Manual Del Sig

MANUAL DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTION
METALBUS SA 2012
1. TABLA DE CONTENIDO:
MANUAL DEL SISTEMA

Documento:
Edicin:
Fecha de Edicin:
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TITULO
Cartula
Tabla de Contenido
Propsito del Manual del Sistema integrado de Gestin
Alcance, Exclusiones y Cliente del Sistema Integrado de Gestin
Presentacin de la Empresa
Poltica del Sistema Integrado de Gestin
Objetivos de Calidad
Objetivos Ambientales
Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional
Organizacin Orientada a la Gestin integrada
Organigrama
Mapa de Procesos
Descripcin de los Procesos
Anexo 1: Relacin entre Documentos, Procesos o Sub Procesos.
Anexo 2: Referencia Cruzada de Procesos y Requisitos de la Normas.
Anexo 3: Referencia Cruzada de Requisitos de Normas Externas.
Control de Cambios.
2. PROPOSITO DEL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

El propsito del presente documento es describir el Sistema Integrado de Gestin
(SIG) de METALBUS de manera que le sirva como una gua para su establecimiento,
implementacin, mantenimiento y mejora de su desempeo.
En el Sistema Integrado de Gestin se han identificado y se gestionan los procesos
y sus interrelaciones para asegurar que los productos elaborados por la empresa
cumplen con los requisitos del cliente, se previene la contaminacin ambiental y los
peligros sobre la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores, adems del control
de los peligros relativos a la continuidad del negocio; estos procesos satisfacen los
requisitos de las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y las
normas legales relativas a nuestras operaciones industriales.
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 9001
Sistema Integrado
de Gestin
METALBUS SA
3. ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION:

COPIA CONTROLADA POR METALBUS SA
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El Sistema Integrado de Gestin de METALBUS S.A. incluye:

Todos los procesos involucrados en la fabricacin de carroceras para buses
urbanos e interprovinciales, con una variedad de chasis importados de la marca
Mercedes Benz O-500R, LO-915, OF-1721 y OF-1730 desarrolladas en las
instalaciones ubicadas en Mz. G Lote 10 y 11 Parque Industrial, Distrito de La
Esperanza.
3.1. DESCRIPCION DEL ALCANCE Y EXCLUSIONES:
Norma
ISO
9001:2008
Descripcin
Todos los procesos involucrados en la fabricacin de carroceras
para buses urbanos e interprovinciales, con una variedad de chasis
importados de la marca Mercedes Benz O-500R, LO-915, OF-1721 y
OF-1730
Descripcin del Alcance: Este alcance incluye todo lo relativo a la
Recepcin de Requerimientos (Determinacin de los Requisitos del
Producto, Revisin de los Requisitos y Evaluacin de la Satisfaccin
del Cliente), Planificacin de la Produccin (Planificacin de la
Realizacin de Producto, Diseo y Desarrollo), Produccin, Compras
y Almacenaje.
Exclusiones:
El Sistema de Gestin de Calidad de METALBUSA declara la
exclusin de los siguientes requisitos de la norma ISO 9001:2008:
ISO
14001:2004
OHSAS
18001:2007
7.5.2 Validacin de los procesos de las operaciones de la

produccin y de la prestacin del servicio, por no aplicar al tipo
de organizacin y a la naturaleza de sus productos; ya que todo
producto resultante producido en las instalaciones de METALBUS
puede ser verificado y controlado antes de su liberacin.
para buses urbanos e interprovinciales, se desarrollan en las
instalaciones de METALBUS, ubicada en Mz. G Lote 10 y 11 Parque
Industrial, Distrito de La Esperanza, incluidos todos los aspectos
ambientales involucrados en su desarrollo y ejecucin.
para buses urbanos e interprovinciales, se desarrollan en las
instalaciones de METALBUS, ubicada en Mz. G Lote 10 y 11 Parque
Industrial, Distrito de La Esperanza, incluidos todos los peligros
identificados en el desarrollo de los procesos.
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3.2. CLIENTE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD:

Nuestro aliado estratgico DIVEMOTOR (representante de las marcas MercedesBenz, Chrysler, Jeep, Dodge, Freightliner, Detroit Diesel y Western Star en Per) es el
cliente de nuestro sistema integrado de gestin.
4. PRESENTACION DE LA EMPRESA:
METALBUS SA, es una empresa metalmecnica dedicada a la fabricacin de
carroceras para buses urbanos e interprovinciales con chasis de la marca Mercedes
Benz, en sus instalaciones ubicadas en Mz. G lote 10 y 11 Parque Industrial, La
Esperanza Trujillo La Libertad.
4.1. VISION:
Al ao 2015, Seremos reconocidos por nuestros clientes, por la calidad de
nuestros procesos en la generacin de carroceras y como consecuencia
incrementaremos nuestra participacin en el mercado nacional a 25%.
4.2. MISION:
Somos una empresa dedicada a la fabricacin de carroceras para buses
urbanos e interprovinciales. Nos esforzamos mucho en mejorar da a da nuestros
procesos para satisfacer los requerimientos de nuestros clientes y brindar
productos de calidad, esto gracias al aporte de nuestros trabajadores.
4.3. VALORES:
En METALBUS, trabajamos por lograr nuestros objetivos apoyados en los
siguientes valores que constituyen los pilares de nuestro desarrollo:
ENFOQUE AL CLIENTE, porque el cliente es nuestra razn de ser y todos los
esfuerzos estn orientados a su satisfaccin.

CULTURA DEL ORDEN Y LIMPIEZA, nos preocupamos por mantener
nuestros ambientes de trabajo limpios y en orden, para mejorar nuestro
ambiente laboral y ser ms productivos.

FILOSOFA DE MEJORA CONTINUA, porque todos los que trabajamos en
METALBUS, buscamos mejorar cada da con respecto al anterior, nos
reunimos frecunteme y aportamos ideas para retroalimentar y perfeccionar
nuestros procesos.
PASIN POR EL TRABAJO, porque cada uno de los colaboradores de
METALBUS, se entrega por completo a su trabajo para cumplir puntual y
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eficientemente las responsabilidades asignadas, por ese sentimiento de
identificacin y compromiso con la organizacin.

TRABAJO EN EQUIPO, porque trabajamos de manera solidaria y coordinada,
generando ideas en conjunto para la mejora y crecimiento de la organizacin.

RESPETO, porque somos una familia, en donde todos tenemos el mismo
derecho a opinar y proponer mejoras de una manera proactiva, manteniendo
siempre relaciones de respeto entre compaeros.
5. POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION:

En METALBUS S.A. nos dedicamos a la fabricacin de carroceras para buses urbanos e
interprovinciales cumpliendo con las Normativa Legal, empleando un Sistema Integrado de Gestin que
garantiza que nuestros procesos se desarrollen bajo condiciones controladas de Calidad, Ambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional.
Debido a lo expuesto, en METALBUS S.A. asumimos la responsabilidad de definir, implantar, difundir,
mantener y revisar los compromisos asumidos en nuestra Poltica SIG. Siendo estos compromisos los
siguientes:
Gestionar los procesos para asegurar que nuestros productos satisfagan los requisitos del cliente.
Gestionar los aspectos ambientales significativos para prevenir la contaminacin ambiental y minimizar
los impactos ambientales.

Gestionar los peligros para prevenir, controlar y minimizar su impacto sobre las personas dentro de las
instalaciones, y la infraestructura de la organizacin, en temas de seguridad y salud ocupacional.

Mejorar continuamente nuestros procesos, productos y servicios, para de esta manera aumentar la
rentabilidad de la empresa haciendo uso eficiente y racional de los recursos.

Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestin, cumpliendo con los requisitos legales y las
normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y otras normas aceptadas por la organizacin.
6. OBJETIVOS DE CALIDAD:
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7. OBJETIVOS AMBIENTALES:
8. OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:
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9. ORGANIZACIN ORIENTADA A LA GESTION INTEGRADA:

COMIT DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
Responsabilida Liderar, respaldar y controlar la implementacin, la revisin y garantizar
el mejoramiento continuo de la eficacia del Sistema Integrado de
d
Gestin.
Determinar el Alcance del Sistema Integrado de Gestin.
Establecer las Polticas del Sistema Integrado de Gestin y
revisarlas permanentemente para mantenerlas actualizadas y
adecuadamente comunicadas.
Aprobar el establecimiento y revisin peridicos de los objetivos
de calidad, seguridad y medio ambiente.
Funciones
Respaldar al Representante de la Direccin para el Sistema
Integrado de Gestin.
Realizar la revisin de la eficacia y eficiencia del Sistema
integrado de Gestin y garantizar que se toman las medidas
apropiadas para su mejoramiento.
Asegurar la disponibilidad de recursos para alcanzar los objetivos
del Sistema Integrado de Gestin.
Miembros
Responsabilidad
Integrantes
Gerente General
Gerente Comercial
Liderar el Sistema Integrado de Gestin en

METALBUS.
Garantizar el respaldo y los recursos para la
implantacin, mantenimiento y mejoramiento de
la eficacia del Sistema Integrado de Gestin y
apoyar permanentemente para la consecucin
de los objetivos planificados.
Representar a la Direccin y asegurar que se
establece, documenta, implementa, mantiene y
mejora continuamente la eficacia del Sistema
Integrado de Gestin en todos los procesos
dentro del alcance definido por METALBUS
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Gerente de
Produccin
Jefe del Sistema

Integrado de
Gestin
Coordinadores del
Sistema Integrado
de Gestin
Dueos de
Proceso
para la Gestin de la Calidad.

Representar a la Direccin y asegurar que se
establece, documenta, implementa, mantiene y
mejora continuamente la eficacia del Sistema
Integrado de Gestin en todos los procesos
dentro del alcance definido por METALBUS
para la Gestin de la Seguridad y Salud
Ocupacional.
Facilitar la implantacin del Sistema Integrado
de Gestin, proporcionando herramientas,
informacin y actividades de control sobre los
planes y objetivos de implantacin y
mejoramiento continuo del Sistema.
Garantizar la eficacia de los procesos de
documentacin, Auditora Interna, Acciones
Correctivas y Preventivas.
Facilitar la implantacin capacitando y
asesorando a los dueos de proceso.
Administrar la documentacin requerida para la
Gestin del Sistema Integrado de Gestin.
Control y Monitoreo del Cumplimiento de
compromisos del Sistema Integrado de Gestin.
Facilitar la Gestin del Sistema Integrado de
Gestin, capacitando y asesorando a los
dueos de proceso en los requisitos del cliente,
procesos, productos y temas de inters del SIG,
incluyendo los aspectos ambientales y peligros
significativos.
Coordinar la revisin de los monitoreos
externos, hacer seguimiento a los monitoreos
internos, solicitar las acciones correctivas /
preventivas respectivas cuando sea necesario.
Identificar, caracterizar y documentar los
procesos de sus reas incluidos dentro del
alcance del Sistema Integrado de Gestin.
Implantar el Sistema Integrado de Gestin en
sus procesos.
Capacitar permanentemente a su personal en el
conocimiento, entendimiento y aplicacin de las
Polticas, objetivos y documentacin del
Sistema Integrado de Gestin en los procesos a
su cargo.
Identificar las oportunidades de mejora y
gestionar su incorporacin al alcance, poltica u
objetivos del Sistema Integrado de Gestin.
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10. ORGANIGRAMA:
LEYENDA:
ACTUAL
TERCERIZADO
PROYECTADO
11. MAPA DE PROCESOS:

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Fecha de Edicin:
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PRIMER NIVEL
SEGUNDO NIVEL
SEGUNDO NIVEL
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12. DESCRIPCION DE LOS PROCESOS:

12.1.1. PLANEACION ESTRATEGICA.
La planificacin estratgica del Sistema Integrado de Gestin de
METALBUS SA se realiza con el fin de cumplir con los requisitos citados a
continuacin:
Establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestin
integrado y mejorar su eficacia en forma continua, de acuerdo a los
requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001
(determinando y proporcionando los recursos para el SIG).

Definir y Documentar el Alcance del Sistema Integrado de Gestin.
Determinar los procesos necesarios para el sistema integrado de gestin
(para cumplir los requisitos ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001) y su
aplicacin a travs de la organizacin.

Determinar la secuencia e interaccin de los procesos.
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Determinar los criterios y los mtodos necesarios para asegurarse de
que tanto la operacin como el control de estos procesos sean eficaces.

Asegurar la disponibilidad de recursos e informacin necesaria para
apoyar las operaciones, el seguimiento de los procesos.

Realizar el seguimiento, la medicin cuando sea aplicable y el anlisis de
los procesos.
Implementar las acciones necesarias, a fin de alcanzar los resultados
necesarios planificados y la mejora continua de los procesos.

Asegurar el control de los procesos externos (climatizado, tapizado,
electricidad, pintura y vidriera), definiendo el tipo y el grado de control
aplicado en el SIG.
Establecer, Implementar y Mantener objetivos de Calidad, Ambiente,
Seguridad y salud.
Revisar los objetivos de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud teniendo
en cuenta requisitos legales y otros suscritos, los riesgos de seguridad,
los aspectos ambientales significativos, opciones tecnolgicas, requisitos
financieros, operacionales y comerciales as como las opiniones de las
partes interesadas.
Los objetivos son medibles
y coherentes con las polticas
(incluyendo los compromisos de cumplir con los requisitos de

producto, la prevencin de daos y deterioro a la salud, la prevencin
de la contaminacin, los requisitos legales aplicables, otros requisitos
que METALBUS SA suscriba y la mejora continua) y se establecen en las
funciones y niveles pertinentes dentro de la organizacin a travs del
despliegue (indicando responsables, plazos y medios), utilizando los
indicadores del desempeo apropiados. El Sistema se mantiene integrado a
travs de la correcta difusin de los objetivos a los niveles involucrados,
cuando se planean e implementan cambios que puedan perturbar su
efectividad.
DOCUMENTACION:
-Procedimiento de Revisin por la Direccin
12.1.2. AUDITORIA INTERNA.

METALBUS SA ha establecido y mantiene el procedimiento para la
ejecucin de Auditoras Internas, las que son planificadas a intervalos
definidos en funcin al estado e importancia de los procesos y las reas a
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auditar y a los resultados de auditoras previas; las auditoras tienen por

finalidad determinar si el Sistema Integrado de Gestin se encuentra:
Conforme, con las disposiciones planificadas con los requisitos de las
Normas ISO 9001, ISO14001, OHSAS 18001 y con los objetivos
establecidos.
Implementado y se mantiene de manera eficaz.
Las auditorias son realizadas por personal calificado e independiente
al rea a ser auditada a fin de no comprometer la imparcialidad del proceso

de auditora interna.
Adems, METALBUS SA mantiene registros de los resultados de las
auditoras realizadas. Los responsables de las reas que son auditadas se
aseguran que se tomen las acciones sin demora injustificada para eliminar
no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento
por parte del generador, incluye la verificacin de la eficacia de las acciones
tomadas.
DOCUMENTACION:
-Procedimiento de Auditoras Internas.
12.1.3. REVISION DEL SIG:

La Gerencia General muestra evidencia de su compromiso con el
desarrollo e implementacin del Sistema Integrado de Gestin tomando las
siguientes acciones:
Comunicando los miembros de organizacin la importancia de satisfacer
los requisitos del cliente, los requisitos legales y los reglamentarios;

Estableciendo la Poltica y Objetivos del Sistema Integrado de Gestin
asegurando su comunicacin, entendimiento e implantacin en toda la
organizacin, para ello:
Difunde la Poltica y Objetivos del Sistema Integrado de Gestin a los
trabajadores.
Publica las Polticas en lugares visibles de la organizacin.
Publica las Polticas en la pgina web.
Realizando revisiones del Sistema Integrado de Gestin para su
adecuacin y mejora continua.

Asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios incluyendo el
compromiso para satisfacer los requerimientos y la mejora continua.
La Gerencia General, La Gerencia de Produccin y la Gerencia
Comercial como los mximos representantes de la Calidad, Ambiente y

Seguridad y Salud Ocupacional, sensibilizan al personal responsable de los
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procesos de la empresa y de las diferentes reas involucradas en los

procesos dentro del alcance del Sistema Integrado de Gestin, sobre la
importancia de cumplir y satisfacer las necesidades y expectativas de los
clientes y consumidores; para ello se utilizan charlas, reuniones y/o
comunicaciones (va e-mail, memos, etc.).
METALBUS SA, en cada procedimiento e instruccin, especifica en
detalle las responsabilidades y autoridad para la ejecucin de las actividades
especficas (las responsabilidades y autoridades estn definidas
comunicadas dentro de la organizacin).

La Gerencia General ha designado al Gerente Comercial como
Representante de la Direccin para el Sistema de Calidad, Ambiente; y a la
Gerencia de Produccin como Representante de la Direccin en Seguridad y
Salud en el Trabajo, con independencia de otras responsabilidades, tiene
autoridad para:
Asegurar que se establezcan y mantengan actualizados los procesos del
SIG.
Informar a la Gerencia General sobre el desempeo del SIG, incluyendo
las necesidades de mejora;

Promover el conocimiento de los requisitos del cliente en todos los
niveles de la empresa.
Delegar la responsabilidad y autoridad al Coordinador General del
Sistema Integrado de Gestin para que apoye operativamente en las
siguientes actividades:
Velar por la implementacin de los documentos y supervisar la
marcha del Sistema Integrado de Gestin en las diferentes reas de
la empresa.
Administrar las auditoras internas.
Darle seguimiento a las no conformidades y efectuar un anlisis de la
efectividad de las acciones tomadas.

Preparar el material para la revisin del SIG por la Direccin.
Preparar el informe de los resultados de la revisin por la direccin a
la Gerencia General y efectuar el seguimiento hasta su cumplimiento.
La Gerencia General efecta, por lo menos una vez al ao, la revisin
del Sistema Integrado de Gestin de METALBUS SA, con la finalidad de

asegurar su continua adecuacin y eficacia, as como evaluar las
oportunidades de mejora y la necesidad de realizar cambios, incluyendo las
polticas y los objetivos. El Representante de la Direccin convoca a los
miembros del Comit y a los profesionales que corresponda a las sesiones
de revisin por la direccin. La agenda de dicha reunin tiene como finalidad
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proporcionar la informacin de entrada para efectuar la revisin del SIG,

incluyendo:
Resultados de auditoras y evaluaciones de cumplimiento de requisitos
legales y otros requisitos que la organizacin suscriba;

Retroalimentacin del Cliente, comunicacin con las partes interesadas
externas, incluidas quejas;

Los resultados del proceso de consulta y participacin;
Desempeo de los procesos, la conformidad de los productos as como
el desempeo ambiental y de seguridad y salud en el trabajo (estado de
indicadores) y el grado de cumplimiento de objetivos;

Estado de la investigacin de incidentes, las acciones correctivas y
preventivas;
Acciones de seguimiento de revisiones por la Gerencia General previas;
Cambios que afectan el Sistema Integrado de Gestin (incluyendo la
evolucin de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con el
SIG) y recomendaciones para la mejora.
Los resultados de la revisin por la Gerencia General son coherentes
con el compromiso de mejora continua e incluyen todas las decisiones y

acciones relacionadas con:
La mejora de la eficacia del SIG;
La poltica integrada y los objetivos del SIG;
Las necesidades de recursos y otros elementos del SIG.
Se aplican los mtodos apropiados para el seguimiento y medicin
(cuando sea aplicable) de los procesos del SIG para alcanzar los resultados
planificados. En caso de no alcanzar los resultados planificados se llevan a
cabo las acciones correctivas y preventivas correspondientes.
Hemos definido indicadores que permiten evaluar la eficacia y
eficiencia de los procesos. Al recopilar y analizar los datos, se determina la
adecuacin y eficacia del Sistema Integrado de Gestin e identifican dnde
se podran realizar las mejoras. Esto incluye los datos generados del
resultado de control y monitoreo o por cualquier otra fuente pertinente, los
cuales son procesados para su anlisis por las gerencias y responsables
funcionales.
La alta Direccin de METALBUS SA mejora continuamente la eficacia
del Sistema Integrado de Gestin mediante el uso de las Polticas, los
objetivos, los resultados de las auditoras internas, el anlisis de datos, las
acciones correctivas, las acciones preventivas y la revisin por la Direccin.
DOCUMENTACION:
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-Procedimiento de Seguimiento y Medicin.

-Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (Gestin
de Acciones Preventivas y Correctivas).
-Procedimiento de Identificacin, Acceso y Evaluacin del
Cumplimiento de las Normas Legales y Otros Requisitos
(Gestin de Requisitos Legales).
12.1.4. GESTION DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS:
Con la finalidad de eliminar las causas de las no conformidades
reales y prevenir la ocurrencia de las no conformidades ante riesgos
potenciales, el Sistema Integrado de Gestin de METALBUS SA ha diseado
un mecanismo de tratamiento para las acciones correctivas y las acciones
preventivas, en el que se incluye:
Revisin y determinacin de las causas de las no conformidades reales
(incluyendo las quejas de los clientes);

Determinacin de las no conformidades reales y potenciales y sus
causas;
Evaluacin de la necesidad de adoptar acciones para asegurar que no
vuelvan a ocurrir no conformidades o prevenir la ocurrencia de las no
conformidades potenciales;
Determinacin e implementacin de las acciones necesarias;
Generacin de los registros como resultado de las acciones tomadas;
Revisin de las acciones correctivas tomadas.
DOCUMENTACION:
-Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.
12.1.5. GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS.
La asignacin del personal a los trabajos que afectan directamente la
calidad,
la gestin ambiental y la seguridad y salud ocupacional de
METALBUS SA se define tomando en cuenta las necesidades de cada tipo

de tarea y considerando la competencia del personal en funcin a la
educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas. Para esto, se
han definido los requisitos de cada puesto de trabajo en las Descripciones
del Perfil de Puestos y en las Polticas de Contratacin.
La administracin de las actividades de reclutamiento, seleccin,
contratacin, induccin, sensibilizacin y capacitacin del personal es
responsabilidad de la Jefatura de Recursos Humanos, quien coordina con
todas las reas o secciones a fin de:
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Determinar la competencia necesaria del personal que realiza trabajos

que afecten la calidad de los productos, la gestin ambiental, as como la
seguridad y salud ocupacional;

Proporcionar la capacitacin y/o entrenamiento para satisfacer estas
necesidades;
Evaluar la eficacia de la formacin proporcionada mediante la
retroalimentacin sobre los programas de capacitacin, encuestas,
informes y/o exmenes de las lecciones tomadas para as poder emitir
un informe de desempeo laboral.

Asegurar que los empleados sean conscientes de la pertinencia e
importancia de sus actividades y de cmo stas contribuyen al logro de
los objetivos del Sistema Integrado de Gestin.

Mantener los registros apropiados de la educacin, formacin,
habilidades y experiencia de los empleados y de la eficacia de sus
evaluaciones.
Se definir y ejecutar anualmente un Plan de Capacitaciones; la
ejecucin de este plan est a cargo del rea de Recursos Humanos. Las
actividades de capacitacin relacionadas a los procesos descritos en este
manual se registran.
Adems, es objetivo permanente del rea de Recursos Humanos
llevar a cabo actividades de sensibilizacin con la finalidad de incrementar el
compromiso y participacin consciente a sus empleados sobre:
La importancia del cumplimiento de las polticas y de los procedimientos
del Sistema Integrado de Gestin.

Los aspectos ambientales significativos, existentes o potenciales,
generados por sus actividades y los beneficios para el ambiente,
producto del buen desempeo del personal.

Los Peligros con Riesgos Significativos en seguridad y salud ocupacional
existentes en las actividades realizadas.

Sus funciones y responsabilidades en lograr la conformidad con las
polticas, los procedimientos y los requisitos del Sistema Integrado de
Gestin.
Las consecuencias
potenciales
del
incumplimiento
de
los
procedimientos.
El proceso de gestin de recursos humanos est dedicado a velar por
el bienestar social, involucrando las actividades necesarias para promocionar
la salud de los trabajadores y auxiliar en el caso de un evento indeseado,
siendo un soporte importante al sistema integrado de gestin.
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-Procedimiento de Seleccin de Personal.
-Procedimiento de Gestin de Desempeo.
-Procedimiento de Capacitacin y Evaluacin de Competencias.
-Procedimiento de Induccin.
-Procedimiento de Primeros Auxilios.
-Procedimiento de Promocin de la Salud.
12.1.6. GESTION DE TECNOLOGIA E INFRAESTRUCTURA.

12.1.6.1.
MANTENIMIENTO:
METALBUS SA ha establecido los procesos de mantenimiento
para satisfacer requisitos del sistema integrado de gestin que
incluyen:
Equipamiento y herramientas (maquinaria).
Servicios de apoyo (transporte).
Espacios de trabajo e instalaciones asociadas (edificios,
almacenes, zona de produccin y oficinas).
Se han establecido e implementado procedimientos para
desarrollar el mantenimiento, partiendo de la identificacin de los
equipos claves y los recursos calificados adecuados para realizar
labores de prevencin y correccin, que permitan mantener el
sistema en ptimas condiciones. Por otro lado, se cuenta con
mantenimiento preventivo y correctivo de los vehculos propios,
asegurando as que las unidades empleadas estn disponibles, y
sean adecuadas a los requisitos del SIG.
METALBUS SA determina las actividades de seguimiento y
medicin,
necesarias
para
proporcionar
la
evidencia
de
la
conformidad del cumplimiento de los requisitos del SIG a travs del

Procedimiento de Calibracin de Equipos de Medicin, mediante el
cual se ejecuta el control metrolgico, el mismo que incluye:
La identificacin de los equipos e instrumentos de medicin y
ensayo, as como, los patrones de medicin utilizados para el
control de estos (debiendo registrarse).

El sistema que permite identificar el estado de calibracin de los
medios de medicin.
La forma de establecer
mantenimiento de estos equipos.

La forma de verificar / calibrar los medios de medicin, en los
el
programa
de
calibracin
casos que se requiera.
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La forma de proteger las maquinarias y equipos de medicin

contra
daos
el
deterioro
durante
la
manipulacin,
mantenimiento y almacenamiento.
Llevar registros de los resultados de la calibracin y verificacin
de los equipos de seguimiento y medicin.
En el caso se detecte que el o los equipos no estn conforme
a los requisitos, METALBUS SA se encargar de evaluar y registrar la

validez de los resultados de mediciones anteriores tomando las
acciones apropiadas sobre los equipos, el producto no conforme, el
incidente o impacto negativo generado.
DOCUMENTACION:
-Procedimiento de Seguimiento y Medicin (Proceso Revisin del SIG).
-Procedimiento de Mantenimiento de Maquinarias y Equipos de Planta.
-Procedimiento de control de ingreso de nuevos equipos de medicin y
seguimiento crticos para el sistema de calidad.
-Procedimiento de Calibracin, mantenimiento y verificacin de equipos de
medicin y seguimiento.
-Procedimiento Preventivo y Correctivo de Sub Estacin de Energa.
-Procedimiento de baja de maquinarias y equipos.
12.1.6.2.
SOPORTE INFORMATICO Y COMUNICACIONES.

METALBUS SA ha establecido los procesos de comunicacin
apropiados dentro de la organizacin que asegura que la
comunicacin se efecta considerando la eficacia del Sistema
Integrado de Gestin; en trminos generales, la comunicacin interna
se realiza canalizando las sugerencias del personal de cualquier nivel
de la empresa a travs de los Jefes, Supervisores o Coordinadores
hasta el Representante de la Gerencia. Asimismo los Jefes o
Supervisores promueven y fomentan las comunicaciones en la
organizacin para propiciar un ambiente de participacin. Las vitrinas
murales, memos, el correo electrnico interno, revistas, folletos,
telfono, cartas internas, entre otros, son las herramientas que
facilitan las comunicaciones.
La comunicacin con las partes interesadas externas se
realiza va email, telefnica o publicaciones en la web de la empresa,
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adems se ha definido la realizacin de evaluaciones peridicas para

conocer su percepcin. La evidencia generada se transmite a las
diversas instancias de responsabilidad dentro de la organizacin con
el fin de asegurar que se procesa oportunamente:
Toda la informacin requerida sobre el producto.
Las consultas, revisin y/o atencin de pedidos, incluyendo las
modificaciones y /o versiones
La retroalimentacin, incluyendo la atencin de sus quejas o
reclamos.
La verificacin de que la comunicacin haya sido entregada y
recibida oportunamente
Las comunicaciones externas de las partes interesadas se
reciben, registran, revisan y responden aquellas que son relevantes

al Sistema Integrado de Gestin. Asimismo se ha decidido no
comunicar externamente informacin acerca de sus aspectos
ambientales significativos.
En este contexto,
la
Jefatura
de
Sistemas
tiene
la
responsabilidad de brindar el soporte especializado en tecnologa de

informacin y telecomunicaciones (hardware y software) como
complemento para gestionar un ambiente de trabajo seguro y
adecuado, para lograr la conformidad del SIG y la preservacin de la
informacin. Este sub proceso de apoyo se clasifica en:
Seguridad de la Informacin: uso de niveles de acceso
restringidos a la informacin electrnica reconocida como
confidencial y el establecimiento de un sistema de copias de
respaldo que prevengan su prdida.

Determinacin y Mantenimiento de software: Se confirma la
capacidad de los programas informticos antes de su utilizacin y
se mantiene la integridad de los programas computacionales
(cuando requiera confirmacin) relacionados con los procesos
del sistema integrado y protegerlos permanentemente del
deterioro por virus o uso inadecuado. La integridad del software
se confirmar por medio de la verificacin y gestin de la
configuracin.
Mantenimiento de Hardware: proveer de mantenimiento que
garantice la correcta y permanente operacin de los equipos
informticos relacionados con el SIG.
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Una comunicacin de relevancia son las relacionadas a las

normas legales o requisito aplicables al Sistema Integrado de
Gestin, por lo que para hacer efectivo este proceso la organizacin
tiene un procedimiento que permite identificar y verificar el
cumplimiento de las mismas con cada responsable dentro de la
empresa.
DOCUMENTACION:
-Procedimiento de Comunicacin Interna y Externa.
-Procedimiento de Identificacin, Acceso y Evaluacin del Cumplimiento de las
Normas Legales y Otros Requisitos (Proceso Gestin de Requisitos Legales).
-Procedimiento de Servicio al Cliente/Consumidor.
12.1.6.3.
PROYECTOS.
METALBUS SA necesita contar con la infraestructura y la
tecnologa necesaria para alcanzar los requisitos del sistema
integrado; por esta razn, se ha establecido el sub proceso de
proyectos que incluye la planificacin, ejecucin y seguimiento de:
Proyectos Nuevos: Los que se realizan por primera vez y que
pueden ser llevados a cabo en instalaciones nuevas o existentes.

Proyectos de Modernizacin: Resultan del reemplazo de
maquinarias, equipos o infraestructura (con valor remanente o
residual o que incumple los requisitos del sistema integrado) por
nuevas de mejor tecnologa.

Proyectos de Ampliacin: Corresponden al aumento del
espacio
fsico
debido
a:
diversificacin
de
productos,
incorporacin de nuevos procesos, exigencias legales, etc.

Proyectos de Reposicin: Reemplazo de maquinarias, equipos
e infraestructura existentes de valor residual nulo por nuevas con
caractersticas iguales.
El responsable del proceso de proyectos se encargar de
elaborar los estudios de pre factibilidad, contactar a la empresa o

empresas que estarn a cargo de la ejecucin del proyecto, habilitar
los insumos y materiales requeridos, realizar el seguimiento durante
la ejecucin del proyecto, costear las fases de la ejecucin del
proyecto y finalmente se encargar del cierre y entrega del proyecto.
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Teniendo en consideracin los requisitos del SIG en cada una de las

fases.
DOCUMENTACION:
-Descripcin y Perfil de Puestos Crticos (Proceso Gestin de Recursos
Humanos).
-Procedimiento de Seleccin y Evaluacin de Proveedores (Compras y
Almacenaje).
12.1.7. GESTION DE CALIDAD.

El proceso de Gestin de la Calidad de METALBUS SA buscar
asegurar que los requisitos del cliente se determinan y cumplen con el
propsito de aumentar su satisfaccin, por esta razn este proceso se
encargar del:
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD:
Nos encargaremos de garantizar un eficiente manejo en la
elaboracin de nuestros productos en la cadena de valor evitando salir
del estndar.
CONTROL Y MONITOREO:
Realizaremos control y seguimiento de las caractersticas de
calidad de nuestros productos para verificar que cumple con las
especificaciones tcnicas y criterios de aceptacin establecidos. El
seguimiento se realiza en las etapas apropiadas del proceso de
produccin, registrndose las evidencias de conformidad con los
criterios de aceptacin utilizados y la autoridad responsable de la
liberacin de los productos. El seguimiento de los procesos de
comercializacin se realiza por medio de los indicadores de salida de
producto.
CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME:

Nos aseguraremos que los productos que no sean conformes
con los requisitos especificados se identifiquen y controlen para prevenir
su uso o entrega no intencional, lo que asegura que:
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Se toman las acciones correctivas / preventivas para eliminar una
no conformidad real o potencial detectada.

Se toman acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente
prevista.
Cuando se detecta un producto no conforme despus de la
entrega, es decir proveniente del centro de distribucin (DIVEMOTOR) o

cuando ha comenzado su uso, nos encargaremos de adoptar las
acciones apropiadas respecto a las consecuencias o efectos potenciales
de la no conformidad a travs de los lineamientos que se han alcanzado
y que los Centros de Distribucin Autorizados aplican. El producto
finalmente llega a la planta y se analiza para definir el origen de la no
conformidad y se aplica acciones apropiadas para evitar la recurrencia.
Contaremos con la capacidad de identificar nuestros productos
as como su estado (respecto a los requisitos del cliente) en las
diferentes etapas del proceso de fabricacin, asignando un cdigo nico
por producto, llevando un control y registro de los cdigos.
DOCUMENTACION:
-Procedimiento de calidad en el concepto de carrocera.
-Procedimiento de calidad en la construccin de carrocera.
-Procedimiento de calidad en el vehculo carrozado.
-Procedimiento de Seguridad de las Caractersticas Crticas de Producto.
-Procedimiento de Liberacin de Productos.
-Registro de Productos Liberados.
-Procedimiento de Control de Producto No Conforme.
-Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos de Calidad.
-Procedimiento de Orden y Limpieza.
-Procedimiento de evaluacin de reclamos de calidad.
-Instruccin para manejo de metales y qumicos en produccin.
-Procedimiento de indicadores internos de producto.
-Procedimiento de Verificacin de los Resultados.
-Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (Sub Proceso Gestin de
Correctivas y Preventivas)
12.1.8. GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
En METALBUS SA buscamos garantizar un ambiente de trabajo
adecuado, donde los factores de riesgo que puedan atentar contra las
personas, la propiedad de la empresa y de los clientes se encuentren
controlados (en los niveles permisibles). Por esta razn vamos a establecer,
documentar, implantar y mantener:
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La Identificacin continua de peligros, evaluacin de riesgos y la
determinacin de los controles necesarios.

El seguimiento y control del desempeo de la Gestin de Seguridad y
Salud.
Registros, Investigacin y Anlisis de Incidentes.
Acciones adecuadas para tratar las no conformidades reales o
potenciales detectadas.
La evaluacin peridica del cumplimiento de los requisitos legales y otros
aplicables.
Condiciones de Seguridad que incluyen la proteccin del personal, de las
instalaciones y de la informacin (control de acceso a informacin
clasificada).
Condiciones ambientales del trabajo segn las exigencias de las
actividades que se desarrollan y que permiten la interaccin del personal
con los procesos minimizando los riesgos.

Medidas de reduccin de ruido, vibracin, polucin y adecuacin de la
temperatura en lugares donde la falta de control pueda afectar al
personal.
Luego de haber identificado situaciones de emergencia potenciales se
han establecido programas de emergencia documentado que permite
responder a tales situaciones, esto se complementa con la lista de
incidentes potenciales y sus riesgos que es comunica a los responsables
de los procesos que da un soporte en el caso de cualquier incidente. As
mismo se ha definido brigadas para los distintos tipos de emergencia.
DOCUMENTACION:
-Procedimiento de Seguridad de las Instalaciones.
-Procedimiento de Control de Seguridad Interna y Acceso a Instalaciones.
-Procedimiento de Respuesta a Derrames y Fugas de Materiales Peligrosos.
-Procedimiento de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos de
Seguridad y Salud (IPER).
-Procedimiento de Gestin de Seguridad Integral.
-Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (Sub Proceso Gestin de
Correctivas y Preventivas).
-Procedimiento de Trabajos Controlados.
-Procedimiento de Primeros Auxilios (Gestin de Recursos Humanos).
-Procedimiento de Respuesta a Emergencias (Procesos Gestin de Seguridad
y Salud en el Trabajo / Gestin Ambiental).
-Registro de Monitoreo y Medicin de Control de Riesgos (Proceso Revisin del
SIG).
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-Procedimiento de Identificacin, Acceso y Evaluacin del Cumplimiento de las

Normas Legales y Otros Requisitos (Gestin de Requisitos Legales).
-Estndar de equipos de proteccin personal.
12.1.9. GESTION AMBIENTAL.

El proceso de la gestin ambiental es un proceso de continua
adaptacin a las necesidades del negocio cuyo objeto principal es crear
valor. Con la finalidad de gestionar ambientalmente las actividades, se ha
cumplido con las siguientes etapas:
PLANIFICACION:
Se han identificado los aspectos ambientales de las actividades,
productos y servicios sobre los que tenemos control e influencia y se
han identificado aquellos que causan un impacto significativo sobre el
ambiente. Se ha ejecutado el Procedimiento de Identificacin y
Evaluacin de Aspectos Ambientales, la informacin relativa a los
aspectos
ambientales
significativos
de
METALBUS
SA no
se
comunicar externamente.
IMPLEMENTACIN Y OPERACION:
Se han definido las funciones y responsabilidades en cada uno
de los documentos del Sistema Integrado de Gestin de Calidad.
Se han analizado los Aspectos Ambientales Significativos y se
han identificado aquellas operaciones en las cuales se requieren
establecer controles de acuerdo a los procedimientos de Controles
Operacionales.
Se han determinado las posibles emergencias de acuerdo al
Procedimiento del Plan de Respuesta a Emergencias; en este
documento se especifica cmo se analizan las emergencias y se
determinan las acciones de prevencin, las medidas de respuesta y de
mitigacin ante la ocurrencia de una emergencia, as como la forma
como se va a poner a prueba los procedimientos de respuesta.
CONTROL Y ACCION CORRECTIVA:

El seguimiento del sistema de gestin ambiental ha sido
establecido mediante el Procedimiento de Monitoreo de Aspectos
Ambientales;
Medimos
peridicamente
las
caractersticas
ms
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importantes de sus operaciones de acuerdo a los aspectos ambientales

que generan impactos ambientales significativos al ambiente y
realizamos la evaluacin del cumplimiento de las Normas Legales de
acuerdo al Procedimiento de Identificacin, Acceso y Evaluacin del
Cumplimiento de las Normas Legales y otros Requisitos. Finalmente
trataremos las no conformidades reales y potenciales tomando las
acciones correctivas o preventivas pertinentes.
DOCUMENTACION:
-Procedimiento de Identificacin de Peligros y Evaluacin Riesgos en
Gestin del Medio Ambiente.
-Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (Sub Proceso
Gestin de Correctivas y Preventivas).
-Registro de Medicin y Seguimiento de Aspectos Ambientales (Proceso
Revisin del SIG).
-Procedimiento de Identificacin, Acceso y Evaluacin del Cumplimiento de
las Normas Legales y Otros Requisitos (Gestin de Requisitos Legales).
-Procedimiento de Manejo de Residuos.
-Procedimiento de materiales peligrosos.
-Procedimiento de Respuesta a Emergencias (Procesos Gestin de
Seguridad y Salud en el Trabajo / Gestin Ambiental).
-Procedimiento de Respuesta a Derrames y/o Fugas de Materiales
Peligrosos.
-Procedimiento de control ambiental - actividades administrativas.
-Procedimiento de control ambiental proceso de mantenimiento de reas
de proceso.
-Procedimiento de Control Operacional de los Aspectos Ambientales
Generados por los Compresores Aire.
-Procedimiento de Control Operacional de los Aspectos Ambientales en las
Lneas de Produccin.
-Control Operacional de los Aspectos Ambientales Generados por el
proceso de Aseguramiento de la Calidad.
-Procedimiento de Control Operacional del Manipuleo y Almacenamiento de
Materiales Peligrosos.
-Control Operacional de los Aspectos Ambientales Generados por el
Proceso de Recepcin y Almacenamiento.
12.1.10.
GESTION DE REQUISITOS LEGALES.

El proceso de Asuntos legales permite Identificar y acceder, mediante
la interpretacin y comunicacin, a las normas legales o requisitos aplicables
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al Sistema Integrado de Gestin (SIG) de la Organizacin, as como evaluar

peridicamente su cumplimiento cuando aplique.
Para ello la organizacin realiza una verificacin del cumplimiento con
el fin de poder atender oportunamente una necesidad para lograr el
cumplimiento.
DOCUMENTACION:
-Procedimiento de Identificacin, Acceso y Evaluacin del Cumplimiento
de las Normas Legales y Otros Requisitos.
12.1.11.
RECEPCION DE REQUERIMIENTOS.
METALBUS SA reconoce la importancia de enfocar su Sistema
Integrado de Gestin a la satisfaccin de las partes interesadas. Para ello se

han definido 3 sub procesos:
12.1.11.1. DETERMINACION DE LOS REQUISITOS DE PRODUCTO:
Identificaremos los requisitos establecidos por el cliente en
una reunin entre la Gerencia Comercial y de Produccin, acordando
el cumplimiento de todos los requisitos sealados.
Respecto a los requisitos no establecidos por el cliente pero
necesarios para el uso previsto o especificado, estos sern
determinados por METALBUS SA y su relacin contractual con
METALPAR
chile,
quedado
establecidas
entonces
las
especificaciones tcnicas de nuestros productos y servicios.

Para los requisitos legales identificados y reglamentarios
relacionados con el producto, utilizaremos la Norma Tcnica Peruana
(NTP)
383.012.1081
las
Directrices
para
Carroceras
Superestructuras (Mercedes Benz), adicionalmente el proceso de

gestin
de
los
requisitos
legales
proporcionar
informacin
actualizada sobre cambios o modificaciones de manera que se

garantice el cumplimiento de este requisito.
La informacin adicional que METALBUS SA considere
necesaria para la generacin de valor de sus productos tambin
forma parte de los requisitos de los requisitos de nuestros productos.
Finalmente nos encargaremos de establecer comunicacin
con nuestros clientes para obtener informacin relativa a:
El producto.
Las consultas, contratos o atencin de pedidos, incluyendo
modificaciones
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12.1.11.2. REVISION DE LOS REQUISITOS DE PRODUCTO:

Antes de adquirir algn compromiso adicional con el cliente
para suministrar el producto, realizaremos una revisin de los
requerimientos, incluyendo cualquier cambio que sea solicitado, a fin
de asegurar que:
Los requisitos del producto estn definidos;
Las diferencias existentes entre los requisitos ya identificados
para el cliente tpico y algunos especficos para el canal o cliente
especial, estn resueltas;

La organizacin tiene la capacidad para cumplir con los
requisitos definidos por el cliente.
Se mantendr registrado los resultados de la revisin y de las
acciones originadas por la misma. Cuando los requisitos del producto

son cambiados, METALBUS SA se asegura que la documentacin
involucrada se modifique y que el personal este informado de los
cambios realizados.
DOCUMENTACION:
-Registro de la revisin de los requisitos relacionados con el producto.
12.1.11.3. EVALUACIN DE LA SATISFACCIN DEL CLIENTE:
Con el fin de determinar el grado de cumplimiento de los
requisitos reconocidos como claves para evaluar el desempeo del
SIG, la Gerencia Comercial se reunir con los clientes para definir su
percepcin, segn sea necesario se activa el procedimiento de
acciones correctivas / preventivas (correspondiente al sub proceso de
gestin de acciones preventivas y correctivas).
Contaremos con el procedimiento de atencin de consultas,
quejas y reclamos, de resolucin de incidentes.
En caso de contratiempos, contaremos con un procedimiento
documentado para atender el manejo de incidentes y resolucin de
crisis con el fin de determinar con claridad las acciones a seguir ante
la ocurrencia de incidentes potenciales en temas de Calidad,
ambiente, seguridad y salud en el trabajo, con la finalidad de
controlar o minimizar las prdidas o impactos a la organizacin. Para
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este fin se cuenta con la lista de incidentes potenciales y sus riesgos

que es revisada peridicamente y comunica a los responsables de
los procesos (procesos de gestin de calidad, medio ambiente y
seguridad)
DOCUMENTACION:
-Procedimiento de evaluacin de Satisfaccin al Cliente.
-Procedimiento de Comunicacin Interna y Externa (Proceso Soporte
Informtico y Comunicaciones).
-Procedimiento de Servicio al Cliente (Proceso Soporte Informtico y
Comunicaciones).
12.1.12.
PLANIFICACION DE LA PRODUCCION.
12.1.12.1. PLANIFICACION DE REALIZACION DEL PRODUCTO:

METALBUS SA planifica y desarrolla sus procesos teniendo en
cuenta los requisitos del SIG y determinando los recursos necesarios
para la produccin de carroceras.
En las etapas de planificacin, la organizacin se asegura que
cuenta con los recursos y medios necesarios y que el producto estar
disponible en cantidad, tiempo y calidad suficientes para satisfacer
los requisitos del cliente, en este proceso la Planificacin de la
Produccin tiene un rol importante porque nos permite monitorear el
cumplimiento del requerimiento demandado por nuestros clientes.
DOCUMENTACION:
-Procedimiento de planificacin de la produccin.
-Procedimiento de Auditora Interna (Sub Proceso Auditora Interna).
12.1.12.2. DISEO Y DESARROLLO:

METALBUS SA se encargar del diseo y desarrollo de sus
productos, para esto optamos por las siguientes actividades:
PLANIFICACION DEL DISEO Y DESARROLLO:

En esta fase buscamos planificar el diseo y desarrollo de
nuestros productos para esto determinaremos:
Las etapas del diseo y desarrollo.
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La revisin, verificacin y validacin, apropiadas para cada
etapa del diseo y desarrollo.

Las responsabilidades y autoridades para el diseo y
desarrollo.
Se gestionarn
las
interfaces
entre
los
grupos
involucrados en el diseo y desarrollo con la finalidad de

asegurar una comunicacin eficaz y una clara asignacin de las
responsabilidades.
Adems
mantendrn
actualizados
los
resultados de la planificacin a medida que progresa el diseo y

desarrollo.
DETERMINACION DE ELEMENTOS DE ENTRADA:

Los elementos de entrada en el diseo y desarrollo de
nuestros productos incluyen:
Los requisitos funcionales y de desempeo.
Los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
La informacin proveniente de diseos previos similares,
cuando sea aplicable.

Otros requisitos esenciales para el diseo y desarrollo.
Los elementos de entrada deben mantenerse registrados
y revisarse para comprobar si son adecuados.
RESULTADOS DEL DISEO Y DESARROLLO:

Los resultados del diseo y desarrollo se proporcionan de
manera adecuada para la verificacin respecto a los elementos
de entrada para el diseo y desarrollo, adems deben:
Cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el
diseo y desarrollo.
Proporcionar informacin apropiada para la compra, la
produccin y la prestacin del servicio.

Contener o hacer referencia a los criterios de aceptacin del
producto.
Especificar
esenciales para el uso seguro y correcto.

Aprobarse antes de su liberacin.
las
caractersticas
del
producto
que
son
REVISION DEL DISEO Y DESARROLLO:

Las revisiones del diseo y desarrollo se llevarn a cabo
en las etapas adecuadas en forma sistemtica, teniendo en
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cuenta la actividad de planificacin del diseo y desarrollo. Con

las revisiones buscamos:
Evaluar la capacidad de los resultados de diseo y
desarrollo para cumplir con los requisitos.

Identificar cualquier problema y proponer
acciones
adecuadas.
Las revisiones se ejecutaran en conjunto con los
representantes de cada etapa de diseo y desarrollo. Finalmente
se mantendrn registros de los resultados de las revisiones y
cualquier accin necesaria.
VERIFICACION DEL DISEO Y DESARROLLO:

La verificacin se realizar de acuerdo a lo planificado,
para asegurar que los resultados del diseo y desarrollo cumplen
los requisitos de los elementos de entrada. Adems se
mantendrn registros de los resultados de la verificacin y de
cualquier accin que sea necesaria.
VALIDACION DEL DISEO Y DESARROLLO:

La validacin se ejecuta de acuerdo a lo planificado, para
asegurar que el producto resultante es capaz de satisfacer los
requisitos para su aplicacin especificada o uso previsto (cuando
sea conocido). Siempre que sea factible, la validacin se
completar antes de la entrega o implementacin del producto.
Finalmente se mantendrn registros de los resultados de
la validacin y de cualquier accin que sea necesaria.
CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISEO Y DESARROLLO:

Los cambios del diseo y desarrollo se identifican y
registran adems se revisan, verifican y validan, segn sea
apropiado, y se aprueban antes de su implementacin.
La revisin de los cambios debe incluir la evaluacin del
efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto
ya entregado. Finalmente se mantendrn registros de los
resultados de la revisin de los cambios y de cualquier accin
que sea necesaria.
DOCUMENTACION:
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-Registro de Determinacin de Elementos de Entrada.

-Registro de Revisin de los Resultados.
-Registro de Resultados de Revisin del Diseo y Desarrollo.
-Registro de Resultados de Verificacin del Diseo y Desarrollo.
-Registros de los Resultados de la Validacin del Diseo y Desarrollo.
-Registros de Cambios del Diseo y Desarrollo.
-Registros de los Resultados de la Revisin, Verificacin y Validacin de
Cambios.
12.1.13.
COMPRAS Y ALMACENAJE.
El proceso de compra y almacenaje pasa por las siguientes etapas:
PROCESO DE COMPRAS:
METALBUS SA ha implementado las operaciones necesarias
para asegurar que los productos adquiridos cumplen con los requisitos
de compra especificados.
Se evala y selecciona a los proveedores en funcin a su
capacidad para suministrar productos de acuerdo a los requisitos
especificados. Para esto se establecen los criterios de seleccin,
evaluacin y re-evaluacin de proveedores; y finalmente se llevan
registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier accin
necesaria que deriva de las mismas.
INFORMACION DE LAS COMPRAS:

Para efectuar las compras contamos con la informacin
adecuada (adecuamos los requisitos de compra antes de comunicarse
con el proveedor). Esta informacin describir el producto a comprar
incluyendo cuando sea necesario:
Los requisitos para la aprobacin del producto, procedimientos,
procesos y equipos.
Los requisitos para la calificacin del personal.
Los requisitos del SIG.
VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS:

Se establecen e implementan inspecciones para asegurar que
los productos comprados cumplen con los requisitos de compra
especificados.
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Cuando METALBUS SA o sus clientes propongan llevar a cabo la

verificacin en las instalaciones del proveedor, esto se especifica en los
documentos de compra para informar al proveedor sobre las actividades
a ejecutar, as como el mtodo de liberacin del producto, cuando se
requiera.
PRESERVACION DEL PRODUCTO Y LA PROPIEDAD DEL CLIENTE:

Preservaremos nuestros productos durante el proceso interno y
la entrega a nuestros clientes para mantener la conformidad con los
requisitos.
La preservacin incluir (segn sea aplicable) la identificacin,
manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin. Esto tambin
aplica a las partes que constituyen nuestro producto final.
Por la naturaleza de nuestros procesos, los chasis y los
emblemas (propiedad del DIVEMOTOR) estarn bajo nuestro cuidado
teniendo que:
Identificarlos correctamente.
Verificar su buen estado.
Protegerlos y Salvaguardarlos de los actos o condiciones que
puedan afectar su estado.

Comunicar al cliente y mantener registros en caso de prdida,
deterioro u otro factor que afecte su condicin.
DOCUMENTACION:
-Procedimiento de Recepcin, Almacenamiento e Inspeccin de materiales
crticos para la Calidad (Gestin de Calidad).
-Instruccin para recepcin de MATPEL (Gestin de Seguridad y Salud en el
Trabajo).
-Instruccin para inspeccin de materiales en almacn.
-Procedimiento para control de inventarios en Almacenes.
-Procedimiento para generacin de guas de remisin por salida de bienes y
productos.
-Procedimiento de devolucin a proveedor.
-Procedimiento de Seleccin y Evaluacin de Proveedores.
-Registro de Resultados de Evaluacin a Proveedores.
-Registro de Incidentes de Propiedad del Cliente.
12.1.14.
PRODUCCION.
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METALBUS SA desarrolla su proceso de produccin por medio de la

planificacin, ejecucin y control de los sub procesos de Habilitado,
Estructura, Montaje, Montaje de Fibra de Vidrio, Autopartes, Carpintera,
Prototipo, Pintura, Electricidad, Fibra de Vidrio, Tapizado, Acabado,
Mecnica, Climatizado, Vidriera.
Para asegurar el proceso de produccin se ha implementado
apropiadamente:
La disponibilidad de especificaciones tcnicas que describan las
caractersticas de los productos intermedios y finales.

La disponibilidad de procedimientos, instrucciones y mtodos.
La utilizacin de los equipos apropiados.
La disponibilidad y utilizacin de medios de medicin y seguimiento
(patrones y equipos calibrados / verificados)

La implementacin de actividades de control y monitoreo.
La implementacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a
la entrega del producto.
DOCUMENTACION:
-Procedimiento de Habilitado.
-Procedimiento de Estructura.
-Procedimiento de Montaje.
-Procedimiento de Montaje de Fibra de Vidrio.
-Procedimiento de Autopartes.
-Procedimiento de Carpintera.
-Procedimiento de Prototipo.
-Procedimiento de Pintura.
-Procedimiento de Electricidad.
-Procedimiento de Fibra de Vidrio.
-Procedimiento de Tapizado.
-Procedimiento de Acabado.
-Procedimiento de Mecnica.
-Procedimiento de Climatizado.
-Procedimiento de Vidriera.
-Registro de Incidentes de Propiedad del Cliente (Proceso Compras y
Almacenaje).
12.1.15.
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS:

Para controlar los documentos necesarios para el funcionamiento del
Sistema Integrado de Gestin, METALBUS SA ha establecido y mantiene un

procedimiento documentado que describe la identificacin, almacenamiento,
proteccin, recuperacin, tiempo de retencin y la disposicin final de los
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registros del SIG, as como los siguientes aspectos relacionados al control

de los documentos:
Los documentos son aprobados antes de su distribucin para
asegurar su adecuacin;
Los documentos son revisados, actualizados y aprobados
nuevamente, cuando es necesario;

Se identifican los cambios y el estado de edicin actualizado de
los documentos;
Los documentos aplicables estn disponibles en las zonas de
uso, fsica o electrnicamente

Los documentos son legibles y fcilmente identificables;
Los documentos de origen externo son identificados y su
distribucin es controlada.
Los documentos obsoletos
(internos
externos)
son
identificados, si se decide conservarlos, o destruidos, una vez

que han sido reemplazados por una nueva edicin o una vez que
se ha decidido su retiro, cuando justifique.
Los registros establecidos por METALBUS SA se conservan
para demostrar la conformidad con los requisitos y la operacin
eficaz del Sistema Integrado de Gestin.
DOCUMENTACION:
-Procedimiento de Control de Documentos y Registros.
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13. ANEXO 1: RELACION ENTRE DOCUMENTOS, PROCESOS O SUB PROCESOS.
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14. ANEXO 2: REFERENCIA CRUZADA: PROCESOS VS NORMAS ISO 9001, ISO 14001
Y OHSAS 18001.
PROCESO
SUB-PROCESO
ISO 9001
OHSAS 18001
ISO 14001
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Planificacin Estratgica
Auditora Interna
4.1 / 5.4.1 /
4.1 / 4.3.3 /
4.1 / 4.3.3 /
5.4.2 / 6.1
4.4.1
4.4.1
8.2.2
4.5.5
4.5.5
4.2 / 4.4.1 / 4.6 /
4.2 / 4.4.1 /
5.1 / 5.3 /
5.5.1 / 5.5.2 /
Revisin del SIG
5.6.1 / 5.6.2 /
5.6.3 / 8.2.3 /
8.1 / 8.4 /
8.5.1
Gestin de Acciones Preventivas

y Correctivas
Gestin de Recursos Humanos
Gestin de Tecnologa e
Infraestructura
Gestin de Calidad
4.1 / 4.2 / 4.5.1 / 4.6 / 4.1 / 4.2 /

4.5.2 / 4.3.3 /
4.5.1 / 4.5.2 /
4.3.1 / 4.3.2 /
4.3.3 / 4.3.1 /
4.6
4.3.2 / 4.6
8.5.2 / 8.5.3
4.5.3
4.5.3
6.2.1 / 6.2.2
4.4.2
4.4.2
Mantenimiento
6.3 / 7.6
4.4.1 / 4.5.1 /
4.4.1 / 4.5.1 /
4.4.6
4.4.6
Soporte Informtico
5.5.3 / 6.3 /
4.4.1 / 4.4.3 /
4.4.1 / 4.4.3 /
y Comunicaciones
7.2.3 / 7.6
4.5.1 / 4.4.6
4.5.1 / 4.4.6
Proyectos
6.3 / 6.4
4.4.1 / 4.4.6
4.4.1 / 4.4.6
4.4.6
4.4.6
5.2 / 7.5.3 /
8.2.4 / 8.3
4.3.1 / 4.3.2 /
Gestin de Seguridad y Salud en
el Trabajo
4.4.6 / 4.4.7 /
4.5.1 / 4.5.2 /
4.4.6 / 4.4.7
4.5.3
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MANUAL
4.3.1 / 4.4.6 /
Gestin Ambiental
4.4.6 / 4.4.7
4.4.7 / 4.5.1 /
4.5.2 / 4.5.3
Gestin de Requisitos Legales
5.2 / 8.2.4 /
4.3.2 / 4.5.2
4.3.2 / 4.5.2
4.3.1 / 4.3.2 /
4.3.1 / 4.3.2 /
4.4.6
4.4.6
7.2.2
4.3.1 / 4.4.6
4.3.1 / 4.4.6
8.2.1 / 8.4
7.1
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
4.4.6
7.2.1
Determinacin de los
Requisitos de
7.2.1
Producto
Revisin de los
Recepcin de Requerimientos
Requisitos de
Producto
Evaluacin de la
Satisfaccin del
Cliente
Planificacin de
Realizacin del
Producto
Planificacin de la Produccin
7.3.1 / 7.3.2 /
Diseo y Desarrollo
7.3.3 / 7.3.4 /
7.3.5 / 7.3.6 /
7.3.7
7.4.1 / 7.4.2 /
Compras y Almacenaje
7.4.3 / 7.5.4 /
7.5.5
Produccin
7.5.1 / 7.5.4 /
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MANUAL
7.5.5
Control de Documentos y
Registros
4.2.3 / 4.2.4
4.4.5 / 4.5.4
4.4.5 / 4.5.4
15. ANEXO 3: REFERENCIA CRUZADA DE REQUISITOS DE NORMAS EXTERNAS.
4.1
4.1
4.1
ISO 14001
Alcance
Referencias Normativas
Definiciones
Requerimientos del Sistema de
Gestin
Requisitos Generales
4.1
4.1
4.2
Poltica Ambiental
4.3
4.3
4.3
Planificacin
1
2
3
4.3.
1
4.3.
2
4.3.
3
OHSAS 18001
1
2
3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
1
2
3
4.3.
1
4.3.
2
4.3.
3
Aspectos Ambientales
Requisitos Legales y Otros

Requisitos
Objetivos, Metas y Programas
1
2
3
ISO 9001
Alcance
Referencias Normativas
Trminos y Definiciones
Sistema de Gestin de Calidad
4.1
5.1
5.3
8.5.
1
5.4
5.2
7.2.
1
Requisitos Generales
7.2.
2
5.2
7.2.
1
5.4.
1
5.4.
2
8.5.
1
4.4
Implementacin y Operacin
4.4
Implementacin y Operacin
4.4.
Recursos, Funciones,
4.4.
1 Responsabilidad, Financiamiento y 1
Autoridad
Recursos, Funciones,
Responsabilidad y Autoridad
Compromiso de la Direccin
Poltica de Calidad
Mejora Continua
Planificacin
Enfoque al Cliente
Determinacin de los Requisitos
Relacionados con el Producto
Revisin de los Requisitos
Enfoque al Cliente
Determinacin de los Requisitos
Objetivos de Calidad
Planificacin del Sistema de
Gestin de Calidad
Mejoramiento Continuo
Realizacin del Producto

7
Planificacin de la Realizacin del
7.1
Producto
5
Responsabilidad de la Direccin
5.1
5.5.
Responsabilidad y Autoridad
1
Representante de la Direccin
5.5.
Gestin de los Recursos
2
Provisin de los Recursos
6
Infraestructura
6.1
Ambiente de Trabajo
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MANUAL
4.4.
2
Competencia, Formacin y Toma

de Conciencia
4.4.
2
Competencia, Formacin y
Toma de Conciencia
4.4.
3
Comunicacin, Participacin y
Consulta
4.4.
3
Comunicacin
4.4.
4
4.4.
5
4.4.
6
Documentacin
Control de Documentos
Control Operacional
4.4.
2
4.4.
5
4.4.
6
Documentacin
Control Operacional
6.3
6.4
6.2.
Competencia, Toma de
2
Conciencia y Formacin
5.5.
3
Comunicacin Interna
7.2.
Comunicacin con el Cliente
3
4.2. Requisitos de la Documentacin
1
(generalidades)
4.2.
3
7
Realizacin del Producto
7.1 Planificacin de la Realizacin del
Producto
7.2. Determinacin de los Requisitos
1
Revisin de los Requisitos
7.2.
2
Planificacin del Diseo y
Desarrollo
7.3.
Elementos de Entrada para el
1
Diseo y Desarrollo
Resultados del Diseo y
7.3.
Desarrollo
2
Revisin del Diseo y Desarrollo
Verificacin del Diseo y
7.3.
Desarrollo
3
Validacin del Diseo y
Desarrollo
7.3. Control de Cambios de Diseo y
4
Desarrollo
7.3.
Proceso de Compras
5
Informacin de las Compras
Verificacin de los Productos
7.3.
Comprados
6
Control de la Produccin y la
7.3.
Prestacin del Servicio
7
Validacin de los Procesos de
Produccin y de la Prestacin del
7.4.
Servicio
1
Preservacin del Producto
7.4.
2
7.4.
3
7.5.
1
7.5.
2
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MANUAL DEL SISTEMA

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Edicin:
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1.0
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MANUAL
7.5.
5
4.4.
7
4.5
4.5.
1
Preparacin y Respuesta ante

Emergencias
Verificacin y Accin Correctiva
Monitoreo y Medicin del

Desempeo
4.4. Preparacin y Respuesta ante

7
Emergencias
4.5 Verificacin y Accin Correctiva
4.5.
1
Seguimiento y Medicin
8.3
8
7.6
8.1
8.2.
3
8.2.
4
4.5.
2
Evaluacin del Cumplimiento

Legal
4.5.
3
Investigacin de Accidentes, No
Conformidad, Accin Correctiva y
Preventiva
4.5.
4
4.5.
5
4.6
Control de Registros
Auditoras Internas
Revisin por la Direccin
4.5.
2
4.5.
3
4.5.
4
4.5.
5
4.6
Evaluacin del Cumplimiento

Legal
No Conformidad, Accin
Correctiva y Preventiva
Control de los Registros

Auditora Internas
8.4
8.2.
3
8.2.
4
8.3
8.4
8.5.
2
8.5.
3
4.2.
4
8.2.
2
5.1
5.6
5.6.
1
5.6.
2
5.6.
3
8.5.
3
Control de Producto No
Conforme
Medicin, Anlisis y Mejora
Control de los Dispositivos de
Seguimiento y Medicin
General
Seguimiento y Medicin de
Procesos
Producto
Anlisis de Datos
Procesos
Producto
Control de Producto No
Conforme
Anlisis de Datos
Accin Correctiva
Accin Preventiva
Control de los Registros
Auditora Internas
Generalidades
Informacin para la Revisin
Resultados de la Revisin
Mejora Continua
16. CONTROL DE CAMBIOS

N Edicin
Detalle de la Modificacin
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SP-AD-M-001
1.0
01/2012
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MANUAL DEL SISTEMA

MANUAL DEL SISTEMA

2. PROPOSITO DEL MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

3. ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION:

MANUAL DEL SISTEMA

El Sistema Integrado de Gestin de METALBUS S.A. incluye:

7.5.2 Validacin de los procesos de las operaciones de la

COPIA CONTROLADA POR METALBUS SA

MANUAL DEL SISTEMA

3.2. CLIENTE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD:

esfuerzos estn orientados a su satisfaccin.

ambiente laboral y ser ms productivos.

COPIA CONTROLADA POR METALBUS SA

MANUAL DEL SISTEMA

eficientemente las responsabilidades asignadas, por ese sentimiento de

identificacin y compromiso con la organizacin.

generando ideas en conjunto para la mejora y crecimiento de la organizacin.

5. POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION:

los impactos ambientales.

instalaciones, y la infraestructura de la organizacin, en temas de seguridad y salud ocupacional.

rentabilidad de la empresa haciendo uso eficiente y racional de los recursos.

COPIA CONTROLADA POR METALBUS SA

MANUAL DEL SISTEMA

8. OBJETIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:

COPIA CONTROLADA POR METALBUS SA

MANUAL DEL SISTEMA

9. ORGANIZACIN ORIENTADA A LA GESTION INTEGRADA:

COPIA CONTROLADA POR METALBUS SA

Liderar el Sistema Integrado de Gestin en

MANUAL DEL SISTEMA

Jefe del Sistema

COPIA CONTROLADA POR METALBUS SA

para la Gestin de la Calidad.

MANUAL DEL SISTEMA

11. MAPA DE PROCESOS:

MANUAL DEL SISTEMA

COPIA CONTROLADA POR METALBUS SA

MANUAL DEL SISTEMA

12. DESCRIPCION DE LOS PROCESOS:

(determinando y proporcionando los recursos para el SIG).

aplicacin a travs de la organizacin.

COPIA CONTROLADA POR METALBUS SA

MANUAL DEL SISTEMA

Determinar los criterios y los mtodos necesarios para asegurarse de

que tanto la operacin como el control de estos procesos sean eficaces.

apoyar las operaciones, el seguimiento de los procesos.

necesarios planificados y la mejora continua de los procesos.

y coherentes con las polticas

(incluyendo los compromisos de cumplir con los requisitos de

12.1.2. AUDITORIA INTERNA.

COPIA CONTROLADA POR METALBUS SA

MANUAL DEL SISTEMA

auditar y a los resultados de auditoras previas; las auditoras tienen por

al rea a ser auditada a fin de no comprometer la imparcialidad del proceso

12.1.3. REVISION DEL SIG:

los requisitos del cliente, los requisitos legales y los reglamentarios;

adecuacin y mejora continua.

Comercial como los mximos representantes de la Calidad, Ambiente y

MANUAL DEL SISTEMA

procesos de la empresa y de las diferentes reas involucradas en los

comunicadas dentro de la organizacin).

las necesidades de mejora;

efectividad de las acciones tomadas.

del Sistema Integrado de Gestin de METALBUS SA, con la finalidad de