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Institucional20142015
Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo
2014 2015
EQUIPO PLANIFICADOR:
NDICE GENERAL
Pg.
I.
PRESENTACIN 1
II.
III.
IV.
BASES LEGALES 3
V.
VISIN
VI.
MISIN
VII.
ORGANIGRAMA 4
OPORTUNIDADES 6
DEBILIDADES
AMENAZAS 7
X.
PRESUPUESTO
XI.
XII.
OBJETIVOS 9
OBJETIVO GENERAL.
OBJETIVOS ESTRATGICOS
XIII. MAPA ESTRATGICO
10
ANEXOS
12
MATRIZ EFI 12
MATRIZ EFE 13
PRIORIZACINES INTERNAS
14
PRIORIZACINES EXTERNAS
15
11
I. PRESENTACIN
II.
III.
IV. El Gobierno regional San Martn, a travs del Proyecto Especial
Huallaga Central y Bajo Mayo, formula el presente Plan Estratgico
Institucional, dentro del marco de Planificacin Estratgica que forma parte del
proceso de Modernizacin de la gestin de Estado.
V.
VI. El Plan Estratgico Institucional (PEI) del Proyecto Especial
Huallaga Central y Bajo Mayo para el periodo 2014 2015, es un documento de
gestin que tiene como finalidad, orientar, unificar, integrar y dar coherencia a
las decisiones que dan rumbo a la institucin es este periodo, que busca la
consolidacin de la Regin Productiva, a fin de mejorar el nivel de vida de la
poblacin y el desarrollo sostenible de la Regin, as con cumplir con los
objetivos y metas que se traza dentro del plan de gobierno actual.
VII.
VIII. El mbito geogrfico del PEHCBM est conformado por las cuencas de los
ros Huallaga y Mayo, comprendidas en las provincias de Tocache, Mariscal
Cceres, Huallaga, Bellavista, Picota, El Dorado, San Martn y Lamas, dentro de
la Regin San Martn.
IX.
X. El plan Estratgico Institucional del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo
Mayo del Gobierno Regional San Martn 2014 2016, se articula al PLAN
BICENTENARIO 2021.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX. CREACIN DEL PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y
BAJO MAYO
XXI.
Proyecto Especial Huallaga Central Bajo Mayo - PEHCBM
XXII. El Departamento de San Martn fue creado por Decreto Ley N 201, de
fecha 04-09-1906; posteriormente se cre como Regin San Martn, va Decreto
Ley N 25666 de fecha 17-08-2012, la misma que no fue implementada como
tal.
XXIII. Es as que mediante Ley N 27867-Ley Orgnica de Gobiernos
Regionales, de fecha 16-11-2002, se establece y norma la estructura,
organizacin, competencias y funciones de los Gobiernos regionales, define la
organizacin democrtica, descentralizada y desconcentrada del Gobierno
Regional conforme a la Constitucin y a la Ley de Bases de la
Descentralizacin.
XXIV. La creacin del Proyecto Huallaga Central y Bajo Mayo es mediante
Decreto Ley N 22517 del 1 de mayo del ao 1979, como Direccin Ejecutiva
del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo; con el encargo de ejecutar
el Proyecto de Desarrollo de las Tierras de Ceja de Selva en el rea del Huallaga
Central y Bajo Mayo, en el departamento de San Martn.
XXV. Mediante Decreto Supremo N 019-2007, a partir del 1 de abril del 2007 el
Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, en el marco del proceso de
descentralizacin, es transferido al Gobierno Regional de San Martn. Desde
entonces venimos trabajando conforme a los lineamientos de desarrollo del
Gobierno Regional en la bsqueda de la competitividad con inclusin social y
sostenibilidad ambiental, manteniendo su autonoma tcnica, econmica y
administrativa como unidad ejecutora.
XXVI.
XXVII. NATURALEZA DEL PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA
CENTRAL Y BAJO MAYO
XXVIII.
XXIX. El Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, es una entidad
pblica adscrita al Pliego Gobierno Regional San Martn, que en adelante se le
denominar GRSM; con personera jurdica de derecho pblico interno y
autonoma tcnica, econmica y administrativa, estando constituido como
Unidad Ejecutora teniendo como objetivo el desarrollo integral de la poblacin
urbana y rural en el valle del Alto Huallaga, Huallaga Central y Bajo Huallaga y
Bajo Mayo. Los trabajadores se encuentran comprendidos en el rgimen laboral
Proyecto Especial Huallaga Central Bajo Mayo - PEHCBM
del D.L. Nro. 728 y dems dispositivos legales que regulan a los trabajadores de
la actividad privada y dems disposiciones conexas.
XXX. El mbito geogrfico del PEHCBM abarca el centro y cuencas de los ros
Huallaga y Mayo, comprendidas en las provincias de Tocache, Mariscal Cceres,
Huallaga, Bellavista, Picota, El Dorado, San Martn, y Lamas, dentro de la
Regin San Martn.
XXXI.
XXXII.
XXXIII. BASES LEGALES
XXXIV.
a) Decreto Ley N 22517 la creacin del PEHCBM.
b) Decreto Ley N 728 y su Reglamento.
c) Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
d) Ley N 27658, Ley Marco de Modernizacin del Estado y sus
Modificatorias Leyes N 27842 y N 27852.
e) Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin.
f) Ley N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, y su
Modificatoria Ley N 27902 y N 28013.
g) Decreto Supremo N 076-2006-PCM, que incorpora al PEHCBM para su
trasferencia al Gobierno Regional San Martn.
h) Decreto Supremo N 019-2007-EF, que aprueba la transferencia
financiera de Pliego a Pliego: del INADE al Gobierno Regional de San
Martn.
i) Decreto Supremo N 044-2007-EF, que sea como Unidad Ejecutora del
Pliego Gobierno Regional de San Martn al Proyecto Huallaga Central y
Bajo Mayo.
j) Ley N 27785, Ley Orgnica del Sistema Nacional de control y de la
Contralora General de la Repblica.
XXXV.
XXXVI.
XXXVII.
XXXVIII.
XXXIX.
XL.
XLI.
XLII. VISIN
XLIII.
XLIV. Ser una Institucin competitiva, que gestiona el desarrollo integral, conforme
a las polticas de la Regin San Martn a travs de proyectos de inversin en
armona con el ambiente y la cultura regional.
XLV.
XLVI. MISIN
Proyecto Especial Huallaga Central Bajo Mayo - PEHCBM
XLVII.
XLVIII. Somos ejecutores y promotores de proyectos de inversin con
responsabilidad y transparencia para mejorar la calidad de vida de una poblacin
en el mbito de su
XLIX. influencia.
L.
LI. ORGANIGRAMA
LII.
LIII.
LIV.
LV.
LVI.
LVII.
LVIII.
LIX.
LX.
LXI.
LXII.
LXIII.
LXIV.
LXV.
LXVI.
LXVII.
LXVIII.
LXIX.
LXX.
LXXI.
LXXII.
LXXIII.
LXXIV.
LXXV.
LXXVI.
LXXVII. RGANOS DE LINEA
LXXVIII.
LXXIX. Son los responsables de ejecutar las acciones inherentes a los objetivos y
funciones generales del PEHCBM, as como organizar, dirigir, supervisar y
controlar los diferentes proyectos, actividades y componentes que conforman la
Unidad Ejecutora del PEHCBM.
LXXX.
DIRECCIN DE OBRAS: Es el rgano de lnea encargado de
Proyecto Especial Huallaga Central Bajo Mayo - PEHCBM
Tcnica Internacional.
LXXXIV. ANLISIS FODA DEL PEHCBM
LXXXV.
LXXXVI. Los componentes que se ejecutan a travs del Proyecto Especial
Huallaga Central y Bajo Mayo, estn orientados a desarrollar infraestructura
econmica como condicin bsica para el desarrollo del futuro de la Regin San
Martn, acompaados de una poltica medioambiental y productiva transversales a
la ejecucin de sus proyectos.
LXXXVII. La informacin ha sido ordenada a partir de las fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas actuales directamente vinculadas con el rol
del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo.
Proyecto Especial Huallaga Central Bajo Mayo - PEHCBM
Cadena de valor).
Capacidad de gestin para obtener mayores recursos financieros de
Auditoria Administrativa).
Cuenta con servidores de alto rendimiento con conexin a fibra ptica.
(fuente: Cadena de valor).
XCII.
XCIII.
XCIV.
XCV.
XCVI.
XCVII.
XCVIII.
XCIX.
C.
CI. OPORTUNIDADES
CII.
Existencia de recursos presupuestales de diversas fuentes de financiamiento.
(fuente: Grupo de Inters).
Lineamientos de Polticas de Estado para los Proyectos especiales. (fuente:
Pest).
Transferencia de conocimientos con entidades Gubernamentales y No
Gubernamentales. (fuente: Grupo de Inters).
Oferta profesional para la contratacin de personal calificado. (fuente:
Grupo de Inters).
Proceso de Ordenamiento Territorial. (fuente: Grupo de Inters).
CIII.
CIV. DEBILIDADES
CV.
Dbil imagen Institucional. (fuente: Variable interna).
Instrumentos de Gestin Desactualizados. (fuente: Cadena de valor).
Proyecto Especial Huallaga Central Bajo Mayo - PEHCBM
CXLIII. Capacidad de
gestin en la
ejecucin de gastos
presupuestal
CXLIV. Instrumentos de
Gestin
Desactualizados
CXLV. Lineamientos de
Polticas de Estado
para los Proyectos
especiales
CXLVI. D
desme
Recurs
CLXVII. Capacidad de
gestin para obtener
mayores recursos
financieros de
entidades Nacionales
e Internacionales
CLXVIII. Concentracin
de Desiciones en la
Gerencia General
CLXIX. Transferencia
de conocimientos
con entidades
Gubernamentales y
No Gubernamentales
CXCI. Implementacin
en el sistema de
control interno en la
Institucin
CXCII. No existe un
control en la
Evaluacin de
rendimiento de
personal en la
capacidad productiva
CXCIII. Oferta
profesional para la
contratacin de
personal calificado
CLXX. D
partici
organi
poblac
Gesti
los Re
Natura
CXCIV. A
presup
funci
prefere
person
en las
Decisi
CCXVII. Proceso de
Ordenamiento
territorial.
CCXVIII
acta s
CCLII.
CCLIII.
CCLIV.
CCLV.
CCLVI.
CCLVII. PRESUPUESTO
CCLVIII.
CCLIX. El presupuesto del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo ha
mostrado variaciones en comparacin del Presupuesto Institucional de Apertura
(PIA) y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), tal como se muestra en el
siguiente cuadro comparativo:
CCLX.
CCLXI.
CCLXII.
CCLXIII.
CCLXIV.
CCLXV.
CCLXVI.
CCLXVII.
CCLXVIII.
CCLXIX.
Fuente:
Elaboracin
propia con datos del PEHCBM
CCLXX.
CCLXXI.
CCLXXII.
CCLXXIII.
CCLXXIV.
CCLXXV.
CCLXXVI.
CCLXXVII.
CCLXXVIII.
CCLXXIX.
CCLXXX.
Proyecto Especial Huallaga Central Bajo Mayo - PEHCBM
CCLXXXI.
CCLXXXII.
CCLXXXIII.
CCLXXXIV.
CCLXXXV.
CCLXXXVI. ANLISIS SITUACIN (DIAGNSTICO)
CCLXXXVII.
CCLXXXVIII.
CCLXXXIX.
CCXC.
CCXCI.
CCXCII.
CCXCIII.
CCXCIV.
CCXCVII. Anl
isis FODA
CCCXXXVI. OPORTUNID
ADES (O)
CCCXXXIX. O1.- Existencia
de recursos
presupuestales de diversas
fuentes de financiamiento.
CCXCIX. DEBILIDAD
CCCXXXVII. ESTRATEGI
CCCXXXVIII. ESTRAT
(D)
AS (FO)
CCCXL. F1-->O1: Disposicin
Recursos Financieros para
financiar la Elaboracin de
los proyectos de inversin
AS (DO)
CCCXLI. D4,D5-->01:
Destinar presupuesto e
inversin de un plan de
capacitaciones para
10
O2.- Lineamientos de
Polticas de Estado para los
proyectos especiales.
O3.- Transferencia de
conocimientos con
entidades
gubernamentales y no
gubernamentales.
O4.- Oferta profesional
CCCLXXV. AMENAZAS
(A)
CCCLXXVIII. A1.- Ingerencia
Poltica en la ejecucin de
los proyectos.
A2.- Deforestacin
desmesura de los Recursos
Naturales.
A3.- Desinteres en la
participacin y
organizacin de la
poblacin en la Gestin y
manejo de los Recursos
Naturales.
A4.- Asignaciones
presupuestales en funcin
de preferencias personales
en el MEF en las altas
Decisiones.
A5.- Prensa que acta sin
objetividad.
Pblica-Privada.
F1-->05: Utilizar el
Instrumento de la ZEE-OT
permitiendo identificar las
nececidades de la
problacin para la
posterior formulacin y
ejecucin de proyectos de
Inversin Pblica.
CCCLXXVI. ESTRATEGIA
mejorar la capacidad
productiva.
D3-->02: Descentraliz
la concentracin de
decisiones en la Gerenc
con los Funcionarios de
Direcciones de Linea y
tomar de Decsiones en
concordancia con la
CCCLXXVII. ESTRATE
S (FA)
CCCLXXIX. F1-->A3:
Promover la educacion
ambiental para garantizar
el buen uso, manejo para
la conservacin d elos
RR.NN.
F3--A1: Contar con
autonoma tcnica,
econmica, administrativa
se logra culminar las obras
aperturando el desarrollo
de la Problacin.
F5-->A5: La eficiencia y la
eficacia en la ejecucin de
proyectos de inversin es
el mejor producto que
vende la institucin y
fortalece la imagen
institucional.
AS (DA)
CCCLXXX. D1-->A5:
Comunicacin fluida en
usuarios internos y
externos representando
estructura organica.
D3-->A1: Conceso de
decisiones que permita
dilogo evitando la
intromisin en la parte
tcnica.
D2-->A4: Actualizar la
herramientas de gesti
genera el sinceramient
para la asignacin de lo
recursos y ejecutar con
financiamiento acorde
realidad.
CDXIV.
CDXV.
CDXVI.
CDXVII.
CDXVIII.
CDXIX.
CDXX.
CDXXI.
CDXXII.
CDXXIII.
Proyecto Especial Huallaga Central Bajo Mayo - PEHCBM
11
CDXXIV.
CDXXV.
CDXXVI.
CDXXVII.
CDXXVIII.
CDXXIX.
CDXXX.
CDXXXI.
CDXXXII.
CDXXXIII.
CDXXXIV.
CDXXXV.
CDXXXVI.
CDXXXVII.
CDXXXVIII. OBJETIVOS
CDXXXIX.
CDXL.
CDXLI. 7.1. OBJETIVO GENERAL
CDXLII.
CDXLIII.
CDXLIV. Establecer alianzas estratgicas con entidades y organismos
nacionales e internacionales vinculados al desarrollo rural, con la
finalidad de consolidar un desarrollo sostenible del sector rural en las
2014.
Incrementar en 30% puestos de trabajo para la poblacin en el periodo
2015.
Difundir 12 actividades para fortalecer la Imagen Institucional en el
periodo 2015.
Recuperar 5000 hectreas en la zona de amortiguamiento en los Distritos
Proyecto Especial Huallaga Central Bajo Mayo - PEHCBM
12
CDLXX.
CIUDADANOS
CDLXXI.
CDLXXII.
C1. Mejorar la
Infraestructura vial
en un 30%
C4. Promover el
desarrollo armnico
de la comunidad en
su entorno ambiental
13
CRECIMIENTO
CDLXXVII.
APRENDIZAJE Y
CDLXXV.
PROCESOS INTERNOS
CDLXXIII.
FINANCIERA
CDLXXIV.
F1. Establecer 10
alianzas estrategias,
con entidades
pblicas y privadas
F1. Proteger
grupos de
inters
CDLXXVI.
P5. Actualizar y
expandir polticas de
Inversin
CDLXXVIII.
A1. Fomentar el
aprendizaje continuo y
la gestin de
conocimiento en un 70%
A2. 20 Capacitaciones
en proyectos de
inversin
A4. Desarrollar
caminatas de
confraternidad 2 veces
por mes
CDLXXIX.
CDLXXX.
CDLXXXI.
CDLXXXII.
14
CDLXXXIII.
CDLXXXIV. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIN
CDLXXXV.
CDLXXXVI.
CDLXXXVII.
CDLXXXVIII. ANEXOS
CDLXXXIX.
MATRIZ EFI
CDXC.
CDXCI.
CDXCII.
CDXCIII.
CDXCIV.
CDXCV.
CDXCVI.
CDXCVII.
CDXCVIII.
CDXCIX.
D.
DI.
DII.
DIII.
DIV.
DV.
DVI.
DVII.
DVIII.
DIX.
MATRIZ EFE
DX.
DXI.
DXII.
PRIORIZACIN INTERNA
PRIORIZACIN EXTERNA