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Alcalde: Edwin Lozano Mamani
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO.
I.
a)
b)
c)
d)
e)
Anlisis De Costos..
f)
g)
Anlisis de Sostenibilidad..
h)
Impacto Ambiental..
i)
Organizacin y Gestin..
j)
Plan De Implementacin.
k)
Conclusiones y Recomendaciones...
ASPECTOS GENERALES............................................................................................................
1.1 Nombre del Proyecto..........................................................................................................
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora........................................................................................
1.3 Participacin de Beneficiarios y de las Entidades Involucradas........................................
1.4 Marco de Referencia...........................................................................................................
II.
IDENTIFICACIN..........................................................................................................................
2.1 Diagnstico de la Situacin Actual......................................................................................
2.2 Definicin del Problema y sus Causas...............................................................................
2.3 Objetivo del Proyecto..........................................................................................................
2.4 Anlisis de Medios Fundamentales....................................................................................
2.5 Alternativas de Solucin......................................................................................................
III. FORMULACIN......
RESUMEN EJECUTIVO
A
Actualmente el Centro Poblado de Ccollotaro no cuenta con ningn espacio para la prctica deportiva
y recreativa en esta localidad por lo que la oferta de este servicio es nula.
Las alternativas planteadas son mutuamente excluyentes las cuales se procede a describir:
Se describir la alternativa en relacin a los componentes de nuestro proyecto:
ALTERNATIVA 1:
2
antideslizante de 30 x 30 en una rea de 20.81 m2, puertas de plancha metlica debidamente pintadas
con instalacin elctrica y sanitaria con sus respectivos accesorios, adems cuenta con tanque elevado
eternit de 1m3 de capacidad.
COMPONENTE 04: ADECUADA EQUIPAMIENTO DEL REA ADMINISTRATIVA.
antideslizante de 30 x 30, puertas de plancha metlica debidamente pintadas con instalacin elctrica
y sanitaria con sus respectivos accesorios.
COMPONENTE 04: ADECUADA EQUIPAMIENTO DEL REA DE RECREACIN INFANTIL Y
JUVENIL.
Acondicionamiento de rea de juegos infantiles: con 02 columpio de 3 asientos, 03 tobogn, 01 sube y
baja y 01 ruleta carrusel. Instalacin de 06 basureros, Construccin de 07 unidades de bancas de
concreto e implementacin de reas verdes. Instalacin de 5 postes para luminaria.
La Municipalidad Distrital de Caicay, que dentro de su estructura orgnica cuenta con la oficina de
Planeamiento y Ejecucin, por tal razn se garantiza la ejecucin del proyecto.
o Sostenibilidad Financiera:
El costo total de inversin del presente proyecto de inversin pblica ser financiado por la
Municipalidad Distrital de Caicay y por el Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento, con la
fuente de financiamiento: recursos ordinarios, Recursos Directamente Recaudados,
Donaciones y Transferencias (Canon), Regalas Mineras y otros.
La operacin y mantenimiento del proyecto en mencin estar a cargo plenamente de la
Municipalidad Distrital de Caicay del Centro Poblado de Ccollotaro (Anexo) por lo cual se cuenta con
acta de compromiso para este propsito determinando las responsabilidades dentro de su
comunidad y la junta directiva de la misma.
o Sostenibilidad Social:
El inters de la poblacin en pleno del Centro Poblado de Ccollotaro es el de contar con un espacio
deportivo - recreativo dirigido para su poblacin en general, principalmente la juventud y niez de la
zona.
H
IMPACTO AMBIENTAL
Para reducir el nivel de impacto ambiental ha considerado una partida presupuestal denominado
control de ACCIONES DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL por el monto de S/. 387.72 nuevos
soles.
ORGANIZACIN Y GESTIN
10
S/.
S/.
S/.
12.65
357.07
387.72
Para la fase de inversin, se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Caicay
(va tercerizacin o directamente), porque segn su estructura orgnica, cuenta con la Gerencia de
Infraestructura, que tiene entre sus principales funciones desarrollar la etapa de inversin de los
Proyectos.
As mediante la oficina de obras, se puede desarrollar el expediente tcnico (va tercerizacin o
directamente), as como tambin la ejecucin de la obra lo que comprende adems las labores de
Supervisin / Inspeccin y Liquidacin de obra.
Para la fase de post inversin, la Municipalidad Distrital de Caicay, cuenta con el sistema necesario
para realizar el mantenimiento peridico y rutinario, para lo que se considera tambin el apoyo de la
poblacin beneficiaria.
J
PLAN DE IMPLEMENTACIN.
12
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El estudio ha determinado que la implementacin del proyecto es una necesidad que tiene la poblacin,
debido a que la prctica de actividad deportiva repercute directamente en el bienestar de las personas
y el contar con lugares donde puedan lograr alternar actividades fsicas y de recreacin tanto para
adultos jvenes y nios es de vital importancia para la socializacin y la armona en la que se debe de
coexistir, aunando tambin a la realizacin de actividades que enriquezcan los valores en estos
pobladores ya que el deporte es cuna de buenos hbitos y la recreacin interviene en el desarrollo
psicomotriz e incentivar con actividades a la generacin futura.
Asimismo, el estudio de pre inversin ha determinado que el proyecto es rentable socialmente y
econmicamente, y su ejecucin es oportuna y pertinente, as lo demuestran los indicadores obtenidos
en el proceso de evaluacin: en esta consideracin se aprecia que el anlisis econmico del presente
proyecto fue a travs de la metodologa COSTO - EFECTIVIDAD, por lo que podemos apreciar que el
ratio C/E=396.04 de donde el VACT= 359, 212.19 y el VAE=S/. 58, 460.13 TENIENDO UN
PRESUPUESTO TOTAL DE S/. 369,302.96
El proyecto permitir desarrollar capacidades humanas e integracin de la poblacin del Centro
Poblado de Ccollotaro y de la capital del Distrito de Caicay a otras actividades de esparcimiento que
repercutirn en su proceder dentro del contexto de sociedad a nivel de su comunidad y entorno global.
13
1
CAPITULO
ASPECTOS GENERALES
El mdulo de Aspectos Generales permite una correcta denominacin
del PIP, permite tambin, Identificar a los encargados de formular el
Proyecto de Inversin Pblica enmarcado en la normatividad del SNIP,
as como la entidad que luego se encargar de ejecutar el mismo y
reconocer la importancia e incentivar la participacin de la poblacin
desde el inicio del proyecto de inversin pblica.
Unidad Formuladora:
Sector
: Gobiernos locales
Pliego
Persona responsable
: Econ.
Formuladores
Direccin
Unidad Ejecutora:
Sector
: Gobiernos Locales
Pliego
Responsable
Direccin
Telfono
Divisin Funcional
Desarrollo Urbano
Grupo Funcional
Responsabilidad
OPI Vivienda
15
En las manifestaciones recogidas; se encuentran como FORTALEZAS dentro del diagnstico: los
espacios propicios para el equipamiento rural con infraestructura educativa, zonas de esparcimiento,
entre otras. Y como DEBILIDADES los limitados servicios de centros de recreacin, la ocupacin
urbana no planificada en zonas de riesgo.
Los beneficiarios directos del proyecto son todos los pobladores que practican deporte, en especial
fulbito, vley y bsquetbol en el centro poblado de Ccollotaro quienes utilizaran la infraestructura para
las prcticas de dichas disciplinas deportivas, as como para las diferentes actividades culturales
propias de la zona.
Los representantes de la Comunidad. Plantearon la solucin de dicha carencia en forma reiterada,
destinando terrenos para la construccin y habilitacin de esta infraestructura en bien del deporte,
salud mental y fsica de los pobladores de su jurisdiccin, a la vez que se comprometen en aportar en
los gastos de operacin y mantenimiento del mismo en virtud a ello (se anexa el acta de compromiso
firmado por la junta directiva y representantes del Centro Poblado de Ccollotaro).
El MEF mediante la Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico DGPM y el
SNIP. (Mediante Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica Ley N 27293 y modificado por
las Leyes N 28522 y 28802), es la que establece las normas y procedimientos de observancia
obligatoria para la elaboracin, viabilidad y ejecucin de los Proyectos de Inversin Pblica (PIP).
Mediante Resolucin Ministerial de Economa y Finanzas (N-314-2007-EF/15- El Peruano el 01 de
junio de 2007), se ha delegado la facultad para declarar la viabilidad de los PIP a las Oficinas de
Programacin e Inversiones de los Gobiernos Locales quienes evalan los PIP y corroboran que son
viables para su posterior ejecucin.
MATRIZ DE INVOLUCRADO
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Problemas
Intereses
Acuerdos y Estrategias
Grupos
Percibidos
17
Inadecuadas
Que la poblacin se
interese por la
prctica de
disciplinas
deportivas
calificada
La juventud de la
poblacin
de
Ccollotaro
se
prctica de de fulbito,
involucre y forme
bsquet y voleyl.
parte
este
equipo y conforme
otros,
del mismo.
condiciones
Poblacin de
Ccollotaro
realizar
para
prcticas
deportivas
Inexistencia
de
infraestructura
Asociacin
Juvenil de
Ccollotaro
deportiva
para
la
(equipo
deportivo de
de
generando
nimo competitivo y
bienestar
futbol).
en
la
poblacin.
Municipalidad
Distrital de
Caicay
Inexistente
Dotar
infraestructura
condiciones
deportiva
deportivo
(campo
y
recreacin infantil.)
de
de
GeGestionar la pronta
adecuadas
poblacin
proyecto
a
la
para
efectuar la prctica
de
disciplinas
deportivas
18
CAPITULO
IDENTIFICACION
El mdulo de Identificacin permite elaborar el diagnstico que es una
herramienta fundamental para reconocer las necesidades y los problemas de la
poblacin objetivo. As, todo diagnstico debe considerar la revisin de sus
aspectos sociales, culturales y econmicos.
El objetivo del diagnstico es identificar un listado de problemas y oportunidades
en el rea objeto del diagnstico. Esto permiti estructurar alternativas de
solucin para los problemas identificados en la elaboracin del Perfil .
19
Por otro lado es necesario contar con equipamiento adecuado para la recreacin y prctica deportiva,
ya que resulta ser un elemento primordial en la configuracin del Desarrollo Humano e Integral. Sin
embargo, el avance de este sector, en la perspectiva de alcanzar las adecuadas condiciones de vida,
apenas empiezan a establecerse, siendo prioritario la articulacin de voluntades y el fortalecimiento de
las oportunidades hoy existentes, y el compromiso con acciones que permitan evidenciar dichos
cambios, la poblacin objetivo son los nios, joven adulto que puedan destinar sus tiempos libres a
actividades deportistal dejando de lado todo acto ilcito.
FOTO N 01
EL AREA QUE SE DISPONDRA PARA EL ESPACIO DEPORTIVO-RECREATIVO SE ENCUENTRA A
LADO DEL LOCAL DE LA CASA COMUNAL DEL CENTRO POBLADO
viabilidad, apoya tcnicamente a los responsables de la formulacin y evaluacin de los PIP en los
casos en que dicha facultad no est delegada.
Mediante Resolucin Ministerial de Economa y Finanzas (N-314-2007-EF/15-El Peruano el 01 de
junio de 2007), ha delegado la facultad para declarar la viabilidad de los PIP a las Oficinas de
Programacin e inversiones de los Gobiernos Locales quienes evalan los PIPs y corroboran que
son viables.
Dentro de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica en la Resolucin Directoral
N 003-2011-EF/68.01 Anexo SNIP 01 contempla lo siguiente al respecto de los lineamientos de
poltica nacional enmarcados dentro del desarrollo del presente proyecto.
FUNCIN : VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y servicios, en
materia de cultura, deporte y recreacin a nivel nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral
del individuo, mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura.
DIVISIN FUNCIONAL : DESARROLLO URBANO
Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreacin y las aptitudes
fsicas del individuo.
GRUPO FUNCIONAL : PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO
Promocin y desarrollo deportivo Comprende las acciones orientadas al apoyo material y financiero
a las federaciones y comisiones deportivas.
RESPONSABILIDAD : OPI VIVIENDA
Infraestructura deportiva y recreativa Comprende las acciones orientadas a la implementacin y
funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreacin de
carcter comunitario, extensiva a la poblacin de manera general.
El deporte es una actividad fsica importante para la recreacin y la salud, pues mejora el desarrollo
de las potencialidades fsicas y mentales del ser humano. Sin embargo, existen diversos factores
socioeconmicos y culturales que afectan el buen desempeo de esta actividad.
Entre los deportes que ms demanda tienen en la regin se encuentran el ftbol, el voleibol, el
andinismo y el atletismo, entre otros. Del total de la poblacin que practican alguna disciplina
deportiva en la regin Cusco, el 64,2% son varones y el 35,2%, mujeres. En cuanto a la afiliacin a
ligas y clubes deportivos, los relacionados con el ftbol son los que cuentan con mayor nmero de
afiliados.
La infraestructura es otro de los aspectos que llama la atencin, puesto que las diversas disciplinas
no cuentan con esta o, si existe, es insuficiente.
En el departamento de Cusco, el mayor porcentaje de la infraestructura se concentra en losas
multideportivas, campos de ftbol y losas de voleibol y basquetbol.
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA DEL PIP
Funcin
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Responsabilidad
OPI VIVIENDA
23
Las autoridades de los Gobiernos locales, tienen inters en brindar a la poblacin infraestructuras de
recreacin y esparcimiento para una adecuada prctica del deporte y recreacin el mismo que brindar
las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades deportivas en la Zona del presente
proyecto.
2.3 IDENTIFICACION DEL PROYECTO
Diagnstico Del rea De Influencia.
El Centro Poblado de Ccollotaro ubicada dentro del Distrito de Caicay, su capital distrital se encuentra a
tan solo 0.5 kilmetros y al suroeste de la ciudad de Cusco. Geogrficamente est ubicada entre las
coordenadas:
24
El Distrito de Caicay con su Centro Poblado de Ccollotaro es eminentemente agrcola , segn censo
2007 la poblacin total fue de 333 habitantes, en la actualidad (2015) utilizando la tasa de crecimiento
poblacin de 0.4126 que se ha obtenido en el ltimo Censo Nacional segn INEI para el Departamento
de Cusco, registra un total de 344 pobladores de los cuales solo se considerara el 86 % entre nios,
jvenes, adultos (entre 5-55 aos) los cuales demandan un lugar en el cual puedan realizar actividad
fsica del cual obtengan entretenimiento sano y diversificacin de actividades cotidianas ya que esta
comunidad es netamente agrcola y no cuenta con actividades alternas de esparcimiento, y ms aun no
contando con lugares que ofrezcan este tipo de servicio.
Actualmente cuentan con un rea total de 1630.72 m2 y el rea destinada para el campo deportivo de
concreto es de 600 m2,con un permetro total de 189 m la misma que cuenta con desniveles, desechos
slidos, con drenajes en mal estado siendo un riesgo para los nios, no cuenta con cerco perimtrico,
por sus caractersticas estas reas estn en un completo abandono e inutilizable por los pobladores por
lo que los nios realizan sus actividades deportivos y juegos recreativo en medio de la carretera
poniendo en constante riesgo su integridad fsica.
Cabe sealar que esta rea se encuentra en el frontis o al frente de local comunal del Centro Poblado
de Ccollotaro, el cual tendr una vigilancia permanente salvaguardando a los demandantes en especial
a los nios.
FOTO N 02
LOCAL DE LA CASA CAMPESINA DE LA COMUNIDAD
25
FOTO N 03
EL AREA DESTINADA AL AREA DEPORTIVA Y RECREATIVA QUEDA A UN LADO DE LA CASA
CAMPESINA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCOLLOTARO.
Ubicacin.
Geogrficamente el Centro Poblado Ccollotaro est a 3330 msnm ubicada entre las coordenadas: en
el Distrito de Caicay, a 3330 m.s.n.m.
Los limites polticos del Centro Poblado de Ccollotaro.
POR
LIMITES POLITICOS
EL Con la Capital del Distrito
NORTE
POR EL SUR
POR EL OESTE
POR EL ESTE
CCOLLOTARO
CAICAY
Sierra.
3330 msnm
Localidad
Regin Geogrfica:
Altitud:
26
Cusco Per.
REGION
CUSCO
PROVINCIA
PAUCARTAMBO
CAICAY
CCOLLOTARO
27
FOTO N04
PRESENCIA DE DESMONTE, PIEDRAS, PALOS QUE SERAN REMOVIDOS.
29
FOTO N05
DENTRO DEL AREA CEDIDA POR LA COMUNIDAD PARA DICHA OBRA SE ENCUENTRA
DESNIVELES Y MONTICULOS DE TIERRA.
FOTO N06
TERRENO CON DESNIVELES Y DESMONTES.
30
FOTO N07
VIA DE ACCESO AL TERRENO DONADO
FOTO N08
EVIDENCIA DE DESMONTE
31
otros hbitos de vida sana, una mejor sociedad, ms sana, fuerte y saludable. El desarrollo fsico,
social y mental de los individuos, la promocin de la salud y prevencin de las enfermedades, el
mejoramiento o mantenimiento de la calidad de vida social son un derecho que tienen todos los
integrantes de la sociedad.
Cuando realizamos ejercicio fsico no slo estamos actuando sobre nuestro cuerpo, sino que eso
repercute, en el conjunto de nuestro ser, ya sea a nivel qumico, energtico, emocional, intelectual, etc.
Estos beneficios son actualmente reconocidos y avalados por las investigaciones realizadas por la
medicina deportiva. Es as que las personas con mejores hbitos de salud no solo viven ms tiempo
sino que tienen una mejor calidad de vida.
Los espacios deportivos recreacionales son importantes puntos de comunicacin y han cambiado el
comportamiento de la poblacin.La no satisfaccin oportuna de las necesidades de la poblacin
ocasiona un efecto final que est dado por la reduccin de las oportunidades de desarrollo social y una
degradacin en la calidad de vida del poblador. Por este motivo la Municipalidad Distrital de Caicay en
su aspiracin por alcanzar la satisfaccin del deportista Ccollotarino, participa de este proceso
garantizando un ambiente seguro para el poblador en todos los espacios, priorizando la ejecucin de
proyectos y generando condiciones adecuadas para un desarrollo armonioso del Centro Poblado de
Ccollotaro.
a) Las Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar
Al no contar con las condiciones necesarias para la prctica deportiva y recreativa se busca ofrecer un
espacio el cual rena las particularidades deseadas por el centro poblado y de esta manera motivar la
prctica deportiva y recreativa.
Como la poblacin, sobre todo los jvenes y nios, no cuenta con espacios adecuados donde
recrearse o practicar deportes, se dedican a actividades poco provechosas como mirar televisin
llegando al sedentarismo, e incluso salir con los amigos a beber, abandonando actividades de
importancia como los estudios, la prctica de deportes, la lectura, etc.
De acuerdo al estudio realizado, se ve la necesidad de proveer a la poblacin con instalaciones
acondicionadas para que pueda desarrollar actividades de recreacin y esparcimiento que los ayude a
sentirse mejor como, prctica de deportes, voleibol, ftbol, bsquet y juegos para el entretenimiento
33
concretarse por no definirse el espacio en el cual iba a erigirse este espacio deportivo o por no
considerarse de importancia en un momento dado del planteamiento de este proyecto.
3.2 POBLACIN Y ZONA AFECTADA
a) Poblacin Referencial
En el mbito distrital de Caicay para el Ao 2007 es de 2,521 habitantes, dividido en 02 mbitos:
localidad del rea urbana y rea rural. La tasa de crecimiento poblacional considerada es la obtenida
en el ltimo censo nacional segn el INEI para el distrito de Caicay es de 0.41 % anual.
El Distrito Caicay est conformada por sus 8 comunidades campesinas de la cual el Centro Poblado de
la Comunidad de Ccollotaro es parte.
Para el desarrollo del presente estudio de perfil de proyecto, el propsito de un plan estratgico de
trabajo y de desarrollo a nivel provincial es una gestin con proyectos identificados e asignados en los
recursos e inversiones en el mbito de distrito, y en el mbito Urbano segn el estudio enfatiza a las
capitales de distrito, y segn el censo del 2007 consta de 587 habitantes en el ao 2007 y proyectados
hacia el 2009 cuenta con 573 habitantes.
Algunos factores que condicionan este fenmeno son principalmente los bajos ndices en la relacin
tierra agrcola-hombre, la ausencia de fuentes de empleo y la falta de servicios esenciales entre ellos
salud y centros de estudios superiores. El proceso migratorio temporal se da fundamentalmente hacia
ciudades que les ofrecen mejores oportunidades de empleo y servicios entre ellas las ciudades de
Cusco.
La poblacin afectada directamente consta del nmero de personas que habitan en las capitales de
distrito de cada localidad, considerada como parte urbana del distrito.
Para determinar el crecimiento poblacional se desarrollo mediante la siguiente operacin aritmtica,
tomando como base datos de la poblacin urbana del ao 1993 para cada localidad y poblacin urbana
del ao 2007.
Pfut = Pob (0) x (1 + r)t.
Donde:
Pfut
= Poblacin Futura
35
= Tiempo
CUADRO N 2
TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIN A NIVEL URBANO
PROVINCI
A
CAICAY
201
0
33
7
201
1
33
9
201
2
34
0
201
3
34
1
201
4
34
3
201
5
34
4
201
6
34
6
201
7
34
7
201
8
34
8
201
9
35
0
202
0
35
1
CUADRO N 3
PROYECCION DE LA POBLACION AFECTADA CON LA TASA DE CRECIMIENTO
A NIVEL DE POBLACION URBANA
POBLACION CENSAL
PROVINCI
AS Y
DISTRITO
S
CAICAY
19
40
196
1
197
2
19
81
199
3
200
7
1961/19
40
1972/19
61
1981/19
72
1993/19
81
2007/19
93
31
0
3
2
1,6
6
33
0.412
21.749
3
7
34
9
3
6
1.7609
6
Fuente: Elaborado en base al los Censos nacionales 1993 y 2007
6.8427
5.1490
0.412
6
Se determino la densidad poblacional de acuerdo al rea poblada a intervenir de la zona urbana, para
el distrito de Caicay se detalla en el siguiente cuadro:
POBLACION DE REFERENCIA Y POBLACION AFECTADA
Distrito
CAYCAY
PROVINCIA PAUCARTAMBO
Poblaci
n
(nivel
urban
333
% del distrito
con respecto
a la provincia
16.44
N
Viviendas
2009
123
Densidad
Poblacin
2.75
2.025
La poblacin del Centro Poblado de Ccollotaro, de acuerdo a informacin del ltimo Censo Nacional de
poblacin y vivienda (2010), cuenta con 337 personas entre nios, jvenes, adultos y adultos mayores.
Para efectos de evaluacin econmica se usara una tasa de crecimiento poblacional de 0.41% que es
la obtenida en el ltimo Censo Nacional INEI para el Departamento de Cusco, teniendo actualmente
(2015) una poblacin total de 344 pobladores entre los 0- 99 aos.
36
Considerando que el proyecto tendr una vida til de 10 aos se proyecta que para el 2023 se contara
con una poblacin total aproximada de 356 personas entre las edades de 0 99 aos y que solo se
considerara el 86 % de la poblacin total que estn entre la edad de 5 a 55 aos como beneficiarios
directo y sern ellos quien hagan uso de estos espacios recreativos. Por lo tanto al culmino de la vida
til del proyecto se plantea beneficiar a 356 personas.
CUADRO N04
POBLACION DEL CENTRO POBLADO DE CCOLLOTARO 2007 SEGUN CENSO
Ao
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Poblacin Urbana
Caicay
N Habitantes
333
334
336
337
339
340
341
343
344
346
347
348
350
351
TASA DE
CRECIMIENTO
POBLACIONAL
PF=Pa*(1+r*t/1
00)
Del cuadro anterior podemos apreciar que la poblacin objetivo es de 344 personas comprendida entre
los 5 a 55 aos por ser la poblacin que demanda la estructura deportiva recreativa.
Segn Acta de empadronamiento (Anexo copia de padrn de electores) del Centro Poblado de
Ccollotaro realizado el 2015 cont con una poblacin total de 344 personas, poblacin que se
37
increment en un 2.03 % desde el ltimo censo realizado en el 2007, es por tal motivo que se utiliza
una tasa de crecimiento poblacional positiva (0..41%) que es la obtenida para el departamento de
Cusco en el ltimo censo segn INEI, obteniendo una poblacin total aproximada para el 2023 de 356
personas y solo se considerara el 86% como beneficiarios directos teniendo una poblacin efectiva de
366 personas entre las edades de 5 a 55 aos de edad.
c. Principal indicador
Jvenes deportistas desatendidos
El 70% de la poblacin de Ccollotaro ya no practica sus actividades deportivas, bsicamente por la no
existencia de un espacio deportivo; contando inclusive equipos debidamente constituidos legalmente
(Anexo copia de inscripcin en registros pblicos). Este grupo de pobladores que constituyen este
equipo tienen que viajar a otras comunidades que si tienen la infraestructura deportiva para realizar sus
actividades, entrenamientos y encuentros deportivos, esperando que con la creacin del espacio
deportivo recreativo el nimo por la prctica deportiva se vea incrementado para restaurar este equipo
o la conformacin de otros.
Poblacin infantil y juvenil desatendida.
La poblacin de la comunidad de Ccollotaro infantes nios - adolescentes, debido a la inexistencia de
un espacio deportivo y recreativo ven desplazadas actividades fsicas o de esparcimiento que podran
alternar o realizar debido a la ausencia y carencia de medios que les ofrezcan entretenimiento sano e
inclusive integrarse al equipo que esta comunidad contaba, recordando que el deporte es una actividad
que se debe promover.
d. Aspectos Socioeconmicos.
Actividad Econmica
El Centro Poblado de Ccollotaro cuenta con una extensin de terreno netamente agropecuaria de tal
manera la principal actividad econmica es la agricultura, ganadera y transportes. La agricultura en los
campos de cultivo es intensiva los cuales son utilizados bajo riego intercalando periodos de rotacin y
38
de descanso que se sujeta a precipitaciones pluviales y en partes se desarrolla la agricultura bajo riego
tecnificado. A continuacin apreciamos el cuadro N6 en el que se observa las principales actividades
econmicas de la Comunidad y Centro Poblado de Ccollotaro.
CUADRO N06
PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONOMICA QUE SE DESEMPEA EN CAICAY (CCOLLOTARO)
Categoras
Caso
s
469
70.74 %
70.74
%
1.21 %
71.95
%
10
1.51 %
73.45
%
0.15 %
73.60
%
75
11.31 %
84.92
%
0.15 %
85.07
%
13
1.96 %
87.03
%
Hoteles y Restaurantes
11
1.66 %
88.69
%
12
1.81 %
90.50
%
0.45 %
90.95
%
19
2.87 %
93.82
%
Enseanza
0.90 %
94.72
%
0.75 %
95.48
%
0.60 %
96.08
%
39
Acumulad
o%
10
1.51 %
16
2.41 %
Total
663
100.00 %
97.59
%
100.00
%
100.00
%
Servicios Pblicos
Actualmente la Comunidad Campesina de Ccollotaro cuenta con servicios de Agua y Energa Elctrica,
sin embargo an no ha alcanzado la cobertura total en esta zona, esto debido a que el 75% cuenta con
agua potable dentro de sus viviendas y el resto con abastecimiento de agua externo a su vivienda
como se muestra en el cuadro de abajo, la misma que conlleva a todo un problema de saneamiento y
por ende de salud.
Servicio de energa elctrica.
En cuanto al servicio de luz elctrica el 80.81% cuenta con este servicio siendo el promedio de pago es
de S/. 10.00 a S/. 20.00 nuevos soles aproximadamente.
CUADRO N 07
Servicio De Energa Elctrica En La C.C De Ccollotaro
DISTRI
TO
CAICAY
Categoras
Si
No
Total
Casos
80
19
99
80.81 %
19.19 %
100.00 %
Acumulado %
80.81 %
100.00 %
100.00 %
Servicio Higinico.
CUADRO N 08
Servicio Higinico Que Cuenta Las Viviendas De La C.C De Ccollotaro
Categoras
Pozo sptico
Pozo ciego o negro / letrina
No tiene
Total
Casos
26
12
61
99
Fuente: censo Nacional 2007.
40
%
26.39%
12.50%
61.11%
100
Servicio de Agua.
De acuerdo a las encuestas aplicadas recibimos una serie de informaciones sobre el estado del agua
se identifico, problemticas en estaciones pluviales nos indican que en ms del 75% de la poblacin en
poca de lluvia les llega turbia, mientras que en poca de sequias no se presenta este problema.
CUADRO N 09
Servicio de Agua Que Cuenta Las Viviendas De Caicay (Ccollotaro)
Categoras
Red pblica Dentro de la viv.(Agua potable)
Red pblica fuera de la vivienda
Ro, acequia, manantial o similar
Vecino
Otro / NT
Total
Casos
63
22
3
4
7
99
%
63.64%
22.22%
3.03%
4.04%
7.07%
100%
Servicios de Salud
En referencia a la Zona de intervencin, la demanda poblacional de este servicio tiene que
trasladarse hasta los centros de salud ubicada en la capital del distrito, para situaciones complicadas y
de emergencia, se trasladan al Cusco al Hospital Antonio Lorena, Hospital Regional, y al Seguro Social.
Las enfermedades que en su mayora se presentan son consecuencia del polvo que se presenta en
las calles que an faltan pavimentar, y ms en poca de secas que los vientos ayudan bastante a que
el polvo se prolifere por la zona.
- Enfermedades respiratorias
- Irritaciones a la piel
- Inflamaciones e irritaciones en los ojos (Conjuntivitis)
- Alergias
- Tos
- Enfermedades Gastrointestinales
- Enfermedades Respiratorias
- Infecciones,
41
CUADRO N 10
CENTROS DE SALUD DEL DISTRITO DE CAICAY
PROVINCIA Y
DISTRITO
CAYCAY
Ps Cay Cay
Ps Huasac
QUINTIL /
Categora
TOTAL
1
I-1
I-1
2,958
981
1,977
Nio
590
195
395
Adolesc.
Adulto
Adulto
Mayor
646
217
429
1,424
471
953
235
77
158
Educacin
La comunidad Campesina de Ccollotaro cuenta con Instituciones educativas (Inicial y Primaria y
secundaria), las cuales en su gran mayora las ms cercanas a la comunidad harn uso del campo
deportivo, sin embargo el servicio actual del campo deportivo es cero ya que las condiciones del rea
generan un riesgo a los nios por la existencia de material excedente, desmontes, huecos y alambres
con pas pudiendo causarles daos fsicos.
CUADRO N 11
Niveles
AREA (URBANA)
Poblacin Escolar
Numero C.E
Inicial
Primaria
Secundaria
Ed. Superior, CEO,
Otros
Total
1
1
0
0
25
103
0
0
19,5%
80,5%
0,0%
0,0%
128
100,0%
ingresos econmicos son muy escasos. La Cobertura en el Servicio de Agua en la C.C. de Ccollotaro
an es ineficiente ya que solo el 85.86% de las viviendas cuentan con la conexin dentro de la
vivienda.
FOTO N 09
CUADRO N 12
MATERIAL PREDOMINANTE DE LA VIVIENDA
MATERIAL DE CONSTRUCCION PREDOMINANTE EN LAS PAREDES
Categoras
Casos
%
Ladrillo o Bloque de cemento
6
6.06%
Adobe o tapia
93
93.94%
Total
99
100.00%
MATERIAL DE CONSTRUCCION PREDOMINANTE EN
Tierra
Cemento
Madera, ent.
Total
Fuente: Censo Nacional 2007
43
LOS PISOS
77
77.78%
6
6.06%
16
16.16%
99
100.00%
Los pobladores de la C.C. de Ccollotaro desean contar con un adecuado espacio para la realizacin de
prcticas deportivas, la recreacin y el sano esparcimiento. Actualmente NO CUENTAN con algn
espacio deportivo, existiendo tambin la necesidad de fortalecer el fomento de prcticas deportivas
como medio de formacin, desarrollo, disciplina y crecimiento personal y para la recreacin de los nios
y adultos. Todo ello enfocado a la disminucin de la problemtica social existente en la comunidad, es
un canal permanente de produccin deportiva y cultural aportada por los nios, nias y jvenes y
adultos que practican deporte, por lo tanto se hace necesario la consolidacin de proyectos y
actividades que tiendan al desarrollo integral, obteniendo como principales objetivos; el fortalecimiento
de la salud, la construccin de valores para la vida atravez de la competitividad que ofrecen los
deportes en general, posibilitando que ms adelante esta poblacin asimile contenidos especficos del
entrenamiento deportivo; motivando as a la comunidad joven al aprovechamiento de los espacios
abiertos y comunales locales.
De tal manera se busca intensificar la prctica de deportes e incorporar la preferencia de otros en la
actualidad la preferencia de los pobladores se enmarcan en la prctica de futbol y vley por ser
deporte los cuales pueden practicarse de manera rustica sin necesidad de mucha infraestructura con la
implementacin de un campo artesanalmente diseado con palos y piedras, por la falta de un espacio
que ofrezca mayor variedad en la incorporacin de la prctica de otros deportes.
El deporte entendido como actividad motriz representa un fundamento y una condicin importante, no
slo para el desarrollo fsico, sino tambin para el desarrollo intelectual y socio afectivo, no debemos
analizarla nicamente desde el punto de vista biolgico, sino que debemos asumir la repercusin que
la misma posee sobre todas las dimensiones del ser humano.
Como ya mencionamos prrafos anteriores la poblacin objetivo de la C.C. de Ccollotaro es la
comprendida entre las edades de 5-55 aos de edad un promedio de 344 habitantes a los cuales va
dirigida el espacio deportivo y recreativo, no limitando el uso solo a estas personas, los
establecimientos del espacio deportivo-recreativo est dirigido a toda la poblacin de esta comunidad,
es el caso de evaluar las especificaciones de uso mayores que se realiza este anlisis.
a. Condiciones internas.
44
La Comunidad de Ccollotaro ha estado tratando de solucionar sus necesidades bsicas, tales como los
servicios de agua, y saneamiento, principalmente. La comunidad de Ccollotaro cuenta con los servicios
bsicos de manera austera esto debido a que no todos reciben el servicio de desage y de agua
potable siendo importantes para su calidad de vida; adems no cuenta con infraestructura integral de,
Pistas y veredas, ni centros de recreacin como son parques y complejos deportivos. Por lo general,
sus calles se encuentran cubiertas con tierra, las mismas que dan mal aspecto y mala visin a los
pobladores de la comunidad y visitantes de fuera.
b. Descripcin del servicio actual.
En la actualidad la comunidad campesina de Ccollotaro no cuenta con ningn tipo de infraestructura
deportiva ni recreativa que brinde algn tipo de servicio de esparcimiento recreacional y deportivo en
esta comunidad por lo que la situacin del servicio actual es cero.
c. Planteamiento de la infraestructura deportiva.
El proyecto abarca una superficie de intervencin de 1630.72 m2, en ella se ejecutaran trabajos de
limpieza, nivelacin y eliminacin de desmonte, para luego darle un tratamiento al campo deportivo el
cual es utilizado para la construccin de una losa deportiva multiusos de 600m2 de concreto de fc=210
kg/cm2, junta asfltica de 1, con sistema de evacuacin de aguas pluviales y debidamente pintada e
implementada con arcos metlicos, parantes y red de vley. Cuenta con tribunas de concreto ciclpeo
de 3 peldaos y camino de acceso lastrado al espacio recreativo de 62 ml la construccin de cerco
perimtrico con bloquetas de concreto en un permetro de 189 m. Adems cuenta con una puerta
metlica de FG y malla metlica cocada 2 la construccin de servicios higinicos, construccin de
veredas: con un total de 280.00 m2 con acabado frotachado y piedra laja irregular. Acondicionamiento
de rea administrativas e implementacin de reas verdes, instalacin de luminarias.
2.2.
45
2.2.1
PROBLEMA CENTRAL.
Problema central:
Despus de realizado el diagnostico mediante el anlisis de trabajo de campo y revisin de fuentes de
informacin primaria y secundaria, teniendo en cuenta el diagnostico, la opinin de las autoridades,
poblacin en general de la CC de Ccollotaro y dems involucrados, se ha definido el problema Central
como:
Debido a que en esta comunidad no existe un lugar que ofrezca este tipo de servicios deportivos y
recreativos la poblacin de esta comunidad se encuentra desatendida en sus necesidades de bienestar
general.
Por otro lado, las personas con necesidad de llevar a cabo la prctica deportiva hacen uso de lugares
alternos o los que ya se especificaron ubicados en la feria ganadera y agropecuaria de esta comunidad
ocasionando problemas de salud a los que utilizan estos lugares poniendo en riesgo su integridad fsica
lo cual va en perjuicio de la salud y de la correcta prctica de las disciplinas deportivas por lo tanto
presenta inseguridad para los jvenes deportistas que realizan sus disciplinas deportivas. Por esta
razn la juventud busca otros mecanismos de distraccin extra deportivos u otros espacios para este
fin.
De acuerdo con lo anterior, se han detectado las siguientes causas y efectos concernientes a este
problema:
46
ANALISIS DE CAUSAS
Causa Directa:
Efectos Indirectos:
47
48
ARBOL DE PROBLEMAS
Desmotivacin de la poblacin
en el ejercicio de prcticas
deportivas y recreativas
Inadecuados
espacios para la
prctica deportiva.
Inexistencia de
infraestructura
sanitaria
Inadecuadas
condiciones de
seguridad y
proteccin del espacio
deportivo.
Inadecuadas
condiciones de
salubridad en el
mbito del espacio
deportivo.
49
Deficiente mobiliario
recreativo
Inadecuado
equipamiento del
rea de recreacin
infantil y juvenil.
OBJETIVO CENTRAL
OBJETIVO GENERAL
El Objetivo central del presente proyecto consiste en contribuir es Adecuadas Condiciones Del
Espacio Pblico Deportivo Para El Desarrollo De Actividades En La Comunidad Campesina De
Ccollotaro a travs de un conjunto de acciones orientadas a mejorar los servicios de reas
deportivas, y as garantizar el bienestar de la salud de la poblacin afectada por el problema
identificado. Vista la problemtica, el objetivo que plantean los siguientes medios y fines del proyecto.
Medios de primer nivel:
50
Fines indirectos:
FIN FINAL:
Mayor nivel de la calidad de vida de la comunidad de Ccollotaro
51
Motivacin de la poblacin
en el ejercicio de prcticas
deportivas y recreativas
Disminucin de actividades
ilcitas inmorales y delictivas
Mayor motivacin a la
recreacin y esparcimiento
Adecuados
Espacios para la
prctica deportiva.
Adecuadas
condiciones de
seguridad y
proteccin del
espacio deportivo.
52
Existencia de
infraestructura
sanitaria
Eficiente
mobiliario
recreativo
Adecuadas
condiciones de
salubridad en el
mbito del espacio
deportivo.
Adecuado
equipamiento del
rea de recreacin
infantil y juvenil.
53
antideslizante de 30 x 30 en una rea de 20.81 m2, puertas de plancha metlica debidamente pintadas
con instalacin elctrica y sanitaria con sus respectivos accesorios, adems cuenta con tanque elevado
eternit de 1m3 de capacidad.
COMPONENTE 04: ADECUADA EQUIPAMIENTO DEL REA DE RECREACIN INFANTIL Y JUVENIL.
54
ALTERNATIVA 02
COMPONENTE 01: ADECUADOS ESPACIOS PARA LA PRCTICA DEPORTIVA.
Comprende los trabajos de corte/relleno, nivelacin, excavacin de zanjas para tribunas, compactacin
en un rea de 600m2 de concreto para una losa deportiva multiuso con sistema de evacuacin de
aguas pluviales. Se realizara la construccin de tribuna de 3 peldaos y camino de acceso lastrado al
espacio recreativo de 72 ml e implementacin de arcos de fulbito, parantes y red de vley debidamente
pintadas.
COMPONENTE 02: ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCIN DEL ESPACIO
DEPORTIVO.
Comprende la construccin de cerco perimtrico con muros de ladrillos en un permetro de 189.11 m
con acero fy=4200 kgs/cm2 grado 60 en columnas con concreto fc=210 kgs/cm2, debidamente
pintadas con tarrajeo en muros exteriores en un permetro de 189.11 m. Adems cuenta con una puerta
metlica enmallada de 4.00 x 3.50 m dos hohas con tubo de FG 2" y malla cocada rombo 2" x 2".
COMPONENTE 03: ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL MBITO DEL ESPACIO
DEPORTIVO.
Se realizara la construccin de 02 servicios higinicos, el techo estar armado con tijerales de madera
aguano y cobertura de teja colonial asentada con barro con
antideslizante de 30 x 30, puertas de plancha metlica debidamente pintadas con instalacin elctrica
y sanitaria con sus respectivos accesorios.
COMPONENTE 04: ADECUADA EQUIPAMIENTO DEL REA DE RECREACIN INFANTIL Y
JUVENIL.
Acondicionamiento de rea de juegos infantiles: con 02 columpio de 3 asientos, 03 tobogn, 01 sube y
baja y 01 ruleta carrusel. Instalacin de 06 basureros, Construccin de 07 unidades de bancas de
concreto e implementacin de reas verdes. Instalacin de 5 postes para luminaria.
55
CAPITULO
FORMULACION
El propsito de esta parte consiste en precisar las condiciones, supuestos y
proyecciones de la demanda del servicio, la oferta actual optimizada y su
proyeccin, as como la proyeccin del balance oferta/demanda del servicio
para un adecuado dimensionamiento del proyecto.
56
57
Ao
Poblaci
n total
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
333
334
336
337
339
340
341
343
344
346
347
348
350
351
353
354
355
Poblacin
beneficiar
r=Tasa
tiempo
0.41
10
ia
286
287
288
289
291
292
293
294
295
297
298
299
301
302
303
304
305
10 aos
POBLACION BENEFICIARIA
CUADRO N 15
POBLACION BENEFICIARIA.
POBLACION DE REFERENCIA EFECTIVA
POBLACION DE REFERENCIA OBJETIVO
POBLACION ENTRE 5-19 AOS
POBLACION ENTRE 20-34 AOS
POBLACION ENTRE 35-50 AOS
58
343
294
98
98
98
Se puede observar que la poblacin de Ccollotaro cuenta con mayor poblacin de nios y edades
jvenes adultas y adultas quienes son los principales participantes en prcticas deportivas
representando el 86% del total de la poblacin que harn uso de este espacio deportivo, siendo
utilizando por los nios el rea recreativa el 43 % del total de la poblacin y la losa deportiva multiuso
el 43% del total de la poblacin.
Por lo que esta poblacin demanda la existencia de un espacio que deportivo-recreativo.
CUADRO N 16
Ao
CUADRO N17
POBLACION DEMANDANTE DEL ESPACIO DEPORTIVO-RECREATIVO EN LA CC DE CCOLLOTARO
Ao
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
POBLACION DIRECTAMENTE BENEFICIARIA
294
295
297
298
299
301
302
303
304
59
305
CUADRO N 18
BALANCE OFERTA-DEMANDA
Ao
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
POBLACION DIRECTAMENTE BENEFICIARIA -294 -295 -297 -298 -299 -301 -302 -303 -304 -305
AREA
DESTINADA
PARA
LA
PRACTICA
DEPORTIVA-RECREATIVA
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
E S Q UI N A R =0.30 m.
5 m m de ancho.
E S QU I NA R=0.30m.
5 m m de ancho.
E S Q UI N A R =0.30 m.
5 m m de ancho.
E S QU I NA R=0.30m.
5 m m de ancho.
SECCION 2-2
Esc. 1:25
SECCION 1-1
Esc. 1:25
Esc. 1:25
60
-1
1.5
0.15
0.9
0.15
0.9
0.15
1.5
0.15
0.15
0.15
1.8
2.85
3.75
3.75
0.15
0.9
0.15
0.15
0.6
0.6
0.15
0.15
1.5
0.15
0.9
0.15
0.9
0.15
1.5
5.55
MF: 04: ADECUADO EQUIPAMIENTO DEL AREA ADMINISTRATIVA Y DE LAS AREAS VERDES:
Comprende la construccin de veredas, oficinas y ambientes administrativos, compuestos por oficinas,
depsitos, camerinos, gimnacios, los cuales se comunicaran a travs de pasadizos; en los cuales se
cuente con las respectivas instalaciones elctricas.
ALTERNATIVA 2:
MF: 01: ADECUADO ESPACIO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA: Comprende los trabajos de
corte/relleno, nivelacin, excavacin de zanjas para tribunas, compactacin en un rea de 600m2 de
concreto para una losa deportiva multiuso con sistema de evacuacin de aguas pluviales. Se realizara
la construccin de tribuna de 3 peldaos y camino de acceso lastrado al espacio recreativo de 72 ml
empedrado con piedra mediana e implementacin de arcos de fulbito, parantes y red de vley
debidamente pintadas.
MF: 02: ADECUADA CONDICIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION DEL ESPACIO
RECREATIVO: Comprende la construccin de cerco perimtrico con muros de ladrillos en un
permetro de 189.11 m con acero fy=4200 kgs/cm2 grado 60 en columnas con concreto fc=210
kgs/cm2, debidamente pintadas con tarrajeo en muros exteriores en un permetro de 189.11 m. Adems
61
cuenta con una puerta metlica enmallada de 4.00 x 3.50 m dos hohas con tubo de FG 2" y malla
cocada rombo 2" x 2".
MF: 03: ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL AMBITO DEL ESPACIO
DEPORTIVO: Se realizara la construccin de 02 servicios higinicos, el techo estar armado con
tijerales de madera aguano y cobertura de teja colonial asentada con barro con piso cermico de alto
transito antideslizante de 30 x 30, puertas de plancha metlica debidamente pintadas con instalacin
elctrica y sanitaria con sus respectivos accesorios.
F: 04: ADECUADO EQUIPAMIENTO DEL AREA DE RECREACION INFANTIL Y JUVENIL:
Acondicionamiento de rea de juegos infantiles: con 02 columpio de 3 asientos, 03 tobogn, 01 sube y
baja y 01 ruleta carrusel. Instalacin de 06 basureros, Construccin de 07 unidades de bancas de
concreto e implementacin de reas verdes. Instalacin de 5 postes para luminaria.
3.6 COSTOS DEL PROYECTO
3.6.1 Costos en la situacin sin Proyecto
En la situacin sin proyecto actualmente no cuenta con infraestructura, por lo tanto no existen costos
en lo referente al mantenimiento de los equipamientos es igual a cero.
3.6.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada
Los costos de la alternativa I para la ejecucin de la obra son los que se muestran a continuacin.
Alternativa 1
62
Alternativa 02
Los costos de operacin y mantenimiento estarn determinados por los siguientes tems mencionados
en el siguiente cuadro considerando como muy importantes para el sostenimiento en el horizonte del
proyecto; los tems de limpieza y mantenimiento de la infraestructura propiamente dicha, acotando que
estos montos sern asumidos enteramente por la C.C.de Ccollotaro (mediante acta de compromiso
adjunto en anexos).
CUADRO N 19
Gastos de Mantenimiento y Operacin
64
ALTERNATIVA 2
Und
LIMPIEZA GENERAL
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES
MANO DE OBRA
Costo
Unitario
Parcial Costos
S/.
150.00
S/.
150.00
m2
S/.
600.00
S/.
600.00
Gbl
S/. 1,500.00
S/. 1,500.00
S/. 2,250.00
COSTO DIRECTO
10.00
%
GASTOS GENERALES
S/.
150.00
S/. 2,400.00
Und
Costo
Unitario
LIMPIEZA GENERAL
S/.
S/. 4,000.00
S/. 4,000.00
m2
S/. 1,500.00
S/. 1,500.00
MANO DE OBRA
900.00
Parcial Costos
S/.
900.00
S/. 6,400.00
COSTO DIRECTO
10.00
%
GASTOS GENERALES
S/.
640.00
S/. 7,040.00
3.7.- BENEFICIOS
65
En la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo dado que no se cuenta con
infraestructura para este fin.
3.7.1. Beneficios Con Proyecto
Los beneficios ENCONTRADOS son cualitativos los cuales, se han identificado de la siguiente
manera:
3.7.2 Beneficios sociales
Disminucin de lesiones de deportista. Por uso del espacio deportivo.
Se incrementara las actividades deportivas y recreativas de la poblacin, mejorando la salud
mental, actividad fsica, entre otras.
Recuperacin en un 100% de la zona pblica que est en completo abandono.
El deporte entendido como actividad motriz representa un fundamento y una condicin
importante, no slo para el desarrollo fsico, sino tambin para el desarrollo intelectual y socio
afectivo, no debemos analizarla nicamente desde el punto de vista biolgico, sino que
debemos asumir la repercusin que la misma posee sobre todas las dimensiones del ser
humano
La actividad fsica controlada y planificada (el deporte), nos reporta muchos y grandes
beneficios. Pero para obtenerlos tenemos que ser constantes en su prctica.
66
CAPITULO
EVALUACION
El propsito de esta parte consiste en precisar la evaluacin econmica a precios
social y privada, medir el nivel de sensibilidad en la estimacin de los indicadores y
costos con relacin a la variacin del monto de inversin, indicar la sostenibilidad
del proyecto, impactos ambientales y cronogramas de ejecucin.
67
COSTO - EFECTIVIDAD
Para realizar la evaluacin econmica a precios sociales se utiliza la metodologa costo efectividad
(CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en
trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan
realizarse para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea.
ALTERNATIVA 1:
Costo efectividad de la alternativa 1 a precios sociales.
68
En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 501.00 nuevos soles por cada uno de los
beneficiarios Los cuales estn siendo considerados por todo el horizonte de evaluacin del proyecto. El
costo efectividad nos podra indicar una lnea de corte para evaluar las alternativas.
ALTERNATIVA 2:
Costo efectividad alternativa 2 a precios sociales
En esta alternativa se observa que se estara invirtiendo S/. 755.00 nuevos soles por cada uno de los
beneficiarios.
69
ALTERNATIVA 2.
70
71
VAC
VAE
VARIACION
S/.
S/.
S/. M2
40%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-40%
541,114
463,812
425,161
386,510
347,859
309,208
231,906
88,064
75,483
69,193
62,903
56,612
50,322
37,742
890
763
699
636
572
509
381
CUADRO N 21
Resultados del Anlisis de Sensibilidad
Precios sociales
Alternativa 1
%
FACTOR
VAC
VARIACION
DE VARIACION
S/.
S/. M2
40%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-40%
426,516
365,586
335,120
304,655
274,189
243,724
182,793
69,414
59,497
54,539
49,581
44,623
39,665
29,749
702
601
551
501
451
401
301
CUADRO N 22
Resultados del Anlisis de Sensibilidad
Precios Privados
Alternativa 2
%
VAC
VAE
VARIACION
S/.
S/.
S/. M2
40%
20%
10%
815,266
698,800
640,566
132,681
113,726
104,249
1,341
1,149
1,054
72
0%
-10%
-20%
-40%
582,333
524,100
465,866
349,400
94,772
85,295
75,818
56,863
958
862
766
575
CUADRO N 23
Resultados del Anlisis de Sensibilidad
Precios sociales
Alternativa 2
%
FACTOR
VAC
VARIACION
DE VARIACION
S/.
S/. M2
40%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-40%
642,936
551,088
505,164
459,240
413,316
367,392
275,544
104,635
89,687
82,213
74,739
67,265
59,791
44,843
1,057
906
831
755
680
604
453
4.3. SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto implica la forma de asegurar que el proyecto pueda mantener su
operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Por ello es importante
evaluar los factores que garanticen que el proyecto generar los beneficios esperados a lo largo de su
vida til.
En el plano de la ejecucin del proyecto, la institucin encargada ser la Municipalidad Distrital de
Caicay, quien cuenta con la adecuada experiencia para la implementacin de este tipo de proyectos, y
capacidad de gestin para llevar a cabo la operacin de las inversiones del presente proyecto.
Los beneficiarios participaran en la ejecucin del proyecto mediante el compromiso de hacerse
participes de la etapa de operacin y mantenimiento de la nueva infraestructura garantizando una
adecuada transitabilidad de vehculos y peatones.
4.3.1. Anlisis de Sostenibilidad
Pre inversin:
73
Arreglos Institucionales.
La Municipalidad Distrital de Caicay en coordinacin con la poblacin beneficiaria ha realizado el
presente estudio de pre inversin.
Inversin:
Capacidad de gestin de la organizacin
La Municipalidad Distrital de Caicaay ser el responsables de lograr financiamiento ante las
instituciones pblicas y privadas para la concretizacin de proyecto.
El cofinanciamiento correspondiente a los beneficiarios se realizar con mano de obra no calificado
(documento anexado)
Post inversin:
La operacin y mantenimiento est bajo la responsabilidad de los beneficiarios a travs de la Junta
directiva de la C.C Ccollotaro (Acta de compromiso anexado).
El gobierno local tendr bajo su cargo la supervisin y el asesoramiento administrativo y tcnico; todo
ello para lograr que el proyecto alcance y supera el horizonte de evaluacin del proyecto, garantizando
la capacidad y calidad de la prestacin de servicios.
4.3.2 ORGANIZACIN Y GESTIN
La Municipalidad Distrital de Caicay, es el principal actor e impulsor del presente proyecto por lo que
se involucra en la fase de pre inversin, con la elaboracin del estudio de pre inversin a nivel de Perfil
realizado por la Unidad Formuladora de Proyectos. Consecuentemente, en la fase de inversin,
asume el compromiso del financiamiento de la inversin as como la ejecucin de la obra a travs de la
Gerencia De Desarrollo Urbano Y Rural el cual cuenta con un staff profesional, tcnico, especialistas
para el desarrollo, ejecucin y cumplimiento a trmino del proyecto del espacio deportivo y recreativo.
Economistas, Ing. Agrnomos, Topgrafos; que realizan trabajos en la fase de Pre inversin.
Equipo Tcnico en la Unidad de Elaboracin de Expedientes Tcnicos o Estudios Definitivos: Cuenta
con Profesionales con equipo y Mobiliario adecuado (Equipos Topogrficos, PC, Plotter y Software).
74
Reglamentacin Urbana.
Equipo Tcnico de Liquidaciones y transferencia de Proyectos de Inversin, que realizan las
liquidaciones de obra y su posterior transferencia.
En la fase posterior a la ejecucin de las obras, la entidad encargada de la administracin, operacin y
mantenimiento del espacio deportivo ser la junta directiva de la Comunidad de Ccollotaro. La poltica
de trabajo del proyecto es asegurar la sostenibilidad de los proyectos en su horizonte en este caso en
un mediano plazo.
Para cubrir los costos de operacin, mantenimiento y administracin del espacio deportivo, la junta
directiva y la poblacin en pleno atravez de actas de compromiso asumen la responsabilidad del
mantenimiento y la operatividad del espacio deportivo, estableciendo un monto el cual ser asumido
por toda la comunidad viendo el medio de pago actualmente esta informacin est contemplada en el
acta de compromiso (se encuentra en anexos).
4.4. IMPACTO AMBIENTAL
ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
Impactos positivos
Incremento de la calidad de vida de la poblacin: La creacin de un espacio con carcter dinmico en
el que se realizan actividades recreativas desarrollar el espritu ldico, la creatividad y la
autoexpresin de la poblacin de la comunidad.
Mejora del ecosistema urbano.
Fuente de trabajo: la poblacin acceder a trabajo temporal en la etapa de construccin;
posteriormente en la etapa de operacin y mantenimiento se considera que el proyecto genera trabajo
de limpieza y guardiana, tambin generar una demanda y la venta de productos asociados a la
actividad deportiva y recreativa.
75
Impactos Negativos
Remocin de capa superficial de suelos (alteracin vegetacin y fauna): en la etapa de construccin se
efectuar movimiento de tierra a fin de construir superficies de concreto (losa deportiva, caminaras).
Movimientos de tierra: La excavacin de zanjas originar la acumulacin de grandes volmenes de
tierra que debern ser adecuadamente dispuestos.
Efectos barreras: construccin de un cerco perimtrico. Dicha infraestructura limitar el acceso de
especies de la zona al rea del proyecto.
Actividades propias de una faena de obras civiles: ruido, polvo, trnsito, movimiento de maquinaria
pesada.
Actividades comerciales relacionadas a la actividad deportiva recreativa: acumulacin de basura.
Medidas de Mitigacin
Para el desmonte del material que resulte de la construccin, se ubicar un botadero de deshechos a
distancia previamente seleccionados de acuerdo a su naturaleza a efectos de evitar que los mismos
sean objeto de arrastre a terrenos de cultivo.
Las medidas correctivas y/o mitigacin de impactos al ambiente estn relacionadas con las distintas
etapas en la ejecucin del proyecto (infraestructura) se encuentran previstos presupuestalmente y se
coordinar con las autoridades locales y los ejecutores de la obra.
CUADRO N 24
Impactos Negativos
Tipo
Movimiento de tierras.
Durante
Medidas de Mitigacin
la
de
Construccin
Durante y al final
de la Construccin
76
S/. 12.65
S/. 375.07
S/. 387.72
77
78
79
15. CONCLUSIONES
80
El deporte entendido como actividad motriz representa un fundamento y una condicin importante, no
slo para el desarrollo fsico, sino tambin para el desarrollo intelectual y socio afectivo, no
debemos analizarla nicamente desde el punto de vista biolgico, sino que debemos asumir la
repercusin que la misma posee sobre todas las dimensiones del ser humano.
El anlisis realizado a lo largo del presente perfil de proyecto demuestra que es necesario contar con
un rea para la prctica del deporte y juego de nios en la comunidad campesina de Ccollotaro y de
acuerdo con lo que se indica en la informacin procesada y trabajada, se ha tratado de dar una
solucin adecuada a la necesidad que actualmente tiene la poblacin de Ccollotaro, sealado como:
INADECUADAS CONDICIONES DEL ESPACIO DEPORTIVO RECREATIVO PARA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCOLLOTARO. Despus
de analizar la situacin actual de la zona se ha visto por conveniente dotar de infraestructura adecuada
para que de esta manera se emplee el rea donada por la comunidad para este fin.
Asimismo, luego de haber analizado los diferentes puntos,
relacionados con la evaluacin econmica del proyecto se puede concluir que la alternativa 1 es la
ms adecuada por tener un menor coeficiente efectividad, al mismo tiempo que se mejora el ornato del
centro poblado. Por tanto es necesario que se proceda
posteriormente a la ejecucin.
El costo de la alternativa elegida es la alternativa 1 con un monto de S/. 369,302.96 Nuevos soles.
81