Documento: Manual Heat D

Publicacin: 12-12-2007
ltima modificacin:
Versin: 1.2

Corporacin Novavisin
S de RL de CV
Direccin de Operaciones
Subdireccin de Reparaciones

ndice
1.

Procesos bsicos .................................................................................................................................3

Login ............................................................................................................................ 3

Navegacin en pantallas ................................................................................................ 4

Altas, modificaciones y bajas de cuadrillas....................................................................... 5

Datos del master ........................................................................................................... 6

Datos del Distribuidor .................................................................................................... 6

2.

Administracin de ordenes abiertas.............................................................................................7

Vista de ordenes abiertas. .............................................................................................. 7

Filtros ........................................................................................................................... 8

Proceso de asignacin manual ........................................................................................ 9

Impresin de Contingencias ......................................................................................... 10

Abrir e Imprimir archivos anexos .................................................................................. 11

Reasignar servicios ...................................................................................................... 12

Visualizar macro de servicios abiertos ........................................................................... 13

Imprimir ODR .............................................................................................................. 14

Imprimir Ruta de Atencin ........................................................................................... 15

Visualizacin de grficos .............................................................................................. 16

3.

Procesos administrativos ...............................................................................................................17

Reagendamiento ......................................................................................................... 17

Rechazar Asignacin de Solicitudes de servicio .............................................................. 18

Solicitud de Cancelacin de orden ................................................................................. 19

Solicitud de Cambio de Tipo de Orden .......................................................................... 20

Cierre de orden atendida.............................................................................................. 21

Solicitud de Autorizacin de kilometraje ........................................................................ 22

3.

Facturacin..........................................................................................................................................23

Generacin de una nueva factura ................................................................................. 23

Verificar facturas pendientes de validacin .................................................................... 24

Verificar facturas validadas ........................................................................................... 25

Verificar listado de penalizaciones en lnea .................................................................... 26

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Corporacin Novavisin
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Direccin de Operaciones
Subdireccin de Reparaciones

Verificar listado de descomisiones en lnea .................................................................... 27

Verificar listado de equipos pendientes por entregar. ..................................................... 28

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1.

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Subdireccin de Reparaciones

Procesos bsicos

Login
Ruta:

1. Entrar a Internet
explorer

2. Ingresar la
direccin

3. Pantalla
Log on

1. Dar doble clic en el icono de Internet Explorer Inicio-Programas-Internet

Explorer
2. Capturar en la barra de direcciones la pgina
https://heat.sky.com.mx/extranet
3. En la pantalla Log on, ingrese su nombre de usuario y su contrasea
4. Dar clic en Entrar

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Navegacin en pantallas
Extranet consta de 7 pantallas, con diversa informacin y posibilidad de generar
procesos desde cada una de ellas adems de una pantalla adicional cuando se
ingresa a una solicitud en particular .
Puede navegar entre ellas haciendo clic en las pestaas correspondientes en la
parte inferior de la pantalla:

A continuacin encontrar un esquema con los procesos que se pueden disparar

desde cada pantalla:

Asignaciones

S.S. sin asignar

S.S. asignadas

Distribuidor

Consulta de datos del distribuidor

Modificar datos del
distribuidor

Imprimir

Ruta
ODR
Formato de contingencia

Cuadrillas

Agregar nueva cuadrilla

Modificar cuadrillas
Activar / Desactivar cuadrillas

Kilometrajes
Asignaciones **
Crear kilometrajes
Consulta kilometraje pendiente

Cambiar tipo de S.S.

Consulta de kilometrajes validados

Cancelar S.S.

Eliminar cuadrillas

Rechazar S.S.
Reagendar S.S.

Master

Grafica

Reagendar S.S.
Resolver S.S.
Actualizar domicilio

Muestra los Datos del Master

Grafica de solicitudes

Datos del suscriptor

Datos del equipo
Datos de la Asignacin

** Para entrar a esta sub-seccin de asignaciones es necesario dar clic en el hipervnculo del
numero de solicitud de servicio

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Altas, modificaciones y bajas de cuadrillas

1. Haga clic en la opcin Cuadrillas.
a. Alta
i. Haga clic en el hipervnculo Agregar nueva cuadrilla
ii. Ingrese una breve descripcin de las actividades que realizar
la cuadrilla (tipos de servicio, zona de cobertura, especialidad)
iii. Registre NIT y Puesto por cada tcnico integrante de la
cuadrilla. Se requiere que solo un tcnico por cuadrilla cuente
con el puesto A.
iv. Los NITs disponibles se mostrarn en una lista desplegable, y
al elegir uno, el nombre del Tcnico se registra
automticamente. Si no hay NITs en la lista, favor de
comunicarse al 01 800 759 3333
v. Haga clic en el botn Agregar
b. Ver cuadrillas
i. Despliegue la lista del campo IDCuadrilla
ii. Haga clic en la cuadrilla que desee visualizar
c. Editar cuadrillas
i. Despliegue la lista del campo IDCuadrilla
ii. Haga clic en la cuadrilla que desee visualizar
iii. Sobre la pantalla realice las modificaciones correspondientes y
haga clic en Guardar cambios. Los datos sern guardados.
d. Activar / Desactivar cuadrillas.
i. Seleccione una cuadrilla
ii. Dar clic en el checkbox que se encuentra junto a la palabra
activo. ( Si el checkbox esta en blanco significa que la cuadrilla
esta desactivada)
iii. Dar clic en el botn Guardar cambios

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Datos del master

1. Haga clic en la opcin Master.
a. Visualiza informacin de contacto de su Master

Datos del Distribuidor

1. Haga clic en la opcin Distribuidor
2. Para actualizar los datos, modificar manualmente el campo deseado.
3. Dar clic en el botn Guardar

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2.

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Administracin de ordenes abiertas

Vista de ordenes abiertas.

1. Haga clic en la opcin Asignaciones
2. Se despliega la pantalla con los servicios abiertos.

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Filtros
Ruta:
1. Pantalla
Asignaciones

2. Botn
Aplicar filtro

1. Desde la pantalla Asignaciones, haga clic sobre el campo correspondiente al

filtro que desee aplicar (No. De Solicitud, Grupo, Tipo de Orden, Subtipo,
Creacin, Atencin, Penalizada, Cuenta, Padre, CP, Estatus ). Puede elegir una
o varios a la vez.
2. Haga clic en el botn Aplicar filtro
a. Se muestran las ordenes correspondientes al filtro solicitado.

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Proceso de asignacin manual

1. Desde la pantalla Asignaciones, selecciones los checkbox correspondientes a las
ordenes a asignar.
2. Seleccione de la lista desplegable, que se encuentra debajo de la tabla, la
cuadrilla al que se le asignarn las ordenes de servicio.
3. Haga clic en el botn Asignar

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Impresin de Contingencias
Ruta:
1. Pantalla
Imprimir

2. Link Formato de
contingencias

3. Elegir
contingencia

4. Pantalla de
Contingencia

1. Desde la pantalla Imprimir, haga clic en el link Formato de Contingencia

2. Selecciones de la lista desplegable, la contingencia cuyo formato requiere
imprimir
3. Haga clic en el hipervnculo Imprimir
4. Se despliega el formato de contingencia seleccionado. Puede imprimirlo,
guardarlo o exportarlo.

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10

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Abrir e Imprimir archivos anexos

Ruta:
1. Pantalla
Asignaciones

1.

2.

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2. Asignaciones**

3 .Link Archivo
anexo

Desde la pantalla Asignaciones** , Baje la pantalla hasta la seccin Archivos

Adjuntos. Se abre el archivo anexo de la orden de servicio a la que entro

(PDFs, fotografas, etc.).

Guarde o imprima el archivo

11

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Reasignar servicios
1. Desde la pantalla Asignaciones, selecciones los checkbox correspondientes a las
ordenes a reasignar.
2. Haga clic en el botn Reasignar. (Las Ordenes pasarn a la seccin de Sin
Asignar)

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12

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Visualizar macro de servicios abiertos

Ruta:
1. Pantalla
Asignaciones

2. Link Macro

3. Pantalla Macro

1. Desde la pantalla Asignaciones, haga clic en el link Macro

2. Puede visualizar los servicios pendientes por cuadrilla o de manera global
3. Desplace la vista con los botones (<) (>)

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13

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Versin: 1.2

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Imprimir ODR
Ruta:
1. Pantalla
Imprimir

2. Link ODR

3. Pantalla
Asignaciones

3. Reporte ODR

4. Desde la pantalla Imprimir, haga clic en el link ODR

5. Da clic en el checkbox (es) de la(s) orden (es) de las cuales quiera imprimir el
formato de ODR y haga clic en el botn Imprimir.
6. Se abre el archivo anexo que incluye el formato ODR de las ordenes
seleccionadas.
7. Guarde o imprima el archivo.

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14

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Versin: 1.2

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Imprimir Ruta de Atencin

Ruta:
1. Pantalla
Imprimir

2. Link Ruta

3. Pantalla
Asignaciones

3. Reporte Ruta

1. Desde la pantalla Imprimir, haga clic en el link Ruta.

2. Da clic en el checkbox (es) de la(s) orden (es) de las cuales quiera imprimir el
formato de Ruta de atencin y haga clic en el botn Imprimir.
3. Se abre el archivo anexo que incluye el formato ODR de las ordenes
seleccionadas.
4. Guarde o imprima el archivo.

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15

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Visualizacin de grficos
1. Haga clic en la opcin Grfica
2. Se despliega la grfica correspondiente a las ordenes en pantalla
3. Haciendo doble clic sobre el nmero de ordenes abiertas (en el cuadro
resumen), obtendr una tabla con los detalles de los servicios
correspondientes.

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16

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3.

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Procesos administrativos

Reagendamiento
Ruta:
1. Pantalla
Asignaciones

2. Pantalla
Asignaciones**

3. Pantalla
Reagendar orden

Para reagendar una orden:

1. Haga clic en el link del numero de la orden de servicio que desee reagendar
2. Haga clic en la opcin Reagendar Orden
3. Seleccione la nueva fecha haciendo clic sobre el nuevo da para atencin en el
Calendario
4. Seleccione del picklist el motivo del reagendamiento.
5. Ingrese comentarios respecto al reagendamiento (descripcin del domicilio,
persona contactada, etc)
6. Haga clic en el botn Reagendar
7. La Fecha Atencin se actualiza automticamente
8. Una vez reagendada, haga clic en el hipervnculo Regresar

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17

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Versin: 1.2

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Subdireccin de Reparaciones

Rechazar Asignacin de Solicitudes de servicio

Ruta:
1. Pantalla
Asignaciones

2. Pantalla
Asignaciones**

3. Pantalla
Rechazar orden

Para rechazar la asignacin de una solicitud de servicio:

1. Haga clic en el link del numero de la orden de servicio que desee rechazar
2. Haga clic en la opcin Rechazar Orden
3. Seleccione del picklist el motivo del rechazo.
4. Ingrese comentarios respecto al rechazo.
5. Haga clic en el botn Rechazar
6. La asignacin es rechazada.
7. Una vez rechazada, haga clic en el hipervnculo regresar

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18

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S de RL de CV
Direccin de Operaciones
Subdireccin de Reparaciones

Solicitud de Cancelacin de orden

Ruta:
1. Pantalla
Asignaciones

2. Pantalla
Asignaciones**

3. Pantalla
Cancelacin de
Orden

NOTA IMPORTANTE: Las solicitudes del Grupo Instalaciones se cancelan

automticamente al realizar este procedimiento.
Para solicitar la cancelacin de una solicitud de servicio:
1. Haga clic en el link del numero de la orden de servicio que desee cancelar
2. Haga clic en la opcin Cancelacin de Orden
3. Seleccione del picklist el motivo de cancelacin.
4. Haga clic en el botn Solicitar
5. La orden es registrada como cancelacin solicitada en proceso
6. Una vez hecha la solicitud, haga clic en el hipervnculo Regresar

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Versin: 1.2

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Direccin de Operaciones
Subdireccin de Reparaciones

Solicitud de Cambio de Tipo de Orden

Ruta:
1. Pantalla
Asignaciones

2. Pantalla
Asignaciones**

3. Pantalla
Cambio detipo de
orden

Para solicitar el cambio de tipo de una solicitud de servicio:

1. Haga clic en el link del numero de la orden de servicio que desee cambiar de
tipo de orden
2. Haga clic en la opcin Cambio de tipo de Orden.
3. Del picklist, ingrese el nuevo tipo de orden que se esta solicitando
4. Ingrese comentarios respecto a la solicitud de cambio de tipo de orden en la
pantalla
5. Haga clic en el botn Solicitar
6. La orden es registrada como cambio de tipo de orden solicitado en proceso
7. Una vez hecha la solicitud, haga clic en el hipervnculo regresar

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20

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Direccin de Operaciones
Subdireccin de Reparaciones

Cierre de orden atendida

Ruta:
1. Pantalla
Asignaciones

2. Pantalla
Asignaciones**

3. Pantalla
Resolver Orden

NOTA IMPORTANTE: Las solicitudes del Grupo Instalaciones se cierran

automticamente al realizar la activacin de los equipos en la cuenta. Este proceso
aplica para ordenes de los Grupos Reparaciones y Equipos Adicionales
Para cerrar o resolver una orden atendida:
1. Haga clic en el link del numero de la orden de servicio que desee cerrar
2. Haga clic en el opcin Cerrar.
3. Ingrese los cdigos de solucin seleccionndolos de la lista desplegable del
campo Agregar . Puede corregir utilizando el hipervnculo Eliminar. Haga clic
en el botn Cerrar.
4. La orden de servicio se cierra como atendida.

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Solicitud de Autorizacin de kilometraje

1. Haga clic en la opcin Kilometrajes
2. Se despliega la pantalla Captura de Kilometraje
3. Ingrese la informacin correspondiente al origen y destino de la solicitud de
kilometraje.
4. Registre el nmero de kilmetros solicitados
5. Ingrese el (los) nmero(s) de orden(es) correspondiente(s) a la solicitud de
kilometraje. Haga clic en Agregar para registrar el (los) nmero(s). Haga clic en
Solicitar. Solo se pueden agregar ordenes cerradas.
6. Puede revisar el listado de las solicitudes autorizadas y rechazadas haciendo
clic en el hipervnculo Kilometrajes revisados y en el hipervnculo Kilometrajes
pendientes, respectivamente.

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3.

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Facturacin

Generacin de una nueva factura

1. Haga clic en la opcin Prefacturacin
2. Haga clic en el botn Nuevo folio. El sistema genera automticamente el folio
electrnico de la factura
3. Ingrese el nmero correspondiente a su factura fsica en el campo Nmero de

Factura

4. Haga clic en el botn Lista Solicitudes. Se despliega la pantalla con las

solicitudes que se pueden facturar
5. Verifique que este habilitado el tipo de servicio a facturar (Servicio normal Contingencia)
6. Seleccione de la lista las ordenes que desee facturar haciendo clic sobre las
ordenes correspondientes. Haga clic en el botn Aplicar.
7. Una vez registradas las ordenes en la factura, haga clic en el botn Guardar
8. Haga clic OK en el cuadro de dialogo que indica que la informacin ha sido
guardada.

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Verificar facturas pendientes de validacin

Ruta:
1. Opcin
Prefactura

2. Botn
Pendientes de
Valiudacin

1. Haga clic en la opcin Prefactura

2. Haga clic en el botn Pendientes de Validacin
3. Aparecen en pantalla las facturas capturadas que estn pendientes de validarse
por el rea correspondiente. Para visualizar el detalle de cualquier registro,
haga clic sobre cualquier orden y despus haga clic en el botn Aplicar.

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Verificar facturas validadas

Ruta:
1. Opcin
Prefactura

2. Botn
Resultados de
Validaciones

1. Haga clic en la opcin Prefactura

2. Haga clic en el botn Resultados de Validaciones
3. Aparecen en pantalla las facturas capturadas que ya fueron validadas por el
rea correspondiente. Para visualizar el detalle de cualquier registro, haga clic
sobre cualquier orden y despus haga clic en el botn Aplicar.

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Direccin de Operaciones
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Verificar listado de penalizaciones en lnea

Ruta:
1. Opcin
Prefacturacin

2. Botn
Listado
Penalizaciones

1.
2.
3.
4.

Haga clic en la opcin Prefactura

Haga clic en el botn Listado Penalizaciones
Seleccione el periodo de tiempo a revisar
Aparecen en pantalla las penalizaciones aplicadas a las ordenes asignadas en el
periodo solicitado. Puede solicitar la aclaracin en lnea seleccionado el registro
y haciendo clic en el botn Solicitar aclaracin.

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Versin: 1.2

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Direccin de Operaciones
Subdireccin de Reparaciones

Verificar listado de descomisiones en lnea

Ruta:
1. Opcin
Prefacturacin

2. Botn
Listado
Descomisiones

1.
2.
3.
4.

Haga clic en la opcin Prefactura

Haga clic en el botn Listado Descomisiones
Seleccione el periodo de tiempo a revisar
Aparecen en pantalla las descomisiones aplicadas a las ordenes asignadas en el
periodo solicitado. Puede solicitar la aclaracin en lnea seleccionado el registro
y haciendo clic en el botn Solicitar aclaracin.

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Direccin de Operaciones
Subdireccin de Reparaciones

Verificar listado de equipos pendientes por entregar.

Ruta:
1. Opcin
Prefactura

2. Botn Equipos
Pendientes por
entregar

1. Haga clic en la opcin Prefactura

2. Haga clic en el botn Equipos Pendientes de Entregar
3. Aparecen en pantalla los equipos reemplazados pendientes por se ingresados al
Centro de Servicio Sky o a una oficina de Master.

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