Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Lista Maestra
Cdigo
MA-CAL-01
Descripcin
01
N Registro:
19
Control de Registros
Rev.
Item
Control de Documentos
Revisin:
Ubicacin
Forma
Calidad, Gerencia,Almacn,
Produccion, Oficinas de Soporte
Ubicacin Electrnica
Recuperacin
Tiempo de
conservacin
(aos)
Disposicin
Responsable
Intranet de Cosapi
Archivos Calidad
NA
NA
NA
Jefe de Calidad
Electrnico/Papel
Archivos Calidad
NA
NA
NA
Jefe de Calidad
Electrnico/Papel
Archivos Calidad
NA
NA
NA
Jefe de Calidad
Electrnico
Calidad, Gerencia,Almacn,
Produccion, Oficinas de Soporte
Ubicacin Fsica
02070-GEN-QUA-CJJ02-001
PG-CAL-03
FG-CAL-03-A
Lista Maestra
Papel
Jefatura Calidad
Hasta nueva
revisin
NA
Jefe de Calidad
FG-CAL-03-B
Papel
Jefatura Calidad
Hasta nueva
revisin
NA
Jefe de Calidad
NA
Jefe de Calidad
NA
Jefe de Calidad
Calidad, Gerencia,Almacn,
Produccion, Oficinas de Soporte
FG-CAL-03-C
Plan de Firmas
FG-TMP-03-D
PG-CAL-04
FG-CAL-04-A
10
PG-CAL-05
11
FG-CAL-04-A
Electrnico
Electrnico
Papel
NA
Papel
Papel
Papel
NA
NA
NA
12
PG-CAL-06
13
PG-CAL-08
14
FG-CAL-08-A
15
16
17
FG-CAL-08-B
FG-CAL-08-C
FG-CAL-08-D
21
PG-CAL-09
Mapa de Procesos
22
PG-CAL-10
PL-CAL-01
23
3
3
3
3
24
PG-CON-01
25
FG-CON-01-A
Apertura de oferta
26
FG-CON-01-C
27
FGE-03-00-02-D
Hoja de venta
Papel
Jefatura Calidad
Papel
Jefatura Calidad
Electrnico/Papel
Hasta nueva
revisin
Hasta nueva
revisin
Archivos Calidad
NA
NA
NA
Jefe de Calidad
Jefatura Calidad
F, C
Jefe de Calidad
Archivos Calidad
NA
NA
NA
Jefe de Calidad
Jefatura Calidad
F, C
Jefe de Calidad
Archivos Calidad
NA
NA
NA
Jefe de Calidad
Archivos Calidad
NA
NA
NA
Jefe de Calidad
Jefatura Calidad
Jefe de Calidad
Jefatura Calidad
Jefatura Calidad
Jefatura Calidad
F
F
F
2
2
2
E
E
E
Jefe de Calidad
Jefe de Calidad
Jefe de Calidad
Papel
Servidor del CONSORCIO
Electrnico/Papel
Papel
Electrnico
Intranet de Cosapi
Archivos Calidad
NA
NA
NA
Jefe de Calidad
Intranet de Cosapi
Archivos Calidad
NA
NA
NA
Jefe de Calidad
Electrnico
Intranet de Cosapi
Archivos Calidad
NA
NA
NA
Jefe de Calidad
Electrnico
Intranet de Cosapi
NA
NA
NA
NA
Gerente de
Presupuestos
Archivo de Presupuestos y
Licitaciones
Archivo de Presupuestos y
Licitaciones
CP
AC
CP
AC
Gerencia de Presupuestos y
Licitaciones
CP
AC
Calidad, Proyectos
Calidad, Presupuestos
Calidad, Presupuestos
Papel / Electrnico
Calidad, Presupuestos
Papel / Electrnico
Calidad, Presupuestos
Papel
Pgina 1 de 12
\\SRV_FILE1\Presupuestos
\\SRV_FILE1\Presupuestos
NA
Gerente de
Presupuestos
Gerente de
Presupuestos
Gerente de
Presupuestos
Documento: FG-CAL-03-A
Lista Maestra
Cdigo
Descripcin
01
N Registro:
19
Control de Registros
Rev.
Item
Control de Documentos
Revisin:
Ubicacin
Forma
NA
NA
Gerente de
Presupuestos
CR, F
AC
Gerente Comercial
NA
NA
NA
Gerente de
Presupuestos
FG-CON-02-A
30
PG-CON-03
NA
CR, F
Gerente de Proyecto
Hasta finalizar
el proyecto
AC
FG-CON-03-A
Papel
31
NA
CR, F
Gerente de Proyecto
Hasta finalizar
el proyecto
AC
FG-CON-03-B
Papel
32
33
NA
Calidad, Sistemas
Papel ,
Electrnico
Intranet de Cosapi
Archivo Sistemas
NA
NA
NA
Jefe de Soporte
Tcnico
34
PG-RRHH-01
Electrnico
Intranet de Cosapi
NA
NA
NA
NA
Jefe de Desarrollo
Humano
35
FG-RRHH-01-A
Formato de Organigrama
Electrnico
Papel
Servidor de RR.HH.
Archivos de RR.HH.
AC
Jefe de Desarrollo
Humano
Electrnico
Servidor de RR.HH.
NA
AC
Jefe de Desarrollo
Humano
Electrnico
Servidor de RR.HH.
NA
AC
Jefe de Desarrollo
Humano
Electrnico
Papel
Servidor de RR.HH.
Archivos de RR.HH.
AC
Jefe de Desarrollo
Humano
Archivos de RR.HH.
AC
Jefe de Desarrollo
Humano
Electrnico
Servidor de RR.HH.
NA
AC
Jefe de Desarrollo
Humano
Papel
Electrnico
RRHH / NA
Calidad / Servidor CR2138
Archivos de RR.HH.
Archivos de Calidad
AC
Jefe de Desarrollo
Humano / Jefe de
Calidad
Archivos de RR.HH.
AC
Jefe de Desarrollo
Humano
Papel
NA
Archivos de RR.HH.
AC
Jefe de Desarrollo
Humano
Papel
NA
Archivos de RR.HH.
AC
Jefe de Desarrollo
Humano
Electrnico
FG-RRHH-01-C
Cuadro de Seguimiento
NA
38
FG-RRHH-01-D
NA
39
FG-RRHH-01-F
NA
40
FG-RRHH-01-G
NA
41
FG-RRHH-01-H
Registro de Capacitacin
42
FG-RRHH-01-I
Solicitud de Capacitacin
43
FG-RRHH-01-J
44
FG-RRHH-01-K
NA
1
Electrnico
NA
45
PG-RRHH-02
Plan de Funciones
46
NA
Currculums Vitae
NA Recursos Humanos
47
NA
Informe Psicolaboral
NA Recursos Humanos
NA
NA
Responsable
29
37
Disposicin
Papel
Tiempo de
conservacin
(aos)
Descripcin de Puestos
Intranet de Cosapi
Recuperacin
PG-CON-02
FG-RRHH-01-B
Electrnico
Ubicacin Fsica
28
36
Ubicacin Electrnica
Intranet de Cosapi
Intranet de Cosapi
NA
NA
NA
NA
Jefe de Desarrollo
Humano
NA
Papel /
Electrnico
Servidor de RR.HH.
Archivos de RR.HH.
AC
Jefe de Desarrollo
Humano
Papel
NA
Archivos de RR.HH.
AC
Jefe de Desarrollo
Humano
Pgina 2 de 12
Documento: FG-CAL-03-A
Lista Maestra
48
49
Cdigo
PG-COM-01
FG-COM-01-A
Descripcin
Recuperacin
Tiempo de
conservacin
(aos)
Disposicin
Responsable
10
Gerente de Procura
CR
10
Gerente de Procura
Papel
Gerencia de Procura
Gerente de
Procura
Gerente de Procura
NA
NA
FG-COM-01-C
52
PG-COM-02
53
FG-COM-02-A
1
3
55
FG-COM-02-C
Evaluacin de Proveedores
56
FG-COM-02-D
Ubicacin Fsica
CR
51
FG-COM-02-E
Ubicacin Electrnica
57
Forma
Orden de Compra
Ubicacin
FG-COM-01-B
FG-COM-02-B
19
50
54
01
N Registro:
Control de Registros
Rev.
Item
Control de Documentos
Revisin:
Intranet de Cosapi
NA
Intranet de Cosapi
NA
NA
NA
Gerente de Procura
NA
NA
NA
Gerente de Procura
Calidad, Procura
A (proveedor)
2 / 10
Gerente de Procura
Calidad, Procura
A (proveedor)
2 / 10
Gerente de Procura
Calidad, Procura
A (proveedor)
2 / 10
Gerente de Procura
Calidad, Procura
A (proveedor)
2 / 10
Gerente de Procura
Papel
A (proveedor)
Gerente de Procura
NA
Gerencia de Procura
58
PG-ALM-01
59
FG-ALM-01-A
60
PG-ALM-02
61
FG-ALM-02-A
Reporte de inspeccin
Papel
NA
Jefe de Materiales
Papel
NA
Jefe de Materiales
Papel
NA
Jefe de Materiales
62
FG-ALM-02-B
Pedido al almacn
63
FG-ALM-02-C
Electrnico
Papel
Intranet de Cosapi
NA
Almacen Central, Almacenes
Proyectos
NA
Intranet de Cosapi
Electrnico
Intranet de Cosapi
NA
PL-MTO-01
65
FL-MTO-01-E
Orden de Trabajo
Electrnico
Sistema de Administracin de
Equipos (SAE)
NA
66
FL-MTO-01-K
Papel
NA
67
FL-MTO-01-L
Papel
NA
68
PL-IME-01
69
FL-IME-01-A
NA
F
Gerente de Procura
NA
2
Jefe de Materiales
Gerente de Procura
Electrnico
64
NA
Electrnico
Intranet de Cosapi
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Gerente de la UAET
NA
CR, F, C
Proyectos - Taller
CR, F
Hasta finalizar
el proyecto
AC
Jefe de EquiposProyecto
Proyectos - Taller
CR, F
Hasta finalizar
el proyecto
AC
Jefe de EquiposProyecto
NA
NA
NA
Gerente de la UAET
NA
Papel
NA
CR, F, C
Papel
NA
CR, F, C
70
FL-IME-01-B
Plan de calibracin
71
FL-IME-01-C
Papel
NA
CR, F, C
72
FL-CAF-01-A
Nota de transferencia
Papel
NA
CR, F, C
73
PG-ING-01
Electrnico
Papel
Area de Ingeniera
NA
NA
NA
74
FG-ING-01-A
Lista de Entregables
NA
75
FG-ING-01-B
NA
Gerente de la UNIG
Intranet de Cosapi
Papel
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
Papel
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
Pgina 3 de 12
Documento: FG-CAL-03-A
Lista Maestra
Cdigo
Descripcin
01
N Registro:
19
Control de Registros
Rev.
Item
Control de Documentos
Revisin:
Ubicacin
76
FG-ING-01-C
NA
77
FG-ING-01-D
NA
78
FG-ING-01-E
NA
79
PG-ING-02
80
FG-ING-02-A
NA
81
FG-ING-02-B
82
FG-ING-02-C
83
Forma
Ubicacin Electrnica
Ubicacin Fsica
Recuperacin
Tiempo de
conservacin
(aos)
Disposicin
Responsable
Papel
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
Papel
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
Papel
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
Area de Ingeniera
NA
NA
NA
Gerente de la UNIG
Electrnico
Papel
Intranet de Cosapi
Papel
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
Papel
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
Papel
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
Papel
FG-ING-02-D
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-02-E
Carta (CAR)
Papel
84
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-02-F
Papel
85
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-02-G
Papel
86
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-02-H
Papel
87
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-02-I
Transmittal (TRM)
Papel
88
89
PG-ING-03
Area de Ingeniera
NA
NA
NA
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-03-A
Papel
90
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-03-B
Papel
91
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-03-C
Papel
92
93
PG-ING-04
Area de Ingeniera
NA
NA
NA
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-A
Cronograma de Subcontratacin
Papel
94
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-B
Papel
95
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-C
Papel
96
Gerente de la UNIG
Electrnico
Papel
Intranet de Cosapi
Gerente de la UNIG
Electrnico
Papel
Pgina 4 de 12
Intranet de Cosapi
Documento: FG-CAL-03-A
Lista Maestra
Cdigo
Descripcin
01
N Registro:
19
Control de Registros
Rev.
Item
Control de Documentos
Revisin:
Ubicacin
Forma
Ubicacin Electrnica
Ubicacin Fsica
Recuperacin
Tiempo de
conservacin
(aos)
Disposicin
Responsable
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-D
Papel
97
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-E
Papel
98
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-F
Papel
99
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-G
Papel
100
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-H
Papel
101
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-I
Alcance de Trabajo
Papel
102
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-J
Modelo de Subcontrato
Papel
103
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-K
Carta Propuesta
Papel
104
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-L
Lineamientos de Calidad
Papel
105
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-M
Papel
106
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-N
Lineamientos de SSOMA
Papel
107
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-O
Papel
108
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-P
Consultas y Respuestas
Papel
109
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-Q
Matriz de Evaluacin
Papel
110
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-R
Informe de Concurso
Papel
111
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-S
Papel
112
Pgina 5 de 12
Documento: FG-CAL-03-A
Lista Maestra
01
N Registro:
19
Control de Registros
Forma
Ubicacin Electrnica
Ubicacin Fsica
Recuperacin
Tiempo de
conservacin
(aos)
Disposicin
Responsable
Rev.
Item
Control de Documentos
Revisin:
Ubicacin
FG-CAL-03
Calidad, Proyectos
Electrnico, papel
Servidor 2138/Calidad
Jefatura Calidad
CR
Jefe de Calidad
114
NA
Calidad, Proyectos
Electrnico
Servidor 2138/Calidad
Jefatura Calidad
CR
Jefe de Calidad
115
NA
Calidad, Proyectos
Electrnico
Servidor 2138/Calidad
Jefatura Calidad
CR
Jefe de Calidad
116
NA
Log de No Conformidades
Calidad, Proyectos
Electrnico
Servidor 2138/Calidad
Jefatura Calidad
CR
Jefe de Calidad
117
NA
NA
Calidad, Proyectos
Electrnico
Servidor 2138/Calidad
Jefatura Calidad
CR
Jefe de Calidad
118
NA
Calidad
Electrnico
Servidor 2138/Calidad
Jefatura Calidad
Jefe de Calidad
119
NA
Acta de Reunin
NA
Calidad
Electrnico
Servidor 2138/Calidad
Jefatura Calidad
Jefe de Calidad
113
Cdigo
Descripcin
Recuperacin
F: Ordenado por fecha
Disposicin
E: Se elimina
Nombre / Cargo
Elaborado por: Alfonso Quiroz
A: Ordenado Alfabeticamente
NA: No Aplica
Fecha
3/1/2013
Gerente de Gestion
de Operaciones
Aprobado por: Melquiades Damian Jara
Gerente de Gestion
de Operaciones
Pgina 6 de 12
3/1/2013
3/1/2013
Firma
Documento: FG-CAL-03-A
Lista Maestra
Cdigo
MA-CAL-01
Descripcin
01
N Registro:
19
Control de Registros
Rev.
Item
Control de Documentos
Revisin:
Ubicacin
Forma
Calidad, Gerencia,Almacn,
Produccion, Oficinas de Soporte
Ubicacin Electrnica
Electrnico
Ubicacin Fsica
Recuperacin
Tiempo de
conservacin
(aos)
Disposicin
Responsable
Intranet de Cosapi
Archivos Calidad
NA
NA
NA
Jefe de Calidad
Intranet de Cosapi
Archivos Calidad
NA
NA
NA
Jefe de Calidad
Jefe de Calidad
PG-CAL-01
FG-CAL-01-A
PG-CAL-02
PG-CAL-03
FG-CAL-03-A
Lista Maestra
Electrnico
Calidad, Gerencia de Operaciones
Calidad, Proyectos, Almacn Central
Papel
NA
Jefatura Calidad
Electrnico
Intranet de Cosapi
Archivos Calidad
NA
NA
NA
Jefe de Calidad
Electrnico
Intranet de Cosapi
Archivos Calidad
NA
NA
NA
Jefe de Calidad
Hasta nueva
revisin
NA
Jefe de Calidad
Hasta nueva
revisin
NA
Jefe de Calidad
NA
Jefe de Calidad
NA
Jefe de Calidad
Papel
NA
Jefatura Calidad
FG-CAL-03-B
Papel
NA
Jefatura Calidad
FG-CAL-03-C
Plan de Firmas
Papel
NA
Jefatura Calidad
FG-TMP-03-D
Papel
NA
Jefatura Calidad
Hasta nueva
revisin
Hasta nueva
revisin
PG-CAL-04
11
FG-CAL-04-A
12
PG-CAL-05
13
FG-CAL-04-A
14
15
16
PG-CAL-06
PG-CAL-07
PG-CAL-08
3
2
2
17
FG-CAL-08-A
18
19
20
FG-CAL-08-B
FG-CAL-08-C
FG-CAL-08-D
21
PG-CAL-09
Mapa de Procesos
22
PG-CAL-10
23
PL-CAL-01
3
3
3
3
24
PG-CON-01
25
FG-CON-01-A
Apertura de oferta
26
FG-CON-01-C
27
FGE-03-00-02-D
Hoja de venta
Electrnico
Calidad, Proyectos, Almacn Central
Calidad, Proyectos, Almacn Central
Calidad, Proyectos, Almacn Central
Calidad, Proyectos, Almacn Central
Calidad, Archivo Central
Calidad, Proyectos, Almacn Central
Papel
Intranet de Cosapi
NA
Electrnico
Papel
Intranet de Cosapi
NA
Archivos Calidad
NA
NA
NA
Jefe de Calidad
Jefatura Calidad
F, C
Jefe de Calidad
Archivos Calidad
NA
NA
NA
Jefe de Calidad
Jefatura Calidad
F, C
Jefe de Calidad
Electrnico
Intranet de Cosapi
Archivos Calidad
NA
NA
NA
Jefe de Calidad
Electrnico
Intranet de Cosapi
Archivos Calidad
NA
NA
NA
Jefe de Calidad
Intranet de Cosapi
Archivos Calidad
NA
NA
NA
Jefe de Calidad
Electrnico
Papel
NA
Jefatura Calidad
Jefe de Calidad
Papel
Papel
Papel
NA
NA
NA
Jefatura Calidad
Jefatura Calidad
Jefatura Calidad
F
F
F
2
2
2
E
E
E
Jefe de Calidad
Jefe de Calidad
Jefe de Calidad
Electrnico
Intranet de Cosapi
Archivos Calidad
NA
NA
NA
Jefe de Calidad
Intranet de Cosapi
Archivos Calidad
NA
NA
NA
Jefe de Calidad
Electrnico
Intranet de Cosapi
Archivos Calidad
NA
NA
NA
Jefe de Calidad
Electrnico
Intranet de Cosapi
NA
NA
NA
NA
Gerente de
Presupuestos
Archivo de Presupuestos y
Licitaciones
Archivo de Presupuestos y
Licitaciones
CP
AC
CP
AC
Gerencia de Presupuestos y
Licitaciones
CP
AC
Calidad, Proyectos
Calidad, Presupuestos
Calidad, Presupuestos
Papel / Electrnico
Calidad, Presupuestos
Papel / Electrnico
Calidad, Presupuestos
Papel
Pgina 7 de 12
\\SRV_FILE1\Presupuestos
\\SRV_FILE1\Presupuestos
NA
Gerente de
Presupuestos
Gerente de
Presupuestos
Gerente de
Presupuestos
Documento: FG-CAL-03-A
Lista Maestra
Cdigo
Descripcin
01
N Registro:
19
Control de Registros
Rev.
Item
Control de Documentos
Revisin:
Ubicacin
Forma
NA
NA
Gerente de
Presupuestos
CR, F
AC
Gerente Comercial
NA
NA
NA
Gerente de
Presupuestos
FG-CON-02-A
30
PG-CON-03
NA
CR, F
Gerente de Proyecto
Hasta finalizar
el proyecto
AC
FG-CON-03-A
Papel
31
NA
CR, F
Gerente de Proyecto
Hasta finalizar
el proyecto
AC
FG-CON-03-B
Papel
32
33
NA
Calidad, Sistemas
Papel ,
Electrnico
Intranet de Cosapi
Archivo Sistemas
NA
NA
NA
Jefe de Soporte
Tcnico
34
PG-RRHH-01
Electrnico
Intranet de Cosapi
NA
NA
NA
NA
Jefe de Desarrollo
Humano
35
FG-RRHH-01-A
Formato de Organigrama
Electrnico
Papel
Servidor de RR.HH.
Archivos de RR.HH.
AC
Jefe de Desarrollo
Humano
Electrnico
Servidor de RR.HH.
NA
AC
Jefe de Desarrollo
Humano
Electrnico
Servidor de RR.HH.
NA
AC
Jefe de Desarrollo
Humano
Electrnico
Papel
Servidor de RR.HH.
Archivos de RR.HH.
AC
Jefe de Desarrollo
Humano
Archivos de RR.HH.
AC
Jefe de Desarrollo
Humano
Electrnico
Servidor de RR.HH.
NA
AC
Jefe de Desarrollo
Humano
Papel
Electrnico
RRHH / NA
Calidad / Servidor CR2138
Archivos de RR.HH.
Archivos de Calidad
AC
Jefe de Desarrollo
Humano / Jefe de
Calidad
Archivos de RR.HH.
AC
Jefe de Desarrollo
Humano
Papel
NA
Archivos de RR.HH.
AC
Jefe de Desarrollo
Humano
Papel
NA
Archivos de RR.HH.
AC
Jefe de Desarrollo
Humano
Electrnico
FG-RRHH-01-C
Cuadro de Seguimiento
NA
38
FG-RRHH-01-D
NA
39
FG-RRHH-01-F
NA
40
FG-RRHH-01-G
NA
41
FG-RRHH-01-H
Registro de Capacitacin
42
FG-RRHH-01-I
Solicitud de Capacitacin
43
FG-RRHH-01-J
44
FG-RRHH-01-K
NA
1
Electrnico
NA
45
PG-RRHH-02
Plan de Funciones
46
NA
Currculums Vitae
NA Recursos Humanos
47
NA
Informe Psicolaboral
NA Recursos Humanos
NA
NA
Responsable
29
37
Disposicin
Papel
Tiempo de
conservacin
(aos)
Descripcin de Puestos
Intranet de Cosapi
Recuperacin
PG-CON-02
FG-RRHH-01-B
Electrnico
Ubicacin Fsica
28
36
Ubicacin Electrnica
Intranet de Cosapi
Intranet de Cosapi
NA
NA
NA
NA
Jefe de Desarrollo
Humano
NA
Papel /
Electrnico
Servidor de RR.HH.
Archivos de RR.HH.
AC
Jefe de Desarrollo
Humano
Papel
NA
Archivos de RR.HH.
AC
Jefe de Desarrollo
Humano
Pgina 8 de 12
Documento: FG-CAL-03-A
Lista Maestra
48
49
Cdigo
PG-COM-01
FG-COM-01-A
Descripcin
Recuperacin
Tiempo de
conservacin
(aos)
Disposicin
Responsable
10
Gerente de Procura
CR
10
Gerente de Procura
Papel
Gerencia de Procura
Gerente de
Procura
Gerente de Procura
NA
NA
FG-COM-01-C
52
PG-COM-02
53
FG-COM-02-A
1
3
55
FG-COM-02-C
Evaluacin de Proveedores
56
FG-COM-02-D
Ubicacin Fsica
CR
51
FG-COM-02-E
Ubicacin Electrnica
57
Forma
Orden de Compra
Ubicacin
FG-COM-01-B
FG-COM-02-B
19
50
54
01
N Registro:
Control de Registros
Rev.
Item
Control de Documentos
Revisin:
Intranet de Cosapi
NA
Intranet de Cosapi
NA
NA
NA
Gerente de Procura
NA
NA
NA
Gerente de Procura
Calidad, Procura
A (proveedor)
2 / 10
Gerente de Procura
Calidad, Procura
A (proveedor)
2 / 10
Gerente de Procura
Calidad, Procura
A (proveedor)
2 / 10
Gerente de Procura
Calidad, Procura
A (proveedor)
2 / 10
Gerente de Procura
Papel
A (proveedor)
Gerente de Procura
NA
Gerencia de Procura
58
PG-ALM-01
59
FG-ALM-01-A
60
PG-ALM-02
61
FG-ALM-02-A
Reporte de inspeccin
Papel
NA
Jefe de Materiales
Papel
NA
Jefe de Materiales
Papel
NA
Jefe de Materiales
62
FG-ALM-02-B
Pedido al almacn
63
FG-ALM-02-C
Electrnico
Papel
Intranet de Cosapi
NA
Almacen Central, Almacenes
Proyectos
NA
Intranet de Cosapi
Electrnico
Intranet de Cosapi
NA
PL-MTO-01
65
FL-MTO-01-E
Orden de Trabajo
Electrnico
Sistema de Administracin de
Equipos (SAE)
NA
66
FL-MTO-01-K
Papel
NA
67
FL-MTO-01-L
Papel
NA
68
PL-IME-01
69
FL-IME-01-A
NA
F
Gerente de Procura
NA
2
Jefe de Materiales
Gerente de Procura
Electrnico
64
NA
Electrnico
Intranet de Cosapi
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Gerente de la UAET
NA
CR, F, C
Proyectos - Taller
CR, F
Hasta finalizar
el proyecto
AC
Jefe de EquiposProyecto
Proyectos - Taller
CR, F
Hasta finalizar
el proyecto
AC
Jefe de EquiposProyecto
NA
NA
NA
Gerente de la UAET
NA
Papel
NA
CR, F, C
Papel
NA
CR, F, C
70
FL-IME-01-B
Plan de calibracin
71
FL-IME-01-C
Papel
NA
CR, F, C
72
FL-CAF-01-A
Nota de transferencia
Papel
NA
CR, F, C
73
PG-ING-01
Electrnico
Papel
Area de Ingeniera
NA
NA
NA
74
FG-ING-01-A
Lista de Entregables
NA
75
FG-ING-01-B
NA
Gerente de la UNIG
Intranet de Cosapi
Papel
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
Papel
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
Pgina 9 de 12
Documento: FG-CAL-03-A
Lista Maestra
Cdigo
Descripcin
01
N Registro:
19
Control de Registros
Rev.
Item
Control de Documentos
Revisin:
Ubicacin
Forma
76
FG-ING-01-C
NA
77
FG-ING-01-D
NA
78
FG-ING-01-E
NA
79
PG-ING-02
80
FG-ING-02-A
NA
81
FG-ING-02-B
82
FG-ING-02-C
83
Ubicacin Electrnica
Ubicacin Fsica
Recuperacin
Tiempo de
conservacin
(aos)
Disposicin
Responsable
Papel
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
Papel
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
Papel
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
Area de Ingeniera
NA
NA
NA
Gerente de la UNIG
Electrnico
Papel
Intranet de Cosapi
Papel
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
Papel
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
Papel
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
Papel
FG-ING-02-D
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-02-E
Carta (CAR)
Papel
84
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-02-F
Papel
85
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-02-G
Papel
86
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-02-H
Papel
87
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-02-I
Transmittal (TRM)
Papel
88
89
PG-ING-03
Area de Ingeniera
NA
NA
NA
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-03-A
Papel
90
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-03-B
Papel
91
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-03-C
Papel
92
93
PG-ING-04
Area de Ingeniera
NA
NA
NA
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-A
Cronograma de Subcontratacin
Papel
94
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-B
Papel
95
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-C
Papel
96
Gerente de la UNIG
Electrnico
Papel
Intranet de Cosapi
Gerente de la UNIG
Electrnico
Papel
Pgina 10 de 12
Intranet de Cosapi
Documento: FG-CAL-03-A
Lista Maestra
Cdigo
Descripcin
01
N Registro:
19
Control de Registros
Rev.
Item
Control de Documentos
Revisin:
Ubicacin
Forma
Ubicacin Electrnica
Ubicacin Fsica
Recuperacin
Tiempo de
conservacin
(aos)
Disposicin
Responsable
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-D
Papel
97
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-E
Papel
98
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-F
Papel
99
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-G
Papel
100
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-H
Papel
101
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-I
Alcance de Trabajo
Papel
102
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-J
Modelo de Subcontrato
Papel
103
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-K
Carta Propuesta
Papel
104
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-L
Lineamientos de Calidad
Papel
105
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-M
Papel
106
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-N
Lineamientos de SSOMA
Papel
107
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-O
Papel
108
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-P
Consultas y Respuestas
Papel
109
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-Q
Matriz de Evaluacin
Papel
110
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-R
Informe de Concurso
Papel
111
NA
Area de Ingeniera
CR, F, C
AC
Gerente de la UNIG
FG-ING-04-S
Papel
112
Pgina 11 de 12
Documento: FG-CAL-03-A
Lista Maestra
01
N Registro:
19
Control de Registros
Forma
Ubicacin Electrnica
Ubicacin Fsica
Recuperacin
Tiempo de
conservacin
(aos)
Disposicin
Responsable
Rev.
Item
Control de Documentos
Revisin:
Ubicacin
FG-CAL-03
Calidad, Proyectos
Electrnico, papel
Servidor 2138/Calidad
Jefatura Calidad
CR
Jefe de Calidad
114
NA
Calidad, Proyectos
Electrnico
Servidor 2138/Calidad
Jefatura Calidad
CR
Jefe de Calidad
115
NA
Calidad, Proyectos
Electrnico
Servidor 2138/Calidad
Jefatura Calidad
CR
Jefe de Calidad
116
NA
Log de No Conformidades
Calidad, Proyectos
Electrnico
Servidor 2138/Calidad
Jefatura Calidad
CR
Jefe de Calidad
117
NA
NA
Calidad, Proyectos
Electrnico
Servidor 2138/Calidad
Jefatura Calidad
CR
Jefe de Calidad
118
NA
Calidad
Electrnico
Servidor 2138/Calidad
Jefatura Calidad
Jefe de Calidad
119
NA
Acta de Reunin
NA
Calidad
Electrnico
Servidor 2138/Calidad
Jefatura Calidad
Jefe de Calidad
113
Cdigo
Descripcin
Recuperacin
F: Ordenado por fecha
Disposicin
E: Se elimina
Nombre / Cargo
Elaborado por: Alfonso Quiroz
A: Ordenado Alfabeticamente
NA: No Aplica
Fecha
3/1/2013
Gerente de Gestion
de Operaciones
Aprobado por: Melquiades Damian Jara
Gerente de Gestion
de Operaciones
Pgina 12 de 12
3/1/2013
3/1/2013
Firma