Manual Nomina PDF

DEPARTAMENTO DE TI
1.1.
ACCESO A ESCRITORIO REMOTO
1. Ir a inicio
y teclear la frase escritorio remoto
2. Dar click en el logo de Escritorio remoto para accesar a la plataforma de

conexin remota
Carlos Omar Salazar Argelles

Encargado de Sistemas y TI
DEPARTAMENTO DE TI
3. En la interfaz de conexin remota ubicaremos la pantalla de conexin en la

cual se escribirn el equipo y usuario:
a. Equipo: microsipcoatza.serverftp.org
b. Usuario: RFC del colegio CEI990526BP4
4. En la prxima ventana nos pedir nuestras credenciales donde solicita

usuario y contrasea en caso de tener alguna cuenta iniciada dar click en
usar otra cuenta
a. Usuario: RFC del colegio CEI990526BP4
b. Contrasea: Microsip1556_ (Respetar maysculas y minsculas,
termina con un guion bajo)

DEPARTAMENTO DE TI
5. En la siguiente ventana nos mostrara el sistema de inicio de sesin de

Nomina Microsip, para esto nos solicitar:
a. Usuario: MERIDA
b. Conexin: RFC del colegio CEI990526BP4
c. Contrasea: NOMINA
6. Damos click en aceptar y estaremos en el sistema de nomina

DEPARTAMENTO DE TI
7. En esta interfaz daremos click en el cono rosa para as accesar al entorno

de altas y timbrados de nomina
1.2. ALTA DE EMPLEADOS

1. Click en la flecha de la pestaa nuevo y seleccionar empleado o seguir estos
atajos shift + control + m

DEPARTAMENTO DE TI
2. En la ventana desplegada se dar de alta el nuevo registro de empleado
3. Dar click en nombre y llenamos los campos de la ventana que aparece a

continuacin

DEPARTAMENTO DE TI
4. Una vez llenados los campos con el(los) nombre(s) y apellidos del empleado,
damos click en aceptar
5. En el siguiente paso deber llenar los campos solicitados:

a. Departamento: para completar este campo solo basta desplegar la
lista de departamentos previamente creados (consulte en el manual el
apartado Alta de Departamentos) y seleccionar el departamento
b. Frecuencia: para este campo solo se tiene contemplado un tipo de

pago y es quincenal, este aparece autor rellenado por default
c. Registro patronal: para el registro patronal tenemos dos opciones:

i. Registro patronal asimilables a salarios: para estos se
deber seleccionar el RFC del Colegio Mrida
ii. Registro patronal con incorporacin al IMSS: para estos
empleados se deber seleccionar el RFC alternativo

DEPARTAMENTO DE TI
d. Contrato: para este campo se deber seleccionar de la lista

desplegable el tipo de contrato que est habilitado para el empleado
que se registra
e. Turno: el campo turno deber llenarse desplegando la lista de

opciones y seleccionando la adecuada al empleado
f. Jornada: la jornada laboral del empleado deber ingresarse

manualmente y corresponde al nmero de horas que trabaja al da el
empleado (desde la hora en que debera checar su entrada hasta la
hora que debera checar su salida)
g. Rgimen fiscal: este campo deber tener sealado el concepto

asimilados a salarios, honorarios el cual seleccionaremos de la lista
desplegable
h. Fecha de ingreso: en esta daremos click y buscaremos la fecha en

que ingres el empleado

DEPARTAMENTO DE TI
i.
Clave de empleado y rol: la clave se llena dando click en la zona baja

del campo claves de empleado y a continuacin escribiendo la clave
que se le dar al empleado; la clave a escribir se genera de la siguiente
forma:
i. Administrativos: Primeras cuatro letras de la CURP o RFC
guion medio y la palabra Admon: SAAC-Admon
ii. Docentes: Primeras cuatro letras de la CURP o RFC guion
medio y la palabra Docentes: SAAC-Docentes
iii. Mantenimiento: Primeras cuatro letras de la CURP o RFC
guion medio y la palabra Mantenimiento: SAAC-Mantenimiento
Para el Rol se sigue la misma mecnica de dar click en el espacio en

blanco y seleccionar el rol clave alterna
6. Con todos los datos de registro de empleado llenados pasaremos a la

pestaa del salario y proceder a llenar sus campos

DEPARTAMENTO DE TI
a. Tipo de salario: para el tipo de salario desplegaremos la lista y

seleccionaremos el tipo de salario que se ajuste al empleado
b. Porcentaje de integracin: para el porcentaje de integracin solo

tabularemos y nos arrojar automticamente el porcentaje adecuado
c. Sueldo diario: en el sueldo diario se ingresar manualmente el salario

del empleado por da
d. Sueldo por hora: en este campo se tabula y se calcula

automticamente
e. Sueldo diario integrado: en este campo se tabula y se calcula

automticamente

DEPARTAMENTO DE TI
f. Parmetros: para la lista de parmetros seleccionaremos calcular

ISR anual y otras opciones que se necesiten calcular para el
empleado
7. Una vez terminada la pestaa salario pasaremos a la pestaa Datos

personales
a. En la subpestaa General los registros obligatorios son:

i. RFC: Introduciremos en maysculas el CURP del empleado, si
tabulamos y previamente ingresamos la fecha de nacimiento
del empleado entonces se autogenera y solo solicita la
homoclave la cual introduciremos manualmente despus del
guion

DEPARTAMENTO DE TI
ii. CURP: con la CURP presenta el mismo caso del RFC si

introducimos previamente la fecha de nacimiento se
autogenera la mitad de la CURP (Hay que verificar sea correcta
ya que algunos casos particulares tienen excepciones al
momento en que se le asigna la CURP)
iii. Seguro social: (en caso de contar con el), si se cuenta con el
seguro social hay que introducir su nmero en el campo de
Seguridad social
b. En la subpestaa Direccin podremos introducir ms datos

personales del empleado

DEPARTAMENTO DE TI
8. Terminadas las pestaas obligatorias y verificados los datos del empleado

daremos click en guardar y cerrar si no daremos de alta otro empleado o
guardar y nuevo si queremos seguir dando de alta empleados
9. Para poder visualizar los empleados que se han registrado nos ubicamos en
el men lateral izquierdo, seleccionamos catlogos y de ah empleados de
esta manera visualizaremos del lado derecho la lista de empleados
previamente registrados
1.3. Modificacin de empleados

1. Para modificar un empleado deber ir al catlogo de empleados, el cual se
describi con anterioridad, seleccionar un empleado y dar doble click, se
desplegar la misma ventana que aparece para dar de alta pero marcaremos
la opcin editar que corresponde al cono del lpiz
2. Una vez modificados los datos requeridos, damos en guardar

DEPARTAMENTO DE TI
1.4. Alta de Departamentos

1. Cuando estamos registrando un empleado, un campo llamado Departamento
nos solicita seleccionar una opcin de una lista desplegable, esta lista
desplegable se llena con el siguiente procedimiento
2. Dar click en nuevo (flecha negra) y seleccionar la opcin Departamento o
con el atajo shift + control + d
3. En la ventana desplegada procederemos a registrar el nuevo departamento

que se requiera
4. Una vez registrado el departamento procederemos a guardar el registro

DEPARTAMENTO DE TI
1.5. Aperturas de nmina

1. Para poder pagar una nmina lo primero que se debe hacer es aperturar la
fecha del periodo que se va a pagar, para esto deberemos dar click en la
pestaa nuevo y seleccionar apertura de nmina o con el atajo shift +
control + n
2. Una vez que se abra la ventana de apertura de nmina podremos visualizar

la siguiente ventana

DEPARTAMENTO DE TI
3. Los campos que deber llenar son los siguientes:

a. Frecuencia de pago: la frecuencia de pago est determinada por
default a quincenal
b. Tipo de nmina: el tipo de nmina nos ayuda a especificar qu tipo

de concepto se le est pagando al empleado, podremos seleccionar
las opciones de la lista desplegable
c. Fecha de la nmina: en este campo escribimos la fecha que

corresponda a la nmina, recordemos que solo se pagan dos periodos
15 del mes correspondiente y da 28,29,30 o 31 (segn el mes
corresponda)
d. Fecha de pago: la fecha de pago indica el da en que ser expedida

la nmina por el patrn (recordando que hay das especiales donde se
adelanta la nmina por cuestin de das festivos o fines de semana,
etc.)
e. Periodo del pago: el periodo de pago es para identificar de que da

a que da corresponde el pago de la nmina
4. Una vez terminados los registros guardamos esta nmina (se debe
considerar que solo podemos tener activa una apertura de nmina y hasta
no terminarla no se podr realizar otra)

DEPARTAMENTO DE TI
5. Cuando terminemos la apertura se podr visualizar en la lista de nminas, si

no visualizramos la lista, podemos dar click en Nminas del men lateral
izquierdo y posteriormente en apertura de nmina
1.6. Pagos de nmina

1. Para realizar un pago de nmina previamente generamos su apertura, ahora
deber realizar el pago, para esto daremos click en Nmina del men lateral
izquierdo y despus en Pagos de nmina

DEPARTAMENTO DE TI
2. Para poder iniciar el pago deber dar click en el men Ver / Nmina de la
vista
3. Para la ventana que se despliega seleccionamos la quincena que se deber

pagar y click en aceptar
4. En la ventana que se despliega a continuacin daremos click derecho en los

espacios en blanco y sobre el men contextual click en crear los pagos de
nmina

DEPARTAMENTO DE TI
5. Ahora solo decidiremos si aceptar los pagos de la nmina
6. Se podr percatar que se crean todos los empleados tendrn su nmina

generada ya que arroja un mensaje de cuantas nminas se crearon
7. Ahora aparecern todas las nminas generadas
8. Para ir pagando la nmina se debe seguir el siguiente procedimiento, dar

click derecho uno por uno en cada empleado y abrir pago de nmina esto
para verificar el documento comprobante que se genera

DEPARTAMENTO DE TI
9. Ahora podr visualizar el recibo de nmina del empleado
10. Puede verificar las pestaas general, percepciones y retenciones para dar
visto bueno al pago del empleado, ahora se procede a generar el CFDI,
dando click derecho en el empleado y generar CFDI de los pagos
11. Recordar que este procedimiento se debe realizar por cada empleado


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ACCESO A ESCRITORIO REMOTO

y teclear la frase escritorio remoto

2. Dar click en el logo de Escritorio remoto para accesar a la plataforma de

Carlos Omar Salazar Argelles

3. En la interfaz de conexin remota ubicaremos la pantalla de conexin en la

4. En la prxima ventana nos pedir nuestras credenciales donde solicita

Carlos Omar Salazar Argelles

5. En la siguiente ventana nos mostrara el sistema de inicio de sesin de

6. Damos click en aceptar y estaremos en el sistema de nomina

Carlos Omar Salazar Argelles

7. En esta interfaz daremos click en el cono rosa para as accesar al entorno

1.2. ALTA DE EMPLEADOS

Carlos Omar Salazar Argelles

2. En la ventana desplegada se dar de alta el nuevo registro de empleado

3. Dar click en nombre y llenamos los campos de la ventana que aparece a

Carlos Omar Salazar Argelles

5. En el siguiente paso deber llenar los campos solicitados:

b. Frecuencia: para este campo solo se tiene contemplado un tipo de

c. Registro patronal: para el registro patronal tenemos dos opciones:

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d. Contrato: para este campo se deber seleccionar de la lista

e. Turno: el campo turno deber llenarse desplegando la lista de

f. Jornada: la jornada laboral del empleado deber ingresarse

g. Rgimen fiscal: este campo deber tener sealado el concepto

h. Fecha de ingreso: en esta daremos click y buscaremos la fecha en

Carlos Omar Salazar Argelles

Clave de empleado y rol: la clave se llena dando click en la zona baja

Para el Rol se sigue la misma mecnica de dar click en el espacio en

6. Con todos los datos de registro de empleado llenados pasaremos a la

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a. Tipo de salario: para el tipo de salario desplegaremos la lista y

b. Porcentaje de integracin: para el porcentaje de integracin solo

c. Sueldo diario: en el sueldo diario se ingresar manualmente el salario

d. Sueldo por hora: en este campo se tabula y se calcula

e. Sueldo diario integrado: en este campo se tabula y se calcula

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f. Parmetros: para la lista de parmetros seleccionaremos calcular

7. Una vez terminada la pestaa salario pasaremos a la pestaa Datos

a. En la subpestaa General los registros obligatorios son:

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ii. CURP: con la CURP presenta el mismo caso del RFC si

b. En la subpestaa Direccin podremos introducir ms datos

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8. Terminadas las pestaas obligatorias y verificados los datos del empleado

1.3. Modificacin de empleados

2. Una vez modificados los datos requeridos, damos en guardar

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1.4. Alta de Departamentos

3. En la ventana desplegada procederemos a registrar el nuevo departamento

4. Una vez registrado el departamento procederemos a guardar el registro

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1.5. Aperturas de nmina

2. Una vez que se abra la ventana de apertura de nmina podremos visualizar

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3. Los campos que deber llenar son los siguientes:

b. Tipo de nmina: el tipo de nmina nos ayuda a especificar qu tipo

c. Fecha de la nmina: en este campo escribimos la fecha que

d. Fecha de pago: la fecha de pago indica el da en que ser expedida

e. Periodo del pago: el periodo de pago es para identificar de que da

Carlos Omar Salazar Argelles

5. Cuando terminemos la apertura se podr visualizar en la lista de nminas, si

1.6. Pagos de nmina