Manual - Sga - Trabalho

SUMRIO
1. CARACTERIZAO DO EMPREENDIMENTO...........................................4
2. PERFIL DA DEFASAGEM EM RELAO AOS REQUISITOS ISO 14001.7
3. ESCOPO DO SISTEMA DE GESTO DE AMBIENTAL..............................8
4. POLTICA DO SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL...................................8
5. ASPECTOS AMBIENTAIS............................................................................9
6. REQUISITOS LEGAIS E OUTROS.............................................................11
7. OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS......................................................13
8. MATRIZ DE FUNES PARA AS ATIVIDADES DO SGA........................16
9. PROCEDIMENTOS EXIGIDOS PELA ISO 14001......................................17
10.
CONTROLE OPERACIONAL..................................................................18
10.1.
RESDUOS SLIDOS GERADOS....................................................18
10.2.
PRODUTOS PERIGOSOS................................................................18
10.3.
GUA E ENERGIA.............................................................................18
10.4.
EFLUENTES LQUIDOS....................................................................19
11.
MONITORAMENTO E MEDIO............................................................19
12.
REFERNCIAS........................................................................................19
1. CARACTERIZAO DO EMPREENDIMENTO
A UTFPR Campus Campo Mouro iniciou seu funcionamento
oficialmente em abril de 1995, com objetivo de ajudar a suprir a demanda por
MINUTA DO MANUAL DE SISTEMA DE GESTO

AMBIENTAL
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mais ensino e pesquisa. Atualmente, encontram-se cursos regulares tcnicos

de nvel mdio, superiores de graduao engenharias e tecnologias todos
devidamente autorizados e reconhecidos pelo Ministrio da Educao (MEC),
alm dos cursos de educao continuada: especializaes, cursos de
qualificao profissional e a formao pedaggica.
Alm do objetivo educativo-profissional, o Campus oferece o laboratrio
de Prestao de Servios que utilizado pelo curso de Engenharia de
Alimentos com o objetivo de realizar anlises fsico-qumicas de alimentos
atendendo tambm clientes credenciados na regio. O laboratrio tem como
coordenador o Prof. Dr. Augusto Tanamati, e conta com a colaborao de
estagirios, atualmente, Juliana Martins e Carina Theodoro.
(continua)
ELABORADO POR: Kamila Spacki, Luana Tabalipa, Marina Levorato

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(concluso)
Figura 1. Fluxograma para execuo de servios laboratoriais

Fonte: DEPET, s/d.

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2. PERFIL DA DEFASAGEM EM RELAO AOS REQUISITOS ISO

14001
Para avaliar a situao do sistema de gesto ambiental do Laboratrio
aplicou-se um questionrio ao coordenador conforme o modelo utilizado por
Moreira (2006), seguindo o critrio de avaliao demostrado no Quadro 1.
Critrios de Pontuao
10%
Os requisitos do item no esto sendo atendidos
25%
Requisitos atendidos de maneira precria e insuficiente
50%
Atendimento em nveis razoveis, porm no de forma sistemtica
75%
Atendimento aos requisitos, porm a documentao insuficiente
100%
Atendimento pleno aos requisitos, com procedimentos formalizados e gerao
de registros
Quadro 1. Critrios de Pontuao
Fonte: Moreira, 2006
A avaliao foi dada pelo grau de desenvolvimento, sendo que quanto

maior for o grau de desenvolvimento e documentao, maior a pontuao.
Assim, para melhor visualizao da situao do sistema de gesto ambiental
da unidade os resultados obtidos foram plotados em um grfico de defasagem.

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Figura 1. Avaliao do sistema de gesto ambiental

Fonte: Autoria prpria
A defasagem do requisito controle operacional melhor descrito no

grfico 2.
Fig
ura 2. Avaliao do requisito controle operacional

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3. ESCOPO DO SISTEMA DE GESTO DE AMBIENTAL

O escopo do Sistema de Gesto Ambiental abrange atividades
realizadas no Laboratrio de fsico-qumica da UTFPR relacionadas com
analises da dureza da gua, alcalinidade e determinao de cloro.
4. POLTICA DO SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL
O
Laboratrio
de
fsico-qumica
da
UTFPR
tem
compromisso
permanente com a qualidade e desenvolvimento sustentvel, aprimorando

seus processos de produo buscando a reduo, reutilizao e reciclagem
dos resduos e o uso eficiente dos recursos naturais. A Direo juntamente com
os servidores tem como objetivo minimizar os impactos ambientais, atender os
requisitos legais, prevenir a poluio e melhorar continuamente o seu
desempenho ambiental.
5. ASPECTOS AMBIENTAIS (Procedimento de AIA e matriz de AIA identificao, avaliao e registro)

A identificao dos aspectos ambientais feita atravs da observao
das atividades efetuadas no Laboratrio, onde so realizadas entrevistas com
os funcionrios e anlise dos documentos e registros.
Os principais fatores analisados so: consumo hdrico, consumo de
energia, gerao de resduos e efluentes, emisses de gases e gerao de
rudos e vibraes.
Para avaliao dos aspectos ambientais a organizao utiliza o Quadro
1.

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Quadro 2. Avaliao da relevncia do impacto

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ASPECTOS
IMPACTOS
RESPONSABILIDADE (D/I)
NATUREZA (B/A)
ABRANGNCIA (pontual, local, regional)
GRAVIDADE
(baixa, mdia, alta)
FREQUNCIA/PROBABILIDADE (baixa, mdia, alta)
IMPORTNCiA (soma) / SIGNIFICNCIA (ns, s, ms)
Gerao de resduos biolgicos
Contaminao do
Ambiente
D
A

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5
5
5
MS
Papel, plstico,
embalagens de alimentos
Ocupao do aterro
Sanitrio
Contribui para a escassez
do recurso natural
D
A
5
1
3
MS

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Consumo de gua
Escassez do recurso
D
A
5
3
5
MS
Consumo de energia
Escassez do recurso
D
A
5
3
5
MS

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Uso de produtos qumicos
Escassez do recurso
D
A
5
5
5
MS
Gerao de efluentes
Alterao da qualidade da gua

D
A
5

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3
5
MS
Toxicidade e rudo
Prejudicam a sade e bem estar dos colaboradores
D
A
1
1
5
S
Quadro 3. Avaliao dos aspectos ambientais

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6. REQUISITOS LEGAIS E OUTROS

A empresa aplica em todos os setores uma sistemtica de como
identificar e ter acesso legislao. Contratou-se uma empresa terceirizada
para verificar os dirios oficiais para levantamento de atualizaes dos
requisitos legais de acordo com os aspectos ambientais. Esta empresa tem
como responsabilidade manter todos os funcionrios atualizados sobre os
requisitos legais apresentados a seguir, conforme o SANTOS.
Legislao Federal:
Lei n 1.413, DE 14 DE AGOSTO DE 1975- Dispe sobre o controle da
poluio do meio ambiente provocada por atividades industriais.

Lei n 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981- Dispe sobre a poltica
nacional do meio ambiente, seus fins e mecanismos de formulao e
aplicao, e d outras providncias.

Lei Federal 8.078/1990 - Cdigo de Defesa do consumidor.
Lei n 8.080 DE 19 DE SETEMBRO DE 1990 - Dispe sobre as
condies para a promoo, proteo e recuperao da sade, a
organizao e o funcionamento dos servios correspondentes e d
outras providncias.
Resoluo CONAMA n 1/90- Estabelece critrios, padres, diretrizes e
normas reguladoras da poluio sonora.

Resoluo CONAMA n 3, de 28 de junho de 1990- Dispe sobre
padres e qualidade do ar, previstos no PRONAR.

Resoluo CONAMA, n 5, DE 5 DE AGOSTO DE 1993 Gerenciamento de seus resduos slidos, desde a gerao at a
disposio final, de forma a atender aos requisitos ambientais e de
sade pblica.
Resoluo N 7, DE 31 DE AGOSTO DE 1993 - Define as diretrizes
bsicas e padres de emisso para o estabelecimento de Programas de
Inspeo e Manuteno para Veculos Automotores em Uso - I/M.

Resoluo CONAMA n 237 DE 22 DE DEZEMBRO DE 1997
-Regulamenta os aspectos de licenciamento ambiental estabelecidos na
Poltica Nacional do Meio Ambiente.

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Lei n 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. - Dispe sobre as sanes

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao
meio ambiente, e d outras providncias.

Resoluo CONAMA n 275, DE 25 DE ABRIL DE 2001- Estabelece
cdigo de cores para diferentes tipos de resduos na coleta seletiva.

Resoluo CONAMA n 307, DE 5 DE JULHO DE 2002- Estabelece
diretrizes, critrios e procedimentos para a gesto dos resduos da
construo civil.
Resoluo CONAMA n313/02 INVENTRIO DE RESDUOS SLIDOS
IAP.
Resoluo CONAMA n 357, DE 17 DE MARO DE 2005 - Estabelece
as condies e padres de lanamento de efluentes, e d outras
providncias.
Lei n 12305/10- Poltica Nacional de Resduos Slidos.
Legislao Estadual:
Lei n 12493 - 22/01/1999- Estabelece princpios, procedimentos,
normas
critrios
referentes
gerao,
acondicionamento,
armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinao final dos

resduos slidos no estado do paran, visando controle da poluio, da
contaminao e a minimizao de seus impactos ambientais e adota
outras providncias. (Cod. LE-01)
Legislao Municipal:
Lei ordinria de Campo Mouro N1077/97- Dispe sobre a poltica de

proteo, controle, conservao e recuperao do meio ambiente no
municpio de Campo Mouro.

Termo de referncia para a elaborao de planos de gerenciamento de
resduos slidos (PGRS).
Normas tcnicas:
Norma regulamentadora NR 10 Riscos eltricos.
Norma regulamentadora NR 23 - Proteo Contra Incndios.
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NBR 14725 - Ficha de informaes de segurana de produtos qumicos -
FISPQ - julho de 2001.

NBR - 10004 - Resduos Slidos - Classificao, segunda edio - 31 de
maio de 2004.
7. OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS

So estabelecidos, implementados, mantidos e documentados os
objetivos, metas e programas de gesto ambiental conforme as funes
pertinentes no Laboratrio de fsico-qumica da UTFPR, coerentes com a
Politica Ambiental e estabelecidos considerando os aspectos ambientais
significativos.
Periodicamente revisados e analisados o andamento dos objetivos,
metas e programas atravs das reunies de analise do Sistema de Gesto
Ambiental.
(continua)
SETOR:
Aspecto:
Impacto:
Objetivo
Reduo do
consumo de
gua
LABORATRIO DE PRESTAO DE SERVIOS

Consumo de gua
Escassez de recursos naturais
Meta
Programa
Responsve
l
Reduo de
Conscientizao
Kamila
20% de gua.
dos colaboradores
Luana
a cada 3 meses
Prazo
2 anos
Capitao da gua
de chuva
Operaes de
manuteno
peridica nas
instalaes

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(continua)
SETOR:
Aspecto:
Impacto:
Objetivo
Reduo do
consumo de
energia

Consumo de energia
Meta
Programa
Responsve
l
Reduo de
Conscientizao
Luana
20% de energia. dos colaboradores
Marina
a cada 3 meses
Prazo
1 ano
Operaes de
manuteno
peridica nas
instalaes
Aspecto:
Impacto:
Objetivo
Consumo de energia
Meta
Programa
Reduo de
resduos slidos
Reutilizao de
15% dos
resduos.
Conscientizao
dos colaboradores
a cada 3 meses
Responsve
l
Marina
Prazo
1 ano
Kamila
Separao de
material reciclvel
Coleta seletiva
Realizao de
pesquisa para
utilizao de
matrias que
geram menos
resduos.

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(concluso)
SETOR:
Aspecto:
Impacto:
Objetivo
Reduo do
consumo de
gua

Consumo de gua
Meta
Programa
Responsvel
Reduo de
Conscientizao
Kamila
20% de gua.
dos colaboradores
Luana
a cada 3 meses
Prazo
2 anos
Capitao da gua
de chuva
Operaes de
manuteno
peridica nas
instalaes
Aspecto:
Impacto:
Objetivo
Reduo do
consumo de
energia
Consumo de energia
Meta
Programa
Reduo de
Conscientizao
20% de energia. dos colaboradores
a cada 3 meses
Responsvel
Luana
Marina
Prazo
1 ano
Responsvel
Marina
Prazo
1 ano
Operaes de
manuteno
peridica nas
instalaes
Aspecto:
Impacto:
Objetivo
Reduo de
resduos slidos
Consumo de energia
Meta
Programa
Reutilizao de
Conscientizao
15% dos
dos colaboradores
resduos.
a cada 3 meses
Kamila
Separao de
material reciclvel
Coleta seletiva
Realizao de
pesquisa para

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utilizao de
matrias que geram
menos resduos.
Quadro 3. Objetivos, metas e programas
8. MATRIZ DE FUNES PARA AS ATIVIDADES DO SGA

(continua)
Atividade
Poltica Ambiental
Aspectos Ambientais
Requisitos legais e outros

requisitos
Objetivos,
Programas
Metas
Recursos,
responsabilidades
autoridades
funes,
e
Competncia, Treinamento e
Conscientizao
Comunicao
Funo
Definir a Poltica Ambiental
da empresa e assegurar que
dentro do escopo definido em
seu Sistema de Gesto
Ambiental
Estabelecer, Implementar e
manter procedimentos para
identificar
aspectos
ambientais
de
suas
atividades
Avaliar se o SGA cumpre
com todos os requisitos
estipulados pela norma
Estabelecer, implementar e
manter objetivos e metas
ambientais
documentadas,
nas
funes
e
nveis
relevantes na organizao
Definir
funes,
responsabilidades,
autoridades, e assegurar a
disponibilidade de recursos
essenciais para estabelecer,
implementar,
manter
e
melhorar o SGA.
Controlar e assegurar que
qualquer
pessoa
realize
tarefas que tenham potencial
de causar impacto ambiental
significativo
manter procedimentos para
comunicao interna entre os
vrios nveis e funes da
Responsvel
Gerente de Meio Ambiente
Diretores

Diretores
Gerentes envolvidos
Gerentes envolvidos
Gerentes envolvidos
Colaboradores

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Documentao
Controle de documentos
Controle Operacional
organizao
Elaborar, editar e controlar o
manual
e
demais
procedimentos especficos do
SGA
Gerenciar a documentao
Identificar e planejar aquelas
operaes
que
estejam
associadas aos aspectos
ambientais significativos para
assegurar que elas sejam
realizadas sob condies
especificadas
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Gerentes envolvidos
Gerentes envolvidos
Gerentes envolvidos
Colaboradores
(concluso)
Atividade
Preparao e atendimento a
emergncia
Funo
Identificar
emergncias
potenciais e desenvolver
procedimentos
para
preveno e respostas a
estas emergncias
Responsvel
Gerentes
envolvidos
colaboradores
Monitoramento e medio
manter procedimento(s) para
monitorar
e
medir
regularmente
as
caractersticas principais de
suas operaes que possam
ter um impacto ambiental
significativo
Colaboradores
Avaliao e atendimento a
requisitos
Estabelecer um procedimento
para avaliar o atendimento
aos requisitos legais
No-conformidades,
aes
corretivas e preventivas
Estabelecer
mecanismos
para
tratar
as
noconformidades
(executar
aes
corretivas
e
preventivas)
Controle de Registros
Gerenciar registros de forma

a
manter
legveis,
identificveis e rastreveis
Gerentes envolvidos

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Auditorias do SGA
Verificar,
estabelecer
manuteno e melhorar o
sistema
Diretores
Gerentes envolvidos
Colaboradores
Anlise crtica
Analisar
o
SGA
para
assegurar sua continuada
adequao, pertinncia e
eficcia
Diretores
Quadro 4. Matriz de funes para as atividades do SGA

9. PROCEDIMENTOS EXIGIDOS PELA ISO 14001.

A implementao do Sistema de Gesto Ambiental dada atravs do
estabelecimento e manuteno de procedimentos operacionais e controles de
forma a assegurar o cumprimento da norma. Os itens que requerem
procedimentos
so:
Aspectos
ambientais;
requisitos
legais
outros;
competncia e treinamento; controle de documentos; controle operacional;

preparao e resposta emergncias; monitoramento e medio; avaliao do
atendimento a requisitos legais; no-conformidades, ao corretiva e ao
preventiva; controle
de registros; auditorias internas; e analise pela
administrao.
10. CONTROLE OPERACIONAL
A organizao deve identificar as operaes e atividades associadas aos
seus aspectos ambientais significativos identificados de acordo com sua
poltica, objetivos e metas.
10.1. RESDUOS SLIDOS GERADOS
Objetivo: Determinar o Controle Operacional dos Resduos Slidos
gerados.
Detalhamento: Os resduos gerados durante as anlises so segregados
em vidro, plstico, papel, papelo e alumnio. Aps serem devidamente limpos,
os resduos so acondicionados, separadamente, em local seco protegido do
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sol e chuva. Esses resduos sero destinados para aterros sanitrios

especializados,
co-processamento
ou
incinerao,
tendo
em
vista
caracterstica do material.
10.2. PRODUTOS PERIGOSOS
Objetivo: Determinar o Controle Operacional dos produtos perigosos
utilizados.
Detalhamento: A empresa possui um inventrio atualizado de produtos
perigosos, cujo manuseio, armazenamento, transporte e disposio ocorrem de
acordo com a lei.
10.3. GUA E ENERGIA
Objetivo: Determinar o Controle Operacional da gua e energia
utilizadas.
Detalhamento: A empresa mostra preocupao com os recursos naturais
e conserva um programa de racionalizao do consumo de gua e energia,
bem como capitao reutilizao de gua da chuva.
10.4. EFLUENTES LQUIDOS
Objetivo: Determinar o Controle Operacional dos efluentes lquidos
gerados
Detalhamento: Os efluentes lquidos gerados so devidamente tratados
antes do lanamento no corpo receptor.
11.
MONITORAMENTO E MEDIO
Os procedimentos estabelecidos e mantidos para monitorar medir
regularmente as caractersticas das atividades da empresa que exeram um

impacto significativo no ambiente esto expressas no Plano de Monitoramento
Ambiental (local de amostragem / parmetros / frequncia / envio de relatrio).

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12. REFERNCIAS
DEPET - DEPARTAMENTO DE APOIO E PROJETOS TECNOLGICOS.
Fluxograma para execuo de servios laboratoriais e consultorias.
UTFPR Campus Cornlio Procpio, s/d.
MOREIRA, Maria Suely. Estratgia e implantao do sistema de gesto
ambiental: modelo ISO 14000. 3. ed. Nova Lima, MG: INDG-Tecnologia e
servios, 2006. 320 p. ISBN 859825424X.
SANTOS, Jordana D. Estudo da viabilidade da implantao de um sistema de
gesto ambiental em uma indstria de equipamentos mdicos laboratoriais no
municpio de Campo Mouro Paran. 2013. 101 folhas. Trabalho de Concluso
de Curso (Bacharelado em Engenharia Ambiental) - Universidade Tecnolgica
Federal do Paran. Campo Mouro, 2013.

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SUMRIO

RESDUOS SLIDOS GERADOS....................................................18

MINUTA DO MANUAL DE SISTEMA DE GESTO

mais ensino e pesquisa. Atualmente, encontram-se cursos regulares tcnicos

ELABORADO POR: Kamila Spacki, Luana Tabalipa, Marina Levorato

MINUTA DO MANUAL DE SISTEMA DE GESTO

ELABORADO POR: Kamila Spacki, Luana Tabalipa, Marina Levorato

MINUTA DO MANUAL DE SISTEMA DE GESTO

Figura 1. Fluxograma para execuo de servios laboratoriais

ELABORADO POR: Kamila Spacki, Luana Tabalipa, Marina Levorato

2. PERFIL DA DEFASAGEM EM RELAO AOS REQUISITOS ISO

A avaliao foi dada pelo grau de desenvolvimento, sendo que quanto

ELABORADO POR: Kamila Spacki, Luana Tabalipa, Marina Levorato

Figura 1. Avaliao do sistema de gesto ambiental

A defasagem do requisito controle operacional melhor descrito no

ELABORADO POR: Kamila Spacki, Luana Tabalipa, Marina Levorato

3. ESCOPO DO SISTEMA DE GESTO DE AMBIENTAL

permanente com a qualidade e desenvolvimento sustentvel, aprimorando

5. ASPECTOS AMBIENTAIS (Procedimento de AIA e matriz de AIA identificao, avaliao e registro)

ELABORADO POR: Kamila Spacki, Luana Tabalipa, Marina Levorato

Quadro 2. Avaliao da relevncia do impacto

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MINUTA DO MANUAL DE SISTEMA DE GESTO

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DATA: 10/ 12/ 2014

MINUTA DO MANUAL DE SISTEMA DE GESTO

Uso de produtos qumicos

Alterao da qualidade da gua

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ELABORADO POR: Kamila Spacki, Luana Tabalipa, Marina Levorato

DATA: 10/ 12/ 2014

MINUTA DO MANUAL DE SISTEMA DE GESTO

6. REQUISITOS LEGAIS E OUTROS

poluio do meio ambiente provocada por atividades industriais.

aplicao, e d outras providncias.

normas reguladoras da poluio sonora.

padres e qualidade do ar, previstos no PRONAR.

Inspeo e Manuteno para Veculos Automotores em Uso - I/M.

ELABORADO POR: Kamila Spacki, Luana Tabalipa, Marina Levorato

MINUTA DO MANUAL DE SISTEMA DE GESTO

Lei n 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. - Dispe sobre as sanes

meio ambiente, e d outras providncias.

cdigo de cores para diferentes tipos de resduos na coleta seletiva.

armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinao final dos

Lei ordinria de Campo Mouro N1077/97- Dispe sobre a poltica de

municpio de Campo Mouro.

MINUTA DO MANUAL DE SISTEMA DE GESTO

NBR 14725 - Ficha de informaes de segurana de produtos qumicos -

FISPQ - julho de 2001.

7. OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS

LABORATRIO DE PRESTAO DE SERVIOS

ELABORADO POR: Kamila Spacki, Luana Tabalipa, Marina Levorato

MINUTA DO MANUAL DE SISTEMA DE GESTO

LABORATRIO DE PRESTAO DE SERVIOS

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