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PRESENTADA POR
TESIS
PRESENTADO POR
LIMA PER
2014
DEDICATORIA
las
adversidades
esforzarme
ii
AGRADECIMIENTOS
las
cuales
me
ayudan
crecer
iii
NDICE GENERAL
NDICE DE FIGURAS
vii
NDICE DE TABLAS
RESUMEN
xi
ABSTRACT
xii
INTRODUCCIN
1.1
Antecedentes
1.2
Bases tericas
1.2.1
1.2.2
Gestin de Cambio
15
1.2.3
Gestin de Incidencia
19
1.2.4
23
1.2.5
23
1.2.6
29
1.2.7
32
1.2.8
34
1.3
35
CAPTULO II METODOLOGA
38
2.1
38
Material
2.1.1
Recursos Humanos
38
2.1.2
Hardware
39
2.1.3
Software
39
2.1.4
Cronograma
39
iv
2.1.5
Presupuesto
41
2.1.6
Evaluacin de Proyecto
42
2.1
Mtodos
2.1.1
44
45
47
3.1
47
3.1.1
47
3.1.2
47
3.1.3
50
3.1.4
50
3.2
58
3.2.1
58
3.2.2
60
3.2.3
61
3.2.4
64
3.3
70
3.3.1
70
3.3.2
87
92
4.1
92
4.1.1
Tipos de pruebas
93
4.1.2
Tcnica utilizada
94
4.2
94
4.3
Aceptacin de la pruebas
97
98
5.1
98
Discusin
5.1.1
5.1.2
5.1.3
99
103
5.1.4
107
5.1.5
Cumplimiento de Objetivos
110
5.2
Aplicacin
110
CONCLUSIONES
114
RECOMENDACIONES
117
ANEXOS
119
FUENTES DE CONSULTA
196
vi
NDICE DE FIGURAS
12
13
14
15
17
18
18
22
23
24
24
28
29
31
32
33
40
41
45
48
51
52
54
54
vii
55
59
59
60
65
66
66
67
67
68
69
70
71
85
86
87
89
89
90
91
91
92
96
100
101
102
102
104
105
106
106
107
108
viii
108
109
109
ix
NDICE DE TABLAS
25
28
38
39
39
41
41
42
42
43
44
57
57
58
61
63
75
76
79
80
88
93
95
97
111
x
RESUMEN
xi
ABSTRACT
xii
INTRODUCCIN
y metodologa de
Problema
Deficientes procesos de gestin de incidencias y cambios en el rea
de informtica de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos
Humanos de la Universidad de San Martn de Porres.
Objetivos:
Objetivo General
Mejorar los procesos de gestin de incidencias y cambios
basado en ITIL en el rea de informtica de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Recursos Humanos de la USMP.
Objetivos Especficos
Justificacin:
Justificacin Terica
ITIL es aplicable a cualquier tipo de organizacin grande,
mediana, pequea, pblica o privada para la gestin de incidencias y el
control de cambios.
Justificacin Prctica
Hoy en da en que las solicitudes de incidencias de servicios de
TI han aumentado en la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos
Humanos se requiere contar con un sistema que permita gestionar estas
incidencias TI para reducir el tiempo de respuesta de su resolucin. La
correcta implementacin de la gestin de cambios permitir reducir las
interrupciones de componentes o servicios TI que afecten al personal
administrativo, docente y alumno.
1. CAPTULO I
MARCO TERICO
ESTUDIANTES DE LA FCARRHH
4000
3500
3000
2500
2000
2014 - I
1500
2014 - II
1000
500
0
Administracin Administracin de
Negocios
Internacionales
Gestin de
Recursos
Humanos
Marketing
1.1
Antecedentes
Segn Alava & Tipn (2010) quienes implementaron la Information
Segn Cuadros & Velsquez (2011), se debe analizar los procesos del
negocio e integrar a las tecnologas de la informacin para que permitan
optimizar dichos procesos y aumentar la productividad. Se debe realizar un
anlisis, rediseo e implantacin de procesos siguiendo los lineamientos de
ITIL lo cual apoya al cumplimiento de los objetivos del rea de informtica que
es mantener la calidad de los servicios de TI. Para el apoyo de los procesos
se eligi un software libre
Segn Jaramillo & Salinas (2013), nos indica que se debe analizar los
procesos actuales de la organizacin a travs de un benchmarking para
evaluar comparativamente los procesos de trabajo de la organizacin. Se
debe elegir un software libre acorde a las necesidades y requerimientos de la
organizacin. Al implementar los procesos basados en ITIL y apoyados en el
software libre los procesos se resuelven de manera ordenada y con mayor
rapidez, adems que dicha herramienta cuenta con una base de datos de
errores conocidos que mejoran la resolucin de incidentes repetidos. La
herramienta de software libre es de fcil uso, adaptable, y genera reportes
estadsticos.
1.2
Bases tericas
1.2.1 Biblioteca de Infraestructura de Tecnologas de Informacin
Segn itSMF International (2008) en los aos 80, la calidad de
los servicios IT que prestaba el gobierno britnico era tal que instruy a la
CCTA (Agencia Central de Telecomunicaciones y Computacin, hoy
Ministerio de Comercio, OGC) para desarrollar una propuesta que permitiera
usar de manera eficaz y eficiente los recursos TI en los ministerios y en la
oficinas del sector pblico de Gran Bretaa. Lo cual dio como resultado la
Information Technology Infraestructure Library (ITIL), que naci de una
coleccin de las mejores prcticas observadas en el sector de servicios TI. (p.
1).
Van Bon et al. (2008) indica que ITIL gestiona servicios y define
este como: Un conjunto de capacidades organizativas especializadas cuyo
fin es generar valor para los clientes en forma de servicios. Los principios que
se describen a continuacin pueden ser tiles para disear un sistema de
gestin de servicios:
monetaria. ITIL define dos conceptos de valor bsicos para la Valoracin del
Servicio:
14
1.2.2
Gestin de Cambio
Van Bon (2008b) indica que los cambios son de manera
Cambios no autorizados
Solicitudes de cambio que deban ser revisadas por los miembros del
CAB.
16
de
construir,
probar
implementar
el
cambio?
17
18
1.2.3
Gestin de Incidencia
Van Bon (2008a), indica que el proceso de Gestin de
(inicial),
escalado,
investigacin/diagnstico,
Cuando se registra una incidencia, es posible que los datos de los que
se dispone estn incompletos o sean incorrectos. Por ello conviene
comprobar la clasificacin de la incidencia y actualizarla mientras se
cierra la llamada. Un ejemplo de incidencia categorizada es el
siguiente: software, aplicacin.
21
22
1.2.4
1.2.5
La
ISO/IEC
define
seis
caractersticas
veintisiete
24
CARACTERSTICAS Y
DEFINICIN
SUBCARACTERSTICAS
Adecuacin
Exactitud
Interoperabilidad
Seguridad
Cumplimiento Funcional
Fiabilidad
determinado
nivel
de
rendimiento
cuando
se
utiliza
en
determinadas condiciones.
Madurez
Tolerancia a Fallos
Capacidad de
recuperacin
Cumplimiento de
fiabilidad
nivel
de
rendimiento
recuperar
los
datos
25
CARACTERSTICAS Y
DEFINICIN
SUBCARACTERSTICAS
Capacidad de ser
entendido
Capacidad de ser
aprendido
Capacidad de ser
operado
Capacidad de atraccin
Cumplimiento de
usabilidad
Eficiencia
Comportamiento en el
tiempo
Utilizacin de recursos
Cumplimiento de
Eficiencia
Mantenibilidad
26
CARACTERSTICAS Y
DEFINICIN
SUBCARACTERSTICAS
Capacidad de ser
analizado
Capacidad de ser
cambiado
Estabilidad
Capacidad de ser
probado
Cumplimiento de
Mantenibilidad
Portabilidad
Capacidad de adaptacin
Capacidad de Instalacin
Coexistencia
Capacidad de ser
reemplazado
Cumplimiento de
portabilidad
27
CARACTERSTICAS Y
DEFINICIN
SUBCARACTERSTICAS
Productividad
Satisfaccin
Seguridad
1.2.6
29
de los datos, de las medidas y el uso eficaz de las mtricas para mejorar la
toma de decisiones. A continuacin una descripcin de los pasos.
30
31
1.2.7
de
referencia
basndose
en
los
estndares
vigentes
32
33
1.2.8
34
1.3
1.3.1 Cambio
Es la adicin, modificacin o eliminacin de un servicio, o un
componente de un servicio, autorizado, planificado o soportado, y de su
documentacin asociada. (Van Bon, 2008b, p. 60).
importantes,
como
clientes,
usuarios finales,
35
1.3.6
1.3.7
Incidencia
Una incidencia es una interrupcin no planificada o una
1.3.8
1.3.9
36
37
2. CAPTULO II
METODOLOGA
Material
2.1.1 Recursos Humanos
El presente proyecto tiene los siguientes roles, ver Tabla 2.1.
Tabla 2.1: Recursos Humanos del Proyecto
ROL
NOMBRE
GESTOR DEL
PROYECTO
ANALISTA
FUNCIONAL
ANALISTA DE
PRUEBAS
ANALISTA TCNICO
COORDINADOR
DEL REA TECNICA
USUARIO
Bracamonte Christian
ESPECIALISTA
TCNICO
38
2.1.2 Hardware
Los equipos que se requieren para la presente tesis deben ser y
cumplir con las siguientes caractersticas, ver Tabla 2.2:
Tabla 2.2: Requerimiento de Hardware
EQUIPOS
DESCRICIN
COMPUTADOR
CANTIDAD
USO
PERMANENTE
IMPRESORA
HP Laser 2055 BN
PERMANENTE
LAPTOP
TEMPORAL
A DEMANDA
PROYECTOR
2.1.3 Software
Los softwares que se requieren deben ser los siguientes con sus
versiones respectivas, ver Tabla 2.3:
Tabla 2.3: Requerimiento de Software
SOFTWARE
VERSIN
LICENCIA
CANTIDAD
USO
6.1
Microsoft
PERMANENTE
15.0.4569
Microsoft
TEMPORAL
15.0.4569
Microsoft
TEMPORAL
2.8.0.8
Software Libre
PERMANENTE
6.1.7
Microsoft
PERMANENTE
MySQL
5.0
Software Libre
PERMANENTE
Apache
2.0
Software Libre
PERMANENTE
PHP
5.2
Software Libre
PERMANENTE
ANALISIS Y DISEO
WINDOWS 7
Profesional
MS Project Professional
2013
MS Word 2013
BIZAGI Process
Modeler
IMPLEMENTACIN
2.1.4 Cronograma
Las actividades del proyecto se han planificado de tal manera
que podamos concluir tanto con la implementacin como con la finalizacin
de la presente tesis, ver Figura 2.1 y 2.2 para visualizar el cronograma del
proyecto y Anexo 1 para cronograma y diagrama de Gantt.
39
40
2.1.5 Presupuesto
Para llevar a cabo el presente proyecto se requiere contar con
un presupuesto de S/. 22,113.00 nuevos soles que cubrirn los siguientes
conceptos, Ver tabla 2.4:
Tabla 2.4: Presupuesto del personal del proyecto
CONCEPTO
Costo de Personal
Costo Indirecto
Costo de Implementacin
Total de Inversin
VALOR
(S/.)
9,839.00
1174.00
11100.00
22,113.00
ORGANIZACIN
Equipo de Proyecto
Equipo de Proyecto
Equipo de Proyecto
Equipo de Proyecto
USMP
USMP
USMP
ETAPA
Gestor Del Proyecto
Analista Funcional
Analista Pruebas
Analista Tcnico
Coordinador Del rea
Tcnica
Usuario Lder
Especialista Tcnico
CANT
COSTO /
HORA
(S/.)
HORAS
ESTIMADAS
COSTO
TOTAL
(S/.)
1
2
1
2
30.00
26.00
23.00
23.00
32
147
32
109
960.00
3,822.00
736.00
2,507.00
20.00
40
800.00
1
1
21.00
12.00
30
32
TOTAL
630.00
384.00
9,839.00
41
DESCRICIN
Internet USB/FIJA
Movilidad
Telefona celular
tiles de oficina
Impresiones
Luz
Otros Gastos
PRECIO S/.
80.00
72.00
50.00
150.00
90.00
70.00
150.00
CANTIDAD
2
2
2
1
2
2
2
TOTAL
TOTAL S/.
160.00
144.00
100.00
150.00
180.00
140.00
300.00
1174.00
RECURSOS
Lic. Windows Server 2008
Computador
Impresora
Laptop (2)
Proyector
TOTAL
TOTAL S/.
1000.00
3500.00
1100.00
4000.00
1500.00
11100.00
42
INVERSIN
(S/.)
DESCRIPCIN
Costo de Operacin
Costo de Mantenimiento
INGRESOS
FLUJO DE CAJA
-22,113.00
AO 1
(S/.)
-62,400.00
-4,800.00
76,584.00
9,384.00
AO 2
(S/.)
-57,600.00
-4,800.00
76,584.00
14,184.00
AO 3
(S/.)
-50,400.00
-4,800.00
76,584.00
21,384.00
Valor Actual Neto: El VAN del proyecto es S/. 14,206.34 nuevos soles
para una tasa de descuento (r) de 10% anual. Como este valor es
mayor a cero, podemos afirmar que el proyecto es rentable.
VAN = 22,113 +
9,384
14,184
21,384
+
+
1
2
(1 + 0.10)
(1 + 0.10)
(1 + 0.10)3
= 14,206.34
0 = 22,113 +
9,384
14,184
21,384
+
+
(1 + TIR)1 (1 + TIR)2 (1 + TIR)3
= 39%
/ =
/ =
,
= .
,
2.1
Mtodos
Para la implementacin de ITIL en la FCARRHH usando software libre
CARACTERISTICA
METODOLOGA DE
IMPLEMENTACIN DE ITIL
(IT PROCESS MAPS)
MODELO PARA
IMPLEMENTAR ITIL
(FABIO SANDOVAL &
KATHERINE RODRIGUEZ)
Tiempo en el mercado
8 aos.
2 aos
Experiencia
Implementacin de procesos
ITIL, ISO 20000 y Project
Manager en diversas empresas.
Especifico
Generales
44
45
46
3. CAPTULO III
DESARROLLO DEL PROYECTO
3.1
de servicio del rea de informtica compuesta por los servicios del negocio,
que est relacionada con los servicios que se brinda al cliente y servicios de
soporte, relacionada con los servicios que son necesarios recibir para poder
brindar un servicio al cliente.
Servicio IT
rea de Informtica
Servicio de Soporte
(Servicio Internos
definidos por OLAs o UC)
Proveer
Infraestructura
Proveer PCs
Proveer Laptops
Proveer Impresoras
Proveer Proyectores
Proveer Red Local
Proveer Red Inalmbrica
Proveer Correo
Electrnico
Operador Correo
Electrnico
Proveer Internet
Operador Internet
Proveer Software
Proveer Antivirus y
Spyware
Proveer Aplicaciones
48
reinstalar,
actualizar
desinstalar
aplicaciones
Servicio de soporte:
a) El operador de Correo Electrnico, tiene a cargo la administracin
de cuentas de correo. El responsable es el rea de Sistema de
Tecnologa de Informacin (STI) de la Facultad de Ingeniera y
Arquitectura (FIA).
b) El operador de Internet, provee el servicio de internet a toda la
Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos. El
responsable es el rea de Sistemas del Rectorado.
c) El operador de Aplicacin de asistencia de profesores y alumnos,
tiene a cargo la disponibilidad del sistema. El responsable es el
rea de Sistemas de la Facultad de Ciencias Administrativas y
Recursos Humanos.
d) El
operador
de
Aplicacin
Matrcula
debe
mantener
la
49
a) Gestor de Cambio:
Responsable: Zarzosa Quispe, Carlos
Responsabilidades:
b) Gestor de Incidencia:
Responsable: Uquiche Chircca, Luis Daniel.
Responsabilidades:
51
52
56
a) Gestin de Incidencia
Tabla 3.1: Gestin de Incidencia Nivel de Criticidad de Actividades
47%
NIVEL DE
CRITICIDAD
MEDIO
13%
ALTO
33%
ALTO
67%
MEDIO
0%
ALTO
13%
ALTO
33%
ALTO
67%
MEDIO
13%
ALTO
20%
ALTO
0%
ALTO
DESCRICIN
PORCENTAJE
b) Gestin de Cambio
Tabla 3.2: Gestin de Cambio Nivel de Criticidad de Actividades
DESCRICIN
PORCENTAJE
NIVEL DE
CRITICIDAD
47%
MEDIO
40%
ALTO
67%
MEDIO
53%
MEDIO
40%
ALTO
47%
MEDIO
20%
ALTO
57
3.2
ser
PROCESO EXISTENTES
PROCESO ITIL
Gestin de Incidencia
Gestin de Cambio
Renovacin de Equipos
Gestin de Cambio
Mantenimiento Preventivo
Gestin de Cambio
58
59
a) Gestin de Cambio
Entrada:
Salidas:
60
b) Gestin de Incidencia
Entrada:
Salidas:
Solicitud de Cambio.
a) Gestin de Cambios
En la Tabla 3.4 se muestra como se ha obtenido las mtricas de gestin
de cambio:
Tabla 3.4: Mtricas de Gestin de Cambio
OBJETIVO GQM
Analizar
Cambios solicitados
Con el propsito de
Controlar
Con respecto a
Eficiente seguimiento
Desde el punto de
vista de
En el contexto de
Coordinador
rea de Informtica
PREGUNTAS
Pregunta 1
Pregunta 2
Pregunta 3
Pregunta 4
Pregunta 5
Mtricas
Pregunta 1
Pregunta 2
61
OBJETIVO GQM
Pregunta 3
Pregunta 4
Emergencia)
Pregunta 5
Descripcin de mtricas:
Cambio
Cambio
Implementado)
Cambio
Implementado)
Cambios
Planeado, Implementado)
cerrados
rechazados
visualizado
por
Requerimientos
b) Gestin de Incidencia
En la Tabla 3.5 se muestra como se ha obtenido las mtricas de gestin
de incidencias.
Tabla 3.5: Mtricas de Gestin de Incidencias
OBJETIVO GQM
Analizar
Incidencias reportadas
Con el propsito de
Controlar
Con respecto a
Eficiente seguimiento
Desde el punto de
vista de
En el contexto de
Coordinador
rea de Informtica
PREGUNTAS
Pregunta 1
Pregunta 2
Pregunta 3
Pregunta 4
Pregunta 5
MTRICAS
Pregunta 1
Pregunta 2
Pregunta 3
Pregunta 4
Pregunta 5
Descripcin de mtricas:
atendidas
en
subcategora.
63
un
determinado
periodo
por
Formula:
Incidencia
(Estado = Cerrado)
Incidencia
Incidencia
Incidencia
a) Gestin de Cambio
Este proceso tiene como objetivo evaluar y planificar cualquier cambio
aprobado para que se realice de manera eficiente y con un mnimo de
riesgo. El proceso alcanzar los cambios a realizarse sobre la
infraestructura, software y aplicaciones. Las principales razones de los
cambios son:
65
66
tan
te
de
Je
lC
fe
am
de
bio
lS
olic
Ge
it a
sto
nte
rd
el
Ca
Co
m
mit
bio
Co de
Ca
mit
mb
d
Pre
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s id Em Ca m
en erg
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Es
pr o
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ord
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cn
do
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Je
el
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l
T
rea
Je
cni
fe
de
ca
de
S
l
i
s
t
re a
em
as
Ad
mi
nis
tr a
tiv a
So
lici
Roles
R
E/R
E/R
E/R
E/R
E/R
C/I
C
I
R/E
E
R/E
R/E
E/R
I
R/E
R/E
R/E
R/E
R/E
R/E
Leyenda de responsabilidades:
o Responsable (R), es el nico responsable de la correcta
ejecucin de la tarea.
o Encargados (E), Es la persona encargada de realizar la
tarea.
o Consultado (C), las personas que deben ser consultadas
para la realizacin de la tarea.
o Informado (I), las personas que deben ser informadas
sobre el proceso de ejecucin de las tareas.
67
b) Gestin de Incidencia
Este proceso tiene como objetivo restablecer todas las interrupciones
del servicio que se reporten. El proceso de Gestin de Incidencia sigue
el siguiente flujo de la Figura 3.16.
68
69
3.3
3.3.1.1
71
ltimas
72
CARACTERSTICA
ASPECTOS GENERALES
PREGUNTAS
Popularidad
Es popular el software?
mbito de Aplicacin
Tecnologa
Roles
ITIL
ITIL
Gestin de Cambio
Registro
Tipos de Gestin de Cambio
Categorizacin
Prioridad
Aprobacin
Planificacin
Adjuntar Archivos
Elementos de Configuracin
Comentarios
Requerimiento
Gestin de Incidencia
Registro
Categorizacin
Asignacin/Escalamiento
Priorizacin
73
CARACTERSTICA
Solucin
PREGUNTAS
Permite el registro de la solucin?
Caractersticas adicionales
Gestin de Niveles de Servicio
Gestin
de
Elementos
de
Configuracin
MTRICAS
Gestin de Cambio
Cambios
cerrados
rechazados
Cambios
determinado periodo?
en
proceso
por
Estado
Cambios
en
proceso
por
Especialistas
rechazado en un periodo?
Gestin de Incidencia
Incidencias cerradas en un
periodo
dentro de un periodo?
Estado
por estado?
Incidencias
abiertos
por
abiertos
por
especialista
Incidencias
Prioridad
Tiempo
promedio
resolucin de incidencias
de
ISO 9126
Funcional
Adecuacin
Cumplimiento funcional
Seguridad
Fiabilidad
Madurez
Usabilidad
Entendimiento
Aprendizaje
Atraccin
74
CARACTERSTICA
Comportamiento de tiempos
PREGUNTAS
El software responde rpidamente al momento de manipulacin de
usuario o consulta de informacin?
Mantebilidad
El software me proporciona informacin para realizar cambios
Cambiabilidad
funcionales?
Portabilidad
El software puede ser desplegado en los sistemas operativos
Adaptabilidad
windows y linux?
Facilidad de Instalacin
Reemplazabilidad
SOFTWARE
GLPI
DESCRIPCIN
Es una herramienta Open Source, se centra principalmente en el inventario de
activos IT (como son servidores, PCs, impresoras, software, etc.) y en la gestin
de problemas, incidencias, proveedores, presupuestos y contratos. La aplicacin
es multi-idioma.
iTOP
Es una herramienta Open Source que nos permite la gestin del inventario,
gestin de incidencias, gestin del cambio, gestin del servicio (SLAs, contratos
con clientes y proveedores), as como la importacin de datos a partir de ficheros
CSV adems de mostrar cuadros de mando.
GMF
OTRS
Es una herramienta open source que incluye Help Desk, una solucin para la
gestin de servicios de IT compatible con ITIL, aplicacin para iPhone, El grupo
OTRS ofrece consultora global, desarrollo a la medida y servicio de capacitacin.
OneCMDB
CMDBuild
75
SOFTWARE
DESCRIPCIN
El objetivo del sistema es ayudar a los operadores a mantener bajo total control
los activos informticos usados, conociendo a cada momento la composicin, la
distribucin, las relaciones funcionales y las modalidades de actualizacin en el
tiempo.
Spiceworks
DESCRIPCIN
Conocer que tan usado es la aplicacin
C1
Popularidad
C2
mbito de Aplicacin
C3
Tecnologa
C4
Roles
C5
Basado en metodologa
La
aplicacin
maneja
roles
IDEAL
OTROS
Si
No, Parcial
Proveer
Servicios
para
Otro
Web
Otro
Si
No
ITIL
Ninguna,
Otro
ITIL
Gestin de Cambio
C6
C7
Registro de Cambio
Tipos de Gestin de
Cambio
C8
Categorizacin
C9
Prioridad
C10
Aprobacin
C11
Planificacin
Relaciona
procesos
Requerimiento e incidente.
Adjuntar Archivos
Elementos de
Configuracin
configuracin impactados
C12
C13
C14
Cambio y requerimiento.
Priorizar a travs de gestin de Cambio y
requerimiento.
los
76
cambios
con
Si
No
Si
No, Parcial
Si
No, Parcial
Si
No, Parcial
Si
No
Si
No
Requerimiento
e Incidente
No, otro
Si
No
Si
No
CRITERIO
CARACTERSTICA
C15
Comentarios
C16
C17
Creacin de
Requerimiento
DESCRIPCIN
Registra comentarios durante el proceso
IDEAL
OTROS
Si
No
Si
No
Crear requerimientos
Si
No
Si
No
Si
No, Parcial
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
de cambio
Gestin de Incidencia
C18
Registro de Incidencia
C19
Categorizacin
C20
Asignacin/Escalamiento
C21
Priorizacin
C22
Solucin
C23
Tiene
conocidos
una
opcin
para
registrar
Caractersticas adicionales
C24
C25
Gestin de Niveles de
Servicio
Gestin de Elementos de
Configuracin
MTRICAS
Gestin de Cambio
C26
C27
C28
C29
C30
Cambios cerrados y
Estado
estado
Especialistas
Requerimientos cerrados
y rechazados por periodo
estndar
normal
realizados
Tiene
mtrica
cerrados
de
requerimientos
rechazados
en
un
Gestin de Incidencia
Incidencias cerradas en
C31
un periodo por
subcategora
C32
C33
C34
C35
Incidencias en proceso
por estado
por Estado
Incidencias en proceso
por especialista
por Especialista
prioridad
por prioridad
Tiempo promedio de
resolucin de incidencias
resolucin de incidencia
77
CRITERIO
CARACTERSTICA
DESCRIPCIN
IDEAL
OTROS
Si
No, Parcial
Si
No, Parcial
Si
No
Si
No
ISO 9126
Funcional
C36
Adecuacin
C37
Cumplimiento funcional
C38
Seguridad
El
software
maneja
la gestin
de
incidencias y cambios
El
software
cumple
con
los
Fiabilidad
El software valida el valor ingresado en
C39
Madurez
Usabilidad
C40
Entendimiento
Si
No
C41
Aprendizaje
Si
No
Si
No, parcial
Si
No
Si
No, Parcial
Si
No, parcial
Si
No
Si
No
C42
Atraccin
Comportamiento de
C43
tiempos
Mantebilidad
C44
Cambiabilidad
Portabilidad
C45
Adaptabilidad
C46
Facilidad de Instalacin
C47
Reemplazabilidad
CARACTERSTICA
Valor por criterio
Caractersticas
35.5
44
23.5
28
14
11
SOFTWARE
IDEAL
19.5
47
comprende
los
requerimientos
79
del
usuario,
mtricas
CARACTERSTICA
GLPI
ITOP
GMF
OTRS
CMD
BUILD
ONE
CMDB
SPICE
WORKS
SOFTWARE
IDEAL
No
No
Parcial
Si
ASPECTOS GENERALES
C1
Popularidad
C2
mbito de Aplicacin
C3
Tecnologa
C4
Roles
C5
Basado en metodologa
Si
Si
Parcial
Si
Proveer
Servicios
Proveer
Servicios
Proveer
Servicios
Proveer
Servicios
Otro
Otro
Otro
Proveer
Servicios
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Web
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
ITIL
ITIL
ITIL
ITIL
ITIL
ITIL
ITIL
ITIL
ITIL
Gestin de Cambio
C6
Registro de Cambio
Si
Si
Si
Si
No
No
No
Si
C7
No
Si
No
No
No
No
No
Si
C8
Categorizacin
Si
Parcial
Si
Si
No
No
No
Si
C9
Prioridad
Si
Parcial
No
Si
No
No
No
Si
C10
Aprobacin
Si
Si
Si
Si
No
No
No
Si
C11
Planificacin
Si
Si
No
Si
No
No
No
Si
C12
Parcial
Requerimiento
e Incidente
No
No
No
No
No
Requerimiento e
Incidente
C13
Adjuntar Archivos
Si
Si
No
Si
No
No
No
Si
C14
Elementos de Configuracin
Si
Si
Si
No
No
No
No
Si
C15
Comentarios
Si
Si
Si
No
No
No
No
Si
C16
No
Si
No
No
No
No
No
Si
C17
Creacin de Requerimiento
Si
Si
No
Si
No
No
No
Si
80
CRITERIO
CARACTERSTICA
GLPI
ITOP
GMF
OTRS
CMD
BUILD
ONE
CMDB
SPICE
WORKS
SOFTWARE
IDEAL
Gestin de Incidencia
C18
Registro de Incidencia
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
Si
C19
Categorizacin
Si
Si
Si
Parcial
No
No
Si
Si
C20
Asignacin/Escalamiento
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
Si
C21
Priorizacin
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
Si
C22
Solucin
Si
Si
Si
Si
No
No
Si
Si
C23
Si
Si
No
No
No
No
Si
Si
Caractersticas adicionales
C24
No
Si
No
Si
No
No
No
Si
C25
Gestin de Elementos de
Configuracin
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
MTRICAS
Gestin de Cambio
C26
Si
Si
No
No
No
No
No
Si
C27
Si
Si
No
No
No
No
No
Si
C28
No
Si
No
No
No
No
No
Si
C29
No
Si
No
No
No
No
No
Si
C30
Requerimientos cerrados y
rechazados por periodo
No
Si
No
No
No
No
No
Si
Gestin de Incidencia
C31
Incidencias cerradas en un
periodo por subcategora
Si
Si
No
No
No
No
No
Si
C32
Si
Si
No
No
No
No
No
Si
81
GLPI
ITOP
GMF
OTRS
CMD
BUILD
ONE
CMDB
SPICE
WORKS
SOFTWARE
IDEAL
Si
Si
No
No
No
No
No
Si
No
Si
No
No
No
No
No
Si
No
No
No
No
No
No
No
Si
C36
Adecuacin
Si
Si
Si
Si
No
No
Parcial
Si
C37
Cumplimiento funcional
Parcial
Parcial
No
Parcial
No
No
Parcial
Si
C38
Seguridad
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Madurez
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
C40
Entendimiento
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
C41
Aprendizaje
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
C42
Atraccin
Parcial
Si
No
Si
Si
No
Si
Si
C43
Comportamiento de tiempos
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Cambiabilidad
No
Parcial
No
No
Si
No
No
Si
C45
Adaptabilidad
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
C46
Facilidad de Instalacin
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
C47
Reemplazabilidad
No
Si
No
No
Si
Si
No
Si
CRITERIO
C33
C34
C35
CARACTERSTICA
Incidencias en proceso por
Especialista
Incidentes en Proceso por
prioridad
ISO 9126
Funcional
Fiabilidad
C39
Usabilidad
Mantebilidad
C44
Portabilidad
82
Gestin de Servicios
Gestin de Cambio
Gestin de Problemas
83
administradores de servicios TI y
3.3.1.2
Reiniciar
el
Apache
MySQL
para
que
tome
las
configuraciones.
b) Configuracin
Segn Flaven (2013), especialista tcnico de iTop, indica que para
implementar iTop en la empresa se debe realizar configuraciones de
manera manual haciendo uso de la herramienta o a travs archivo CSV
84
Gestin de la Configuracin
El primer paso fue definir de la organizacin, quiere decir
planificar y configurar la estructura que tendra la facultad dentro
de la herramienta, muchas reas pequeas se tuvieron que
reagrupar para que sea mucho ms sencilla su administracin.
El segundo paso fue configurar la ubicacin de la facultad,
configurar las personas y el rea a la que pertenecen, adems
de crear grupos quienes se encargaran de la atencin (centro
de atencin al usuario y segundo nivel). El tercer y ltimo paso
consista en realizar la configuracin de los dispositivos y
softwares existentes, para ello se realiz previamente un
inventario. En la Figura 3.19 se muestra los pasos seguidos
durante la configuracin.
85
Gestin de Servicios
El primer paso fue configurar los servicios que se brindaran y
las subcategora dentro de cada uno de ellos, esta informacin
fue obtenida del paso 7 de la metodologa IT Process Maps. El
segundo paso fue configurar los contratos para las reas de la
facultad y establecer que servicios son los que se prestarn, el
tercer paso consisti en configurar un modelo de entrega en el
cual se incorpora los grupos de centro de atencin al usuario y
segundo nivel, a su vez el modelo de entrega se asigna a cada
una de las reas de la organizacin que se brindar el servicio.
Para una mejor comprensin de los pasos seguidos durante la
gestin de servicios ver la Figura 3.20 y 3.21.
86
87
TEMA
DURACIN
PRESENTADOR
ITIL
10 minutos
Daniel Uquiche
10 minutos
Daniel Uquiche
10 minutos
Daniel Uquiche
10 minutos
Daniel Uquiche
10 minutos
Daniel Uquiche
Proceso:
Gestin
de
cambios
por
requerimientos.
Proceso: Gestin de Incidencias
SAGIC - Sistema de Atencin para la Gestin
de Incidencias y Cambios
Receso
10 minutos
15 minutos
Daniel Uquiche
15 minutos
Daniel Uquiche
25 minutos
Daniel Uquiche
Encuesta
5 minutos
Daniel Uquiche
88
90
91
4. CAPTULO IV
PRUEBAS Y RESULTADOS
01/10/2014 - 02/10/2014
Elaboracin del Plan
de Pruebas
(2 das)
01/10/2014
30/09/2014
10/10/2014
Fin de Etapa de
Pruebas
03/10/2014 - 06/10/2014
Elaboracin de
escenarios de Pruebas
(4 das)
08/10/2014 - 10/10/2014
Ejecucin de
pruebas
(3 das)
05/10/2014 - 07/10/2014
Preparacin del ambiente
de pruebas
(2 das)
92
11/10/2014
Responsable
Responsabilidades especficas
Entregables
Gestor
de
prueba
Jos
Evangelista
Casas
Plan de Pruebas
Reporte
final
de
pruebas.
Informar el avance.
Diseador de
Daniel
Inventario de casos
prueba
Uquiche
casos de prueba.
de pruebas
Probador
Daniel
(Tester)
Uquiche
Ejecutar pruebas.
Reportar defectos.
93
4.2
94
PROCESO DE
OBJETIVO DE PRUEBA
RESULTADO DE PRUEBA
NEGOCIO
Gestin
de
incidencia
Gestin
de
Cambio
por
Requerimiento
Los
incidencia
mostraron
se
encuentra
registros
de
incidencias
la
informacin
reas,
incidentes,
la incidencia.
incidencias.
Los
cambio
por
requerimiento
se
contactos,
estos
registros
de
incidentes,
servicios
su
vez
cambios
por
los
mostraron
la
informacin
configurada
el requerimiento.
previamente
tales
como
reas,
cierre.
Gestin
Cambio
de
manera
informacin
configurada
cumplieron
definidos.
permiti
mostrar
la
previamente
tales
con
como
todo
reas,
el
flujo
95
Criterio de xito/Fracaso:
o xito: Registro de la incidencia.
o Fracaso: No es posible registrar la incidencia.
Descripcin
del paso
Resultado Esperado
Diseado
Seleccionar
09/11/2013
Prueba
Causa del
Error
OK. Diseo
de
- Aulas
el cambio de configuracin.
- Decanato
08/11/2014
- Institutos
demasiadas
- Oficina Administrativa
- Servicios Universitarios
Ejemplo
- Soporte Tcnico
<Nro de Aula>".
Seleccionar
09/11/2013
"Reportado
Por"
Aulas
configuracin
- Alumnos
reprueba.
08/11/2014 - No se muestra el
contacto Alumno.
Se
muestra
aulas,
sugiere
"Personal
Docente
Prueba
se
OK. Error
de
solicit
administrativa, Servicios
Universitarios y Soporte
Tcnico
- El personal perteneciente a
dichas reas.
Fuente: Elaboracin de los Autores
4.3
Aceptacin de la pruebas
Luego de haber finalizado las pruebas, se firm el Acta de Aceptacin
97
5. CAPTULO V
DISCUSIN Y APLICACIONES
5.1
Discusin
En este captulo se realiz un anlisis comparativo de las incidencias
99
Anterior Proceso
Los especialistas tcnicos y el coordinador del rea no
contaban con mtricas que les indiquen cuales son los tipos de
incidencias y cambios con mayor frecuencia, por lo cual no
podan tomar accin alguna.
100
Nuevo Proceso
Los especialistas tcnicos y el coordinador del rea cuentan
con mtricas que les permiten analizar y tomar accin con
respecto a tipos de incidencias y cambios de mayor frecuencia.
101
b) Anlisis de Cambios
De acuerdo al anlisis realizado sobre la cantidad de cambios
solicitados por los usuarios en el ltimo mes, se observa un
mayor nmero de cambios solicitados en los servicios de
Hardware y Software. Ver Figura 5.4. Este anlisis se realiz
aplicando la mtrica Nmero de cambios cerrados y
rechazados en un periodo.
102
Anterior Proceso
Los especialistas tcnicos desarrollan sus actividades de
manera presencial y de acuerdo como se vayan reportando los
incidentes, eso quiere decir que los especialistas se movilizan
por todo la facultad brindando apoyo a los profesores y al
personal administrativo durante todo el da, lo cual genera altos
tiempos de atencin por cada incidencia. Debido a esta
movilidad y a la diferencia de modelos de equipos, falta de un
inventario actualizado y en muchos casos la falta detallada de
las incidencias, origina que el especialista se tenga que
103
104
Nuevo Proceso
Durante el piloto, los especialistas tcnicos brindaron
asistencia de manera remota, salvo algunas excepciones fue
necesaria la asistencia presencial. La asistencia remota fue
posible porque que la solucin implementada contaba con la
informacin de los equipos tecnolgicos de la Facultad tales
como tipo de equipo, marca, modelos, memoria, IP, etc. que
permitieron agilizar la resolucin de incidencias. Es por ello
que algunas actividades del proceso anterior desaparecieron
totalmente y otras disminuyeron su tiempo promedio.
En la Figura 5.8 se muestra la relacin de tiempos en promedio
que toma cada actividad de atencin de incidencias luego de
implementar la solucin. Este anlisis se realiz aplicando la
mtrica Tiempo promedio de resolucin de incidencia.
105
106
1. Consideras
que
el
tiempo
de
atencin
ha
disminuido
significativamente?
Si
100%
107
30%
Si
No
70%
Si
100%
108
4. Usted est informado de los cambios que realizar el rea y del cual
usted participa?
Si
100%
Si
100%
109
5.2
Aplicacin
110
Objetivo
Implementar
las
mejores prcticas de
ITIL en la gestin de
incidencias y cambio
Establecer
mtricas
para la gestin de
incidencias y cambios.
Aplicado
Antes
Despus
Resultado
100%
100%
100%
111
de procesos
de la
Objetivo
Evaluar y seleccionar
el software a ser usado
en la Gestin de
Incidencias y Gestin
de cambios.
Aplicado
100%
Antes
Despus
Resultado
Fueron establecidos 47 criterios y ponderaciones
para finalmente seleccionar ITOP.
La decisin de adaptar un software que responde a
las necesidades del usuario y considera las buenas
prcticas internacionales como ITIL, es una opcin
que la organizacin ha considerado cuando no se
cuenta con los recursos para el desarrollo propio.
Funcionalidades responden a las necesidades del
usuario.
Permite mejorar la calidad de los servicios de TI
brindados.
100%
La gestin de la atencin de
casos era manejada mediante
diferentes
archivos
excel,
inventarios y casos, los cuales
estaban desactualizados.
Se realiz un inventario de
equipos, aulas, reas, usuarios y
softwares, que se tabularon para
ser cargados a la herramienta
iTop. Se configuraron los roles de
dichos procesos.
cambios
de
la
112
Objetivo
Implementar
un
sistema para la gestin
de
incidencias
y
control de cambios en
la
Facultad
de
Ciencias
Administrativas
y
Recursos Humanos de
la USMP usando la
metodologa ITIL.
Aplicado
100%
Antes
Despus
113
Resultado
Se alinea los servicios de TI orientados a satisfacer
las necesidades del negocio y de los usuarios.
Permite dar solucin a los problemas reportados de
los usuarios y poder establecer prioridades de
atencin.
Reportes peridicos de los principales problemas de
infraestructura de TI.
Mejorar calidad del servicio e incrementar la
satisfaccin del usuario.
CONCLUSIONES
Las conclusiones obtenidas como resultado de cada fase del desarrollo del
proyecto son las siguientes:
116
RECOMENDACIONES
117
118
ANEXOS
120
123
126
129
130
135
145
150
151
165
166
173
193
194
195
119
ANEXO 1
Cronograma Detallado
120
121
122
ANEXO 2
Formato de solicitud de Cambio
123
Documento
Versin
1.0
01/10/2014
Actualizacin
1. Datos Generales
Nro. Solicitud
Problema
Error
constante
Asunto del Cambio
Solicitante del Cambio
Jefe del solicitante
Tipo de Cambio
Prioridad de Cambio
Fecha y hora de solicitud
3. Beneficio
[Describir cules sern los beneficios del cambio]
4. Pruebas Realizadas
[Detallar las pruebas realizadas y quien da conformidad de dichas pruebas]
5. Impacto
5.1 Impacto en las reas de Negocio.
[Indicar las reas que se vern impactadas]
124
6. Riesgos Potenciales
[Identificar los riegos que se pueden dar DURANTE y DESPUS de la ejecucin, as
mismo como se va mitigar dicho riesgo]
Riesgos durante la
Implementacin
rea / Empresa
125
Anexo
Telfono
Celular
ANEXO 3
Relacin de Cambios que realiza el rea de Informtica
126
RECURSO
Servidores
PCs
Hardware
Laptops
Impresoras
Scanner
Proyectores
Servidores
Software
PCs
Laptops
SUBCATEGORA
IMPACTO
TIPO DE
CAMBIO
Asignacin
Alto
Normal
Reemplazo de CPU
Reemplazo de
Placa/Memoria/Procesador/HD
Alto
Emergencia
Alto
Normal
Reemplazo de Fuente/Ventilador
Medio
Normal
Reemplazo de monitor
Medio
Estndar
Requerimiento
Bajo
Estndar
Requerimiento
Reubicacin Fsica
Reemplazo por renovacin
tecnolgica
Medio
Normal
Alto
Normal
Asignacin
Medio
Normal
Requerimiento
Reemplazo de CPU's
Medio
Estndar
Requerimiento
Reemplazo de monitor
Medio
Estndar
Requerimiento
Bajo
Estndar
Requerimiento
Reubicacin Fsica
Reemplazo por renovacin
tecnolgica
Bajo
Estndar
Requerimiento
Alto
Normal
Asignacin
Medio
Estndar
Requerimiento
Alto
Estndar
Requerimiento
Alto
Normal
Asignacin
Bajo
Normal
Requerimiento
Bajo
Estndar
Requerimiento
Reubicacin Fsica
Reemplazo por renovacin
tecnolgica
Bajo
Estndar
Requerimiento
Alto
Normal
Asignacin
Bajo
Normal
Requerimiento
Bajo
Estndar
Requerimiento
Reubicacin Fsica
Reemplazo por renovacin
tecnolgica
Bajo
Estndar
Requerimiento
Alto
Normal
Instalacin
Bajo
Normal
Requerimiento
Bajo
Estndar
Requerimiento
Reubicacin Fsica
Reemplazo por renovacin
tecnolgica
Bajo
Estndar
Requerimiento
Alto
Normal
Cargar Imgenes
Bajo
Estndar
Requerimiento
Actualizar software
Actualizacin de Sistema
Operativo/Parches
Medio
Estndar
Requerimiento
Medio
Estndar
Instalacin de componentes
Medio
Normal
Polticas de Seguridad
Alto
Normal
Alto
Normal
Cargar Imgenes
Bajo
Estndar
Requerimiento
Actualizar software
Medio
Estndar
Requerimiento
Instalacin de Software
Medio
Estndar
Requerimiento
Alto
Normal
Cargar Imgenes
Bajo
Estndar
Requerimiento
Actualizar software
Medio
Estndar
Requerimiento
Instalacin de Software
Medio
Estndar
Requerimiento
Alto
Normal
127
OTRO TIPO
DE CAMBIO
SERVICIO
RECURSO
Servidores
SUBCATEGORA
IMPACTO
TIPO DE
CAMBIO
OTRO TIPO
DE CAMBIO
Instalacin de Aplicativos
Medio
Estndar
Requerimiento
Aplicaciones
PCs
Instalacin de Aplicativos
Medio
Estndar
Requerimiento
Laptops
Instalacin de Aplicativos
Medio
Estndar
Requerimiento
Acceso a la LAN
Bajo
Estndar
Requerimiento
Acceso al WIFI
Bajo
Estndar
Requerimiento
Acceso al Correo
Medio
Estndar
Requerimiento
Acceso al Internet
Bajo
Estndar
Requerimiento
Infraestructura
Redes
128
ANEXO 4
Relacin de Incidencias que realiza el rea de Informtica
SERVICIO
Hardware
Software
Aplicacin
Infraestructura
SUBCATEGORA
PC
Laptop
Impresora
Scanner
Proyector Multimedia
Sistema Operativo
MS Office
Herramienta de Diseo
Herramienta de Desarrollo
Antivirus
Sw. Estadstico
Asistencia de Profesores y
Alumnos
Trmite documentario
Gestin de Almacn
Matrcula
Acceso a la LAN
Acceso al WIFI
Acceso al Correo
Acceso al Internet
129
ANEXO 5
Como cargar un archivo de manera masiva en ITOP
130
131
132
133
134
ANEXO 6
Configuracin del software ITOP
135
Cada uno de los archivos contiene como primera lnea el nombre del campo
requerido para la carga.
136
1. Gestin de la Configuracin
a. Paso 1 - Organizacin: Estructura u organizacin de la facultad. De existir
dependencia entre reas de la organizacin primero se debe cargar al
padre y luego a las reas hijas.
Archivo: GC_P1_01. Organizacin_padre.csv
Nombre*
Cdigo
FCARRHH
Estatus
Padre->Nombre
Modelo de Entrega>Nombre
Modelo de Entrega>Nombre
Activo
Cdigo
Estatus
Padre->Nombre
Aulas
Decanato
Institutos
Oficina Administrativa
Servicios Universitarios
Informtica
FCARRHH_AULAS
FCARRHH_DECANATO
FCARRHH_INSTITUTO
FCARRHH_OFCADMIN
FCARRHH_SERVUNI
FCARRHH_SOPORTEC
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Estatus
Activo
Organizacin*->Nombre
Fac. Ciencias Admin. y RRHH
Direccin
Jr. Las Calandrias 151-291
Cdigo Postal
L43
Ciudad
Lima
Pas
Per
Apellidos*
Correo Electrnico
Estatus*
Alumno
Aula 101
Aula 102
Jaime
Rene
Pedro
Alumno
Docente
Docente
Castro Contreras
Del Aguila Riva
Ariza Ricaldi
jcastroc@usmp.pe
rdelaguilar@usmp.pe
parizar@usmp.pe
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Rosario
Huaman Mori
nhuamanm@usmp.pe
Activo
Daniel
Carlos
Personal_
Uquiche Chircca
Zarzosa Quispe
Practicante_
luquichec@usmp.pe
czarzosaq@usmp.pe
Activo
Activo
Activo
137
Organizacin*>Nombre
Aulas
Aulas
Aulas
Decanato
Decanato
Institutos
Oficina
Administrativa
Informtica
Informtica
Informtica
No
No
No
Si
Si
Si
Localidad>Nombre
Santa Anita
Santa Anita
Santa Anita
Santa Anita
Santa Anita
Santa Anita
Si
Santa Anita
Si
Si
Santa Anita
Santa Anita
Santa Anita
Notificacin
Estatus*
Activo
Activo
Organizacin*->Nombre
Informtica
Informtica
Correo Electrnico
fcarrhh_sistemas@usmp.pe
fcarrhh_sistemas@usmp.pe
Telfono
Anexo 3176
Anexo 3176
Notificacin
Si
Si
c.
Persona*->Nombre
Carlos
Daniel
Personal_
Carlos
Daniel
Persona*->Apellidos
Zarzosa Quispe
Uquiche Chircca
Practicante_
Zarzosa Quispe
Uquiche Chircca
Rol->Nombre
Soporte 1er Nivel
Soporte 1er Nivel
Soporte 1er Nivel
Especialista Tcnico
Especialista Tcnico
(*),
(**).
Marca*->Nombre
EPSON
EPSON
HP
HP
LENOVO
LENOVO
LENOVO
HITACHI
HITACHI
HITACHI
Tipo de Dispositivo*
Impresora
Impresora
Impresora
Impresora
PC/Laptop
PC/Laptop
PC/Laptop
Perifrico
Perifrico
Perifrico
Organizacin*>Nombre
Servicios
Universitarios
Servicios
Universitarios
Criticidad
para el
Negocio
Nmero de
Serie
Alto
FCTY069505
Alto
FCTY068998
Localidad>Nombre
Santa
Anita
Santa
Anita
138
Estatus
Marca>Nombre
Modelo>Nombre
Nmero
Activo
Productivo
EPSON
FX-2190
135950
Productivo
EPSON
FX-2190
135934
Nombre*
IMPR_007
IMPR_014
IMPR_015
IMPR_016
IMPR_022
IMPR_023
IMPR_024
IMPR_025
Organizacin*>Nombre
Servicios
Universitarios
Servicios
Universitarios
Oficina
Administrativa
Servicios
Universitarios
Servicios
Universitarios
Decanato
Servicios
Universitarios
Servicios
Universitarios
Criticidad
para el
Negocio
Nmero de
Serie
Alto
A2KX001069
Medio
BCRSF2BLKB
Medio
BCRSF42L6B
Medio
BRCSF2BLJT
Medio
CNCKC45497
Medio
CNCKC45488
Medio
BRBS8CB0PS
Medio
CNCKC45492
Localidad>Nombre
Santa
Anita
Santa
Anita
Santa
Anita
Santa
Anita
Santa
Anita
Santa
Anita
Santa
Anita
Santa
Anita
Estatus
Marca>Nombre
Modelo>Nombre
Nmero
Activo
Productivo
EPSON
FX 1180
44414
Productivo
HP
P1606DN
204695
Productivo
HP
P1606DN
204694
Productivo
HP
P1606DN
204717
Productivo
HP
P2055DN
179719
Productivo
HP
P2055DN
179744
Productivo
HP
P2055DN
165456
Productivo
HP
P2055DN
179745
Familia de SO*->Nombre
Windows
Windows
Descripcin
Organizacin*->Nombre
LKPXPPY
IP: 10.4.1.80
Soporte Tcnico
SERVIDOR2003
IP: 10.4.1.99
Soporte Tcnico
PC_ADM101
IP: 10.4.1.101 Oficina Administrativa
PC_ADM102
IP: 10.4.1.102 Oficina Administrativa
PC_ADM103
IP: 10.4.1.103 Soporte Tcnico
PC_AULA 101
IP: 10.4.2.101 Aulas
PC_AULA 102
IP: 10.4.2.102 Aulas
PC_AULA 108
IP: 10.4.2.108 Aulas
PC_AULA 109
IP: 10.4.2.109 Aulas
PC_AULA 110
IP: 10.4.2.110 Aulas
Continuacin de los campos de la tabla superior.
Marca>Nombre
LENOVO
LENOVO
LENOVO
LENOVO
LENOVO
LENOVO
LENOVO
LENOVO
LENOVO
LENOVO
Modelo>Nombre
9482-C84
9482-C84
3660-AP8
3157-RM7
10B7A0ES00
3664-2L3
3664-2L3
7303-AV3
7303-AV3
7303-AV3
Criticidad
para el
Negocio
Alto
Alto
Medio
Medio
Medio
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Nmero de
Serie
Localidad>Nombre
Estatus
LKPXPPY
LKPXNXL
MJVPCRE
MJFKVYZ
MJ00GXLX
MJ762LF
MJ762XV
MJEC174
MJEC011
MJEB905
Santa Anita
Santa Anita
Santa Anita
Santa Anita
Santa Anita
Santa Anita
Santa Anita
Santa Anita
Santa Anita
Santa Anita
Productivo
Productivo
Productivo
Productivo
Productivo
Productivo
Productivo
Productivo
Productivo
Productivo
Nmero
Activo
163528
163685
201414
197141
Familia de
SO>Nombre
Windows
Windows
Windows
Windows
Versin de SO->Nombre
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2008 R2
Windows 7 Profesional
Windows 7 Profesional
CPU
CORE 2 DUO
CORE 2 DUO
Core i5
Core i5
RAM
2 GB
2 GB
4 GB
4 GB
Tipo
Escritorio
Escritorio
Escritorio
Escritorio
212756
204956
204955
172944
122765
172768
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows 7 Profesional
Windows 7 Profesional
Windows 7 Profesional
Windows 7 Profesional
Windows 7 Profesional
Windows 7 Profesional
CORE i7
Core i7
Core i7
CORE 2 DUO
CORE 2 DUO
CORE 2 DUO
8 GB
4GB
4GB
3 GB
3 GB
3 GB
Escritorio
Escritorio
Escritorio
Escritorio
Escritorio
Escritorio
139
Organiza
cin*>Nombre
Criticidad
para el
Negocio
Nmero de
Serie
PROYECTOR_HITACHI_1
Aulas
Alto
F3GU01863
PROYECTOR_HITACHI_2
Aulas
Alto
F2EU507651
PROYECTOR_HITACHI_3
Aulas
Alto
F3GU01595
PROYECTOR_HITACHI_4
Aulas
Alto
F2EU507684
PROYECTOR_HITACHI_5
Aulas
Alto
F2EU50655
PROYECTOR_HITACHI_6
Aulas
Alto
F3GU01850
PROYECTOR_HITACHI_7
Aulas
Alto
F3GU01635
PROYECTOR_HITACHI_8
Aulas
Alto
F2EU50774
PROYECTOR_HITACHI_9
Aulas
Alto
F3GU01634
PROYECTOR_HITACHI_10
Aulas
Alto
F2EU50711
Localidad>Nombre
Santa
Anita
Santa
Anita
Santa
Anita
Santa
Anita
Santa
Anita
Santa
Anita
Santa
Anita
Santa
Anita
Santa
Anita
Santa
Anita
Estatus
Marca>Nombre
Modelo>Nombre
Nmero
Activo
Productivo
HITACHI
CP-WX3030WN
207978
Productivo
HITACHI
CP-X3021WN
200480
Productivo
HITACHI
CP-WX3030WN
207979
Productivo
HITACHI
CP-X3021WN
200479
Productivo
HITACHI
CP-X3021WN
200507
Productivo
HITACHI
CP-WX3030WN
207980
Productivo
HITACHI
CP-WX3030WN
207977
Productivo
HITACHI
CP-X3021WN
200509
Productivo
HITACHI
CP-WX3030WN
207981
Productivo
HITACHI
CP-X3021WN
200513
Contacto*->Correo Electrnico
ggamarram@usmp.pe
ahuilcahuamanh@usmp.pe
obegazom@usmp.pe
gsagasteguip@usmp.pe
nhuamanm@usmp.pe
nhuamanm@usmp.pe
ahuilcahuamanh@usmp.pe
ggamarram@usmp.pe
obegazom@usmp.pe
gsagasteguip@usmp.pe
Contacto*->Nombre
Aula 101
Aula 102
Aula 103
Aula 104
Aula 106
AULA 101
AULA 102
AULA 103
AULA 104
AULA 106
140
2. Gestin de Servicios
a. Paso 1 Configuracin Servicios y Subcategoras.
Archivo: GS_P1_01. Servicio.csv
Relacin de servicio TI a prestar.
Nombre*
Proveedor*>Nombre
Hardware
Informtica
Software
Informtica
Aplicaciones
Informtica
Redes
Informtica
Descripcin
Estatus
Productivo
Productivo
Productivo
Productivo
Reubicacin Fsica
Reemplazo de
Laptop por avera
Reemplazo de
Impresora por
avera
Reemplazo de
Scanner por avera
Reemplazo de
Proyector por avera
Falla de PC
Falla de Laptop
Falla de Impresora
Falla de Scanner
Falla de Proyector
Cargar Imgenes
Descripcin
Solicitud de nueva
computadora de
escritorio.
Solicitud de nueva
laptop.
Solicitud de nueva
impresora.
Solicitud de nuevo
scanner.
Instalacin de nuevo
scanner.
Solicitud de reemplazo
de monitor.
Solicitud de reemplazo
de teclado y mouse.
Solicitud de reemplazo
de CPU.
Solicitud de reubicacin
de equipo
(Computadora,
impresora, Scanner,
proyector)
Solicitud de reemplazo
de laptop por avera
Solicitud de reemplazo
de impresora por avera
Solicitud de reemplazo
de scanner por avera
Solicitud de reemplazo
de proyector por avera
Pedir ayuda por falla de
PC
Pedir ayuda por falla de
Laptop
Pedir ayuda por falla de
Impresora
Pedir ayuda por falla de
Scanner
Pedir ayuda por falla de
Proyector
Solicitud de Carga de
Imagen
Servicio*>Nombre
Servicio*>Proveedor
Tipo de Reporte*
Estatus
Hardware
Informtica
Requerimiento de Servicio
Productivo
Hardware
Informtica
Requerimiento de Servicio
Productivo
Hardware
Informtica
Requerimiento de Servicio
Productivo
Hardware
Informtica
Requerimiento de Servicio
Productivo
Hardware
Informtica
Requerimiento de Servicio
Productivo
Hardware
Informtica
Requerimiento de Servicio
Productivo
Hardware
Informtica
Requerimiento de Servicio
Productivo
Hardware
Informtica
Requerimiento de Servicio
Productivo
Hardware
Informtica
Requerimiento de Servicio
Productivo
Hardware
Informtica
Requerimiento de Servicio
Productivo
Hardware
Informtica
Requerimiento de Servicio
Productivo
Hardware
Informtica
Requerimiento de Servicio
Productivo
Hardware
Informtica
Requerimiento de Servicio
Productivo
Hardware
Informtica
Incidente
Productivo
Hardware
Informtica
Incidente
Productivo
Hardware
Informtica
Incidente
Productivo
Hardware
Informtica
Incidente
Productivo
Hardware
Informtica
Incidente
Productivo
Software
Informtica
Requerimiento de Servicio
Productivo
141
Nombre*
Actualizar software
Instalacin de
Software
Sistema Operativo
MS Office
Herramienta de
Diseo
Herramienta de
Desarrollo
Antivirus
Sw. Estadstico
Instalacin de
aplicativo
administrativo
Asistencia de
Profesores y
Alumnos
Trmite
documentario
Gestin de Almacn
Matrcula
Acceso a la LAN
Acceso al WIFI
Acceso al Correo
Acceso al Internet
LAN
WIFI
Correo
Internet
Descripcin
Solicitud de
Actualizacin de
software (MS Office,
Corel Draw, Minitab,
etc.)
Solicitud de Instalacin
de software (MS Office,
Corel Draw, Minitab,
etc.)
Pedir ayuda por falla del
sistema operativo
Pedir ayuda por falla del
MS Office
Pedir ayuda por falla de
herramienta de diseo
Pedir ayuda por falla de
herramienta de
desarrollo
Pedir ayuda por falla de
antivirus
Pedir ayuda por falla de
programa estadstico
Solicitud de Instalacin
de aplicativo (Control de
asistencia, trmite
documentario, etc.)
Solicitud de instalacin
de control de asistencia
Solicitud de instalacin
de trmite
documentario
Solicitud de instalacin
de gestin de almacn
Solicitud de instalacin
de sistema de matrcula
Solicitud de acceso a la
red de rea local
Solicitud de acceso a la
red inalmbrica
Solicitud de correo
Solicitud de acceso a
internet
Pedir ayuda por falla de
red de rea local
Pedir ayuda por falla de
red inalmbrica
Pedir ayuda por falla del
correo
Pedir ayuda por falla de
internet
Servicio*>Nombre
Servicio*>Proveedor
Tipo de Reporte*
Estatus
Software
Informtica
Requerimiento de Servicio
Productivo
Software
Informtica
Requerimiento de Servicio
Productivo
Software
Informtica
Incidente
Productivo
Software
Informtica
Incidente
Productivo
Software
Informtica
Incidente
Productivo
Software
Informtica
Incidente
Productivo
Software
Informtica
Incidente
Productivo
Software
Informtica
Incidente
Productivo
Aplicaciones
Informtica
Requerimiento de Servicio
Productivo
Aplicaciones
Informtica
Incidente
Productivo
Aplicaciones
Informtica
Incidente
Productivo
Aplicaciones
Informtica
Incidente
Productivo
Aplicaciones
Informtica
Incidente
Productivo
Redes
Informtica
Requerimiento de Servicio
Productivo
Redes
Informtica
Requerimiento de Servicio
Productivo
Redes
Informtica
Requerimiento de Servicio
Productivo
Redes
Informtica
Requerimiento de Servicio
Productivo
Redes
Informtica
Incidente
Productivo
Redes
Informtica
Incidente
Productivo
Redes
Informtica
Incidente
Productivo
Redes
Informtica
Incidente
Productivo
Cliente*->Nombre
Descripcin
Fac. Ciencias
Admin. y RRHH
Decanato
Institutos
142
Proveedor*>Nombre
Estatus
Informtica
Productivo
Informtica
Productivo
Informtica
Productivo
Nombre*
Acuerdo con cliente
FCARRHH - Oficina
Administrativa
Acuerdo con cliente
FCARRHH - Servicios
Universitarios
Acuerdo con cliente
FCARRHH - Soporte
Tcnico
Acuerdo con cliente
FCARRHH - Aulas
Cliente*->Nombre
Descripcin
Proveedor*>Nombre
Estatus
Oficina
Administrativa
Informtica
Productivo
Servicios
Universitarios
Informtica
Productivo
Informtica
Informtica
Productivo
Aulas
Informtica
Productivo
c.
Servicio*->Nombre
Hardware
Software
Aplicaciones
Redes
Hardware
Software
Aplicaciones
Redes
Hardware
Software
Aplicaciones
Redes
Hardware
Software
Aplicaciones
Redes
Hardware
Software
Aplicaciones
Redes
Hardware
Software
Aplicaciones
Redes
Hardware
Software
Aplicaciones
Redes
SLA->Nombre
Organizacin*->Nombre
Informtica
143
Descripcin
Establece los grupos de trabajo que realizarn la
entrega del servicio.
Contacto*->Nombre
Centro de Soporte
Soporte Especializado
Rol->Nombre
Soporte 1er Nivel
Especialista Tcnico
Contacto*->Clase
Grupo de Trabajo
Grupo de Trabajo
Nombre*
Aulas
Decanato
Institutos
Oficina Administrativa
Servicios Universitarios
Soporte Tcnico
Cdigo
FCARRHH_AULAS
FCARRHH_DECANATO
FCARRHH_INSTITUTO
FCARRHH_OFCADMIN
FCARRHH_SERVUNI
FCARRHH_SOPORTEC
Estatus
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Padre->Nombre
Fac. Ciencias Admin. y RRHH
Fac. Ciencias Admin. y RRHH
Fac. Ciencias Admin. y RRHH
Fac. Ciencias Admin. y RRHH
Fac. Ciencias Admin. y RRHH
Fac. Ciencias Admin. y RRHH
Modelo de Entrega->Nombre
Modelo de Entrega de Soporte Tcnico
Modelo de Entrega de Soporte Tcnico
Modelo de Entrega de Soporte Tcnico
Modelo de Entrega de Soporte Tcnico
Modelo de Entrega de Soporte Tcnico
Modelo de Entrega de Soporte Tcnico
144
ANEXO 7
Plan de Capacitacin
145
Plan de Capacitacin
1. Introduccin
El presente plan tiene como objetivo establecer los lineamientos para llevar
acabo la capacitacin en el rea de informtica, en este plan se establece
los puntos a revisar, los tiempos que tomarn, los involucrados que
participarn y una encuesta para conocer la percepcin acerca de la
solucin implementada y la herramienta iTop.
La capacitacin, es un proceso educacional de carcter estratgico aplicado de
manera organizada y sistmica, mediante el cual el personal adquiere o desarrolla
conocimientos y habilidades especficas relativas al trabajo, y modifica sus actitudes
frente a aspectos de la organizacin, el puesto o el ambiente laboral
2. Justificacin
Transmitir el nuevo proceso de atencin de incidencias, cambios y
cambios por requerimientos alineados a ITIL y como este conjunto de
procesos soportados con la herramienta iTop nos permitir brindar un
servicio ms eficiente y de calidad.
3. Alcance
El presente plan de capacitacin es de alcance para los integrantes del
rea de informtica e integrantes de reas de informticas otras
facultades.
Objetivo General:
o Concientizar al personal que la demora de las atenciones de
casos a los alumno, docente y administrativo repercute en la
calidad que brindamos como facultad.
146
Objetivos Especficos:
o Proveer conocimiento de alto nivel acerca de ITIL y enfocarnos
en los procesos que estamos incorporando a la Facultad de
Ciencias Administrativas y Recursos Humanos.
o Proveer conocimiento acerca de la herramienta iTop, que
mdulos comprende y las funcionalidades que se han
implementado.
o Profundizar acerca del uso de la herramienta para los procesos
gestin de Incidencias, cambio y cambios por requerimientos.
5. Poblacin Objetivo
Dirigido a miembros del rea de informtica, soporte tcnico o toda aquella
persona que brinde soporte tecnolgico de la Universidad San Martn de
Porres.
6. Estrategia
La estrategia usada es mixta, comienza con una exposicin y finaliza con
un taller prctico.
7. Acciones a desarrollar
Las acciones para el desarrollo del plan de capacitacin estn respaldadas
por los puntos abordar, los cuales son:
Tema
Duracin
Presentador
ITIL
10 minutos
Daniel Uquiche
10 minutos
Daniel Uquiche
10 minutos
Daniel Uquiche
10 minutos
Daniel Uquiche
iTop
10 minutos
Daniel Uquiche
Receso
10 minutos
147
Tema
Duracin
Presentador
15 minutos
Daniel Uquiche
15 minutos
Daniel Uquiche
25 minutos
Daniel Uquiche
5 minutos
Daniel Uquiche
Crear
Asociar elementos de configuracin
Asignar
Reasignar
Escalar
Solucionar
Cerrar
Prctico:
Gestin
de
Cambios
por
Requerimiento
-
Crear
Asociar elementos de configuracin
Asignar
Reasignar
Escalar
Solucionar
Cerrar
Crear
Asociar elementos de configuracin
Rechazar
Validar
Asignar
Planificar
Aprobar
Implementar
Finalizar
Encuesta
8. Recursos
Cambios
Aplicando
ITIL
En
La
Facultad
De
Administracin - USMP.
148
149
ANEXO 8
Formato y Listado de Asistencia de capacitacin
150
ANEXO 9
Manual de Usuario
151
MANUAL DE USUARIO
1. ACCESO A ITOP
2. GESTIN DE INCIDENCIAS
a. Registro de Incidencias
153
Nuevo
Seleccionar Asignar
Nuevo
Estado de
Incidencia
Asignado
Asignado
Asignado
presionar
y
Escalado
sobre
el
botn
Modificar.
154
Estado de la
Incidencia
Asignado
Asignado
Escalado
o
y
Nuevo
Estado de
Incidencia
Pendiente
Esta
Asignado
Pendiente
Las
incidencias
que
se
opcin
permite
asignar
un
Asignado
y
Escalado
Soluciona
Cerrado
Asignar.
Asignado
Escalado
Solucionado
155
algn
do
Estado de la
Incidencia
Nuevo
Estado de
Incidencia
b. Mtricas de Incidencias
3. ERRORES CONOCIDOS
a. Registro de Errores Conocidos
156
157
4. GESTIN DE CAMBIO
a. Registro de Cambio
158
159
Tipo del
Cambio
R
Estado
del
Cambio
Nuevo
estado del
Cambio
Nuevo
Asignado
Nuevo
Validado
Validado
Seleccionar Asignar.
Asignado
E
X
161
Tipo del
Cambio
R
E
X
Estado
del
Cambio
Asignad
o
Planificado
Planifica
do
Seleccionar la opcin
Implementar
Implementa
do
Nuevo
estado del
Cambio
Planifica
do
Aprobado
Aprobad
o
Seleccionar la opcin
Implementar
Implementa
do
Impleme
ntado
162
Cerrado
b. Mtricas de Cambio
163
164
ANEXO 10
Encuesta de capacitacin
ENCUESTA DE CAPACITACIN
Calificacin
Nro
Pregunta
Si
165
No
ANEXO 11
Plan de Pruebas
166
PLAN DE PRUEBAS
1. Introduccin
1.1.
Propsito
El presente documento describe el Plan de pruebas para la
implementacin del sistema de gestin de cambio y gestin de
incidencias, cuyos objetivos especficos son:
1.2.
mbito
El Plan de Pruebas describe las pruebas funcionales y de
integracin que se seguirn para el sistema de gestin de cambios
y gestin de incidencia sobre un ambiente exclusivo de pruebas.
El objetivo es probar todas las configuraciones realizadas en el
sistema de software libre iTop, el cual permita el correcto
funcionamiento dentro del rea.
1.3.
2. Requerimientos de la pruebas
La lista que proporcionamos en esta seccin identifica los elementos que
son objetivos de las pruebas.
Pruebas de funcionalidad:
167
Gestin de incidencia
Gestin de cambio
Pruebas de integracin:
o
3. Estrategia de prueba
En esta seccin se describe los tipos de pruebas y tcnicas que se
usarn para realizar las pruebas de calidad, en la seccin anterior se
defini el alcance de las mismas.
3.1.
Objetivos de la prueba
con
la
configuracin
168
Criterios
de
finalizacin
Consideraciones
Ninguna
prueba
de
integracin
permite
verificar
las
Objetivos de la prueba
Verificar
la
interrelacin
el
correcto
de
configuracin
que
estn
relacionados a estos.
Criterios de finalizacin
Todas
las
pruebas
planificadas
se
han
3.2.
Ninguna
Herramientas
Las siguientes herramientas se usarn para llevar a cabo el
proceso de prueba:
Actividad
Herramienta
Microsoft Project
Pruebas Funcionales
MS Excel
Pruebas Integrales
MS Excel
169
4. Recursos
En esta seccin describimos los recursos necesarios para realizar el
proceso de prueba, sus principales responsabilidades y caractersticas.
4.1.
4.2.
Recursos hardware
Recurso
Cantidad
Nombre y Tipo
PC
PC
Recursos software
Actividad
4.3.
Herramienta
Microsoft Project
Pruebas Funcionales
MS Excel
Pruebas Integrales
MS Excel
4.4.
Recursos humanos
RECURSOS HUMANOS
Rol
Gestor
prueba
Recursos
de
Responsabilidades especficas
Proporcionar una gestin adecuada a las pruebas.
Responsabilidades:
170
RECURSOS HUMANOS
Rol
Recursos
Responsabilidades especficas
de
prueba
Probador
(Tester)
Ejecutar pruebas.
Reportar defectos.
Retestear defectos corregidos.
Cantidad
Actividad
Fecha de
Fecha de
comienzo
finalizacin
Esfuerzo
Recursos
25%
01/10/14
02/10/14
Elaboracin de Escenarios de
25%
03/10/14
06/10/14
25%
05/10/14
07/10/14
Ejecucin de pruebas
50%
08/10/14
10/10/14
Pruebas
Responsable
Revisor
Fecha
Jos Evangelista
Daniel Uquiche
02/10/2014
Daniel Uquiche
Jos Evangelista
06/10/2014
Jos Evangelista
Daniel Uquiche
06/10/2014
171
Responsable
Revisor
Fecha
Daniel Uquiche
Jos Evangelista
20/10/2014
de pruebas
172
ANEXO 12
Especificacin de Pruebas
173
Proceso de
Negocio
Gestin de
Incidencia
Paso
Resultado Esperado
Media
Baja
Seleccionar "Organizacin"
Alta
Alta
Prioridad
174
Baja
Alta
Proceso de
Negocio
Paso
Resultado Esperado
8
9
10
de
Media
Media
Alta
Media
Baja
Media
2
3
Ingresar al incidente.
Media
12
Buscar
incidentes
asignados.
Alta
11
Gestin de
Incidencia
Prioridad
Alta
175
Proceso de
Negocio
Gestin de
Incidencia
Gestin de
Incidencia
Gestin de
Incidencia
Reasignar
Analista de 2do
Nivel (Escalar).
Asociar
un
elemento
de
configuracin a
una incidencia
Solucionar una
incidencia
Paso
Resultado Esperado
Prioridad
Grabar la incidencia.
Baja
Baja
Media
3
4
1
2
176
Alta
Media
Alta
Media
Se graba el incidente.
Media
P3-Medium
Proceso de
Negocio
Gestin de
Cambios
por
Requerimie
nto
Paso
Resultado Esperado
177
Prioridad
Media
Baja
Alta
Alta
Baja
Alta
Proceso de
Negocio
Paso
Resultado Esperado
Alta
Media
Media
Alta
11
Alta
12
8
9
10
178
Prioridad
Media
Proceso de
Negocio
Gestin de
Cambios
por
Requerimie
nto
Gestin de
Cambios
por
Requerimie
nto
Gestin de
Cambios
por
Requerimie
nto
Reasignar
Analista de 2do
Nivel (Escalar).
Asociar
un
elemento
de
configuracin a
un
requerimiento
Paso
Resultado Esperado
Media
Ingresar al requerimiento.
Media
Media
Grabar el requerimiento.
Prioridad
Baja
179
Alta
Media
Alta
Media
Proceso de
Negocio
Gestin de
Cambios
por
Requerimie
nto
Gestin de
Cambio
Estndar
Solucionar un
Requerimiento
Solicitar
cambio
Estndar
(Rutinario)
un
Paso
4
1
Resultado Esperado
Se graba el requerimiento.
Baja
Baja
Media
180
Prioridad
Media
P3-Medium
Baja
Alta
Baja
Proceso de
Negocio
Paso
Resultado Esperado
Media
Media
Alta
Media
Se graba el cambio.
Media
Media
Media
Media
Se graba el cambio.
Media
6
Gestin de
Cambio
Estndar
Gestin de
Cambio
Estndar
Asociar
un
elemento
de
configuracin a
un
Cambio
Estndar
Asociar
un
requerimiento a
un
Cambio
Estndar
181
Prioridad
Alta
Proceso de
Negocio
Gestin de
Cambio
Estndar
Paso
Resultado Esperado
Media
Media
Media
Se graba el cambio.
La pantalla del cambio se convierte en
edicin.
Media
Media
Media
Se graba el cambio.
Media
Media
Ingresar al cambio.
Media
4
Gestin de
Cambio
Estndar
Gestin de
Cambio
Estndar
Asociar
un
anexo
(Documento) a
un
Cambio
Estndar
Buscar
Cambios
asignados.
de
182
Prioridad
Baja
Proceso de
Negocio
Gestin de
Cambio
Estndar
Gestin de
Cambio
Estndar
Gestin de
Cambio
Estndar
Planificar
el
pase del Cambio
Estndar
Implementar el
pase del Cambio
Estndar
Paso
Resultado Esperado
Prioridad
Se mostrar
- Centro de Soporte: Que es la primera lnea
de atencin.
- Soporte Especializado: Que es la segunda
lnea de atencin.
Media
Media
Media
Media
Alta
183
Proceso de
Negocio
Gestin de
Cambio
Estndar
Gestin de
Cambio
Normal
Solicitar
un
cambio Normal
Paso
Resultado Esperado
Media
Media
184
Prioridad
Baja
Alta
Baja
Alta
Proceso de
Negocio
Gestin de
Cambio
Normal
Asociar
un
elemento
de
configuracin a
un
Cambio
Normal
Paso
Resultado Esperado
Se grabar la Cambio.
La pantalla del cambio se convierte en
edicin.
Media
Media
Alta
Media
Se graba el cambio.
Media
Media
Media
Media
Se graba el cambio.
La pantalla del cambio se convierte en
edicin.
Media
Media
Media
Media
Se graba el cambio.
Media
Gestin de
Cambio
Normal
Asociar
un
requerimiento a
un
Cambio
Normal
3
4
Gestin de
Cambio
Normal
Asociar
una
incidencia a un
Cambio Normal
185
Prioridad
Proceso de
Negocio
Gestin de
Cambio
Normal
Gestin de
Cambio
Normal
Gestin de
Cambio
Normal
Buscar
Cambios
asignados.
de
Validar Cambio
Normal
Paso
1
2
3
Resultado Esperado
Prioridad
Media
Media
Se graba el cambio.
Mostrar la pantalla de bsqueda de
Cambios.
Media
Baja
Media
Ingresar al cambio.
Media
Media
Media
186
Proceso de
Negocio
Gestin de
Cambio
Normal
Gestin de
Cambio
Normal
Gestin de
Cambio
Normal
Planificar
el
pase del Cambio
Normal
Aprobar el pase
del
Cambio
Normal
Paso
Resultado Esperado
Prioridad
Se mostrar
- Centro de Soporte: Que es la primera lnea
de atencin.
- Soporte Especializado: Que es la segunda
lnea de atencin.
Media
Media
Media
Alta
187
Media
Media
Proceso de
Negocio
Gestin de
Cambio
Normal
Gestin de
Cambio
Normal
Gestin de
Cambio de
Emergencia
Finalizar el pase
del
Cambio
Normal
Solicitar
un
cambio
de
Emergencia
Paso
Resultado Esperado
Prioridad
Media
Media
Media
188
Baja
Proceso de
Negocio
Paso
Resultado Esperado
Seleccionar "Organizacin"
6
Gestin de
Cambio de
Emergencia
Asociar
un
elemento
de
configuracin a
un Cambio de
Emergencia
3
4
Gestin de
Cambio de
Emergencia
Asociar
un
requerimiento a
un Cambio de
Emergencia
Prioridad
Alta
Baja
Alta
Se grabar la Cambio.
La pantalla del cambio se convierte en
edicin.
Media
Media
Alta
189
Media
Se graba el cambio.
Media
Media
Proceso de
Negocio
Paso
3
4
Gestin de
Cambio de
Emergencia
Asociar
una
incidencia a un
Cambio
de
Emergencia
3
4
Gestin de
Cambio de
Emergencia
Gestin de
Cambio de
Emergencia
Asociar
un
anexo
(Documento) a
un Cambio de
Emergencia
Buscar
Cambios
asignados.
de
2
3
1
Resultado Esperado
Media
Media
Media
Media
Se graba el cambio.
La pantalla del cambio se convierte en
edicin.
Media
Media
Media
Se graba el cambio.
Mostrar la pantalla de bsqueda de
Cambios.
Media
Baja
Media
190
Prioridad
Media
Media
Proceso de
Negocio
Gestin de
Cambio de
Emergencia
Gestin de
Cambio de
Emergencia
Gestin de
Cambio de
Emergencia
Asignar
Gestor
Cambio
al
de
Planificar
el
pase del Cambio
de Emergencia
Aprobar el pase
del Cambio de
Emergencia
Paso
Resultado Esperado
Prioridad
Ingresar al cambio.
Se mostrar
- Centro de Soporte: Que es la primera lnea
de atencin.
- Soporte Especializado: Que es la segunda
lnea de atencin.
Media
Media
Media
Media
Alta
191
Media
Media
Proceso de
Negocio
Gestin de
Cambio de
Emergencia
Gestin de
Cambio de
Emergencia
Implementar el
pase del Cambio
de Emergencia.
Finalizar el pase
del Cambio de
Emergencia.
Paso
Resultado Esperado
Media
Media
192
Prioridad
ANEXO 13
Acta de Aceptacin del Usuario
193
ANEXO 14
Encuesta de Satisfaccin
Calificacin
Nro
Pregunta
Si
1
2
3
194
No
ANEXO 15
Relacin de participantes de Encuesta de Satisfaccin
195
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