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CDIGO: 2BS-FR-0004
FECHA: 23/12/2013
VERSIN: 6
POLICA NACIONAL
VALOR ESTIMADO
CERTIFICADO PLAN DE
COMPRAS
45111800
Segmento
Familia
Clase
Equipos y
suministros
para
impresin,
fotografa y
audiovisual
es
Equipos
de audio y
video para
presentaci
n
y
composici
n
Equipo de
presentaci
n
de
video y de
mezcla de
video
y
sonido
hardware y
controlador
es
Produc
to
RUBRO
512
RECURSO
16
VALOR
$80.000.000.oo
CLASE DE CONTRATO
Prestacin de Servicios.
PERFIL Y CALIDAD DE
LOS PROPONENTES
JUSTIFICACIN
En la actualidad el Centro Social de Oficiales de la Polica Nacional, no cuenta con estos equipos, los cuales
con los avances tecnolgicos que se presentan da a da, hace necesario su modernizacin y cambio
permanente, que nos permita estar a la altura de cualquier requerimiento por parte de nuestros usuarios
frente a dicho servicio, motivo por el cual esta Sede Social debe realizar una contratacin con una persona
natural o jurdica que preste el servicio de Alquiler de Miniteca con la ms alta tecnologa en equipos de
iluminacin, audio, video y efectos especiales de gran impacto, con el fin de ofrecerle dicho servicio a todos
nuestro afiliados y usuarios, c en los diferentes eventos que se realizan en esta sede social.
2.
NMERO Y
FECHA DEL
CONTRATO
CLAP
ENTERTAINMEN
T S. A. S
08-07-0822012
ALFONSO VELEZ
ARBELAEZ
08-07-1872013
OBJETO
ACIERTOS
PROBLEMAS
Ninguno
Ninguno
SELECCIN ABREVIADA
De conformidad con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, y artculo 59 del decreto 1510 de 2013, teniendo en
cuenta que la necesidad a satisfacer se cuantific en un valor que se encuentra dentro de la causal de menor
cuanta para la contratacin, y que el objeto a contratar presenta caractersticas verificables y calificables y que
cualquier empresa est en condiciones de suministrarlos cumpliendo las especificaciones tcnicas requeridas
por la Institucin; se debe aplicar el procedimiento de seleccin abreviada de menor cuanta para la eleccin del
contratista.
4.
CRITERIOS DE SELECCIN
El oferente deber cumplir a cabalidad con las condiciones tcnicas, financieras, econmicas y jurdicas, que se
sealan a continuacin, para ello en la oferta deber precisar y aportar los documentos que se relacionan en los
siguientes numerales (requisitos habilitantes).
De conformidad con el artculo 5 de la Ley 1150 DE 2007, EL CENTRO SOCIAL DE Oficiales, para la
seleccin de los proponentes, efectuar una verificacin jurdica, tcnica y financiera, as como una evaluacin
econmica conforme a los criterios que se fijan en este captulo. Las condiciones que se tendrn en cuenta son:
a. Jurdicas
b. Tcnicas
c.
4.1.
Financieras
ESPECIFICACIONES TCNICAS MNIMAS
El proponente deber acreditar que los servicios cumplan con las Especificaciones tcnicas que
correspondern a cada uno de los tems propuestos
exigidas en la descripcin contenida en las
especificaciones sealadas en el Anexo No. 2, del estudio previo. Para tal efecto, deber presentar su
propuesta de acuerdo con el anexo establecido en el presente estudio previo diligenciando el anexo No. 2.
4.1.1. Experiencia Proponente en producir o comercializar el bien y/o ofrecer el servicio
Con el fin de garantizar la calidad de los bienes o servicios a contratar y evitar incumplimientos en la ejecucin
del futuro contrato, El Oferente deber presentar tres o ms (03) certificaciones de cumplimiento de contratos
cuyo objeto sea igual o similar al objeto de la presente contratacin, cuyo valor sea igual o mayor al ciento por
ciento (100%) del presupuesto oficial, ejecutados durante los ltimos tres (03) aos contados a partir de la fecha
de cierre; las cuales sern verificadas por el comit tcnico del Centro Social de Oficiales, en caso de presentar
ms se tomaran las ms favorables de acuerdo a la foliacin de la propuesta.
Las Certificaciones deben contener mnimo la siguiente informacin:
A
B
CUMPLE
NO CUMPLE
HABILITANTE
HABILITANTE
HABILITANTE
400 puntos
200 puntos
200 puntos
400 PUNTOS
600 puntos
1.000 PUNTOS
Se defini como criterio de ponderacin adicional en el presente proceso de contratacin el siguiente factor:
ITEM
1
2
CRITERIO DE PONDERACIN
Quien ofrezca para el servicio de 15 aos, un show de hielo seco, que
incluye iluminacin led.
Quien ofrezca show de DJ empleando diversos accesorios como
(ascensor y/o pantalla led que genere un ilusin ptica.
TOTAL PUNTAJE
PUNTAJE MXIMO
200
200
400
El proponente que realice los anteriores ofrecimientos los deber allegar junto a su propuesta, debidamente
certificados por parte del Representante Legal.
4.3 EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA
4.3.1.
Se evaluar la oferta econmica (sumatoria de todos los tems), quien presente el menor precio se le asignara
600 puntos. Para las dems ofertas se aplicara la siguiente frmula:
El puntaje mximo que se obtendr en la evaluacin econmica ser de 600 puntos
Propuesta con el menor precio.
Puntaje = __________________________ X 600
Propuesta a evaluar
5. CONDICIONES DEL CONTRATO
5.1.
El servicio deber ser prestado en las instalaciones del Centro Social de Oficiales, Avenida Boyac No.142-55
o fuera del Club si as se requiere o cuando se trate de eventos externos de acuerdo con el cronograma
estipulado en la orden de servicios estipulada por la Oficina de Eventos
5.2.
El contratista deber cumplir con todos y cada uno de los parmetros establecidos para satisfacer la necesidad
expresada en el objeto requerido, para lo cual en este documento se especifican las caractersticas generales y
particulares del servicio que se debe hacer de manera total de acuerdo a lo descrito en el cuadro de las
caractersticas tcnicas mnimas. Anexo No. 2
5.3.
El plazo para la ejecucin del presente contrato ser durante doce (12) Meses y/o hasta agotar el presupuesto
de este contrato, lo primero que ocurra, contado a partir del perfeccionamiento del contrato, previa aprobacin
por parte de la Administracin de la garanta nica y la expedicin del Registro Presupuestal.
5.4.
FORMA DE PAGO
El Centro Social de Oficiales, pagar al CONTRATISTA en forma parcial de acuerdo a la solicitud de servicios,
una vez firmada el acta de recibo a satisfaccin y presentacin de los documentos requeridos para los
respectivos pagos, entregndole los respectivos soportes o anexos, obligacin que deber cumplir el Supervisor
del contrato, anexando lo siguiente:
A). Recibo a satisfaccin que expida el supervisor designado para este contrato.
B). Factura Comercial o cuenta de cobro debidamente diligenciada por el CONTRATISTA.
C). Certificacin del pago a los aportes de salud y pensin (parafiscales).
PARGRAFO PRIMERO. Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido, o, que
recibidos sean devueltos por inconsistencias como la falta de informacin o mal diligenciamiento de los mismos,
el responsable de central de cuentas de CESOF, se Obliga a cancelar la(s) factura(s) al mes siguiente de la
fecha programada, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el
trmite documental dentro del plazo indicado.
5.5.
La Supervisin quedar a cargo de la persona que se encuentre a cargo de la Oficina Eventos o quien haga sus
veces asignado por la Administracin del Centro Social de Oficiales, quien verificara el cumplimiento de las
especificaciones requeridas, de acuerdo a las funciones establecidas en la resolucin No. 3256 de 2004
expedida por la Direccin General de la Polica Nacional, sin que la existencia de esta SUPERVISION releve al
CONTRATISTA de su responsabilidad
5.6.
Las obligaciones del contratista estn descritas en los anexos No. 2 y No. 4 del presente estudio de
conveniencia y oportunidad.
5.7.
Las obligaciones de la Polica Nacional estn descritas en el anexo No. 5 del presente estudio de
conveniencia y oportunidad.
6.
De conformidad con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, y artculo 59 del decreto 1510 de 2013, teniendo en
cuenta que la necesidad a satisfacer se cuantific en un valor que se encuentra dentro de la causal de menor
cuanta para la contratacin, y que el objeto a contratar presenta caractersticas verificables y calificables y que
cualquier empresa est en condiciones de suministrarlos cumpliendo las especificaciones tcnicas requeridas
por la Institucin; se debe aplicar el procedimiento de seleccin abreviada de menor cuanta para la eleccin del
contratista.
NOTA: EL CENTRO SOCIAL DE Oficiales DE LA POLICIA NACIONAL, podr adjudicar hasta la totalidad del
presupuesto asignado del presente proceso, segn las necesidades de la Institucin.
7.
De conformidad con lo indicado en el Manual para la Identificacin y Cobertura del Riesgo en los
Procesos de Contratacin (Versin 1), publicado por la Agencia Nacional de Contratacin Colombia
Compra Eficiente, se debe utilizar la matriz de riesgos indicada en dicho Manual y conforme a los
lineamientos y metodologas expuestos en el mismo.
ANEXO No. 1
ESTUDIO DE MERCADO
1. ANLISIS DE LA DEMANDA
IDENTIFICACION DE LA NECESIDAD
Hace parte de la misionalidad del Centro Social de Oficiales brindarle a los afiliados, beneficiaros e
invitados el servicio de eventos tanto sociales, empresariales e institucionales que nos generen altos
niveles de satisfaccin, tranquilidad y bienestar, para ello tiene la necesidad de contratar con una
empresa y/o persona natural cuya actividad econmica cumpla con el objeto del proceso y que nos preste
el servicio de Minitecas con la ms alta tecnologa en equipos de iluminacin, audio, video y efectos
especiales de gran impacto con calidad y teniendo en cuenta las necesidades de nuestros clientes.
JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD:
El Centro Social de Oficiales tienen la necesidad de contratar una persona natural o empresa que preste
el servicio de Alquiler de Minitecas con la ms alta tecnologa en equipos de iluminacin, audio, video y
efectos especiales de gran impacto, con el fin de ofrecer este servicio en los diferentes eventos que se
realizan en esta sede social.
Mes en que est proyectado contratarse (Febrero) de acuerdo al plan de compras vigencia 2014
Para el anterior contrato El Centro Social de Oficiales cuenta con el presupuesto para realizar la
contratacin
2. ANLISIS DE LA OFERTA DEL MERCADO
DESCRIPCION MERCADO:
Las empresas que cotizaron dentro de los parmetros para el centro social de oficiales acreditada para
realizar dicho proceso son NEW WAY ENTERTAIMENT, ZEVEN PRODUCCIONES Y SNAP
MEGAFIESTAS.
IDENTIFICACION DEL PROVEEDOR:
NEW WAY ENTERTAIMENT 2842060
ZEVEN PRODUCCIONES 4754656
SNAP MEGAFIESTAS 6206886
PROCEDENCIA Y DISPONIBLIDAD DE LOS BIENES:
Los bienes son de origen internacional y si hay disponibilidad en el mercado nacional.
MONEDA A CONTRATAR: La moneda en la cual se debe presentar la oferta y se celebrar el contrato es
pesos colombianos.
FORMA DE PAGO: El Centro Social de Oficiales, pagar al CONTRATISTA de forma parcial en moneda
legal colombiana, dentro de los (30) das hbiles siguientes previa satisfaccin de los servicios contratados
y una vez firmada el acta de recibo a satisfaccin y presentacin de los documentos requeridos para los
respectivos pagos, entregndole los respectivos soportes o anexos, obligacin que deber cumplir el
Supervisor del contrato, anexando lo siguiente:
A). Recibo a satisfaccin que expida el supervisor designado para este contrato, B). Factura Comercial o
cuenta de cobro debidamente diligenciada por el CONTRATISTA, C). Certificacin del pago a los aportes
de salud y pensin (parafiscales).D). Certificacin bancaria PARGRAFO PRIMERO. Si los documentos
en referencia no se reciben dentro del plazo establecido, , que recibidos sean devueltos por
inconsistencias como la falta de informacin o mal diligenciamiento de los mismos, se obliga a cancelar
la(s) factura(s) al mes siguiente de la fecha programada, siempre y cuando se hubieren subsanado las
observaciones y se haya cumplido con el trmite documental dentro del plazo indicado.
3. ANALISIS DE PRECIOS
3.1.
ITE
M
DESCRIPCION
EVENTO
TIPO
CONCIERTO
PARA
EVENTOS DE QUINCE
AOS
Iluminacin:
Roboscan
Trackspot
High
End,
Dataflash High End, Par Led
de 10v, Barras Led,
Atomic, Ego luces audio
rtmicas, control dataflash,
control de luces, montaje en
estructura
gin elevadora.
Audio: Sonido Line array
FBT, Bajos Cerwin Vega,
Monitores QSC activos K12,
Unidad Pionner
850, Mixer DJM 850.
Efectos: Can de Confeti y
serpentina
profesional,
mquina de humo Martin,
show laser
verde y azul.
DJ Profesional y animacin
especializada
EVENTO
TIPO
PROM
PARA
EVENTOS
DE
COLEGIOS,
UNIVERSIDADES
Y
EMPRESARIALES
Iluminacin:
Roboscan
Trackspot
High
End,
Dataflash High End, Par Led
de 10v, Barras Led,
Cabezas Mviles griven
575,
Luces
negras
profesionales americanas,
Atomic, Ego luces
audio
rtmicas,
Control
Dataflash, Control Viper,
Control de Luces, Consola
Griven, montaje
en estructura profesional
tipo concierto, gin elevadora
Audio: Sonido Line array
FBT, Bajos Cerwin Vega,
Valor unitario
AO 2012
Valor unitario
Proyectado
Valor unitario
AO 2013
Valor unitario
Proyectado
VALOR
HISTRICO
PROYECTADO A
TOMAR
$ 2.300.667
$ 2.300.667
$ 1.856.000
$ 1.856.000
$ 1.856.000
$ 3.898.889
$ 3.898.889
$ 4.800.000
$ 4.800.000
$ 3.898.889
3.2.
N/A
N/A
$1.624.000
$1.624.000
$1.624.000
ITEM
DESCRIPCION
PRESENT
ACION
Servicio x
6 horas
EMPRESA 1
EMPRESA
2
EMPRESA
3
MENOR
VALOR
2.436.000
2.320.000
1.856.000
1.856.000
Servicio x
6 horas
4.060.000
3.944.000
4.800.000
3.944.000
Servicio x
6 horas
1.624.000
2.088.000
1.856.000
1.624.000
3.3.
ITEM
PRESENTACION
VALOR ESTIMADO
1.856.000
3.944.000
1.624.000
3.4.
TEM
RUBRO /
PROYECT
O
RECURS
O
UNIDAD
DE
DESTINO
CESOF
CESOF
DESCRIPCIN
EVENTO
TIPO
CONCIERTO
PARA
EVENTOS DE QUINCE
AOS
Iluminacin:
Roboscan
Trackspot
High
End,
Dataflash High End, Par
Led de 10v, Barras Led,
Atomic, Ego luces audio
rtmicas,
control
dataflash,
control
de
luces,
montaje
en
estructura
gin elevadora.
Audio: Sonido Line array
FBT, Bajos Cerwin Vega,
Monitores QSC activos
K12, Unidad Pionner
850, Mixer DJM 850.
Efectos:
Can
de
Confeti
y
serpentina
profesional, mquina de
humo Martin, show laser
verde y azul.
DJ
Profesional
y
animacin especializada
EVENTO TIPO PROM
PARA EVENTOS DE
COLEGIOS,
UNIVERSIDADES
Y
EMPRESARIALES
Iluminacin:
Roboscan
Trackspot
High
End,
Dataflash High End, Par
Led de 10v, Barras Led,
Cabezas Mviles griven
575,
Luces
negras
profesionales
americanas, Atomic, Ego
luces
audio rtmicas, Control
Dataflash, Control Viper,
Control
de
Luces,
Consola Griven, montaje
en estructura profesional
tipo
concierto,
gin
elevadora
Audio: Sonido Line array
FBT, Bajos Cerwin Vega,
Monitores QSC activos
K12, Unidad Pionner
850, Mixer DJM 850.
Efectos:
Can
de
CANTIDAD
VALOR
UNITARIO
ESTIMADO
CON IVA
VALOR
TOTAL
ESTIMADO
CON IVA
Servicio x
6 horas
1.856.000
1.856.000
Servicio x
6 horas
3.944.000
3.944.000
CESOF
Confeti
y
serpentina
profesional, mquina de
humo Martin, show laser
verde y azul, Imagescan,
Maquina de efecto de
humo colores heisser, DJ
elevado, teln
negro de expectativa.
Video: Pantalla de video
electrnica,
Proyector
Panasonic,
DVD
Panasonic, y pantalla de
video ubicada detrs del
dj
DJ
Profesional
y
animacin especializada
EVENTOS
PARA
BODAS
Iluminacin:
Roboscan
Trackspot High End, Par
Led de 10v, Barras Led,
Ego luces audio rtmicas,
control de luces, un
puente
gin elevadora,
Audio : Sonido en
stacking activo,
bajos
activos, y medios altos
activos
Unidad Pionner cdj 850, y
Mixer DJM 850
Efectos:
Can
de
serpentina
profesional,
mquina de humo Martin,
show laser
azul, Hielo Seco.
DJ
Profesional
y
animacin especializada
Servicio x
6 horas
1.624.000
1.624.000
$ 80.000.000
$ 80.000.000
ANEXO No 2
CONDICIONES TECNICAS
CONDICIONES TECNICAS MNIMAS HABILITABLES
*Experiencia
*Otras condiciones tcnicas verificables
ITEM
PRESENTACIO
N
Servicio x 6
horas
Servicio x 6
horas
Servicio x 6
horas
CUMPLE
NO
CUMPLE
ITE
M
1
2
3
4
5
CUMPLE
NO CUMPLE
ANEXO No. 3
CERTIFICACION DE LA NECESIDAD
En m calidad de Responsable de la Oficina de eventos del Centro Social de Oficiales, manifiesto con la
suscripcin de esta CERTIFICACION que revisando y analizando los perfiles del personal que labora en
este centro social, ninguno cumple con el perfil de prestar este servicio y que pueda suplir esta necesidad,
por tal razn la nica forma de resolver la necesidad es mediante la contratacin de la Prestacin de este
servicio.
Firma_______________________________________
MARIBEL PRIETO BUSTOS
Responsable Eventos Centro Social de Oficiales
ANEXO No. 4
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
1
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales
(Cajas de Compensacin Familiar, Sena e ICBF), por cuanto el cumplimiento de sta obligacin es
requisito indispensable para la realizacin de cualquier pago.
Constituir en debida forma y aportar a la Oficina de contratos y Seguimiento del rea Administrativa y
Financiera o quien haga sus veces, dentro de los tres (3) das hbiles siguientes a la suscripcin del
contrato, la Garanta nica y cancelar los pagos a que hubiere lugar.
Guardar la confidencialidad de toda la informacin que le sea entregada y que se encuentre bajo su
custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responder civil, penal y
disciplinariamente por los perjuicios de su divulgacin y/o utilizacin indebida que por si o por un tercero
se cause a la administracin o a terceros.
No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a
hacer u omitir algn acto o hecho, el CONTRATISTA deber Informar de tal evento al rea
Administrativa y Financiera del Centro Social de Oficiales de la Polica y a las autoridades competentes
para que se adopte las medidas necesarias.
Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar
traumatismos en el proceso de ejecucin del contrato.
Restituir al Centro Social de Oficiales de la Polica los elementos que haya colocado a su disposicin
para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se
hayan suministrado.
ANEXO No. 5
OBLIGACIONES DE LA POLICA NACIONAL
1
Poner a disposicin del CONTRATISTA los bienes y lugares que se requieran para la ejecucin y
entrega del objeto contratado.
Una vez se surta el proceso de contratacin estatal, asignar un Supervisor, a travs de quien Centro
Social de Oficiales de la Polica mantendr la interlocucin permanente y directa con el CONTRATISTA.
Ejercer el control sobre el cumplimiento del contrato a travs del Supervisor designado para el efecto,
exigindole la ejecucin idnea y oportuna del objeto a contratar.
Recibir a satisfaccin los bienes y/o servicios que sean entregados por el CONTRATISTA, cuando
estos cumplan con las condiciones establecidas y en especial las especificaciones u obligaciones
tcnicas contenidas en el Anexo ANEXO TCNICO.
Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y
garantas a que hubiere lugar, para lo cual el Supervisor dar aviso oportuno al Centro Social de
Oficiales sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de mora o incumplimiento.
Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las prestaciones
patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripcin del contrato.
Solicitar y recibir informacin tcnica respecto del bien servicio y dems del CONTRATISTA en
desarrollo del objeto del contractual.
10 Rechazar los bienes y/o servicios cuando no cumpla con los requerimientos tcnicos exigidos.
ANEXO No. 6
ESTIMACIN, TIPIFICACIN, ASIGNACIN DE RIESGOS
Y DETERMINACIN DE GARANTAS.
En la definicin de los parmetros de mecanismos de cobertura de los riesgos debern efectuarse dentro de los
trminos definidos en el Titulo III Captulo I del Decreto 1510 de 2013.
GARANTIAS DEL PROCESO
ETAPA PRECONTRACTUAL
ESTIMACIN, TIPIFICACIN, ASIGNACIN DE RIESGOS
Y DETERMINACIN DE GARANTAS.
TIPIFICACIN
Denominacin
Definicin
Riesgo Comercial
Riesgo de operacin
Riesgos cambiarios
Riesgos
de
fuerza
Es el que corresponde a
la actividad comercial
propia del contratista y
guarda relacin con sus
proveedores,
transportadores,
tramitadores,
subcontratista,
certificadoras, etc.
Hace relacin, entre
otros
aspectos,
al
soporte tcnico y el
mantenimiento
y
el
riesgo se traduce en
mayores costos a los
esperados,
disponibilidad
de
insumos y repuestos e
interrupcin
en
la
operacin.
Hace referencia a la
variacin de los costos
en el desarrollo de un
contrato
cuando
se
encuentran sujetos al
comportamiento de la
tasa de cambio con
respecto a monedas
distintas.
Dentro de estos riesgos
se han determinado dos
categoras: De un lado
los
de
carcter
asegurable,
como
terremotos,
inundaciones, incendios,
y de otra parte los
polticos
no
ESTIMACIN
Debe incluir el clculo
del transporte de los
elementos, trmite de
licencia y permisos,
impuesto,
tasas,
contribuciones, seguros,
fletes
y
dems
elementos que inciden
en el precio final de los
elementos.
Para mitigar sus efectos
se recomienda exigir a
los futuros contratistas
determinados requisitos
de
experiencia
en
operacin y capacidad
tcnica.
Cuando
se
va
a
contratar en monedas
distintas
al
peso
colombiano se debe
hacer
la
respectiva
estimacin
para
la
realizacin de los pagos
pese a la fluctuacin
que tenga el peso frente
a
la
moneda
del
contrato.
Hace relacin a eventos
que
pueden
eventualmente suceder
con carcter
Imprevisto, imprevisible
e
irresistibles
que
afectaran la ejecucin o
el
cumplimiento
contractual.
ASIGNACIN
Normalmente
corresponde
contratista
al
Riesgo
poltico
soberano
Se refiere a cambios de
ley, de situacin poltica
o
condiciones
macroeconmicas que
tengan impacto negativo
en la ejecucin del
contrato
Normalmente ser un
riesgo sobre el cual no
se
pueda
adoptar
previsin
o
cuantificacin alguna.
Teniendo en cuenta los riesgos del presente contrato se deben suscribir los siguientes documentos:
GARANTIAS
ETAPA CONTRACTUAL
MECANISMOS DE
COBERTURA
Garanta nica
TIPIFICACIN
DEL RIESGO
cumplimiento del contrato
Multas
ESTIMACIN DEL
RIESGO
20% del valor total de
contrato, vigente por el
plazo del mismo y cuatro
meses mas
30% del valor total del
contrato vigente por el
plazo del mismo y 2 aos
mas
No pago de salarios
prestaciones
e
indemnizaciones
laborales.
cumplimiento parcial
ASIGNACIN DEL
RIESGO
Contratista
Contratista
CLAUSULAS SANCIONATORIAS
MULTA
MULTA
RIESGO
JURIDICO
RIESGO
JURIDICO
LA
NO
LA MULTA
CONSTITUCIO
SE
N DENTRO DEL MULTA
CUYO
APLICARA
TERMINO Y EN VALOR
SE
POR
LA
FORMA LIQUIDARA CON
CADA DIA
PREVISTA EN BASE EN UN CONTRA
DE
EL CONTRATO CERO
PUNTO TISTA
RETARDO
O EN ALGUNO DOS (0.2%) DEL
Y HASTA
DE
SUS VALOR
DEL
POR
MODIFICATORI CONTRATO
DIEZ(10)
OS LA POLIZA
DIAS
DE GARANTIA
UNICA
INCUMPLIMIE MULTAS
CONTRATI LA
MULTA
SE
NTO PARCIAL CUYO
STA
APLICARA
POR
CUANDO
EL
CONTRATISTA
NO
CONSTITUYA
DENTRO
DEL TERMINO Y EN LA
FORMA PREVISTA EN EL
CONTRATO
O
EN
ALGUNO
DE
SUS
MODIFICATORIOS,
A
POLIZA DE GARANTIA
UNICA
AMPARA LA MORA
INCUMPLIMIENTO
VALOR SE
LIQUIDARA
CON BASE
EN
UN
CERO
PUNTO
CINCO
(0.5%) DEL
VALOR
DEJADO DE
CUMPLIR O
ENTREGAR
CLAUSU
LA
PENAL
PECUNI
ARIA
RIESGO
JURIDICO
INCUMPLIMIE
NTO TOTAL
DECLARATO
RIA
DE
CADUCIDAD
VEINTE
POR
CIENTO
(20%) DEL
VALOR
TOTAL DEL
CONTRATO
CONTRATI
STA
CADA
DIA
DE
RETARDO HASTA
POR UN PLAZO
DE QUINCE (15)
DIAS
CALENDARIO QUE
SE DESCONTARA
DEL SALDO QUE
LE ADEUDE LA
ENTIDAD.
ESTA
SANCION
SE
IMPONDRA
MEDIANTE ACTO
ADMINISTRATIVO
MOTIVADO EN EL
QUE
SE
EXPRESARA LAS
CAUSAS
QUE
DIERONLUGAR A
ELLA
EL VEINTE POR
CIENTO (20%) DEL
VALOR TOTAL DEL
CONTRATO
CUANDO
SE
TRATE
DE
INCUMPLIMIENTO
TOTAL
DEL
CONTRATO
Y
PROPORCIONAL
AL
INCUMPLIMIENTO
PARCIAL
DEL
CONTRATO
PARCIAL DE ALGUNA
OBLIGACION DERIVADA
DEL CONTRATO POR
CAUSAS IMPUTABLES AL
CONTRATISTA
AMPARA
EL
INCUMPLIMIENTO
PARCIAL O DEFINITIVO
DEL CONTRATO POR
PARTE
DEL
CONTRATISTA
,
SE
BUSCA
EL
PAGO
PARCIAL Y DEFINITIVO
DE LOS PERJUICIOS
QUE SE CAUSEN A LA
ENTIDAD
GARANT
A
TCNICA
RIESGO
OPERAT
IVO
DAOS
DE
LOS
ELEMENTOS
Y
DESPERFEC
TOS
CON
LOS
MISMOS
VALOR
DESPERFE
CTOS Y/O
COMPONE
NTES
DE
LOS
ELEMENTO
S
CONTRATI
STA
VIGENTE POR UN
TRMINO IGUAL A
LAS VIGENCIA DEL
CONTRATO UN (1)
AO LOS BEINES Y
CUATRO (4) AOS
MS EN EL
SISTEMA MODULAR
EN
LA
PARTES
MVILES
COMO
RIELES,
CORREDERAS;
CHAPAS Y SILLAS UN
(1) AO. AS MISMO,
DEBE OFRECER LA
VISITA PREVENTIVA
GRATUITA
PARA
VERIFICACIN
DEL
FUNCIONAMIENTO
DE LOS ELEMENTOS,
LA
CUAL
SE
PRESTAR DENTRO
DE LOS TRES MESES
SIGUIENTES
DEL
ACTA DE RECIBO
AMPARA EL
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO
DE LOS EQUIPOS
DESDE EL MOMENTO
DE SU ENTREGA Y
HASTA POR EL
PERIODO
ESTIPULADO EN LAS
ESPECIFICACIONES
TCNICAS.
NO PRESENTACION DE OFERENTES
NUME
RO
CLAS
E
Genera
l
Especif
ico
FUEN
TE
Extern
o
Extern
o
ETAP
A
Selecc
in
Ejecuc
in
DESCRIPCI
ON
CONSECUE
NCIA DE LA
OCURRENC
IA DEL
EVENTO
Operaci
onal
Que no se
presente
oferentes al
proceso de
seleccin
iniciar un
nuevo
proceso de
contratacin.
No
prestacin
del en el
CESOF
Operaci
onal
Que con
ocasin a
factores
externos no
controlados
por la
entidad, se
presente un
desabastecim
iento de
productos y
no se presta
un buen
servicio en el
CESOF
No
prestacin
del servicio
del CESOF
TIPO
PROBABILI
DAD
IMPAC
TO
CALIFICA
CION
TOTAL
A
QUIE
N SE
LE
ASIG
NA
TRATAMIE
NTO
CONTROLES
A SER
IMPLEMENTA
DOS
CES
OF
Evitar el
Riesgo
Planeacin
adecuado
estudio previo,
disponibilidad
de recursos y
extracto
estudio de
mercado y del
sector
CESO
F
Reducir la
probabilida
d de que
ocurra el
evento
exigir
requisitos
requerimiento
sy
especificacion
es en el
contrato
MECANISMO DE
COBERTURA
CLASE DE
RIESGO
Planeacin,
adecuado estudio
previo
riesgo
disponibilidad de
operacional
recursos y estricto
estudio de
mercado y sector
TIPIFICACION
DE LOS
RIESGOS
ESTIMACIO
N DEL
RIESGO
la no
presentacin de
oferentes al
proceso de
seleccin
costos
econmicos
y de imagen
por la no
presentacin
del servicio
del CESOF
ASIGNACIO
N DEL
RIESGO
CESOF
VIGENCIA
JUSTIFICACIO
N COBERTURA
/ VIGENCIA
Planeacin,
adecuado
Durante el
estudio previo,
periodo del
disponibilidad de
desarrollo del
recursos y
proceso
estricto estudio
precontractual
de mercado y
del sector
la no
prestacin
del servicio
del CESOF
CESOF
Durante el
plazo de
ejecucin del
contrato
Exigir la
inclusin d
requisitos,
requerimientos
especificaciones
y productos del
contrato
CONTROLES IMPLEMENTADOS
NU
ME
RO
CL
AS
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Ge
ner
al
FU
EN
TE
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AP
A
Ext Sel
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o
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TIP
O
Ope
raci
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Ope
raci
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CION
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NTO
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Planea
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do
Que
estudio
no se
previo
prese
disponi
nte
evitar bilidad
ofere
el
de
nte al
riesgo recurso
proce
sy
so de
estricto
selec
estudio
cin
de
mercad
o y del
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Que
con
ocasi
n a
factor
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es
requisit
exter
reduci
os
nos
r la
requeri
no
proba miento
contr
bilida
sy
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por la
que
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particul
prese
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nte
o
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un
contrat
abast
o
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ento
de
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CTA
EL
EQU
CALI ILIB
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AMIE
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NTO
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desti
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Perio
do
de
tiemp
o
para
cada
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no
Unida
de
d
acuer
duea
do a
de la
cronol
necesi
oga
dad
si
indic
ador
es,
infor
mes
peri
Perio
num
dicos
Unida
do
de
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d
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cronol
tiemp
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dad
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uci
n del
contr
ato
cronol
oga
indic
ador
es
ANEXO 7
FORMULARIO PROPUESTA ECONMICA
ITE
M
2
3
PRESENTACIO
N
Servicio x 6
horas
Servicio x 6
horas
Servicio x 6
horas
VALOR
UNITARI
O
IVA ( )
VALOR
TOTAL
INCLUID
O IVA
FORMATO No 2
ADVERTENCIA
OBJETO
VALIDEZ DE LA
COTIZACION
CONDICIONES DE
CONTRATACION
1 mes
Entregar cumplidamente los servicios solicitados,
cumpliendo con las caractersticas descritas en el
anexo 4
El Centro Social de Oficiales, pagar al
CONTRATISTA de forma mensual en moneda legal
colombiana, dentro de los (30) das hbiles siguientes
previa satisfaccin de los servicios contratados y una
vez firmada el acta de recibo a satisfaccin y
presentacin de los documentos requeridos para los
respectivos pagos, entregndole los respectivos
soportes o anexos, obligacin que deber cumplir el
Supervisor del contrato, anexando lo siguiente:
A). Recibo a satisfaccin que expida el supervisor
designado para este contrato.
B). Factura Comercial o cuenta de cobro debidamente
diligenciada por el CONTRATISTA.
C). Certificacin del pago a los aportes de salud y
pensin (parafiscales). PARGRAFO PRIMERO. Si
los documentos en referencia no se reciben dentro del
plazo establecido, , que recibidos sean devueltos por
inconsistencias como la falta de informacin o mal
diligenciamiento de los mismos, el responsable de
central de cuentas de CESOF, se Obliga a cancelar
la(s) factura(s) al mes siguiente de la fecha
programada, siempre y cuando se hubieren
subsanado las observaciones y se haya cumplido con
el trmite documental dentro del plazo indicado.
Los descritos en el anexo 6
VALOR OFRECIDO
PLAZO PARA PRESENTAR
LA COTIZACION
RIESGOS DE LA
CONTRATACION
MECANISMOS DE
Los descritos en el anexo 6
COBERTURA DE
LOS RIESGOS
($ 80.000.000.oo). M/cte
El plazo otorgado para presentar la cotizacin tendr una vigencia de 30 das,
la cual debe ser enviada al correo electrnico eventos@cesof.gov.co
FORMATO No 2
ADVERTENCIA
OBJETO
VALIDEZ DE LA
COTIZACION
CONDICIONES DE
CONTRATACION
1 mes
Entregar cumplidamente los servicios solicitados,
cumpliendo con las caractersticas descritas en el
anexo 4
El Centro Social de Oficiales, pagar al
CONTRATISTA de forma mensual en moneda legal
colombiana, dentro de los (30) das hbiles siguientes
previa satisfaccin de los servicios contratados y una
vez firmada el acta de recibo a satisfaccin y
presentacin de los documentos requeridos para los
respectivos pagos, entregndole los respectivos
soportes o anexos, obligacin que deber cumplir el
Supervisor del contrato, anexando lo siguiente:
A). Recibo a satisfaccin que expida el supervisor
designado para este contrato.
B). Factura Comercial o cuenta de cobro debidamente
diligenciada por el CONTRATISTA.
C). Certificacin del pago a los aportes de salud y
pensin (parafiscales). PARGRAFO PRIMERO. Si
los documentos en referencia no se reciben dentro del
plazo establecido, , que recibidos sean devueltos por
inconsistencias como la falta de informacin o mal
diligenciamiento de los mismos, el responsable de
central de cuentas de CESOF, se Obliga a cancelar
la(s) factura(s) al mes siguiente de la fecha
programada, siempre y cuando se hubieren
subsanado las observaciones y se haya cumplido con
el trmite documental dentro del plazo indicado.
Los descritos en el anexo 6
VALOR OFRECIDO
PLAZO PARA PRESENTAR
LA COTIZACION
RIESGOS DE LA
CONTRATACION
MECANISMOS DE
Los descritos en el anexo 6
COBERTURA DE
LOS RIESGOS
($ 80.000.000.oo). M/cte
El plazo otorgado para presentar la cotizacin tendr una vigencia de 30 das,
la cual debe ser enviada al correo electrnico eventos@cesof.gov.co
FORMATO No 2
ADVERTENCIA
OBJETO
VALIDEZ DE LA
COTIZACION
CONDICIONES DE
CONTRATACION
1 mes
Entregar cumplidamente los servicios solicitados,
cumpliendo con las caractersticas descritas en el
anexo 4
El Centro Social de Oficiales, pagar al
CONTRATISTA de forma mensual en moneda legal
colombiana, dentro de los (30) das hbiles siguientes
previa satisfaccin de los servicios contratados y una
vez firmada el acta de recibo a satisfaccin y
presentacin de los documentos requeridos para los
respectivos pagos, entregndole los respectivos
soportes o anexos, obligacin que deber cumplir el
Supervisor del contrato, anexando lo siguiente:
A). Recibo a satisfaccin que expida el supervisor
designado para este contrato.
B). Factura Comercial o cuenta de cobro debidamente
diligenciada por el CONTRATISTA.
C). Certificacin del pago a los aportes de salud y
pensin (parafiscales). PARGRAFO PRIMERO. Si
los documentos en referencia no se reciben dentro del
plazo establecido, , que recibidos sean devueltos por
inconsistencias como la falta de informacin o mal
diligenciamiento de los mismos, el responsable de
central de cuentas de CESOF, se Obliga a cancelar
la(s) factura(s) al mes siguiente de la fecha
programada, siempre y cuando se hubieren
subsanado las observaciones y se haya cumplido con
el trmite documental dentro del plazo indicado.
Los descritos en el anexo 6
VALOR OFRECIDO
PLAZO PARA PRESENTAR
LA COTIZACION
RIESGOS DE LA
CONTRATACION
MECANISMOS DE
Los descritos en el anexo 6
COBERTURA DE
LOS RIESGOS
($ 80.000.000.oo). M/cte
El plazo otorgado para presentar la cotizacin tendr una vigencia de 30 das,
la cual debe ser enviada al correo electrnico eventos@cesof.gov.co