Manual Operacional SIVWIN

OPERANDO O SIVWIN
Manual
OPERANDO O SIVWIN
Manual
Verso 9.5
Pgina: 1 / 179
HISTRICO DE VERSES
Descrio
Documento que descreve os passos necessrios para a operao do sistema

SIVWIN.
Assuero Torres AS
Autores
Wilker Foureaux - WF
Eliane Lopes EL
Comentrios
Verso
Data
Descrio
Criador
14/06/2011
Criao do documento
AT
2.0
10/06/2012
Alterao do documento
WF
3.0
17/10/2012
Alterao do documento
EL
3.1
21/11/2012
Atualizao do documento
EL
3.2
11/01/2012
EL
9.0
29/01/2013
EL
9.0
22/04/2013
EL
9.4
25/06/2013
EL
9.5
26/07/2013
EL
Manual Operando SivWin
1.0
Revisor
2
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HISTRICO DE VERSES ............................................................................................................................................................................................. 2

Introduo .............................................................................................................................................................................................................. 6
1.1
2
Objetivo ........................................................................................................................................................................................................... 6
Operando o SivWin ............................................................................................................................................................................................. 6

2.1
Iniciando a Aplicao ................................................................................................................................................................................. 6
2.2
Tela Inicial ....................................................................................................................................................................................................... 7
2.2.1
2.3
Sobre a Tela .......................................................................................................................................................................................... 7
Login ................................................................................................................................................................................................................. 8
2.3.1
Sobre a Tela .......................................................................................................................................................................................... 8
2.3.2
Campos da Tela login ....................................................................................................................................................................... 8
2.4
Tela Principal ................................................................................................................................................................................................. 9
2.4.1
Sobre a Tela .......................................................................................................................................................................................... 9
2.4.2
Campos da Tela................................................................................................................................................................................... 9
2.4.3
Acesso UGC ....................................................................................................................................................................................... 10
2.4.3.1
Sobre a Tela .................................................................................................................................................................................. 10
2.4.3.2
Campos da Tela ........................................................................................................................................................................... 10
2.4.4
Ajuda .................................................................................................................................................................................................... 11
2.4.4.1
Sobre o Menu .............................................................................................................................................................................. 11
2.4.4.2
Suporte Online ............................................................................................................................................................................. 11
2.4.4.3
Abrir Chamado............................................................................................................................................................................. 12
2.4.4.4
Verificar Atualizaes ................................................................................................................................................................ 14
2.4.4.5
Sobre................................................................................................................................................................................................ 14
2.4.5
Logout Usurio ................................................................................................................................................................................. 15
2.4.5.1
Sobre a Tela .................................................................................................................................................................................. 15
2.4.5.2
Campos da Tela ........................................................................................................................................................................... 15
2.4.6
Administrativo .................................................................................................................................................................................. 16
2.4.6.1
Sobre o Menu .............................................................................................................................................................................. 16
2.4.6.2
Gerenciar usurios ...................................................................................................................................................................... 16
2.4.6.3
Permisses de Usurios ........................................................................................................................................................... 19
2.4.6.4
Formas de Pagamento.............................................................................................................................................................. 20
2.4.6.5
Indicao ........................................................................................................................................................................................ 22
2.4.6.6
Grupos ............................................................................................................................................................................................. 24
2.4.6.7
Gerenciar Relatrios .................................................................................................................................................................. 26
2.4.6.8
Subgrupos ..................................................................................................................................................................................... 28
3
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2.4.6.9
Portarias Denatran...................................................................................................................................................................... 30
2.4.6.10
Procedimentos por Escopos .......................................................................................................................................... 32
2.4.6.11
Projetos SisLit ....................................................................................................................................................................... 34
2.4.6.12
rgos SisLit......................................................................................................................................................................... 38
2.4.6.13
Acesso a UGC ....................................................................................................................................................................... 40
2.4.6.14
Declaraes ........................................................................................................................................................................... 42
Biometria Login ................................................................................................................................................................................ 43
2.4.7.1
Sobre o Menu .............................................................................................................................................................................. 43
2.4.7.2
Cadastro Biomtrico .................................................................................................................................................................. 44
2.4.7.3
Usurios Autenticados .............................................................................................................................................................. 46
2.4.7.4
Logout Biometria ........................................................................................................................................................................ 46
2.4.8
Relatrios ............................................................................................................................................................................................ 47
2.4.8.1
Sobre o Menu .............................................................................................................................................................................. 47
2.4.8.2
Servios realizados ..................................................................................................................................................................... 47
2.4.8.3
Autorizao ................................................................................................................................................................................... 48
2.4.8.4
Financeiro ...................................................................................................................................................................................... 49
2.4.9
Financeiro ........................................................................................................................................................................................... 50
2.4.9.1
Sobre o Menu .............................................................................................................................................................................. 50
2.4.9.2
Contas a pagar ............................................................................................................................................................................. 50
2.4.9.3
Cadastro de Contas a Receber .............................................................................................................................................. 53
2.4.9.4
Cadastro de Contatos ............................................................................................................................................................... 56
2.4.9.5
Cadastro de Planos de Conta ................................................................................................................................................ 58
2.4.10
Imagens ............................................................................................................................................................................................... 60
2.4.10.1
Sobre o Menu ...................................................................................................................................................................... 60
2.4.10.2
Processos Fotogrficos .................................................................................................................................................... 60
2.4.11
Consultas ............................................................................................................................................................................................ 61
2.4.11.1
Sobre o Menu ...................................................................................................................................................................... 61
2.4.11.2
CSV ........................................................................................................................................................................................... 62
2.4.11.3
Chassi ou Placa .................................................................................................................................................................... 63
2.4.11.4
Ordem de servio ............................................................................................................................................................... 64
2.4.11.5
Nota Fiscal ............................................................................................................................................................................. 64
2.4.11.6
Certificado de Inspeo ................................................................................................................................................... 65
2.4.11.7
Selo GNV ................................................................................................................................................................................ 65
2.4.11.8
Consulta Detalhada ........................................................................................................................................................... 66
2.4.7
4
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2.4.11.9
2.4.12
Parmetros ......................................................................................................................................................................................... 67
2.4.12.1
Sobre o Menu ...................................................................................................................................................................... 68
2.4.12.2
Parmetros Operacionais ................................................................................................................................................ 68
2.4.12.3
Configurao de Margens .............................................................................................................................................. 85
2.4.12.4
Nota Fiscal ............................................................................................................................................................................. 86
2.4.13
Menu Arquivos ................................................................................................................................................................................. 89
2.4.13.1
Sobre o Menu ...................................................................................................................................................................... 89
2.4.13.2
Nova Ordem de Servio................................................................................................................................................... 90
Concluso........................................................................................................................................................................................................... 179
Tempo para expirao do CSV...................................................................................................................................... 67
5
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1 Introduo
1.1 Objetivo
O objetivo deste documento descrever todos os passos necessrios para operar o sistema e entender as suas
funcionalidades. Alm disto, o manual descrever todas as telas e campos do sistema SivWin.
2 Operando o SivWin
2.1 Iniciando a Aplicao
Quando o SivWin instalado criado um cone na rea de trabalho. Logo uma das formar de iniciar o
sistema seria dando duplo clique neste cone.
A outra forma de iniciar o SivWin atravs do menu iniciar do Windows: Iniciar > Todos os programas >
Otimiza sistemas > SivWin. Como mostrado na imagem abaixo.
6
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2.2 Tela Inicial
2.2.1 Sobre a Tela

nesta tela que o sistema ir buscar as configuraes de banco de dados salvas na maquina para poder realizar a
conexo. Alm de conectar no banco, ela responsvel por carregar todas as outras telas do sistema, com isto
quando a aplicao estiver em execuo cada chamada de tela ser feita mais rpido, j que elas j foram carregadas.
7
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2.3 Login
2.3.1 Sobre a Tela

Assim que o sistema iniciado, exibida para o cliente a tela de autenticao de usurio do sistema. Somente
possvel ter acesso ao sistema aps informar um usurio e senha vlidos. Aps a autenticao, as opes do menu de
navegao da tela principal sero habilitadas (de acordo com as permisses do usurio autenticado).
2.3.2 Campos da Tela login

Usurio: Deve ser informado o login do usurio que deseja realizar Logon no sistema.
Senha: Deve-se informar a senha do usurio informado no campo {1}.
Confirmar: Aps informar os campos {1} e {2}, o cliente ir selecionar esta opo para autenticar no sistema.
Cancelar: Caso o usurio no deseja realizar a autenticao no momento, ele pode selecionar esta opo,
assim a tela de login ser fechada e o sistema abrir a tela do Menu Principal com algumas das opes
desabilitadas.
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2.4 Tela Principal

1
3
4
8
5
2.4.1 Sobre a Tela

Esta a tela principal do sistema, atravs dela realizado o acesso a todas outras telas de configurao ou dos fluxos
de emisso de laudos.
Obs.: Nesta tela ocorre a cada dois minutos a verificao de alertas publicados pela UGC para as ITLs.
2.4.2 Campos da Tela

1. Menu de Navegao: Menu de onde realizado o acesso a todas as outras telas do sistema.
2. Alertas: Exibe informaes de alertas publicados pela UGC para as ITLs ou o prprio sistema tambm poder
possvel navegar pelas telas de um fluxo sem ficar preso aos campos de avanar e voltar do sistema.
4. Informativo: Nesta tela so mostradas para o cliente informaes bsicas a respeito de informativos,
atualizaes e dados de contato com a UGC.
5. Link Conectado: Nesta opo da barra inferior do sistema exibido para o cliente o nome do link de acesso
UGC o qual a empresa est utilizando no momento.
emitir. A UGC pode publicar um alerta para todos os clientes ou para empresas especificas.
3. Menu Lateral: Neste menu ser aberta uma Arvore de navegao dos fluxos (telas) do sistema. Por ela
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6. Usurio Logado: Nesta opo da barra inferior do sistema exibido para o cliente o nome do usurio
autenticado no sistema no momento.
7. Inspetor Logado: Nesta opo da barra inferior do sistema exibido para o cliente o nome do inspetor
autenticado biometricamente no momento no sistema.
8. Barra de informaes: Neste espao sero exibidas mensagens de erro e sucesso que possam ocorrer
durante processamentos internos do sistema.
2.4.3 Acesso UGC
2.4.3.1
Sobre a Tela
Nesta tela so exibidos os links de acesso UGC com a informao de quanto tempo cada um est demorando em
responder uma solicitao. Por esta tela, possvel alterar de maneira fcil o link de conexo em caso de problemas.
2.4.3.2
Campos da Tela
1. Lista de Links: Neste campo so listados todos os links ativos de acesso UGC.
2. Conectar: Caso seja selecionada esta opo, o sistema ir conectar no respectivo link e passar a utiliz-lo
sempre que for necessrio comunicar com a UGC.
3. Atualizar: Caso selecionado esta opo, o sistema atualiza a lista de links e seus respectivos tempos de
resposta.
4. Limpar Cache DNS: Ao ser selecionado, ele limpar o cache DNS da mquina, ou seja, excluir os endereos
(Url) armazenados na mquina.
5. Sair: Ao selecionar este boto o sistema fecha a janela atual.
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2.4.4 Ajuda
2.4.4.1
Sobre o Menu
Neste menu so exibidas opes extremamente utilizadas. Aqui possvel verificar a verso atual da aplicao e do
banco de dados, solicitar atendimento online, verificar se existe alguma atualizao do sistema pendente e
possibilidade de abrir um novo chamado.
2.4.4.2
2.4.4.2.1
Suporte Online
Sobre a Tela
Ao selecionar esta opo do menu de navegao ser aberto o seu navegador de internet padro, para que seja
solicitado o suporte a Otimiza, logo ao abrir, o cliente j cair diretamente na fila de espera do atendimento online
com as informaes do tipo de empresa (ITL), cdigo DENATRAN da empresa e usurio autenticado no sistema, alm
de informar tambm o email da empresa cadastrado no Denatran.
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2.4.4.3
2.4.4.3.1
Abrir Chamado
Sobre a Tela
Ao selecionar esta opo do menu de navegao ser aberto o seu navegador de internet padro, e na tela exibida
acima informar sues dados para que um novo chamado seja cadastrado. Caso no tenha realizado seu cadastro,
clique na opo Desejo me Cadastrar. Logo uma nova janela abrir para que este seja realizado.
Desejo me Cadastrar
2.4.4.3.2
12
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2.4.4.3.2.1
Sobre a Tela
Esta tela ser exibida quando a opo Desejo me Cadastrar for selecionada, nela ser realizado o cadastro da
empresa para que ela possa utilizar o sistema MySuite para registrar tickets de melhorias, defeitos e/ou
configuraes referente ao seu sistema SIVWIN, e ainda poder acompanhar o andamento do mesmo.
2.4.4.3.2.2
Registrando Tickets
2.4.4.3.2.3
Sobre a Tela
Esta tela ser exibida aps ter realizado o cadastro do email e senha. Aqui possvel cadastrar um novo ticket e
visualizar todos os tickets abertos e seu o andamento. Para a abertura de um ticket a opo Help Desk deve estar
selecionada, ao clicar em atendimento online o chat ficar disponvel. Nesta tela tambm permitido a edio do
cadastro e a impresso do relatrio dos tickets.
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2.4.4.4
2.4.4.4.1
Verificar Atualizaes
Sobre a Tela
Esta tela responsvel por procurar atualizaes no banco de dados e em alguns casos atualizaes da aplicao.
Sempre que existe uma atualizao de banco de dados, o sistema automaticamente realiza um backup do banco que
ser atualizado, e este salvo na pasta backup do SQLServer.
Toda vez que o sistema iniciado, esta tela tambm exibida para auto-verificao de atualizaes do banco de
dados.
2.4.4.5.1
Sobre
Sobre a Tela
Nesta tela exibida a verso do sistema e do banco de dados utilizado no sistema. Atravs dela conseguimos
identificar se a aplicao e o Banco de Dados esto atualizados.
2.4.4.5
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2.4.5 Logout Usurio
1
2
2.4.5.1
Sobre a Tela
Voc poder selecionar este menu, quando desejar trocar o usurio logado ou precisar deslogar do sistema. Assim,
ser exibida a tela de autenticao de usurio do sistema para o cliente. Somente possvel ter acesso ao sistema
aps informar um usurio e senha vlidos. Aps a autenticao, as opes do menu de navegao da tela principal
sero habilitadas (de acordo com as permisses do usurio autenticado).
2.4.5.2
Campos da Tela
1. Usurio: Deve ser informado o login de usurio do cliente que deseja realizar Logon no sistema.
2. Senha: Deve-se informar a senha do usurio informado no campo {1}.
3. Confirmar: Aps informar os campos {1} e {2}, o cliente ir selecionar esta opo para autenticar no sistema.
4. Cancelar: Caso o usurio no deseja realizar a autenticao no momento, ele pode selecionar esta opo,
assim a tela de login ser fechada e o sistema abrir a tela principal com algumas das opes desabilitadas.
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2.4.6 Administrativo
2.4.6.1
Sobre o Menu
Neste menu so exibidas vrias opes e algumas so mais utilizadas. Nele possvel criar usurios, formas de
pagamentos, indicaes, laudos, conceder permisses e outros.
2.4.6.2
Gerenciar usurios
4
2
2.4.6.2.1
Sobre a Tela
Nesta tela exibida para o cliente uma lista contendo todos os usurios da empresa atualmente cadastrados no
sistema. Atravs dela possvel realizar o cadastro de um novo usurio ou a edio de um usurio j existente.
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2.4.6.2.2
Campos da Tela
1. Lista de usurios: Exibe uma lista contendo todos os usurios criados no sistema.
2. Novo: Abre a tela de edio de usurios para que seja criado um novo usurio no sistema.
3. Editar: Abre a tela de edio de usurios com as informaes do usurio selecionado na lista {1} para realizar
a edio de suas informaes.
4. Sair: Sistema fecha a tela de gerencia de usurios e volta para o menu anterior.
2.4.6.2.3
Editar Usurios
13
8
10
11
1
12
1
2
3
4
5
6
7
2.4.6.2.3.1
Sobre a Tela
por esta tela que possvel realizar o cadastro de um novo usurio ou a edio de um j existente, ela acessvel
2.4.6.2.3.2
Campos da Tela
1. Nome: Dever ser informado o nome do funcionrio da empresa.
2. Email: Dever ser informado o email do funcionrio, podendo ser pessoal ou empresarial.
3. Data Nascimento: Dever ser informada a data de nascimento do funcionrio da empresa.
4.
Login: Dever ser informado o login de acesso ao sistema do usurio em questo, por motivos de segurana
no possvel cadastrar mais de um usurio com o mesmo login.
5. Senha: Deve ser preenchido com a senha que o cliente deseja utilizar para autenticar no sistema.
somente pela tela de Gerencia de Usurios.
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6. Confirmar Senha: Deve ser preenchido novamente com a senha do usurio para que seja confirmado o
correto preenchimento do campo.
7. Ativo: Caso marcado indica que o usurio em questo poder realizar o logon no sistema.
8. Salvar: Aplica as alteraes realizadas para criar ou alterar o usurio no sistema.
9. Cancelar: O sistema descarta os valores inseridos e exibe os campos como estavam antes da alterao.
10. Permisses de Usurios: Ao selecionar este boto o sistema abrir a tela de permisses de acesso para que
sejam editadas as permisses do usurio em questo.
11. Usurios: Ao selecionar esta opo o sistema exibe novamente a tela de gerncia de usurios.
12. Histrico: Ao selecionar esta opo o sistema abre uma janela contendo um histrico detalhado de alteraes
do registro em questo, informaes como: usurio que alterou, qual campo foi alterado, valor anterior do
campo, novo valor do campo, data e hora de alterao.
13. Sair: Sistema fecha a janela e volta para a tela anterior.
18
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2.4.6.3
Permisses de Usurios
11
10
1
3
2.4.6.3.1
Sobre a Tela
Nesta tela so definidas as permisses para cada usurio do sistema. Um usurio recm-criado no possui permisso
Dependendo das permisses aplicadas o sistema ir esconder ou desabilitar determinadas funes.
2.4.6.3.2
Campos da Tela
1. Usurio: exibida para o cliente uma lista contendo todos os usurios cadastrados e ativos no sistema que o
cliente possa selecionar qual deseja realizar as configuraes de permisses de acesso. Caso a tela seja aberta
pela tela de editar usurios o sistema j vir com o usurio da ultima tela selecionado.
2. Permisso de Visualizar: Caso a permisso de visualizar esteja desmarcada, o usurio selecionado no
poder ver determinado registro do mdulo em questo.
para nada no sistema, aps realizar a criao de um usurio ento, preciso definir o que ele pode ou no fazer.
19
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3. Permisso de Inserir: Caso a permisso de inserir no esteja marcada, o usurio selecionado no poder
inserir um registro na tela do mdulo em questo.
4. Permisso de Alterar: Caso o usurio selecionado no possa realizar a alterao dos registros do mdulo em
questo, esta opo no deve ficar marcada.
5. Permisso de Excluir: Caso a permisso de excluir esteja desmarcada, o usurio selecionado no poder
apagar o registro da tela do modulo em questo.
6. Permisso Total: Ao acionar este campo, o sistema ir marcar automaticamente todas as permisses de
todos os mdulos para o usurio selecionado.
7. Opo de Selecionar: Para cada mdulo existe a opo de Selecionar. Caso a opo seja acionada, o sistema
ir marcar permisso total para o usurio selecionado no mdulo em questo.
8. Opo de Desmarcar: Para cada mdulo existe a opo de Desmarcar, caso a opo seja selecionada o
sistema ir desmarcar todas as permisses do usurio no mdulo em questo.
9. Salvar: O sistema salva todas as informaes de permisso marcadas na tela para o usurio selecionado.
10. Cancelar: O sistema desfaz as alteraes realizadas na tela e volta todos os campos para o valor que
possuam no momento da abertura da tela.
11. Sair: O sistema fecha a tela atual e volta para a tela anterior.
2.4.6.4
Formas de Pagamento
5
3
2.4.6.4.1
Sobre a Tela
Nesta tela so listadas para o cliente todas as formas de pagamento atualmente cadastradas. Atravs dela gerenciamse as formas de pagamento, criando, editando ou excluindo-as.
O cliente no precisa criar a forma de pagamento DINHEIRO. O sistema j mantm uma forma de pagamento com
este nome, por ser o padro do sistema, ele no disponvel para edio do usurio e no aparece na lista.
20
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2.4.6.4.2
Campos da Tela
1. Consultar: Aplica-se ao texto digitado neste campo para filtrar os resultados da lista do campo {2}.
2. Lista de Formas de Pagamento: Exibe uma lista com todas as formas de pagamento do sistema que se
aplicam ao filtro informado no campo {1}.
3. Novo: Abre a janela de Editar Formas de Pagamento para que seja criado um novo registro no sistema.
4. Editar: Abre a janela de Editar Formas de Pagamento com as informaes do registro selecionado no campo
{2} da tela.
5. Excluir: Verifica se existe algum registro vinculado forma de pagamento selecionada no campo {2} e, caso
no exista, realiza a excluso da forma de pagamento.
6. Sair: Sistema fecha a tela em questo e volta para a tela anterior.
2.4.6.4.3
Editar Formas de Pagamento
6
3
4
1
2.4.6.4.3.1
Sobre a Tela
Nesta tela feito o cadastro/edio dos registros de formas de pagamento do sistema. Esta tela tambm pode ser
acessada por outros fluxos no sistema.
2.4.6.4.3.2
Campos da Tela
1. Forma de Pagamento: Neste campo deve ser informado o nome da forma de pagamento a ser
cadastrada/editada no sistema.
2. Situao: Caso este campo esteja marcado, a forma de pagamento estar disponvel para seleo do usurio.
3. Salvar: O sistema ir salvar todas as informaes da tela para que seja alterado ou criado um registro do
sistema.
possuam no momento da abertura da mesma.
do registro em questo, contendo informaes como usurio que alterou, qual campo foi alterado, valor
anterior do campo, novo valor do campo, data e hora de alterao.
6. Sair: Sistema fecha a tela atual e volta para a tela anterior.
4. Cancelar: O sistema desfaz todas as alteraes realizadas na tela e volta todos os campos para o valor que
21
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2.4.6.5
Indicao
2.4.6.5.1
Sobre a Tela
Nesta tela so exibidas para o cliente todas as indicaes cadastradas no sistema, atravs dela possvel solicitar o
cadastro de uma nova indicao ou editar uma j existente.
2.4.6.5.2
Campos da Tela
1. Consultar: Ir filtrar a lista {2} de acordo com o texto digitado neste campo.
2. Lista de Indicaes: Exibe para o cliente todas as indicaes cadastradas no sistema que se aplicam ao filtro
digitado ou no no campo {1}.
3. Novo: Abre a janela de edio de indicaes para que seja criada uma nova indicao no sistema.
4. Editar: Abre a janela de edio de indicaes para que sejam editadas as informaes da indicao
selecionada no campo {2}.
5. Excluir: Ao selecionar esta opo o sistema verifica se existe algum registro vinculado indicao selecionada
no campo {2} e caso no exista o sistema apaga o registro.
6. Sair: Sistema fecha a tela de cadastro de indicao.
22
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2.4.6.5.3
Editar Indicaes
10
2
4
5
6
2.4.6.5.3.1
Sobre a Tela
Nesta tela feito o cadastro de uma nova indicao ou a edio de uma j existente.
2.4.6.5.3.2
Campos da Tela
1. CPF/CNPJ: Neste campo deve ser informado o CPF ou CNPJ da indicao a ser cadastrada/editada.
2. Nome: Neste campo deve ser informado o nome da indicao a ser cadastrada/editada.
3. Telefone: Devem ser informados nestes campos os dados de DDD e telefone da indicao a ser cadastrada.
4. Situao: Caso este campo esteja marcado, a indicao em questo estar disponvel para seleo na tela de
Ordem de Servio.
5. Tipo de Comisso: Caso a indicao receba uma comisso por servio, dever ser informada a forma do
calculo da comisso. Caso ela receba um valor fixo, ou receba uma porcentagem em cima do valor do servio
que ela indicou.
6. Comisso: Caso o campo {5} esteja marcado com a opo DINHEIRO, deve ser informado o valor fixo que
aquela indicao ir receber por servio. Caso esteja marcado PERCENTUAL, dever ser informado o valor
percentual em cima do valor cobrado pela ITL que a indicao vai receber.
7. Salvar: Ao selecionar esta opo o sistema ir aplicar as informaes passadas na tela para criar ou editar um
registro.
8. Cancelar: Ao selecionar esta opo, o sistema desfaz as alteraes realizadas e volta os campos para os
10. Sair: Sistema fecha a tela e volta para tela anterior.
valores que possuam no momento da abertura da tela.

23
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2.4.6.6
Grupos
1
2
2.4.6.6.1
Sobre a Tela
Nesta tela so listados todos os grupos de inspeo para os servios do fluxo de laudos gerais. Por ela possvel
solicitar o cadastro ou edio de um grupo ou ento a excluso do mesmo.
2.4.6.6.2
Campos da Tela
1. Consultar: Filtra as informaes do campo {2} de acordo com o texto que for digitado neste campo.
2. Lista de Grupos: Exibe uma lista contendo todos os grupos cadastrados no sistema que se aplicam ao filtro
digitado no campo {1}.
3. Novo: Abre a janela de edio de grupos para que seja realizado o cadastro de um novo.
4. Editar: Abre a janela de edio de grupos para que seja realizada a edio do grupo selecionado na lista do
campo {2}.
5. Excluir: Ao selecionar esta opo o sistema verifica se existe algum registro vinculado ao grupo selecionado
na lista do campo {2} e caso no exista ele excluir o grupo do sistema.
6. Sair: Ao selecionar esta opo, o sistema fecha a janela de grupos.
24
Pgina: 24 / 179
2.4.6.6.3
Editar Grupos
2.4.6.6.3.1
Sobre a Tela
Nesta tela realizado o cadastro ou edio dos grupos de inspeo dos laudos gerais no sistema.
2.4.6.6.3.2
Campos da Tela
1. Descrio: Dever ser informado o nome/descrio do grupo que esta sendo cadastrado ou editado no
sistema.
2. Situao: Caso seja marcado que o grupo est ativo, o mesmo estar disponvel para seleo na tela de
Ordem de Servio do fluxo de laudos gerais.
3. Salvar: Ao selecionar esta opo o sistema ir aplicar as configuraes para criar um novo registro ou editar
um j existente.
4. Cancelar: Ao selecionar esta opo, o sistema ir desfazer todas as alteraes realizadas na tela e voltar seus
campos para os valores recuperados do banco.
6. Sair: Ao selecionar esta opo o sistema fecha a tela de edio de grupos e volta para a tela anterior.
25
Pgina: 25 / 179
2.4.6.7
Gerenciar Relatrios
2.4.6.7.1
Sobre a Tela
Nesta tela so exibidos os relatrios cadastrados no sistema, cada registro de relatrio corresponde a um RPT de um
laudo personalizvel do fluxo de laudos gerais.
2.4.6.7.2
Campos da Tela
1. Consultar: Ao preencher este campo, o sistema aplica o texto digitado para filtrar os registros da lista do
campo {2}.
2. Lista de Relatrios: Neste campo so listados todos os relatrios cadastrados no sistema que se aplicam ao
filtro informado no campo {1}.
3. Novo: Abre a janela de edio de relatrios para que seja criado um novo relatrio no sistema.
4. Editar: Abre a janela de edio de relatrios para que sejam editadas as informaes do relatrio selecionado
na lista do campo {2}.
5. Excluir: Ao selecionar esta opo o sistema verifica se existe algum registro vinculado para o relatrio
selecionado na lista do campo {2}, e caso no exista o sistema executa a excluso do relatrio.
6. Atualizar Relatrios: Ao selecionar esta opo o sistema atualiza todos os RPTs existentes na pasta
realizadas.
7. Margens: Ao selecionar esta opo o sistema abre a janela de edio de margens para que sejam
configuradas as margens dos relatrios do sistema.
8. Sair: Ao selecionar esta opo o sistema fecha a tela de gerencia de relatrios.
temporria para que, quando a aplicao buscar o relatrio, seja carregado o RPT com as alteraes
26
Pgina: 26 / 179
2.4.6.7.3
Editar Relatrio
6
7
2.4.6.7.3.1
Sobre a Tela
Nesta tela realizado o cadastro de um novo relatrio ou ento a edio de um j existente.
2.4.6.7.3.2
Campos da Tela
1. Nome: Deve ser preenchido com a informao do relatrio a ser cadastrado ou editado no sistema.
2. Descrio: Deve ser preenchido com uma breve descrio do relatrio a ser cadastrado ou editado nos
sistema.
3. Salvar: Ao selecionar esta opo o sistema aplica as informaes preenchidas na tela para cadastrar ou editar
o relatrio.
4. Cancelar: Ao selecionar esta opo o sistema desconsidera as alteraes realizadas e volta os campos para os
5. Importar: Ao selecionar esta opo o sistema abre uma janela para que seja selecionado o RPT
correspondente ao relatrio em questo.
6. Exportar: Ao selecionar esta opo o sistema abre uma janela do Windows para seja selecionado em qual
pasta o sistema deve armazenar o RPT salvo no banco para uma provvel edio.
8. Sair: Ao selecionar esta opo o sistema fecha a tela atual e volta para a janela anterior do sistema.
27
Pgina: 27 / 179
2.4.6.8
Subgrupos
1
2
2.4.6.8.1
Sobre a Tela
Nesta tela so exibidos todos os Subgrupos de inspeo cadastrados no sistema, todo subgrupo vinculado
obrigatoriamente a um grupo de inspeo.
2.4.6.8.2
Campos da Tela
1. Grupo: Exibe uma lista contendo todos os grupos ativos do sistema. Atravs do grupo selecionado filtrada a
lista do campo {3}.
2. Consultar: O sistema aplica o texto digitado neste campo para filtrar os registros da lista do campo {3}.
3. Lista de Subgrupos: exibida uma lista contendo todos os subgrupos cadastrados no sistema que se aplicam
aos filtros passados nos campos {1} e {2}.
4. Novo: O sistema abre a janela de edio de Subgrupo para que seja cadastrado um novo.
5. Editar: O sistema abre a janela de edio de Subgrupo para que o registro selecionado na lista do campo {3}
selecionado e caso no exista o subgrupo selecionado excludo.

7. Sair: Ao selecionar esta opo o sistema fecha a janela de gerencia de subgrupo.
seja editado.
6. Excluir: Ao selecionar esta opo o sistema verifica se existe algum registro vinculado ao subgrupo
28
Pgina: 28 / 179
2.4.6.8.3
Editar Subgrupo
11
8
9
2
10
3
5
4
2.4.6.8.3.1
Sobre a Tela
Nesta tela realizado o cadastro ou edio dos registros de subgrupo no sistema, os subgrupos criados aqui so
vinculados a um grupo e a um relatrio, pelo relacionamento criado entre subgrupo e grupo possvel realizar a
seleo do subgrupo na tela de ordem de servio do fluxo de laudos gerais.
2.4.6.8.3.2
Campos da Tela
1. Grupo: Deve ser selecionado o grupo no qual o subgrupo ser vinculado.
2. Relatrio: Deve ser selecionado o relatrio no qual o subgrupo ser vinculado.
3. Descrio: Deve ser informado o nome do subgrupo a ser cadastrado ou editado.
4. Valor: Deve ser informado o valor que a empresa ir cobrar para servios vinculados a este subgrupo.
5. Desconto Mximo: Deve ser informado o valor do desconto mximo aceitvel que se pode dar em cima do
valor do servio e do valor da nota fiscal.
6. Situao: Caso marcado o subgrupo ficar ativo no sistema e disponvel para seleo na tela de ordem de
servio.
7. Validade: Deve ser informado o tempo que a inspeo de um servio vinculado ao subgrupo ficar ativa no
registro ou editar um j existente.

9. Cancelar: Ao selecionar esta opo o sistema desconsidera todas as alteraes realizadas na tela e volta os
campos para os valores que possuam no momento da abertura da tela.
sistema. possvel informar a validade em quantidade de dias ou em quantidade de meses.

8. Salvar: Ao selecionar este boto o sistema aplica todas as informaes passadas na tela para criar um novo
29
Pgina: 29 / 179
11. Sair: Ao selecionar esta opo o sistema fecha a tela e volta para a janela anterior.
2.4.6.9
Portarias Denatran
2.4.6.9.1
Sobre a Tela
Nesta tela possvel realizar a gerncia das portarias e de seus respectivos preos e descontos mximos. No
possvel realizar o cadastro de portarias pelo sistema j que estes registros so mantidos pela Otimiza, possvel
somente realizar a edio dos valores a serem cobrados por tipo de veculo.
Para cada portaria possvel cadastrar um valor padro do servio e um desconto mximo. Dentro da mesma portaria
podem existir valores diferentes dependendo do tipo do veculo.
Ao vincular um servio de CSV para uma determinada portaria, ela automaticamente assumir o valor configurado
administrativos estiver marcada.
2.4.6.9.2
Campos da Tela
1. Consultar: O texto que for digitado neste campo ser aplicado para filtrar os itens da lista do campo {2}.
2. Lista de Portarias: Neste campo so listadas todas as portarias cadastradas pela Otimiza no sistema que se
aplicam ao filtro informado no campo {1} da tela.
3. Editar: Ao selecionar esta opo o sistema abre a janela de edio de portarias para que nela sejam editadas
as informaes de valor e desconto mximo do servio que for vinculado portaria.
aqui. Lembrando que s ocorrer desta forma se a opo de Utilizar preo tabelado da tela de parmetros >
30
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4. Sair: Ao selecionar esta opo o sistema fechar a tela.

2.4.6.9.3
Editar Preo por Portaria
11
8
9
10
1
2
4
3
6
2.4.6.9.3.1
Sobre a Tela
Nesta tela realizado as edies nos preos padro e no desconto mximo que possvel dar em cima do valor do
servio que for vinculado a portaria em questo.
Dentro de cada portaria possvel realizar o cadastro de um valor padro para cada tipo de veculo.
2.4.6.9.3.2
Campos da Tela
1. Valor Padro: Neste campo deve ser informado o valor padro a ser considerado. Caso o tipo de veculo da
ordem de servio no tenha um valor especfico, o sistema ir considerar o valor criado.
2. Desconto Mximo: Neste campo deve ser informado o desconto mximo possvel em cima do valor do
servio, caso o tipo de veculo da ordem de servio no tenha um valor especifico para ele.
3. Tipo de Veculo: Deve ser selecionado o tipo de veculo que se deseja criar em valor especifico.
especificado.
5. Remover: Ao selecionar esta opo o sistema remove da lista de tipos de veculo o item que estiver
selecionado na mesma.
6. Lista Desconto Mximo: Este campo editvel diretamente pela lista, por ele possvel especificar um
valor de desconto mximo possvel para aplicar para o tipo de veculo selecionado.
7. Lista Valor: Este campo editvel diretamente pela lista, por ele possvel especificar um valor para a
ordem de servio em que o tipo de veculo seja o mesmo do item selecionado.
4. Adicionar: Ao selecionar esta opo o sistema insere o tipo de veculo na lista campo {3} com valor padro
31
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8. Salvar: Ao selecionar esta opo o sistema salva as informaes passadas na tela.

9. Cancelar: Ao selecionar esta opo o sistema desconsidera as alteraes realizadas na tela e volta todos os
campos para o valor que possuam no momento da abertura.
11. Sair: Ao selecionar esta opo o sistema fecha a tela e volta para a janela anterior.
2.4.6.10 Procedimentos por Escopos
2.4.6.10.1
Sobre a Tela
procedimentos, editar cadastros existentes, excluir e/ou desativ-los. Alm disso, para cada procedimento possvel
cadastrar um valor padro do servio e um desconto mximo.
2.4.6.10.2
Campos da Tela
1. Filtro: O texto que for digitado neste campo ser aplicado para filtrar os itens da lista do campo {2}.
2. Lista de Procedimentos: Neste campo so listados todos os procedimentos cadastrados no sistema que se
aplicam ao filtro informado no campo {1} da tela.
Nesta tela possvel realizar a gerncia dos procedimentos por escopos. Aqui podemos realizar o cadastro de novos
32
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3. Editar: Ao selecionar esta opo o sistema abre a janela de edio de procedimentos para que nela sejam
editadas as informaes necessrias.
4. Novo: O sistema abre a janela edio dos procedimentos por escopo permitindo que um novo cadastrado
seja criado.
5. Excluir: Ao selecionar esta opo o sistema verifica se existe algum procedimento vinculado a qualquer
servio e caso no exista vinculo o procedimento selecionado excludo.
2.4.6.10.3
Editando os procedimentos por escopo
14
11
12
13
1
2
3
4
5
6
9
10
2.4.6.10.3.1 Sobre a Tela

Nesta tela so realizadas as edies dos procedimentos existentes no sistema. Aqui definimos se o procedimento
selecionado ser desativado, qual o valor e o desconto de cada um. Alm disso, cada procedimento ter uma
em que for realizar o servio.
2.4.6.10.3.2 Campos da Tela
1. Tipo de CSV: Tipo de servio utilizado pelo Denatran para emisso de CSV.
2. Tipo de veculo: Modelo do veculo que o Denatran permite realizar o servio de acordo com o Tipo de CSV
informado no campo {1} da tela.
3. Portaria / Regulamento: Dever ser selecionada de acordo com as informaes do campo {1} e campo {2},
atendendo sempre as exigncias do Denatran.
identificao referente ao setor da qualidade da empresa e tambm poder ser renomeado para facilitar no momento
33
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4. Escopo no Denatran: Conforme selecionado nos campos anteriores, sero disponibilizadas automaticamente
as opes estipuladas pelo Denatran.
5. Escopo INMETRO: Aqui tambm sero avaliadas todas as opes selecionadas anteriormente, e com base nas
exigncias do INMETRO as selees para este campo sero geradas.
6. Escopo na ITL: Neste campo a edio totalmente liberada, permitindo assim, que o preenchimento seja
usado para melhor identificao na abertura do servio.
7.
Procedimentos: Seu preenchimento deve-se ser verificado com o setor da qualidade da empresa ou com o
engenheiro responsvel.
8.
Valor: Neste campo, podem-se definir valores para cada procedimento.
9. Valor Mnimo: Neste campo determinado o menor valor a ser cobrado para cada procedimento. O sistema
ir analisar o valor informado mais o Valor mnimo e extrair o valor de variao.
10. Ativo: Ao desmarcar a opo, o procedimento no ser mais visualizado na abertura do servio.
11. Salvar: Salva as informaes da tela.
14. Sair: Ao selecionar esta opo o sistema fechar a tela e voltar para a janela anterior.
2.4.6.11 Projetos SisLit

3
34
Pgina: 34 / 179
2.4.6.11.1
Sobre a Tela
Nesta tela possvel verificar quais os projetos que a empresa est associada pelo rgo gestor. Aqui podemos
realizar a edio dos projetos cadastrados, associar fotos e atualizar a lista de projetos.
2.4.6.11.2
Campos da Tela
1. Lista de Projetos: Neste campo so listados todos os projetos que a empresa est associada ao rgo gestor.
2. Editar: Ao selecionar esta opo o sistema abre a janela de edio de projetos para que nela sejam editadas
as informaes necessrias.
3. Atualizar Projetos: O sistema atualiza a lista de projetos, campo {1}. Caso haja algum projeto novo ele ser
exibido na atualizao.
4. Associar Fotos: O sistema abrir a janela associando fotos e nela permitir que voc defina qual foto tirada
no MPI ser associada foto do laudo SisLit.
2.4.6.11.3
Editando os projetos
5
1

Nesta tela possvel verificar os dados do projeto que a empresa est associada pelo rgo gestor. E tambm
podemos realizar a edio dos dados do projeto na empresa.
35
Pgina: 35 / 179

1. Dados do Projeto no SisLit: Neste campo visualizamos as informaes cadastradas no SisLit do rgo gestor.
No permitida a edio dos campos.
2. Dados do Projeto na ITL: Neste campo visualizamos as informaes cadastradas no SisLit da ITL. permitida
a edio dos campos: valor, desconto mximo, relatrio e ativao do projeto.
3. Salvar: Salva os dados da tela.
2.4.6.11.4
Associando fotos

Nesta tela possvel verificar a associao de fotos do MPI ao SisLit e tambm realizar a edio desta configurao.
1. Lista dos projetos associados s fotos: Neste campo visualizamos qual projeto est associado para qual foto
e ainda qual foto ser utilizada do MPI.
36
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2. Editar: Ao selecionar esta opo o sistema abre a janela associao de fotos para que nela sejam editadas as
informaes necessrias.
3. Obrigatria: Neste campo identificam-se quais fotos sero obrigatrias para o projeto. Esta definio feita
pelo rgo Gestor.
4.
Sair: Ao selecionar esta opo o sistema fechar a tela.
2.4.6.11.4.3
Editando tela de associao de fotos
2.4.6.11.4.3.1 Sobre a Tela

Nesta tela possvel direcionar qual foto tirada no MPI ser vincula a foto do SisLit.
2.4.6.11.4.3.2 Campos da Tela
1. Foto do MPI: Selecione uma foto do MPI que equivaler foto do SisLit campo {2}.
2. Foto do SisLit: Refere-se foto do SisLit.
3. Salvar: Salva os dados da tela.
37
Pgina: 37 / 179
2.4.6.12 rgos SisLit

2
4
5
2.4.6.12.1
Sobre a Tela
Nesta tela possvel verificar quais rgos a empresa est associada para realizar a emisso dos laudos.
2.4.6.12.2
Campos da Tela
1. Lista de rgos: Neste campo so listados todos os projetos que a empresa est associada ao rgo gestor.
2. Editar: Ao selecionar esta opo o sistema abre a janela de edio de rgos para que nela sejam editadas as
3. Novo: O sistema abre a janela de edio de rgos permitindo que um novo cadastrado seja criado.
4. Excluir: Ao selecionar esta opo o sistema exclura o rgo selecionado.
38
Pgina: 38 / 179
2.4.6.12.3
Editando tela de rgos
13
14
16
15
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
10

Nesta tela possvel verificar os dados do rgo que a empresa est associada.
2. Nome Identificao Rpida: Neste o preenchimento igual ao realizado no campo {1}, porm depois de
salvo no permitido alterao.
3. Ativo: Caso fique desmarcado a empresa fica bloqueada para emitir laudos para o rgo.
4. Login Web service: Assim que a empresa for cadastrada pela Otimiza ou rgo Gestor ser gerado um
nmero de login.
5. Senha Web Service: Assim que a empresa for cadastrada pela Otimiza ou rgo Gestor ser gerado o login
campo {1} e logo depois uma senha.
6. Protocolo: Neste deve-se configurar com o padro utilizado pela Otimiza (HTTPS).

1. Nome: Deve-se preencher com o nome do rgo pelo qual a empresa encontra-se associada.
39
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7. Servidor
Domnio:
Neste
deve-se
configurar
com
endereo
padro
da
Otimiza
(.otimizaugc.com.br/lit/laudossislit/).
8. Diretrio de destino dos laudos: Deve-se configurar em um diretrio padronizado pela Otimiza, para facilitar
a localizao dos laudos salvos.
9. Link de acesso: Neste selecione um link para que o sistema possa realizar a conexo.
10. Lista Links: Neste campo so exibidos os links ativos para a conexo.
11. Adicionar: Adiciona o link selecionado no campo [9] na lista de links campo [10].
12. Remover: Remove os links da lista campo [10].
13. Salvar: Salva as alteraes realizadas na tela.
2.4.6.13 Acesso a UGC

3
4
5
Sobre a Tela
Nesta tela so exibidos os links de acesso usado pelo rgo. Por esta tela, possvel alterar de maneira fcil o link de
conexo em caso de problemas.
2.4.6.13.2
Campos da Tela
1. Lista de Links: Neste campo so listados todos os links ativos utilizados pelo rgo gestor.
2. Editar: Ao selecionar esta opo o sistema abre a janela de edio de acessos para que nela sejam editadas as
3. Novo: O sistema abre a janela de edio de acessos permitindo que um novo cadastrado seja criado.
2.4.6.13.1
40
Pgina: 40 / 179
4. Excluir: Ao selecionar esta opo o sistema exclura o link selecionado.

2.4.6.13.3
Editando tela de acessos
1
2
3
4
5

Nesta tela podemos realizar alteraes com relao ao cadastro dos links.
1. Nome: Deve-se preencher com o nome do rgo pelo qual a empresa encontra-se associada.
2. Local: Neste deve-se configurar o local de conexo do link.
3. Endereo: Neste deve-se configurar com o endereo no qual o rgo utiliza para conectar. Exemplo
(HTTP://webapp2.otimizaugc.com.br/lit/sislitwebservice/portal.asmx).
4. Prioridade: Neste campo voc define a prioridade de conexo de cada link em caso de problemas de
conexo.
5.
Situao: Ao desmarcar a opo, o acesso ficar indisponvel.
6.
Salvar: Salva as alteraes realizadas na tela.
41
Pgina: 41 / 179
2.4.6.14 Declaraes
5
2
2.4.6.14.1
Sobre a Tela
Nesta tela so exibidas as declaraes emitidas pelo cliente. Ser possvel a edio, excluso e o cadastro de uma nova
declarao.
2.4.6.14.2
Campos da Tela
1. Lista das Declaraes: Neste campo so listadas todas as declaraes cadastradas.

2. Novo: O sistema abre a janela editando declaraes permitindo que uma nova seja cadastrada.
3. Editar: Ao selecionar esta opo o sistema abre a janela editando declaraes para que nela sejam editadas
4. Atualizar Documentos: Ao selecionar esta opo o sistema atualiza todas as declaraes existentes na pasta
temporria para que, quando a aplicao buscar a declarao, seja carregada com as alteraes realizadas.
5. Excluir: Ao selecionar esta opo o sistema exclura a declarao selecionada.
42
Pgina: 42 / 179
2.4.6.14.3
Editando Declaraes
6
1

Nesta tela possvel realizar a edio da declarao emitida pelo cliente.
1. Nome: Deve ser preenchido com a informao da declarao a ser cadastrada ou editada no sistema.
2. Importar: Ao selecionar esta opo o sistema abre uma janela para que seja selecionada a declarao
correspondente.
3. Exportar: Ao selecionar esta opo o sistema abre uma janela do Windows para seja selecionada uma pasta
onde o sistema armazenar a declarao salva no banco para uma provvel edio.
4. Salvar: Ao selecionar esta opo o sistema aplica as informaes preenchidas na tela.
5. Cancelar: Ao selecionar esta opo o sistema desconsidera as alteraes realizadas e volta os campos para os
7. Sair: Ao selecionar esta opo o sistema fecha a tela atual e volta para a janela anterior do sistema.
2.4.7.1
Sobre o Menu
Neste menu so exibidas as opes de Autenticao Biomtrica e Cadastro Biomtrico utilizado pelo engenheiro e/ou
tcnico. Este menu ativa o leitor biomtrico para que o inspetor tcnico e o engenheiro faam login no sistema.
2.4.7 Biometria Login
43
Pgina: 43 / 179
2.4.7.2
Cadastro Biomtrico
2
1
2.4.7.2.1
Sobre a Tela
nessa tela que solicitamos o cadastro ou recadastro biomtrico do vistoriador no sistema. Para isso necessrio que
o vistoriador esteja cadastrado e com o status de ATIVO no Denatran. Veja a instruo de trabalho ITS-SUP-004 Cadastro Biomtrico ITL, lembrando que disponvel apenas ao Suporte Otimiza.
2.4.7.2.2
Campos da Tela
1. Cadastrar Biometria: Quando o campo aparecer com esse smbolo
, significa que a biometria est
liberada para cadastro ou recadastro da digital.

2. Lista de Tcnicos/Engenheiros: Exibe uma lista contendo todos os Engenheiros/Tcnicos cadastrados no
Denatran para essa ITL.
3. Atualizar: Caso o nome do Engenheiro/Tcnico que deseja cadastrar ou recadastrar a digital no esteja como
o informado no campo {1}, ento selecione este boto para atualizar a lista.
4. Gerenciar Biometria: Abre a tela de gerenciamento biomtrico com as informaes do Engenheiro/Tcnico
selecionado na lista {1}.
5. Sair: o sistema fecha a tela de cadastro biomtrico.
44
Pgina: 44 / 179
2.4.7.2.3
Gerenciando a Biometria
2.4.7.2.3.1
Sobre a Tela
nessa tela que realizamos o cadastro ou recadastro biomtrico do Engenheiro/Tcnico no sistema.
2.4.7.2.3.2
Campos da Tela
1. Dados do Usurio: Aqui visualizamos todos os dados referentes ao Engenheiro/Tcnico. Esses dados podem
ser modificados apenas pelo DENATRAN.
2. Cadastrar Biometria: Neste campo deve-se selecionar apenas um dedo que o Engenheiro/Tcnico deseja
cadastrar.
3. Limpar: Essa opo limpa a digital cadastrada, liberando o campo para novo cadastramento.
Sair: O sistema fecha a tela de edio do cadastro biomtrico, voltando para tela anterior.
4.
45
Pgina: 45 / 179
2.4.7.3
Usurios Autenticados
3
4
2.4.7.3.1
Sobre a Tela
Nesta tela so exibidos os usurios autenticados no sistema. Nela tambm autenticamos os usurios.
2.4.7.3.2
Campos da Tela
1. Autenticar Usurio: Ao clicar nesta opo abrir uma tela solicitando a biometria.
2. Usurios Autenticados: Aps realizar o campo {1} da tela, o sistema registra o usurio autenticado.
3. Selecionar: Seleciona o usurio autenticado no campo {2} no sistema.
4. Logout: O sistema abre a janela logout biometria.
2.4.7.4
2.4.7.4.1
Logout Biometria
Sobre a Tela
Nesta tela fazemos o logout do usurio autenticado.
46
Pgina: 46 / 179
2.4.8 Relatrios
2.4.8.1
Sobre o Menu
Neste menu possvel visualizar alguns relatrios dos servios realizados no sistema.
2.4.8.2
Servios realizados
2.4.8.2.1
Sobre a Tela
Nesta tela preciso selecionar o perodo o qual deseja obter os servios realizados e clicar no boto Consultar, o
resultado ser exibido em uma nova tela.
2.4.8.2.2
Campos da Tela
1. Data Inicial: Perodo inicial que deseja tirar o relatrio.

2. Data Final: Perodo final que deseja tirar o relatrio.
3. Consultar: O perodo informado nos campos {1} e {2} sero visualizados a partir deste campo.
4. Cancelar: Ao selecionar esta opo o sistema desconsidera qualquer preenchimento realizado e fecha a tela.
47
Pgina: 47 / 179
2.4.8.3
Autorizao
2.4.8.3.1
Sobre a Tela
Este item utilizado para visualizar e imprimir uma autorizao.

Campos da Tela
1.
Nmero da autorizao: Nele deve-se informar o nmero da autorizao que deseja visualizar.
2. Consultar: Aps o campo {1} ter sido preenchido, ento clique em Consultar para que a autorizao
seja visualizada.
2.4.8.3.2
48
Pgina: 48 / 179
2.4.8.4
Financeiro
1
2
3
4
2.4.8.4.1
Sobre a Tela
Este relatrio utilizado para visualizar os lanamentos dos servios no sistema.

Campos da Tela
1.
Data: Perodo no qual deseja tirar o relatrio.
2. Status: Deve-se selecionar o status que deseja visualizar os lanamentos dos servios feitos no
sistema.
3. Tipo: Deve-se selecionar de acordo com o tipo de lanamento que deseja visualizar.
4. Contato: Aqui poder ser informado o nome do cliente, para filtrar o resultado.
5. Consultar: Aps o preenchimento dos campos {1}, {2}, {3} e/ou {4}, clique em consultar para visualizar
o resultado
6. Cancelar: Ao selecionar esta opo o sistema desconsidera as alteraes realizadas na tela e volta
todos os campos para o valor que possuam no momento da abertura
7. Voltar: Ao selecionar esta opo o sistema volta para a tela de fluxo anterior.
8. Avanar: Ao selecionar esta opo o sistema salva a tela atual e avana para a prxima tela do fluxo.
2.4.8.4.2
49
Pgina: 49 / 179
2.4.9 Financeiro
2.4.9.1
Sobre o Menu
Foi implementado no SivWin um sistema financeiro, onde poder controlar o caixa da empresa, cadastrando
contas a pagar e a receber, contatos e planos de conta.
2.4.9.2
Contas a pagar
13
14
15
16
17
1
2
3
10
11
12
50
Pgina: 50 / 179
2.4.9.2.1
Sobre a Tela
Nesta tela voc ter acesso a todas as contas cadastradas no sistema. Aqui voc poder controlar suas contas
(despesas). A tela permite cadastro novo, editar, consultar contas, exibir consultas atravs de filtro, excluir e imprimir
as contas cadastradas. Essa tela h vrios tipos de fluxos.
2.4.9.2.2
Campos da Tela
2. Forma de pagamento: A opo escolhida na forma de pagamento ser aplicada para filtrar os itens da lista
do campo {8}.
3. Plano de contas: A opo escolhida no plano de conta ser aplicada para filtrar os itens da lista do campo {8}.
4. Data: Perodo no qual se deseja tirar o relatrio das contas a pagar.
5. Listar confirmadas: Caso escolhida essa opo, logo ser listado todos os itens com o pagamento
confirmado.
6. Listar vencidas: Caso escolhida essa opo, logo ser listado todos os itens que j venceram prazo de
pagamento.
7. Pesquisar: Aps o preenchimento dos campos acima, clique em pesquisar para visualizar o resultado.
8. Lista de contas: Neste campo so listadas todas as contas a pagar cadastradas no sistema que se aplicam ao
filtro informado nos campos {1}, {2}, {3}, {4} e/ou {5}, e/ou {6} da tela.
9. Filtro: Nele pode-se fazer uma consulta mais detalhada, para isso voc dever clicar em cima de uma coluna
que deseja e arraste-a para o campo do filtro.
10. Gerar arquivo Excel: Ao selecionar esta opo os resultados retornados da consulta sero importados para o
formato Excel permitindo que seja salvo em qualquer diretrio.
11. Gerar arquivo Word: Ao selecionar esta opo os resultados retornados da consulta sero importados para o
formato Word permitindo que seja salvo em qualquer diretrio.
12. Gerar arquivo PDF: Ao selecionar esta opo os resultados retornados da consulta sero importados para o
formato PDF permitindo que seja salvo em qualquer diretrio.
13. Novo: O sistema abre a janela de edio contas a pagar permitindo que um novo cadastrado seja criado.
14. Editar: Ao selecionar esta opo o sistema abre a janela de edio contas a pagar.
15. Excluir: Ao selecionar esta opo o sistema excluir o lanamento da conta.
16. Confirmar Selecionados: Permite confirmar o pagamento de vrios itens ao mesmo tempo, ou seja, muda o
status de pendente para confirmado.
51
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2.4.9.2.3
Editando contas a pagar

16
15
17
19
18
1
2
3
6
10
11
12
13
14
2.4.9.2.3.1
Sobre a Tela
Nesta tela so realizadas as edies das contas a pagar existentes no sistema. Aqui definimos se a conta est
confirmada ou no, qual o valor de cada uma. Alm disso, cada conta ter uma identificao e ela poder ser
renomeada.
2.4.9.2.3.2
Campos da Tela
1. Nome do lanamento: Preencha este campo com o nome referente sua conta (despesa).
2. Contato: Geralmente realiza-se o preenchimento quando voc utiliza algum servio de terceiros.
indicado por outra pessoa.
4. Plano de conta: Deve-se selecionar o tipo de sua conta (despesa).
5. OS Vinculada: Caso tenha outro servio (OS) ligado a essa conta.
6. Documento tipo: Ser selecionada a forma em que ser realizado o pagamento.
7. Documento nmero: Caso tenha outro servio realizado pela empresa e esse for ligado a essa conta.
8. Banco: O preenchimento deste campo dever ser de acordo com a informao do campo {6}.
9. Agncia: O preenchimento deste campo dever ser de acordo com a informao do campo {6}.
3. Indicao: Geralmente realiza-se o preenchimento quando voc utiliza algum servio de terceiros e este foi
52
Pgina: 52 / 179
10. Conta: O preenchimento deste campo dever ser de acordo com a informao do campo {6}.
11. Confirmado / Verificado: Caso seja selecionada a opo Confirmado, o sistema entender que esta conta
j foi pagar e automaticamente ela sair do status pendente.
12. Valor: Aqui deve ser preenchido com o valor da conta.
13. Valor Bruto: Aqui ser exibido o valor da conta sem os descontos.
14. Observaes: Caso exista qualquer observao relevante conta cadastrada, s preencher o campo.
15. Salvar: Salva as informaes da tela
16. Novo: O sistema abre a janela de edio contas a pagar permitindo que um novo cadastrado seja criado.
2.4.9.3
Cadastro de Contas a Receber
13
14
15
16
17
1
2
3
10
11
12
4
5
53
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2.4.9.3.1
Sobre a Tela
Nesta tela voc ter acesso a todas as contas cadastradas no sistema. Aqui voc poder controlar suas contas (receita).
A tela permite cadastro novo, editar, consultar contas, exibir consultas atravs de filtro, excluir e imprimir as contas
cadastradas. Como podemos notar nessa tela h vrios tipos de fluxos.
2.4.9.3.2
Campos da Tela
2. Forma de pagamento: A opo escolhida na forma de pagamento ser aplicada para filtrar os itens da lista
do campo {8}.
3. Plano de contas: A opo escolhida no plano de conta ser aplicada para filtrar os itens da lista do campo {8}.
4. Data: Perodo no qual deseja tirar o relatrio das contas a receber.
5. Listar confirmadas: Caso escolhida essa opo, logo ser listado todos os itens com o recebimento
confirmado.
6. Listar vencidas: Caso escolhida essa opo, logo ser listado todos os itens que j venceram prazo de
pagamento.
7. Pesquisar: Aps o preenchimento dos campos acima, clique em pesquisar para visualizar o resultado.
8. Lista de contas: Neste campo so listadas todas as contas a receber cadastradas no sistema que se aplicam
ao filtro informado nos campos {1}, {2}, {3} e {4} da tela.
9. Filtro: Nele pode-se fazer uma consulta mais detalhada, para isso voc dever clicar em cima de uma coluna
que deseja e arraste-a para o campo do filtro.
10. Gerar arquivo Excel: Ao selecionar esta opo os resultados retornados da consulta sero importados para o
formato Excel permitindo que seja salvo em qualquer diretrio.
11. Gerar arquivo Word: Ao selecionar esta opo os resultados retornados da consulta sero importados para o
formato Word permitindo que seja salvo em qualquer diretrio.
12. Gerar arquivo PDF: Ao selecionar esta opo os resultados retornados da consulta sero importados para o
formato PDF permitindo que seja salvo em qualquer diretrio.
13. Novo: O sistema abre a janela de edio contas a receber permitindo que um novo cadastrado seja criado.
14. Editar: Ao selecionar esta opo o sistema abre a janela de edio contas a receber.
15. Excluir: Ao selecionar esta opo o sistema excluir o lanamento da conta.
16. Confirmar Selecionados: Permite confirmar o recebimento de vrios itens ao mesmo tempo, ou seja, muda
o status de pendente para confirmado.
54
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2.4.9.3.3
Editando contas a receber

16
15
17
19
18
1
1
2
3
6
10
11
12
13
14
2.4.9.3.3.1
Sobre a Tela
Nesta tela so realizadas as edies das contas a receber existentes no sistema. Aqui definimos se a conta est
confirmada ou no, qual o valor de cada uma. Alm disso, cada conta ter uma identificao e ela poder ser
renomeada.
2.4.9.3.3.2
Campos da Tela
1. Nome do lanamento: Preencha este campo com o nome referente sua conta (receita).
2. Contato: Geralmente realiza-se o preenchimento com o nome do cliente que contratou o servio.
4. Plano de conta: Deve-se selecionar o tipo de sua conta (receita).
5. OS Vinculada: Caso tenha outro servio (OS) ligado a essa conta.
6. Documento tipo: Ser selecionada a forma em que foi realizado o recebimento.
7. Documento nmero: Caso tenha outro servio realizado pela empresa e esse for ligado a essa conta.
8. Banco: O preenchimento deste campo dever ser de acordo com a informao do campo {6}.
9. Agncia: O preenchimento deste campo dever ser de acordo com a informao do campo {6}.
10. Conta: O preenchimento deste campo dever ser de acordo com a informao do campo {6}.
3. Indicao: Geralmente realiza-se o preenchimento de quem recomendou o cliente para empresa.
55
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11. Confirmado / Verificado: Caso seja selecionada a opo Confirmado, o sistema entender que esta conta
j foi recebida e automaticamente ela sair do status pendente.
12. Valor: Aqui deve ser preenchido com o valor da conta.
13. Valor Bruto: Aqui ser exibido o valor da conta sem os descontos.
14. Observaes: Caso exista qualquer observao relevante conta cadastrada, s preencher o campo.
16. Novo: Opo desabilitada.
2.4.9.4
Cadastro de Contatos
4
56
Pgina: 56 / 179
2.4.9.4.1
Sobre a Tela
Nesta tela possvel realizar a gerncia dos contatos. Aqui podemos realizar o cadastro de novos contatos, editar
cadastros existentes e excluir.
2.4.9.4.2
Campos da Tela
2. Lista de contatos: Neste campo so listados todos os contatos cadastrados no sistema que se aplicam ao
filtro informado no campo {1} da tela.
3. Editar: Ao selecionar esta opo o sistema abre a janela de edio de contatos para que nela sejam editadas
4. Novo: O sistema abre a janela de edio contatos permitindo que um novo cadastrado seja criado.
5. Excluir: Ao selecionar esta opo o sistema verifica se existe algum contato est vinculado a qualquer servio
e caso no exista vinculo o contato selecionado excludo.
2.4.9.4.3
Editando os contatos
5
6
1
57
Pgina: 57 / 179
2.4.9.4.3.1
Sobre a Tela
Nesta tela so realizadas as edies dos contatos existentes no sistema.
2.4.9.4.3.2
Campos da Tela
1. Proprietrio: Contm as informaes pessoais referente ao contato cadastrado.
2. Dados para contato: Geralmente realiza-se o preenchimento com os dados de endereo do cliente.
2.4.9.5
Cadastro de Planos de Conta

4
2.4.9.5.1
Sobre a Tela
Nesta tela possvel realizar a gerncia dos planos de contas. Aqui podemos realizar o cadastro de novos planos,
editar cadastros existentes e excluir.
58
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2.4.9.5.2
Campos da Tela
2. Lista de planos: Neste campo so listados todos os planos cadastrados no sistema que se aplicam ao filtro
informado no campo {1} da tela.
3. Editar: Ao selecionar esta opo o sistema abre a janela de edio de planos para que nela sejam editadas as
4. Novo: O sistema abre a janela de edio de planos permitindo que um novo cadastrado seja criado.
5. Excluir: Ao selecionar esta opo o sistema verifica se existe algum contato est vinculado a qualquer servio
e caso no exista vinculo o contato selecionado excludo.
2.4.9.5.3
Editando Planos da conta

5
7
1
2
3
2.4.9.5.3.1
Sobre a Tela
Nesta tela so realizadas as edies dos planos de contas existentes no sistema.
2.4.9.5.3.2
Campos da Tela
1. Tipo: Selecione o tipo de conta que ir cadastrar, sendo que despesa contas a pagar, e receita contas a
3. Descrio: Este campo utilizado para o detalhamento do cadastro do plano de conta.

receber.
2. Nome: Preencha com o nome da conta a ser cadastrada.
59
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2.4.10 Imagens
2.4.10.1 Sobre o Menu

Este menu do sistema nos permite visualizar todos os processos fotogrficos tirados pelo MPI e que ainda no foram
adicionados em seus respectivos servios. Ele tambm usado para verificar as condies de legibilidade das fotos,
caso no estejam, podemos exclu-las e fazer outro processo.
2.4.10.2 Processos Fotogrficos

10
[EL1] Comentrio: Ao visualizar a

foto e for identificado um circulo
vermelho com uma cmera cortada,
passe o veculo na linha novamente,
pois os vdeos no foram gravados.
11
1
2
3
4
5
60
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2.4.10.2.1
Sobre a Tela
Nesta tela visualizamos todos os processos fotogrficos tirados pelo MPI. Atravs dela pode-se analisar a legibilidade
das fotos tais como: (identificao da placa, claridade, posio e outros) e a verificao se os processos fotogrficos
esto completos. Essas fotos tm validade de 3 horas, aps seu vencimento o veculo dever passar novamente na
linha para que novas fotos sejam tiradas.
2.4.10.2.2
Campos da Tela
1. Processos disponveis: Neste campo visualizamos sempre a foto da placa, tirada pelo MPI, as demais sero
visualizadas no campo {2}. Se a foto tiver sido tirada de forma automtica ou forma manual a visualizao
continua a mesma. Caso ocorra algum problema no processo fotogrfico tambm visualizaremos no campo
{1} e {2}.
2. Fotos do processo: Aqui possvel visualizar o restante das fotos vinculadas.
3. Identificao do veculo: O MPI possui um sistema integrado para identificar de forma automtica a foto da
placa, ento se a visualizao desta estiver boa, logo o sistema informar neste campo a placa do veculo.
4. Classificao veicular: Aqui se seleciona o tipo de classificao do veculo de acordo com a cor da sua placa.
Exemplo: Se a placa do veculo for de cor cinza a classificao ser particular.
5. Condio da placa: Caso a placa seja identificada automaticamente, conforme citado no campo {3}, no ser
necessrio marcar nenhuma das opes. Do contrrio marcaremos.
6. Dados da BIN: Este campo de preenchimento automtico, com informaes BIN.
7. Foto da Placa: Visualizao da foto da placa tirada no veculo.
8. Atualizar Lista: Atualiza a lista de processos fotogrficos tirados pelo MPI.
9. Excluir: Para selecionar essa opo, primeiro deve-se clicar em cima da foto que deseja excluir. Este excluir o
processo fotogrfico definitivamente do sistema.
10. Filtro: Geralmente mais utilizado quando a BIN fica indisponvel.
11. Sair: Ao escolher esta opo o sistema fechar a tela.

Neste menu encontramos todas as formas para realizar as consultas dos servios efetuados pelo SivWin.
2.4.11 Consultas
61
Pgina: 61 / 179
2.4.11.2 CSV
2
2.4.11.2.1
Sobre a Tela
Este item utilizado para visualizar um determinado CSV.

Campos da Tela
1. Nmero do CSV: Nele deve-se informar o nmero do CSV que deseja visualizar.
2. Consultar: Aps o campo {1} ter sido preenchido, clique em consultar para que o CSV seja visualizado.
2.4.11.2.2
62
Pgina: 62 / 179
2.4.11.3 Chassi ou Placa
2.4.11.3.1
Sobre a Tela
Esta tela pode ser utilizada para visualizarmos qualquer servio, ou os 30 ltimos ou um servio especifico.
Campos da Tela
1. Placa: Informe o nmero da placa que deseja visualizar.

2. Chassi: Informe o nmero do chassi que deseja visualizar.
3. Filtrar por tipo de servio: Deve-se selecionar o tipo de servio para que a consulta seja realizada.
4. Consultar: Aps o preenchimento do campo {1} ou {2}, clique em Consultar, logo o servio referente
ser retornado. Caso queira visualizar um servio recente, clique apenas no boto Consultar, logo
sero exibidos os 30 ltimos servios.
2.4.11.3.2
63
Pgina: 63 / 179
2.4.11.4 Ordem de servio

2
2.4.11.4.1
Sobre a Tela
Aqui realizamos consultas atravs do nmero do servio.

2.4.11.4.2
Campos da Tela
1. Nmero do Servio: Nele deve-se informar o nmero do servio que deseja visualizar.
2. Consultar: Aps o campo {1} ter sido preenchido, clique em consultar para que o CSV seja visualizado.
2.4.11.5 Nota Fiscal
3
2
2.4.11.5.1
Sobre a Tela
Aqui realizamos consultas atravs do nmero da Nota Fiscal.

2.4.11.5.2
Campos da Tela
1. Nmero da nota fiscal: Deve-se informar o nmero da Nota fiscal que deseja visualizar.
2. Consultar: Aps o campo {1} ter sido preenchido, clique em consultar para que a NF seja
visualizada.
64
Pgina: 64 / 179
2.4.11.6 Certificado de Inspeo

3
2.4.11.6.1
Sobre a Tela
Aqui realizamos consultas atravs do nmero da Nota Fiscal.

2.4.11.6.2
Campos da Tela
1. Nmero do Certificado: Deve-se informar o nmero do CI que deseja visualizar.

2. Consultar: Aps o campo {1} ter sido preenchido, clique em consultar para que o CI seja
visualizado.
2.4.11.7 Selo GNV
2.4.11.7.1
Sobre a Tela
Aqui realizamos consultas atravs do nmero do Selo GNV.
65
Pgina: 65 / 179
2.4.11.7.2
Campos da Tela
1. Nmero do Selo GNV: Deve-se informar o nmero do Selo GNV que deseja visualizar.
2. Consultar: Aps o campo {1} ter sido preenchido, clique em consultar para que o Selo seja
visualizado.
2.4.11.8 Consulta Detalhada
2.4.11.8.1
Sobre a Tela
Aqui podemos realizar consultas mais especificas, basta selecionar o campo que deseja.
Campos da Tela
1. Consulta detalhada: H varias opes a ser escolhida, esta devem ser de acordo com a sua
necessidade de pesquisa.
2. Consultar: Aps o campo {1} ter sido preenchido, clique em consultar para que o Selo seja
visualizado.
3. Limpar: Ao selecionar esta opo o sistema desconsidera as alteraes realizadas na tela e volta todos
os campos para o valor que possuam no momento da abertura
2.4.11.8.2
66
Pgina: 66 / 179
2.4.11.9 Tempo para expirao do CSV
2.4.11.9.1
Sobre a Tela
Nesta tela possvel visualiza o prazo de expirao de cada CSV em aberto, porm no concludo. utilizada para ter
um controle de emisso, evitando problemas com perda de fotos.
2.4.11.9.2
Campos da Tela
1. Lista de CSV para emisso: Aqui sero listados todos os CSV em aberto, que ainda aguardam a
emisso.
2.4.12 Parmetros
67
Pgina: 67 / 179

Neste menu encontramos as opes de configurar os parmetros de funcionamento do sistema, configurao das
margens dos documentos, e alterao, modificao e criao de notas fiscais.
2.4.12.2 Parmetros Operacionais

2.4.12.2.1
Web Service
2
3
4

Nesta tela realizada a configurao do link padro que a empresa ir utilizar para se conectar UGC. O sistema
SivWin possui uma funcionalidade de verificao de disponibilidade do link, ento,caso o link selecionado esteja
indisponvel por algum motivo, o sistema ir alterar para um link que esteja disponvel no momento.
1. Conexo com o WebService: Neste campo so listados todos os links ativos cadastrados no sistema. Por este
campo o cliente ir realizar a seleo do link a ser utilizado para conectar na UGC.
2. Login: Este campo dever ser preenchido aps a realizao do cadastrado da ITL no sistema WEB
Administrativo ITL.
3. Senha: Este campo dever ser preenchido aps a realizao do cadastrado da ITL no sistema WEB
Administrativo ITL.
4. Caminho Relativo: Neste campo deve-se manter com as informaes presentes nele.
68
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2.4.12.2.2
Dados do rgo
3
4

Nesta tela so exibidas as informaes da ITL que foram cadastradas no DENATRAN. Por causa disto os nicos campos
que existe a possibilidade de edio so os campos que o DENATRAN no mantm.
s configuraes de login e senha cadastradas aqui, so as informaes utilizadas para a autenticao da empresa no
WebService da Otimiza para todos os mtodos que o sistema v utilizar.
1. CNPJ: Neste campo informado o CNPJ da empresa na qual est se configurando o sistema.
2. Consultar: Ao selecionar esta opo o sistema ir utilizar as informaes passadas nos campos {1}, {2} e {3}
para realizar a consulta no sistema AdministrativoITL obtendo as informaes de Dados do rgo cadastradas
no DENATRAN.
3. Cdigo DENATRAN: Deve ser preenchido com o cdigo DENATRAN da empresa para qual est sendo
configurado o sistema.
configurado o sistema.
5. Carimbo: Deve ser preenchido com as informaes de contato da empresa no intuito de formar um carimbo
que saia nos documentos personalizados da empresa.
4. Cdigo INMETRO: Deve ser preenchido com o cdigo INMETRO da empresa para qual est sendo
69
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2.4.12.2.3
Banco de Dados

Nesta tela pode ser alterada a informao de conexo do banco de dados selecionado.
No banco de dados ITL salvo todas as informaes dos registros cadastrados no sistema, j no banco de dados
ITLHistoricos salvo o histrico de alterao dos registros contendo informaes de quem alterou e qual o valor
anterior e atual.
1. Banco ITL: Ao selecionar esta opo ser aberta a janela de conexo do banco de dados ITL para que seja
realizada a devida alterao ou conferncia.
2. Banco ITLHistoricos: Ao selecionar esta opo ser aberta a janela de conexo do banco de dados
ITLHistoricos para que seja realizada a devida alterao ou conferncia.
70
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2.4.12.2.4
Fotos

Nesta tela feita a configurao onde e em qual pasta as fotos do sistema ficaro salvas, caso a empresa possua
somente uma maquina, a pasta pode estar acessvel somente localmente no servidor da ITL. O recomendvel
configurar sempre a pasta para ser acessada atravs de um compartilhamento, assim todas as maquinas da rede
podem acessar o obter as fotos necessrias.
1. Fotos DENATRAN: A pasta selecionada neste campo ser a pasta onde o sistema MPI salvar as fotos
capturadas por ele. O sistema SivWin apenas acessa a pasta para a visualizao das fotos e o envio das
mesmas para o DENATRAN no momento do cadastro do laudo.
2. Fotos de Laudos: Nesta pasta sero salvas as fotos inseridas manualmente para o processo atravs da tela de
Fotos Adicionais.
71
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2.4.12.2.5
Vdeos
9
10
11
12
13
14
6
7
8

Nesta tela so feitas todas as configuraes do sistema SivWin e do sistema MPI quanto a validao dos vdeos. Pelas
configuraes passadas nesta tela que os sistemas iro conseguir verificar se existe um vdeo referente ao processo
capturado/selecionado.
1. Pasta de gravao (Linha 1): Dever ser informado o local onde a pasta de vdeos do monitoramento linha 1
e/ou linha 2 esto sendo gravados.
2. Validar vdeos do monitoramento: Esta opo aparece somente quando o usurio otmugc esta logado, j
que somente a Otimiza pode alterar esta informao. Por ele possvel determinar se o processo fotogrfico
ser liberado somente no caso de existir o vdeo do mesmo na maquina de monitoramento.
3. Espao mnimo em disco no monitoramento: Dever ser informado qual o espao em disco mnimo que a
disponvel seja menor que o informado o sistema exibe um alerta para o cliente.
4. Endereo de publicao dos vdeos de monitoramento Linha 1: Dever ser informada a URL de onde os
vdeos da linha 1 do monitoramento foram publicados, atravs desta informao que o sistema conseguir
verificar a gravao dos vdeos caso a opo do campo {3} esteja marcada.
5. Pasta de gravao dos vdeos secundrios: Dever ser informado em qual pasta do Windows o sistema MPI
dever realizar a gravao dos vdeos secundrios.
maquina de monitoramento pode ter no disco responsvel pela gravao dos vdeos, caso o espao
72
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6. Endereo de publicao dos vdeos secundrios: Dever ser informado a URL de onde os vdeos
secundrios foram publicados, atravs desta informao o sistema poder realizar a validao do campo {12}.
7. Habilitar gravao dos vdeos secundrios: Caso esta opo esteja marcada, o MPI ir realizar a gravao
dos vdeos secundrios.
8. Validar gravao dos vdeos secundrios: Caso esta opo esteja marcada, o sistema ir bloquear os
processos fotogrficos em que os vdeos secundrios no foram identificados.
9. Tempo de margem de gravao: Tempo para validao da gravao. O sistema considera os vdeos
gravados entre o tempo informado.
10. Tempo mnimo de gravao: Tamanho mnimo em segundos que o sistema considera em tempo vlido.
11. Tipo de arquivo: *.avi(Padro)
12. Tamanho mnimo do arquivo: Tamanho mnino dos vdeos a serem gravados. Caso adicione as fotos e os
vdeos referentes tenham o tamanho inferior ao informado neste campo, o sistema no permitir que seja
adicionado.
13. Filtro do nome do arquivo: Sistema tem por padro o nome do arquivo, sendo este de acordo com o nome
do arquivo (vdeo) da geovision.
Licena Biomtrica
2.4.12.2.6
73
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Nesta tela informado qual o algoritmo que a empresa est utilizando para a autenticao biomtrica de seus
inspetores e engenheiros. Sendo utilizada a licena biomtrica, Griaule sistema operacional Windows XP e a licena
biomtrica, Nitgen sistema operacional Windows Seven.

1. Tipo de Licena: exibida uma lista contendo o tipo da licena biomtrica disponvel para seleo do usurio.
74
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2.4.12.2.7
Data e hora
3
1

Nesta tela possvel realizar a atualizao da data e hora do Windows de acordo com a data e hora dos servidores da
UGC.
A atualizao de data e hora com os servidores da UGC leva em considerao as configuraes de horrio de vero e
fuso horrio que estiverem na maquina local a ser configurada.
1. Data: Deve ser preenchido com a informao de data atual.
2. Hora: Deve ser preenchido com a informao de hora atual.
3. Obter da UGC: Ao selecionar esta opo o sistema vai obter da UGC as informaes de data e hora e atualizar
estas informaes para os campos {1} e {2}.
4. Ajustar: Ao selecionar esta opo o sistema obtm as informaes de data e hora dos campos {1} e {2} e as
aplica para o Windows.
75
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2.4.12.2.8
2.4.12.2.8.1
Documentos
Ordem de Servio
2.4.12.2.8.1.1 Sobre a Tela

Nesta tela so realizadas as configuraes bsicas do documento de Ordem de Servio a ser emitido pelo sistema.
possvel configurar para o documento um contrato de prestao de servio sem que ele esteja fixo no RPT, ento, no
caso de ser preciso alterar alguma informao do contrato de Prestao de servio, esta alterao poder ser realizada
de forma simples sem a necessidade de alterar o RPT.
Para empresas que sigam um padro de qualidade possvel configurar tambm de forma fcil e sem necessidade de
alterao do modelo RPT a informao de reviso do documento.
1. Importar ou Exportar Contrato: Por estas opes possvel importar para o sistema um arquivo TXT com o
contrato de prestao de servio revisado ou ento exportar do sistema o contrato que esta sendo utilizado
no momento.
2. Reviso: Este campo deve ser preenchido com a informao de reviso e controle de verso do documento
de ordem de servio.
76
Pgina: 76 / 179
2.4.12.2.8.2
Certificado
2.4.12.2.8.2.1 Sobre a Tela

Nesta tela so realizadas as configuraes bsicas do documento de Certificado de Inspeo (CI) impresso pelo
sistema. Nela configurada a logomarca do cliente, que tambm impressa em outros documentos.
1. Foto a ser impressa: Neste campo informada qual das 4 fotos capturadas pelo sistema MPI ser impressa
no documento. Caso o cliente desejar capturar uma foto manualmente por cmera digital, ele pode configurar
para esta foto sair no CI atravs da tela de fotografias extras.
2. Configuraes do Documento: Nos campos de configuraes do documento o cliente pode configurar o CI
de acordo com sua preferncia. Por este campo o cliente pode decidir
a.
Se ir emitir o CI com uma declarao de recebimento para assinatura do cliente;
b. Se a logomarca do INMETRO ser impressa em preto e branco ou;

c.
Configurar a opo (da tela de fotografias extras) para utilizar a primeira foto da tela do CI sempre vir
marcada.
3. Logomarca: Neste campo dever ser selecionada qual foto ser utilizada como logomarca do cliente, que sai
de Certificado de Inspeo.
no documento de CI e pode sair em outros documentos do sistema.

4. Reviso: Neste campo podem ser preenchidas as informaes de reviso e controle de verso do documento
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2.4.12.2.8.3
Selo
2.4.12.2.8.3.1 Sobre a Tela

Nesta tela so realizadas as configuraes bsicas do documento de Selo a ser impresso pelo sistema.
1. Reviso: Neste campo, deve-se colocar o nome do organismo (Razo Social) que sair impresso no selo.
2. Imprimir informaes adicionais na lateral: Caso marcado, quando for realizar a impresso do documento
de selo, ir sair em sua lateral s informaes de nome e telefone do organismo (ITL).
78
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2.4.12.2.8.4
Nota Fiscal
2.4.12.2.8.4.1 Sobre a Tela

Nesta tela so realizadas as configuraes bsicas as respeito da impresso do documento de Nota Fiscal a ser
emitido pelo sistema.
1. Recebimento Obrigatrio: Caso marcado esta opo, o sistema somente permitir a visualizao da tela de
nota fiscal aps o cliente ter salvado a tela de Recebimentos.
2. Emitir para todos os documentos: Caso o cliente desejar emitir o documento de nota fiscal em todos os
servios do fluxo de laudos gerais ele dever marcar esta opo.
79
Pgina: 79 / 179
2.4.12.2.8.5
Recibo
2.4.12.2.8.5.1 Sobre a Tela

Nesta tela so realizadas as configuraes bsicas a respeito da impresso do documento de recibo emitido pelo
sistema.
1. Imprimir duas Vias: Caso esta opo esteja marcada, quando o cliente for realizar a impresso do documento
de recibo, o sistema ir automaticamente criar 2 documentos e mandar imprimir os dois de uma s vez.
80
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2.4.12.2.8.6
No Conformidade
2.4.12.2.8.6.1 Sobre a Tela

Nesta tela so realizadas as configuraes bsicas as respeito da emisso do documento de No Conformidade pelo
sistema.
1. Reviso: Este campo deve ser preenchido com a informao de reviso e controle de verso do documento
de No Conformidade.
81
Pgina: 81 / 179
2.4.12.2.8.7
Importar / Exportar
2.4.12.2.8.7.1 Sobre a Tela

Esta tela, geralmente utilizada pelo usurio otmugc, nela realizada a importao e exportao dos documentos
internos do sistema. Por ela possvel alterar todos os documentos emitidos pelo SivWin, exceto o documento de CSV
j que seu padro definido pelo DENATRAN.
1. Documento: Nestes campos so listados todos os documentos internos para os quais a edio permitida.
Para cada campo existem as opes de importar e exportar e atravs destas opes possvel obter o
documento em questo para sua edio.
82
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2.4.12.2.9
Administrativo
1
2
3
4
5

Nesta tela ficam as configuraes administrativas do sistema.
1. Utilizar preo tabelado: Caso esta opo esteja marcada, ao abrir um servio do fluxo DENATRAN, o sistema
ir colocar para o servio o valor configurado para a portaria/tipo de veculo configurado na tela de Portarias
validade de uma OS com o status vencido.
DENATRAN.
2. Utilizar dados das caractersticas da carroceria: Caso seja marcado, na tela caractersticas aparecer uma
nova aba com nome carroceria.
3. Utilizar a emisso de laudo SisLit: Para as ITLs que desejam realizar a emisso de laudos online, entre em
contato com a OTIMIZA.
4. Preenchimento obrigatrio dos dados da Inspeo Mecaniza: Obrigar o preenchimento dos dados da
linha mecanizada para emitir o CI.
5. Controlar emisso de notas fiscais: Ao selecionar esta opo o sistema permite que a nota fiscal seja
gerada com valor R$0,00. Sendo valido para a empresa que utiliza nota fiscal eletrnica ou no emite NF pelo
SIVWin.
6. Mximo de dias para estender: Deve-se ser preenchido com a quantidade de dias permitido para estender a
83
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2.4.12.2.9.3
Clculo do valor da ordem de servio
2.4.12.2.9.3.1 Sobre a Tela

Nesta tela defini-se como ser realizado o clculo do valor da OS. Nela encontramos varias opes para clculos.
Acesso ao Suporte Online
2.4.12.2.9.4
84
Pgina: 84 / 179
2.4.12.2.9.4.1 Sobre a Tela

Nesta tela deve ser informado o email e a senha cadastrada no menu Ajuda item Abrir Chamado. Desta forma
quando o campo for acionado novamente ele far o login diretamente.
2.4.12.3 Configurao de Margens
1
2
2.4.12.3.1
Sobre a Tela
Nesta tela ficam as configuraes de margens de todos os documentos utilizados no sistema para a emisso dos
laudos.
2.4.12.3.2
Campos da Tela
1. Padro/Acessibilidade/Laudos: Deve ser selecionado na lista o documento em que o cliente deseja realizar
as configuraes de margens.
2. Margem Superior: Neste campo deve ser informado o valor da margem superior do documento em questo
(em MM).
3. Margem Esquerda: Neste campo deve ser informado o valor da margem Esquerda do documento em
(em MM).
5. Margem Direita: Neste campo deve ser informado o valor da margem Direita do documento em questo (em
MM).
6. Salvar: Ao selecionar esta opo, o sistema salva automaticamente todas as informaes de margens
passadas em todas as trs abas da tela.
questo (em MM).

4. Margem Inferior: Neste campo deve ser informado o valor da margem Inferior do documento em questo
85
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8. Sair: Ao selecionar esta opo o sistema fecha a tela.
2.4.12.4 Nota Fiscal

2.4.12.4.1
Cadastro de modelos
1
2
4

Nesta tela configuramos a nota fiscal, para sua utilizao no sistema.
1. Adicionar: Deve ser selecionado para criar novo modelo de nota fiscal.
2. Modificar: Abre a janela Adicionar campo {1}. Permite a alterao nas notas fiscais criadas.
3. Lista de Nota Fiscal: Aqui visualizamos todos os modelos que j foram criados no sistema.
4. Remover: Para selecionar essa opo, primeiro deve-se clicar em cima da NF que deseja excluir. Este excluir
a NF definitivamente do sistema. Mas caso a NF tenha sido adicionada a algum servio, essa opo no
funcionar.
5. Fechar: Ao selecionar esta opo o sistema fecha a tela.
86
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2.4.12.4.1.3
Adicionando Nota Fiscal
1
2
3
10
11
12
13
14
15
2.4.12.4.1.3.1 Sobre a Tela

atravs desta tela que realizamos o cadastro de uma nota fiscal usurio ou a edio de uma j existente, ela
acessvel somente pela tela cadastro de modelos.
1. Nome: Deve ser preenchido com o nome do novo modelo da NF.
2. Srie: Deve ser preenchido com o nome do tipo modelo da NF.
3. Arquivo de configurao: Aqui dever ser importado o arquivo .mdf da NF.
5. Altura do papel: Neste campo deve ser informado o valor da Altura do documento em questo (em MM).
6. Largura do papel: Neste campo deve ser informado o valor da Largura do documento em questo (em MM).
7. Margem Superior: Neste campo deve ser informado o valor da margem Superior do documento em questo
(em MM).
8. Margem esquerda: Neste campo deve ser informado o valor da margem Esquerda do documento em
questo (em MM).
9. Lista de Tags: Neste campo sero escolhidas as informaes que sair na NF.
10. Descrio: Aqui visualizamos todos os modelos que j foram criados no sistema.
4. Impressora Padro: Selecione o nome da impressora, na qual ser realizada a impresso da NF.
87
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11. Adicionar: Adiciona uma nova linha no campo {10} descrio.

12. Remover: Remove uma linha adicionada no campo {10} descrio.
13. Salvar: Ao selecionar esta opo, o sistema salva automaticamente todas as informaes preenchidas na tela.
15. Fechar: Ao selecionar esta opo o sistema fecha a tela.
2.4.12.4.2
Configuraes de Tributos
1
2
3
4
5
6
7
10
8

atravs desta tela que configuramos os parmetros da NF com relao aos impostos. Com base nessas informaes
o sistema ir gerar o clculo dos tributos na parte NF, no sistema.
1. Optante do Simples: Deve ser selecionado caso a empresa seja considerada de pequeno porte ou micro
empresas, logo ela ter a reduo de impostos.
2. Taxa PIS: Deve ser selecionado em caso de pessoa jurdica de direito privado, e as pessoas que lhe so
porte submetidas ao Simples Nacional.
3. Taxa CONFINS: Deve ser selecionado em caso de pessoa jurdica de direito privado em geral, inclusive as
pessoas que lhe so equiparadas pela legislao do Imposto de Renda, so excludas as microempresas e as
empresas de pequeno porte submetidas ao Simples Nacional.
4. Taxa CS: Deve ser selecionado caso haja Taxa sobre itens comprados e vendidos.
5.
Taxa IR: Deve ser selecionado caso seja declarado o imposto de renda.
equiparadas pela legislao do Imposto de Renda, so excludas as microempresas e as empresas de pequeno
88
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6. Taxa ISS: Caso seja marcado haver a reteno do ISS nos servios prestados em que o imposto seja devido
no local de prestao do servio, nos casos em que os servios so prestados em local diferente (outro
municpio) do estabelecimento prestador (sede, filial, escritrio).
7. Destaque no corpo da NF: Ao selecionar qualquer uma opo abaixo ela sair com destaque Negrito na NF.
8. Aplicar: Ao selecionar esta opo, o sistema aplicar automaticamente todas as informaes preenchidas na
tela
9. Salvar: Ao selecionar esta opo, o sistema salva automaticamente todas as informaes preenchidas na tela.
2.4.13 Menu Arquivos

neste menu que iniciamos a emisso de um laudo ou de um CSV. Atravs dele tambm possvel realizar um
cancelamento de uma OS e a impresso de uma declarao.
89
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2.4.13.2 Nova Ordem de Servio
2.4.13.2.1
Sobre a Tela
Este menu da acesso as principais funcionalidades do sistema, todas as etapas para a emisso do CSV (Certificado de
Segurana Veicular, ANTT e MERCOSUL), para a emisso de outros laudos (LAUDO TECNICO, ESCOLAR e OUTROS) e
para a emisso de Laudos ONLINE.
2.4.13.2.2
Campos da Tela
selecionado o boto referente letra A, caso seja um laudo sem vinculo ao Denatran dever ser selecionado
o boto da letra B e se for um laudo online dever ser selecionado o boto da letra C.
Observao: Para cada servio teremos informaes disponveis referente s 10 ltimas OS abertas.
Sendo elas: ltimas OS em aberto, Inspees a vencer e Os emitidas recentemente. Caso selecione
clique em cima de um dos nmeros, o sistema automaticamente ir abrir a OS.
2. Sair: Ao selecionar esta opo o sistema fecha a tela atual.
1. Tipo de Servio: O cliente dever informar qual o tipo de servio a ser feito, caso seja um CSV dever ser
90
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2.4.13.2.3
Abrindo Ordem de Servio Laudos Denatran
[EL2] Comentrio: Abrindo Ordem

de Servio Laudos Denatran
3
4

Caso na tela de seleo do tipo de servio tenha sido marcada a opo do fluxo de emisso de CSV, ser exibida esta
tela. Nela deve ser informado um dos dados do veculo para que seja realizada a abertura do servio. O cliente pode
abrir um servio atravs da numerao da autorizao prvia, caso aplicvel, ou da placa do veculo ou do chassi do
veculo.
1. Dados do Servio:
a) Nmero da Autorizao: Neste campo deve ser informado o nmero da autorizao prvia para a
preencher este campo, o boto Abrir Ordem de Servio do item {2} e o boto Consultar Autorizao do
Veculo do item {3} sero desabilitados.
2. Dados do veculo:
a) Placa: Neste campo deve ser informada a placa do veculo, para a realizao do servio e em seguida
acionar o boto Abrir Ordem de Servio referente. Caso aplicvel, ao preencher este campo, o boto
Abrir Ordem de Servio do item {1} e o boto Consultar Autorizao do Veculo do item {3} sero
desabilitados.
realizao do servio, e em seguida acionar o boto Abrir Ordem de Servio referente. Caso aplicvel, ao
91
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b) Chassi: Neste campo deve ser informado o Chassi do veculo, para a realizao do servio e em seguida
acionar o boto Abrir Ordem de Servio referente. Caso aplicvel, ao preencher este campo, o boto
Abrir Ordem de Servio do item {1} e o boto Consultar Autorizao do Veculo do item {3} sero
desabilitados.
3. Consulta BIN Indisponvel: Esta opo ser utilizada nos momentos em que a BIN estiver indisponvel, ou
seja, ao habilitar est opo o sistema abrir diretamente a tela Ordem de Servio Denatran, ignorando a
tela caractersticas BIN, permitindo que esta consulta seja realizada aps a normalizao da mesma.
Lembrando que dever ser realizado o preenchimento do item {1} ou {2}, para a abertura da OS.
4. Consultar Autorizaes do Veiculo:
a) Placa: Neste campo deve ser informada a Placa do veculo, para verificar se h autorizao para o veiculo.
Caso aplicvel, ao preencher este campo, o boto Abrir Ordem de Servio do item {1} e {2} sero
desabilitados.
b) Chassi: Neste campo deve ser informado o Chassi do veculo, para verificar se h autorizao para o
veiculo. Caso aplicvel, ao preencher este campo, o boto Abrir Ordem de Servio do item {1} e {2} sero
desabilitados.
2.4.13.2.4
Caractersticas originais da BIN
[EL3] Comentrio: Caso a BIN esteja

indisponvel e na abertura da Ordem de
servio no fluxo Denatran tenha
marcado a opo Consulta BIN
Indisponvel esta tela no ser
visualizada.
2
1

Nesta tela so exibidas as informaes das caractersticas Originais da BIN do veculo em que se deseja abrir a OS,
estas informaes so obtidas atravs de um consulta ao DENATRAN e no permitida a edio dos campos desta
tela.
92
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1. Caractersticas Originais: Nestes campos so exibidas as caractersticas originais da BIN segundo o cadastro
no DENATRAN do veculo.
2. Avanar: Aps confirmar que os dados do veculo retornados nesta tela so realmente os dados do veculo
em que se deseja abrir a Ordem de Servio o cliente ir avanar para a prxima tela.
3. Sair: Ao selecionar esta opo o sistema fechar a tela atual.
2.4.13.2.5
Ordem de Servio - Denatran
22
20
25
21
26
27
19
2
24
23
10
11
12
13
15
16
14
17

Nesta tela realizada a abertura do servio e a gerncia das inspees para o servio. Para cada servio pode existir
mais de um uma inspeo, mas nunca a mesma inspeo ser utilizada para mais de um servio.
Cada inspeo tem validade mxima de 3 horas, enquanto cada Ordem de Servio tem validade de 30 dias.
Os possveis status para o servio so:
18
93
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Ativa: Antes de realizar a emisso de uma inspeo ou caso a ltima inspeo emitida esteja com a situao
de reprovada. Aps 30 dias da abertura do servio ele atualizado para o Status de Vencida.
Concludo: Aps realizar a emisso de uma inspeo com situao de aprovado o servio atualizado para
concludo. Aps este status o servio pode ir apenas para o status de Cancelado.
Cancelado: Somente possvel cancelar um servio caso as inspees existentes para a OS estejam com o
status de Cancelada, aps o cancelamento do Servio no possvel realizar nenhuma alterao nas
informaes e o nmero de servio no liberado para reutilizao. Aps este status o servio no pode ir
para nenhum outro status.
Vencido: Aps 30 dias sem emitir um laudo com a situao de Aprovado o servio alterado para o status
[EL4] Comentrio: Para as OS com o

Status de Vencida, ser exibido um
de vencido e no possvel mais realizar a alterao de suas informaes. Aps este status o servio pode ir
para cancelado, para mudar o Status para ativa e concluda voc dever estender o prazo de validade.
novo boto
prximo a data de
validade na tela de Ordem de Servio.
Os possveis status para uma inspeo so:
Aberta: Cliente no realizou a emisso do laudo ainda. Possveis status aps: Vencida, Aprovada e Reprovada.
Aprovada: Cliente realizou a emisso do laudo com a situao de aprovado. Possveis status aps: Cancelada.
Reprovada: Cliente realizou a emisso do laudo e o veculo foi reprovado. Possveis status aps: Cancelada.
Cancelada: Cliente realizou a emisso do laudo e depois realizou o cancelamento do mesmo. Possveis status
aps: Nenhum.
Vencida: Aps o prazo de 3 horas o cliente no realizou a emisso do laudo. Possveis status aps: Nenhum.
Aprovada com Correo: Aps emitir um laudo para um veculo aprovado o cliente solicitou correo da
inspeo para realizar alteraes em alguma informao do CSV. Possveis status aps: Cancelada.
No recomendado o cancelamento de um laudo CSV cadastrado no DENATRAN.

1. Servio Nmero: Nmero da OS, gerado automaticamente pelo sistema.
2. STATUS: STATUS referente a OS naquele momento. Possveis status: Ativa, Concluda, Vencida e Cancelada.
3. Placa: exibida para a visualizao a placa do veculo no servio.
4. Chassi: exibido para a visualizao o chassi do veculo.
5. Autorizao: exibido para a visualizao do nmero da autorizao vinculado ao servio, ao clicar neste link
aberta a janela contendo a descrio da autorizao selecionada.
6. Buscar Autorizao: Ao selecionar esta opo o sistema abre uma janela contendo todas as autorizaes
para o veculo em questo.
7. Tipo CSV: exibida para a seleo do cliente uma lista contendo os tipos de servio que so possveis de
realizar, caso a autorizao contenha a informao do tipo de servio, o mesmo configurado
automaticamente e o usurio no consegue realizar a alterao.
8. Portaria INMETRO: exibida para o cliente uma lista contendo todas as portarias de servios que so
possveis de serem feitos no sistema, caso a autorizao seja para um GNV Inicial ou Retirada, o sistema
10. Cadastro de Indicao: aberta para o cliente a janela de cadastro de indicaes.

11. Valor: Este campo deve ser preenchido com a informao do valor a ser cobrado pelo servio, caso a opo
de Utilizar preo tabelado esteja marcada o sistema ir buscar o valor configurado para o tipo de servio e
veculo cadastrado na tela de gerencia de portarias.
12. Prisma: Neste campo deve ser informada a numerao do prisma do veculo na linha de inspeo, o sistema
mantm a contagem da numerao do prisma a cada dia para o cliente, puxando automaticamente o nmero
do prisma a cada servio do dia, mas o usurio, caso precise pode alterar esta numerao.
vincula automaticamente a portaria e o cliente no consegue editar mais este campo.

9. Indicao: exibida para o cliente uma lista contendo todas as indicaes cadastradas no sistema.
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13. Lista de Escopos: Caso o servio possua uma autorizao vinculada, vir neste campo a informao dos
escopos cadastrados para a autorizao do servio.
14. Lista de Inspees: Neste campo so listadas todas as inspees vinculadas ao servio em questo, a
inspeo selecionada nesta lista ser a inspeo referente de cada tela do sistema do fluxo de emisso do
laudo.
15. Nova Inspeo: Este campo ficar disponvel nas seguintes situaes: no existir inspees aberta, ou as
inspees existentes estiverem vencidas ou reprovadas. Ao selecionar esta opo o sistema verifica se existem
No Conformidades para o veculo em outra ITL e caso no possua a inspeo aberta obtendo um novo
nmero de CSV no Denatran.
16. Cancelar Inspeo: Ao selecionar este campo, a inspeo da lista que estiver selecionada cancelada no
DENATRAN, para cancelar uma inspeo ela deve estar aprovada ou reprovada e o DETRAN no pode ter
realizado o aceite do CSV.
17. Abrir Correo: Neste campo possvel realizar a correo do CSV da inspeo selecionada na lista. A
[EL5] Comentrio: No h correo

para fotos, status e para troca de
Engenheiro/Tcnico que tenha
autenticado o CSV.
correo pode ser feita apenas para as inspees com STATUS Aprovado, CSV com emisso inferior a 90 dias
e que o DETRAN no tenha dado o Aceite/Confirmado no CSV no DENATRAN. Na correo possvel alterar
no mximo 3 campos de caractersticas atuais. Os campos CHASSI, PLACA e MARCA/MODELO da tela
Caracterstica Atual no pode ser alterado.
18. Excluir Inspeo: Caso a inspeo no tenha sido emitida para o Denatran possvel realizar sua excluso,
para isto basta apenas inspeo selecionada estar com o status de aberta ou vencida e possuir um tcnico
logado no sistema.
19. Observaes: Caso exista alguma observao referente Ordem de Servio, esta observao dever ser
preenchida neste campo, o que for preenchido aqui no sair no documento de CSV e sim no Documento de
Ordem de Servio.
20. Novo: Ao selecionar esta opo o sistema abre a tela de seleo do tipo de servio, para que um novo servio
seja aberto.
21. Salvar: Ao selecionar esta opo o sistema aplica as alteraes realizadas e cria um novo servio ou altera um
j existente.
22. Cancelar: Ao selecionar esta opo o sistema desfaz as alteraes realizadas e volta tela com os campos
para os valores que possuam no momento da abertura.
23. Data Abertura/Limite retorno: Neste campo informada a data de abertura da OS, e quando a mesma ir
vencer.
25. Voltar: Ao selecionar esta opo o sistema volta para a tela anterior do fluxo.
95
Pgina: 95 / 179
2.4.13.2.5.3
Listagem das Autorizaes
2.4.13.2.5.3.1 Sobre a Tela

Nesta tela listado para o usurio todas as autorizaes existentes para o veculo informado na ordem de servio, ao
dar um duplo clique no registro desejado autorizao selecionada vinculada ao servio.
1. Lista de autorizaes: Neste campo so exibidas todas as autorizaes existentes para o servio aberto.
2. Utilizar autorizao selecionada: Ao selecionar esta opo o sistema adiciona a autorizao que estava
selecionada no momento.
3. Visualizar autorizao: Ao selecionar esta opo o sistema abre uma janela contendo todas as informaes
da autorizao selecionada na lista e da ao cliente a opo de imprimir a respectiva descrio da autorizao.
96
Pgina: 96 / 179
2.4.13.2.6
Proprietrio
[EL6] Comentrio: Caso venha

preencher esta tela e o boto salvar no
habilite, ento verifique o STATUS da
sua inspeo, provavelmente ela estar
vencida.
12
8
13
11
10
15
14
2
4
3
5
6
7

Nesta tela devem ser passadas as informaes do proprietrio do veculo em questo.
1. CPF/CNPJ: Neste campo deve ser informado o CPF/CNPJ do proprietrio atual do veculo. Ao preencher com
a informao de um CNPJ j existente no banco de dados, o sistema obtm todas as informaes do
proprietrio.
2. Nome: Neste campo deve ser informado o nome do proprietrio atual do veculo.
3. Leasing: Caso o proprietrio do veculo que conste no documento seja uma empresa de leasing, este campo
dever ser marcado, para que o sistema libere o cadastro dos dados de contato do proprietrio do carro.
mesma dever ser informada neste campo.
5. Inscrio Estadual: Caso o proprietrio do veculo seja uma pessoa jurdica e possua inscrio estadual, a
6. Dados para Contato: Nestes campos devem ser informados os dados para contato com o proprietrio do
veculo.
7. Consultar CEP: Aps preencher o dado de CEP do proprietrio, liberada para ele a opo de consultar os
dados de rua, bairro, municpio e UF atravs do CEP informado.
4. Inscrio Municipal: Caso o proprietrio do veculo seja uma pessoa jurdica e possua inscrio municipal, a
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8. Novo: Ao selecionar esta opo, o sistema retira da tela todas as informaes preenchidas e a deixa liberada
para que o cliente vincule outro proprietrio ao servio.
9. Salvar: Ao selecionar esta opo o sistema salva as informaes passadas para que seja possvel editar ou
cadastrar um proprietrio.
10. Cancelar: Ao selecionar esta opo o sistema cancela todas as alteraes realizadas voltando tela para o
estado que estava no momento da abertura.
11. Resoluo CONTRAN 310: Caso no documento do veculo no conste os dados de contato, o cliente pode
selecionar esta opo para que os dados de contato sejam preenchidos com informaes padro de dados de
contato.
12. Voltar: Ao selecionar esta opo o sistema volta para a tela anterior do fluxo sem salvar as informaes.
13. Avanar: Ao selecionar esta opo o sistema avana para a prxima tela do fluxo salvando as informaes
passadas.
2.4.13.2.7
Contratante

vencida.
11
8
12
10
14
13
1
3
98
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Nesta tela deve ser informado o contratante do servio, isto , a pessoa que ir realizar o pagamento do mesmo.
Esta tela vem preenchida por padro com as informaes do proprietrio. Caso o contratante seja uma pessoa
diferente do proprietrio, o boto do campo {8} dever ser acionado para que fique disponvel o preenchimento dos
dados de outro contato.
1. CPF/CNPJ: Neste campo deve ser informado o CPF/CNPJ do contratante. Caso o CPF/CNPJ informado j
exista no sistema, suas informaes sero puxadas automaticamente.
2. Nome/Razo Social: Neste campo deve ser informado o nome/Razo Social do contratante.
3. Inscrio Municipal: Caso o contratante seja uma pessoa jurdica e possua uma inscrio municipal, a mesma
dever ser informada neste campo.
4. Inscrio Estadual: Caso o contratante seja uma pessoa jurdica e possua uma inscrio estadual, a mesma
5. Dados para Contato: Nestes campos devero ser informados os dados de contato do contratante do servio.
6. Consultar CEP: Aps preencher o nmero do CEP o usurio pode consultar o endereo do contratante
selecionando esta opo.
7. Reter ISS: Caso, na emisso da nota fiscal, deva ser retido o ISS sempre que este contato for o contratante,
esta opo dever ser marcada.
8. Novo: Ao selecionar esta opo o sistema limpa todos os Campos da Tela para que seja informado
novamente o contratante do servio.
9. Salvar: Ao selecionar esta opo o sistema salva os dados do contratante e seu vnculo ao servio.
10. Cancelar: Ao selecionar esta opo o sistema desfaz as alteraes realizadas na tela e volta seus campos para
os valores que possuam no momento da abertura.
12. Avanar: Ao selecionar esta opo o sistema salva o registro de contratante e avana para a prxima tela do
fluxo.
99
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2.4.13.2.8
Condutor

vencida.
11
7
12
10
14
13
1
3
5
6

Nesta tela deve ser informada a pessoa em que levou o veculo ate o organismo de inspeo. A tela vem preenchida
com as informaes passadas no proprietrio do veculo, mas caso no seja o proprietrio que tenha levado o veculo,
basta selecionar a opo de novo e preencher os dados corretos.
1. CPF/CNPJ: Neste campo deve ser informado o CPF/CNPJ do condutor. Caso o CPF/CNPJ informado j exista
no sistema, suas informaes sero puxadas automaticamente.
2. Nome/Razo Social: Neste campo deve ser informado o nome/Razo Social do condutor.
3. Inscrio Municipal: Caso o condutor seja uma pessoa jurdica e possua uma inscrio municipal, a mesma

5. Dados para Contato: Nestes campos devero ser informados os dados de contato do condutor do veculo.
6. Consultar CEP: Aps preencher o nmero do CEP o usurio pode consultar o endereo do condutor

4. Inscrio Estadual: Caso o condutor seja uma pessoa jurdica e possua uma inscrio estadual, a mesma
100
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10. Copiar Contratante: Ao selecionar esta opo o sistema preenche a tela com os dados informados na tela do
contratante.
fluxo.
2.4.13.2.9
Recebimento
10
11
3
1
4
2

Nesta tela deve ser gerado o recebimento do servio. nela que o cliente ir declarar o valor recebido e sua respectiva
forma de pagamento. Um servio pode ser pago em formas de pagamento diferentes.
101
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1. Valor em Dinheiro: Neste campo deve ser informado o valor em dinheiro a se pagar pelo servio, caso o
cliente no v pagar em dinheiro basta deixar este campo com o valor zerado.
2. Lista de Recebimentos: Nesta lista so exibidos todos os lanamentos cadastrados em outras formas de
pagamento para o servio.
3. Adicionar: Ao selecionar esta opo, a janela de cadastro de outros recebimentos ser aberta e assim o
cliente pode cadastrar um lanamento em uma forma de pagamento que no seja dinheiro.
4. Editar: Ao selecionar esta opo, o sistema obtm o lanamento selecionado na lista do campo {2} e abre a
janela de outros recebimentos para que seja possvel realizar a edio do lanamento.
5. Excluir: Ao selecionar esta opo, o sistema exclui, aps confirmao, o lanamento selecionado na lista do
campo {2}.
6. Salvar: Ao selecionar esta opo o sistema salva o recebimento gerado para o servio.
7. Cancelar: Ao selecionar esta opo o sistema desfaz as alteraes aplicadas na tela e a volta para a forma que
estava no momento da abertura.
8. Faturar: Ao selecionar esta opo o sistema abre a janela de gerar lanamento, por ela ser possvel cadastrar
os dados do recebimento recm-passados para o sistema de contas a receber.
9. Voltar: Ao selecionar esta opo o sistema volta para a tela anterior do fluxo sem salvar o registro.
10. Avanar: Ao selecionar esta opo o sistema salva o registro e avana para a prxima tela do fluxo.
102
Pgina: 102 / 179
2.4.13.2.9.3
Outros Recebimentos
11
10
4
5
6
2.4.13.2.9.3.1 Sobre a Tela

Nesta tela realizado o cadastro dos recebimentos que forem pagos em outras formas de pagamento.
1. Valor: Deve ser informado o valor do recebimento a ser cadastrado.
2. Data do Recebimento: Deve ser informada a data em que a ITL ir receber o valor devido.
3. Forma de Pagamento: Deve ser informado qual o meio de pagamento que o cliente vai utilizar para quitar
sua divida.
4. Documento Nmero: Deve ser informado um nmero de documento referente ao pagamento, caso exista.
5. Banco: Em caso de cheque, deve ser informado o banco de origem do mesmo.
6. Agncia: Em caso de cheque deve ser informada a agncia de origem do mesmo.
8. Observaes: Deve ser informada neste campo alguma observao pertinente ao registro de recebimento,
caso exista.
9. Salvar: Ao selecionar esta opo o sistema ir salvar o recebimento criado e voltar para a tela anterior.
10. Cancelar: Ao selecionar esta opo o sistema ir voltar todos os Campos da Tela para os valores que
possuam no momento da abertura e desconsiderar as alteraes realizadas.
11. Sair: Ao selecionar esta opo o sistema fecha a janela atual e volta tela anterior.
7. Nmero da Conta: Em caso de cheque, deve ser informado o nmero da conta do mesmo.
103
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2.4.13.2.10 Nota Fiscal
[EL9] Comentrio: Caso a opo

Controlar a emisso de notas fiscais
pelo sistema no esteja selecionada,
no ser necessrio informar o valor da
NF.
10
12
11
13
14
3
4
5
6
7
2.4.13.2.10.1 Sobre a Tela

Nesta tela realizado o cadastro e impresso da nota fiscal do documento a ser emitido no sistema.
A numerao de uma nova fiscal no pode repetir dentro de modelos da mesma serie. Se por algum motivo o cliente
altere sua numerao de nota e precise repetir a numerao j cadastrada, ser preciso o cadastro de um novo
modelo em uma nova serie.
1. Modelo da Nota Fiscal: Deve ser selecionado neste campo o nome e srie da nota a ser utilizada.
2. Nmero da Nota: Deve ser informado neste campo o nmero da nota fiscal do servio. Este nmero no
pode repetir dentro da mesma serie.
4. Data de Vencimento: Deve ser informada a data de vencimento da nota fiscal.
5. Forma de Pagamento: Deve ser informada a forma de pagamento do servio.
6. Inserir desconto: Caso o cliente queira inserir um desconto no valor do servio em cima da nota fiscal ele
dever selecionar esta opo. Ao selecionar ser aberta uma janela onde ele informar o valor do desconto a
ser aplicado.
3. Data de Emisso: Deve ser informada a data em que a nota fiscal foi emitida.
104
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7. Descrio dos Servios: exibida para o cliente a descrio que sair no corpo da nota fiscal a ser impressa,
esta descrio montada automaticamente pelo sistema com base no que foi cadastrado na tela de edio de
modelos de notas fiscais.
8. Salvar: Ao selecionar esta opo o sistema salva o registro de nota fiscal e no permite mais a utilizao do
nmero de nota informado em outros servios de contratantes diferentes.
9. Cancelar: Ao selecionar esta opo o sistema desconsidera as alteraes realizadas no registro e volta os
Campos da Tela para os valores que possuam no momento da abertura.
10. Excluir: Ao selecionar esta opo o sistema exclui o registro de nota fiscal, liberando a numerao de nota
utilizada.
11. Imprimir: Ao selecionar esta opo, o sistema manda para a impresso o modelo de nota fiscal.
12. Voltar: Ao selecionar esta opo o sistema volta para a tela anterior do fluxo sem salvar as alteraes no
registro.
13. Avanar: Ao selecionar esta opo o sistema salva as alteraes no registro e avana para a prxima tela do
fluxo.
2.4.13.2.10.3 Nota Fiscal Servios Vinculados
2.4.13.2.10.3.1 Sobre a Tela

Nesta tela possvel visualizar e adicionar os servios vinculados ao mesmo nmero de nota fiscal.
Para vincular mais de um servio ao mesmo nmero de nota, o contratante dos servios deve ser obrigatoriamente a
mesma pessoa.
105
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1. Lista de Servios: Neste campo so exibidos todos os servios que foram vinculados ao mesmo nmero de
nota fiscal.
2. Adicionar: Ao selecionar esta opo o sistema abre uma janela para a incluso do nmero do servio que
deseja vincular a nota fiscal.
3. Remover: Ao selecionar esta opo o sistema remove o vinculo do servio selecionado na lista com a nota
fiscal.
2.4.13.2.11 Caractersticas Originais do CRLV
3
2
7
6
2.4.13.2.11.1 Sobre a Tela

Esta tela vir preenchida automaticamente com as informaes das Caractersticas Originais da BIN do veculo, nela
devem ser passadas as informaes do veculo que constam no documento CRV do mesmo.
1. Caractersticas Atuais: Nestes campos devem ser informadas as caractersticas que constam no documento
3. Cancelar: Ao selecionar esta opo o sistema desfaz todas as alteraes realizadas e voltando seus campos
para como estavam no momento da abertura da tela.
4. Voltar: Ao selecionar esta opo o sistema volta para a tela anterior fluxo sem salvar as alteraes realizadas.
5. Avanar: Ao selecionar esta opo o sistema avana para a prxima tela do fluxo salvado as informaes
passadas na tela.
do veculo, todos os campos podem ser modificados.

2. Salvar: Ao selecionar esta opo o sistema salva todas as alteraes realizadas no registro.
106
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2.4.13.2.12 Caractersticas Atuais
10
11
12
13
15
14
2
3
5
2.4.13.2.12.1 Sobre a Tela

Esta tela vir preenchida automaticamente com as informaes das Caractersticas Originais da BIN do veculo, nela
devem ser passadas as caractersticas atuais do veculo, isto , o que foi encontrado no ato da inspeo do mesmo,

1. Caractersticas Atuais: Nestes campos devem ser informadas as caractersticas observadas no momento da
inspeo do veculo, todos os campos, menos chassi, placa e marca/modelo pode ser editado.
2. Calcular Cap. de Carga: Este campo ficar disponvel apenas quando a espcie do veculo for CARGA ou
MISTO, ao selecionar este campo o sistema calcular automaticamente capacidade de carga com base nas
informaes de PBT, Tara e quando aplicvel Capacidade de Passageiros.
essas informaes tambm sero exibidas ao selecionar o boto Consultar BIN.
[EL10] Comentrio: Caso no

momento de abertura da OS a BIN
estava indisponvel, ento clique no
boto consultar BIN.
107
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3. Gerenciar Observaes: Ao selecionar esta opo o sistema abrir a janela de vinculo e gerencia de
observaes para que as observaes referentes inspeo sejam editadas.
4. Lista de observaes: Neste campo so exibidas todas as observaes referentes inspeo que foram
vinculadas ao servio.
5. Inspeo Mecanizada: Ao selecionar esta opo o sistema ir abrir a janela de inspeo mecanizada.
6. Caractersticas Adicionais: Ao selecionar esta opo o sistema ir abrir a janela de Dados adicionais do GNV
ou a janela de informaes do Sinistro, a janela a ser aberta depende do tipo de servio selecionado na tela de
Ordem de Servio.
7. Analise de gases: Ao selecionar esta opo a janela para o preenchimento das informaes de anlise de
gases ser aberta.
8. Salvar: Ao selecionar esta opo o sistema salvar as informaes passadas na tela.
9. Cancelar: Ao selecionar esta opo o sistema ir desconsiderar as alteraes realizadas na tela e voltar os
valores dos campos de caractersticas para os valores que possuam no momento da abertura da tela.
10. Consultar BIN: Ao ser selecionado o sistema abrir uma nova janela e realizar a consulta da BIN. Nela
tambm sero exibidas as caractersticas Atuais do veculo. Este procedimento dever ser utilizado apenas
para as OS abertas durante a indisponibilidade da consulta BIN.
11. Copiar dados do CRLV: Ao selecionar esta opo o sistema preenche a tela com os dados informados na tela
de caractersticas originais CRLV.
12. Voltar: Ao selecionar esta opo o sistema volta para a tela anterior do fluxo sem salvar as alteraes
realizadas na tela.
13. Avanar: Ao selecionar esta opo o sistema avana para a prxima tela do fluxo salvando as informaes de
caractersticas passadas na tela.
108
Pgina: 108 / 179
2.4.13.2.12.3 Consulta BIN

1
2.4.13.2.12.4 Sobre a Tela

Esta tela vir preenchida com as informaes das Caractersticas da BIN apenas quando a BIN estiver disponvel para
consultas. Nela tambm ser possvel comparar e atualizar as caractersticas atuais do veculo, isto , o que foi
encontrado no ato da inspeo. Para realizar esta atualizao dever ser acionado o boto copiar selecionados.
alteraes posteriores.
2. Copiar selecionados: Ao selecionar este boto o sistema ir copiar as informaes selecionadas no campo {3}
das Caractersticas BIN para as Caractersticas Atuais.
3. Caixinha de Seleo: Neste campo definem-se quais itens sero atualizados nas Caractersticas Atuais e
conforme o campo {}2.
4. Dados de Confirmao das divergncias: Nele registrado o usurio e data/hora que foi realizada a
consulta BIN.

1. Confirmar alteraes: Ao selecionar este boto o sistema ir salvar as informaes da tela, no permitindo
109
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2.4.13.2.12.6 Anlise de Gases
7
9
6
8
1
2
2.4.13.2.12.6.1 Sobre a Tela

Nesta tela devem ser informados os valores da analise de gases realizada na inspeo do servio.
1. Anlise de Gases: Caso a anlise de gases tenha sido realizada na inspeo, este campo deve ser marcado
para que possam ser informados os valores da anlise.
2. Marcha Lenta Combustvel Liquido: Devem ser informados nos respectivos campos os valores na anlise
em marcha lenta do combustvel liquido.
3. Marcha Acelerada Combustvel Liquido: Devem ser informados nos respectivos campos os valores da
anlise em marcha acelerada do combustvel liquido.
4. Marcha Lenta GNV: Devem ser informados nos respectivos campos os valores da anlise em marcha lenta
do GNV.
5. Marcha Acelerada GNV: Devem ser informados nos respectivos campos os valores da anlise em marcha
acelerada do GNV.
7. Cancelar: Ao selecionar esta opo o sistema desfaz as alteraes da tela voltando seus campos para os
valores que possuam no momento da abertura.
9. Sair: Ao selecionar esta opo o sistema fecha a janela atual.
6. Salvar: Ao selecionar esta opo o sistema salva os valores passados de anlise de gases.
110
Pgina: 110 / 179
2.4.13.2.12.7 Caractersticas Adicionais
8
7
10
4
3
5
6
2.4.13.2.12.7.1 Sobre a Tela

Nesta tela devem ser informadas as caractersticas do GNV do veculo e seus respectivos cilindros.
1. Dados do GNV: Nestes campos devem ser passadas as informaes referentes ao GNV do veculo.
2. Consultar CAGN: Ao selecionar esta opo, o sistema consulta na tabela CAGN pelo nmero passado para
4. Novo Cilindro: Caso o veculo possua 2 cilindros GNV o cliente ir selecionar esta opo para informar os
dados do segundo cilindro.
5. Excluir Cilindro: Ao selecionar esta opo o sistema ir excluir o respectivo cilindro.
6. Navegar Entre Cilindros: Caso o veculo possua 2 cilindros o cliente poder navegar entre eles para editar
suas informaes atravs deste campo.
7. Salvar: Ao selecionar esta opo o sistema salva as alteraes realizadas no registro.
obter o nome do KIT e Empresa detentora.

3. Dados dos Cilindros: Nestes campos devem ser passadas as informaes do respectivo cilindro GNV.
111
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8. Cancelar: Ao selecionar esta opo o sistema desconsidera as alteraes realizadas e volta os Campos da Tela
9. Tabela CAGN: Ao selecionar esta opo o sistema abre a janela da tabela CAGN para que o cliente selecione
qual Kit GNV foi instalado no veculo.
2.4.13.2.12.7.3 Tabela CAGN
5
3
2.4.13.2.12.7.3.1 Sobre a Tela

Nesta janela exibida para o cliente uma lista contendo todas as empresas e seus kits que possuem o Certificado
Ambiental para uso de Gs Natural CAGN.
2.4.13.2.12.7.3.2 Campos da Tela
1. Consultar: Ao digitar algo neste campo, a lista de CAGN ser automaticamente filtrada para exibir somente os
registros que possurem o texto informado.
{1}.
3. Limpar: Ao selecionar esta opo o sistema limpa o campo {1} voltando a exibir todos os registros disponveis
na lista do campo {2}.
4. Selecionar: Quando marcar esta opo o sistema fechar automaticamente a tela informando o KIT
selecionado na lista do campo {2} como o KIT a ser utilizado no servio.
5. Sair: Ao selecionar esta opo o sistema fechar a janela atual e voltar para a tela anterior.
2. Lista de CAGN: exibida uma lista contendo todos os kits CAGN de acordo com o filtro aplicado no campo
112
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2.4.13.2.12.8 Dados do Sinistrado
6
5
7
1
2.4.13.2.12.8.1 Sobre a Tela

Nesta tela devem ser preenchidas as informaes de sinistrado do veculo. Como as ITLs somente podem emitir CSVs
para media monta o sistema no permite a edio deste campo.
1. UF de origem: Deve ser informado a UF de origem do veculo.
2. N de nota fiscal de Reparo: Deve ser informado neste campo o nmero da nota fiscal do reparo do veculo.
3. N do BO: Deve ser informado neste campo o nmero do Boletim de Ocorrncia ou similar do sinistro do
veculo.
4. N de nota fiscal de Compra: Deve ser informado neste veculo o nmero da nota fiscal de compra do
veculo.
5. Salvar: Ao selecionar esta opo o sistema ir salvar as informaes de sinistro passadas para o CSV.
6. Cancelar: Ao selecionar esta opo o sistema ir desconsiderar todas as alteraes realizadas e voltar todos os
campos para os valores que possuam no momento da abertura.
7. Sair: Ao selecionar esta opo o sistema ir fechar a janela atual.
113
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2.4.13.2.12.9 Observaes
10
11
12
1
2
3
4
7
8
2.4.13.2.12.9.1 Sobre a Tela

Nesta janela so gerenciadas as observaes padro do sistema, nela tambm realizado o vnculo das observaes
que sairo no documento a ser emitido pela ITL.
1. Observaes do Laudo: Neste campo so listadas todas as observaes que devem sair no documento a ser
emitido.
2. Incluir Observao para o Laudo: Ao selecionar esta opo, o sistema abrir uma janela para o
preenchimento da observao a ser includa no laudo.
3. Excluir Observao do Laudo: Ao selecionar esta opo, o sistema ir retirar das observaes do laudo a
observao selecionada no campo {1}.
4. Adicionar da Lista Abaixo: Ao selecionar esta opo, o sistema ir incluir a observao selecionada no
campo {7} na lista do campo {1} e esta observao passar a sair no laudo.
6. Limpar: Ao selecionar esta opo o sistema limpa filtro informado no campo {5}.
7. Lista de Observaes Padro: Neste campo so listadas todas as observaes padres cadastradas na ITL
que se adequem ao filtro aplicado no campo {5}.
8. Cadastrar Observao Padro: Ao selecionar esta opo, o sistema abrir uma janela para que seja
informada a observao que se deseja incluir na lista de observaes padro.
9. Excluir Observao Padro: Ao selecionar esta opo, o sistema ir excluir a observao selecionada no
campo {7}.
5. Filtro: O texto que for preenchido neste campo ser usado para filtrar os resultados da lista do campo {7}.
114
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10. Salvar: Ao selecionar esta opo, o sistema vincula as observaes existentes no campo {1} e as inclui no
laudo.
11. Cancelar: Ao selecionar esta opo, o sistema restaura as observaes do laudo {1} para a forma que estavam
no momento da abertura da tela.
2.4.13.2.12.10 Inspeo Mecanizada
8
1
2
2.4.13.2.12.10.1Sobre a Tela
Nesta janela so gerenciadas as informaes da inspeo mecanizada. Seu preenchimento ser de acordo com os
2.4.13.2.12.10.2Campos da Tela
1. Nmero de Eixos: Neste campo o preenchimento ocorrer de acordo com o tipo de veculo.
2. Freio de Servio: Neste campo deve-se preencher com os dados avaliados no momento em que o veculo
passou no frenmetro. Este se refere ao pedal.
3. Freio de estacionamento: Neste campo deve-se preencher com os dados avaliados no momento em que o
veculo passa no frenmetro. Este se refere ao freio de mo.
dados colhidos na linha de inspeo, na utilizao do frenmetro, suspenso e alinhamento.
115
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4. Alinhamento: Neste campo deve-se preencher com os dados avaliados no momento em que o veculo passa
pelo rolamento. Este o ajuste da suspenso em determinados valores que garantem a segurana e a
estabilidade do veculo.
5. Suspenso: Neste campo deve-se preencher com os dados avaliados no momento em que o veculo passa na
linha de inspeo.
7. Cancelar: Ao selecionar esta opo o sistema ir desconsiderar todas as alteraes realizadas e voltar todos
os campos para os valores que possuam no momento da abertura
2.4.13.2.13 Processo Fotogrfico
2.4.13.2.13.1 Sobre a Tela

Nesta tela exibido o processo fotogrfico vinculado inspeo, nela tambm feita a seleo de qual inspetor
realizou a confirmao deste processo. Caso o inspetor que confirmou no seja selecionada nesta tela, a confirmao
ser solicitada na tela de Laudo CSV ao realizar o cadastro do documento. Logo que for selecionada a aba Processo
Fotogrfico ou avanar da tela Caractersticas Atuais ser exibida a tela abaixo.
1. Fotos do Processo: Neste campo so listadas todas as fotos do processo selecionado para a inspeo.
116
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2. Remover: Neste campo possvel remover o vinculo de um processo fotogrfico inspeo, liberando assim
o processo vinculado para ser utilizado por outra inspeo. A tela de Processo Fotogrfico chamada
automaticamente.
3. Adicionar: Ao selecionar este campo o sistema ir abrir a tela de Processo Fotogrfico para que o processo
da inspeo em questo seja selecionado.
4. Alterar Inspetor: Atravs desta opo possvel realizar a troca do inspetor selecionado para o processo
fotogrfico.
5. Voltar: Ao selecionar esta opo o sistema volta para a tela anterior e salva as alteraes realizadas no
registro.
6. Avanar: Ao selecionar esta opo o sistema avana para a prxima tela do fluxo, salvando as alteraes
realizadas.
7. Visualizar Vdeo: Atravs desta opo possvel realizar a visualizao dos vdeos gravados pelo servidor de
monitoramento/secundrio e pelo MPI relacionados ao processo fotogrfico.
2.4.13.2.13.3 Adicionando as fotos
10
9
11
6
7
1
117
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2.4.13.2.13.4 Sobre a Tela

Nesta tela so exibidos todos os processos fotogrficos. Nela possvel verificar se todas as fotos foram tiradas de
forma correta, se as fotos foram tiradas de forma automtica, se os vdeos forma gravados, se o sistema OCR
identificou a placa. nessa tela que iremos selecionar o processo fotogrfico para o servio que estamos realizando. O
tempo padro que um processo fica disponvel de 3 horas a partir do momento em que capturado.
Existem 4 possibilidades para um processo no aparecer nesta lista, so eles:
O processo no estar dentro do perodo de fotos liberadas;
O processo j estar vinculado outra inspeo;
O processo foi excludo;
O MPI estava fechado.

1. Lista de Processos: Neste campo so listados todos os processos fotogrficos liberados para o vinculo com
uma inspeo;
2. Atualizar Lista: Ao selecionar esta opo o sistema atualiza a lista de processos disponveis conforme filtro de
data do campo {3} aplicado.
3. Filtro de Data: Neste campo possvel selecionar uma data em que se deseja visualizar os processos
fotogrficos, isto ser aplicvel para quando o Denatran liberar as fotos de outra data.
4. Fotos do processo: Nesta lista so exibidas todas as fotos capturadas para o processo selecionado na lista do
campo {1}.
5. Alterar: Caso o sistema OCR no realize o reconhecimento automtico da placa, ento ser necessrio
selecionar este boto e informar a placa referente ao veiculo na janela que ser aberta.
6. Placa Identificada: Caso a placa seja detectada automaticamente, a mesma ser exibida neste campo com a
cor da fonte Verde. Caso contrrio, o campo ficar vazio, ento ser necessrio realizar o procedimento do
campo {5} e em seguida a placa aparecer neste campo com a cor da fonte em Vermelho.
7. Classificao Veicular: Neste campo deve ser selecionada a classificao veicular do veculo do processo
selecionado.
8. Condio da Placa: Caso o OCR no tenha reconhecido a placa corretamente dever ser informado o motivo
aparente disto ter ocorrido, a foto da placa pode estar ilegvel ou no existente.
9. Selecionar: Depois de realizar o procedimento do campo {5} e {7}, o processo poder ser vinculado na
inspeo.
10. Excluir: Ao selecionar esta opo o sistema exclui o processo selecionado na lista do campo {1}, aps a
excluso no possvel mais recuperar o processo.
11. Sair: Ao selecionar esta opo o sistema fecha a janela atual e volta para a tela anterior.
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Observaes:

foto seja identificado um circulo
significa que o processo fotogrfico no
possui vdeo gravado, ento passe o
veculo na linha novamente. Caso seja
identificado um Triangulo amarelo,
significa que o processo foi tirado
manualmente, sem a obstruo dos
sensores.
2.4.13.2.14 Fotos Adicionais
2.4.13.2.14.1 Sobre a Tela

Nesta tela possvel realizar o vnculo de fotos adicionais ao processo fotogrfico, como uma foto tirada atravs de
cmera digital para o documento de CI ou ento a foto do chassi substituindo o decalque.
por esta tela que as fotos de inspees de acessibilidade so vinculadas ao servio.
119
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1. Descrio: Neste campo pode ser informada uma descrio adicional para a foto extra, sendo opcional.
2. Adicionar: Ao selecionar esta opo o sistema abre uma janela para ser selecionado o caminho da foto extra,
a qual deseja inserir no processo.
3. Utilizar foto no CI: Caso esta opo esteja marcada, a primeira foto inserida como foto extra do processo
ser utilizada como a foto do documento de Certificado.
4. Remover: Ao selecionar esta opo o sistema remove o vinculo de todas as fotos inseridas como fotos extras
do processo.
realizadas.
6. Avanar: Ao selecionar esta opo o sistema avana para a prxima tela do fluxo salvando as alteraes
realizadas.
2.4.13.2.15 Resultado
10
8
11
13
12
2.4.13.2.15.1 Sobre a Tela

Nesta tela informado o resultado da inspeo do veculo. Caso o veculo seja reprovado, os itens de No
Conformidade do veculo sero informados aqui.
120
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1. Resultado da Inspeo: Neste campo dever ser informado o resultado da inspeo do veculo. Caso o
veculo seja reprovado, os campos de seleo de No Conformidade iro aparecer no sistema. Caso seja
aprovado v para o campo {11}.
2. Filtro de No Conformidades: O texto que for preenchido neste campo ser utilizado para filtrar os registros
da lista do campo {5}.
3. Lista de No Conformidades: Nesta lista esto disponveis todas as No Conformidades que podem ser
includas para o veculo.
4. Cdigo de No Conformidade: Caso o cliente saiba o cdigo da No Conformidade, possvel inseri-lo
neste campo e incluir pelo boto {7}.
5. Incluir No Conformidade: Ao selecionar esta opo o sistema ir incluir na lista do campo {9} a No
Conformidade correspondente ao cdigo informado no campo {6}.
6. Excluir No Conformidade: Ao selecionar esta opo o sistema ir excluir da lista do campo {9} as No
Conformidades selecionadas.
7. Lista de No Conformidades da Inspeo: Nesta lista so exibidas todas as No Conformidades que foram
inseridas para o veculo da inspeo em questo.
8. Salvar: Ao selecionar esta opo o sistema salva todas as alteraes realizadas na tela.
9. Cancelar: Ao selecionar esta opo o sistema desfaz todas as alteraes realizadas na tela e volta seus
campos para os valores que possuam no momento da abertura da mesma.
10. Voltar: Ao selecionar esta opo o sistema volta para a tela anterior do fluxo salvando as alteraes
realizadas.
11. Visualizar Documento: Ao selecionar esta opo o sistema realizar todas as validaes necessrias e caso
esteja tudo certo, abrir a tela contendo o documento para conferncia e opo para emisso do mesmo.
121
Pgina: 121 / 179
2.4.13.2.16 Documento de Ordem de Servio

2
5
7
2.4.13.2.16.1 Sobre a Tela

Nesta tela exibido o documento de ordem de servio para que seja realizada a conferncia e emisso do mesmo.
1. Imprimir: Ao selecionar esta opo, o sistema ir abrir uma janela para que sejam informadas as
configuraes de impresso e assim seja possvel imprimir o documento.
3. Refresh: Ao selecionar esta opo o sistema ir atualizar a pgina.
4. Next Page: Ao selecionar esta opo o sistema ir para a prxima pgina.
5. Last Page: Ao selecionar esta opo o sistema ir para a ltima pgina.
6. Find Text: Ao selecionar esta opo o sistema abrir uma nova janela na qual voc poder digitar um texto
para ser localizado na pgina.
7. ZOOM: Ao selecionar esta opo o sistema ir aumentar ou diminuir a visualizao da pgina de acordo com
o informado.
2. Print Report: Ao selecionar esta opo o sistema abrir a janela para impresso.
122
Pgina: 122 / 179
8. Fechar: Ao selecionar esta opo o sistema ir fechar a tela atual.

2.4.13.2.17 Documento de Recibo
2.4.13.2.17.1 Sobre a Tela

Nesta tela exibido o documento de recibo do servio para que seja realizada a conferncia e emisso do mesmo.
1. Imprimir: Ao selecionar esta opo o sistema ir abrir uma janela para que sejam informadas as
123
Pgina: 123 / 179
2.4.13.2.18 Documento de Selo - GNV
2.4.13.2.18.1 Sobre a Tela

Nesta tela exibido o documento de selo do servio para que seja realizada a conferncia e emisso do mesmo.
Somente para Servios do Tipo CSV GNV..., Portaria 49/2010 RTQ37 e Inspeo Aprovada exibem esta tela.

124
Pgina: 124 / 179
2.4.13.2.19 Documento de Certificado
2.4.13.2.19.1 Sobre a Tela

Nesta tela exibido o documento de certificado de inspeo do servio para que seja realizada a conferncia e
emisso do mesmo.
125
Pgina: 125 / 179
2.4.13.2.20 Documento de No Conformidade
2.4.13.2.20.1 Sobre a Tela

Nesta tela exibido o documento de No Conformidade do servio para que seja realizada a conferncia e emisso
do mesmo.
126
Pgina: 126 / 179
2.4.13.2.21 Documento de CSV
2.4.13.2.21.1 Sobre a Tela

Nesta tela exibido o documento de CSV do servio para que seja realizada a conferncia e emisso do mesmo.
1. Cadastrar na UGC: Ao selecionar esta opo, o sistema aciona o dispositivo de reconhecimento de biometria
instalado no computador e assim que o engenheiro colocar o dedo no leitor, a digital comparada com as
digitais cadastradas na UGC, e em seguida o laudo ser emitido para o DENATRAN. A biometria deve ser do
engenheiro que realizou a inspeo no veculo. Aps a emisso do documento para o Denatran permitindo
para que o documento seja passado para o cliente.
a impresso do documento para entregar o cliente.

2. Imprimir CSV: Aps a emisso do documento para o Denatran o sistema ir liberar a opo de impresso
127
Pgina: 127 / 179
2.4.13.2.22 Abertura de Servio Laudos Gerais
[EL12] Comentrio: Abertura de

Servio Laudos Gerais
4
6
1
5
2
2.4.13.2.22.1 Sobre a Tela

Caso na tela de seleo do tipo de servio tenha sido marcado a opo do fluxo de emisso de Laudos Gerais, ser
exibida esta tela. Nela deve ser informado um dos dados do veculo, chassi ou placa, para que seja realizada a abertura
do servio. Para laudos gerais no h consulta a BIN.
1. Dados do Veculo: Neste campo deve ser informada a placa e/ou chassi do veculo que deseja realizar a
abertura do servio.
2. Consultar: Ao selecionar este boto, o sistema verifica se h dados do veculo na base de dados local da
empresa. Se encontrar informaes, o sistema completa a tela, caso no, preciso que o cliente preencha
todos os dados da tela. Essa consulta no da BIN e sim no banco de dados do cliente.
3. Caractersticas Atuais: Estes campos devem ser preenchidos com as informaes das caractersticas do
realizado um servio para o veculo ou no.
4. Avanar: Aps preencher todos os campos obrigatrios da tela, o sistema habilitar este boto para que seja
possvel ir para a prxima tela do sistema.
veculo que constarem no documento do carro. Podem ser carregados ou no, isto depender se a ITL j tiver
128
Pgina: 128 / 179
2.4.13.2.23 Ordem de Servio Laudos Gerais
17
16
14
15
18
20
19
1
3
7
12
10
11
13
2.4.13.2.23.1 Sobre a Tela

Nesta tela realizada a abertura do servio e a gerncia das inspees para o servio, para cada servio pode existir
mais de uma inspeo, mas nunca a mesma inspeo ser utilizada para mais de um servio.
Cada inspeo ter sua validade de acordo com a informada no subgrupo criado, enquanto cada Ordem de Servio
tem validade de 30 dias.
Ativa: Antes de realizar a emisso de uma inspeo ou caso a ultima inspeo emitida esteja com a situao
de reprovada, aps 30 dias do momento da abertura do servio ele atualizado para o Status de Vencida.
Aps este status o servio pode ir para Concludo, Cancelado e Vencido.
[EL13] Comentrio: Para as OS com

o Status de Vencida, ser exibido um
novo boto
prximo a data de
129
Pgina: 129 / 179
aps: Nenhum.

1. Grupo: Neste campo dever ser selecionado o tipo de servio a ser realizado. Nele exibida uma lista
contendo todos os tipos cadastrados na tela de cadastro de grupo.
2. Subgrupo: Neste campo dever ser selecionada a descrio do servio a ser realizado. Nele exibida uma
lista com todos os servios cadastrados na edio de subgrupo.
4. Cadastrar Indicao: aberta para o cliente a janela de cadastro de indicaes.
5. Valor do Servio: Este campo deve ser preenchido com a informao do valor a ser cobrado pelo servio,
este valor deve estar dentro dos limites cadastrados na tela de edio de subgrupo.
7. Emitir Nota Fiscal: Para o fluxo de laudos, a emisso de um documento de nota fiscal no obrigatria. Por
causa disto o cliente pode desmarcar esta opo e assim no precisar preencher a tela de nota fiscal.
8. Nova Inspeo: Esta opo permite que o usurio crie uma nova inspeo para servio. Ela utilizada para
quando o veculo foi reprovado e esta fazendo um retorno ou quando o servio no possui nenhuma
inspeo vlida em aberto.
9. Cancelar Inspeo: Caso o cliente deseje cancelar o servio aps sua emisso, ele vir nesta opo e realizar
o cancelamento da inspeo selecionada na lista.
10. Alterar Inspeo: Caso o cliente deseje realizar uma correo de um documento j emitido ele poder vir
nesta opo para que seja reaberta a inspeo e assim ele corrigir as informaes erradas.
11. Excluir Inspeo: Neste campo possvel realizar a excluso do registro de inspeo caso o mesmo ainda
esteja com o status de aberto ou vencido.
12. Lista de Inspees: Neste campo so listadas todas as inspees existentes para a ordem de servio em
questo.
preenchida neste campo. O que for preenchido aqui no sair no documento de CSV e sim no Documento de
Ordem de Servio.
seja aberto.
j existente.
130
Pgina: 130 / 179

2.4.13.2.24 Proprietrio

vencida.
12
8
15
13
11
10
14
3
5
4
6
7
2.4.13.2.24.1 Sobre a Tela

proprietrio.
dever ser marcado, para que assim o sistema libere o cadastro dos dados de contato do proprietrio do
carro.
veculo.
131
Pgina: 131 / 179
7. Consultar CEP: Aps preencher o CEP do proprietrio, liberada para ele a opo de consultar os dados de
rua, bairro, municpio e UF atravs do CEP informado.
contato.
passadas.
2.4.13.2.25 Contratante

vencida.
11
8
12
10
14
13
1
3
132
Pgina: 132 / 179
2.4.13.2.25.1 Sobre a Tela

fluxo.
133
Pgina: 133 / 179
2.4.13.2.26 Condutor

vencida.
11
7
12
10
14
13
1
3
5
6
2.4.13.2.26.1 Sobre a Tela



134
Pgina: 134 / 179
contratante.
fluxo.
2.4.13.2.27 Recebimento
10
11
3
1
2.4.13.2.27.1 Sobre a Tela

135
Pgina: 135 / 179

campo {2}.
os dados do recebimento recm-passados para o sistema de contas a receber.
2.4.13.2.27.3 Outros Recebimentos
11
10
4
5
7
136
Pgina: 136 / 179
2.4.13.2.27.3.1 Sobre a Tela

sua divida.
caso exista.

NF.
10
12
11
13
14
3
4
5
6
137
Pgina: 137 / 179
2.4.13.2.28.1 Sobre a Tela

ser aplicado.
utilizada.
registro.
fluxo.
138
Pgina: 138 / 179
3
1
2.4.13.2.28.3.1 Sobre a Tela

mesma pessoa.
nota fiscal.
Remover: Ao selecionar esta opo o sistema remove o vinculo do servio selecionado na lista com a nota
fiscal.
3.
139
Pgina: 139 / 179
8
7
10
12
11
5
6
4
2.4.13.2.29.1 Sobre a Tela

Esta tela vir preenchida automaticamente com as informaes das Caractersticas Originais do CRLV do veculo, nela
devem ser passadas as caractersticas atuais do veculo, isto , o que foi encontrado no ato da inspeo do mesmo.
4. Lista de observaes: Neste campo exibida todas as observaes referentes inspeo que foram
6. Analise de gases: Ao selecionar esta opo a janela para o preenchimento das informaes de anlise de
gases ser aberta.
140
Pgina: 140 / 179
realizadas na tela.
2.4.13.2.29.3 Anlise de Gases
7
9
6
8
1
2

1. Anlise de Gases: Caso a anlise de gases tenha sido realizada na inspeo, este campo deve ser marcado
para que possam ser informados os valores da anlise.
2. Marcha Lenta Combustvel Liquido: Devem ser informados nos respectivos campos os valores na anlise
em marcha lenta do combustvel liquido.
3. Marcha Acelerada Combustvel Liquido: Devem ser informados nos respectivos campos os valores da
anlise em marcha acelerada do combustvel liquido.
4. Marcha Lenta GNV: Devem ser informados nos respectivos campos os valores da anlise em marcha lenta
do GNV.
2.4.13.2.29.3.1 Sobre a Tela

Nesta tela devem ser informados os valores da analise de gases realizada na inspeo do servio.
141
Pgina: 141 / 179
5. Marcha Acelerada GNV: Devem ser informados nos respectivos campos os valores da anlise em marcha
acelerada do GNV.
6. Salvar: Ao selecionar esta opo o sistema salva os valores passados de anlise de gases.
7. Cancelar: Ao selecionar esta opo o sistema desfaz as alteraes da tela voltando seus campos para os
valores que possuam no momento da abertura.
2.4.13.2.29.4 Observaes
10
11
12
1
2
3
4
7
8
2.4.13.2.29.4.1 Sobre a Tela


emitido.
142
Pgina: 142 / 179
campo {7}.
laudo.
8
1
2
143
Pgina: 143 / 179
2.4.13.2.29.5.1 Sobre a Tela

passou no frenmetro. Este refere-se ao pedal.
veculo passa no frenmetro. Este refere-se ao freio de mo.
linha de inspeo.
144
Pgina: 144 / 179
2.4.13.2.30.1 Sobre a Tela

a qual deseja inserir ao processo.
do processo.
5. Adicionar: Ao selecionar esta opo o sistema abre a janela de processos fotogrficos disponveis para que
sejam selecionadas as fotos de um processo. (Somente para Emisso de Laudos)
6. Foto Manual: Ao selecionar esta opo o sistema abre a janela de processos fotogrficos disponveis para
que sejam selecionadas as fotos de um processo. (Somente para Emisso de Laudos)
145
Pgina: 145 / 179
7. Foto de Processo Antigo: Ao selecionar esta opo o sistema procura uma Ordem de servio com a mesma
placa/chassi da OS atual e caso encontre vincula as fotos para o processo atual. (Somente para Emisso de
Laudos)
realizadas.
realizadas.
10
8
11
13
12

2.4.13.2.31.1 Sobre a Tela

146
Pgina: 146 / 179
realizadas.
11. Visualizar: Ao selecionar esta opo o sistema realizar todas as validaes necessrias e caso esteja tudo
certo, abrir a tela contendo o documento para conferncia e opo para emisso do mesmo.
147
Pgina: 147 / 179
2.4.13.2.32.1 Sobre a Tela

148
Pgina: 148 / 179
2.4.13.2.33.1 Sobre a Tela

149
Pgina: 149 / 179
2.4.13.2.34.1 Sobre a Tela

do mesmo.
150
Pgina: 150 / 179
2.4.13.2.35 Abertura de Servio Laudo SisLit SivWin
[EL18] Comentrio: Abertura de

Servio Laudos SisLit SivWin
4
6
1
2
2.4.13.2.35.1 Sobre a Tela

Caso na tela de Tipo de Servio o Cliente selecione a opo de laudos online, esta tela ser exibida para ele, nela
devem ser preenchidas as informaes do veculo em que se deseja realizar a abertura da Ordem de Servio.
1. Dados do Veculo: Nestes campos pode ser informada a placa e/ou o chassi do veculo em que se deseja
realizar a abertura do servio.
2. Consultar: Ao selecionar este boto, o sistema consulta na base de dados local da empresa pelo veculo
passado no campo {1}, somente existiro informaes de caractersticas do veculo caso a ITL j tenha
realizado algum servio para o veculo, esta opo no realiza a consulta a BIN, j que esta consulta
realizada somente para laudos do tipo CSV.
3. Caractersticas Atuais: Estes campos devem ser preenchidos com as informaes das caractersticas do
realizado um servio para o veculo ou no.
4. Avanar: Aps preencher todos os campos obrigatrios da tela, o sistema habilitar este boto para que seja
possvel ir para a prxima tela do sistema.
veculo que constarem no documento do carro. Podem ser carregados ou no, isto depender se a ITL j tiver
151
Pgina: 151 / 179
2.4.13.2.36 Ordem de Servio Laudo SisLit SivWin

13
14
15
16
18
12
17
6
10
4
7
8
10
2.4.13.2.36.1 Sobre a Tela

Nesta tela realizada a abertura do servio e a gerncia das inspees para o servio, para cada servio pode existir
mais de uma inspeo, mas nunca a mesma inspeo ser utilizada para mais de um servio.
Cada inspeo ter sua validade de acordo com a informada no projeto criado, enquanto cada Ordem de Servio tem
validade de 30 dias
Ativa: Antes de realizar a emisso de uma inspeo ou caso a ultima inspeo emitida esteja com a situao
de reprovada, aps 30 dias do momento da abertura do servio ele atualizado para o Status de Vencida.
Aps este status o servio pode ir para Concludo, Cancelado e Vencido.
152
Pgina: 152 / 179
[EL19] Comentrio: Para as OS com

o Status de Vencida, ser exibido um
novo boto
prximo a data de
aps: Nenhum.

1. Projeto: Neste campo dever ser selecionado o tipo de projeto a ser realizado. Nele exibida uma lista
contendo todos os tipos de projetos que a empresa est associada.
3. Cadastrar Indicao: aberta para o cliente a janela de cadastro de indicaes.
4. Valor do Servio: Este campo deve ser preenchido com a informao do valor a ser cobrado pelo servio,
este valor deve estar dentro dos limites cadastrados na tela de edio de projetos.
6. Emitir Nota Fiscal: Para o fluxo de laudos, a emisso de um documento de nota fiscal no obrigatria. Por
causa disto o cliente pode desmarcar esta opo e assim no precisar preencher a tela de nota fiscal.
7. Nova Inspeo: Esta opo permite que o usurio crie uma nova inspeo para servio. Ela utilizada para
quando o veculo foi reprovado e esta fazendo um retorno ou quando o servio no possui nenhuma
inspeo vlida em aberto.
8. Cancelar Inspeo: Caso o cliente deseje cancelar o servio aps sua emisso, ele vir nesta opo e realizar
o cancelamento da inspeo selecionada na lista.
9. Excluir Inspeo: Neste campo possvel realizar a excluso do registro de inspeo caso o mesmo ainda
esteja com o status de aberto ou vencido.
10. Lista de Inspees: Neste campo so listadas todas as inspees existentes para a ordem de servio em
questo.
preenchida neste campo. O que for preenchido aqui no sair no documento de CSV e sim no Documento de
seja aberto.
j existente.
Ordem de Servio.
153
Pgina: 153 / 179
2.4.13.2.37 Proprietrio

vencida.
12
8
15
13
11
10
14
1
3
5
4
6
7
2.4.13.2.37.1 Sobre a Tela

proprietrio.
dever ser marcado, para que assim o sistema libere o cadastro dos dados de contato do proprietrio do
carro.
154
Pgina: 154 / 179
veculo.
7. Consultar CEP: Aps preencher o CEP do proprietrio, liberada para ele a opo de consultar os dados de
rua, bairro, municpio e UF atravs do CEP informado.
contato.
passadas.
155
Pgina: 155 / 179
2.4.13.2.38 Contratante

vencida.
11
8
12
10
14
13
1
3
5
6
2.4.13.2.38.1 Sobre a Tela

156
Pgina: 156 / 179
fluxo.
2.4.13.2.39 Condutor

vencida.
11
7
12
10
14
13
1
3
157
Pgina: 157 / 179
2.4.13.2.39.1 Sobre a Tela

contratante.
fluxo.
158
Pgina: 158 / 179
2.4.13.2.40 Recebimento
10
11
3
1
2.4.13.2.40.1 Sobre a Tela

campo {2}.
159
Pgina: 159 / 179
os dados do recebimento recm passados para o sistema de contas a receber.
2.4.13.2.40.3 Outros Recebimentos
11
10
4
5
6
2.4.13.2.40.3.1 Sobre a Tela

sua divida.
caso exista.
160
Pgina: 160 / 179

NF.
10
12
11
13
14
3
4
5
6
7
2.4.13.2.41.1 Sobre a Tela


161
Pgina: 161 / 179
ser aplicado.
utilizada.
registro.
fluxo.
2.4.13.2.41.3.1 Sobre a Tela

mesma pessoa.
162
Pgina: 162 / 179

nota fiscal.
3.
Remover: Ao selecionar esta opo o sistema remove o vinculo do servio selecionado na lista com a nota
fiscal.
10
12
2
11
3
5
2.4.13.2.42.1 Sobre a Tela

Esta tela vir preenchida automaticamente com as informaes das Caractersticas Originais do CRLV do veculo, nela
devem ser passadas as caractersticas atuais do veculo, isto , o que foi encontrado no ato da inspeo do mesmo.
163
Pgina: 163 / 179
4. Lista de observaes: Neste campo exibida todas as observaes referentes inspeo que foram
6. Caractersticas Adicionais: Ao selecionar esta opo o sistema ir abrir a janela de Dados adicionais do GNV
ou a janela de informaes do Sinistro, a janela a ser aberta depende do tipo de servio selecionado na tela de
Ordem de Servio.
realizadas na tela.
164
Pgina: 164 / 179
2.4.13.2.42.3 Observaes
10
11
12
1
2
3
4
7
8
2.4.13.2.42.3.1 Sobre a Tela

emitido.
campo {7}.
165
Pgina: 165 / 179
laudo.
2.4.13.2.42.4 Informaes adicionais
2.4.13.2.42.4.1 Sobre a Tela

Nesta janela gerenciado o nmero do documento ou selo.
1. Nmero do documento / selo: Neste campo deve-se preencher com o nmero do documento (n. da
etiqueta anexada pelo inspetor) utilizado pela ITL ou com o nmero do selo.
laudo.

166
Pgina: 166 / 179
8
1
2
2.4.13.2.42.5.1 Sobre a Tela

passou no frenmetro. Este refere-se ao pedal.
linha de inspeo.
veculo passa no frenmetro. Este refere-se ao freio de mo.

167
Pgina: 167 / 179
[EL24] Comentrio: Dependendo do

projeto que est emitindo, as fotos
tero que ser tiradas pelo MPI.
2.4.13.2.43.1 Sobre a Tela

Nesta tela exibido o processo fotogrfico vinculado inspeo. Lembrando que para adicionar o processo
fotogrfico s possvel quando h vdeo gravado.
Ao mandar abrir a tela quando no houver um processo vinculado para a inspeo, o sistema ir procurar um
processo disponvel com a mesma placa da ordem de servio aberta, caso encontre o mesmo ser vinculado
automaticamente inspeo, caso no encontre o sistema ir abrir a tela de Lista de Processos Disponveis.
2. Remover: Neste campo possvel remover o vinculo de um processo fotogrfico inspeo, liberando assim
o processo vinculado para ser utilizado por outra inspeo. A tela de Processo Fotogrfico chamada
automaticamente.
3. Adicionar: Ao selecionar este campo o sistema ir abrir a tela de Processo Fotogrfico para que o processo
da inspeo em questo seja selecionado.
4. Alterar Inspetor: Atravs desta opo possvel realizar a troca do inspetor selecionado para o processo
fotogrfico. Lembrando que dependendo do processo ser obrigatria a autenticao do inspetor.

1. Fotos do Processo: Neste campo so listadas todas as fotos do processo selecionado para a inspeo.
168
Pgina: 168 / 179
5. Voltar: Ao selecionar esta opo o sistema volta para a tela anterior e salva as alteraes realizadas no
registro.
6. Avanar: Ao selecionar esta opo o sistema avana para a prxima tela do fluxo, salvando as alteraes
realizadas.
7. Visualizar Vdeo: Atravs desta opo possvel realizar a visualizao dos vdeos gravados pelo servidor de
monitoramento/secundrio e pelo MPI relacionados ao processo fotogrfico.
2.4.13.2.43.3 Adicionando as fotos

foto for identificado um circulo
passe o veculo na linha novamente.
Pois os vdeos no foram gravados.
5
1
padro que um processo fica disponvel de 3 horas a partir do momento em que capturado.
Existem 4 possibilidades para um processo no aparecer nesta lista, so eles:
O processo no estar dentro do perodo de fotos liberadas;
O processo j estar vinculado outra inspeo;
O processo foi excludo;
O MPI estava fechado.
2.4.13.2.43.3.1 Sobre a Tela

Nesta tela so listados todos os processos fotogrficos disponveis para vinculo a uma inspeo do servio. O tempo
169
Pgina: 169 / 179

1. Lista de Processos: Neste campo so listados todos os processos fotogrficos liberados para o vinculo com
uma inspeo;
2. Atualizar Lista: Ao selecionar esta opo o sistema atualiza a lista de processos disponveis conforme filtro de
data do campo {3} aplicado.
3. Filtro de Data: Neste campo possvel selecionar uma data em que se deseja visualizar os processos
fotogrficos, isto ser aplicvel para quando o Denatran liberar as fotos de outra data.
4. Excluir: Ao selecionar esta opo o sistema exclui o processo selecionado na lista do campo {1}, aps a
excluso no possvel mais recuperar o processo.
5. Classificao Veicular: Neste campo deve ser selecionada a classificao veicular do veculo do processo
selecionado.
6. Condio da Placa: Caso o OCR no tenha reconhecido a placa corretamente dever ser informado o motivo
aparente disto ter ocorrido, a foto da placa pode estar ilegvel ou no existente.
7. Fotos do processo: Nesta lista so exibidas todas as fotos capturadas para o processo selecionado na lista do
campo {1}.
2.4.13.2.44 Fotos Adicionais
170
Pgina: 170 / 179
2.4.13.2.44.1 Sobre a Tela

a qual deseja inserir no processo.
do processo.
5. Adicionar: Ao selecionar esta opo o sistema abre a janela de processos fotogrficos disponveis para que
sejam selecionadas as fotos de um processo. (Somente para Emisso de Laudos)
6. Foto Manual: Ao selecionar esta opo o sistema abre a janela de processos fotogrficos disponveis para
que sejam selecionadas as fotos de um processo. (Somente para Emisso de Laudos)
7. Foto de Processo Antigo: Ao selecionar esta opo o sistema procura uma Ordem de servio com a mesma
placa/chassi da OS atual e caso encontre vincula as fotos para o processo atual. (Somente para Emisso de
Laudos)
realizadas.
realizadas.
171
Pgina: 171 / 179
10
8
11
13
12
2.4.13.2.45.1 Sobre a Tela



172
Pgina: 172 / 179
realizadas.
11. Visualizar Documento: Ao selecionar esta opo o sistema realizar todas as validaes necessrias e caso
esteja tudo certo, abrir a tela contendo o documento para conferncia e opo para emisso do mesmo.
2.4.13.2.46 Laudo SisLit
2.4.13.2.46.1 Sobre a Tela

Nesta tela exibido o Laudo referente ao projeto que voc esta trabalhando. Realize a conferncia e emisso do
mesmo.
1. Cadastrar: Ao selecionar esta opo o sistema ir cadastrar o laudo.
173
Pgina: 173 / 179
2.4.13.2.47.1 Sobre a Tela

174
Pgina: 174 / 179
2.4.13.2.48.1 Sobre a Tela

175
Pgina: 175 / 179
2.4.13.2.49.1 Sobre a Tela

do mesmo.
Imprimir: Ao selecionar esta opo, o sistema ir abrir uma janela para que sejam informadas as configuraes de
impresso e assim seja possvel imprimir o documento.
176
Pgina: 176 / 179
2.4.13.2.50 Cancelar Ordem de Servio
2.4.13.2.50.1 Sobre a Menu

Para cancelar uma Ordem de Servio primeiramente ela deve estar em aberto na tela e depois preciso excluir a
inspeo, caso exista alguma inspeo aberta o sistema no permite cancelar a ordem de servio. Logo ser solicitado
o motivo do cancelamento, informe-o e clique no boto Aplicar, a ordem de servio ser cancelada.
2.4.13.2.51 Declaraes
2.4.13.2.51.1 Sobre o Menu

Este item do menu arquivo utilizado para realizar as impresses das declaraes cadastradas.
2.4.13.2.52.1 Sobre o Menu

Este item do menu arquivo utilizado para fechar o servio aberto e voltar para a tela inicial do SivWin.
2.4.13.2.52 Fechar
177
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2.4.13.2.53 Sair
2.4.13.2.53.1 Sobre o Menu

Este item do menu arquivo encerra o programa SivWin.
Observao:
Segue abaixo a Tabela de Cdigos BIN
178
Pgina: 178 / 179
3 Concluso
Este documento descreve todos os passos (as telas e campos) necessrios para operar e entender as funcionalidades
do sistema SivWin. Com ele possvel realizar a emisso CSVs, Laudos Gerais e Online.
179
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OPERANDO O SIVWIN

Documento que descreve os passos necessrios para a operao do sistema

Manual Operando SivWin

HISTRICO DE VERSES ............................................................................................................................................................................................. 2

Operando o SivWin ............................................................................................................................................................................................. 6

Iniciando a Aplicao ................................................................................................................................................................................. 6

Tela Inicial ....................................................................................................................................................................................................... 7

Sobre a Tela .......................................................................................................................................................................................... 7

Sobre a Tela .......................................................................................................................................................................................... 8

Campos da Tela login ....................................................................................................................................................................... 8

Tela Principal ................................................................................................................................................................................................. 9

Sobre a Tela .......................................................................................................................................................................................... 9

Acesso UGC ....................................................................................................................................................................................... 10

Sobre a Tela .................................................................................................................................................................................. 10

Campos da Tela ........................................................................................................................................................................... 10

Sobre o Menu .............................................................................................................................................................................. 11

Suporte Online ............................................................................................................................................................................. 11

Verificar Atualizaes ................................................................................................................................................................ 14

Logout Usurio ................................................................................................................................................................................. 15

Sobre a Tela .................................................................................................................................................................................. 15

Campos da Tela ........................................................................................................................................................................... 15

Sobre o Menu .............................................................................................................................................................................. 16

Gerenciar usurios ...................................................................................................................................................................... 16

Permisses de Usurios ........................................................................................................................................................... 19

Gerenciar Relatrios .................................................................................................................................................................. 26

Manual Operando SivWin

Procedimentos por Escopos .......................................................................................................................................... 32

Projetos SisLit ....................................................................................................................................................................... 34

Acesso a UGC ....................................................................................................................................................................... 40

Biometria Login ................................................................................................................................................................................ 43

Sobre o Menu .............................................................................................................................................................................. 43

Cadastro Biomtrico .................................................................................................................................................................. 44

Usurios Autenticados .............................................................................................................................................................. 46

Logout Biometria ........................................................................................................................................................................ 46

Sobre o Menu .............................................................................................................................................................................. 47

Servios realizados ..................................................................................................................................................................... 47

Sobre o Menu .............................................................................................................................................................................. 50

Contas a pagar ............................................................................................................................................................................. 50

Cadastro de Contas a Receber .............................................................................................................................................. 53

Cadastro de Contatos ............................................................................................................................................................... 56

Cadastro de Planos de Conta ................................................................................................................................................ 58

Sobre o Menu ...................................................................................................................................................................... 60

Processos Fotogrficos .................................................................................................................................................... 60

Sobre o Menu ...................................................................................................................................................................... 61

Chassi ou Placa .................................................................................................................................................................... 63

Ordem de servio ............................................................................................................................................................... 64

Nota Fiscal ............................................................................................................................................................................. 64

Certificado de Inspeo ................................................................................................................................................... 65

Selo GNV ................................................................................................................................................................................ 65

Consulta Detalhada ........................................................................................................................................................... 66

Manual Operando SivWin

Sobre o Menu ...................................................................................................................................................................... 68

Parmetros Operacionais ................................................................................................................................................ 68

Configurao de Margens .............................................................................................................................................. 85

Nota Fiscal ............................................................................................................................................................................. 86

Menu Arquivos ................................................................................................................................................................................. 89

Sobre o Menu ...................................................................................................................................................................... 89

Nova Ordem de Servio................................................................................................................................................... 90

Manual Operando SivWin

Tempo para expirao do CSV...................................................................................................................................... 67

Manual Operando SivWin

Otimiza sistemas > SivWin. Como mostrado na imagem abaixo.

2.2 Tela Inicial

2.2.1 Sobre a Tela