FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01)

Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/. 300,000.
(La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES
1.

CDIGO SNIP DEL PIP MENOR:

2.

NOMBRE DEL PIP MENOR:

3.

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)

FUNCION:
DIVISIN FUNCIONAL:
GRUPO FUNCIONAL:
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:
OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION:
RUBROS / FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Rubro
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
Total
PROGRAMA PRESUPUESTAL
El PIP no pertenece a un programa presupuestal.

4.

UNIDAD FORMULADORA
SECTOR:
PLIEGO:
NOMBRE:
Persona Responsable de Formular el PIP Menor:
Persona Responsable de la Unidad Formuladora:

5.

UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

DEPARTAMENTO
PROVINCIA
NOMBRE:
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:
rgano Tcnico Responsable
Lista de unidades ejecutoras
N

Detalle
300794: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI

6.

II. IDENTIFICACION
7.

Responsable:

41152174: ORTIZ ZUASNABAR RODOLFO JAIME

rgano Tcnico
Responsable:

DIRECCION DE INFRESTRUCTURA URBANO Y RURAL

UBICACION GEOGRAFICA
N

Departamento

PUNO

DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL

Actualmente no existe un recinto donde la poblacin desarrolle sus actividades artstico-culturales E

N

Principales Indicadores de la Situacin Actual (mximo 3)

8.

POBLACIN PARTICIPA EN ACTIVIDADES ARTISTICO CULTURALES

ADECUADA INFRAESTRUCTURA CULTURAL

PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

INADECUADA PRESTACIN DE SERVICIOS ARTISTICO CULTURALES

9.

Descripcin de las principales causas (mximo 6)

Causa 1:

Inadecuada infraestructura para el desarrollo de actividades ARTISTICO CULTURA

Causa 2:

INADECUADOS E INSUFICIENTES SERVICIOS Y REAS COMPLEMENTARIAS.

OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

9.1 Objetivo
ADECUADA PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICO CULTURALES EN EL CENTRO POBLADO DE OCUVIRI
N

Principales Indicadores del Objetivo (*)

(mximo 3)

POBLACIN PARTICIPA EN ACTIVIDADES ARTISTICO CULTURALES

ADECUADA INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y DEPORTIVA

9.2 Medios fundamentales

10.

Descripcin medios fundamentales

RENOVADOS AMBIENTES PARA LA PRCTICA ARTISTICO CULTURAL

RENOVADAS REAS ARTISTICO CULTURALES

SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS EXTERIORES

DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Descripcin de cada Alternativa Analizada

Alternativa 1: REA CULTURAL.- CONSISTE EN CONSTRUIR UNA INFRAESTRUCTURA EN UNA EXTENSIN IRREGULAR DE AREA 2514.36 M2, EX
1.- REDONDEL CON UN AREA CIRCULAR 804.39 M2 Y CERCO PERIMETRAL DE 100.54 MLY 2.-TRIBUNAS QUE LO CIRCUNDAN EN TRES BLOQU
RECINTO CIRCULAR Y AREAS DE ACCESO A LAS TRIBUNAS. REAS COMPLEMENTARIAS.- CONSTRUCCIN DE 04 LETRINAS PARA VARONES
LA EDIFICACION EN SU CONJUNTO: ZAPATAS, COLUMNAS YB VIGAS DE CONCRETO ARMADO YCERRAMIENTOS D E MURO DE LADRILLO KIN

Alternativa 2: REA CULTURAL.- CONSISTE EN CONSTRUIR UNA INFRAESTRUCTURA EN UNA EXTENSIN DE 2514.36 M2, EXCLUSIVAMENTE PA
AREA DE 283.66 M2 DE CONSTRUIDO EN CONCRETO ARMADO Y 163.80 M2 CALADO EN LADERA DE CERRO EN ANDENERIA CONSTRUIDO E
LA EDIFICACION EN SU CONJUNTO: ZAPATAS, COLUMNAS DE VIGAS DE CONCRETO ARMADO YCERRAMIENTOS D E MURO DE LADRILLO KIN
III. FORMULACION Y EVALUACION
11. HORIZONTE DE EVALUACION
Nmero de aos del horizonte de evaluacin
(entre 5 y 10 aos):

10

Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido:

EL HORIZONTE DE EVALUACIN COMPRENDE EL PERODO DE EJECUCIN DEL PROYECTO (PERODO 0) MS UN MXIMO DE DIEZ (10) AOS DE
GENERACIN DE BENEFICIOS (PERODO EX POST), DONDE PARA EL PRESENTE PERFIL SER EN 10 AOS, SUSTENTADO POR INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO.
12.

ANALISIS DE LA DEMANDA (*)

Servicio Descripcin
1

U.M.

INFRAESTRUCTURA ANFITEATRO DE USOS

MULTIPLES

ESPECTADOR

Ao
1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao
10

2,775

2,827

2,881

2,935

2,991

3,047

3,105

3,164

3,223

3,284

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda.

LA POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA, EL CUAL TIENE LA UNIDAD DE MEDIDA EN NMERO DE PERSONAS, A PARTIR DEL ANTERIOR SE CALCUL LOS
DIFERENTES GRUPOS DE PERSONAS QUE DEMANDAN LOS DIVERSOS TIPOS DE RECREACIN DEPORTIVA.
13.

ANALISIS DE LA OFERTA (*)

Servicio

Descripcin

U.M.

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

INFAESTRUCTURA DEPORTIVA

ESPECTADOR

734

734

734

734

734

734

734

734

734

734

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la
oferta.
DETERMINACION DE LA OFERTA GLOBAL, DETERMINACION DE LA OFERTA REAL, OFERTA EXPRESADO EN HORAS DISPONIBLES

14.

15.

BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Servicio

Descripcin

U.M.

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

INFAESTRUCTURA DEPORTIVA

ESPECTADOR

-2041

-2093

-2147

-2201

-2257

-2313

-2371

-2430

-2489

-2550

COSTOS DEL PROYECTO

Modalidad de ejecucin

ADMINISTRACIN DIRECTA

15.1.1 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales Rubros

U.M.

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total a Precios de Mercado

EXPEDIENTE TECNICO

ESTUDIO

1.0

11,869.94

11,869.94

COSTO DIRECTO

296748.47

Redondel

GLB

1.0

63,577.67

63,577.67

Tribuna

GLB

1.0

233,170.80

233,170.80

SUPERVISION

GLOBAL

1.0

10,386.20

10,386.20

GASTOS GENERALES

GLOBAL

1.0

38577.31

38577.31

UTILIDADES

GLOBAL

1.0

53,414.72

53,414.72
410,996.64

Total
15.1.2 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
Principales Rubros

Costo Total a Precios de Mercado

Factor de Correccin

Costo a Precios Sociales

EXPEDIENTE TECNICO

11,869.94

0.91

10,801.6454

COSTO DIRECTO

296,748.47

296,748.47

63,577.67

63,577.67

Redondel
Insumo de Origen nacional

37866.46

0.85

32186.474

Insumo de Origen Importado

14264.55

0.0

0.0

Mano de Obra Calificada

7103.29

0.91

6463.9939

Mano de Obra No Calificada

4340.14

0.41

1779.4574

Tribunas

233,170.80

233,170.80

Insumo de Origen nacional

164,724.13

0.85

140,0155105

Insumo de Origen Importado

28834.26

0.0

0.0

Mano de Obra Calificada

25,000.22

0.91

22,750.2002

Mano de Obra No Calificada

14,638.65

0.41

6,001.8465

SUPERVISION

10,386.20

0.91

9,451.442

GASTOS GENERALES

38,577.31

0.847

32,674.98157

UTILIDADES

53,414.72

0.0

0.0

Total

410,996.64

349,676.539

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Items de Gasto

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

OPERACION

MANTENIMIENTO

Total a Precios de Mercado

Total a Precios Sociales

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de Gasto

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

OPERACION

10,045.71

10,045.71

10,045.71

10,045.71

10,045.71

10,045.71

10,045.71

10,045.71

10,045.71

10,045.71

MANTENIMIENTO

8,764.65

8,764.65

18,489.03

8,764.65

8,764.65

18,489.03

8,764.65

8,764.65

18,489.03

8,764.65

Total a Precios de Mercado

18,810.36

18,810.36

28,534.74

18,810.36

18,810.36

28,534.74

18,810.36

18,810.36

28,534.74

18,810.36

Total a Precios Sociales

18,470.97

18,470.97

27,056.28

18,470.97

18,470.97

27,056.28

18,470.97

18,470.97

37,004

18,470.97

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado

69.25

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)

Descripcin

Costo de Inversin

VP.CO&M

VP.Costo Total

Situacin sin Proyecto

0.0

0.0

Alternativa 1

349,676.54

183,597.56

496,182.96

Alternativa 2

384,773.96

183,595.80

537,691.92

Alternativa 1

349,676.54

183,597.56

496,182.96

Alternativa 2

384,773.96

183,595.80

537,691.92

Costos Incrementales

16.

BENEFICIOS (alternativa recomendada)

16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)
Beneficios

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

AHORRO DE TIEMPOS

AHORRO DE COSTOS

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
PERMITIR REALIZAR ACTIVIDADES ARTISTICO CULTURALES REGULARES EN DIFERENTES FECHAS COMO REALIZAR DEPORTES COMO EL VLEY Y
FULBITO, DIFUNDIR ELARTE , LA IDENTIDAD CULTURAL Y DEPORTE DENTRO DE LA EDUCACIN FORMAL, PERMITIR REALIZAR TORNEOS, FESTIVALES Y
FERIAS, ENCUENTROS DEPORTIVOS, A TRAVS DE LA POBLACIN ORGANIZADA .
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
PERMITIR REALIZAR ACTIVIDADES REGULARES ARTISTICO CULTURALES Y DEPORTIVAS PARA DIFERENTES FECHAS DURANTE EL AO REALIZAR
ACTIVIDADES COMO CONCURSO DE DANZAS , FERIAS GANADERAS, TEATRO AL AIRE LIBRE, CONCURSO DE MUSICA, FESTIVAL TAURINO ASI COMO
DEPORTES COMO EL VLEY Y FULBITO, PARA DIFUNDIR ELARTE LA CULTURA Y EL DEPORTE DENTRO DE LA EDUCACIN FORMAL, PERMITIR
REALIZAR TORNEOS, FESTIVALES Y OTRAS ACTIVIDADES ARTISTICO CULTURALES , A TRAVS DE LA POBLACIN ORGANIZADA PERMITIR REALIZAR UN
TRABAJO SOCIAL EN LAS CALLES OFRECIENDO ACTIVIDADES ARTISTICO CULTURALES Y DEPORTIVAS.
17.

EVALUACION SOCIAL (*)

17.2 Costo Efectividad
Indicador de Efectividad y/o eficacia
Costo Efectividad

18.

18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)

Mes II

Mes III

50

50

50

50

100

SUPERVISION

33

33

33

100

GASTOS GENERALES

34

28

43

24

100

UTILIDADES

EXPEDIENTE TECNICO

Mes I
100

Mes IV % total
0

100

COSTO DIRECTO
Redondel
Tribunas

Descripcin

3,284.00

BENEFICIARIOS

106.48

CRONOGRAMA DE EJECUCION

Principales Rubros

Valor

100

18.2 Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance)

CRONOGRAMA FINANCIERO- NUEVOS SOLES
TOTAL
Principales Rubros
EXPEDIENTE TCNICO

Mes 1

Mes 2

Mes 3

10,801.65

10,801.65

COSTO DIRECTO

85,849.33

139,328.40

REDONDEL

31,788.83

31,788.83

Supervisin
GASTOS GENERALES

19.

S/.

11,869.94

71,570.74

296,748.47

116,585.40

116,585.40

3,150.48

3,150.48

3,150.48

9,451.44

10,891.66

10,891.66

10,891.66

32,674.98

102,170.49

155,649.56

87,891.90

349,676.54

TRIBUNAS

TOTAL

Mes 4

SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP
CENTRO POBLADO DE OCUVIRI
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

SI

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operacin y mantenimiento
Documento

Entidad/Organizacin

Compromiso

ACTA DE COMPROMISO

BARRIO LLAULLINCA

OPERACION Y MANTENIMIENTO

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
20.

NO

IMPACTO AMBIENTAL
Impactos Negativos

Tipo

Medidas de Mitigacin

Costo

CONTAMINACION MINIMADEL AGUA, SUELO, AIRE POR RUIDOS

EVENTUALES ENTRE OTROS

Durante la
Construccin

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SLIDOS

DOMSTICOS Y ENTRE OTROS

3,471.63

21.

TEMAS COMPLEMENTARIOS

25.

FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 04/12/2014

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 04/05/2015

26.

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N DE INFORME TECNICO:

INFORME N081-2015/SGPI.MDA/ERF

ESPECIALISTA:

ARQ. EDWIN RUIZ VILLAR

RESPONSABLE:

ING. EDWIN ROJAS FELIPE

FECHA:

04/05/2015