1 OBJETIVO

1.1 Establecer el procedimiento para la

recepcin,
almacenamiento y despacho de productos.
2

inspeccin

en

recepcin,

ALCANCE

2.1 Aplica a los siguientes productos:

Materias primas,
Insumos (Aditivos, cintas de embalaje, etc.)
Materias primas proporcionadas por el Cliente.
3

REFERENCIAS
Compras y Contratacin de Servicios.
Bienes del Cliente.
Homologacin e inspeccin en recepcin.

DEFINICIONES
Responsable de almacn: Persona que administra los recursos en el rea de almacn.
Ayudante de Almacn: Personal de apoyo en almacn.
Conductor: Personal de transporte.
5 RESPONSABILIDADES
5.1 Es responsabilidad del Jefe de Logstica, Responsable del Almacn y del Jefe de
Aseguramiento de Calidad (JAC) aprobar el presente documento y supervisar su
aplicacin.
5.2

El Personal del almacn y de Aseguramiento de Calidad es responsable de

cumplir con ste procedimiento.

6
DESARROLLO
6.1
RECEPCIN Y VERIFICACIN
6.1.1 El Jefe de Logstica enva copia de la Orden de Compra al Responsable de
Almacn (generado en sistema), para el caso de importaciones se adjuntar
certificado de Calidad y Packing list, estos documentos para tomar conocimiento del
producto adquirido, en cantidades y fecha de llegada.
6.1.2

Cuando llega la mercadera el Responsable de Almacn ordena que se descargue

la mercadera en la Zona de Verificacin. Realiza una inspeccin visual de lo
recibido verificando embalaje, cdigo de material y estado en general de
conservacin (humedad de paletas o cajas, proteccin de bobinas, daos de
mercadera, etc.), contrasta el material recibido en el caso de las compras locales
con la Gua de Remisin del Proveedor y la Orden de Compra de COESAC, y en
el caso de las importaciones contrasta el material con el Packing List,
comprobando la cantidad y la conformidad del producto con lo especificado en la
Orden de Compra. Tambin contrasta los Certificados de Calidad del Proveedor
contra el material, verificando la correcta identificaci n de los Lotes. Si el
material es aceptado, el Responsable del Almacn firma la Gua de Remisin del
Proveedor. Si detecta alguna desviacin, avisa al Jefe de Logstica para que
gestione la solucin segn est descrito en el procedimiento Compras y
Contratacin de Servicios.

6.1.3

Luego ingresa al sistema los datos consignados en Gua De Remisin en el caso

de materia prima detalla el tipo de producto, cantidad. Luego remite al Area de
Aseguramiento de la Calidad los documentos Certificados de Calidad, Gua de
Remisin del proveedor, copia de la Orden de compra.
La mercadera se ingresar al almacn como observado hasta que Aseguramiento
de Calidad haya definido la aceptacin o rechazo de los materiales.
Si llega materia prima en menor cantidad a lo establecido en la Orden de Compra,

6.1.4
6.1.5

6.1.6

el Responsable de Almacn informa al Jefe de Logstica para que proceda de

acuerdo a lo establecido en el procedimiento Compras y Contratacin de servicios
mediante un email. Si la materia prima no es la indicada en la Orden de Compra, el
Responsable Almacn avisa a Aseguramiento de Calidad quienes son los
encargados de rechazar la mercadera y emiten un Informe de Rechazo y lo enva
al Jefe de Logstica para que proceda al reclamo de acuerdo a lo establecido en el
procedimiento Compras y contratacin de servicios.
Una vez aprobada la mercadera por el Area de aseguramiento de la calidad, el
Responsable de Almacn remite La Gua de Remisin del proveedor al Asistente
Contable.

6.2
Inspeccin en Recepcin y Muestreo
6.2.1 Para la inspeccin en recepcin se procede segn lo establecido en el
procedimiento Homologacin e inspeccin en recepcin.
6.3

ALMACENAMIENTO

6.3.1

Para el almacenamiento de Materia prima, el Responsable de Almacen indica al

Ayudante de Almacn la ubicacin mediante el Plano del Almacen, aprovechando
los espacios segn se desocupen.

6.4
Recepcin y Almacenamiento de Materias Primas del Cliente
6.4.1 Recepcin de Materia Prima del Cliente
6.4.1.1 Cuando llega la materia prima del cliente el Asistente del Almacn ordena que se
descargue en la Zona de verificacin. Realiza una inspeccin visual de lo recibido
verificando embalaje y estado en general de conservacin (humedad de paletas o
cajas, proteccin de bobinas, daos de mercadera, etc.), contrasta el material
recibido con la Gua de Remisin del Cliente.
6.4.2 Almacenamiento de Materia Prima del cliente
6.4.2.1 Las materias primas entregadas por el Cliente, sern almacenadas e identificadas
asegurando que estn debidamente ordenadas y protegidas.
6.4.2.2 Siempre que sea posible, el Ayudante de Almacn ubica los materiales en zonas
delimitadas y separadas del resto de materiales de Coesac hasta que sea
entregado para su conversin a Produccin.
6.5
Despacho
6.5.1 El rea de produccin solicita al almacn sus requerimientos de materias primas
propias o las proporcionadas por el cliente, mediante un Formato de requerimiento
a almacen.
6.5.2 Recibido el formato de requerimiento a almacn de m. Prima y suministros, el
Responsable de almacen indica al Ayudante de Almacn entregar lo solicitado por
produccion, para luego descargar la salida en el sistema.
6.6

Devoluciones de Materias Primas Propias, del Cliente y Mermas

6.6.1 Para el caso de la devolucin de materia primas propias, se realizar mediante el

Formato de Devolucin de Materiales a Almacn. El material devuelto ser
verificado por el Ayudante de Almacn (segn Formato)
6.6.2 Para el caso de Mermas de Materias primas proporcionadas por el cliente, es
responsabilidad del Jefe de produccin o a quien delegue entregar al Almacn
debidamente identificado y pesados.
6.6.3 Es responsabilidad del Responsable de Almacn, si el cliente lo requiere, entregar
junto con el producto terminado la merma de material y los saldos de materia prima
no utilizados en el pedido, informacin que se detallar en la Gua de Remisin.

REGISTROS
Orden de Compra
Gua de Remisin
Packing List
Ingreso compras (Sistema).
Formato de Requerimiento a Almacn - M. P. y Suministros.
Formato de Entrega de P. Terminado al Almacn.

ANEXOS
Etiquetas de identificacin de inspeccin de materiales.