DIPLOMADO EVALUACIN DE PROCESOS EDUCATIVOS

Abril de 2014

ACTIVIDAD SEMANA 5

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ACTIVIDAD SEMANA 5

POLITECNICO DE COLOMBIA

DIPLOMADO EN GESTION DE LA CALIDAD

2014

DIPLOMADO: GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001

ACTIVIDAD No. 5
Estimado aprendiz, la siguiente se constituye en la ltima actividad evaluativa del
Diplomado en Gestin de la Calidad ISO 9001.
De acuerdo al material estudiado durante los mdulos 1 al 4, por favor desarrollar
las actividades propuestas o de respuesta a los siguientes interrogantes:
1. Elaborar el mapa de procesos de una empresa determinada (puede ser real o
ficticia).
2. Elegir un proceso del mapa y realizar la caracterizacin de este proceso en el
formato adjunto en la semana N 5 (Formato caracterizacin de un proceso)
3. Registrar una accin correctiva o preventiva para la misma empresa (Utilizar
formato Acciones correctivas y preventivas)
Por favor enviar la actividad por medio del enlace denominado ENVIO DE
ACTIVIDAD 5 o al correo electrnico de su docente virtual.
Agradecemos su valiosa participacin en el diplomado y el inters por participar de
los procesos educativos del Politcnico de Colombia.
Le deseamos xitos en su vida familiar y laboral!

FRUTOS VELEOS S.A.S.

POLITICA DE CALIDAD:

Frutos Veleos S.A.es una empresa comprometida con sus clientes en la prestacin de sus productos y
servicios. Su responsabilidad es ofrecer a la comunidad en general excelentes productos que cumplan con los
requisitos normativos y adems satisfagan una necesidad.
Por medio de los procesos de gestin y evaluacin se dar cumplimiento a los estndares de calidad
establecidos en la actualidad con el fin de optimizar procesos y lograr la mejora continua de los mismos. De
esta forma seremos una empresa querida por clientes y consumidores, logrando una aceptacin y
reconocimiento en el mercado.
Objetivos de calidad:

Disminuir el nmero de quejas y reclamos en un 10% sobre los productos despachados y devoluciones
en la empresa.
Incrementar el nivel de satisfaccin del cliente mediante la asignacin de encuestas de satisfaccin.
Reducir costos de la No calidad en un 10% en el ltimo semestre mediante la optimizacin de recursos
materiales y humanos y la mejora continua del sistema.

1. MAPA DE PROCESO

2. CARACTERIZACION DE PROCESO COMPRAS

1. CARACTERIZACIN DEL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO: Garantizar la
adquisicin de bienes y servicios oportunamente.

ALCANCE: El proceso aplica para todos los bienes

y servicios de la empresa.

RESPONSABLE: Director de compras

PARTICIPANTES: Director de compras

Asistente de compras, Comit de compras, tcnico
control de inventarios.

FACTORES CLAVES DE XITO: Adquisicin de

bienes y servicios de calidad mejorando los
rendimientos operativos de la empresa.

INDICADORES: proveedores evaluados, e rdenes

de compras, relacin presupuesto ejecutado/
presupuesto planeado.

REQUISITOS: (Norma, Ley, Organizacin)

RECURSOS: (Humano e Infraestructura)

Norma ISO: 4.1 Requisitos generales, 6.2 Provisin

de recursos, 7.4 Compras, 8 Medicin, anlisis y
mejora.

Humano: Asistente de compras, Comit de

compras, tcnico control de inventarios.
Infraestructura: computadores, software
especial,

Organizacin:
DOCUMENTOS: Evaluacin de proveedores,
procedimiento de compras, procedimiento de recibo
de materiales y mercanca.

REGISTROS: fichas de proveedores, fichas tcnicas

de los bienes o mercanca, requerimientos de
compras.

2. CONTENIDO

P-H-VA

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

DESCRIPCIN

INICIO

tcnico control de
inventarios

Recibir informacin de los

stocks de mercanca.
Determinar productos a
Comprar y la cantidad.

tcnico control de
inventarios,
Asistente de
compras

Seleccin de proveedor e
iniciar la negociacin.

Elaboracin carta de
pedido

HV

Director de
compras

Revisar el nmero de materiales de la empresa para

saber con qu se cuenta para la actividad empresarial.

Al tener los stocks de inventario se puede detallar la

cantidad requerida de elementos.

Evaluar y analizar las cartas y portafolios de los

proveedores basndose en calidad y servicio de cada
oferente.

Asistente de
compras

Verificar la informacin
contenida en la carta
(elaboracin, producto y
cantidad)
Confirmar la recepcin de
la carta por el proveedor

Recibo de la mercanca,
Verificar y registrar la
mercanca recibida.

Asistente de
compras

Elaborada la carta se detalla su contenido y se ajusta

de ser necesario para la compra.

Asistente de
compras

Mantener comunicacin permanente con el proveedor

para lograr que la operacin sea positiva.

Asistente de
compras

Realizar reevaluacin de
los proveedores.

Asistente de
compras, Director
de compras

Auditar calidad en procesos y

analizar el comportamiento
de los productos.

Asistente de
compras, Director
de compras

Ejecutar acciones
correctivas y preventivas
de acuerdo al

Asistente de
compras, Director
de compras

Una vez recibida la mercanca se procede a su

disposicin no sin antes su registro y anotacin para
llevar el control de entradas. Verificar las condiciones y
caractersticas sean las indicadas.
Mantener la continua evaluacin de proveedores y de
procesos para garantizar la calidad de los insumos que
reciben de este.
Se verifica el comportamiento de los elementos y
materiales adquiridos y los rendimientos y buenos
resultados que se generan. Con ello se realizan los
indicadores para determinar el comportamiento de
estos.
Una vez sean detectados los hallazgos y sus causas, se
procede a tomar las medidas requeridas para su
mejora.

3. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PERSONA QUE REPORTA:

Jefe rea de empaque y embalaje PROCESO: Embalaje de producto

NCLASIFICACI

1. ACCIN N 3

AP

AC

FUENTE:

Atencin a sugerencia o queja del cliente

Evaluacin de satisfaccin del cliente
Seguimiento a la planeacin estratgica
Seguimiento revisin por la direccin
Seguimiento al desempeo de los proveedores
X
Seguimiento y medicin del proceso
Seguimiento al cumplimiento de los requisitos del
Seguimiento a la competencia del personal
cliente
Auditora
Indicadores
Otra:________
Cual:
4. REINSPECCIONADO POR:
2. DESCRIPCIN DE LA AC o AP (HECHO, EVIDENCIA Y REQUISITO):

Se evidencia en la zona de embalaje de bebidas lacteas que los

recipientes presentan fisuras en la base generando perdida de
produccion y tiempo operativo.

3. TRATAMIENTO (Exclusivamente AC)

RESPONSABLE

_________________________________
CUMPLE: SI___NO____
Porque:

FECHA
FECHA:

5. CAUSAS REALES O POTENCIALES: (ver tcnicas estadsticas) para otras herramientas hacer anlisis parte
posterior hoja.
Recurso Humano

Equipos

Poca
capacitacin
No hay descanso

Equipos viejos

No hay estimulo
laboral

Efecto: Insumos plsticos defectuosos

Poco presupuesto
Recursos

6. PLAN DE ACCIONES
Peridicamente se revisa la informacin
aportada por los proveedores para realizar las
auditorias necesarias.

Mantenimiento
preventivo
Mtodo
RESPONSABLE
Director de
comprasDirector de
calidad

FECHA DE
IMPLEMENTACIN

Medio Ambiente
VERIFICACIN

15/11/2014

26/11/2014

Fecha propuesta de cierre______________________________ Fecha real de cierre_____________________________

Fecha evaluacion de eficacia progr._______________________ Fecha evaluacion de eficacia progr.________________
EFICACIA

7. LA ACCIN FUE EFICAZ? SI _____ NO _____ Requiere nueva: AC ____ AP ____ N______
Porque:

_______________________________

____________________

Firma Responsable de verificacin

AP: Accin Preventiva

FECHA DE REPORTE:

10/10/2014

Fecha de verificacin
AC: Accin Correctiva

RESPONSABLE DE CIERRE