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ISO/DIS 9001
Sistemas de gestin de la calidad. Requisitos
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Introduccin
0.1 Generalidades
La adopcin de un sistema de gestin de la calidad debera ser una decisin estratgica para una
organizacin. Un sistema de gestin de la calidad robusto puede ayudar a una organizacin a mejorar
su desempeo global y constituye un componente integral de las iniciativas de desarrollo sostenible.
El diseo y la implementacin del sistema de gestin de la calidad de una organizacin estn
influenciados por el contexto de la organizacin y por los cambios en ese contexto, particularmente
con respecto a:
a) sus objetivos especficos;
b) los riesgos asociados a su contexto y sus objetivos;
c) las necesidades y las expectativas de sus clientes y de otras partes interesadas pertinentes;
d) los productos y servicios que proporciona;
e) la complejidad de los procesos que emplea y sus interacciones;
f)
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ISO 9001 (esta Norma Internacional) especifica requisitos orientados principalmente a dar
confianza en los productos y servicios proporcionados por una organizacin y por lo tanto a la
mejora de la satisfaccin del cliente (vase el captulo 1, Objeto y campo de aplicacin). Tambin
se puede esperar que su adecuada implementacin aporte otros beneficios a la organizacin
tales como la mejora de la comunicacin interna, mejor comprensin y control de los procesos de
la organizacin, y reduccin de los defectos y los residuos.
ISO 9004 Gestin para el xito sostenido de una organizacin. Enfoque de gestin de la calidad
proporciona orientacin para las organizaciones que elijan ir ms all de los requisitos de esta
Norma Internacional para tratar un rango ms amplio de temas que pueden conducir a la mejora
continua del desempeo global de la organizacin. La Norma ISO 9004 incluye orientacin sobre
una metodologa de autoevaluacin para que una organizacin sea capaz de evaluar el nivel de
madurez de su sistema de gestin de la calidad.
Otras normas que se han desarrollado para apoyar la implementacin de un sistema de gestin de la
calidad incluyen aquellas en el rango numrico de las ISO 10000. Estas incluyen directrices sobre la
satisfaccin del cliente, los planes de calidad, la gestin de la calidad en proyectos, la gestin de la
configuracin, los procesos de medicin y equipo de medicin, la documentacin, los beneficios
financieros y econmicos de la gestin de la calidad, la formacin, las tcnicas estadsticas, la
participacin y competencia de las personas, la seleccin de consultores de sistema de gestin de la
calidad y la auditora de sistemas de gestin. Estas normas se describen ms adelante en el Anexo C
de esta Norma Internacional.
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El modelo esquemtico mostrado en la figura 1 cubre todos los requisitos de esta Norma
Internacional, pero no refleja los procesos de una manera detallada. Cada uno de estos procesos, y el
sistema en su conjunto, pueden gestionarse utilizando la metodologa PHVA descrita en el apartado
0.4 de esta Norma Internacional.
Planificar: establecer los objetivos del sistema y de los procesos que lo componen, y los
recursos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las
polticas de la organizacin.
Verificar: realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medicin de los procesos y los
productos y servicios resultantes respecto a las polticas, los objetivos y los requisitos, e informar
sobre los resultados.
Actuar: emprender acciones para mejorar el desempeo de los procesos, cuando sea necesario.
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La figura 2 muestra esquemticamente cmo un nico proceso dentro del sistema de gestin de la
calidad puede gestionarse utilizando el ciclo PHVA.
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Esta Norma Internacional define los requisitos en un orden que es coherente con la planificacin de la
organizacin y la gestin de procesos, es decir:
Sin embargo, es importante enfatizar que no se requiere que las organizaciones sigan una secuencia
captulo a captulo idntica cuando definen su sistema de gestin de la calidad, y se les anima a
utilizar el Enfoque Basado en Procesos como se describe en los apartados 0.3 a 0.5 de esta Norma
Internacional.
Esta Norma Internacional no incluye requisitos especficos de otros sistemas de gestin, tales como
aquellos para la gestin ambiental, la gestin de la seguridad y salud en el trabajo o la gestin
financiera. Sin embargo, esta Norma Internacional permite a una organizacin utilizar el enfoque
basado en procesos, junto con la metodologa PHVA y el enfoque basado en el riesgo para alinear o
integrar su sistema de gestin de la calidad con los requisitos de otras normas de sistemas de gestin
como crea conveniente. Es posible para una organizacin adaptar su sistema de gestin existente
con el fin de de tratar los requisitos de esta Norma Internacional.
Puede encontrarse una matriz que muestra la correlacin entre los captulos de esta Norma
Internacional y la Norma ISO 9001:2008 en la pgina web de acceso abierto del Comit Tcnico
ISO/TC 176/SC2 en: www.iso.org/tc176/sc02/public.
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Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestin de la calidad cuando
una organizacin:
a) necesita demostrar su capacidad para proporcionar de forma coherente un producto o
servicio que satisfaga los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, y
b) aspira a aumentar la satisfaccin del cliente a travs de la aplicacin eficaz del sistema,
incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la
conformidad con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.
Todos los requisitos de esta Norma Internacional son genricos y se pretende que sean aplicables a
todas las organizaciones, sin importar su tipo, tamao y el producto suministrado.
NOTA 1
En esta Norma Internacional, los trminos producto o servicio se aplican nicamente a productos
y servicios destinados a un cliente o solicitados por l.
NOTA 2
Referencias normativas
No hay referencias normativas. Este captulo se incluye para mantener la alineacin de la numeracin
de captulos con otras normas de sistemas de gestin ISO.
Trminos y definiciones
Para los fines de este documento, se aplican los trminos y definiciones siguientes:
3.01
organizacin
persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones (3.25) con responsabilidades,
autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos (3.08)
Nota 1 a la entrada: El concepto de organizacin incluye, entre otros, un trabajador independiente, compaa,
corporacin, firma, empresa, autoridad, sociedad, asociacin, organizacin de caridad o institucin, o una parte
o combinacin de estas, ya estn constituidas o no, pblicas o privadas.
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Nota 1 a la entrada: Generalmente implcita" significa que es una costumbre o prctica comn en la
organizacin (3.01) y en las partes interesadas (3.02), que la necesidad o expectativa que se considera est
implcita.
Nota 2 a la entrada: Un requisito especificado es el que est declarado, por ejemplo, en informacin
documentada (3.11).
Nota 3 a la entrada: Pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo especfico de requisito, por ejemplo,
requisito de un producto (3.47), requisito de gestin de la calidad (3.30), requisito del cliente (3.26), requisito
de calidad.
Nota 4 a la entrada: Los requisitos pueden ser generados por las diferentes partes interesadas (3.02).
Nota 5 a la entrada: Para lograr una alta satisfaccin del cliente (3.57) puede ser necesario cumplir una
expectativa de un cliente (3.26) incluso si no est declarada ni generalmente implcita ni es obligatoria
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3.08
objetivo
resultado a lograr
Nota 1 a la entrada: Un objetivo puede ser estratgico, tctico u operativo.
Nota 2 a la entrada: Los objetivos pueden referirse a diferentes disciplinas (como financieras, de seguridad y
salud y ambientales) y se pueden aplicar en diferentes niveles (como estratgicos, para toda la organizacin,
para el proyecto, el producto (3.47), el servicios (3.48) y el proceso (3.12)).
Nota 3 a la entrada: Un objetivo se puede expresar de otras maneras, por ejemplo, como un resultado previsto,
un propsito, un criterio operativo, un objetivo de la calidad (3.37), o mediante el uso de trminos con un
significado similar (por ejemplo, finalidad o meta).
Nota 4 a la entrada: En el contexto de sistemas de gestin de la calidad (3.33), la organizacin (3.01)
establece los objetivos de calidad, en concordancia con la poltica de la calidad (3.34), para lograr resultados
especficos.
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Nota 2 a la entrada: El seguimiento generalmente es una determinacin (3.67) del objeto (3.36) al que se
realiza el seguimiento, llevado a cabo en diferentes etapas o a momentos diferentes.
[FUENTE: ISO DIS 9001:2014, 3.10.1, modificado la definicin se ha modificado y la Nota 1 al texto
original se ha suprimido]
3.18
conformidad
cumplimiento de un requisito (3.03)
Nota 1 a la entrada Esta nota no aplica a la versin en espaol.
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3.22
correccin
accin tomada para eliminar una no conformidad (3.19) detectada
Nota 1 a la entrada: Una correccin puede realizarse junto con una accin correctiva (3.20).
Nota 2 a la entrada: Una correccin puede ser, por ejemplo, un reproceso o una reclasificacin.
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Nota 2 a la entrada: En el campo de la metrologa se acepta la definicin dada en la Gua ISO/IEC 99:2007.
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conjunto de polticas (3.07), informacin documentada (3.11) o requisitos (3.03) utilizados como
referencia frente a la que se compara la evidencia (3.61) de la auditora
[FUENTE: ISO DIS 9000:2014, 3.10.12, modificado]
3.61
evidencia objetiva/de la auditora
registros, declaraciones de hecho o cualquier otra informacin (3.50) que son pertinentes para los
criterios de auditora (3.60) y que son verificables
[FUENTE: ISO DIS 9000:2014, 3.10.13]
3.62
hallazgos de la auditora
resultados de la evaluacin de la evidencia de la auditora (3.61) recopilada frente a los criterios de
auditora (3.60)
Nota 1 a la entrada: Los hallazgos de la auditora indican conformidad (3.18) o no conformidad (3.19).
Nota 2 a la entrada: Los hallazgos de la auditora pueden conducir a la identificacin de oportunidades de mejora
(3.28) o a registrar buenas prcticas.
Nota 3 a la entrada: En ingls, si los criterios de auditora (3.60) se seleccionan entre requisitos legales (3.38)
o requisitos reglamentarios (3.39), el hallazgo de la auditora puede llamarse cumplimiento o incumplimiento.
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b)
sensoriales (por ejemplo, relacionadas con el olfato, el tacto, el gusto, la vista y el odo);
c)
d)
e)
ergonmicas (por ejemplo, caractersticas fisiolgicas, o relacionadas con la seguridad de las personas);
f)
Contexto de la organizacin
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NOTA 1 El conocimiento del contexto externo puede verse facilitado al considerar cuestiones que surgen de los
entornos legal, tecnolgico, competitivo, de mercado, cultural, social y econmico, ya sea internacional, nacional,
regional o local.
NOTA 2
El conocimiento del contexto interno puede verse facilitado al considerar cuestiones relativas a los
valores, los conocimientos y el desempeo de la organizacin.
b)
los requisitos de estas partes interesadas que son pertinentes para el sistema de gestin de la
calidad.
b)
c)
Cuando pueda aplicarse un requisito de esta Norma Internacional dentro del alcance determinado,
ste debe aplicarse por la organizacin.
Si uno o varios de los requisitos de esta Norma Internacional no se pueden aplicar, esto no debe
afectar a la capacidad de la organizacin o a la responsabilidad para asegurarse de la conformidad
de los productos y servicios.
El alcance debe estar disponible y mantenerse como informacin documentada estableciendo:
la justificacin para cualquier caso en que un requisito de esta Norma Internacional no se pueda
aplicar.
los elementos de entrada requeridos y los elementos de salida esperados de estos procesos;
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b)
c)
los criterios, mtodos, incluyendo las mediciones y los indicadores del desempeo relacionados,
necesarios para asegurarse la operacin eficaz y el control de estos procesos;
d)
e)
f)
los riesgos y oportunidades de acuerdo con los requisitos del apartado 6.1, y planificar e
implementar las acciones adecuadas para tratarlos;
g)
los mtodos para realizar el seguimiento, mediciones, cuando sea apropiado, y evaluacin de los
procesos y, si es necesario, los cambios en los procesos para asegurarse de que se logran los
resultados previstos;
h)
Liderazgo
b)
asegurando que se establezcan la poltica de la calidad y los objetivos de la calidad y que estos
sean compatibles con la direccin estratgica y el contexto de la organizacin;
c)
d)
asegurando la integracin de los requisitos del sistema de gestin de la calidad en los procesos
de negocio de la organizacin;
e)
f)
asegurando que los recursos necesarios para el sistema de gestin de la calidad estn
disponibles;
g)
comunicando la importancia de una gestin de la calidad eficaz y conforme con los requisitos del
sistema de gestin de la calidad;
h)
i)
involucrando, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de
gestin;
j)
k)
apoyando otros roles pertinentes de la direccin, para demostrar su liderazgo aplicado a sus
reas de responsabilidad.
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NOTA
En esta Norma Internacional se debera interpretar el trmino negocio en su sentido ms amplio, es
decir, referido a aquellas actividades que son esenciales para los propsitos de la existencia de la organizacin;
tanto si la organizacin es pblica, privada, con nimo de lucro o sin nimo de lucro.
se determinan y se cumplen los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables;
b)
se determinan y se tratan los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los
productos y los servicios y a la capacidad de aumentar la satisfaccin del cliente;
c)
d)
b)
c)
d)
b)
c)
estar disponible para las partes interesadas pertinentes, segn sea apropiado.
asegurarse de que el sistema de gestin de la calidad es conforme con los requisitos de esta
Norma Internacional;
b)
asegurarse de que los procesos estn dando los elementos de salida previstos;
c)
informar sobre el desempeo del sistema de gestin de la calidad, las oportunidades de mejora y
sobre la necesidad de cambio o innovacin, y especialmente para informar a la alta direccin;
d)
e)
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asegurar que el sistema de gestin de la calidad pueda lograr sus resultados previstos;
b)
c)
b)
la manera de:
1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestin de la calidad;
2) evaluar la eficacia de estas acciones.
Las acciones tomadas para tratar los riesgos y oportunidades deben ser proporcionales al impacto
potencial en la conformidad de los productos y los servicios.
NOTA
Las opciones para tratar los riesgos y oportunidades pueden incluir: evitar riesgos, asumir riesgos
para perseguir una oportunidad, eliminar la fuente de riesgo, cambiar la probabilidad o las consecuencias,
compartir el riesgo o mantener riesgos mediante decisiones informadas.
b)
ser medibles ;
c)
d)
e)
f)
ser comunicados;
g)
lo que se va a hacer;
b)
qu recursos se requerirn;
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c)
d)
cundo se finalizar;
e)
b)
c)
la disponibilidad de recursos;
d)
Soporte
7.1 Recursos
7.1.1
Generalidades
b)
7.1.2
Personas
Para asegurarse de que la organizacin puede cumplir de manera coherente los requisitos del cliente
y los legales y reglamentarios aplicables, la organizacin debe proporcionar las personas necesarias
para la operacin eficaz del sistema de gestin de la calidad, incluidos los procesos necesarios.
7.1.3
Infraestructura
a)
b)
c)
transporte;
d)
7.1.4
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NOTA
El ambiente para la operacin de los procesos puede incluir factores fsicos, sociales, psicolgicos,
ambientales y otros factores (tales como la temperatura, humedad, ergonoma y limpieza).
7.1.5
b)
protegerse contra ajustes, dao o deterioro que pudieran invalidar el estado de calibracin y los
posteriores resultados de la medicin.
Conocimientos organizativos
La organizacin debe determinar los conocimientos necesarios para la operacin de sus procesos y
para lograr la conformidad de los productos y servicios.
Estos conocimientos deben mantenerse y ponerse a disposicin en la medida necesaria.
Cuando se tratan necesidades de cambio y tendencias, la organizacin debe considerar sus
conocimientos actuales y determinar cmo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales
necesarios.
NOTA 1
Los conocimientos organizativos pueden incluir informacin como propiedad intelectual y lecciones
aprendidas.
NOTA 2
a)
fuentes internas (por ejemplo, aprender de los fracasos y de proyectos de xito, capturar conocimientos no
documentados y la experiencia de expertos en cuestiones de actualidad dentro de la organizacin);
b)
fuentes externas (por ejemplo, normas, mundo acadmico, conferencias, recopilacin de conocimientos con
clientes o proveedores).
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7.2 Competencia
La organizacin debe:
a)
determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo
que afecta a su desempeo de la calidad;
b)
c)
cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia
de las acciones tomadas;
d)
NOTA
Las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, la formacin, la tutora o la reasignacin de las
personas empleadas actualmente; o la contratacin de personas competentes.
la poltica de la calidad;
b)
c)
d)
7.4 Comunicacin
La organizacin debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de
gestin de la calidad, que incluyan:
a)
el contenido de la comunicacin;
b)
cundo comunicar;
c)
a quin comunicar;
d)
cmo comunicar.
Generalidades
b)
NOTA
El alcance de la informacin documentada para un sistema de gestin de la calidad puede ser
diferente de una organizacin a otra, debido a:
a) el tamao de la organizacin y a su tipo de actividades, procesos, productos y servicios;
b)
c)
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7.5.2
Creacin y actualizacin
b)
el formato (por ejemplo, idioma, versin del software, grficos) y sus medios de soporte (por
ejemplo, papel, electrnico);
c)
7.5.3
7.5.3.1 La informacin documentada requerida por el sistema de gestin de la calidad y por esta
Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que:
a)
b)
7.5.3.2 Para el control de la informacin documentada, la organizacin debe tratar las siguientes
actividades, segn sea aplicable:
a)
b)
c)
d)
retencin y disposicin.
Operacin
b)
estableciendo criterios para los procesos y para la aceptacin de los productos y servicios;
c)
determinando los recursos necesarios para lograr la conformidad para los requisitos de los
productos y servicios;
d)
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e)
El elemento de salida de esta planificacin debe ser adecuada para las operaciones de la
organizacin.
La organizacin debe controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de los cambios
no previstos, tomando acciones para mitigar los efectos adversos, cuando sea necesario.
La organizacin debe asegurarse de que los procesos contratados externamente estn controlados
de acuerdo con el apartado 8.4.
La organizacin debe establecer los procesos para la comunicacin con los clientes relativos a:
a)
b)
c)
obtener los puntos de vista y las percepciones de los clientes, incluyendo las quejas de los
clientes;
d)
e)
los requisitos especficos para las acciones de contingencia, cuando sea pertinente.
8.2.2
La organizacin debe establecer, implementar y mantener un proceso para determinar los requisitos
para los productos y servicios que se van a ofrecer a los clientes potenciales.
La organizacin debe asegurarse de que:
a)
los requisitos de los productos y servicios (incluyendo aquellos considerados necesarios por la
organizacin) y los requisitos legales y reglamentarios aplicables se definen;
b)
tiene la capacidad de cumplir los requisitos definidos y justificar las reclamaciones de los
productos y servicios que ofrece.
8.2.3
Los requisitos tambin pueden incluir aquellos que surjan de las partes interesadas pertinentes.
Esta revisin debe efectuarse antes de que la organizacin se comprometa a proporcionar productos
o servicios al cliente y debe asegurarse de que se resuelven las diferencias existentes entre los
requisitos de contrato o pedido y los expresados previamente.
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Generalidades
Cuando el cliente u otras partes interesadas an no han establecido o no han definido los requisitos
detallados de los productos y servicios de la organizacin, como si son adecuados para la posterior
produccin y prestacin del servicio, la organizacin debe establecer, implementar y mantener un
proceso de diseo y desarrollo.
NOTA 1
La organizacin tambin puede aplicar los requisitos dados en el apartado 8.5 al desarrollo de
procesos para la produccin y prestacin del servicio.
NOTA 2
Para los servicios, la planificacin del diseo y desarrollo puede tratar todo el proceso de prestacin
del servicio. Por tanto, la organizacin puede elegir considerar los requisitos de los apartados 8.3 y 8.5
conjuntamente.
8.3.2
Al determinar las etapas y controles para el diseo y desarrollo, la organizacin debe considerar:
a) la naturaleza, duracin y complejidad de las actividades de diseo y desarrollo;
b) los requisitos que especifican etapas del proceso particulares, incluyendo las revisiones del
diseo y desarrollo aplicables;
c) la verificacin y validacin del diseo y desarrollo requerida;
d) las responsabilidades y autoridades implicadas en el proceso de diseo y desarrollo;
e) la necesidad de controlar las interfaces entre los individuos y las partes implicadas en el proceso
de diseo y desarrollo;
f)
g) la informacin documentada necesaria para confirmar que se han cumplido los requisitos del
diseo y desarrollo.
8.3.3
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d) las necesidades de recursos internos y externos para el diseo y desarrollo de los productos y
servicios;
e) las consecuencias potenciales del fracaso debido a la naturaleza de los productos y servicios;
f)
el nivel de control del proceso de diseo y desarrollo esperado por los clientes y otras partes
interesadas pertinentes.
Los elementos de entrada deben ser adecuados para los fines de diseo y desarrollo, estar
completos y sin ambigedades. Los conflictos entre elementos de entrada deben resolverse.
8.3.4
los resultados a lograr por las actividades de diseo y desarrollo estn claramente definidas;
b)
c)
la verificacin se realiza para asegurarse de que los elementos de salida del diseo y desarrollo
cumplen los requisitos de los elementos de entrada del diseo y desarrollo;
d)
la validacin se realiza para asegurarse de que los productos y servicios resultantes son capaces
de satisfacer los requisitos para su aplicacin especificada o uso previsto (cuando se conozca).
8.3.5
La organizacin debe asegurarse de que los elementos de salida del diseo y desarrollo:
a)
b)
son adecuados para los procesos posteriores para la provisin de productos y servicios;
c)
d)
asegurarse de que los productos a producir, o los servicios a prestar, son adecuados para el
propsito previsto y su uso seguro y correcto.
La organizacin debe revisar, controlar e identificar los cambios hechos en los elementos de entrada
del diseo y los elementos de salida del diseo durante el diseo y desarrollo de los productos y
servicios o posteriormente, en la medida en que no haya un impacto adverso en la conformidad con
los requisitos.
Se deben mantener la informacin documentada sobre los cambios del diseo y desarrollo.
Generalidades
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La organizacin debe aplicar los requisitos especificados para el control de los productos y servicios
suministrados externamente cuando:
a)
los productos y servicios son proporcionados por proveedores externos para su incorporacin
dentro de los propios productos y servicios de la organizacin;
b)
los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por proveedores
externos en nombre de la organizacin;
c)
La organizacin debe establecer y aplicar criterios para la evaluacin, la seleccin, el seguimiento del
desempeo y la reevaluacin de los proveedores externos basndose en su capacidad para
proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos especificados.
La organizacin debe mantener la informacin documentada adecuada de los resultados de las
evaluaciones, el seguimiento del desempeo y la reevaluacin de los proveedores externos.
8.4.2
Al determinar el tipo y alcance de los controles a aplicar a la provisin externa de procesos, productos
y servicios, la organizacin debe tomar en consideracin:
a)
b)
La organizacin debe comunicar a los proveedores externos los requisitos aplicables para lo
siguiente:
a) los productos y servicios a proporcionar o los procesos a llevar a cabo en nombre de la
organizacin;
b) la aprobacin o liberacin de productos y servicios, mtodos, procesos o equipo;
c) la competencia del personal, incluyendo las calificaciones necesarias;
d) sus interacciones con el sistema de gestin de la calidad de la organizacin;
e) el control y el seguimiento del desempeo del proveedor externo a aplicar por la organizacin;
f)
las actividades de verificacin que la organizacin, o su cliente, pretenden llevar a cabo en las
instalaciones del proveedor externo.
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b)
c)
las actividades de seguimiento y medicin en las etapas apropiadas para verificar que se
cumplen los criterios para el control de los procesos y los elementos de salida de los procesos, y
los criterios de aceptacin para los productos y servicios;
d)
e)
f)
g)
h)
8.5.2
Identificacin y trazabilidad
Cuando sea necesario para asegurar la conformidad de los productos y servicios, la organizacin
debe utilizar los medios adecuados para identificar los elementos de salida del proceso.
La organizacin debe identificar el estado de los elementos de salida del proceso con respecto a los
requisitos de seguimiento y medicin a travs de la produccin y prestacin del servicio.
Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organizacin debe controlar la identificacin nica de los
elementos de salida del proceso, y mantener cualquier informacin documentada necesaria para
mantener la trazabilidad.
NOTA
Los elementos de salida del proceso son los resultados de todas las actividades listas para su
entrega al cliente de la organizacin o a un cliente interno (por ejemplo, el receptor de los elementos de entrada
para el siguiente proceso); pueden incluir productos, servicios, partes intermedias, componentes, etc.
8.5.3
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Cuando la propiedad del cliente o del proveedor externo se use de modo incorrecto, se pierda,
deteriore o que de algn otro modo se considere inadecuada para su uso, la organizacin debe
informar de esto al cliente o proveedor externo.
NOTA
La propiedad del cliente puede incluir materiales, componentes, herramientas y equipo, instalaciones
del cliente, propiedad intelectual y datos personales.
8.5.4
Preservacin
La organizacin debe asegurarse de la preservacin de los elementos de salida del proceso durante
la produccin y prestacin del servicio, en la medida necesaria para mantener la conformidad con los
requisitos.
NOTE
La preservacin puede incluir la identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento, transmisin
o transporte, y proteccin.
8.5.5
Cuando sea aplicable, la organizacin debe cumplir los requisitos para las actividades posteriores a la
entrega asociadas con los productos y servicios.
Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren, la organizacin
debe considerar:
a)
b)
c)
d)
NOTA
Las actividades posteriores a la entrega pueden incluir acciones cubiertas por la garanta,
obligaciones contractuales como servicios de mantenimiento, y servicios suplementarios como el reciclaje o la
disposicin final.
8.5.6
La organizacin debe revisar y controlar los cambios no planificados esenciales para la produccin o
la prestacin del servicio en la medida necesaria para asegurarse de la conformidad continua con los
requisitos especificados.
La organizacin debe mantener informacin documentada que describa los resultados de la revisin
de los cambios, el personal que autoriza el cambio y de cualquier accin necesaria.
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8.7 Control de los elementos de salida del proceso, los productos y los servicios no
conformes
La organizacin debe asegurarse de que los elementos de salida del proceso, los productos y los
servicios que no sean conformes con los requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso
o entrega no intencional.
La organizacin debe tomar las acciones correctivas adecuadas basndose en la naturaleza de la no
conformidad y en su impacto sobre la conformidad de los productos y servicios. Esto se aplica
tambin a los productos y servicios no conformes detectados despus de la entrega de los productos
o durante la provisin del servicio.
Cuando sea aplicable, la organizacin debe tratar los elementos de salida del proceso, los productos
y los servicios de una o ms de las siguientes maneras:
a)
correccin;
b)
c)
informar al cliente;
d)
Cuando los elementos de salida del proceso, los productos y los servicios se corrigen, debe
verificarse la conformidad con los requisitos.
La organizacin debe mantener informacin documentada de las acciones tomadas sobre los
elementos de salida del proceso, los productos y los servicios no conformes, incluyendo cualquier
concesin obtenida y la persona o autoridad que ha tomado la decisin en relacin con el tratamiento
de la no conformidad.
Generalidades
b)
los mtodos de seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin, segn sea aplicable, para asegurar
resultados vlidos;
c)
d)
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La organizacin debe realizar el seguimiento de las percepciones del cliente del grado en que se
cumplen los requisitos.
La organizacin debe obtener informacin relativa a los puntos de vista y opiniones del cliente sobre
la organizacin y sus productos y servicios.
Deben determinarse los mtodos para obtener y utilizar esta informacin.
NOTA
La informacin relativa a los puntos de vista del cliente puede incluir las encuestas de satisfaccin u
opinin, los datos del cliente sobre la calidad de los productos o servicios entregados, el anlisis de las cuotas de
mercado, las felicitaciones, las garantas utilizadas y los informes de los agentes comerciales.
9.1.3
Anlisis y evaluacin
La organizacin debe analizar y evaluar los datos y la informacin adecuados originados por el
seguimiento, la medicin y otras fuentes.
Los resultados del anlisis y la evaluacin deben utilizarse para:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Los resultados del anlisis y la evaluacin tambin se deben utilizar para proporcionar elementos de
entrada a la revisin por la direccin.
b)
cumple:
1)
2)
planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditora que incluyan
la frecuencia, los mtodos, las responsabilidades, los requisitos de planificacin y la elaboracin
de informes, que deben tener en consideracin los objetivos de la calidad, la importancia de los
procesos involucrados, la retroalimentacin del cliente, los cambios que tengan un impacto en la
organizacin y los resultados de las auditoras previas;
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b)
c)
d)
e)
f)
NOTA
b)
los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestin de
la calidad, incluyendo su direccin estratgica;
c)
2)
3)
resultados de la auditora;
4)
5)
6)
7)
d)
la eficacia de las acciones tomadas para tratar los riesgos y las oportunidades (vase el apartado
6.1);
e)
9.3.2 Los elementos de salida de la revisin por la direccin deben incluir las decisiones y acciones
relacionadas con:
a)
b)
La organizacin debe conservar informacin documentada como evidencia de los resultados de las
revisiones por la direccin.
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10 Mejora
10.1 Generalidades
La organizacin debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar las
acciones necesarias para cumplir los requisitos del cliente y aumentar la satisfaccin del cliente.
Esto debe incluir, cuando sea adecuado;
a)
b)
mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos conocidos y previstos;
c)
NOTA
La mejora puede verse afectada de manera reactiva (por ejemplo, accin correctiva), de manera
incremental (por ejemplo, mejora continua), mediante un cambio significativo (por ejemplo, avance), de manera
creativa (por ejemplo, innovacin) o por reorganizacin (por ejemplo, transformacin).
b)
2)
evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que
no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante:
1)
la revisin de la no conformidad;
2)
3)
c)
d)
e)
Las acciones correctivas deben ser adecuadas a los efectos de las no conformidades encontradas.
NOTA 1
NOTA 2
b)
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Anexo A
(informativo)
Clarificacin de la nueva estructura, terminologa y conceptos
ISO 9001:2015
P Productos y servicios
No se usa (Vase el Anexo A.4 para aclarar su
aplicabilidad)
Informacin documentada
Ambiente para la operacin de los procesos
Productos y servicios suministrados externamente
Proveedor externo r
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A.5 Aplicabilidad
Esta Norma Internacional ya no hace una referencia especfica a las exclusiones cuando determina
la aplicabilidad de sus requisitos para el sistema de gestin de la calidad de la organizacin. Sin
embargo, se reconoce que una organizacin podra necesitar revisar la aplicabilidad de los requisitos
debido al tamao de la organizacin, el modelo de gestin que adopte, el rango de las actividades de
la organizacin y la naturaleza de los riesgos y oportunidades que encuentre.
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Cuando un requisito puede aplicarse dentro del campo de aplicacin de su sistema de gestin de la
calidad, la organizacin no puede decidir que no es aplicable. Cuando un requisito no puede aplicarse
(por ejemplo, cuando el proceso pertinente no se lleva a cabo), la organizacin puede determinar que
el requisito es no aplicable. Sin embargo, no puede permitirse que esta no aplicabilidad tenga como
resultado el fracaso a la hora de alcanzar la conformidad de los productos y servicios o de cumplir su
aspiracin de aumentar la satisfaccin del cliente.
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Anexo B
(informativo)
Principios de la gestin de la calidad
B.1 Introduccin
Este documento presenta los siete principios de la gestin de la calidad en los que se basa la cartera
ISO de normas del sistema de gestin de la calidad.
Los principios se desarrollaron y actualizaron por expertos internacionales del Comit Tcnico
ISO/TC 176.
Este anexo proporciona una declaracin que describe cada principio y una explicacin racional de
por qu una organizacin debera tratar el principio.
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b) Base racional
Para gestionar una organizacin de manera eficaz y eficiente, es importante implicar a todas las
personas a todos los niveles y respetarles como individuos. El reconocimiento, el empoderamiento y
el aumento de las habilidades y conocimientos facilitan la implicacin de las personas en el logro de
los objetivos de la organizacin.
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b) Base racional
Las partes interesadas influyen en el desempeo de una organizacin. Es ms probable lograr el
xito sostenido cuando una organizacin gestiona las relaciones con sus partes interesadas para
optimizar el impacto en su desempeo. La gestin de las relaciones con su red de proveedores y
socios a menudo es de particular importancia.
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Anexo C
(informativo)
La cartera ISO 10000 de normas del sistema de gestin de la
calidad
Las Normas Internacionales (y otros entregables ISO) descritas en este anexo han sido elaboradas
como parte de la cartera ISO 10000 de normas de la gestin de la calidad por el Comit Tcnico
ISO/TC 176 de la ISO. Estas Normas Internacionales pueden proporcionar asistencia a las
organizaciones cuando establecen o buscan mejorar sus sistemas de gestin de la calidad, sus
procesos o sus actividades.
La tabla C.1 muestra la relacin entre estas normas y los captulos pertinentes de esta Norma
Internacional.
ISO 10001 Satisfaccin del cliente Directrices para los cdigos de conducta proporciona
orientacin a una organizacin para determinar que las provisiones de satisfaccin del cliente
cumplen las necesidades y expectativas del cliente. Su uso puede aumentar la confianza del cliente
en una organizacin y mejorar la comprensin del cliente de qu esperar de una organizacin,
reduciendo por lo tanto la probabilidad de malentendidos y quejas.
ISO 10002 Satisfaccin del cliente Directrices para el tratamiento de quejas proporciona
orientacin sobre el proceso de tratamiento de quejas al reconocer y tratar las necesidades y
expectativas de quienes se quejan y resolviendo cualquier queja recibida. Proporciona un proceso de
quejas abierto, eficaz y de uso fcil, incluyendo la formacin del personal. Tambin proporciona
orientacin para negocios pequeos.
ISO 10003 Satisfaccin del cliente Directrices para la resolucin de conflictos de forma
externa proporciona orientacin para la resolucin eficaz y eficiente de los conflictos de forma
externa por quejas relativas a productos. La resolucin de quejas da una va de reparacin cuando
las organizaciones no ponen remedio a las quejas de forma interna. La mayora de las quejas puede
resolverse exitosamente dentro de la organizacin, sin procedimientos de confrontacin.
ISO 10004 Directrices para el seguimiento y la medicin de la satisfaccin del cliente
proporciona directrices para las acciones para aumentar la satisfaccin del cliente y para identificar
oportunidades de mejora de los productos, procesos y atributos valorados por los clientes. Tales
acciones pueden fortalecer la lealtad del cliente y ayudar a conservar clientes.
ISO 10005 Directrices para los planes de la calidad proporciona orientacin para establecer y
utilizar planes de la calidad como un medio de relacionar los requisitos del proceso, producto,
proyecto o contrato con los mtodos y prcticas de trabajo que apoyan la realizacin del producto.
Los beneficios de establecer un plan de la calidad suponen una confianza aumentada de que los
requisitos se cumplirn, de que los procesos estn bajo control y de la motivacin que esto puede dar
a los implicados.
ISO 10006 Directrices para la gestin de la calidad en los proyectos son aplicables a proyectos
desde pequeos hasta grandes, de simples a complejos, desde un proyecto individual a una cartera
de proyectos. Las utiliza el personal que gestiona proyectos y que necesita asegurarse de que su
organizacin est aplicando las prcticas contenidas en la cartera ISO de normas del sistema de
gestin de la calidad.
ISO 10007 Directrices para la gestin de la configuracin es para asistir a las organizaciones a
aplicar la gestin de la configuracin para la direccin tcnica y administrativa a lo largo del ciclo de
vida de un producto. La gestin de la configuracin puede utilizarse para cumplir los requisitos de
identificacin y trazabilidad del producto especificados en la Norma ISO 9001.
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ISO 10008 Satisfaccin del cliente Directrices para las transacciones de comercio electrnico
entre empresa y consumidor da orientacin sobre cmo las organizaciones pueden implementar de
manera eficaz y eficiente un sistema de transacciones de comercio electrnico entre empresa y
consumidor (B2C ECT) y por lo tanto proporcionar una base para los consumidores que han
aumentado la confianza en las B2C ECTs; cmo aumentar la capacidad de las organizaciones de
satisfacer a los consumidores; y cmo ayudar a reducir las quejas y los conflictos.
ISO 10012 Orientacin para la gestin de los procesos de medicin proporciona orientacin para
la gestin de los procesos de medicin y la confirmacin metrolgica del equipo de medicin utilizado
para apoyar y demostrar el cumplimiento con los requisitos metrolgicos. Especifica requisitos de
gestin de la calidad de un sistema de gestin de la medicin para asegurarse de que se cumplen los
requisitos metrolgicos.
ISO/TR 10013 Directrices para la documentacin del sistema de gestin de la calidad
proporciona directrices para el desarrollo y el mantenimiento de la documentacin necesaria para el
sistema de gestin de la calidad. Este Informe Tcnico puede utilizarse para documentar sistemas de
gestin distintos de los de las normas del sistema de gestin de la calidad de la cartera ISO, por
ejemplo, sistemas de gestin ambiental y sistemas de gestin de la seguridad.
ISO 10014 Directrices para la obtencin de beneficios financieros y econmicos est dirigida a
la alta direccin. Proporciona directrices para realizan los beneficios financieros y econmicos a
travs de la aplicacin de los principios de la gestin de la calidad. Facilita la aplicacin de los
principios de la gestin y la seleccin de mtodos y herramientas que permitan el xito sostenido de
una organizacin.
ISO 10015 Gestin de la calidad. Directrices para la formacin proporciona directrices para asistir
a las organizaciones y tratar cuestiones relacionadas con la formacin. Puede aplicarse cuando se
requiera orientacin para interpretar referencias a educacin y formacin dentro de la cartera ISO
de normas del sistema de gestin de la calidad. Cualquier referencia a formacin incluye todos los
tipos de educacin y formacin.
ISO/TR 10017 Orientacin sobre tcnicas estadsticas explica las tcnicas estadsticas que se
siguen de la variabilidad que puede observarse en el comportamiento y en los elementos de salida de
los procesos, incluso bajo condiciones de aparente estabilidad. Las tcnicas estadsticas permiten un
mejor uso de los datos disponibles para asistir en la toma de decisiones, y por tanto ayudar a mejorar
continuamente la calidad de los productos y los procesos para lograr la satisfaccin del cliente.
ISO 10018 Directrices para la participacin activa y la competencia de las personas proporciona
directrices que influyen en la participacin y la competencia de las personas. Un sistema de gestin
de la calidad depende de la participacin de personas competentes y de que hayan sido iniciadas y
estn integradas en la organizacin. Es crtico identificar, desarrollar y evaluar los conocimientos, las
habilidades, el comportamiento y el ambiente de trabajo requerido.
ISO 10019 Directrices para la seleccin de consultores del sistema de gestin de la calidad
proporciona orientacin para la seleccin de consultores del sistema de gestin de la calidad y el uso
de sus servicios. Da orientacin sobre el proceso para evaluar la competencia de un consultor del
sistema de gestin de la calidad y proporciona confianza en que se cumplirn las necesidades y
expectativas de la organizacin para los servicios del consultor.
ISO 10011 Directrices para los sistemas de gestin de auditoras proporciona orientacin sobre la
gestin de un programa de auditora, sobre la planificacin y realizacin de un auditora del sistema
de gestin, as como sobre la competencia y la evaluacin de un auditor y de un equipo de auditora.
Se pretende que aplique a los auditores, a las organizaciones que implementan sistemas de gestin y
a las organizaciones que necesitan realizar auditoras de sistemas de gestin.
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Tabla C.1 La relacin de otras normas (y otros entregables) de gestin de la calidad y del
sistema de gestin de la calidad con los captulos de la Norma ISO 9001
ISO 9001
Captulo No.
ISO 9000
Todo
Todo
Todo
Todo
ISO 9004
Todo
Todo
Todo
Todo
10
Todo
Todo
Todo
Todo
Todo
Todo
ISO 10001
8.2.4,
8.5.1
9.1.2
ISO 10002
8.2.4
9.1.2
ISO 10003
9.1.2
ISO 10004
9.1.1
ISO 10005
ISO 10006
Todo
5.3
6.1,
6.2
Todo
Todo
9.1
10.2
Todo
Todo
Todo
Todo
Todo
Todo
Todo
Todo
Todo
Todo
Todo
Todo
ISO 10007
ISO 10008
8.4.4
Todo
Todo
Todo
Todo
ISO 10012
7.1.4
ISO/TR 10013
7.5.1
ISO 10014
Todo
Todo
Todo
ISO 10015
7.2
ISO/TR 10017
ISO 10018
ISO 10019
ISO 19011
Todo
Todo
Todo
6.1
7.1.5
Todo
Todo
9.1
Todo
Todo
Todo
8.4
9.2
NOTA
Donde no se han citado apartados especficos, y a cambio se muestra
"Todo", esto indica que todos los apartados de ese captulo de la Norma ISO 9001
estn relacionados con la norma de su referencia cruzada
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Bibliografa
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conducta de las organizaciones
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computer software
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