Manual Usuario Santa Clara System

Tabla de contenido
Pasos para ingresar al sistema .................................................................................................. 4

Men Administracin ....................................................................................................................... 4
Gestin de Usuarios..................................................................................................................... 5
Crear un Usuario: ................................................................................................................... 5
Actualizar usuario: ................................................................................................................. 7
Gestin de Empleados ................................................................................................................ 9
Crear un Empleado: ............................................................................................................... 9
Actualizar empleado: ........................................................................................................... 11
Gestin de Clientes .................................................................................................................... 13
Crear un Cliente: ................................................................................................................... 13
Actualizar cliente:................................................................................................................. 15
Eliminar cliente: .................................................................................................................... 16
Gestin de Tratamiento ............................................................................................................. 19
Actualizar Tratamiento: ...................................................................................................... 20
Gestin de Proveedores ............................................................................................................ 22
Actualizar Proveedor:.......................................................................................................... 23
Men de Facturacin ..................................................................................................................... 26
Gestin de Factura................................................................................................................... 26
Crear Factura: ......................................................................................................................... 26
Pasos para agregar un producto a la factura: .................................................................... 28
Consultar Factura..................................................................................................................... 30
Pago de Factura ........................................................................................................................ 30
Men Compras ............................................................................................................................... 34
Crear Orden de Compras .......................................................................................................... 34
Crear una nueva Orden de Compra: .................................................................................. 34
Consultar Orden de Compra ................................................................................................. 38
Cambiar Estado de Orden de compra............................................................................. 39
Men de Inventarios....................................................................................................................... 41
Gestin de Productos ............................................................................................................. 41
Actualizar producto: ............................................................................................................ 45
Gestin de rea de Colocacin ............................................................................................ 47
Gestin de Categora............................................................................................................... 48
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Gestin de Subcategora ........................................................................................................ 50

Gestin de Producto_Proveedor.......................................................................................... 52
Gestin de Kardex ................................................................................................................... 55
Men Pago a Proveedores ........................................................................................................... 57
Gestin de Bancos................................................................................................................... 58
Gestin de Cuentas de Cheque ............................................................................................ 61
Gestin de Pago a Proveedores ........................................................................................... 62
Gestin de Pago a Depsitos................................................................................................ 66
Men Consultas .............................................................................................................................. 69
Consultas de Ventas .................................................................................................................. 69
Consultar Ventas diarias ....................................................................................................... 69
Consultar Ventas por Mes ..................................................................................................... 71
Consultar Ventas por Semana ............................................................................................. 73
Consultar Ventas por Rango de Fechas ............................................................................. 75
Consultar Ventas Diarias por Producto ............................................................................... 77
Consultar Ventas de Producto por Mes .............................................................................. 80
Consultar Ventas de Producto por Rango de Fechas ...................................................... 82
Consultar Ventas de Producto por Categoras .................................................................. 85
Consultar Ventas por Tipo .................................................................................................... 87
Consultar Pagos Al crdito........................................................................................................ 89
Consultar Pagos al Crdito por Nmero de Factura ......................................................... 89
Consultar Pagos al Crdito por Nmero de Identidad ...................................................... 91
Consulta Inventarios .................................................................................................................. 92
Mostrar Inventario General ................................................................................................... 92
Mostrar Inventario por Producto ........................................................................................... 93
Men Ayuda .................................................................................................................................... 96
Acerca de ..................................................................................................................................... 96
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Pasos para ingresar al sistema
Paso 1: Dar doble click en el icono del programa en el escritorio.

Paso 2: Aparecer la ventana de inicio de sesion en la cual se debera ingresar el
nombre del usuario y contrasea.
Paso 3: Una vez ingresado el nombre de usuario y contrasea validos dar clic en el
botn
Paso 4: Si el usuario y contrasea ingresado es incorrecto volver a realizar el paso

2.
Paso 5: Si el usuario desea salir del sistema dar clic en el botn
Men Administracin
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Gestin de Usuarios
Crear un Usuario:
Paso 1: Dar clic en el botn
Paso 2: Ingresar el nombre del usuario en
contrasea en
la
con el cual el empleado va ser
registrado dentro del sistema.

a continuacin aparecer la siguiente ventana:
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Si el nombre no se encuentra en la lista, buscarlo digitando el nombre en el campo

Nombre Empleado, una vez encontrado seleccionarlo dndole doble clic.
Paso 4: Una vez ingresado los datos anteriores se da clic en el botn de para
almacenar el registro, de lo contrario se puede dar clic en el botn de
si no desea llevar a cabo el proceso.
Si se le da clic en el botn de
le aparecer un mensaje para confirmar
si desea o no confirmar la transaccin.
Paso 5: Al final el sistema le dar un mensaje de confirmacin de que el proceso

de registro usuario se concluy satisfactoriamente.
Paso 6: Dar clic en el botn de
para finalizar el proceso.
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Actualizar usuario:
le aparecer la siguiente ventana:
Paso 2: En la lista de Usuarios buscar el nombre del usuario, una vez encontrado
para editarlo dar clic derecho y clic en Editar.
A continuacin se le habilitar la informacin del usuario para que pueda ser

modificada.
Paso 3: Para guardar los cambios realizados dar clic en el botn de
de lo contrario puede cancelar la accin dando clic en el botn de
Al dar clic en el botn de
aparecer u mensaje de confirmacin de la
transaccin.
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de modificar usuario se concluy satisfactoriamente.
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Gestin de Empleados
Crear un Empleado:
Paso 2: Ingresar el nmero de identidad en
Se
deben
ingresar los
nombres
que
corresponden al empleado en
Se deben ingresar los apellidos que corresponden

al empleado en
Nmero telefnico correspondiente
al empleado en
Direccin donde est ubicado el
establecimiento
la
residencia
de
un
determinado
empleado
en
Tambin se deben de seleccionar los siguientes datos:
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Rol: se debe dar clic en la pestaa
se desplegaran
las opciones de sobre qu tipo de rol desempea un determinado empleado dentro
del sistema.
Sexo: se debe dar clic en la pestaa del
se
cuadro y
desplegaran las opciones sobre qu tipo de gnero o sexo
tiene un determinado empleado.

Paso 3: Una vez ingresado los datos anteriores se da clic en
el
botn de
Para almacenar el registro, de lo contrario se puede dar clic en el botn de
le aparecer un mensaje para
confirmar si desea o no confirmar la transaccin.

de registro cliente se concluy satisfactoriamente.
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Actualizar empleado:
Paso 2: En la lista de Empleados buscar el nombre del empleado, una vez

encontrado para editarlo dar clic derecho y clic en Editar.
A continuacin se le habilitar la informacin del empleado para que pueda ser

modificada.
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, de lo contrario puede cancelar la accin dando
clic en el botn de
aparecer u mensaje de confirmacin
de la transaccin.

de modificar empleado se concluy satisfactoriamente.
Paso 6: Dar clic en el
botn de para finalizar el proceso.
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Gestin de Clientes
Crear un Cliente:
Paso 2: En esta ventana se solicita llenar los siguientes datos:
RTN nmero de registro tributario nacional del cliente se debe ingresar en
Se debe ingresar el nombre de la empresa o nombre
completo del cliente en
Registrar el nombre del representante si el cliente es una empresa en
Registrar el nmero telefnico del cliente en

Das de plazos se registran los das de plazo que se le darn para pagar la factura
de un determinado cliente en
Tipo de cliente, si el cliente es un cliente Jurdico o un cliente Natural
, esto se selecciona al dar clic en la flecha, donde se nos
desplegaran las siguientes opciones
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Registrar la direccin de habitacin del cliente o localidad donde se encuentra el

establecimiento en
Paso 3: Para poder registrar el tratamiento que se le otorgara a cada cliente, se
selecciona al dar clic en la flecha,
esto genera
una lista donde se encuentran todos los tratamientos almacenados en el sistema.

Paso 4: Para registrar o ingresar un nuevo tratamiento se debe dar clic botn de
agregar
Paso 5: Este pequeo cuadro
sirve para saber si el cliente puede o
no recibir crdito ya que si el cliente esta moroso se puede bloquear para no seguir
recibiendo crdito.
Paso 6: Una vez ingresado los datos anteriores se da clic en el botn de

Al final el sistema le dar un mensaje de confirmacin de que el proceso de registro

de cliente se concluy satisfactoriamente.
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Actualizar cliente:
Paso 2: En la lista de clientes buscar el nombre del cliente, una vez encontrado
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A continuacin se le habilitar la informacin del cliente para que pueda ser

modificada.
, de lo contrario puede cancelar la accin dando clic en el botn de
aparecer u mensaje de confirmacin de
la transaccin.

de modificar cliente se concluy satisfactoriamente.
Eliminar cliente:
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Paso 2: En la lista de clientes buscar el nombre del cliente, una vez encontrado
para eliminarlo dar clic derecho y clic en Eliminar.
Paso 3: Para guardar los cambios realizados dar clic en el botn de , de lo contrario
puede cancelar la accin dando clic en el botn de
la transaccin.
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de eliminar cliente se concluy satisfactoriamente.
Paso 6: Dar clic en el botn de para finalizar el proceso.
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Gestin de Tratamiento
Paso
1:
Se
ingresa
el
nombre
del
tratamiento
en

para almacenar el registro, de lo contrario se puede dar clic en el
botn de

de tratamiento se concluy satisfactoriamente.
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Actualizar Tratamiento:
Paso 2: En la lista de tratamiento buscar el nombre del tratamiento, una vez

A continuacin se le habilitar la informacin del tratamiento para que pueda ser

modificada.
la transaccin.
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de modificar tratamiento se concluy satisfactoriamente.
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Gestin de Proveedores
Registrar un Proveedor:
Paso
2:
Registrar
el
nombre
de
la
empresa
en
Paso 3: Ingresar el nombre de la persona que llega a la librera a ofrecer los

productos.
Paso
Paso
4:
5:
Ingresar
Nmero
la
telefnico
direccin
de
correspondiente
la
persona
la
empresa
en:
en
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del proveedor se concluy satisfactoriamente.
Actualizar Proveedor:
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Paso 2: En la lista de proveedores buscar el nombre de los proveedores, una vez

A continuacin se le habilitar la informacin del proveedor para que pueda ser

modificada.
de la transaccin.
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de modificar proveedor se concluy satisfactoriamente.
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Men de Facturacin
Gestin de Factura
Crear Factura:
Paso 1: Para poder generar una factura dar clic en el botn
Paso 2: Se habilitara la siguiente pantalla que contiene una serie de datos que
deben ser llenados por el usuario del sistema:
Se debe de registrar el nmero de factura emitida en
La fecha se genera automticamente en
Paso 3: Luego se tiene que buscar al cliente al que se le va a generar la factura
para ello dar clic en el botn de
y se nos desplegara la siguiente
pantalla:
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Paso 4: Dar clic izquierdo sobre el nombre del cliente que se le va asignar la factura
y se habilitara en
Paso 5: Seleccionar el tipo venta que se ha realizado
Paso 6: Si la compra es al crdito aparecer el plazo de das lmite para esa factura
y se mostrar la fecha de vencimiento de la factura segn los das de
plazo que el usuario seleccione
Paso 7: Se debe dar clic en el botn
donde se desplegara la
siguiente pantalla:
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Pasos para agregar un producto a la factura:

Paso 1: Se debe dar clic en el botn de
donde se desplegara la
siguiente pantalla:
Paso 2: Se debe dar doble clic para que se pueda seleccionar el producto que
queremos y automticamente el cdigo del producto aparecern los siguientes
datos del mismo ya llenados:
Paso 3: Ingresar la cantidad que deseamos del producto que se ha seleccionado

en
Paso 4: Si se desea continuar con el proceso de crear una factura se le debe dar
clic en el botn de
Paso 5: Si el registro de un nuevo producto no se quiere registrar se debe dar clic
en el botn de
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Paso 6: Una vez que se ha registrado un nuevo producto se nos generan los
siguientes datos en la factura:

botn de
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Consultar Factura
Para consultar una el listado de facturas almacenadas en el sistema dar clic en
Paso 1: Seleccionar el rango de fecha que nosotros queremos consulta en
Paso 2: Dar Clic en botos de
se
nos
darn
los
resultados
solicitados.
Pago de Factura
Para visualizar los pagos que se le han registrado en una factura dar clic en
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Paso 1: Se nos mostrara la siguiente pantalla donde aparecen registrados todos los
clientes
Paso 2: Se deber buscar el nombre del cliente a buscar.
Paso 3: Tendr que dar doble clic sobre el nombre del cliente el cual va realizar
pagos a la factura pendiente.
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Paso 4: Una vez seleccionado el nombre del cliente nos aparecer la siguiente
pantalla:
Paso 5: Se debe dar doble clic sobre el nmero de factura.
Paso 6: De esa manera tendr que aparecerla siguiente pantalla:
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Paso 7: Para poder realizar un pago se debe seleccionar el e ingresar el valor de

pago que vamos abonar para cancelar la factura.
para almacenar el registro.
Paso 9: Finalmente se nos muestra un detalle de los pagos realizados, y un reporte

de los mismos
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Men Compras
Crear Orden de Compras
Crear una nueva Orden de Compra:

Paso 1: Dar clic en el botn Nuevo
Paso
2:
Seleccionar
la
fecha
en
que
se
realiz
la
orden
en
Paso 3: Seleccionar la fecha probable en que regresar el pedido en
Paso 4: Ingresar el nmero de la factura que el proveedor entreg a la encargada

en
Paso 5: Dar clic en el botn buscar
a continuacin aparecer la siguiente
ventana:
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Si el nombre del proveedor no se encuentra en la lista, buscarlo digitando el nombre

en el campo Descripcin, si el proveedor no se encuentra en la lista dar clic en el
botn nuevo
y realizar los pasos de agregar Proveedor. Una vez
encontrado seleccionarlo dndole doble clic.

Paso
6:
Ingresar
una
Paso 7: Dar clic en el botn agregar
observacin
del
pedido
en
a continuacin aparecer la
siguiente ventana:
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Paso 8: Dar clic en el botn buscar para seleccionar un producto
continuacin aparecer la siguiente ventana:
Si el nombre del producto no se encuentra en la lista, buscarlo digitando el nombre

en el campo Descripcin, una vez encontrado seleccionarlo dndole doble clic.
Al seleccionar el producto se llenarn automticamente los campos de Cdigo y
nombre y los precios
Paso 9: Ingresar la cantidad de dicho producto que se desea encargar al proveedor

en
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Paso 10: Seleccionar el precio del producto si es precio por unidad o precio por
docena en
Paso 11: Dar clic en el botn agregar
para agregar dicho producto a
la factura, repetir desde el paso 7 por cada producto que se desea agregar a la
orden de compra.
Al agregar productos a la orden de compra se llenar automticamente el campo
total compra
Paso 12: Si se desea eliminar un producto del detalle de factura de debe dar click
derecho
sobre
el
registro
Dar clic sobre eliminar producto y aparecer un mensaje de confirmacin para

eliminar o no el producto del detalle factura.
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para almacenar la orden de compra.
Consultar Orden de Compra
Paso 1: Dar clic sobre el botn
a continuacin se mostrar la siguiente
ventana:
Paso 2: Seleccionar la fecha de inicio en
esto indicar desde
que factura empezar a mostrar segn la fecha.
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Paso 3: Seleccionar la fecha final para mostrar las facturas en

esto indicar hasta que factura se mostrar segn la fecha.
Paso
4:
Seleccionar
que
tipo
de
facturas
desea
reflejar
en
para que las facturas seleccionadas se
muestren en Resultados:
Cambiar Estado de Orden de compra

Paso 1: Realizar los pasos de consultar orden de compra.
Paso 2: Dar doble clic en el registro de la orden de compra que se muestra en
resultados:
A continuacin se muestra la siguiente ventana:
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Paso 5: Dar clic en el botn aplicar
para cambiar el estado de pendiente
ha aplicado. Luego aparecer un mensaje de confirmacin para confirmar si desea

hacer el cambio o no.
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Men de Inventarios
Gestin de Productos
Para poder ingresar a la ventana Gestin de productos dar clic en

Paso 2: Llenar los siguientes datos:
Ingresar el cdigo del producto en
Introducir
una
breve
descripcin
sobre
el
producto
en
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Registrar la cantidad mnima de artculos que pueden existir en el inventario en
Ingresar el Precio Costo del producto en

Ingresar el porcentaje de impuesto que se le calculara al producto en
Registrar el precio que se le asignara al producto al venderlo por unidad en
Introducir el precio que se le asignara al producto al venderlo por docena en
Ingresar la existencia del producto en

Paso 3: Seleccionar rea de colocacin
producto si no se encuentra en de clic en el botn
del
para que pueda agregar
una nueva rea de colocacin realizando los mismos pasos que se que se realizan
en la ventada de gestin de rea de colocacin.
Paso 4: Seleccionar la categora de un

una nueva categora realizando los mismos pasos que s que se realizan en la
ventada de gestin de categora.
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Paso 5: Seleccionar la Subcategora

de
un
una nueva Subcategora realizando los mismos pasos que s que se realizan en la
ventada de gestin de Subcategora.
Paso 6: Se da doble clic sobre el botn
para
agregar
la
imagen del producto.

para almacenar el registro, de lo contrario se puede dar clic en el botn
de
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Paso 8: Una vez registrado el nuevo producto se debe agregar el proveedor que
distribuye ese producto y se nos desplegara la siguiente pantalla.
Paso 9: Se debe dar clic en el botn
para que se puedan seleccionar los
proveedores, y si se quiere corregir que no era ese el proveedor dar clic en el botn
, si el proveedor no se encuentra en la lista se puede agregar un proveedor
nuevo dando clic en el botn
Paso 10: Una vez seleccionados los proveedores dar clic en el botn de
Si los datos fueron registrados satisfactoriamente nos aparecer el siguiente

mensaje de confirmacin.
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Actualizar producto:
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Paso 2: En la lista de productos buscar el nombre del producto, una vez encontrado
A continuacin se le habilitar la informacin del producto para que pueda ser

modificada.
de la transaccin.

de modificar producto se concluy satisfactoriamente.
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Gestin de rea de Colocacin

Para poder ingresar a la ventana Gestin de rea de colocacin dar clic en

Ingresar el nombre del rea de colocacin en
botn de
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de registro rea de colocacin se concluy satisfactoriamente.
Gestin de Categora
Para poder ingresar a la ventana Gestin de categora dar clic en

Ingresar el nombre de la categora en
Paso 3: Una vez ingresado los datos anteriores se da clic en el botn
de para almacenar el registro, de lo contrario se puede dar clic en el botn de
Pgina 48 de 96

de registro categora se concluy satisfactoriamente.
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Gestin de Subcategora
Para poder ingresar a la ventana Gestin de Subcategora dar clic en

Ingresar el nombre de la Subcategora en
Paso 3: Seleccionar la categora de un producto
si no se encuentra en de clic en el
botn para que pueda agregar una nueva
categora realizando los mismos pasos que s que se realizan en la ventada de

gestin de categora.
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para almacenar el registro, de lo contrario se puede dar clic en el botn de

de registro categora se concluy satisfactoriamente.
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Gestin de Producto_Proveedor
Paso 1: Seleccionar el proveedor y dar clic sobre el
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Paso 2: Una vez seleccionado el proveedor se desplegara la siguiente pantalla:
Paso 3: Seleccionar el proveedor que distribuye un determinado producto se debe

dar clic en el botn
para guardar el registro almacenado nos preguntara
si deseamos confirmar o no la transaccin.

de registro de producto_proveedor se concluy satisfactoriamente.
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Paso 5: Seleccionar el proveedor que distribuye un determinado producto, sino es

ese el proveedor correcto, si nos equivocamos al elegirlo podemos dar clic en el
botn
para el registro almacenado nos preguntara si deseamos
confirmar o no la transaccin.

de registro de producto_proveedor se concluy satisfactoriamente.
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Gestin de Kardex

Paso 2: Se desplegara la siguiente pantalla.
Paso 3: Se colocara el nombre de producto o artculo que se desea en
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Paso 4: Una vez seleccionado el nombre del producto se nos desplegara la

siguiente pantalla con todos los movimientos registrados en el kardex.
Paso 5: Se le da doble clic sobre cualquier movimiento y se nos desplegara la

Factura del cliente.
Paso 6: Se le da clic al botn de y nos generara el siguiente reporte.
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Men Pago a Proveedores

Para poder ingresar a la ventana de pago a proveedores se debe dar clic en pago
a inventarios y se nos habilitara la siguiente pantalla:
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Gestin de Bancos
Para poder ingresar a la ventana Gestin de Bancos dar clic en

Paso 2: El cdigo del Banco se genera automticamente
Paso 3: Ingrese el nombre del Banco en
botn de
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de registro cliente se concluy satisfactoriamente.
Paso 6: Si se desea modificar dar clic izquierdo en la siguiente ventana:

de lo contrario puede cancelar la accin dando clic en el botn de
de la transaccin.
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de modificar banco se concluy satisfactoriamente.
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Gestin de Cuentas de Cheque
Para poder ingresar a la ventana Gestin de Bancos dar clic en

Paso 2: Ingresar el nmero de cuenta en
Paso 3: Se deber seleccionar el Banco al dar clic en

botn de
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de registro de cuenta bancaria se concluy satisfactoriamente.
Gestin de Pago a Proveedores

Para poder ingresar a la ventana Gestin de Pago a proveedores dar clic en
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Paso 2: Dar clic en
y buscar al proveedor al que se le realizara el pago.
Paso 3: Se desplegar la siguiente pantalla de buscar proveedor seleccionar uno y

si se desea crear un nuevo proveedor dar clic en
pasos que se hicieron en gestin de proveedores.
Paso 4: Dar clic en
y volver hacer los
y buscar el nmero de cuenta al que se le realizara el pago.
Paso 3: Se desplegar la siguiente pantalla de buscar la cuenta bancaria

seleccionar una o escribirla en
poder buscarla:
para
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Paso 4: Ingresar un numero de referencia en

Paso 5: Seleccionar la fecha de emisin de cheque
Paso 6: Ingresar el concepto o porque se est emitiendo un determinado cheque
Paso 7: El importe se genera en una vez seleccionada la cuenta
Paso 8: Escribir una observacin relacionada con la emisin del cheque
Paso 9: Una vez seleccionada la cuenta bancaria nos aparecer el saldo de la

misma
Paso 10: Nos aparecern todos los movimientos que se han realizado a esa
cuenta.
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botn de

de registro de pago de proveedores se concluy satisfactoriamente.
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Gestin de Pago a Depsitos

Para poder ingresar a la ventana Gestin de Pago a proveedores dar clic en

Paso 4: Dar clic en
deposito.
y buscar el nmero de cuenta al que se le realizara el
Paso 3: Se desplegar la siguiente pantalla de buscar la cuenta bancaria.
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Seleccionar una o escribirla en

poder buscarla.
para
Paso 4: Ingresar un numero de referencia en

Paso 5: Seleccionar la fecha de realizacin del deposito
Paso 6: Ingresar el concepto o porque se est realizando un determinado deposito
Paso 7: El importe se genera en una vez seleccionada la cuenta
Paso 8: Escribir una observacin relacionada con la realizacin del deposito

botn de
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de registro de pago deposito se concluy satisfactoriamente.
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Men Consultas
Consultas de Ventas
Consultar Ventas diarias

Paso 2: Seleccionar ventas diarias en opciones de visualizacin:
Paso
3:
Seleccionar
la
fecha
de
las
ventas
que
desea
mostrar:
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Paso 4: Dar clic en el botn mostrar
a continuacin se mostrar la
siguiente ventana:
Esta ventana contiene todas las facturas realizadas la fecha seleccionada.
Paso 6: Dar clic en el botn imprimir
siguiente ventana:
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Esta ventana muestra una vista previa del reporte a imprimir.

Paso 7: Para imprimir el reporte de ventas diarias dar clic en el botn imprimir que
se encuentra al lado superior izquierdo de la ventana:
Consultar Ventas por Mes

Paso 2: Seleccionar ventas por mes en opciones de visualizacin:
Pgina 71 de 96
Paso 3: Seleccionar el mes en:

en:
y el ao
en que se realizaron las ventas que desea
mostrar.
siguiente ventana:
Esta ventana contiene todas las facturas realizadas la fecha seleccionada.
siguiente ventana:
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Paso 7: Para imprimir el reporte de ventas por mes dar clic en el botn imprimir que
Consultar Ventas por Semana

Paso 2: Seleccionar ventas por semana en opciones de visualizacin:
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Paso 3: Seleccionar la fecha en que inicia la semana en:

y la fecha en que termina la semana en:
siguiente ventana:
Esta ventana contiene todas las facturas realizadas la semana seleccionada.
siguiente ventana:
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Paso 7: Para imprimir el reporte de ventas por semana dar clic en el botn imprimir
que se encuentra al lado superior izquierdo de la ventana:
Consultar Ventas por Rango de Fechas

Paso 2: Seleccionar ventas por rango de fechas en opciones de visualizacin:
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Paso 3: Seleccionar la fecha inicial en:
y la fecha final
en:
siguiente ventana:
Esta ventana contiene todas las facturas realizadas en las fechas seleccionadas.
siguiente ventana:
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Paso 7: Para imprimir el reporte de ventas por rango de fechas dar clic en el botn
imprimir que se encuentra al lado superior izquierdo de la ventana:
Consultar Ventas Diarias por Producto

Paso 2: Seleccionar ventas diarias por producto en opciones de visualizacin:
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Paso 3: Dar clic en el botn buscar:
a continuacin se presenta la siguiente
ventana:

Paso
4:
Seleccionar
la
fecha
de
las
ventas
que
desea
mostrar:
siguiente ventana:
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Esta ventana contiene todas las facturas del producto seleccionado y la fecha
seleccionada.
siguiente ventana:

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Consultar Ventas de Producto por Mes

Paso 2: Seleccionar ventas de producto por mes en opciones de visualizacin:
ventana:
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Paso 4: Seleccionar el mes en:

en:
y el ao
en que se realizaron las ventas del producto que
desea mostrar.
siguiente ventana:
seleccionada.
siguiente ventana:
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Consultar Ventas de Producto por Rango de Fechas

Paso 2: Seleccionar ventas de producto por rango de fechas en opciones de
visualizacin:
Pgina 82 de 96
ventana:

Paso 4: Seleccionar la fecha inicial en:
y la fecha final
en:
siguiente ventana:
Pgina 83 de 96
seleccionada.
siguiente ventana:

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Paso 7: Para imprimir el reporte de ventas de producto por rango de fechas dar clic
en el botn imprimir que se encuentra al lado superior izquierdo de la ventana:
Consultar Ventas de Producto por Categoras

Paso 2: Seleccionar ventas de producto por categoras en opciones de
visualizacin:
Paso 3: Seleccionar la categora del producto que desea consultar, en:
siguiente ventana:
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Esta ventana contiene todas las facturas realizadas de los productos de la categora
seleccionada.
siguiente ventana:

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Paso 7: Para imprimir el reporte de productos por categora dar clic en el botn
Consultar Ventas por Tipo

Paso 2: Seleccionar ventas por tipo en opciones de visualizacin:
Paso
3:
Seleccionar
el
tipo
de
ventas
que
desea
consultar,
en:
siguiente ventana:
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Esta ventana contiene todas las facturas realizadas de los productos del tipo de
ventas seleccionado.
siguiente ventana:

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Paso 7: Para imprimir el reporte de productos por tipo de ventas dar clic en el botn
Consultar Pagos Al crdito
Consultar Pagos al Crdito por Nmero de Factura

Paso 1: Seleccionar Nmero de factura en las opciones de visualizacin:
Paso 2: Dar clic en el botn mostrar:
a continuacin se muestra la siguiente
pantalla:
Pgina 89 de 96
Si la factura del cliente no se encuentra en la lista, buscarlo digitando el nombre en

el campo Nombre Cliente, una vez encontrado seleccionarlo dndole doble clic.
Paso 3: Dar clic en el botn Mostrar:
a continuacin se muestra la
siguiente ventana:
Pgina 90 de 96
Esta ventana muestra todos los pagos del cliente realizados a esa factura.
Paso 4: Para imprimir el reporte de pagos al credito dar clic en el botn imprimir que
Consultar Pagos al Crdito por Nmero de Identidad
Paso 1: Seleccionar Nmero de identidad en las opciones de visualizacin:
Paso 2: Dar clic en el botn mostrar:
pantalla:
Si el nombre no se encuentra en la lista, buscarlo digitando el nombre en el campo

Nombre Cliente, una vez encontrado seleccionarlo dndole doble clic.
Pgina 91 de 96
Paso 3: Dar clic en el botn Mostrar:
siguiente ventana:
Esta ventana muestra todos los pagos que ha realizado el cliente.

Paso 4: Para imprimir el reporte de pagos al crdito dar clic en el botn imprimir que
Consulta Inventarios
Mostrar Inventario General

Paso 1: Seleccionar inventario general en las opciones de visualizacin
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Paso 2: Dar click en el botn Mostrar:
siguiente ventana:
siguiente pantalla:
Paso 5: Para imprimir el reporte de inventario general dar clic en el botn imprimir
Mostrar Inventario por Producto

Paso 1: Seleccionar inventario por producto en las opciones de visualizacin
Pgina 93 de 96
ventana:

Paso 3: Dar click en el botn Mostrar:
siguiente ventana:
Pgina 94 de 96
siguiente pantalla:
Paso 5: Para imprimir el reporte de inventario general dar clic en el botn imprimir
Pgina 95 de 96
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Acerca de
Esta ventana muestra una pequea referencia del desarrollo de Santa Clara
System.
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Tabla de contenido

Pasos para ingresar al sistema .................................................................................................. 4

Gestin de Subcategora ........................................................................................................ 50

Pasos para ingresar al sistema

Paso 1: Dar doble click en el icono del programa en el escritorio.

Paso 4: Si el usuario y contrasea ingresado es incorrecto volver a realizar el paso

con el cual el empleado va ser

registrado dentro del sistema.

a continuacin aparecer la siguiente ventana:

Si el nombre no se encuentra en la lista, buscarlo digitando el nombre en el campo

le aparecer un mensaje para confirmar

si desea o no confirmar la transaccin.

Paso 5: Al final el sistema le dar un mensaje de confirmacin de que el proceso

Paso 6: Dar clic en el botn de

para finalizar el proceso.

le aparecer la siguiente ventana:

A continuacin se le habilitar la informacin del usuario para que pueda ser

aparecer u mensaje de confirmacin de la

Paso 5: Al final el sistema le dar un mensaje de confirmacin de que el proceso

Paso 6: Dar clic en el botn de

para finalizar el proceso.

Se deben ingresar los apellidos que corresponden

Nmero telefnico correspondiente

Direccin donde est ubicado el

Tambin se deben de seleccionar los siguientes datos:

Rol: se debe dar clic en la pestaa

las opciones de sobre qu tipo de rol desempea un determinado empleado dentro

desplegaran las opciones sobre qu tipo de gnero o sexo

tiene un determinado empleado.

le aparecer un mensaje para

confirmar si desea o no confirmar la transaccin.

Paso 5: Al final el sistema le dar un mensaje de confirmacin de que el proceso

le aparecer la siguiente ventana:

Paso 2: En la lista de Empleados buscar el nombre del empleado, una vez

A continuacin se le habilitar la informacin del empleado para que pueda ser

Paso 3: Para guardar los cambios realizados dar clic en el botn de

aparecer u mensaje de confirmacin

Paso 5: Al final el sistema le dar un mensaje de confirmacin de que el proceso

Paso 6: Dar clic en el

botn de para finalizar el proceso.

Registrar el nmero telefnico del cliente en

Registrar la direccin de habitacin del cliente o localidad donde se encuentra el

una lista donde se encuentran todos los tratamientos almacenados en el sistema.

sirve para saber si el cliente puede o

Para almacenar el registro, de lo contrario se puede dar clic en el botn de

le aparecer un mensaje para

confirmar si desea o no confirmar la transaccin.

Al final el sistema le dar un mensaje de confirmacin de que el proceso de registro

le aparecer la siguiente ventana:

A continuacin se le habilitar la informacin del cliente para que pueda ser

aparecer u mensaje de confirmacin de

Paso 5: Al final el sistema le dar un mensaje de confirmacin de que el proceso

Paso 6: Dar clic en el

botn de para finalizar el proceso.

le aparecer la siguiente ventana:

aparecer u mensaje de confirmacin de

Paso 5: Al final el sistema le dar un mensaje de confirmacin de que el proceso

Paso 6: Dar clic en el botn de para finalizar el proceso.

Paso 2: Una vez ingresado los datos anteriores se da clic en el botn de

si no desea llevar a cabo el proceso.

le aparecer un mensaje para

confirmar si desea o no confirmar la transaccin.

Al final el sistema le dar un mensaje de confirmacin de que el proceso de registro

le aparecer la siguiente ventana: