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Luego los grupos de trabajo deben escoger una empresa, ya que con sta se desarrollarn todas las actividades planteadas
en el programa.
Nombre de la empresa
CONTRALORIA DE CUENTAS
Antes de empezar con la implementacin de un sistema de gestin de calidad, es recomendable definir el estado inicial de
cumplimiento con respecto a los requisitos contemplados en la normatividad ISO 9001:2008, y de esta manera generar el plan
de trabajo para alcanzar el 100% de realizacin; por ende se evaluar en una empresa seleccionada por el grupo, el
porcentaje de desempeo con respecto a todos los debes o requisitos definidos en los captulos 4, 5, 6, 7 y 8 de la
Normatividad ISO 9001:2008. Para lo anterior, el grupo de trabajo asignado por el instructor debe dar solucin a los siguientes
cinco puntos en la empresa seleccionada:
1) Determinen y analicen si el requisito aplica o no para la empresa mediante el uso de la herramienta suministrada. Sin
embargo, el grupo puede adicionar la informacin que considere necesaria para realizar un exhaustivo estudio de cada
requisito de la norma. (Ver Anexo N1, ubicado al final del documento).
2) Justifiquen la exclusin de los requisitos no aplicables a la empresa.
Numeral
Justificacin de la exclusin
La prestacin de este servicio est regida por la ley, por tanto se realiza en base
a guas previamente establecidas y avaladas por las entidades regionales ESF. En
tal sentido, el diseo no se planifica, ejecuta, revisa, verifica, valida o controla.
3) Determinen y analicen el nivel de cumplimiento (%) total de la empresa con base a los requisitos contemplados en los
captulos 4, 5, 6, 7 y 8 dispuestos en la Norma ISO 9001:2008.
Nivel de cumplimiento (%)
= (Total de requisitos
cumplidos/ Total de
Requisitos DEBES de la
norma ISO 9001:2008) *100
44% de cumplimiento
4) Diagnostiquen la planificacin de calidad en la empresa de estudio. (Ver Anexo N2, ubicado al final del documento).
5) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo cada integrante del grupo tras el desarrollo dela presente
actividad.
Conclusiones
1. Luego de haber completado la actividad de diagnstico de cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008 podemos concluir con que es
de vital importancia considerar siempre el diagnostico previo a la planificacin del sistema de gestin de calidad, pues por lo
general tendemos a creer que la institucin est mejor gestionada que lo que al final refleja el anlisis.
En otro orden considerar los elementos claves de la planificacin general, cuando se est realizando la planificacin de la calidad
de una empresa, esto nos pone de manifiesto que la calidad debe ser gestionada, administrada para garantizar los objetivos
institucionales y la satisfaccin del cliente, sin olvidarse de la sociedad en general y la proteccin del medioambiente.
2.
3.
4.
5.
Anexo N1
DIAGNSTICO INICIAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
Nm.
No
Aplica
CRITERIOS
Cumpl
No
e
Cumple
4
4.1.
x
X
x
x
x
x
x
X
x
x
X
X
x
x
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
X
X
X
X
No
Cumple
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
Planificacin
Objetivos de la Calidad
La alta direccin se asegura de que los objetivos de calidad, incluyendo
aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el servicio, se establecen
en las funciones y niveles pertinentes dentro de la empresa.
Los objetivos de calidad son medibles y coherentes con la poltica de calidad.
5.4.2. Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad
La alta direccin se asegura de que la planificacin del S.G.C., se realiza con
el fin de cumplir con los requisitos citados en 4.1 as como los objetivos de
calidad.
La alta direccin se asegura de que se mantiene la integridad del S.G.C.,
cuando se planifican e implementan cambios en este.
5.5.
Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin
5.5.1. Responsabilidad y Autoridad
La alta direccin se asegura de que las responsabilidades y autoridades del
personal estn definidas y son comunicadas dentro de la empresa.
5.5.2. Representante de la Direccin
La alta direccin ha designado un miembro de la direccin (R.D.) para que
actu en representacin del S.G.C.
El R.D., se asegura de que se establecen, implementen y mantengan los
procesos necesarios para el S.G.C
El R.D., informa a la alta direccin sobre el desempeo del S.G.C., y de
cualquier necesidad de mejora.
El R.D., se asegura de que se promueva la toma de conciencia de los
requisitos del cliente en todos los niveles de la empresa.
No
Aplica
Cumple
No
Cumple
5.4.
5.4.1.
5.5.3.
Comunicacin Interna
La alta direccin se asegura de que se establezcan los procesos de
comunicacin apropiados dentro de la organizacin y que sta considera la
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
No
Cumple
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
6.4.
No
Aplica
Cumpl
e
No
Cumpl
e
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
X
X
X
X
X
X
X
X
X
desarrollo.
La empresa gestiona las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en
el diseo y desarrollo para asegurarse de una comunicacin eficaz y una clara
asignacin de responsabilidades.
Los resultados de la planificacin se actualizan, a medida que progresa el
diseo y desarrollo.
X
X
7.3.2.
Son determinados los elementos de entrada relacionados con los requisitos
del servicio y mantienen registros. Estos elementos incluyen: requisitos
funcionales y de desempeo, requisitos legales y reglamentarios aplicables,
informacin proveniente de diseos previos similares y cualquier otro requisito
esencial para el diseo y desarrollo.
Los elementos anteriores se revisan, para verificar su adecuacin.
Los requisitos estn completos, sin ambigedades y no son contradictorios.
7.3.3. Resultados del Diseo y Desarrollo
Los resultados del diseo y desarrollo permiten la verificacin respecto a los
elementos de entrada para el diseo y desarrollo, y se aprueban antes de su
liberacin.
Los resultados del diseo cumplen los requisitos de los elementos de entrada
para el diseo y desarrollo.
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
X
X
X
Cumple
No Cumple
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
No Cumple
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
7.5.4.
No
Aplica
Cumple
X
No Cumple
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
No Cumple
8
8.1.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
X
X
X
X
No Cumple
8.3.
8.4.
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No Aplica
Cumple
No Cumple
X
X
X
X
Anexo N2
Misin:
Visin:
Objetivos Organizacionales:
Poltica de Calidad:
Objetivos de Calidad:
Actividad
Objetivo
Alcance
Metodologa
Tcnicas
utilizadas
Duracin
Resultados a
obtener
Mecanismo de
control /
Seguimiento
Determinacin del
estado inicial del
sistema de calidad
de la empresa
mediante el uso de
1. Conocimiento de los
procesos y servicios de la
empresa.
2. Recoleccin de
- Herramienta
Diagnostico
Septiembre
1 mes
2015)
(Agosto a
Diagnosticar
el SGC
Diagnstico
inicial del
sistema de
Actas de
reunin
Modo de entrega:
La actividad debe ser realizada por el grupo de trabajo asignado por el instructor.
Cada aprendiz de manera individual debe subir a la plataforma el archivo con el desarrollo de la actividad
realizada de manera grupal.
Los aprendices que efecten la actividad de manera individual se les descontar puntos en la nota final.
Criterios de evaluacin
Determina la situacin organizacional bajo los parmetros ISO 9001.
Establece el plan de calidad para la implementacin del S.G.C.