade (Quality Escape)
OBS.: As questes 5.A.1, 5.A.4 e 5.A.5 aplicam-se tambm ao elemento 5.B) Desvio de Qualidade.
5.A.1.
A empresa dispe meios para receber informaes de Dificuldades em Servio dos usurios
ou de instaladores dos produtos ou peas?
(1) Identificao de uma funo especfica para o recebimento dos relatrios de dificuldades em servio.
(2) Determinao das responsabilidades de Projeto ou de Produo para o problema relatado.
(3) Um sistema de rastreabilidade que leva em considerao:
(a) Gerao e manuteno de registros.
(b) Contedo de cada registro utilizado, incluindo data de recebimento do relatrio, o que foi reportado, e
ao ou aes tomadas.
(c) Exigncia quanto sua legibilidade, clareza e preciso.
(d) Requisitos para que arquivos de fita, microfilme etc. (utilizados como registros) exibam dados legveis
e, quando requerido, evidncias de aprovao (exemplos: carimbos, assinatura eletrnica etc.).
5.A.2.
As falhas, mau funcionamentos e defeitos so reportados GGCP? [F/G/K/O-21.3]
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(1). Evidncia objetiva de que falhas, mau funcionamentos e defeitos identificados de acordo com as
condies descritas no RBHA 21.3, so comunicadas GGCP. Evidncia de que o mtodo de notificao
empregado disponibiliza os fatos GGCP, dentro do prazo de vinte e quatro horas da ocorrncia, inclusive
em perodos de feriados e fins de semana.
5.A.3.
Os problemas em servio (relacionados com o projeto ou com a fabricao), condies de no

aeronavegabilidade, ou de condies inseguras reportadas, pela GGCP ou usurios, so
investigados e corrigidos prontamente pela empresa? [O-21.3(f)]
(1) Um mtodo de investigao, identificao, localizao e reporte de produtos suspeitos de serem

inseguros.
(2) Ao corretiva imediata, incluindo, como mnimo:
(a) Determinao da causa raiz e correo da deficincia de projeto ou de fabricao.
(b) Meios para avaliaes, expurgos e rastreabilidade de produtos identificados como inseguros.
(3) Relatrios de investigao de condies de no aeronavegabilidade ou de insegurana reportadas pela
GGCP.
(4) Resultados de investigaes e aes tomadas ou propostas GGCP.
5.A.4.
Os procedimentos estabelecem um mtodo para notificar os usurios e possibilitar recall de

produtos, quando necessrio, no caso de suspeitas ou conhecimento de no conformidades
em produtos?
5.A.5.
Existem meios de transmitir ao usurio dos produtos ou peas informaes de servio,

inclusive expurgos em campo?
CAPITULO 6. GESTO ORGANIZACIONAL
6.A) Gerenciamento
6.A.1.
O Certificado de Homologao de Empresa e seu Adendo (CHE/RLP) esto expostos, em local

de destaque, na instalao principal onde o produto aeronutico fabricado? [G-21.161]
6.A.2.
A empresa avaliada est fabricando o produto aeronutico de acordo com as limitaes de

produo aprovada? [F-21.123 / G-21.151, 165 / K-21.303 / O-21.601, 607]
6.A.3.
Existe um documento de poltica global que descreve a empresa e as funes gerenciais,

inclusive as responsabilidades e nveis de autoridade?
(1) Os objetivos da empresa avaliada e, no caso de empresas com mltiplas instalaes, suas funes com
relao a matriz.
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(2) Uma descrio atualizada dos setores da empresa responsveis pela execuo das funes relacionadas
com a Engenharia, Ensaio em Vo, Fabricao e Suporte ao Produto/Servio.
(a) Descrio das responsabilidades e autoridades de cada setor.
(b) Organograma ou outro documento atualizado que descreva a cadeia de autoridade e
responsabilidades dentro de cada setor funcional e o relacionamento com a gerncia e outros
componentes organizacionais.
(c) Identificao do pessoal com autoridade necessria para gerenciar cada programa funcional e
listagem daqueles que esto autorizados a fazer modificaes dentro de cada setor (ou seja,
Engenharia, Qualidade, Produo, etc.).
(3) Descrio dos representantes credenciados pela GGCP e de suas funes dentro da empresa.
(a) Poltica estabelecendo a funo dos representantes credenciados pela GGCP e suas
responsabilidades como representantes da Autoridade, assegurando, assim, que no haja
constrangimento ou impedimento para a execuo das suas atribuies.
(b) Identificao e verificao de que os representantes credenciados exercem funes dentro da
organizao com autoridade suficiente e esto envolvidos em atividades de Produo ou Qualidade.
(4) Declarao da responsabilidade da empresa no gerenciamento e coordenao das atividades que
requerem comunicao com GGCP.
(a) Identificao da pessoa com autoridade necessria para gerenciar o programa de comunicao.
(b) Procedimentos que definem o mtodo para o estabelecimento e manuteno das qualificaes
adequadas com as suas funes, inclusive o treinamento necessrio.
(c) A Produo revisa as especificaes, procedimentos, etc, antes da liberao para fabricao, de modo
a assegurar que o produto est conforme com o projeto aprovado pela GGCP.
6.A.4.
O documento da poltica (manual) analisado periodicamente pela empresa, quanto

adequao e atualizao, e revisado conforme previsto? E a poltica e os procedimentos
esto disponveis para o pessoal responsvel?
6.A.5.
A empresa avaliada possui e utiliza um Manual para descrever o gerenciamento dos assuntos
relacionados com a organizao da produo, incluindo uma descrio das responsabilidades
e definio de nveis de autoridades? [G-21.143, 165 / O-21.143, 607]
a. Evidncia objetiva de que o manual, inclusive verses armazenadas eletronicamente, est disponvel nas
reas principais da qualidade e inspeo e que vem sendo submetido a revises peridicas e reedies.
(1) As pessoas associadas com o SOP da empresa devem estar desempenhando suas funes de acordo
com as responsabilidades designadas e autoridades delegadas.
(2) O organograma da empresa ou outro documento atualizado deve descrever funcionalmente, a Qualidade
e o relacionamento da gerncia com outros setores.
(3) Deve estar claramente descrita as responsabilidades designadas e as autoridades delegadas quanto a
alteraes no SOP.
(4) O funcionrio designado para gerenciar o programa da qualidade deve ter autoridade necessria e
liberdade organizacional.
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6.A.6.
Os dados do sistema da organizao da produo e as suas modificaes so submetidos

GGCP para aprovao? [G-21.143, 165 / O-21.143, 607]
a. Evidncia objetiva de que as alteraes no SOP da empresa avaliada podem afetar inspeo,
conformidade ou aeronavegabilidade do produto so imediatamente submetidas, por escrito, GGCP. As
alteraes devem ser implementadas apenas aps a aprovao, verbal ou escrita,da GGCP.
6.A.7.
A mudana das instalaes de fabricao nas quais os produtos so produzidos, ou expanso

para incluir instalaes adicionais em outras localidades, relatada GGCP por escrito? [G21.159, 147, 165 / K-21.303 / O-21.621, 607]
(1) No caso de aeronaves, motor ou hlice e produtos segundo OTP, quaisquer modificaes nas instalaes
ou expanso que afetam inspeo, conformidade ou aeronavegabilidade so imediatamente submetidas,
por escrito, GGCP.
(2) Quaisquer modificaes, transferncias ou expanses nas instalaes, onde o(s) produto(s), aprovado(s)
segundo a subparte K do RBHA 21, (so) produzido(s), devem ser comunicadas, por escrito, GGCP,
dentro de um prazo mximo de 10 dias a partir da data da modificao.
6.B) Controle de documentos e registros

6.B.1.
As etiquetas, formulrios, procedimentos e outros documentos utilizados so controlados e

esto descritos em procedimentos da empresa?
(1) Amostra de cada etiqueta, formulrio e outro documento com instrues de uso como requerido.
(2) Procedimento formal do controle de alteraes.
6.B.2.
A empresa possui um programa de reteno dos registros de dados tcnicos e dos processos,
ensaios e dados do sistema da controle de produo e de inspeo? F-21.125, 123 / K-21.303 / O21.613]
a. Evidncia objetiva de que est estabelecido um programa de reteno de registros em conformidade com o
RBHA aplicvel e que a conformidade deste programa com os requisitos de reteno , periodicamente,
verificado.
(1) Os registros de inspeo para os casos SIPA, autorizao OTP e PMR, devem ser retidos pelo perodo
mnimo de dois anos.
(2) O arquivo de dados tcnicos, no caso de autorizao OTP, o perodo de reteno at quando o produto
no for mais fabricado.
6.C) Treinamento
6.C.1. Os funcionrios da empresa so treinados, qualificados e/ou certificados pela empresa,
quando requerido, conforme especificaes e/ou procedimentos e executam trabalhos dentro
de seus limites de autorizao?
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(1) Treinamento e qualificao inicial dos funcionrios nas suas reas de atuao.
(2) Requalificao dos funcionrios quando aplicvel.
(3) Anlises peridicas do desempenho.
(4) Identificao dos funcionrios quanto qualificao e campo de atuao.
(5) Identificao e notificao quando ensaios de requalificao ou de consideraes so requeridos.
(6) Registros que comprovem a aptido dos funcionrios para o trabalho desugnado.
(7) Mtodos apropriados para desqualificao de funcionrios quando estes apresentarem aproveitamento
insatisfatrio.
6.D) Auditoria interna

6.D.1. A empresa avaliada possui um programa de auditoria interna para verificar a conformidade
com a poltica, procedimentos do sistema de organizao de produo estabelecidos e dados
aprovados pela GGCP?
(1) Auditorias internas planejadas e documentadas nas principais reas funcionais da empresa abrangendo:
pessoal, procedimentos, operaes, equipamentos, materiais, processos e registros.
(2) Critrios para a execuo de auditorias de conformidade, de sistema e de produto.
(3) Programa formal da auditoria aprovado pela gerncia, que deve estar disponvel e com evidncias de que
vem sendo cumprido.
(4) Requisitos de qualificao e treinamento do pessoal que executa as auditorias.
(5) Independncia dos auditores com as reas que esto sendo auditadas.
(6) Auditorias especiais quando forem detectados problemas significativos pelo cliente ou quando ocorrer
mudanas significativas no sistema ou processo.
(7) Mtodos para identificao e reporte de no conformidades e obteno das aes corretivas requeridas.
6.D.2. Os resultados das auditorias internas so analisados pela alta gerncia da empresa avaliada e
so utilizadas para a melhoria do sistema/produto?
(1) Anlise crtica pela gerncia dos resultados das auditorias internas e das aes corretivas.
(2) Anlise crtica dos resultados das auditorias internas pelo pessoal responsvel pela rea auditada.
(3) Determinao da causa raiz e implementao imediata da ao corretiva adequada.
(4) Quando necessrio, auditorias de acompanhamento (follow-up) para assegurar a implementao efetiva
da ao corretiva.
(5) Aes a serem tomadas para determinar necessidade de alteraes no SOP ou em algum processo (que
pode no ter sido avaliado), decorrentes de no conformidades registradas.
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Lista de Verificação: Capítulo Elementos Do Sop

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AGNCIA NACIONAL DE AVIAO CIVIL

Responsvel pela Informao:

Preencher cada campo referenciando a documentao da empresa aplicvel, que evidencia o

Quando houver requisito aplicvel, ele citado no respectivo aspecto tcnico.

LISTA DE VERIFICAO - Sistema de Organizao da Produo (SOP)

LISTA CRUZADA: ACSEP (FAA) X SOP (GGCP)

LISTA DE VERIFICAO - Sistema de Organizao da Produo (SOP)

CAPTULO 1. CONTROLE DE PROJETO

1.A) Configurao do projeto aprovado

Existem procedimentos para controle dos dados tcnicos/documentos, incluindo arquivo,

H controle quanto emisso, aprovao, atualizao, recuperao e distribuio de dados

Os artigos OTP/TSO/JTSO esto devidamente registrados em documento de projeto e

1.B) Categorizao de peas

A categoria das peas (criticidade) est devidamente registrada em documento de projeto e

1.C) Instrues de aeronavegabilidade

Os Boletins de Servio, Manuais (Vo e Manuteno) e revises destes so coordenados

LISTA DE VERIFICAO - Sistema de Organizao da Produo (SOP)

com a Engenharia da GGCP?

As Instrues de Aeronavegabilidade Continuada so atualizadas com as modificaes de

(1) Manual de Vo da aeronave (Manual de peso e balanceamento) [RBHA 25G, AC 25-1581-1]

1.D) Controle de modificaes

Existem procedimentos estabelecidos para aprovar, documentar e controlar as modificaes

(1) Mtodos para documentar as alteraes de projeto.

A Produo, Qualidade e Suporte ao Produto/Servios participam das revises de projeto e

As pequenas modificaes de projeto so aprovadas segundo um mtodo aceitvel pela

LISTA DE VERIFICAO - Sistema de Organizao da Produo (SOP)

As modificaes de projeto consideradas maiores, inclusive modificaes nas

Quando aplicvel, as modificaes de projeto necessrias para corrigir condies inseguras

(1) Identificao da DA aplicvel.

Os dados e informaes contidas nas modificaes ao projeto aprovado pela GGCP

1.E) Garantia da qualidade de software embarcado

Existe um Plano de Gerenciamento de Configurao de Software (PGCS) ou procedimento

LISTA DE VERIFICAO - Sistema de Organizao da Produo (SOP)

Existem prticas e procedimentos para relatar, rastrear e solucionar os problemas de

A mdia de software obsoleto ou desatualizado recolhida e descartada, quando aplicvel?

Existem mtodos e instalaes para proteger os programas de computadores do acesso no

Existem procedimentos para assegurar a identificao, documentao e arquivo de cada

O software identificado/marcado externa/internamente de acordo com os requisitos dos

LISTA DE VERIFICAO - Sistema de Organizao da Produo (SOP)

A mdia de software embarcado manuseada e armazenada corretamente (por exemplo:

As instrues de configurao e de carregamento (load) so estabelecidas, mantidas e

(1) Instalao e carregamento do software em componentes de hardware.

CAPTULO 2. CONTROLE DE MATERIAIS

2.A) Controle de fornecedores

O sistema de aquisio requer a utilizao de fornecedores aprovados?

LISTA DE VERIFICAO - Sistema de Organizao da Produo (SOP)

A empresa avalia/aprova o manual ou outro documento top level equivalente do

O manual ou outro documento estabelece procedimentos quanto ao uso de terceiros para

O manual ou outro documento estabelece procedimentos quanto ao uso de registros de

LISTA DE VERIFICAO - Sistema de Organizao da Produo (SOP)

Procedimentos requerendo que os fornecedores notifiquem a empresa avaliada por escrito,

A empresa avaliada comunica e disponibiliza GGCP as informaes referentes a todas

(1) Delegao de autoridade para realizar inspees maiores ou revises de material.

Fornecedores autorizados a executar embarque direto so adequadamente controlados de

(1) Flow down dos requisitos tcnicos e da qualidade aplicveis.

Os procedimentos requerem que os fornecedores aprovados tenham implantado programa

LISTA DE VERIFICAO - Sistema de Organizao da Produo (SOP)

localizados no Brasil e no exterior?

LISTA DE VERIFICAO - Sistema de Organizao da Produo (SOP)

A empresa controla o projeto dos seus fornecedores, inclusive as alteraes?

[F-21.95, 97, 99,

125, 123 / G-21.95, 97, 99, 165 / K-21.303(h)(7) / O-21.611, 607]

Os dados tcnicos de projeto e da qualidade armazenados e transmitidos eletronicamente ao