Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
1
11
CONTENIDO
1. RESUMEN EJECUTIVO......................................................4
A.
Informacin general.............................................................................. 4
B.
F.
Evaluacin social................................................................................ 27
Plan de Implementacin.....................................................................36
J.
2. ASPECTOS GENERALES..................................................39
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN.........................39
2.2. INSTITUCIONALIDAD........................................................40
2.3. MARCO DE REFERENCIA....................................................44
3. IDENTIFICACIN...........................................................52
3.1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL...........................52
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
Problema Central...............................................................................102
Causas del Problema Central.............................................................102
Efectos del Problema Central............................................................103
Objetivo Central................................................................................107
Medios del Objetivo Central..............................................................107
Fines del Objetivo Central.................................................................108
Alternativas de Solucin....................................................................110
4. FORMULACIN Y EVALUACIN......................................113
4.1. DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO
113
4.2. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA.........115
4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
Anlisis de la Demanda.....................................................................115
Anlisis de la Oferta..........................................................................122
Determinacin de la brecha..............................................................125
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.
4.3.6.
4.3.7.
Anlisis de la Localizacin.................................................................126
Anlisis de tamao............................................................................126
Anlisis de tecnologa........................................................................128
Anlisis del momento de inversin....................................................148
Unidad de Gestin del proyecto........................................................148
Meta de productos............................................................................149
Requerimientos de recursos..............................................................149
Costo de Inversin.............................................................................152
Costo de Operacin y Mantenimiento a precios privados.................154
Costo de Operacin y Mantenimiento incremental............................154
Beneficios Sociales............................................................................154
Costos Sociales.................................................................................158
Indicadores de rentabilidad social.....................................................161
Anlisis de sensibilidad.....................................................................161
ORGANIZACIN Y GESTIN...........................................172
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.........................179
6. ANEXOS.....................................................................180
1. RESUMEN EJECUTIVO
Localizacin
El proyecto se encuentra ubicado en MZ LL 2 LOTE 1 BARRIO 5 A en
el Centro Poblado Alto Trujillo, Distrito El Porvenir, Provincia Trujillo,
Departamento La Libertad.
Cdigo UBIGEO
Regin:
Provincia:
Distrito:
13 La Libertad
1301 Trujillo
130102 El Porvenir
costa
90 msnm
0804'42''
7859'57''
36.7 km2
Lmites
Norte:
Sur:
Este:
Oeste:
Distrito Florencia
Huanchaco
Distrito Trujillo
Distrito Laredo
Distrito de Trujillo
de
Mora
Ubicacin de la UTT:
MZ LL 2 LOTE 1
BARRIO 5A
MF3
MF4
MF5
MF6
Las acciones 1.1, 2.1, 3.1 y 4.1 son independientes entre s, mientras
que las acciones 5.1 y 6.1 son complementarias, puesto que cada
empresa diagnosticada requerir de un agente de soporte para la
implementacin del Plan de Negocio Productivo.
Todas las acciones planteadas se constituyen en una alternativa de
solucin que contiene un paquete de servicios de demanda revelada,
compuesto por aquellos servicios tecnolgicos (Diseo y Desarrollo de
Producto, y Ensayos de laboratorio) y no tecnolgicos (capacitaciones
tcnicas) validados con las unidades de negocio, y un paquete de
servicios de demanda no revelada (Planes de Negocio TcnicoProductivos) a implementarse en las empresas.
A pesar de que no existen detalles de experiencias en otros pases en
cuanto a la alternativa de solucin planteada, en el Per podra
decirse que la intervencin del CITEccal es exitosa, pues en 14 aos
de operacin ha generado que sus clientes representen el 80% de las
exportaciones de calzado.
Anlisis de la Demanda
Poblac
in
Cobert
potenc
ura
ial
1,286
30%
444
2%
397
5%
111
6%
2014
Part.
%
2014
387
11
18
7
86%
2%
4%
2%
27
6%
187
14%
450
100%
2,425
19%
10
Ao 2
Calzado
Curtiembre
116
172
11
Total
123
183
Clculo de la demanda
La demanda de los servicios ha sido clasificada en dos tipos:
Demanda de Servicios Revelada y Demanda de Servicios no
revelada. La primera est compuesta por aquellos servicios que se
brindan de manera permanente: Diseo y Desarrollo de Producto, y
Ensayos de Laboratorio; mientras que la segunda estar constituida
por servicios de Capacitacin y una serie de necesidades que no han
sido identificadas por la empresa.
-
Demanda Revelada:
Para proyectar la demanda efectiva (revelada) de nuestra
poblacin objetivo se necesita conocer la demanda promedio de
cada servicio por empresa y la cantidad de empresas que
demandarn un determinado servicio. Se ha asumido que las
empresas de La Libertad demandarn en promedio servicios de
Diseo y Desarrollo de Producto en igual medida que las empresas
de Lima, mientras que en servicios de Laboratorio su demanda
promedio ser menor. En ese sentido, la demanda promedio por
empresa en La Libertad queda definida de la siguiente manera:
Lima
La Libertad
Diseo y Desarrollo de
producto
10
10
Laboratorio
12
10
Ao 1
Ao 2
10
10
10
10
10
11
Lima
La
libertad
15%
14%
31%
10%
Donde:
EIx: empresas interesadas en el servicio x
PEIx: porcentaje de empresas interesadas en el servicio x
Ao 1
Ao 2
Diseo y Desarrollo de
producto
14%
14%
Laboratorio
10%
10%
11
12
Ao 2
Diseo y Desarrollo de
producto
Tipo de servicio
17
26
Laboratorio
12
18
DEx=DPExPDEx
Donde:
-
Ao 1
Ao 2
172
256
123
183
Demanda No Revelada:
Esta demanda est constituida por los servicios de Capacitacin
requeridos por las empresas y otras necesidades que an no han
sido especficamente identificadas por la empresa. Para el clculo
de la demanda de los servicios de capacitacin se utiliz la misma
metodologa utilizada en la proyeccin de la demanda de servicios
permanentes (Demanda Revelada)
En base a la informacin
obtenida del registro de clientes del CITEccal en el ltimo ao
(2014), se ha utilizado el supuesto de que las empresas de La
Libertad demandarn en promedio un mayor nmero de
capacitaciones al ao en comparacin con Lima, puesto que en
dicha regin la empresa se encuentra menos desarrollada que en
Lima. Por tanto, estas requerirn un mayor nmero de
capacitaciones al ao para poder fortalecer sus capacidades
tcnico-productivas En ese sentido, la demanda promedio de
servicios de capacitacin por empresa en La Libertad queda
definida de la siguiente manera:
12
13
Servicios
Capacitacin
Lima
La Libertad
Ao 1
4
Ao 2
4
Lima
46%
La
libertad
42%
Donde:
EIx: empresas interesadas en el servicio x
PEIx: porcentaje de empresas interesadas en el servicio x
13
14
capacitacin
Tipo de servicio
Ao 1
Ao 2
Capacitacin
42%
42%
Ao 1
Ao 2
52
77
DEx=DPExPDEx
Donde:
-
Ao 1
Ao 2
207
307
Anlisis de la Oferta
La oferta de servicios en la zona de influencia no cumple con los
siguientes criterios que s cumplen los servicios del CITEccal:
Confidencialidad
Precisin en las mediciones
Competencia tcnica del personal
Vigencia tecnolgica
Ubicacin geogrfica
14
15
Orientacin al mercado
15
Ensayos de laboratorio
Nmero de
servicios
0
0
0
Situacin actual
Uso de metodologas y tecnologas obsoletas.
Orientado a la formacin bsica de operarios, no
se tiene una visin de formacin tcnicaproductiva.
Capacitacin
Diseo y
Producto
Desarrollo
de
16
Ensayos de Laboratorio
Ao 1
Ao 2
Capacitacin
Diseo y Desarrollo de producto
Ensayos de laboratorio
0
0
0
0
0
0
TOTAL
0%
Ao 1
Ao 2
219
230
145
203
Contenido
Diseo y
Desarrollo de
Producto
Servicio de
Seriado
Servicio de
Modelaje
Servicio de
Diseo
Servicio de
corte lser
Hora
s
Sistema de
evaluacin
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
fabricantes de
calzado
16
de operarios/personas)
Planes de negocio
Ao 1
Ao 2
200
300
25
25
Ao 1
Ao 2
Cuero
Calzado
Total
5
20
25
5
20
25
Capacitacin
Contenido
Cursos de
Diseo
Cursos de
corte
Cursos de
aparado
fabricantes de
calzado
Hora
s
Mensual
30
Mensual
30
Mensual
30
Sistema de
evaluacin
Pruebas de
entrada y salida
Pruebas de
entrada y salida
Pruebas de
entrada y salida
17
17
Planes de Negocio
Tcnico-Productivo
Pblico
objetivo
Curtiembres y
fabricantes de
calzado
Periodicidad
N
Planes
de
negocio
Sistema de
evaluacin
Anual
50
Diagnstico
Determinacin de la brecha
La brecha del servicio est determinada por la diferencia entre la
demanda efectiva de servicios de Demanda Revelada y Demanda No
Revelada, y la oferta con proyecto de estos servicios.
Tipo de servicio
Diseo y Desarrollo de
producto (nmero de
servicios)
Laboratorio (nmero de
servicios)
Ao 1
Ao 2
172
256
123
183
Ao 1
Ao 2
219
230
145
203
Ao 1
Ao 2
-47
26
-22
-20
18
18
19
Ao 1
Ao 2
Capacitacin (nmero de
operarios/personas)
207
307
Ao 1
Ao 2
Capacitacin (nmero de
operarios/personas)
200
300
Ao 1
Ao 2
ZONIFICACIN
ZONA DE
ATENCIN AL
PBLICO
ZONA DE
AMBIENTE
Centro de Documentacin
(CENDOC)
Sala de Reuniones
N DE
PERSONA
S
12
REGLAMENTACI
N
-
AREA
OCUPADA
(M2)
46.23
06
Informes
01
3.45
Atencin al cliente
01
15.96
20.28
19
20
AMBIENTE
Almacn de Muestras
Director de Laboratorios
PERSONA
S
01
04
LABORATORIO
ZONA DE
CAPACITACIN Y
DISEO
CIRCULACIN
Laboratorio de Fsica
03
Aula de Capacitacin
25
17.47
R.N.E Norma A.
80-9.5 m2
p/pers.
-
62.47
Circulacin - Pasadizos
35.74
01
R.N.E Norma A.
80-9.5 m2
p/pers.
-
20.05
14.34
26.65
29.32
Depsito
5.29
61.18
03
12
R.N.E Norma A.
80-9.5 m2
p/pers.
R.N.E Norma A.
40-1.5 m2
p/pers.
-
25.03
33.54
78.00
13.32
779.81
03
Sala de Reuniones
08
R.N.E Norma A.
80-9.5 m2
p/pers.
R.N.E Norma A.
80-9.5 m2
p/pers.
-
01
15
19.44
26.79
24.84
30.37
7.21
R.N.E Norma A.
40-1.5 m2
p/pers.
R.N.E Norma A.
40-1m2 p/pers.
R.N.E Norma A.
40-5 m2 p/pers.
-
Circulaciones
12
-
R.N.E Norma A.
40-5 m2 p/pers.
-
36.91
24
42.20
Auditorio Principal
54
Taller de Corte
12
Taller de Aparado
ZONA
39.70
Laboratorio de Cmputo
ZONA DE PLANTAS
PILOTO
28.27
CIRCULACIN
56.23
SS.HH Hombres
Direccin Ejecutiva
ZONA DE
CAPACITACIN
112.80
ZONA
ADMINISTRATIVA
34.49
03
SS.HH Mujeres
CIRCULACIN
OCUPADA
(M2)
R.N.E Norma A.
40-1.5 m2
p/pers.
-
Tpico
ZONA DE PLANTAS
PILOTO
45.87
87.74
63.14
39.16
54.21
69.23
75.79
20
21
COMPLEMENTARIA
ZONA DE
SERVICIOS
GENERALES
AMBIENTE
Kitchennet
OCUPADA
(M2)
21.53
Almacn de Reactivo
25.37
Almacn de Pieles
24.51
01
06
75.00
reas Verdes
512.52
Circulacin Exterior
1,080.69
Caseta de Vigilancia
ZONAS
COMPLEMENTARIAS
PERSONA
S
-
10.10
13.55
13.54
6.21
45.77
737.71
1,517.52
AREA LIBRE
1,668.21
21
22
22
23
23
24
24
25
MEDIO/PRODUCTO/ACTIVIDAD
META
- 500 personas/operarios
capacitados
- 449 servicios de Diseo y
Desarrollo de producto
- 348 ensayos de laboratorio
realizados
25 eventos de difusin
21 empresas en promedio
contratan el servicio de diseo
50 planes de negocio
desarrollados
25
26
Capacitac
in
Diseo y
Desarroll
o de
Producto
Ensayos
de
Laborator
io
Unidades de
negocio de
cuero y
calzado
Unidades de
negocio y
calzado
Unidades de
negocio de
cuero,
calzado e
industrias
conexas
Componente
Disponibilidad de
conocimientos y
tecnologas
validadas
(Demanda
revelada)
Meta
Equipamiento
- 449 servicios
de Diseo y
Desarrollo de
producto
-348 servicios
de ensayos de
laboratorio
Infraestructura
Personal
Inversin: S/.
386,040
-Consultoras
rea: 359.12 -Servicio de
Coordinacin de
m2
capacitacin
Inversin: S/.
-Servicio Tcnico
1,129,262
de Curtiembre
rea: 67.97
m2
Inversin: S/.
213,740
Inversin: S/.
185,040
-Servicio de
Diseo Industrial
-Servicio de
Modelaje
Inversin: S/.
rea: 180.72 221,040
m2
-Servicio Tcnico
Inversin: S/.
de Laboratorio
568,278
nivel 1
-Servicio Tcnico
de Laboratorio
nivel 2
Aliados
ALIADOS NACIONALES
- Comit de Calzado de la Sociedad
Nacional de Industrias S.N.I.
- Corporacin del Cuero, Calzado y
Afines
- Asociacin de Pequeos y Medianos
Fabricantes
de
Calzado
APEMEFAC
- Curtiembres Asociadas de Trujillo
- Asociacin de Productores de Calzado
del Parque Industrial de Villa El
Salvador
- Asociacin Globalcal de Arequipa
- Gobierno Regional de La Libertad
- Gobierno Regional de Arequipa
- Municipalidad de El Porvenir
- Ministerio de Trabajo
- PROMPERU
- FINCYT
- CITES pblicos y privados
ALIADOS INTERNACIONALES
- INESCOP -Espaa
- CIATEC- Mxico
- SENAI CETEPO Brasil
- UITIC- Unin Internacional de Tcnicos
de la Industria del Cuero.
- LATU Uruguay
- CAIPIC Argentina
- CEINNOVA - Colombia
- AIICA Igualada Espaa
ALIADOS ACADMICOS
- Universidad Nacional Mayor de San
Planes de
Negocio
Unidades de
negocio de
cuero y
calzado
Mejores
capacidades para
identificar y
absorber nuevos
procesos
tecnolgicos
(Demanda no
revelada)
50 Planes de
Negocios
TcnicoProductivos
Transversal
Transversal
Transversal
27
Marcos
- Universidad
Nacional
Federico
Villarreal
- Universidad Particular Ricardo Palma
- Universidad Particular San Ignacio de
28
29
Los costos de operacin y mantenimiento corresponden al pago del equipo tcnico que estar encargado de realizar las
actividades de soporte y seguimiento a las empresas para la implementacin de sus Planes de Negocio TcnicoProductivo.
Costos de Operacin:
Equipo Tcnico de seguimiento y Monitoreo
Tabla 35: Costo de Operacin a precios privados
Descripci
n
Costo
Cantid
Unidad
Unitar
ad
io
Coordinador de
Asistencia Tcnica
Especilista en 5s y
kaizen
Extensionista
tcnolgico
profesio
nal
profesio
nal
profesio
nal
Ao 4
Ao 5
5,000
5,000
12
4,500
4,500
12
4,500
4,500
12
Total
Mont Tiem
o
po
Ao 3
mens (mese
ual
s)
168,0
00
168,0
00
No existe de operacin y mantenimiento sin proyecto, por tanto el costo incremental est constituido por el costo de
operacin del proyecto.
Tabla 36: Costo de Operacin incremental a precios privados
Descripci
n
Mont Tiem Ao 3
o
po
mens (mese
Ao 4
Ao 5
30
Coordinador de
Asistencia Tcnica
Especilista en 5s y
kaizen
Extensionista
tcnolgico
profesio
nal
profesio
nal
profesio
nal
ual
s)
5,000
5,000
12
4,500
4,500
12
4,500
4,500
12
Total
168,0
00
168,0
00
F. Evaluacin social
Beneficios Sociales
Los beneficios sociales han sido calculados siguiendo el anexo CME 14, el clculo del beneficio atribuible al proyecto
estar dado de la siguiente manera:
U=PvQvCuQp
Donde:
-
Supuesto: se asume que el productor vende todo lo que produce, por tanto la cantidad vendida Qv es igual a la cantidad producida Qp. Ene se
sentido, el clculo del beneficio estar dado de la siguiente manera:
U=
Qp(PvCu)
31
mantiene constante en los dos aos. Asimismo, se parte de un precio de venta de S/. 40 1 por un par de calzado y S/. 6.8 2
por un pie cuadrado de cuero; un costo unitario de S/. 36 3 para un par de calzado y S/. 6.1 4 para un pie cuadrado de
cuero; y una produccin por empresa de 11,520 pares al ao y 16,800 pies cuadrados de cuero al ao. En base a estos
datos se ha calculado la utilidad para las empresas en la situacin sin proyecto.
Tabla 37: Empresas beneficiadas sin proyecto
Cadena
Ao 1
Ao 2
Cuero
Calzado
5
13
5
13
En base a la informacin extrada de las Encuestas de Estudio GRADE y BID, se indica que el 41% empresas clientes del
CITEccal inform haber incrementado sus ventas, por tanto, el ingreso generado en dicha proporcin de empresas
representa el beneficio social generado en la situacin sin proyecto.
Tabla 38: Clculo de la utilidad sin proyecto
Cadena
Cuero
1 Dato conseguido a travs de consulta a experto
2 Dato conseguido a travs de consulta a experto
3 Dato conseguido a travs de consulta a experto
4 Dato conseguido a travs de consulta a experto
Precio
venta
(a)
Cantidad
vendida
(b)
Costo
(c)
6.8
16,800
6.1
Utilidad
Utilidad
(por
total
empresa)
U*N
U=b*(a-c) empresas
27,120
11,424
32
Calzado
40
11,520
36
46,080
599,040
Seguidamente multiplicamos la utilidad obtenida por el total de empresas que evidenciaron una mejora en sus ventas
(41% de las empresas beneficiadas), es decir, por 2 empresas de cuero y por 5 empresas de calzado por los dos aos.
Para el tercer ao asumimos que el beneficio se hace perpetuo, por tanto es igual al obtenido en el ao 2.
Tabla 39: Proyeccin de la utilidad sin proyecto
Cadena
Cuero
Calzado
Ao 1
23,419
245,606
Ao 2
23,419
245,606
Ao 3
23,419
245,606
Ao 1
7
116
Ao 2
11
172
Ao 1
4
Ao 2
7
33
Calzado
58
103
Calculamos la utilidad para estas empresas, con las mejoras en los costos y en la produccin antes mencionadas.
Tabla 42: Clculo de la utilidad con proyecto (empresas que evidencian mejoras)
Cadena
Precio
venta
(a)
Cantidad
vendida
(b)
Costo
(c)
Cuero
Calzado
6.8
42
17,472
11,520
6.1
36
Utilidad
(por
empresa)
U=b*(a-c)
11,881
64,512
Luego multiplicamos la utilidad obtenida por el total de empresas que evidenciaron alguna mejora, es decir, por 4 y 7
empresas de cuero, y por 58 y 103 Empresas de calzado. Para el tercer ao asumimos que el beneficio se hace perpetuo,
por tanto es igual al obtenido en el ao 2.
Tabla 43: Utilidad con proyecto (empresas que evidencian mejoras)
Cadena
Cuero
Calzado
Ao 1
43,841
3,729,439
Ao 2
78,272
Ao 3
78,272
6,658,41
6,658,413
3
Finalmente calculamos el beneficio incremental, es decir la utilidad con proyecto menos la utilidad sin proyecto, este
clculo nos da el siguiente resultado:
34
Cadena
Cuero
Calzado
Total
Ao 1
17,358
2,961,257
2,978,616
Ao 2
46,625
Ao 3
46,625
5,450,88
5,450,885
5
5,497,51
5,497,510
0
Se aplic el factor de correccin 0.85 para bienes no transables, a fin de convertir a los beneficios de la empresa a
precios sociales.
Costos Sociales
Los precios sociales son de gran importancia en la evaluacin de proyectos, pues al reconocer las distorsiones del
mercado permite la medicin objetiva del impacto social del proyecto. En ese sentido, se deben corregir los precios de
mercado aplicando un factor de correccin establecido, segn los parmetros y recomendaciones establecidas por el
Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), con la finalidad de obtener los precios sociales.
35
36
37
El costo incremental a precios sociales est representado por el costo incremental a precios privados por el factor de
correccin 0.91, ya que este costo corresponde al servicio de mano de obra calificada.
Tabla 46: Costo de Operacin y Mantenimiento incremental a precios sociales
Descripci
n
Coordinador de
Asistencia Tcnica
Especilista en 5s y
kaizen
Extensionista
tcnolgico
Unidad
profesion
al
profesion
al
profesion
al
Mont
Tiem
Costo
Cantid
o
po
Unitar
ad
mensu (mese
io
al
s)
Ao 4
Ao 5
4,550
4,550
12
54,600
54,600
54,600
4,095
4,095
12
49,140
49,140
49,140
4,095
4,095
12
49,140
49,140
49,140
152,8
80
152,8
80
152,8
80
Total
Ao 3
Para la evaluacin social se utilizado indicadores de costo-beneficio. Se utilizaron como indicadores al Valor Actual Neto
(VAN) de los beneficios sociales y la Tasa Interna de Retorno (TIR).
El VAN ha sido calculado en base a los costos de inversin a precios sociales, costo de operacin incrementales, los
beneficios sociales atribuibles al proyecto y el valor de recupero de la infraestructura incorporado en el ao 3, luego de
culminada la fase de inversin del proyecto. La infraestructura fue depreciada a una tasa de 8% anual, dando como valor
residual S/. 2,958,612 al tercer ao, al multiplicarlo por el factor de correccin para bienes no transables (0.85) dio como
resultado el valor de S/. 2,514,821 a precios sociales.
Tabla 47: Flujo de beneficios sociales
38
El proyecto presenta un VAN positivo (>0), indicando que el proyecto es rentable, adems el ratio beneficio costo es
mayor que 1, lo que implica que los ingresos netos son mayores a los costos netos, por tanto, el proyecto genera riqueza
a la sociedad.
Anlisis de sensibilidad
Con este anlisis calcularemos la variacin del VAN ante variaciones en el monto de inversin y en los beneficios. Se
realizaron variaciones de 5%, 105, 15% y 20% en la inversin y en los beneficios. Esta operacin no da los siguientes
resultados.
39
Ante el incremento de 5% en el costo de inversin el VAN del proyecto se reduce en 8% y toma el valor de S/. 2,862,952,
mientras que si los beneficios se reducen en 5% el VAN se reduce en 13% y toma el valor de a S/. 2,689,629, si la
inversin se incrementa en 10% el VAN cae hasta S/. 2,259,438 (-27%) y si los beneficios se reducen en 10% el VAN cae
hasta S/. 1,912,791 (-38%). Esto demuestra que la rentabilidad del proyecto depende en mayor medida de los beneficios
obtenidos ms que del monto de inversin.
40
41
2011
2012
2013
2014
2015
42
Mediante acta de compromiso el ITP se compromete a asumir los costos de operacin y mantenimiento de todos los
CITEs, as como gestionar dichos recursos ante el MEF.
Fase de ejecucin
Para esta fase se ha tenido en consideracin contar con un equipo de profesionales que conformarn la Unidad de
Gestin del Proyecto. Conformado por el Coordinador del equipo, Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero Electromecnico y
Especialista en Contrataciones del Estado. Este equipo estar a cargo de velar por la adecuada ejecucin del proyecto,
respectando y cumpliendo los anlisis realizados en los estudios definitivos.
La Oficina General de Administracin (OGA) del ITP es la Unidad Ejecutora financiera, mientras que el CITEccal ser el
rgano tcnico responsable. El CITEccal se encargar de coordinar la ejecucin de los componentes del proyecto y de los
aspectos tcnicos. La Unidad Ejecutora tiene bajo su responsabilidad la gestin de los recursos requeridos para la
inversin.
La programacin de actividades para la ejecucin del proyecto se muestra en el Plan de Implementacin.
El ITP asumir los costos de operacin y mantenimiento, puesto que el CITEccal pertenece al pliego, para tal efecto
deber gestionar los recursos ante el Ministerio de Economa y Finanzas (MEF).
Financiamiento
Se ha previsto el uso de recursos ordinarios, dispuestos por el Ministerio de Economa y Finanzas, tanto para la fase de
inversin, como para operacin y mantenimiento. Asimismo, los ingresos generados por el CITEccal tambin son
utilizados para el cofinanciamiento de los gastos de operacin y mantenimiento.
Tabla 48: Presupuesto de la Unidad de Gestin del Proyecto
Profesional
Coordinador del Equipo
Especialista en
contrataciones
Costo
Unitar
io
10,000
6,000
Cantid
ad
Meses
Costo
60,000
36,000
43
Ingeniero Civil
Arquitecto
Ingeniero
Electromecnico
Ingeniero Sanitario
TOTAL
1
1
8,000
8,000
6
6
48,000
48,000
6,000
12,000
6,000
12,000
216,000
44
I. Plan de Implementacin
45
FIN
PROPSIT
O
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
Registro de clientes
COMPONEN
TES
1.
Disponibilidad
de- 500 personas/operarios capacitados
conocimientos y tecnologas- 449 servicios de Diseo y Desarrollo de producto en dos
validadas
(Demanda
aos
revelada)
- 348 ensayos de laboratorio realizados
SUPUESTOS
Registro de clientes
Informes peridicos de
implementacin
- No existen alteraciones en el
mercado que perjudique el
sector cuero y calzado.
- Disponibilidad oportuna de
recursos en el marco del
proyecto.
- Construccin de las
instalaciones segn lo que
indica el expediente tcnico.
- Se brinda mantenimiento
peridico de instalaciones.
- Compra del equipamiento
segn las especificaciones
tcnicas indicadas en el
Estudio Definitivo de
Equipamiento.
- No existe desercin de las
empresas que son
seleccionadas y beneficiadas
con el programa.
- Las empresas cuentan con
46
OBJETIVOS
MEDIOS DE
VERIFICACIN
INDICADORES
SUPUESTOS
recursos suficientes para
implementar lo
recomendado.
ACTIVIDAD 1.1.
Programa
ES
Sensibilizacin
3.1.
Servicios
capacitacin tcnica
Costo
de
inversin
en
fortalecimiento
de
capacidades de S/. 1,320,743 que comprende:
capacitacin especializada con un costo de S/. 121,780
Pasantas con un costo de S/. 75,000
Servicios profesionales con un costo de S/. 464,340
Suscripcin a bases de datos y revistas: S/. 52,102
Servicios varios: S/. 604,521
Costo de inversin en personal y recursos
concursados de S/. 2,607,500 que comprende:
Diseo de mecanismos de seleccin: S/.135,000
Desarrollo de capacidades para identificar y absorber
nuevos procesos tecnolgicos: S/. 225,000
en
la
- Incentivo
para
la
promocin
de
innovaciones
de planes
tecnolgicas: S/. 1,707,500
Tcnico
sustentatorios de gastos
diversos.
- Concurso de seleccin en el
Cuaderno de obra e informe de
tiempo oportuno
supervisin
- Disponibilidad de recursos en el
Liquidacin de obras
tiempo oportuno
Acta de Terminacin de Obras
Verificaciones en campo.
rdenes de compra de equipo
y mobiliario
- Rendicin de viticos
- Plan de capacitacin
- Concurso de seleccin en el
tiempo oportuno
- Disponibilidad de recursos en el
tiempo oportuno
47
OBJETIVOS
Productivo
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
48
49
2.1.
Localizacin
El proyecto se encuentra ubicado en MZ LL 2 LOTE 1 BARRIO 5 A en el Centro
Poblado Alto Trujillo, Distrito El Porvenir, Provincia Trujillo, Departamento La
Libertad.
Cdigo UBIGEO
Regin:
Provincia:
Distrito:
13 La Libertad
1301 Trujillo
130102 El Porvenir
costa
90 msnm
Latitud:
0804'42''
Longitud:
7859'57''
50
Lmites
Norte:
Sur:
Este:
Oeste:
Distrito Florencia
Huanchaco
Distrito Trujillo
Distrito Laredo
Distrito de Trujillo
de
Mora
Ubicacin de la UTT:
MZ LL 2 LOTE 1
BARRIO 5A
2.2.
INSTITUCIONALIDAD
14 INDUSTRIA
031 INDUSTRIA
0060 PROMOCIN DE LA INDUSTRIA
MINISTERIO DE LA PRODUCCIN
Unidad Formuladora
La Unidad Formuladora del proyecto es la Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto del ITP, registrada en el Banco de
Proyectos del SNIP con las siguientes caractersticas:
Sector
Pliego
Nombre UF
Responsable de la UF
Responsable
de
PRODUCCIN
INSTITUTO TECNOLGICO DE LA PRODUCCIN
OFICINA
GENERAL
DE
PLANEAMIENTO
Y
PRESUPUESTO
SR. LUIS CHACN BACA
CENTRO DE INNOVACIN TECNOLGICA DEL
51
Unidad Ejecutora
Para la fase de ejecucin del proyecto se proponen a la Oficina General
de Administracin del ITP y al CITEccal.
Sector
Pliego
Nombre UE
Responsable de la UE
PRODUCCIN
INSTITUTO TECNOLGICO DE LA PRODUCCIN
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIN/CENTRO DE
INNOVACIN TECNOLGICA DEL CUERO, CALZADO
E INDUSTRIAS CONEXAS-CITEccal
SRA. JOCELYN HUARANGA / SRA. ADRIANA ROS
52
53
PIA
2010
S/. 17,372,000
2011
S/. 22,888,000
2012
S/. 16,230,000
2013
S/. 22,699,400
2014
S/. 34,079,000
PIM
EJEC
S/.
21,335,001
S/.
25,200,277
S/.
28,648,390
S/.
45,165,918
S/.
42,084,006
S/.
19,031,006
S/.
19,958,508
S/.
19,501,945
S/.
34,612,891
S/.
41,220,156
%
AVAN
CE
89%
79%
68%
77%
98%
54
2.3.
MARCO DE REFERENCIA
55
56
1981
1998
Se crea el Instituto
Tecnolgico Pesquero
Se crea el Centro de
Innovacin Tecnolgica
del Cuero, Calzado e
Industrias Conexas
(CITEccal)
2008
Se crea el Centro Peruano
de Investigacin, Arte,
Cultura y Moda
(CEPICAM), con
financiamiento del Fondo
talo Peruano y el auspicio
de la ONG italiana Pisie,
en convenio firmado con
la Municipalidad del
Distrito de El Porvenir
2002
Se modifica la Ley de
CITEs, incorporndose a
los CITEs de artesana y
turismo.
.
C
2011
2012
2013
Se cambia la
denominacin de
Instituto Tecnolgico
Pesquero por Instituto
Tecnolgico de la
Produccin.
Inicia el proceso de
adscripcin de los CITE
al ITP
el
2014
-
C
2000
57
58
59
Marco poltico
El proyecto de inversin es concordante
lineamientos de poltica sectorial e institucional:
INSTRUMENTO DE
GESTIN
Plan Bicentenario,
el Per hacia el
2021
con
los
siguientes
LINEAMIENTO ASOCIADO
El plan Bicentenario es un plan a largo plazo que contiene las
polticas nacionales de desarrollo que deber seguir el Per en los
prximos aos.
El proyecto de inversin es concordante con
especficos del 2 y 4 del Eje Estratgico
competitividad y empleo:
los objetivos
4-Economa,
Objetivo especfico 2:
Objetivo especfico 4:
Plan de Nacional de
Diversificacin
Productiva
Objetivo:
Incrementar la productividad de la economa y reducir la
heterogeneidad.
60
Objetivo estratgico 1:
Consolidar
una
estructura
productiva,
descentralizada,
diversificada, inclusiva y ambientalmente sostenible, con creciente
productividad y valor agregado.
Objetivo estratgico 2:
Objetivo estratgico 3:
61
Objetivo estratgico:
Institucional 2011Promover el desarrollo econmico, emprendedorismo de las MYPES
2014 del Distrito de
y PYMES a travs de actividades industriales, comerciales, de
El Porvenir
servicios recreativos, con nfasis en la industria del cuero y del
calzado.
Ejes Estratgicos de Desarrollo Econmico
Objetivos Estratgicos
Plan de Desarrollo 1. Promover, desarrollar y consolidar la Pequea y Micro Empresa
Concertado
del Competitiva de la Industria del Cuero y Calzado y otros bienes de
distrito
de
El produccin y de servicios del distrito, orientadas tanto al mercado
Porvenir 2009
interno como al de exportacin; que mejore las oportunidades de
generacin de empleo, aumento de la produccin y productividad y
el mejoramiento de los niveles de ingreso per cpita
2. Promover y Desarrollar Programas de Promocin y Mercadeo del
Producto Calzado, a travs de la Implementacin de Ferias y/o
espacios para la comercializacin de sus productos.
Ley
orgnica
Art. 86.Municipalidades
Promocin del Desarrollo Econmico Local
Marco normativo
Como principales normatividades vinculadas al proyecto, se identifican
las siguientes:
Ministerio de la Produccin
Creado por Ley 27779, en su Artculo 3 se define como su
funcin:
El Ministerio de la Produccin formula, aprueba y supervisa las
polticas de alcance nacional aplicables a las actividades
extractivas y productivas comenzando en los sectores industria
y pesquera, promoviendo su competitividad y el incremento de
la produccin as como el uso racional de los recursos y la
proteccin del medio ambiente. A tal efecto dicta normas de
alcance nacional y supervisa su cumplimiento.
Instituto Tecnolgico de la Produccin
Creado a travs de Legislativo-DL N 92 como Instituto
Tecnolgico Pesquero y modificado 8 en su denominacin a
Instituto Tecnolgico de la Produccin con el fin de contribuir
de manera decidida al aumento de la competitividad del sector
productivo, a travs de la investigacin, innovacin, desarrollo,
as como adaptacin, extensin y transferencia tecnolgica,
para el desarrollo de productos con mayor valor agregado.
Ley de creacin de los CITES Ley 27267:
62
(CITEccal)
63
3. IDENTIFICACIN
3.1.
64
65
66
67
68
Hbitos de consumo10
10 Informacin extrada del Perfil Sectorial de Calzado 2011 (Inteligencia EconmicaMinisterio de Economa de El Salvador).
69
70
71
72
i.
73
74
75
76
Pequea
Micro
Trujillo
La Esperanza
El Porvenir
Florencia de Mora
Moche
Huanchaco
Victor Larco
Herrera
Total
39
30
29
2
4
3
3
5
4
3
Mediana
-Grande
1
2
109
15
42
36
33
5
4
3
Part.
%
34%
29%
26%
4%
3%
2%
2%
125
100%
Total
77
promedio anual.
Ilustracin 18: Evolucin empresas curtiembre La Libertad
140
125
120
100
80
60
49
40
20
0
2007
2011
10,000,000.0
9,000,000.0
8,000,000.0
7,000,000.0
6,000,000.0
5,000,000.0
4,000,000.0
3,000,000.0
2,000,000.0
1,000,000.0
0.0
2008
2009
2010
2011
2012
78
*Industria de Calzado
A lo largo de la cadena productiva conviene destacar la vinculacin del
sector calzado con el sector agropecuario que le proporciona la materia
prima principal, el cuero, para la fabricacin del calzado con este
material. Asimismo tiene conexiones con la industria textil,
especficamente tejidos de algodn (CIIU 1710) para el abastecimiento
de lonas en la elaboracin de calzado de goma; con la industria plstica
(CIIU 2520), tanto para calzado de plstico como para las suelas; con la
industria de envases de papel y cartn (CIIU 2102) para la preparacin
de envases de cartn, prefiriendo algunas empresas los cartones
impresos, entre otros. Es necesario sealar que mantiene una cercana
vinculacin con industrias que elaboran adhesivos y resinas, para la
unin de piezas de cuero y para el ensamble de la suela al corte.
El proceso de fabricacin de calzado se inicia con el acopio de las
materias primas y los insumos, siendo el cuero el ms importante,
seguido por el diseo del producto y los moldes. Se contina con el
proceso de planificacin de la produccin (necesidad de insumos, mano
de obra y tiempo disponible), para proceder con el corte del cuero,
aparado o cosido y el montaje de las piezas, que incluye el pegado y
montado de las suelas. Finalmente se les da el acabado final y se
embala o empaqueta el producto terminado.
Hoy en da los principales productores se encuentran organizados en
asociaciones de productores de calzado y de curtiembre con el fin de
promover el desarrollo de esta actividad. As, cada ao organizan la
Feria Internacional de Cuero, Calzado y Afines de Trujillo, la cual busca
integrar a los productores de calzado y cuero de Trujillo con el fin de
encontrar socios comerciales para emprender nuevos proyectos y con el
fin de servir como vitrina para mostrar los productos de la temporada.
La Feria congrega adems empresas provenientes de otras regiones,
como Junn, Lima y Arequipa. Adems destaca que en los ltimos aos
haya aumentado la presencia de compradores internacionales.
Sin embargo, la elaboracin de calzado presenta limitantes debido a la
falta de asociatividad e inversin. Adems deben competir con el
material sinttico importado desde China (tanto en calzado como en
cueros), pues aunque es de calidad inferior tambin se ofrece a precios
menores. La Asociacin de Curtidores de Trujillo considera que se ha
reducido el mercado pues alrededor del 60 por ciento de ste es
cubierto por importaciones chinas. Asimismo, esta asociacin seala
que otros problemas que enfrentan son la dispersin y atomizacin del
mercado de productores de calzado y la informalidad en sus
operaciones, pues muchos productores tienen las fbricas en sus casas.
El calzado de la Regin La Libertad se caracteriza por ser de cuero con
suelas de diversos materiales, siendo cada vez ms escasa la firme de
suela de cuero y cada vez ms importante el uso de materiales como
79
80
Fuente: Tesis de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Gestin por competencias y
productividad laboral en empresas del sector confeccin de calzado de Lima Metropolitana,
Lima 2012.
Proceso Productivo
Corte: en la fase inicial del calzado, el corte de cuero, si bien puede
hacerse con el empleo de maquinarias denominadas troqueladoras,
se requiere de un mnimo de produccin tambin que justifique la
inversin en los troqueles que son de material de acero y preparados
por empresas especializadas, que definitivamente la pequea y la
micro empresa no lograrn acceder.
Desbaste: Una operacin importante para dar calidad al producto.
En algunas empresas se realiza en forma manual, generando un
cuello de botella para produccin. Existe en el mercado maquinaria
de varios pases, con una gran diversidad de precios y calidades.
Aparado: Operacin que definitivamente requiere maquinaria de
costura. En casi todas las empresas se emplea la mquina plana, lo
cual dificulta la labor del operario. En ocasiones se desarrollan
modelos con costura doble separada pero se cuenta con mquinas de
una aguja, en este caso el tiempo de costura se duplica, afectando la
81
82
confirmar que en Trujillo no existe una sola empresa que cuente con
mquina de punta de calzado. Esto se explica debido a que la capacidad
de produccin de la mquina ms pequea es de 1,200 pares al da,
nivel en extremo alto para el comn de las pequeas y micro empresas.
Para el presente anlisis es necesario tener en cuenta el tamao de las
unidades productivas y de tecnologa, se debe destacar que las
medianas empresas como el caso de CONSORCIO A&G, esta llega a un
nivel de mediana empresa, las cuales han incorporado en sus procesos
de produccin maquinaria que les permite obtener una mayor rotacin
de las hormas, por da. Esta cuenta con crculos completos de calzado
que les va a permitir que el ciclo de fabricacin se realice en un menor
tiempo, utilizando para ello materiales termoplsticos, mquinas de
conformacin, mquinas armadoras y hornos de secado. La mayora de
estas empresas cuenta con puntos de venta y sus productos se
encuentran en tiendas por departamento y en las principales zapateras
del pas.
De acuerdo a los adelantos tecnolgicos, en la produccin industrial se
hace necesario el recambio de maquinarias para obtener mayor
productividad, por ejemplo las mquinas de armado de tipo digital,
Hidrulica y neumticas. La automatizacin de varias etapas de trabajo
de manera flexible es un objetivo cada vez ms necesario y exigido por
el sector del calzado.
Diseo y Patronaje23
En el proceso productivo del calzado se considera el diseo como la
etapa del proceso donde se crea la propuesta final del calzado y de su
proceso de elaboracin, es el resultado de un anlisis del mercado, de
las caractersticas ergonmicas de la poblacin, de la funcionalidad
propia del calzado, as como de las tendencias y los cambios de la
moda.
En las micro y pequeas empresas de El Porvenir generalmente los
encargados del proceso de diseo son sus propietarios quienes sobre la
base de su conocimiento del mercado que atienden y basndose en
revistas de moda e Internet, copian y modifican los diseos a utilizar.
Las empresas ms grandes cuentan con software y conocimiento
suficiente del mercado que los ayuda a modificar diseos encontrados
por internet, revistas, etc. Cuentan con la posibilidad de tener los
servicios de una persona encargada de copiar modelos o modificar
diseos (modelismo o modelaje).
83
Adquisicin de cuero
El abastecimiento de los insumos (cuero) en el sector calzados de la
Regin Libertad tiene 3 modalidades: Comerciantes mayoristas,
directamente del productor y elaboracin de propias curtiembres.
Los empresarios de calzado utilizan con mucha frecuencia 2 tipos de
cueros: el natural de curtiembre y el sinttico. Los lugares de compra
de esta materia prima se realizan bsicamente en la ciudad de
Trujillo, Lima y otras provincias como es el caso de Arequipa.
Dependiendo de la calidad en el proceso del tipo de curtiembre se
logra mayor definicin de textura, color, flexibilidad y otras
caractersticas que se consiguen a travs del empleo de insumos
apropiados para la obtencin de un cuero de calidad.
Se adquiere el cuero de los productores de curtiembres que no
aplican tcnicas de normalizacin dentro del proceso de produccin.
Las curtiembres adquiridas por los fabricantes no renen las
caractersticas de calidad para esta materia prima generando mermas
al momento de hacer el corte en los moldes. En algunos casos
presentan defectos de acabado en la superficie del cuero de ovino y
caprino; resistencia a la flexin; medida del espesor; resistencia al
alargamiento y a la medicin del rea. Todo esto determina que deba
realizarse un proceso de capacitacin sobre calidad de las
curtiembres a los proveedores de pieles y curtiembres para el sector
calzado.
Los lugares de procedencia de la materia prima para las fbricas de
calzado se pueden observar en el siguiente cuadro:
Proveedor
- Pisquea
- Comercial Valdez
- Comercial Digenes
P.
- Comercial Curpisco
- Comercial
Colombiatex
- Comercial Piel
Trujillo
Lugar
Lima
Trujillo
Tipo
de cuero
Natural
Sinttico
84
de la Materia Prima
Modalidad
Proveedor
Lugar
Tipo
de cuero
- Comercial Chim
- Comercial Luis
Vargas
- Comercial El
Porvenir
- Comercal Badanas
- Comrcial Murgua
- Comercial Carodas
- Almacenes
- Comercial Vallejo
- Comercial Orin
- Comercial Arpiel
- Comercial Aranda
- Comercial Doris
Uriol
- Comercial San
Pedro
Adhesivos
La gama de productos adhesivos no es muy diversificada,
emplendose mayormente policloroprenos y disolventes orgnicos.
Actualmente esta falta de diversidad est siendo compensada por la
existencia de proveedores brasileros en el mercado local, ampliando
la oferta de este producto. Respecto al control de calidad del pegado,
algunas empresas cuentan con laboratorios para este fin, sin
embargo, sus equipos se encuentran desfasados tecnolgicamente.
Hormas
En la pequea y micro empresa para abaratar el valor de inversin
acuden a comprar a proveedores que no tienen en cuenta las
especificaciones tcnicas de fabricacin de este producto,
ocasionando que se den variaciones en las medidas de los productos
terminados, razn por la cual se presenta un problema de
estandarizacin en las tallas del calzado de un productor a otro y en
casos extremos del calzado de un pie a otro.
Las hormas se fabrican en Trujillo y pueden ser de madera y plstico,
en ambos casos se rompen. Pero las de madera se contraen por
efectos del uso, lo cual hace variar el tamao de las mismas y afecta
a los otros materiales definidos en base a la horma. Al margen de los
diseos y el poco respeto a la exclusividad de los mismos.
85
86
Firme o suela
Aqu tambin existe una gran variedad de materiales que pueden ser
suela de cuero, caucho, neolite, plstico, TR, poliuretano y
microporoso (eva). Sobre planta no existe en la Regin informacin
acerca de las normas tcnicas de calidad que indique cul debe ser el
espesor, las alturas, la resistencia a la abrasin, la flexibilidad, etc. En
estos casos el fabricante se encuentra a expensas del proveedor
quien puede manifestar una justificacin en razn a que la empresa
desconoce los criterios tcnicos de fabricacin.
Un problema presente aqu es que la suela por efectos del uso se raje
o parta luego del poco tiempo de uso. Cuando esto ocurre es porque
el contenido de material recuperado en el producto ha pasado los
lmites permisibles y con ello se ha debilitado la estructura del
material virgen empleado. Los fabricantes de suelas optan por esta
medida para bajar el precio de las suelas que ofrecen y puedan ser
adquiridas por un mayor nmero de fabricantes de calzado.
Pegamentos
Otro material crtico, cuyo uso depende la durabilidad del calzado y la
buena imagen de ste. Si un cliente adquiere un par de zapatos y al
corto tiempo se le despega la suela de la capellada, se sentir
engaado y juzgar que el calzado es de mala calidad. La calidad del
pegamento est dada por la cantidad de slidos contenidos en el
pegamento, a mayor cantidad de slidos le otorgar al pegamento un
mayor anclaje y por lo tanto una mejor adhesividad que se demuestra
por el nivel de desgarre al momento de despegue. El problema
enfrentado aqu es el desconocimiento de las calidades de los
pegamentos y nuevamente la ausencia de alguna entidad capaz de
actuar como certificadora de calidad de los insumos vendidos. Se
debe sealar que existen varios tipos de pegamentos dependiendo de
los materiales a unir.
Punteras o contra fuertes
En la Regin La Libertad el material empleado es una tela la cual va
impregnada de resinas a base de poliestireno, el mismo que para ser
activado debe ser sumergido en un solvente y luego colocado en la
capellada, tanto en la punta y el taln. Una vez terminada esta
operacin se coloca la capellada en la horma y se procede al armado
del calzado, que una vez enfriado se endurece y da forma al calzado.
87
Mano de obra25
Los microempresas se caracterizan por contratar a familiares para que
trabajen en sus talleres, en un estado de informalidad. Por otro lado, no
se cuenta con mano de obra especializada en el distrito El Porvenir,
pues la formacin orientada a la confeccin de calzado no es
considerada por los colegios de El Porvenir, tal como lo comentaba el Sr.
Hamilton Rubens Rodrguez, Consejero para PYMEs de la Municipalidad
de El Porvenir: Los centros educativos del distrito en sus programas
de educacin para el trabajo (formacin laboral) ensean mecnica de
produccin, electricidad, cocina, y nadie ensea sobre calzado y el
sector calzado exige demanda de mano de obra.
Asociatividad
En la regin y gracias a un trabajo emprendido por el Ministerio de la
Produccin se formaron nueve consorcios legalmente establecidos en los
que intervienen 47 empresas. En base a esta informacin, podemos
decir que tan solo el 2% de empresas est asociado, porcentaje
calculado en base al total de empresas en el 2011: 2,602 empresas. De
tales consorcios, algunos se han visto afectados y han perdido algunos
88
Gestin empresarial
No se aplican herramientas informticas para establecer e identificar
costos de produccin en serie por las diversas lneas de calzado. Un
gran porcentaje de las empresas seleccionadas estn constituidas como
personas naturales, stas limitan su capacidad de financiamiento, para
el capital de trabajo, crecimiento organizacional e implementacin
tecnolgica. El capital de la empresa se encuentra limitado a la
disponibilidad y capacidad de endeudamiento. Falta de planificacin
para el crecimiento de la produccin con visin moderna de mercado. La
escasa percepcin de la importancia de la formalidad impide aprovechar
las oportunidades de financiamiento y beneficios del estado para la
exportacin de PYMES.
Segn EMYPE 2013, solo 18% de las empresas entrevistadas indic
haber participado en algn evento de capacitacin relacionado a la
Gestin empresarial durante el 2012.
89
90
Total
1,28
3
76
actividades
de
innovacin
Si
No
1,24
34
9
60
16
597
1,03
1
304
293
464
567
251
190
61
311
179
132
112
64
48
526
354
172
17
11
386
134
252
99
81
18
486
347
139
242
159
83
123
74
49
948
716
232
31
22
149
88
61
220
129
91
165
106
59
37
16
21
Fabricacin de muebles
281
123
158
169
85
84
63
7,60
3
21
4,97
6
42
TOTAL
2,627
91
N de
empre
sas
165
% Part
87%
96
51%
91
48%
82
43%
Adquisicin de Hardware
82
43%
77
41%
51
27%
Adquisicin de I + D Externa
43
23%
Transferencia de Tecnologa
42
22%
Total empresa
190
Millones
de Soles
invertidos
2011
61
Part
.%
82%
8%
3%
2%
1%
92
1%
Adquisicin de Hardware
1%
Adquisicin de Software
1%
100
%
Total inversin
74
rea Funcional
Gestin de calidad
Informtica y Sistemas
Diseo e ingeniera industrial
I+D
Total
Cantidad
de
personal
ocupado
256
181
165
133
734
Part.
%
35%
25%
22%
18%
100%
93
Otras regiones; 5%
Arequipa; 15%
La Libertad; 20%
Lima; 60%
Ilustracin 21
: Produccin
de calzado por departamento
94
4,070,074.0
4,000,000.0
3,500,000.0
3,482,470.0
3,579,854.0
3,261,772.0
3,000,000.0
2,968,686.0
2,500,000.0
2,000,000.0
1,500,000.0
1,000,000.0
500,000.0
0.0
2008
2009
2010
2011
2012
Pares en
millones
Part. %
95
India
Brasil
Vietnam
Indonesia
Pakistn
Bangladesh
Mxico
Tailandia
Italia
Argentina
Colombia
Per
Ecuador
Chile
Resto pases
Total
2,209
819
804
700
298
276
253
244
207
118
46
42
30
11
2,356
21,300
10.37%
3.85%
3.77%
3.29%
1.40%
1.30%
1.19%
1.15%
0.97%
0.55%
0.22%
0.20%
0.14%
0.05%
11.06%
100.00%
Mxico
Chile
Colombia
Per
Nmero de Pares en
empresas millones
7,981
563
3,482
6,247
253
11
46
42
Cmaras de Calzado
Uruguay, 25-26
Con relacin
a
Mxico,
el
nmero de empresas supera en 22% a las empresas peruanas, sin
embargo, su produccin es aproximadamente 6 veces ms que la
produccin nacional. Con relacin a Chile, la cantidad de empresas
peruanas es 11 veces ms que las chilenas, mientras que la produccin
es tan solo 4 veces ms que la produccin chilena. En cuanto a
Colombia, se observa que el nmero de empresas peruanas es casi el
doble de las empresas colombianas, sin embargo estas ltimas
producen un 10% ms que las empresas peruanas, lo que indica que las
empresas colombianas tienen mayor productividad que las peruanas.
96
No
especi
fica
173
35
N de
empre
sas
1,647
501
243
36
279
11%
113
15
128
5%
12
13
0%
27
34
1%
267
2,602
100%
Microemp Peque
resa
a
1,470
464
2,329
4
2
Participa
cin
63%
19%
97
Mediana-Grande; 11%
Pequea; 33%
Micro; 56%
Produccin al
mes
240 pares
720 a 960 pares
1,200 a 2,400
pares
3,360 pares
4,800 pares
98
Razn Social
Claudine EIRL
Calzados ZAFEVI
Consorcio A&G
Leonardo Quionez
8
9
10
11
12
13
14
Calzado SalCastro
15
Capacidad
de
Produccin
500 par/mes
1,200
par/mes
1,400
par/mes
1,000
par/mes
1,200
par/mes
600 par/mes
1,200
par/mes
40 par/mes
1,000
par/mes
3,456
par/mes
1,200
par/mes
4,000
par/mes
1,200
par/mes
1,200
Uso de
la
capacida
75%
60%
70%
60%
65%
70%
40%
40%
50%
20%
60%
100%
50%
50%
par/mes
Fuente: Asistencia Tcnica para el Sector Calzado de la Regin de La Libertad, M & O
Consulting SAC Empresa Consultora, setiembre 2008.
Nivel de ventas27
99
Nmero
de
empresas
Part.
%
35
63%
17
15
1
30%
27%
2%
119
Mercado externo
El acelerado crecimiento de las importaciones del calzado asitico ha
hecho estragos en la produccin nacional. La Asociacin de Productores
de Calzados y Afines de Villa El Salvador (APC-PIVES) estima haber
perdido alrededor del 40% de sus clientes. Una de nuestras empresas
socias trabajaba con un conocido supermercado, pero este comenz a
importar calzado asitico. Desde hace dos aos no vende nada, seal
Efren Bejarano, presidente de APC-PIVES28. La misma situacin viven los
productores de calzado de Trujillo, quienes han visto caer el volumen de
sus ventas en la regin en un 50% en el ao 2013. Un representante de
la Asociacin Calzanorte de El Porvenir dijo que anteriormente, por
ejemplo, un fabricante de calzado produca en promedio 200 docenas al
mes, pero ahora solo entre 60 y 100 docenas.
Tabla 62: Importaciones de calzado, en miles de pares
Pas
China
Zonas
Francas
2008
2009
2010
2011
2012
Var
%
Part.
%
13,129
9,636
9,306
19,459
22,144
14%
58%
4,415
5,454
4,970
4,867
5,566
14%
15%
Brasil
1,806
843
1,800
2,214
3,029
37%
8%
Ecuador
2,749
1,754
1,625
2,635
2,017
-23%
5%
Vietnan
933
688
672
1,767
1,670
-5%
4%
Indonesia
228
273
591
1,237
1,411
14%
4%
Malasia
574
320
612
871
1,080
24%
3%
Bolivia
343
261
255
376
352
-6%
1%
100
24,494
19,540
20,137
34,046
37,989
84%
100%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
101
Pares en
millones
10,170
362
316
229
207
206
194
143
141
130
113
35
22
4
3
Part. %
73.10%
2.60%
2.27%
1.65%
1.49%
1.48%
1.39%
1.03%
1.01%
0.93%
0.81%
0.25%
0.16%
0.03%
0.02%
102
25,000,000
21,679,563.00
20,000,000
15,000,000
15,219,562.26
22,721,109.00
16,911,287.19
10,000,000
5,000,000
0
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: INFOTRADE-SUNAT
Monto
% Part.
USD
17,591,77
73%
9
4,316,733
18%
715,318
3%
42,128
0%
103
Cusco
Puno
Ayacucho
Junn
No
especifica
Total
26,598
10,990
2,732
186
0%
0%
0%
0%
1,349,516
6%
24,093,3
64
100%
Fuente: INFOTRADE-SUNAT
Part. %
81%
7%
4%
3%
3%
0%
0%
0%
0%
100%
Fuente: INFOTRADE-SUNAT
104
control
de
calidad,
control sanitario, control
medioambiental,
inclusive
de
los
desechos. Tambin se
tiene ir trabajando las
actividades
paralelas,
no solo ver el producto
final
del
cuero
y
calzado.
Se viene impulsando
programas
como
el
Entrevista a la Gerente de la Produccin del Gobierno Regional La
Libertad, Julia Soto Deza.
PORVENIR PRODUCE, se
convoca, se visita a los
productores pero no asisten a las capacitaciones. No pueden acceder a
grandes mercados ni a grandes volmenes de produccin. Por ejemplo,
se requiri 100,000 pares de zapatos para la polica nacional, solo
pueden abastecer el 40% del requerimiento.
Uno de los grandes problemas en el sector del calzado es la
estandarizacin del producto. Todava no maneja los sistemas
tecnolgicos de como estandarizar producto, la estandarizacin te da
modelos, materiales, no existe la uniformidad por el uso de las
herramientas, no todos tienen la misma tecnologa. No todas las
empresas utilizan las mismas herramientas ni la misma tecnologa, por
tanto no se puede hablar de una estandarizacin del producto. No se
produce en serie. Se han agrupado a las empresas que podran cumplir
con la estandarizacin del producto. Hay un problema cultural para la
asociacin, existe el miedo de que la asociatividad ponga en juego su
patrimonio. Falta llegar con la informacin necesaria y la manera como
la puedan entender para que no sientas esa disyuntiva de que pueda
peligrar su patrimonio.
La industria del calzado en La Libertad debe especializarse en sus
productos como en otros pases, solo botas, solo sandalias, etc. La
realidad en La Libertad es distinta, los productores han diversificado su
produccin por temporadas, no hay especializacin.
En el mbito empresarial el problema es la falta de asociatividad para
ventas grandes, en el mbito de la tecnologa se requiere una
renovacin total de la tecnologa y en el mbito de las capacidades debe
ser una actividad permanente. El fabricante del calzado debe estar
constantemente
capacitndose,
actualizndote,
adquiriendo
herramientas que permita que el producto llegue a donde le productor
quiere que llegue.
105
ii.
Fisiografa
El Porvenir se ubica en la costa entre el rango de altitud que da 0 600 m.s.n.m. Sus suelos mayormente son arenales y cuyas
precipitaciones fluviales varan desde muy escasas a nulas. En este
distrito la vegetacin es muy escasa, por la composicin misma del
suelo excepto las impulsadas por los programas de arbolizacin. Este
distrito carece de rea rural; el uso de su suelo es para zona urbana.
Su clima vara de rido a semirido.
Recurso Hdrico
El recurso hdrico es abastecido va la explotacin de pozos tubulares
y guardada en tanques y reservorios con fines domsticos,
exclusivamente para la poblacin administrado por la Empresa
SEDALIB. Las lluvias se notan con mayor frecuencia en los meses de
verano, pero stas son prolongaciones de las lluvias de la sierra y no
son intensas.
106
Vas de acceso
El sistema vial del Distrito El Porvenir forma parte del sistema vial del
continuo urbano de Trujillo. Su sistema local est directamente
interconectado con los distritos de Trujillo (que concentra los
principales servicios: educativos, de salud, financieros, de
informacin, comunicacin, etc; centros comerciales, productivos y
otros), Florencia de Mora, La Esperanza, Laredo y Vctor Larco, a
travs de las principales vas metropolitanas: Prolongacin Av. Unin,
Prolongacin Av. Csar Vallejo, Av. Wichanzao y Av. Pumacahua, esta
ltima de integracin con el Distrito de Laredo y la sierra Libertea.
107
108
Exposicin
Las instalaciones de la UTT del Cuero y Calzado se ubicarn en una
zona altamente ssmica, sin embargo, es muy poco probable que la
infraestructura resulte afectada ante la ocurrencia de un sismo,
puesto que la construccin ser antissmica.
Otro riesgo al que podr estar expuesto la UTT del Cuero y Calzado,
en particular el equipamiento, es la incidencia de hechos delictivos
en la zona, puesto que el Distrito el Porvenir es considerado el ms
peligroso de la provincia de Trujillo. No obstante, el ITP cuenta con
una Pliza de Seguro Multiriesgos que asegura la infraestructura y
equipamiento de todos los CITEs y Unidades Tcnicas
109
110
Resiliencia:
Existen pocas probabilidades de que nuestro proyecto sea afectado
por
la
ocurrencia
de
un
sismo
o
por
robo
de
materiales/bienes/equipos. No obstanteasumiendo un escenario
adversola institucin cuenta con las siguientes fortalezas para
hacer frente al problema:
-
Direccin Ejecutiva
Involucrados
con el Problema
ITP (Unidad
Unidades de negocio del
sector cuero, calzado e
Involucrados
con la Solucin
Gobierno Regional de
Municipalidad Distrital
111
112
Grupos
Problemas
Intereses
Estrategias
Compromisos
Productores del
sector Cuero y
Calzado
- Capacitacin
- Capacitar al personal
- Asociarse segn el calzado que
involucrado en la cadena
se fabrique (hombre, dama,
productiva.
nio).
- El compromiso de cada
- Ms publicidad de capacitaciones
persona sera ponerlo en
para los zapateros.
prctica en su taller.
- Mejorar el producto
Cmara de
Produccin de
Cuero y Calzado
Empresa
extranjera
ALCAMA
Escasez de cuero
El Per cuenta con un rebao muy pequeo
Los pases extranjeros se llevan el cuero
Altos ndices de extorsiones al empresario
Falta de capacitacin al personal tcnico.
Competencia desleal con China, India y
Malasya.
Municipalidad
Provincial de
Trujillo (Sub
Gerencia de
Formalizacin
Desarrollo
Empresarial)
- Estandarizacin de la produccin de
calzado
- Escasez de mano de obra calificada
- Escasez de asistencia tcnica en procesos
productivos
- Poca informacin en tendencias de moda y
oportunidades de mercado
Consolidad alianzas
estratgicas con las
instituciones vinculadas al
sector (Gobierno
regional,local, distrital,
Cmara de Comercio,
Asociaciones, etc.)
113
Grupos
Problemas
Capacitacin
114
114
La Libertad se encuentran:
PROIND Trujillo (Programa de Apoyo y Fomento a la Pequea
Empresa Industrial): el nico curso que actualmente brinda es el
de charlas tcnicas y modelaje manual. No obstante, no es una
institucin especializada en el sector cuero y calzado, pues lo
servicios que brinda se extienden a la industria alimentaria,
metalmecnica, madera, entre otros. Esta institucin no brinda
ningn otro servicio de apoyo a las empresas, como consultoras,
elaboracin de partes, soluciones tcnicas, certificacin de
calidad, etc. Solo se limita a la capacitacin de jvenes. Muchos
de sus instructores han sido contratados como supervisores por
las empresas fabricantes.
CEFOP (Centro de Formacin Profesional): su funcin es la
formacin integral de recursos humanos (operarios). Capacita en
diseo, patronaje y armado a mquina. La mquina es
relativamente nueva, cuenta con conformadoras, armadoras y
prensas.
CEPICAM (Centro Peruano de Investigacin, Cultura): atenda a
este Sector a travs de la dotacin de cursos de capacitacin en
Diseo y Modelaje, Servicios de corte, entre otros, pero
actualmente ya no los brinda, puesto que la mayora de su
equipamiento se encuentra inoperativo. Debido a que este
provino de la ejecucin de un proyecto que fue mal gestionado,
no se cumpli con el aporte monetario, por lo que la fuente
financiadora nunca hizo la transferencia legal de los equipos. Es
decir no se tiene ninguna propiedad de dichos equipos, lo que
imposibilita en la prctica a cualquier institucin brindar
mantenimiento y reaperturar dicha oferta de servicios de
capacitacin.
Estas entidades utilizan tecnologa y metodologa obsoleta. Es decir,
todas estas instituciones capacitan en el proceso tradicional de
fabricacin de calzado, las cuales no permiten dar saltos en
productividad o desarrollo de nuevos productos.
La diferencia con los servicios de capacitacin que brinda el CITEccal
radica en que ste le brinda la oportunidad a las empresas para la
incorporacin del uso de nuevas tecnologas, metodologas, nuevos
materiales, nuevos procesos. Se informa y entrena al tcnico
(operario) que ya est inmerso en la industria, en lugar de que por
prueba y error en su empresa aprenda cmo se utiliza una mquina,
cmo se aplica un nuevo pegamento o cmo se desarrolla un nuevo
proceso, por ejemplo de desarrollo de producto con utilizacin de
tecnologas CAD. Es decir, en lugar de que est ensayando, probando,
demorndose en aprender y malogrando, tenga la oportunidad de
115
115
Asistencia Tcnica
Existen empresas consultoras en el mercado especializadas en la
temtica ambiental y legal, estas empresas tienen un mbito muy
general, no se enfocan en cadenas productivas especficas, como la
de calzado o curtiembre, por tanto, su punto dbil es en la parte
tcnica (desarrollo de procesos y produccin). En la parte tcnica de
los diagnsticos las empresas fallan porque aplican procedimientos
estndar que funcionaron en otras empresas, por ejemplo mtodos
para una empresa textil. Estas consultoras saben lo que tienen que
hacer (problema a resolver) pero no saben el cmo resolverlo. Muchos
pueden dar asistencia en 5S pero el problema se da en un proceso
productivo especfico cuando existe alguna dificultad para mejorar el
proceso identificado.
El CITEccal interviene con asistencia tcnica en mejora de la
capacidad, estandarizacin de procesos, mejora de la calidad del
producto, apoyndose de su equipamiento tecnolgico de punta, en
ensayos de laboratorio, evaluaciones tcnicas, diseo y modelaje,
para un diagnstico ms preciso y para una propuesta de soluciones
mejor orientada. El CITEccal se vale de todo este conocimiento,
mtodos, tcnicas, instrumentos y equipamiento para realizar un
adecuado diagnstico y entregar informacin al cliente para que ste
tome decisiones oportunas e implemente las recomendaciones
aceptadas con el seguimiento y acompaamiento del CITEccal.
Problema que soluciona: Inadecuadas prcticas productivas en
tcnicas y tecnologa.
116
116
Ensayos de laboratorio
La normatividad de los mercados objetivo (UE, USA, otros) ser cada
vez ms impulsoras de la innovacin en el sector del cuero y calzado,
los protocolos de control sern cada vez ms severos para
salvaguardar la salud y seguridad de los consumidores. Esto conlleva
a una profunda revisin de las normas seguridad, procedimiento de
evaluacin de conformidad, certificacin, etc., y por consiguiente un
incremento y sofisticacin de los servicios de laboratorio
demandados. Sin embargo, dada la diferencia entre la demanda del
sector cuero y calzado, y el resto de la industria, la oferta se inclinar
siempre a atender los servicios solicitados masivamente, dejando de
lado aquellos que son especficos para una industria en particular, en
este caso la del cuero y calzado.
Ensayos de laboratorio fsico
No se han encontrado evidencias de servicios de ensayos de
laboratorio fsico en La Libertad. Por el contrario, en el ao 2014
en el CITEccal Lima se brindaron ensayos de este tipo a 18
empresas de La Libertad.
Problema que
componentes
soluciona:
Baja
calidad
de
insumos
117
117
de
trabajo
no
para
DEFINICIN
Capacitacin
Cursos de capacitacin tcnico productiva a travs de
los cuales se pone a disposicin de los alumnos
herramientas y equipos con tecnologa de alta
produccin, para fortalecer e incrementar las
capacidades
y
competencias
de
los
tcnicos,
profesionales y empresarios de la cadena productiva
atendida, con la finalidad de propiciar un mejor
desempeo en los procesos y gestin de la produccin.
Cuando los cursos son demostrativos en el CITEccal se
hace uso de las Plantas Piloto de Calzado y Plantas
Piloto de Curtiembre.
118
118
OFERTA
DEMANDA
DEFINICIN
OFERTA
DEMANDA
Ensayos de Laboratorio
DEFINICIN
119
119
OFERTA
DEMANDA
120
120
validadas
Efecto Indirecto
121
121
Efecto Indirecto 1
Efecto Directo 1
Efecto Directo 2
Efecto Directo 3
INDICADOR DE EVIDENCIA
- Solo el 38% de empresas de cuero y calzado
incrementaron sus ventas en el 2012 (Fuente: EMYPE
2013).
- Solo el 7.14% de la produccin de calzado se destina a la
exportacin (fuente: World Footwear YearbookAPICCAPS)
- Solo 18% de participacin en las exportaciones nacionales
de calzado en el ao 2014.
- El precio promedio de exportacin de calzado peruano es
de menor al de otros pases.
Per: USD 7.96, Colombia: USD 15, Argentina: USD
14.68
Fuente: World Footwear Yearbook-APICCAPS)
- El nivel de produccin promedio de la empresa peruana es
menor al de sus competidores.
- Per: 2 docenas de calzado por da, Colombia: 4 docenas
de calzado por da
- Las empresas de La libertad producen por debajo del
100% de su capacidad instalada.
- Las empresas de calzado de La libertad solo estn en la
capacidad de abastecer el 40% del requerimiento de
compras a MYPERU.
- Reduccin de la produccin hasta un 50% en el 2013.
- Existe muy poco desarrollo de marcas propias reconocidas
internacionalmente. La mayora de micro y pequeas
empresas no posee marcas conocidas, tales marcas
como Azaleia o Via Uno.
- No existen calzados con mejores prestaciones en
cumplimientos de especificaciones ms rigurosas. Por
ejemplo: calzado para diabticos, calzado con ausencia
de toxicidad, entre otros.
122
CATEGORA DE PROBLEMA
DESCRIPCIN
INDICADOR DE EVIDENCIA
CAUSA DIRECTA 2: LIMITADAS CAPACIDADES PARA IDENTIFICAR Y ABSORVER NUEVOS PROCESOS TECNOLGICOS
Causa Indirecta 2.1
123
RBOL DE PROBLEMAS
124
Objetivo del
proyecto
DESCRIPCIN
Mayor difusin de tecnologas validadas
MF2
MF3
MF4
MF5
MF6
Indicador
Porcentaje de empresas
atendidas en el CITE
Medios
Indicador
Eventos de difusin de
tecnologas
Porcentaje de empresas
que reciben servicios de
diseo
Porcentaje de empresas
que reciben servicios de
capacitacin tcnica
Porcentaje de empresas
que reciben servicios de
laboratorio
Meta
Porcentaje de la
poblacin objetivo
atendida
Valor inicial: 5%,
valor final: 44%:
123 empresas
atendidas en el ao
1 y 183 empresas
en el ao 2
Meta
25
14% de la poblacin
demandante
efectiva
42% de la poblacin
demandante
efectiva
10% de la poblacin
demandante
efectiva
70
50
125
125
DESCRIPCIN
Contribucin a la mejora del nivel de competitividad
de las Unidades de Negocio de la cadena del Cuero y
Calzado
FIN INDIRECTO
FIN DIRECTO 1
FIN DIRECTO 2
FIN DIRECTO 3
126
126
127
3.3.4.Alternativas de Solucin
MEDIO
DESCRIPCIN
MF1
Mayor difusin de tecnologas validadas
MF2
MF3
MF4
MF5
MF6
128
128
129
129
130
130
Las acciones 1.1, 2.1, 3.1 y 4.1 son independientes entre s, mientras que
las acciones 5.1 y 6.1 son complementarias, puesto que cada empresa
diagnosticada requerir de un agente de soporte para la implementacin del
Plan de Negocio Productivo.
Todas las acciones planteadas se constituyen en una alternativa de solucin
que contiene un paquete de servicios de demanda revelada, compuesto por
aquellos servicios tecnolgicos (Diseo y Desarrollo de Producto, y Ensayos
de laboratorio) y no tecnolgicos (capacitaciones tcnicas) validados con las
unidades de negocio, y un paquete de servicios de demanda no revelada
(Planes de Negocio Tcnico-Productivos) a implementarse en las empresas.
A pesar de que no existen detalles de experiencias en otros pases en
cuanto a la alternativa de solucin planteada, en el Per podra decirse que
la intervencin del CITEccal es exitosa, pues en 14 aos de operacin ha
generado que sus clientes representen el 80% de las exportaciones de
calzado.
4. FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1. DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL
PROYECTO
Fase de Inversin
131
131
132
132
Ao 1
8
10
Ao 2
(1 mes)
Ejecucin
ET
(1 mes)
Proceso de
Seleccin y
Contratacin
de la obra
Ao
5
POST INVERSIN
Servicios
Tecnolgicos y no
Tecnolgicos para
Demanda Revelada
y Demanda No
Revelada
Ejecucin de la obra
(6 meses)
(3 meses)
Proceso de Seleccin y
Contratacin equipamiento
Ao
4
11
FASE DE INVERSIN
Proceso de
contratacin
Ao
3
Seguimiento y
Monitoreo
(3 meses)
Proceso de
seleccin y
contratacin
del servicio
(1 mes)
Elaboracin del
Estudio de Lnea
Base
(2 meses)
El detalle de las acciones a realizarse en la fase de inversin se detallar en el Plan de Implementacin del proyecto.
133
Poblacin de referencia
2007
2008
2009
2010
2011
1,014
1,365
1,752
2,270
2,602
49
67
85
109
125
1,063
1,433
1,836
2,379
2,727
134
134
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2,784
2,979
3,188
3,411
3,649
3,905
134
143
153
164
175
188
2,918
3,122
3,341
3,575
3,825
4,092
135
135
Ao 0
Ao 1
Ao 2
377
404
432
20
21
23
397
425
455
Entre la poblacin objetivo, las empresas que cumplen con los 5 criterios de
focalizacin se distribuyen de la siguiente manera: 85.5% son
microempresas, 14% son pequeas empresas y 0.52% son medianas.
Ilustracin 30: Proporcin de empresas
Medi
ana
Empr
esa
(0.52
%)
Pequeas
Empresa
14%)
Microempresas
(85.5 %)
136
136
387
86%
1,286
30%
Arequipa
11
2%
444
2%
La Libertad
18
4%
397
5%
2%
111
6%
27
6%
187
14%
450
100%
2,425
19%
Junn
Otras
regiones
TOTAL
Calzado
Curtiembre
Total
Ao 1
Ao 2
116
172
11
123
183
Clculo de la demanda
La demanda de los servicios ha sido clasificada en dos tipos: Demanda de
Servicios Revelada y Demanda de Servicios no revelada. La primera
est compuesta por aquellos servicios que se brindan de manera
permanente: Diseo y Desarrollo de Producto, y Ensayos de Laboratorio;
mientras que la segunda estar constituida por servicios de Capacitacin y
una serie de necesidades que no han sido identificadas por la empresa.
-
Demanda Revelada:
137
137
Lima
La Libertad
Diseo y Desarrollo de
producto
10
10
Laboratorio
12
10
Ao 1
Ao 2
Diseo y Desarrollo de
producto
10
10
Laboratorio
10
10
La
libertad
Diseo y Desarrollo de
producto
15%
14%
Laboratorio
31%
10%
Tipo de servicio
138
138
Ao 1
Ao 2
Diseo y Desarrollo de
producto
14%
14%
Laboratorio
10%
10%
Ao 1
Ao 2
Diseo y Desarrollo de
producto
17
26
Laboratorio
12
18
DEx=DPExPDEx
139
139
Ao 1
Ao 2
Diseo y Desarrollo de
producto (nmero de
servicios)
172
256
Laboratorio (nmero de
servicios)
123
183
Demanda No Revelada:
Lima
La Libertad
140
140
siguiente:
Tabla 89: Proyeccin de la demanda promedio de capacitaciones
por empresa
Servicios
Capacitacin
Ao 1
Ao 2
Lima
La
libertad
46%
42%
Ao 1
Ao 2
Capacitacin
42%
42%
141
141
Ao 1
Ao 2
52
77
DEx=DPExPDEx
Donde:
-
Ao 1
Ao 2
207
307
4.2.2.Anlisis de la Oferta
La oferta de servicios en la zona de influencia no cumple con los
siguientes criterios que s cumplen los servicios del CITEccal:
Confidencialidad
Precisin en las mediciones
Competencia tcnica del personal
Vigencia tecnolgica
142
142
Horarios
Orientacin al mercado
La oferta del mercado no cumple con los criterios mencionados, por
tanto no forma parte de la oferta actual del mercado orientado al sector
cuero y calzado. En ese sentido la oferta actual es considerada nula.
Tabla 94: Oferta actual de servicios sin proyecto
Nmero
de
servicio
s
Tipo de servicio
Capacitacin
Ensayos de laboratorio
Nmero de
servicios
Capacitacin
Diseo y Desarrollo de
producto
Ensayos de laboratorio
Situacin actual
Uso de metodologas y tecnologas obsoletas.
Orientado a la formacin bsica de operarios, no
se tiene una visin de formacin tcnica-
143
143
productiva.
Diseo y
Producto
Desarrollo
de
Ensayos de Laboratorio
Ao 1
Ao 2
Capacitacin
Ensayos de laboratorio
TOTAL
0%
Ao 1
Ao 2
Diseo y Desarrollo de
producto
219
230
Ensayos de laboratorio
145
203
144
144
Contenido
Servicio de
Seriado
Diseo y
Desarrollo de
Producto
Servicio de
Modelaje
Servicio de
Diseo
Ensayos de
Laboratorio
Sistema de
evaluacin
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
fabricantes de
calzado
Servicio de
corte lser
Ensayos de
Laboratorio
Fsico
Hora
s
Curtiembres,
fabricantes de
calzado e
industrias
conexas
Planes de negocio
Ao 1
Ao 2
200
300
25
25
Ao 1
Ao 2
Calzado
20
20
Total
25
25
Cuero
145
145
Contenido
Hora
s
Sistema de
evaluacin
Cursos de
Diseo
Mensual
30
Pruebas de
entrada y salida
Cursos de
corte
Mensual
30
Pruebas de
entrada y salida
Mensual
30
Pruebas de
entrada y salida
Cursos de
armado
Mensual
30
Pruebas de
entrada y salida
Cursos de
acabado
Mensual
30
Pruebas de
entrada y salida
Cursos de
aparado
Capacitacin
fabricantes de
calzado
Cursos de
curtido
Curtiembres
Mensual
30
Pruebas de
entrada y salida
Cursos de
Gestin
Productiva
Curtiembres y
fabricantes de
calzado
Mensual
30
Pruebas de
entrada y salida
Planes de Negocio
Tcnico-Productivo
Pblico
objetivo
Curtiembres y
fabricantes de
calzado
Periodicidad
N
Planes
de
negocio
Sistema de
evaluacin
Anual
50
Diagnstico
146
146
Ao 1
Ao 2
Diseo y Desarrollo de
producto (nmero de
servicios)
172
256
Laboratorio (nmero de
servicios)
123
183
Ao 1
Ao 2
Diseo y Desarrollo de
producto
219
230
Ensayos de laboratorio
145
203
Ao 1
Ao 2
-47
26
Ensayos de laboratorio
(servicios)
-22
-20
Ao 1
Ao 2
Capacitacin (nmero de
operarios/personas)
207
307
147
147
Ao 1
Ao 2
Capacitacin (nmero de
operarios/personas)
200
300
Ao 1
Ao 2
148
148
Aula de capacitacin
Servicio
-Gestin de la calidad
-Organizacin y planeamiento.
-Gestin de ventas y logstica.
-Gestin de almacenes.
-Gestin de la produccin.
-Gestin de recursos humanos.
-Formacin de auditores internos en gestin de la
calidad.
-Cursos de control de calidad en los procesos de
fabricacin de calzado.
Taller de corte
Taller de Aparado
Laboratorio de cmputo
Competencias Laborales
149
149
Servicio
Seriado de nios: sport - baja complejidad
Seriado de plantillas
Seriado de dimas y perfiles
Modelaje media complejidad
Ajuste de horma baja complejidad
Seriado de suelas
rea de Diseo y
Pantgrafo
Servicio
Resistencia a la flexin de materiales para
capellada
Resistencia al desgarro
Resistencia a la traccin y Elongacion
Laboratorio Fsico
4.3.3.1. Infraestructura:
i.
ARQUITECTURA
Consideraciones de diseo
manteniendo
el
control
150
150
Criterios de diseo
Para el cumplimiento de una solucin integral se ha tenido en cuenta
el cumplimiento de los siguientes objetivos y criterios:
De los Baos
151
151
De los Estacionamientos
Se ha considerado un rea para estacionamiento con 06 plazas.
Referencias de diseo
El Proyecto ha sido concebido teniendo las consideraciones del
reglamenta nacional de edificaciones:
152
152
1.1.2.
Zona de Servicios Especializados
Centro de Documentacin: ubicado en el primer nivel, es la
unidad de informacin que rene, gestiona y difunde la
documentacin especializada del sector y la producida por la
institucin. Surge para hacer frente a la explosin
documental, principalmente de contenido cientfico-tcnico.
Presenta similitudes con la biblioteca especializada y se
caracteriza por profundizar algunas de sus funciones, en
especial el anlisis documental de contenido, para lograr una
mejor recuperacin de la informacin, utilizando las nuevas
tecnologas de la informacin.
rea de Diseo: ubicado en el primer nivel, rea que se
designa a la asistencia tcnica para el seriado y corte de
patrones de calzado.
Auditorio: ubicado en el segundo nivel, es un espacio donde
se proyecta dictar diferentes conferencias con una capacidad
de 50 personas.
153
153
Zona de Capacitacin
154
154
1.1.5.
1.1.6.
PRIMER
PISO -
ZONIFICACIN
ZONA DE
ATENCIN AL
PBLICO
N DE
PERSONA
S
REGLAMENTAC
IN
Centro de Documentacin
(CENDOC)
12
Sala de Reuniones
06
AMBIENTE
AREA
OCUPADA
(M2)
46.23
20.28
155
155
REGLAMENTAC
IN
AREA
OCUPADA
(M2)
Informes
01
3.45
Atencin al cliente
01
15.96
Almacn de Muestras
01
17.47
Director de Laboratorios
04
R.N.E Norma A.
80-9.5 m2
p/pers.
34.49
ZONIFICACIN
BLOQUE 1
ZONA DE
LABORATORIO
ZONA DE
CAPACITACIN Y
DISEO
CIRCULACIN
AMBIENTE
Laboratorio de Fsica
03
112.80
Aula de Capacitacin
25
R.N.E Norma A.
40-1.5 m2
p/pers.
56.23
03
28.27
39.70
62.47
Circulacin - Pasadizos
35.74
01
R.N.E Norma A.
80-9.5 m2
p/pers.
14.34
26.65
Tpico
SS.HH Mujeres
SS.HH Hombres
29.32
Depsito
5.29
61.18
03
R.N.E Norma A.
80-9.5 m2
p/pers.
25.03
12
R.N.E Norma A.
40-1.5 m2
p/pers.
33.54
78.00
13.32
ZONA DE PLANTAS
Planta Piloto de Calzado
PILOTO
CIRCULACIN
ZONA
ADMINISTRATIVA
20.05
779.81
01
03
Sala de Reuniones
08
R.N.E Norma A.
80-9.5 m2
p/pers.
19.44
R.N.E Norma A.
80-9.5 m2
p/pers.
26.79
24.84
156
156
REGLAMENTAC
IN
Kitchennet
ZONIFICACIN
AMBIENTE
Laboratorio de Cmputo
ZONA DE
CAPACITACIN
15
AREA
OCUPADA
(M2)
30.37
7.21
R.N.E Norma A.
40-1.5 m2
p/pers.
45.87
Auditorio Principal
54
R.N.E Norma A.
40-1m2 p/pers.
87.74
Taller de Corte
12
R.N.E Norma A.
40-5 m2 p/pers.
63.14
39.16
Circulaciones
54.21
12
R.N.E Norma A.
40-5 m2 p/pers.
69.23
36.91
24
42.20
Kitchennet
Almacn de Reactivo
25.37
Almacn de Pieles
24.51
Grupo Electrgeno
13.54
01
6.21
06
75.00
reas Verdes
512.52
Circulacin Exterior
1,080.69
CIRCULACIN
Taller de Aparado
ZONA DE PLANTAS
Planta Piloto de CurtiembrePILOTO
Zona Seca
Competencias Laborales
Comedor
ZONA
COMPLEMENTARIA
ZONA DE
SERVICIOS
GENERALES
Caseta de Vigilancia
ZONAS
COMPLEMENTARIAS
75.79
21.53
10.10
13.55
45.77
737.71
1,517.52
AREA LIBRE
1,668.21
157
157
La
comprendido por el bloque principal donde se hallan la zona administrativa,
de laboratorio de fsica y de capacitacin; en el bloque 2 se encuentran
las Plantas Piloto junto con la zona de Servicios Complementarios y en el
bloque 3 se ubican dos reas de los servicios complementarios.
158
158
159
159
160
160
161
161
ii.
ESTRUCTURAS
Concepcin Estructural
La concepcin estructural se ha efectuado en concordancia con los
principios de diseo sismo resistente de la Norma Tcnica Peruana E030 vigente:
a. La estructura no debera colapsar, ni causar daos graves a las
personas debido a movimientos ssmicos severos que puedan
ocurrir en el sitio.
b. La estructura debera soportar movimientos ssmicos moderados,
que puedan ocurrir en el sitio durante su vida de servicio,
experimentando posibles daos dentro de lmites aceptables.
Adicionalmente, el diseo se ha efectuado tomando en cuenta los
siguientes criterios bsicos:
Simetra en la distribucin de elementos resistentes.
Continuidad en la estructura, los elementos son continuos
desde la cimentacin
Ductilidad adecuada para una absorcin de energa sin afectar
las caractersticas Estructurales de la edificacin.
162
162
Sistema Estructural
En general, el sistema estructural planteado est constituido por
prticos de concreto armado y placas; con la finalidad de controlar la
excentricidad y los efectos torsionales que puedan presentarse
durante un evento ssmico, por esta razn se ha modulado de
manera simtrica por bloques.
Bloque 2
y Bloque 3
163
163
Reglamentacin
4.3.3.2. Equipamiento
164
164
reas Tcnicas
- Laboratorio Fsico
- Almacn de muestras
- Diseo y Desarrollo de Producto
- Planta Piloto de Curtiembre
- Taller de Aparado
- Planta Piloto de calzado
Equipo
Dinammetro
Electrnico
Laboratorio de
Fsica
Flexometro para
empeine
Flexometro de
suela
Abrasimetro de
cilindro giratorio
Micrometro
Taller de
Aparado
Diseo y
desarrollo de
producto
Mquinas
aparadoras de
poste
Debastadora
Maquina
Dobladora
Strobel
(remalladora)
Cortadora Laser
L1000XP C 80W
Pantgrafo
Servicio
- Resistencia al desgarro
- Resistencia a la traccin y
elongacin
Resistencia a la flexin de
materiales para capellada
Resistencia a la flexin de suelas
Resistencia a la abrasin de
suelas
Determinacin del espesor de
cueros
Evaluacin de desempeo de
competencias laborales.
165
165
electrnico
resistente
SOLE 3D +
Rhinoceros 5*
Diseo en 3D
SIPECO TREPA
Escalado de moldes
166
166
167
167
168
168
169
169
reas Complementarias
- Comedor
- Kitchennet
- Tpico
- Secretara Ejecutiva
- Oficinas Administrativas
- Sala de reuniones principal
- Sala de reuniones del rea de diseo y laboratorio
- Auditorio Principal
- Centro de documentacin
- Administracin de capacitacin
- Sala de capacitacin
- Taller de corte y modelaje
- Oficina 1 - Recepcin de muestras - atencin al cliente
- Oficina 2 - Direccin de laboratorio
- Laboratorio de cmputo
170
170
171
171
172
172
173
173
174
174
Capacitacin especializada
Pasantas
Servicio de Coordinacin Tcnica
Servicio Administrativo Contable
Servicio de Atencin CENDOC- Informes -Caja
Servicio de Coordinacin de capacitacin
Servicio Tcnico de Curtiembre
Servicio Tcnico de Laboratorio nivel 1
Servicio Tcnico de Laboratorio nivel 2
Servicio de Diseo Industrial
Servicio de Modelaje
Consultoras en Diseo, Corte, Aparado, Armado, Acabado,
curtido y gestin productiva
Servicio de acceso a bases de datos y revistas
Servicios varios
175
175
Cantida
Profesional
d
Coordinador del Equipo
1
Especialista en
contrataciones
1
Ingeniero Civil
1
Arquitecto
1
Ingeniero Elecrtomecnico
1
Ingeniero Sanitario
1
TOTAL
Monto
10,000
6,000
8,000
8,000
6,000
6,000
Meses
6
6
6
6
2
2
Costo
60,000
36,000
48,000
48,000
12,000
12,000
216,000
176
176
4.3.6.Meta de productos
En el marco del proyecto se proponen las siguientes metas:
Tabla 120: Metas de medios, productos y actividades
MEDIO/PRODUCTO/ACTIVIDAD
META
- 500 personas/operarios
capacitados
- 449 servicios de Diseo y
Desarrollo de producto
- 348 ensayos de laboratorio
realizados
25 eventos de difusin
21 empresas en promedio
contratan el servicio de diseo
50 planes de negocio
desarrollados
177
177
178
178
179
Capacitac
in
Diseo y
Desarroll
o de
Producto
Ensayos
de
Laborator
io
Unidades de
negocio de
cuero y
calzado
Unidades de
negocio y
calzado
Unidades de
negocio de
cuero,
calzado e
industrias
conexas
Componente
Meta
Equipamiento
-348 servicios de
ensayos de
laboratorio
Inversin: S/.710,798
-Dinammetro Electrnico
-Flexometro para empeine
-Flexometro de suela
-Densimetro
-Troqueladora hidraulica
-Micrometro para medir
espesor de cuero
-Abrasimetro de cilindro
giratorio
Infraestructu
ra
Personal
Aliados
ALIADOS NACIONALES
- Comit de Calzado de la Sociedad
Nacional de Industrias S.N.I.
- Corporacin del Cuero, Calzado y
Afines
- Asociacin de Pequeos y Medianos
Fabricantes
de
Calzado
APEMEFAC
- Curtiembres Asociadas de Trujillo
- Asociacin de Productores de Calzado
del Parque Industrial de Villa El
Salvador
- Asociacin Globalcal de Arequipa
- Gobierno Regional de La Libertad
- Gobierno Regional de Arequipa
Inversin: S/.
- Municipalidad de El Porvenir
185,040
- Ministerio de Trabajo
-Servicio de Diseo
rea:
- PROMPERU
Industrial
67.97 m2
- FINCYT
Inversin: S/. -Servicio de
- CITES pblicos y privados
Modelaje
213,740
ALIADOS INTERNACIONALES
- INESCOP -Espaa
- CIATEC- Mxico
- SENAI CETEPO Brasil
- UITIC- Unin Internacional de Tcnicos
Inversin: S/.
de la Industria del Cuero.
221,040
-Servicio Tcnico - LATU Uruguay
rea:
- CAIPIC Argentina
de Laboratorio
180.72 m2
- CEINNOVA - Colombia
nivel 1
Inversin: S/.
-Servicio Tcnico - AIICA Igualada Espaa
568,278
de Laboratorio
ALIADOS ACADMICOS
nivel 2
- Universidad Nacional Mayor de San
Inversin: S/.
386,040
-Consultoras
-Servicio de
rea:
Coordinacin de
359.12 m2
Inversin: S/. capacitacin
-Servicio Tcnico
1,129,262
de Curtiembre
Planes de
Negocio
Unidades de
negocio de
cuero y
calzado
Mejores capacidades
para identificar y
absorber nuevos
procesos
tecnolgicos
(Demanda no
revelada)
50 Planes de
Negocios TcnicoProductivos
Transversal
Transversal
Transversal
180
Marcos
- Universidad
Nacional
Federico
Villarreal
- Universidad Particular Ricardo Palma
- Universidad Particular San Ignacio de
Infraestructura31,
Equipamiento
Mobiliario
Capacitacin especializada
Pasantas
Servicios profesionales
Servicios de acceso a base de datos y revistas
Incentivo para la promocin de innovaciones tecnolgicas
Estudios Definitivos (Expediente Tcnico de Obra, Equipamiento
y Mobiliario)
Estudio de Lnea Base
Estudio de Evaluacin Expost
Estudio de Impacto Ambiental
Certificacin Ambiental
181
181
182
182
Costo
Cantid
Unidad
Unitar
ad
io
Coordinador de
Asistencia Tcnica
Especilista en 5s y
kaizen
Extensionista
tcnolgico
profesio
nal
profesio
nal
profesio
nal
Mont Tiem
o
po
Ao 3
mens (mese
ual
s)
Ao 4
Ao 5
5,000
5,000
12
4,500
4,500
12
4,500
4,500
12
Total
168,0
00
168,0
00
Costo
Cantid
Unidad
Unitar
ad
io
Coordinador de
Asistencia Tcnica
Especilista en 5s y
kaizen
Extensionista
tcnolgico
profesio
nal
profesio
nal
profesio
nal
Mont Tiem
o
po
Ao 3
mens (mese
ual
s)
Ao 4
Ao 5
5,000
5,000
12
4,500
4,500
12
4,500
4,500
12
Total
168,0
00
168,0
00
183
183
A
que evidencian el impacto del trabajo de los CITEs:
1. Boletn PER INNOVA, marzo 2008
-
Impac
to
53.3%
93.3%
53.3%
66.7%
184
184
Los resultados anteriores han sido tomados como evidencia de que los
servicios que brinda el CITEccal tiene un impacto en las empresas clientes.
No obstante, siguiendo el anexo CME 14, el clculo del beneficio atribuible al
proyecto estar dado de la siguiente manera:
U=PvQvCuQp
185
185
Supuesto: se asume que el productor vende todo lo que produce, por tanto
la cantidad vendida Qv es igual a la cantidad producida Qp. Ene se sentido,
el clculo del beneficio estar dado de la siguiente manera:
U= Qp(PvCu)
Ao 1
Ao 2
Cuero
5
5
Calzado
13
13
En base a la informacin extrada de las Encuestas de Estudio GRADE y
BID, se indica que el 41% empresas clientes del CITEccal inform haber
incrementado sus ventas, por tanto, el ingreso generado en dicha
proporcin de empresas representa el beneficio social generado en la
situacin sin proyecto.
Tabla 126: Clculo de la utilidad sin proyecto
186
186
Cadena
venta
(a)
vendida
(b)
Cuero
Calzado
6.8
40
16,800
11,520
Costo
(c)
(por
total
empresa)
U*N
U=b*(a-c) empresas
27,120
11,424
599,040
46,080
6.1
36
Ao 1
23,419
245,606
Ao 2
23,419
245,606
Ao 3
23,419
245,606
Ao 1
7
116
Ao 2
11
172
Ao 1
4
58
Ao 2
7
103
Calculamos la utilidad para estas empresas, con las mejoras en los costos y
en la produccin antes mencionadas.
Tabla 130: Clculo de la utilidad con proyecto (empresas que
evidencian mejoras)
187
187
Cadena
venta
(a)
vendida
(b)
Cuero
Calzado
6.8
42
17,472
11,520
Costo
(c)
6.1
36
(por
empresa)
U=b*(a-c)
11,881
64,512
Ao 1
43,841
3,729,439
Ao 2
78,272
Ao 3
78,272
6,658,41
6,658,413
3
Ao 1
17,358
2,961,257
2,978,616
Ao 2
46,625
Ao 3
46,625
5,450,88
5,450,885
5
5,497,51
5,497,510
0
188
188
189
189
El
incremental a precios privados por el factor de correccin 0.91, ya que este
costo corresponde al servicio de mano de obra calificada.
Tabla 134: Costo de Operacin y Mantenimiento incremental a
precios sociales
Descripci
n
Coordinador de
Asistencia Tcnica
Especilista en 5s y
kaizen
Extensionista
tcnolgico
Unidad
profesion
al
profesion
al
profesion
al
Mont
Tiem
Costo
Cantid
o
po
Unitar
ad
mensu (mese
io
al
s)
Ao 3
Ao 4
Ao 5
4,550
4,550
12
54,600 54,600
54,600
4,095
4,095
12
49,140 49,140
49,140
4,095
4,095
12
49,140 49,140
49,140
152,8
80
152,8
80
Total
152,8
80
190
190
191
191
192
192
193
193
194
194
ser el caso?
o S se han identificado, pero no podran ser aplicables, puesto
que deberan ser mayores comparado el tarifario de CITEccal
para cubrir el costo de inversin y operacin, lo que podra
implicar que el cliente no est dispuesto a pagar por el
servicio.
Se tienen identificados los costos de operacin y mantenimiento
detallados de la produccin del bien o servicio?
o Se cuentan con los costos de operacin del servicio. Sin
embargo, estos costos estn concentrados en personal, que
est siendo asumido actualmente por el CITEccal. Por cuanto,
no formaran parte de una futura APP.
Se plantea un esquema de APP, en el cual se cubre el costo de
oportunidad del privado?
o No se ha llegado a plantear una APP, dado que no existen las
condiciones para su materializacin, de acuerdo al anlisis
anterior.
Durante
la fase
fase de
de
Durante la
preinversin
del PIP
preinversin del
PIP
Resultado
Resultado de
de la
la
evaluacin:
es
evaluacin: NO
NO es
posible
una
APP
posible una APP
2.
2.
Evaluacin
Evaluacin de
de
Conveniencia
Conveniencia
Definitiva
Definitiva
Inf.
Inf. Evaluacin
Evaluacin
(Num. 3.2
3.2 del
del
(Num.
Reglamento
del
DL
Reglamento del DL
1012)
1012) durante
durante el
el
proceso
de promocin
proceso de
promocin
de
de la
la Inversin
Inversin
privada
privada
Anlisis
no realizado,
realizado,
Anlisis no
dado
que
el
dado que el PIP
PIP est
est
en
en fase
fase de
de
preinversin.
preinversin.
Cofinanciada
Cofinanciada
Tipo
APP
Tipo de
de APP
Autosostenible
Autosostenible
Conveniencia
privada
Conveniencia privada
tcita
tcita
El
no es
es una
El PIP
PIP no
una
iniciativa
iniciativa
autosostenible.
autosostenible.
195
195
i.
Mantenimiento
Los recursos requeridos para la Operacin y Mantenimiento del
proyecto sern asumidos por el ITP, como ha venido siendo hasta la
actualidad, pues los ingresos del CITEccal no son suficientes para
cubrir tales gastos. Se adjunta la Carta de Compromiso del CITEccal de
gestionar oportunamente los recursos ante la Direccin Ejecutiva del
ITP.
Como todos los aos, el MEF le asigna una determinada cantidad de
Recursos Ordinarios (RO) al ITP, de los cuales una parte es destinada
para el mantenimiento y operacin de los CITEs que estn a su cargo.
Si tales recursos son insuficientes, el ITP deber gestionar una
demanda adicional de recursos ante al MEF, con el debido sustento.
Durante los ltimos 5 aos se ha observado un crecimiento constante
en la asignacin de recursos pblicos al ITP, salvo una ligera
disminucin en el ao 2014 respecto a la asignacin del 2013, no
obstante en el 2015 los recursos asignados al ITP han vuelto a la senda
del crecimiento, +4% respecto al 2014.
Ilustracin 37: EVOLUCIN DEL PRESUPUESTO DEL ITP
S/.50,000,000
S/.45,000,000
S/.40,000,000
S/.35,000,000
S/.30,000,000
S/.25,000,000
S/.20,000,000
S/.15,000,000
S/.10,000,000
S/.5,000,000
S/.0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
iii.
196
196
iv.
v.
vi.
Riesgo de desastres
Si bien el proyecto se encuentra expuesto ante la ocurrencia de un
sismo, el proceso constructivo de la obra considera estos aspectos, de
modo que la infraestructura no sufra daos considerables.
197
197
mbito
Magnitud
Fuerte
Moderado
Leve
nacional
Regional
Largo
Media
Local
Transitorio
Corto
Permanent
e
Neutro
Negativo
Medio
natural
de
Positivo
Dimensiones
los impactos
Temporalidad
fsico
Agua
Suelo
Aire
Paisaje
Medio Biolgico
Flora
Fauna
Medio Social
Bienestar
Salud
de
Poblacin
la
198
198
mbito
Magnitud
Fuerte
Moderado
Leve
nacional
Regional
Largo
Medi
Local
Transitorio
Corto
Permanen
te
Neutro
Negativo
Medio
natural
de
Positivo
Dimensiones
los impactos
Temporalidad
fsico
Agua
Suelo
Aire
Paisaje
Medio Biolgico
Flora
Fauna
Medio Social
Bienestar
Salud
de
Poblacin
x
la
199
199
200
200
201
202
202
203
203
proyecto.
ii.
iii.
Estructural
01 Profesional Ing. Civil, titulada y colegiado. Se requerir de
este especialista por 6 meses que durar la ejecucin de la
obra, con un sueldo mensual de S/. 8,000.00.
Entre sus principales funciones:
-
iv.
Arquitecto
01 Profesional arquitecto con experiencia en ejecucin de
proyectos, mnimo de (03) obras para el sector pblico. Se
requerir de este especialista por 6 meses que durar la
ejecucin de la obra, con un sueldo mensual de S/. 8,000.00.
Entre sus principales funciones:
v.
Electromecnico
204
204
vi.
Sanitario
01 Profesional Ing. Sanitario con experiencia en ejecucin de
proyectos, mnimo de tres (03) proyectos para el sector pblico.
Se requerir de este especialista por 2 meses, con un sueldo
mensual de S/. 6,000.00.
Entre sus principales funciones:
-
Costo
Unitar
io
10,000
6,000
36,000
1
1
8,000
8,000
6
6
48,000
48,000
6,000
12,000
6,000
12,000
216,000
Cantid
ad
Meses
Costo
60,000
Unidad Ejecutora
La Oficina General de Administracin (OGA) del ITP es la Unidad
Ejecutora financiera, mientras que el CITEccal ser el rgano
tcnico responsable. El CITEccal se encargar de coordinar la
ejecucin de los componentes del proyecto y de los aspectos
tcnicos. La Unidad Ejecutora tiene bajo su responsabilidad la
gestin de los recursos requeridos para la inversin.
Programacin de actividades
205
205
4.10.2.
4.10.3.
Financiamiento
Se ha previsto el uso de recursos ordinarios, dispuestos por el
Ministerio de Economa y Finanzas, tanto para la fase de inversin,
como para operacin y mantenimiento.
206
206
FIN
PROPSIT
O
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
Registro de clientes
COMPONEN
TES
1.
Disponibilidad
de- 500 personas/operarios capacitados
conocimientos y tecnologas- 449 servicios de Diseo y Desarrollo de producto en dos
validadas
(Demanda
aos
revelada)
- 348 ensayos de laboratorio realizados
SUPUESTOS
Registro de clientes
Informes peridicos de
implementacin
- No existen alteraciones en el
mercado que perjudique el
sector cuero y calzado.
- Disponibilidad oportuna de
recursos en el marco del
proyecto.
- Construccin de las
instalaciones segn lo que
indica el expediente tcnico.
- Se brinda mantenimiento
peridico de instalaciones.
- Compra del equipamiento
segn las especificaciones
tcnicas indicadas en el
Estudio Definitivo de
Equipamiento.
- No existe desercin de las
empresas que son
seleccionadas y beneficiadas
con el programa.
- Las empresas cuentan con
recursos suficientes para
207
OBJETIVOS
INDICADORES
VERIFICACIN
SUPUESTOS
implementar lo
recomendado.
Costo de inversin en infraestructura S/. 4,681,375
de que comprende:
- Expediente Tcnico con un costo de S/. 128,841 en un
plazo de 60 das.
- Obras con un costo de S/. 4,294,691 que consiste en la
implementacin de 43 ambientes entre tcnicos y
complementarios, en un espacio de intervencin de
2.1. Servicios de diseo y
- Informes de seguimiento fsico
2,500 m2 y en un plazo de 180 das.
desarrollo de producto
y financiero al proyecto.
- Supervisin y seguimiento de obra con un costo total de
- Informes y documentos
S/. 238,594
1.1.
Programa
Sensibilizacin
3.1.
Servicios
capacitacin tcnica
ACTIVIDAD
ES
Costo
de
inversin
en
fortalecimiento
de
capacidades de S/. 1,320,743 que comprende:
capacitacin especializada con un costo de S/. 121,780
Pasantas con un costo de S/. 75,000
Servicios profesionales con un costo de S/. 464,340
Suscripcin a bases de datos y revistas: S/. 52,102
Servicios varios: S/. 604,521
Costo de inversin en personal y recursos
concursados de S/. 2,607,500 que comprende:
Diseo de mecanismos de seleccin: S/.135,000
Desarrollo de capacidades para identificar y absorber
nuevos procesos tecnolgicos: S/. 225,000
en
la
- Incentivo
para
la
promocin
de
innovaciones
de planes
tecnolgicas: S/. 1,707,500
Tcnico
sustentatorios de gastos
diversos.
- Concurso de seleccin en el
Cuaderno de obra e informe de
tiempo oportuno
supervisin
- Disponibilidad de recursos en el
Liquidacin de obras
tiempo oportuno
Acta de Terminacin de Obras
Verificaciones en campo.
rdenes de compra de equipo
y mobiliario
Rendicin de viticos
Plan de capacitacin
- Concurso de seleccin en el
tiempo oportuno
- Disponibilidad de recursos en el
tiempo oportuno
208
209
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
210
6. ANEXOS
Anexo 1: Plan de Trabajo aprobado del PIP
Anexo 2: Carta de compromiso ITP
Anexo 3: Informe del Taller de Involucrados
Anexo 4: Tarifario de servicios CITEccal
Anexo 5: Memoria Descriptiva de Equipamiento
Anexo 6: Cotizaciones de Equipos
Anexo 7: Saneamiento Fsico Legal
Anexo 8: Planteamiento Arquitectnico: Memoria Descriptiva, Costos y
Presupuestos, Planos
Anexo
9:
Planteamiento
Presupuestos, Planos
Estructural:
Memoria
Descriptiva,
Costos
211