PROCEDIMIENTO

CONTROL DOCUMENTARIO DEL SISTEMA DE

GESTION DE LA CALIDAD

CDIGO

: SIG/DPE-PR 010

VERSIN

: 00

FECHA

PAGINA

REV.: 00

7 / 9

8. DIAGRAMA DE FLUJO.

DUEO
PROCESO

REPRES.
DIRECCION

(1) Recibe ideas,

propone cambios a
los documentos

(2) Revisa
documentos
presentados por los

4-reformula la
propuesta o idea

COMIT
CALIDAD

GRTE.
GENERAL

USUARIO

(3) Pasa
S

(6) Firma la
elaboracin del
documento

(5) Firma el
documento y da el
vb

A
N
(7) Pasa
S
8-firma la revisin
del documento

A
N
(9) Pasa
S

(11) Distribuye
copias autorizadas
del documento

(10) Firma la
aprobacin del
documento

(12) Recibe nuevo

documento y
entrega el obsoleto

(13) Recopila y
elimina copias
obsoletas

FIN

Toda la informacin contenida en el presente documento es confidencial y de propiedad de DUAL PERU EXPORT SAC, estando
prohibida su reproduccin total o parcial sin autorizacin previa de la Direccin de la Empresa

PROCEDIMIENTO
CONTROL DOCUMENTARIO DEL SISTEMA DE
GESTION DE LA CALIDAD

CDIGO

: SIG/DPE-PR 010

VERSIN

: 00

FECHA

PAGINA

REV.: 00

8 / 9

9. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES.
IDENTIFICACION
QU

Creacin, Aprobacin, Distribucin de un Documento

Controlado

QUIN Dueo de Procesos / Representante de la Direccin

Dueo de Proceso

DNDE

Cuando se considere necesario mejorar Manuales,

Procedimientos, Instructivos o Registros.
Se inicia en cualquier rea donde se requiera hacer mejora
en los Manuales, Procedimientos, Instructivos o Registros

DESCRIPCION
DETALLE

PASO RESPONSABLE
1

CUNDO

INSTRUC.

IN

Recibe y/o propone las mejoras que se pueden aplicarse a

Propuesta de

Manuales, Procedimientos, Instructivos y/o Registros

Mejora

OUT

El RED tiene como funcin revisar y aprobar todas las

2

Representante de
la Direccin (RED)

propuestas de mejora que le hagan llegar los Dueos de Proceso.

Adicionalmente tambin tiene como prerrogativa proponer las
mejoras que considere al Sistema la evaluacin en este caso la
realiza el Comit de Calidad.
APRUEBA O DESAPRUEBA la propuesta planteada. Si la

Representante de

propuesta es vlida y consistente sigue a la actividad 5 en caso la

la Direccin

propuesta no se ajuste las necesidades o mejorar que se quiera

pasa a la actividad 4

4
5

Dueo del Proceso

En caso la propuesta no sea aceptada, el dueo del Proceso

tendr que reformular la mejora para su presentacin al RED

Representante de

El RED da Visto Bueno (VB) a la propuesta para la elaboracin

la Direccin

del documento y su presentacin al Comit de Calidad

Elaboras el Documento de la propuesta segn las normas

Dueo del Proceso establecidas en el instructivo respectivo y firma la elaboracin

SIG/AT IN 010

del documento
APRUEBA O DESAPRUEBA el documento de la propuesta
7

Comit de Calidad

planteada. Si se considera de utilidad la mejora sigue a la actividad

8 en caso contrario el documento con la propuesta vuelve a la
Actividad 4 para su reformulacin.

Comit de Calidad

El comit firma la revisin del documento para presentarlo a la

Gerencia de la Empresa para su revisin y aprobacin
APRUEBA O DESAPRUEBA el documento revisado de la

Gerente General

propuesta planteada. Si se considera de utilidad la mejora sigue a

la actividad 10 en caso contrario el documento con la propuesta
vuelve a la Actividad 4 para su reformulacin.

10

11

12
13

Gerente General
Representante de
la Direccin
Usuario

El Gerente general firma y aprueba el documento una vez que ha

evaluado su utilidad y necesidad de implementacin
El RED se encarga de inscribir el documento en el Registro de
Documentos Controlados y hacer las copias necesarias para su

SIG/AT IN 015

distribucin.
Los usuarios autorizados recibirn el nuevo documento con las
actualizaciones y entregaran el obsoleto para su disposicin final

Representante de

El Red recopila los documentos obsoletos y sigue con el

la Direccin

procedimiento para su disposicin final.

SIG/AT IN 020

Documento
Actualizado

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prohibida su reproduccin total o parcial sin autorizacin previa de la Direccin de la Empresa