Manual de Organizacion Unidad Admva

MANUAL DE ORGANIZACIN
DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
Agosto, 2011.
Directorio
C.P. Hctor Eugenio Mancisidor Rebolledo

Jefe de la Unidad Administrativa
C.P. Martha Laura Flores Valencia

Jefe del Departamento de Recursos Humanos
C.P. Sandra Torres Lpez

Jefa del Departamento de Recursos Financieros
Lic. Joaqun Alejandro Bentez Rodrguez

Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
Lic. Ulises Cuervo Cubas

Jefe del Departamento de Tecnologas de la Informacin
Manual de Organizacin
VII
Firmas de Autorizacin
ELABORACIN
LIC. JOS ANTONIO FLORES VARGAS

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
REVISIN
LIC. HCTOR EUGENIO MANCISIDOR REBOLLEDO

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
AUTORIZACIN
C.P.C. IVN LPEZ FERNNDEZ

CONTRALOR GENERAL
Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Agosto del ao 2011.
VIII
ndice
Presentacin...........................................................................................................................................
Antecedentes..........................................................................................................................................
II
Marco Jurdico.........................................................................................................................................
III
Atribuciones............................................................................................................................................
IV
Organigrama...........................................................................................................................................
Descripciones de Puestos.......................................................................................................................
VI
Titular de la Unidad Administrativa.........................................................................................................
Titular del Departamento de Recursos Humanos...................................................................................
Jefe de la Oficina de Nmina
Analista de Recursos Humanos
12
Jefe de la Oficina de Administracin de Personal.
15
Analista de Recursos Humanos
18
Titular del Departamento de Recursos Financieros...............
21
Jefe de la Oficina de Programacin y Presupuesto....
24
Analista Financiero
27
Jefe de la Oficina de Control Financiero
30
Analista Financiero
33
Jefe de la Oficina de Contabilidad..
36
Analista Contable..
39
Cajero..
42
Titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales............................................
45
Jefe de la Oficina de Servicios Generales y Control de Inventarios
48
Almacenista
52
Auxiliar Administrativo..
55
Jefe de la Oficina de Control de Maquinaria.
58
Analista Administrativo.
61
64
Jefe de la Oficina de Adquisiciones
67
70
73
Titular del Departamento de Tecnologas de la Informacin...........................
76
Jefe de la Oficina de Gobierno Electrnico y Desarrollo de Aplicaciones.
79
Analista de Redes..
82
Analista Informtico Administrativo..
85
Analista Programador.
88
Jefe de la Oficina de Infraestructura y Soporte Tcnico......
91
Analista de Redes...
94
Analista de Soporte.
97
Tcnico de Soporte.
100
Jefe de la Oficina de Desarrollo de Sistemas
103
Analista Informtico Administrativo........................................................................................
106
Diseador Grfico......................................................................................................................
109
Directorio.................................................................................................................................................
VII
Firmas de Autorizacin............................................................................................................................
VIII
Presentacin
Para consolidar un modelo de gobierno que opere y sea eficiente se requiere de una Administracin
Pblica que procure alcanzar la visin de un mejor Veracruz. Entre los objetivos establecidos en este
Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, en su conjunto, buscan atender las expectativas que
demanda un gobierno ordenado, honesto y transparente.
En este sentido, se estableci como estrategia; elevar la calidad de la gestin, y entre sus acciones
se incluye la actualizacin de las disposiciones administrativas; as como incentivar una mayor
eficiencia interinstitucional.
Para dar cumplimiento a estas acciones, la Contralora General llev a cabo la actualizacin de su
marco administrativo, el cual detalla las actividades que de manera sistemtica realizan cada una de
las reas que la integran.
En este contexto, el presente Manual de Organizacin es el resultado del proceso de actualizacin,
realizado conjuntamente por la Unidad Administrativa y la Direccin General de Desarrollo
Administrativo.
Este Manual de Organizacin es un documento normativo que precisa las disposiciones jurdicas
que rigen la actuacin de la Unidad Administrativa, define su esquema de organizacin, sus
funciones, responsabilidades y relaciones de coordinacin de cada una de las reas que la integran,
lo cual le permite cumplir efectivamente con las atribuciones que le confiere el Reglamento Interior
de la Contralora General, y est integrado por los siguientes apartados:
Antecedentes, donde se describen los cambios organizacionales y funcionales que ha

experimentado el rea desde su creacin.
Marco jurdico, en el que se mencionan los documentos que norman su funcionamiento y el

ejercicio de sus atribuciones.
Atribuciones, que refiere aquellas asignadas en el Reglamento Interior.
Organigrama, que muestra las reas que integran la Unidad Administrativa.
Descripcin de puestos, apartado que contempla la identificacin, las funciones y las relaciones
de coordinacin de los puestos hasta el nivel mnimo sustantivo.
Directorio, que enlista los nombres de los principales servidores pblicos del rea, y
I
Firmas de autorizacin, a travs de las cuales se precisa la responsabilidad de cada rea en la

elaboracin, revisin y autorizacin del documento.
I
Antecedentes
El 12 de octubre de 1993 se publica por vez primera el Reglamento Interior de la Contralora General
estableciendo en su Artculo 12 las atribuciones de la Coordinacin Administrativa, responsable del
despacho de los asuntos relativos a los recursos humanos, recursos financieros y recursos materiales.
En la publicacin del 11 de mayo de 1999, el Artculo 5 eleva el rango de Direccin General a la
Coordinacin encargada de la administracin y las finanzas, permaneciendo con esta denominacin
hasta el 25 de marzo del 2002, fecha en que el Titular del Poder Ejecutivo, Lic. Miguel Alemn Velazco,
determin la publicacin del Decreto por el que se Homologan, Readscriben y Suprimen Diversas reas
de la Administracin Pblica del Estado, documento que dicta en su primer artculo que todas las reas
administrativas de las Dependencias del Ejecutivo pasan a ser Unidades Administrativas siendo el nivel
inmediato inferior el de Jefaturas de Departamento, as mismo en su Artculo 3 seala que las reas de
Informtica de las Dependencias del Ejecutivo, formarn parte de la estructura de las Unidades
Administrativas con un nivel equivalente al de Jefatura de Departamento, lo anterior da sustento y
formalidad a las funciones que actualmente ejecuta la Unidad Administrativa de la Contralora General.
El 24 de mayo de 2006 se publica el actual Reglamento Interior de la Contralora General que en su
Artculo 6 especifica que para el ejercicio de las funciones, atribuciones y despacho de los asuntos de su
competencia, la Contralora General contar con la Unidad Administrativa entre otras reas bsicas,
considerando en el Captulo X, Artculo 19 las atribuciones que le corresponden.
II
II
Marco Jurdico
Leyes:
* Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.
* Constitucin Poltica del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.
* Ley Orgnica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
* Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administracin y Enajenacin de Bienes Muebles del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
* Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
* Ley Estatal del Servicio Civil.
* Ley de Ingresos para el Estado de Veracruz-Llave.
* Ley de Obras Pblicas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.
* Ley Federal del Trabajo.
Cdigos y Decretos:
* Cdigo Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
* Cdigo de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
* Cdigo Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
* Cdigo de tica para los Servidores Pblicos del Estado de Veracruz-Llave.
* Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio
de la Llave para el Ejercicio Fiscal.
* Decreto por el que se homologan, Readscriben y Suprimen Diversas reas de la Administracin Pblica
del Estado.
III
Reglamentos:
* Reglamento Interior de la Contralora General.
* Reglamento Interior del Comit para las Adquisiciones y Obras Pblicas del Gobierno del Estado de
Veracruz- Llave.
Otros:
* Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.
* Convenio para el Establecimiento del Registro Simplificado para Licitaciones de Obra Pblica que se
denomina Contratista Certificado, que celebra por una parte el Gobierno de Veracruz y por la otra la
Cmara Nacional de la Industria de la Construccin, Delegacin Xalapa.
* Lineamientos para la Gestin Financiera de Obra Pblica.
* Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos Pblicos Bajo Criterios de Disciplina, Racionalidad y
Austeridad Presupuestal.
* Lineamientos que establecen el Horario de la Jornada de Trabajo de los Servidores Pblicos del Poder
Ejecutivo del Estado.
* Acuerdo que establece el Sistema Electrnico de Contrataciones Gubernamentales denominado
Compranet-Ver.
* Manual de Recursos Humanos para las Dependencias Pblicas del Ejecutivo del Gobierno del Estado
de Veracruz- Llave.
* Lineamientos para la Operacin de Fondos Revolventes y Rotatorios.
* Manual de Viticos.
III
Atribuciones
De acuerdo al artculo 19 del Reglamento Interior de la Contralora General publicado el 24 de mayo de
2006, a la Unidad Administrativa le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I.
Proponer a la aprobacin del Contralor General, las polticas, bases y lineamientos necesarios
para el ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros de la Dependencia;
II.
Por acuerdo del Contralor General, planear, organizar, coordinar y dirigir las funciones
administrativas de la Dependencia;
III.
Integrar, con el concurso de las reas de la Dependencia, el proyecto de presupuesto de egresos

de la Contralora General, de acuerdo con la normatividad de la materia y los lineamientos que
emita la Secretara de Finanzas y Planeacin, y someterlo a la consideracin del Contralor
General;
IV.
Llevar el control presupuestal y contable de la Contralora General, y custodiar su

documentacin, en cumplimiento a los lineamientos que emita la Secretara de Finanzas y
Planeacin;
V.
Presentar a la Secretara de Finanzas y Planeacin en tiempo y forma, los reportes de avance

presupuestal, estados financieros, y cierre presupuestal y contable de la Dependencia;
VI.
Realizar las afectaciones, transferencias y recalendarizaciones presupuestales de acuerdo a los

lineamientos establecidos por la Secretara de Finanzas y Planeacin;
VII.
Integrar y remitir a la Secretara de Finanzas y Planeacin, los expedientes de rescisin de

contratos en los que se hayan otorgado garantas de cumplimiento a favor del Gobierno del
Estado para el requerimiento del pago correspondiente;
VIII.
Integrar, registrar y controlar el inventario interno de bienes muebles de la Contralora General, e

informar oportunamente a la Secretara de Finanzas y Planeacin los movimientos que se
realicen para su registro en el inventario general;
IX.
Elaborar y mantener actualizado el manual de polticas, normas y procedimientos para el

reclutamiento, seleccin y contratacin de personal y vigilar estrictamente su cumplimiento;
X.
Proponer al Contralor General, previo acuerdo con los Directores Generales, el nombramiento de
los empleados de base y de confianza y, en su caso, el cese o rescisin de la relacin laboral
cuando as proceda;
XI.
Llevar el control de los movimientos de personal y aplicar su operacin en el sistema de pagos

correspondiente;
XII.
Planear y ejecutar a nivel interno, el programa de Proteccin Civil de la Dependencia;
XIII.
Integrar, elaborar y presentar el programa anual de adquisiciones de la Contralora General, y

someterlo a consideracin del Subcomit de Adquisiciones y Obras Pblicas;
XIV.
Planear, ejecutar y controlar el programa de arrendamientos, conservacin, uso, destino,

afectacin, enajenacin, baja, almacenamiento, control de inventarios y en general, todo acto
relacionado con bienes muebles de propiedad estatal asignados a la Contralora General;
XV.
Evaluar y autorizar las solicitudes de recursos humanos, materiales y financieros de las reas
operativas de la Dependencia;
XVI.
Autorizar los pagos de las adquisiciones, arrendamientos y prestacin de servicios de acuerdo

con las bases y normas aplicables;
IV
XVII.
Tramitar por conducto de la Secretara de Finanzas y Planeacin, la autorizacin ante el

Congreso del Estado de los casos de enajenacin de bienes muebles;
XVIII.
Autorizar y llevar el control de las asignaciones y resguardos, uso, destino, mantenimiento y baja
de maquinaria, vehculos y transportes asignados a la Contralora General;
XIX.
Proporcionar y controlar los servicios generales que requieran las distintas reas de la
Contralora General para el cumplimiento de sus atribuciones, incluyendo los servicios de
informtica;
XX.
Celebrar contratos de prestacin de servicios y de arrendamientos de bienes muebles e

inmuebles, previa validacin de la Direccin de Asuntos Jurdicos y ajustndose en todo
momento a la Legislacin aplicable;
XXI.
Analizar y revisar en forma peridica, en coordinacin con la Direccin General de Desarrollo

Administrativo, la estructura ocupacional y la eficiencia de los servicios administrativos que
proporciona, y proponer al Contralor General medidas para su mejoramiento;
XXII.
Verificar que el manejo y aplicacin de los recursos humanos, materiales y financieros, se

realicen bajo los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria;
XXIII.
Desarrollar y mantener en ptimas condiciones los sistemas informticos, que permitan la

automatizacin de las tareas y la informacin veraz y oportuna para la toma de decisiones; y
XXIV.
Las dems que le atribuyan las leyes, reglamentos y otras disposiciones legales aplicables, as
como las que le sean conferidas por el Contralor General.
IV
Organigrama
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS
FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS
GENERALES
DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN
OFICINA DE NMINA
OFICINA DE
PROGRAMACIN Y
PRESUPUESTO
OFICINA DE SERVICIOS
GENERALES Y CONTROL
DE INVENTARIOS
OFICINA DE
ADMINISTRACIN DE
PERSONAL
OFICINA DE CONTROL
FINANCIERO
OFICINA DE CONTROL DE
MAQUINARIA
OFICINA DE
INFRAESTRUCTURA Y
SOPORTE TCNICO
OFICINA DE
CONTABILIDAD
OFICINA DE
ADQUISICIONES
OFICINA DE
DESARROLLO DE
SISTEMAS
OFICINA DE GOBIERNO
ELECTRNICO Y
DESARROLLO DE
APLICACIONES
V
DESCRIPCIONES
DE PUESTOS
VI
Identificacin
Nombre del Puesto:
Titular de la Unidad Administrativa.
Jefe inmediato:
Titular de la Contralora General.
Subordinados
inmediatos:
Titular del Departamento de Recursos Humanos.

Titular del Departamento de Recursos Financieros.
Titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.
Titular del Departamento de Tecnologas de la Informacin.
Suplencia en caso
de ausencia temporal:
El servidor pblico que designe el Titular de la Contralora General.

Descripcin general
El titular de este puesto es responsable de brindar el apoyo administrativo, de organizacin e informtico a las
reas que integran la Contralora General, as como emitir las normas y lineamientos para la eficiente
administracin de los recursos humanos, financieros, materiales y tecnolgicos, destinados al cumplimiento
de los objetivos de los programas de la Dependencia.
Ubicacin en la estructura orgnica
CONTRALORA
GENERAL
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
HUMANOS
Fecha
Elaboracin
Autorizacin
Ago./2011
Ago./2011
DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
FINANCIEROS
DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN
Elabor
Revis
Autoriz
Direccin General
de Desarrollo
Administrativo
Unidad
Administrativa
Contralora
General
CG/UA
Funciones
1. Disear, coordinar y supervisar el sistema de administracin interna de los recursos humanos,
materiales, financieros e informticos, para que las reas que integran la Contralora General den
cumplimiento a los objetivos establecidos en el Programa Sectorial.
2. Gestionar ante el Titular de la Contralora General los nombramientos, cambios de adscripcin del
personal de la Dependencia y cuando proceda determinar su separacin, as como establecer los
controles del sistema de Administracin de recursos humanos.
3. Autorizar los movimientos de personal, y la aplicacin de descuentos a que se hagan acreedores los
trabajadores de la Contralora General, de conformidad con la normatividad vigente.
4. Coordinar e integrar el proyecto de presupuesto de egresos y el Programa Operativo Anual de la
Contralora General, de conformidad a la normatividad en la materia y los lineamientos emitidos por la
Secretara de Finanzas y Planeacin.
5. Disponer la elaboracin del Programa Anual de Adquisiciones, la operacin de los sistemas
informticos y autorizar los movimientos y transferencias de los recursos humanos, financieros y
materiales de la Contralora General.
6. Expedir con la aprobacin del Titular de la Contralora General y de acuerdo a la normatividad vigente,
los lineamientos para la organizacin presupuestal y administrativa, que aseguren el manejo ptimo
y transparente de los recursos asignados.
7. Proveer el establecimiento de prcticas administrativas que contribuyan a mejorar la calidad de los
procesos y servicios de las unidades presupuestales de la Contralora General y de los rganos
desconcentrados.
8. Establecer las disposiciones normativas, as como organizar y coordinar los procesos para atender
correcta y oportunamente los requerimientos de recursos y servicios de las diversas reas de la
Contralora General.
9. Autorizar, previa opinin de la Direccin de Asuntos Jurdicos, los contratos de prestacin de servicios
y de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, de acuerdo a las necesidades de las reas, y
conforme a la normatividad en la materia.
10. Establecer en el mbito de su competencia mecanismos de simplificacin administrativa y reingeniera
de procesos, en coordinacin con la Direccin General de Desarrollo Administrativo.
11. Coordinar y evaluar las acciones del Programa de Proteccin Civil, previstas para el personal,
instalaciones, bienes e informacin de la Contralora General.
12. Proponer a la Direccin General de Desarrollo Administrativo los cursos de capacitacin para el
personal a su cargo, en las materias y temas que sean adecuados con el perfil y puesto que
desempeen.
13. Dictaminar los cambios de organizacin interna que propongan los titulares de las reas que
conforman la Dependencia y de sus rganos desconcentrados y someterlos a la aprobacin del Titular
de la Contralora General y gestionar el registro correspondiente en la Direccin General de Desarrollo
Administrativo.
14. Someter a la aprobacin del Titular de la Contralora General los cambios de organizacin de los
departamentos de su adscripcin, as como programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar su
operacin.
15. Autorizar los servicios y certificaciones que soliciten los servidores pblicos y las reas de la
Contralora General en materia de personal, recursos financieros, materiales e informtica.
16. Recibir en audiencia al pblico que as lo requiera, brindndole las facilidades y atencin oportuna, en
el mbito de la competencia de sus funciones.
CG/UA
17. Evaluar peridicamente la gestin de las reas a su cargo, para verificar el cumplimiento de
programas, y en su caso, ordenar los ajustes pertinentes, con la finalidad de lograr los objetivos
estratgicos de la Contralora General.
18. Fijar las acciones que se requieran para la integracin y resguardo de la documentacin y archivos,
responsabilidad de las reas a su cargo, conforme a las normas establecidas por el Archivo General
del Gobierno del Estado.
19. Autorizar la contratacin de seguros y fianzas para la proteccin de los servidores pblicos y
patrimonio de la dependencia.
20. Realizar todas aquellas actividades que asigne el Titular de la Contralora General y las que
coadyuven al correcto desempeo de sus funciones.
Coordinacin interna
CON
PARA
CG/UA
1.- Titular de la Contralora General.
1.- Recibir instrucciones, proporcionar informacin y

coordinar actividades.
2.- El personal subordinado.
2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar

informacin, as como coordinar actividades.
3.- Los titulares de las Direcciones Generales, 3.- Solicitar y proporcionar informacin, as como
Direcciones, Coordinacin, Subdirecciones, rganos coordinar actividades relativas a sus funciones y al
Internos de Control y dems reas administrativas.
Subcomit de Adquisiciones y Obras Pblicas.
Coordinacin externa
CON
1.- La Secretara de Finanzas y Planeacin.
PARA
1.- Tratar asuntos relacionados con la administracin
de recursos humanos, financieros, materiales e
informticos.
2.- Los proveedores de bienes y/o prestadores de 2.- Celebrar contratos para la satisfaccin de los
servicios.
requerimientos de la Contralora.
3.- Los integrantes del Comit para las Adquisiciones y 3.- Tratar asuntos relacionados con las adquisiciones,
Obras Pblicas del Gobierno del Estado de Veracruz. arrendamientos y contratacin de servicios.
4.- Las Instituciones Bancarias.
4.- Tratar asuntos relacionados con el manejo de los

recursos pblicos de la Contralora General.
5.- El pblico en general.
5.- Efectuar los procesos de enajenacin de bienes

muebles asignados a la Contralora General.
Identificacin
CG/UA
Nombre del Puesto:

Jefe inmediato:
Subordinados
inmediatos:
Jefe de la Oficina de Nmina

Suplencia en caso
El servidor pblico que designe el Titular de la Unidad Administrativa, previo

acuerdo con el Titular de la Contralora General.
Descripcin general
El titular de este puesto es responsable de obtener, mantener y promover una fuerza de trabajo adecuada a
las competencias laborales que requieran las reas que integran la Contralora General, as como
administrar el sistema de recursos humanos para contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales.
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS
FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN
OFICINA DE
NMINA
OFICINA DE
ADMINISTRACIN DE
PERSONAL
Fecha
Elaboracin
Autorizacin
Ago./2011
Ago./2011
Elabor
Revis
Autoriz
Direccin General
de Desarrollo
Administrativo
Unidad
Administrativa
Contralora
General
CG/UA
Funciones
1. Coordinar la ejecucin de los procesos de seleccin, contratacin, capacitacin y desarrollo de
personal, tomando en cuenta la opinin de las reas de la dependencia.
2. Elaborar y mantener actualizada la plantilla de personal, que permita contar con la informacin integral
de la estructura ocupacional, para la administracin del sistema de recursos humanos de la
Contralora General.
3. Someter a consideracin del Titular de la Unidad Administrativa las designaciones del personal, los
movimientos de altas, promociones, cambios de adscripcin, bajas, permisos e incrementos
salariales, que soliciten las unidades administrativas de la Contralora General y rganos
desconcentrados.
4. Gestionar ante la institucin bancaria correspondiente la emisin de las tarjetas de dbito para el
cobro de nmina del personal de la Contralora General.
5. Elaborar los Contratos de aquellos trabajadores que prestan sus servicios a la Dependencia bajo esa
modalidad.
6. Coordinar y controlar el sistema de remuneraciones del personal de la Contralora General.
7. Realizar el anlisis, evaluacin y actualizacin de las Cdulas de Descripcin de puestos para
mantener actualizado el catlogo institucional y tabulador de sueldos, conforme a la normatividad
establecida, para contar con la informacin relativa a los diversos perfiles de puestos que sirva como
base para evaluar el desempeo del personal de la Contralora General.
8. Impulsar la formacin continua del personal, para fortalecer los conocimientos, habilidades y cambio
de actitud de los servidores pblicos, que coadyuve a fortalecer sus competencias laborales.
9. Programar los cursos de induccin para el personal de nuevo ingreso a la Contralora General, con el
propsito de darles a conocer cmo est integrada la Administracin Pblica del Estado, la Contralora
General y las Polticas y lineamientos Internos de Recursos Humanos.
10. Coordinar la evaluacin del desempeo de los servidores pblicos, basado en la metodologa que
para tal efecto se determine, con el propsito de mejorar la actuacin del personal sobre la efectividad
o eficacia en la prestacin del servicio y el cumplimiento de las metas relativas al puesto que ocupa,
as como encausar los eventos de capacitacin ms idneos para fomentar el desarrollo del personal.
11. Fomentar en los servidores pblicos una cultura basada en valores y principios ticos, a travs de la
implementacin del cdigo de conducta, atendiendo a las funciones y actividades propias de la
Contralora General.
12. Coordinar la aplicacin del sistema de estmulos y prestaciones econmicas en cumplimiento al Marco
Normativo de Percepciones y Deducciones, emitido por la Secretara de Finanzas y Planeacin y las
Condiciones Generales de Trabajo del Poder Ejecutivo del Estado.
13. Someter a la consideracin del Titular de la Unidad Administrativa los medios y formas de
identificacin del personal, as como renovar anualmente su vigencia.
14. Establecer y difundir entre el personal de la Contralora, la normatividad del sistema de administracin
de personal, las polticas sobre horario, incidencias, retardos, permisos e incapacidades, as como
vigilar su cumplimiento.
15. Analizar y autorizar, en su caso, mediante el Sistema Electrnico de Permisos e Incidencias, los
permisos solicitados por los trabajadores de la Contralora General, para ausentarse de su oficina de
adscripcin.
16. Coordinar y verificar la elaboracin de los informes relativos al ejercicio presupuestal por concepto de
Servicios Personales, Becas y Prestaciones, as como el pago de las obligaciones de cuotas e
impuestos.
CG/UA
Funciones
17. Supervisar la actualizacin mensual del Padrn de los servidores pblicos adscritos a la Contralora
General, que estn obligados a presentar su declaracin patrimonial, para remitirlo a la Direccin
General de Responsabilidades y Situacin Patrimonial.
18. Vigilar el cumplimiento de las acciones previstas en el Programa Interno de Proteccin Civil.
19. Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeo de sus funciones.
CG/UA
Coordinacin interna
CON
1.- El Titular de la Unidad Administrativa.
PARA
1.- Acordar, recibir instrucciones,
informacin y coordinar actividades.
proporcionar

Direcciones de rea, Contraloras Internas y dems coordinar actividades.
reas administrativas.
.
Coordinacin externa
CON
PARA
1.- Solicitar la liberacin de recursos por concepto de
nmina, becas, prestaciones y tratar asuntos
relacionados con terceros institucionales.
2.- Tratar asuntos relacionados con los depsitos de

nmina a los empleados.
CG/UA
Identificacin
Nombre del Puesto:
Jefe de la Oficina de Nmina.
Jefe inmediato:
Subordinados
inmediatos:
Analista de Recursos Humanos.
Suplencia en caso de El servidor pblico que designe el Titular del Departamento de Recursos
ausencia temporal
Humanos, previo acuerdo con el Titular de la Unidad Administrativa.
Descripcin general
El titular de este puesto es responsable de realizar todos los procedimientos a travs de los Sistemas de
Nmina del personal de base, contrato y compensacin de la Contralora General; registrar las deducciones,
prestaciones y pagos retroactivos; solicitar a la Secretara de Finanzas y Planeacin la autorizacin para la
creacin, cancelacin, transferencia y recategorizacin de plazas; notificarle los movimientos de altas, bajas
y modificacin de sueldos, para su registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo,
informarle los casos de alta y baja de los trabajadores de base para mantener actualizado el padrn del
Seguro Institucional y el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y; de realizar la comprobacin de formas
valoradas y dar seguimiento al proceso de Cheques retenidos y cancelados.
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS
HUMANOS
OFICINA DE
ADMINISTRACIN
DE PERSONAL
OFICINA DE
NMINA
ANALISTA
DE RECURSOS
HUMANOS
Fecha
Elaboracin
Autorizacin
Ago./2011
Ago./2011
Elabor
Revis
Autoriz
Direccin General
de Desarrollo
Administrativo
Unidad
Administrativa
Contralora
General
CG/UA
10
Funciones
1.- Recibir a travs del Jefe de Departamento de Recursos Humanos los movimientos del personal de nuevo
ingreso, bajas, licencias, cambios de puesto y de adscripcin.
2.- Operar el sistema de registro y control de nminas del personal, a fin de mantener actualizados los
movimientos de nmina de la Contralora General.
3.- Elaborar el reporte de requerimiento de la nmina mensual del personal por Unidad Presupuestal, para su
autorizacin en la Secretara de Finanzas y Planeacin.
4.-Elaborar el Reporte de cifra control del requerimiento quincenal y mensual, as como turnarlo al
Departamento de Recursos Financieros para solicitar la disponibilidad y administracin de recursos ante la
5.- Integrar la nmina de base, contrato, gratificacin extraordinaria y estmulo al destacado desempeo en
tiempo y forma, para preparar el pago quincenal y mensual a los trabajadores.
6.- Emitir el resumen programtico de nmina para conocer el importe ejercido por cada Unidad Presupuestal
de la Contralora General.
7.- Tramitar la cuenta de dbito, a travs de la pgina web del banco, en el Sistema Integral de Generacin de
Archivos (SIGA), para efectuar el depsito de sueldos a los trabajadores de nuevo ingreso a la Dependencia,
as como gestionar la reposicin de los plsticos reportados por los trabajadores.
8.- Efectuar la dispersin electrnica, a travs de la pgina web del banco, de la nmina bsica (base y
contrato), compensacin y estmulo al destacado desempeo, para el pago oportuno al personal de la
Contralora General, acorde al Calendario de Pago y a la confirmacin por parte de la Secretara de Finanzas
y Planeacin.
9.- Recibir del sistema Integral de Generacin de Archivos (SIGA) del banco, el Reporte de Dispersin de
Nmina, con el objetivo de mantener actualizados los registros de pago realizado.
10.- Emitir los reportes de los sistemas producto de la nmina para su entrega a la Secretara de Finanzas y
Planeacin.
11.- Entregar a travs de un recibo, los listados y las Notificaciones de Pago de la nmina de base y de
contrato a cada rgano Interno de Control, a fin de recabar la firma autgrafa de cada trabajador.
12.- Validar mensualmente el impuesto sobre la renta, a fin de elaborar el Resumen Mensual de Sueldos y
Percepciones Gravables y Exentas (Anexo 7 A).
13.- Tramitar ante la Secretara de Finanzas y Planeacin el presupuesto requerido, as como la
administracin de recursos, para dar cumplimiento a las resoluciones de los laudos emitido por el Tribunal
Estatal de Conciliacin y Arbitraje.
14.- Remitir al Departamento de Recursos Financieros el reporte de la base gravable y del impuesto sobre la
renta, a fin de que efecte el entero provisional sobre la nmina.
15.- Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeo de sus funciones.
CG/UA 10
11
Coordinacin interna
CON
PARA
1.- El Titular del Departamento de Recursos Humanos. 1.-Recibir instrucciones, proporcionar informacin y
2.- El Departamento de Recursos Financieros.
3.- El Titular del Departamento de Recursos Humanos.
2.- Llevar el control del presupuesto por concepto de

Servicios Personales y Becas.
3.- Recibir los listados de nmina debidamente

firmados por el personal adscrito a la Contralora
General.
Coordinacin externa
CON
PARA
1.- Coordinar todo lo relacionado a la nmina.
2.- Instituciones Bancarias.
2.- Tratar asuntos relacionados con los depsitos de

nmina o pago de cheques a los empleados.
CG/UA 11
12
Identificacin
Nombre del Puesto:
Jefe inmediato:
Jefe de la Oficina de Nmina.
Subordinados
inmediatos:
Ninguno.
Suplencia en caso
El servidor pblico que designe el Titular del Departamento de Recursos

Financieros, previo acuerdo con el Titular de la Unidad Administrativa.
Descripcin general
El titular de este puesto es responsable de aplicar las actualizaciones y de colaborar en el control del
proceso de integracin de la nmina bsica (personal de base y contrato) y gratificacin extraordinaria;
mantener actualizado los papeles de trabajo relativos a la nmina, como son los listados de pago y
notificaciones; emitir los reportes de movimientos de personal; aplicar los descuentos en que incurra el
personal, de la Contralora General; as como apegarse a los lineamientos establecidos por la Secretara de
Finanzas y Planeacin en esta materia.
io/201
OFICINA DE
NMINA
ANALISTA
DE RECURSOS
HUMANOS
Fecha
Elaboracin
Autorizacin
Ago. /2011
Ago./2011
Elabor
Revis
Autoriz
Direccin General
de Desarrollo
Administrativo
Unidad
Administrativa
Contralora
General
CG/UA 12
13
Funciones
1.- Dar de alta en el sistema de registro y control de nminas los movimientos de personal, a fin de actualizar
los registros de nmina del personal de la Contralora General.
2.- Gestionar ante la Secretara de Finanzas y Planeacin el registro del personal de base en el Sistema de
Ahorro para el Retiro (SAR) y el Seguro Institucional, y al personal con rgimen de Contrato en el Seguro
Institucional, as como la afiliacin ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, de los trabajadores de la
Dependencia, con excepcin de los contratados en el rgimen de honorarios.
3.- Elaborar los Contratos de aquellos trabajadores que prestan sus servicios a la Dependencia en esa
modalidad.
4.- Coordinar y supervisar la operacin del Sistema Electrnico de Permisos e Incidencias, con apego a lo
establecido en las Polticas y Lineamientos Internos de Recursos Humanos, as como las medidas emitidas
por el Departamento de Recursos Humanos, a fin de cumplir con los Lineamientos que en esta materia
establezca la Unidad Administrativa.
5.- Analizar los reportes de incidencia del personal, con el objetivo de efectuar los descuentos que procedan.
6.- Efectuar validaciones a la nmina, a fin de detectar posibles errores en los pagos a los trabajadores.
7.- Elaborar e integrar los reportes de nmina necesarios, a fin de apoyar en la toma de decisiones al
Departamento de Recursos Humanos.
8.- Tramitar la cuenta de dbito, a travs de la pgina web del banco, en el Sistema Integral de Generacin de
Archivos (SIGA), para el cobro de nmina del personal de la Contralora General.
9.- Integrar la nmina del personal, a fin de que el pago se entregue a los trabajadores en tiempo y forma.
10.- Entregar las Notificaciones de Pago al personal de la Nmina de Compensacin de la Contralora
General.
11.- Llevar el control del presupuesto comprometido, en forma mensual, por concepto de Servicios
Personales, Becas y Prestaciones.
CG/UA 13
14
Coordinacin interna
CON
1.- El Jefe de la Oficina de Nmina.
PARA
1.-Recibir instrucciones, proporcionar informacin y
2.- La Oficina de Administracin de Personal.
2.- Solicitar los movimientos de personal y los datos

generales de los trabajadores de nuevo ingreso a la
Contralora General.
Coordinacin externa
CON
PARA
CG/UA 14
15
Identificacin
Nombre del Puesto:
Jefe inmediato:
Subordinados
inmediatos:
Suplencia en caso

Descripcin general
El titular de este puesto es responsable de llevar el control y coordinar las actividades relacionadas con el
reclutamiento, seleccin, contratacin, control y movimientos del personal adscrito a la Contralora General,
as como mantener actualizada la base de datos en medio magntico, que constituye el sistema de
informacin de recursos humanos que permita apoyar la toma de decisiones.
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS
HUMANOS
OFICINA DE
ADMINISTRACIN
DE PERSONAL
OFICINA DE
NMINA
ANALISTA
DE RECURSOS
HUMANOS
Fecha
Elaboracin
Autorizacin
Ago./2011
Ago./2011
Elabor
Revis
Autoriz
Direccin General
de Desarrollo
Administrativo
Unidad
Administrativa
Contralora
General
CG/UA 15
16
Funciones
1.- Apoyar al Departamento de Recursos Humanos en la definicin de criterios que permitan implementar
medidas de control en materia de reclutamiento, seleccin y contratacin de personal.
2.- Gestionar ante las instancias correspondientes las prestaciones otorgadas al personal de la Contralora
General, as como de llevar un registro de las mismas, con el objetivo de aplicar oportunamente lo dispuesto
en la legislacin en la materia.
3.- Coordinar las actividades correspondientes al reclutamiento y seleccin de los recursos humanos a fin de
cubrir las necesidades de personal en las diversas reas de la Contralora General.
4.- Coordinar la bolsa de trabajo de la Contralora General, a fin de contar con una base de datos confiable
que permita detectar y reclutar al personal idneo.
5.- Efectuar las actividades relacionadas con los movimientos de los recursos humanos; altas, bajas y
cambios, a fin de actualizar la base de datos del personal adscrito a la Contralora General.
6.- Dar a conocer mensualmente a la Direccin General de Responsabilidades y Situacin Patrimonial, los
cambios registrados en el padrn de servidores pblicos obligados a presentar la declaracin de situacin
patrimonial.
7.- Coordinar los cursos de induccin para dar la bienvenida al personal de nuevo ingreso a la Contralora
General.
8.- Elaborar el programa de supervisin a los recursos humanos de las reas de la Contralora General y de
los rganos Internos de Control, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas
en las Polticas y Lineamientos Internos de Recursos Humanos.
9.- Integrar y controlar los expedientes del personal activo y que causa baja de la Contralora General,
conforme a los lineamientos establecidos.
10.- Emitir las credenciales institucionales de identificacin de los trabajadores de la Contralora General, as
como renovar las que se deterioren, cuidando que la vigencia de las mismas sea renovada anualmente.
CG/UA 16
17
Coordinacin interna
CON
PARA
1.- El Titular del Departamento de Recursos Humanos. 1.- Recibir instrucciones, proporcionar informacin y
.

3.- La Oficina de Nmina.
3.- Informar de los movimientos de personal para

realizar las afectaciones correspondientes a la nmina.
4.- La Direccin General de Responsabilidades y 4.- Enviar mensualmente el reporte de cambios

Situacin Patrimonial.
registrados en el padrn de servidores pblicos
obligados a presentar la declaracin de situacin
patrimonial.
5.- La 0Direccin de Asuntos Jurdicos.
5.- Solicitar asesora sobre derecho laboral y prstamo

de expedientes personales.
6.- La Subdireccin de Capacitacin.
6.- Coordinar las actividades referentes a la

capacitacin e induccin del personal de nuevo
ingreso.
Coordinacin externa
CON
PARA
1.- Registrar a los trabajadores de la Contralora
General que participarn en los diversos eventos de
capacitacin.
CG/UA 17
18
Identificacin
Nombre del Puesto:
Jefe inmediato:
Subordinados
inmediatos:
Ninguno.
Suplencia en caso

Descripcin general
El titular de este puesto es responsable de realizar todas las operaciones que permitan dar cumplimiento a
las normas establecidas en materia de ingreso, control y vigilancia de los recursos humanos, as como de
integrar los expedientes del personal, activo y que causa baja, de las diversas reas de la Contralora
General.
OFICINA DE
ADMINISTRACIN
DE PERSONAL
ANALISTA
DE RECURSOS
HUMANOS
Fecha
Elaboracin
Autorizacin
Ago./2011
Ago./2011
Elabor
Revis
Autoriz
Direccin General
de Desarrollo
Administrativo
Unidad
Administrativa
Contralora
General
CG/UA 18
19
Funciones
1.- Realizar las entrevistas necesarias para apoyar en la correcta seleccin del personal de acuerdo al perfil
de puestos y a las necesidades de la Contralora General.
2.- Llenar los formatos de movimientos de personal, as como elaborar las Cartas de Presentacin y
Nombramientos, correspondientes a los diversos tipos de movimiento de Personal que se generen en la
Contralora General.
3.- Llevar el registro actualizado de los ingresos, bajas y cambios del personal, a fin de mantener actualizada
la plantilla del personal con que cuenta la Contralora General.
4.- Preparar mensualmente la informacin sobre los cambios registrados en el padrn de servidores pblicos
obligados a presentar la declaracin de situacin patrimonial, para su envo a la Direccin General de
Responsabilidades y Situacin Patrimonial.
5.- Elaborar las credenciales institucionales de identificacin del personal adscrito a la Contralora General,
con el objetivo de que puedan acreditarse como servidores pblicos del Poder Ejecutivo, as como renovar
anualmente su vigencia.
6.- Resguardar y mantener actualizados los expedientes de los recursos humanos de la Contralora General.
7.- Operar el sistema de control de asistencias del personal, con el objetivo de emitir los reportes de
incidencias para la aplicacin de descuentos por acumulacin de faltas y retardos.
8.- Operar el Sistema Electrnico de Permisos e Incidencias, as como vigilar que los Enlaces Administrativos
capturen oportunamente los diversos tipos de permisos a que tiene derecho el personal, con apego a lo
establecido en las Polticas y Lineamientos Internos de Recursos Humanos.
9.- Registrar los diversos tipos de permisos autorizados al personal adscrito a la Contralora General, a fin de
mantener actualizados los registros del control de asistencias.
10.- Realizar las inspecciones a los recursos humanos adscritos a los rganos Internos de Control, as como
a las reas de la Contralora General, a fin de verificar que se cumpla apropiadamente lo estipulado en las
Polticas y Lineamientos Internos de Recursos Humanos emitido por la Unidad Administrativa.
11.- Elaborar oficios, tarjetas y circulares que permitan dar a conocer al personal las disposiciones que en
materia de recursos humanos determine la Unidad Administrativa.
CG/UA 19
20
Coordinacin interna
CON
1.- El Jefe de la Oficina de Administracin de Personal
2.- La Oficina de Nmina.
3.-El personal de la Contralora General.
PARA
2.- Remitir mensualmente los reportes de incidencias

de personal.
3.- Para recibir las incapacidades mdicas, y los

requisitos documentales establecidos para el personal
de nuevo ingreso, a efecto de dar cumplimiento a las
Polticas y Lineamientos Internos de Recursos
Humanos.
Coordinacin externa
CON
PARA
1.- Los aspirantes a laborar en la Contralora General. 1.- Realizar entrevistas para la seleccin de
personal y darles a conocer los requisitos establecidos
para poder ingresar a la Dependencia.
CG/UA 20
21
Identificacin
Nombre del Puesto:
Jefe inmediato:
Subordinados
inmediatos:
Jefe de la Oficina de Programacin y Presupuesto.

Jefe de la Oficina de Control Financiero.
Jefe de la Oficina de Contabilidad.
Cajero.
Suplencia en caso

Descripcin general
El titular de este puesto es responsable de administrar y proporcionar con oportunidad los recursos
presupuestales y financieros asignados a la dependencia, de conformidad con la normatividad vigente,
aplicando los criterios de transparencia, eficiencia, honradez, calidad, austeridad y racionalidad.
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS
FINANCIEROS
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN
OFICINA DE
PROGRAMACIN Y
PRESUPUESTO
OFICINA DE
CONTROL
FINANCIERO
OFICINA DE
CONTABILIDAD
Fecha
Elaboracin
Autorizacin
Ago./2011
Ago. /2011
Elabor
Revis
Autoriz
Direccin General
de Desarrollo
Administrativo
Unidad
Administrativa
Contralora
General
Funciones
CG/UA 21
22
1. Coordinar la aplicacin de los lineamientos de programacin y presupuestacin, para integrar el

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y el Programa Operativo Anual de la Contralora, someterlo a
la consideracin del Titular de la Unidad administrativa, para la aprobacin del Titular de la Contralora
General y envo a la Secretara de Finanzas y Planeacin.
2. Llevar el control de las operaciones presupuestales y monetarias, mediante los registros y afectaciones
contables por captulo y partida, transferencias y recalendarizaciones del presupuesto para ofrecer en
forma oportuna la informacin de los resultados, para la rendicin de cuentas.
3. Coordinar el seguimiento de avances del Programa Operativo Anual de las diversas reas de la
Contralora General.
4. Procesar y registrar mensualmente la informacin financiera y contable en el Sistema Integral de
Administracin Financiera (SIAFEV), para la obtencin de los estados financieros, informe de avance
presupuestal por partida a nivel sector, cdula de los movimientos del almacn, arqueo del fondo
revolvente e informe de activo fijo de bienes muebles.
5. Emitir en forma trimestral el estado analtico de programas, estado econmico de los ingresos y gastos,
estado del ejercicio del presupuesto y estado de flujo de efectivo.
6. Efectuar los trmites necesarios para que los proveedores y prestadores de servicio reciban su pago de
acuerdo al calendario establecido por la Secretara de Finanzas y Planeacin.
7. Registrar las afectaciones, transferencias y recalendarizaciones presupuestales solicitadas por las reas
de la Contralora General, conforme a los lineamientos establecidos por la Secretara de Finanzas y
Planeacin.
8. Coordinar el proceso del cierre presupuestal y contable, as como la emisin de los informes
correspondientes y estados financieros, para su presentacin a la Secretara de Finanzas y Planeacin.
9. Resguardar, conservar y custodiar la documentacin contable y presupuestal comprobatoria del ejercicio
del gasto de la Contralora General.
10. Integrar y enviar a la Secretara de Finanzas y Planeacin los expedientes de rescisin de contratos en
los que se hayan otorgado garantas de cumplimiento a favor del Gobierno del Estado, para el
requerimiento del pago correspondiente.
CG/UA 22
23
Coordinacin interna
CON
PARA


Direcciones, Coordinacin, Titulares de Unidad, rea coordinar actividades.
de Apoyo, Subdirecciones, Titulares de Departamento,
Contraloras Internas y dems reas administrativas.
Coordinacin externa
CON
PARA
1.- Tratar asuntos relacionados con los movimientos

de afectaciones presupuestales, la emisin de los
estados financieros y la radicacin de recursos.
2.- Solicitar y recibir informacin sobre el manejo de

las cuentas bancarias.
3.- Los proveedores de bienes y los prestadores de 3.- Tratar asuntos relacionados con los pagos por
servicios.
concepto de adquisiciones, arrendamientos y
prestacin de servicios.
Identificacin
CG/UA 23
24
Nombre del Puesto:
Jefe inmediato:
Subordinados
inmediatos:
Analista Financiero.
Suplencia en caso de El servidor pblico que designe el Titular del Departamento de Recursos
ausencia temporal
Descripcin general
El titular de este puesto es responsable de integrar el Proyecto de Presupuesto y el Programa Operativo
Anual, de operar el Sistema Integral de Administracin Financiera del Estado de Veracruz para la emisin
de reportes, estados financieros, afectaciones, transferencias y recalendarizaciones, as como el
cumplimiento de la normatividad establecida en materia de presupuestacin y ejercicio de recursos.
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS
FINANCIEROS
OFICINA DE
PROGRAMACIN Y
PRESUPUESTO
OFICINA DE
CONTABILIDAD
OFICINA DE CONTROL
FINANCIERO
ANALISTA
FINANCIERO
Fecha
Elaboracin
Autorizacin
Ago. /2011
Ago. /2011
Elabor
Revis
Autoriz
Direccin General
de Desarrollo
Administrativo
Unidad
Administrativa
Contralora
General
Funciones
1.- Realizar las afectaciones, transferencias y recalendarizaciones presupuestales autorizadas por su jefe
CG/UA 24
25
Funciones
inmediato para solicitar a la Secretara de Finanzas y Planeacin la suficiencia y ministracin de recursos que
permita atender con oportunidad las necesidades de las reas de trabajo.
2.- Elaborar el Proyecto de Presupuesto para programar la disponibilidad presupuestal para el ejercicio anual
con base en los criterios de racionalidad, disciplina y austeridad presupuestal, considerando los programas de
trabajo y las metas a alcanzar por las Unidades Presupuestales de la Contralora General.
3.- Integrar el Programa Operativo Anual de las Unidades Presupuestales para evaluar los avances de
programas y acciones institucionales y determinar el cumplimiento de metas.
4.- Verificar el cumplimiento de la normatividad establecida en la solicitud de recursos recibida de las reas de
trabajo de la Contralora General, para su afectacin presupuestal y trmite ante la Secretara de Finanzas y
Planeacin en el caso de telefona celular, convencional y energa elctrica y a la Coordinacin de
Comunicacin Social por concepto de promocin.
5.- Realizar las observaciones necesarias para los ajustes presupuestales de acuerdo a las necesidades
operativas de las reas y a los lineamientos establecidos en la materia.
6.- Elaborar los Estados Financieros del presupuesto de gasto corriente para analizar los registros contables,
facilitar la toma de decisiones y presentarlos a la Secretara de Finanzas y Planeacin para la integracin de
la cuenta pblica del Gobierno del Estado.
7.- Integrar los Reportes del Avance Presupuestal con el registro de movimientos al presupuesto de gasto
corriente y apoyar a las Unidades Presupuestales para la toma de decisiones de acuerdo a la disponibilidad
presupuestal.
8.- Operar eficientemente el Sistema Integral de Administracin Financiera del Estado de Veracruz (Siafev)
para la emisin oportuna de reportes, plizas y conciliaciones bancarias del presupuesto de gasto corriente.
9.- Clasificar correctamente el gasto y verificar la disponibilidad presupuestal para la atencin y cumplimiento
en tiempo y forma de los programas.
10.- Elaborar en coordinacin con el Departamento de Recursos Humanos la declaracin mensual y anual por
concepto de retenciones de impuestos (sueldos, salarios, honorarios y rentas) para presentarla ante la
11.- Conservar y resguardar los documentos del rea en archivo para consulta y respaldo de los movimientos
que afectan al presupuesto de la Contralora General.
12.- Elaborar los reportes trimestrales de informacin presupuestal y contable para la toma de decisiones de la
Contralora General y remitirla en el tiempo establecido a la Secretara de Finanzas y Planeacin..
13.-Realizar todas aquellas actividades que coadyuven al correcto desempeo de sus funciones.
CG/UA 25
26
Coordinacin interna
CON
1.- El Titular
Financieros.
del
Departamento
PARA
de
Recursos 1.- Recibir instrucciones, proporcionar informacin y


3.- El Titular del Departamento de Recursos Humanos. 3.- Coordinar la integracin de los recursos y las
afectaciones que se requieran para la integracin y
disponibilidad de la nmina de la Contralora General.
4.- El Titular
Materiales.
del
Departamento
de
Recursos 4.- Conciliar los montos registrados por concepto de

diversos servicios.
5.- Las diversas reas de la Contralora General.
5.- Recibir y operar los movimientos de transferencias

y recalendarizaciones del presupuesto.
Coordinacin externa
CON
PARA
1.- Tratar asuntos relacionados con la declaracin de
impuestos, afectacin presupuestal, la realizacin de
transferencias, recalendarizaciones y ampliaciones, as
como los cierres contables mensuales y anuales.
Conciliar los movimientos bancarios de las cuentas de
nmina y de gasto corriente.
Identificacin
CG/UA 26
27
Nombre del Puesto:
Jefe inmediato:
Subordinados
inmediatos:
Ninguno.
Suplencia en caso

Descripcin general
El titular de este puesto es responsable de verificar que los documentos presentados para solicitar y
comprobar recursos cumplan con los requisitos establecidos, de capturar las afectaciones, transferencias y
recalendarizaciones en el Siafev, as como emitir los reportes que correspondan y de mantener actualizado
el archivo de los avances del Programa Operativo Anual y de los documentos generados en el rea de
trabajo.
OFICINA DE
PROGRAMACIN Y
PRESUPUESTO
ANALISTA
FINANCIERO
Fecha
Elaboracin
Autorizacin
Ago. /2011
Ago. /2011
Elabor
Revis
Autoriz
Direccin General
de Desarrollo
Administrativo
Unidad
Administrativa
Contralora
General
Funciones
CG/UA 27
28
1.- Revisar que las solicitudes-comprobacin de recursos y la documentacin soporte cumplan con los
requisitos y normatividad vigente para realizar las afectaciones al presupuesto.
2.- Registrar en el Sistema Integral de Administracin Financiera del Estado de Veracruz (Siafev) las
afectaciones, transferencias y recalendarizaciones para emitir los reportes presupuestales que requiera su jefe
inmediato.
3.- Integrar las rdenes de compra con el registro del sello de pagado en el archivo de documentos.
4.- Registrar y controlar los documentos generados y recibidos en la Oficina, para mantener actualizado el
archivo con informacin oportuna y completa para anlisis y toma de decisiones.
CG/UA 28
29
Coordinacin interna
CON
PARA
1.- El Jefe de la Oficina de Programacin y 1.- Recibir instrucciones, proporcionar informacin y

Presupuesto.
2.- El Jefe de la Oficina de Control Financiero.
2.- Recibir, analizar y revisar las solicitudescomprobacin de recursos para realizar las
afectaciones correspondientes.
Coordinacin externa
CON
PARA
1.- Tratar asuntos relacionados con la declaracin de
impuestos, afectacin presupuestal, la realizacin de
transferencias, recalendarizaciones y ampliaciones, as
como los cierres contables mensuales y anuales.
CG/UA 29
30
Identificacin
Nombre del Puesto:
Jefe inmediato:
Subordinados
inmediatos:
Analista Financiero
Auxiliar Administrativo
Suplencia en caso

Descripcin general
El titular de este puesto es responsable de dar seguimiento a la solicitud y comprobacin de los recursos
con los que operan las Unidades Presupuestales de la Contralora General; as como de verificar que las
diversas reas den cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Manual de Viticos y en los
Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos Pblicos Bajo Criterios de Disciplina, Racionalidad y
Austeridad Presupuestal.
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS
FINANCIEROS
OFICINA DE
CONTROL
FINANCIERO
OFICINA DE
PROGRAMACIN Y
PRESUPUESTO
OFICINA DE
CONTABILIDAD
ANALISTA
FINANCIERO
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
Fecha
Elaboracin
Autorizacin
Ago. /2011
Ago. /2011
Elabor
Revis
Autoriz
Direccin General
de Desarrollo
Administrativo
Unidad
Administrativa
Contralora
General
Funciones
CG/UA 30
31
1.- Verificar que los formatos establecidos para solicitar y comprobar recursos y la documentacin soporte,
cumplan con los requisitos que se especifican en los Lineamientos Internos de Recursos Financieros, en el
Cdigo Financiero, en el Cdigo Fiscal de la Federacin (Art. 29A) y en la normatividad emitida por la
2.- Revisar que los trmites de pago cuenten con disponibilidad presupuestal para la emisin del cheque que
corresponda.
3.- Informar con oportunidad a las reas de la Contralora General en el caso de devolucin de trmites, de los
requisitos pendientes por cumplir o integrar para su correccin o adecuacin.
4.- Verificar que el trmite de solicitud de recursos para comisiones oficiales, se realice con apego a las
disposiciones del Manual de Polticas para el Trmite y Control de Viticos para la entrega oportuna de
recursos.
5.- Revisar que los requisitos internos establecidos para la entrega y comprobacin de los recursos en efectivo
se registren en forma completa y correcta en el Vale de caja.
6.- Revisar y tramitar la asignacin y reposicin de fondo revolvente para que cumpla con la normatividad
establecida y corroborar la disponibilidad presupuestal.
Coordinacin interna
CON
PARA
CG/UA 31
32
1.- El Titular
Financieros.
del
Departamento
de


3.- Los Jefes de la Oficina de Contabilidad y la Oficina 3.- Remitir y dar seguimiento a las solicitudes de
de Programacin y Presupuesto.
gastos a comprobar y comprobacin de recursos.
4.- Las diversas reas de la Contralora General.
4.- Atender las solicitudes

comprobacin de recursos.
referentes
Coordinacin externa
CON
PARA
Identificacin
CG/UA 32
la
33
Nombre del Puesto:
Jefe inmediato:
Subordinados
inmediatos:
Ninguno.
Suplencia en caso

Descripcin general
El titular de este puesto es responsable de recibir, revisar y analizar las solicitudes de los recursos que las
diversas reas de la Contralora General requieran para elaborar las solicitudes-comprobacin de recursos
necesarias para efectuar la comisin o servicios a realizar.
OFICINA DE
CONTROL
FINANCIERO
ANALISTA
FINANCIERO
Fecha
Elaboracin
Autorizacin
Ago. /2011
Ago. /2011
Elabor
Revis
Autoriz
Direccin General
de Desarrollo
Administrativo
Unidad
Administrativa
Contralora
General
Funciones
1.- Analizar las solicitudes de fondos a comprobar de las Unidades Presupuestales de la Contralora General,
CG/UA 33
34
Funciones
a fin de verificar su apropiada requisicin y turnarlas a la Oficina de Contabilidad para su trmite
correspondiente.
2.- Recibir de las Unidades Presupuestales los Vales de Caja requeridos, con el objetivo de revisarlos,
registrarlos y turnarlos al Cajero para su pago.
3.- Recibir y analizar las solicitudes de comprobacin de recursos de las diversas reas de la Contralora
General, a fin de verificar que se ajusten a las disposiciones contenidas en el Manual de Viticos.
4.- Requisitar el formato de Devolucin/Disminucin de Documentos y entregarlo a las reas
correspondientes.
5.- Elaborar solicitudes de comprobacin, a fin de determinar gastos por comisin del personal de las diversas
reas de la Contralora General.
6.- Elaborar solicitudes de recursos, a fin de efectuar pagos directos a los proveedores de bienes y servicios
7.- Requisitar y dar seguimiento a los formatos denominados Seguimiento de Documentacin Interno, para
turnarlo a la Oficina de Contabilidad, y Seguimiento de Documentacin Desconcentrado, para turnarlo a la
Oficina de Programacin y Presupuesto.
8.- Integrar el archivo de la documentacin del rea para apoyar en la oportuna toma de decisiones y
elaboracin de los reportes requeridos por el Departamento.
CG/UA 34
35
Coordinacin interna
CON
PARA

2.- Los Jefes de la Oficina de Contabilidad y la Oficina 2.- Dar seguimiento a las solicitudes de gastos a
de Programacin y Presupuesto.
comprobar y conciliar los cierres presupuestales
mensuales y anuales.
Coordinacin externa
CON
PARA
CG/UA 35
36
Identificacin
Nombre del Puesto:
Jefe inmediato:
Subordinados
inmediatos:
Analista Contable.
Suplencia en caso

Descripcin general
El titular de este puesto es responsable de operar los sistemas de contabilidad internos y del SIAFEV, a fin
de emitir los estados financieros correspondientes al manejo del fondo revolvente y de 5 al Millar federal y
estatal de la Contralora General; de integrar los reportes de deudores por antigedad de saldos; as como
el registro y conciliacin de los recursos antes mencionados, y coordinar actividades con la Oficina de
Control Financiero y el rea de Caja para el adecuado registro y control de la informacin.
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS
FINANCIEROS
OFICINA DE
CONTROL
FINANCIERO
OFICINA DE
PROGRAMACIN Y
PRESUPUESTO
OFICINA DE
CONTABILIDAD
ANALISTA
CONTABLE
Fecha
Elaboracin
Autorizacin
Ago./2011
Ago./2011
Elabor
Revis
Autoriz
Direccin General
de Desarrollo
Administrativo
Unidad
Administrativa
Contralora
General
Funciones
CG/UA 36
37
Funciones
1.- Integrar mensualmente los Estados Financieros con informacin oportuna, confiable y veraz que permitan
dar a conocer la correcta aplicacin de los recursos utilizados en las diversas reas de la Contralora.
2.- Elaborar mensualmente las conciliaciones bancarias para apoyar la toma de decisiones de la Unidad
Administrativa.
3.- Registrar oportunamente las comprobaciones y reintegros que se generan con motivo de las solicitudes de
recursos, a fin de mantener actualizada la informacin contable.
4.- Revisar y turnar las Solicitudes de Gastos a Comprobar, las rdenes de Compra para rembolso y/o pago
directo, as como requisiciones de pago de 5 al Millar federal al rea de Caja para cubrir con oportunidad los
pagos diversos que efecta la Contralora General por conceptos viticos, adquisiciones, servicios generales y
profesionales.
5.- Coordinar el cuidado de los archivos y resguardar la documentacin contable durante los perodos legales
de conservacin para la oportuna consulta y elaboracin de reportes.
6.- Elaborar los reportes de ingresos federales y estatales para dar a conocer en todo momento los recursos
captados por este concepto.
7.- Elaborar los reportes necesarios para dar a conocer la situacin de los deudores por antigedad de saldos.
8.- Actualizar el listado de folios, a fin de conciliar el reembolso de gastos de fondo revolvente mediante
ministracin.
9.- Registrar las plizas manuales en el SIAFEV, a fin de de que se generen los estados financieros con
informacin verdica y confiable.
10.- Recibir los contratos, requerimientos de pago y recibos de honorarios profesionales, correspondientes al
Programa 130203 Inspeccin, Vigilancia y Control de Obras Pblicas.
CG/UA 37
38
Coordinacin interna
CON
1.- El Titular
Financieros.
del
Departamento
PARA
de


3.- Recibir las solicitudes de gastos a comprobar,

rdenes de Compra para reembolsar y comprobacin
de recursos.
- Entregar reporte de deudores.
4.- El Jefe de la Oficina de Programacin y 4.- Recibir archivos magnticos de cheques emitidos
Presupuesto.
de nminas y de oficios sujetos a comprobar
tramitados.
- Conciliar rdenes de Compra mediante los folios de
5 al Millar estatal, federal y del fondo revolvente.
5.- El Cajero.
5.- Entregar las solicitudes de gastos a comprobar,

requerimiento y/o rdenes de Pago, as como
requerimientos de honorarios profesionales.
- Recibir informes de bancos y soporte documental, as
como estados de cuenta bancarios provisionales.
6.- El Titular del Departamento de Recursos Humanos. 6.- Recibir contratos, requerimientos de pagos, recibos
de honorarios y todo lo relacionado para el trmite del
Programa 130203 Inspeccin, Vigilancia y Control de
Obras Pblicas.
Coordinacin externa
CON
PARA
1.- Aclarar afectaciones no correspondientes.
CG/UA 38
39
Identificacin
Nombre del Puesto:
Analista Contable.
Jefe inmediato:
Subordinados
inmediatos:
Ninguno.
Suplencia en caso

Descripcin general
El titular de este puesto es responsable de llevar los registros contables mediante la elaboracin de plizas
de todos los movimientos financieros que se generen en la Contralora General; de integrar, controlar y
resguardar el archivo de la documentacin soporte que se genera.
OFICINA DE
CONTABILIDAD
ANALISTA
CONTABLE
Fecha
Elaboracin
Autorizacin
Ago. /2011
Nov. /2011
Elabor
Revis
Autoriz
Direccin General
de Desarrollo
Administrativo
Unidad
Administrativa
Contralora
General
CG/UA 39
40
Funciones
1.- Elaborar y registrar las plizas de diario, ingresos y egresos, a fin de mantener actualizada la informacin
contable generada por las reas de la Contralora General.
2.- Mantener actualizado los archivos de deudores y folios, con el objetivo de preparar los informes que
permitan al Departamento de Recursos Financieros apoyar al Titular de la Unidad Administrativa en la
oportuna toma de decisiones.
3.- Mantener actualizados los archivos contables, a fin de contar con la informacin necesaria que permita al
Departamento de Recursos Financieros realizar consultas oportunas.
4.- Llevar el control y registro de los estados de cuenta bancarios de la Contralora General, con el objetivo de
verificar los diversos cargos que el banco efecte.
5.- Recibir los seguimientos internos y documentacin de la Oficina de Control Financiero, as como los
reportes diarios de bancos de la Caja.
6.- Recibir, revisar y archivar toda la documentacin referente al Programa 130203 Inspeccin, Vigilancia, y
Control de Obras Pblicas, para su trmite correspondiente.
Coordinacin interna
CON
PARA
CG/UA 40
41
1.- El Jefe de la Oficina de Contabilidad.

Coordinacin externa
CON
1.- Instituciones Bancarias.
PARA
1.- Aclarar afectaciones no correspondientes.
Identificacin
Nombre del Puesto:
Cajero.
CG/UA 41
42
Jefe inmediato:
Subordinados
inmediatos:
Ninguno.
Suplencia en caso

Descripcin general
El titular de este puesto es responsable de resguardar y controlar los recursos financieros que a travs de
efectivo, cheques y documentos comprobatorios corresponden al desarrollo de las actividades de las reas
de trabajo, de entregar al personal de base y de contrato los cheques y notificaciones de pago y a los
proveedores y prestadores de servicio los cheques que por concepto de adquisiciones y contratacin de
servicios corresponden, as como de reportar los movimientos bancarios que diariamente se realizan por
concepto de ingresos y egresos.
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS
FINANCIEROS
CAJERO
Fecha
Elaboracin
Autorizacin
Ago. /2011
Ago. /2011
Elabor
Revis
Autoriz
Direccin General
de Desarrollo
Administrativo
Unidad
Administrativa
Contralora
General
Funciones
1.- Emitir los cheques y las plizas de egresos del personal comisionado, de los prestadores de servicios y
CG/UA 42
43
Funciones
proveedores de la Contralora General y entregarlos para firma del Titular del Departamento de Recursos
Financieros y el Titular de la Unidad Administrativa.
2.- Entregar al personal de base y contrato de la Contralora General las notificaciones de depsito que por
concepto de sueldo les corresponden.
3.- Efectuar el pago a los prestadores de servicios profesionales por honorarios contratados con recursos
federales de 5 al Millar, as como realizar el pago por concepto de prcticas profesionales a los Becarios.
4.- Entregar los cheques al personal que sale de comisin, a los prestadores de servicios y proveedores de la
Contralora General.
5.- Efectuar los depsitos bancarios que correspondan a las Delegaciones Regionales de la Contralora
General, para la atencin de los compromisos oficiales y autorizados.
6.- Elaborar y remitir diariamente al Titular del Departamento de Recursos Financieros el informe de bancos y
el Arqueo de Caja, as como a la Oficina de Contabilidad copia del informe de Bancos para su registro
contable.
7.- Resguardar los archivos documentales del rea de Caja para la oportuna consulta y elaboracin de
reportes.
8.- Establecer y dar seguimiento a los procesos y disposiciones normativas internas que permitan administrar
oportuna y correctamente los recursos y servicios del rea.
9.- Llevar un adecuado control interno sobre las actividades del rea de Caja, a fin de mantener un correcto
manejo del fondo revolvente.
Coordinacin interna
CON
PARA
CG/UA 43
44
1.- El Titular
Financieros.
del
Departamento
de

2.- El Jefe de la Oficina de Contabilidad.
2.- Recibir los documentos para la elaboracin de

cheques, y los formatos de saldos a favor para pagar
al personal de la Contralora General.
3.- El Departamento de Recursos Humanos.
3.- Recibir las relaciones y notificaciones de depsito

del personal de base y contrato para recabar firmas,
los cheques por concepto de pensin alimenticia, as
como las relaciones de pago por concepto de prcticas
profesionales (Becarios).
4.- El personal y las reas administrativas de la 4.- Informar sobre el pago de gastos, vales de caja o
Contralora General.
cheques requeridos para el desempeo de sus
funciones.
Coordinacin externa
CON
PARA
1.- Los proveedores de bienes y prestadores de 1.- Entregar los cheques que corresponden al pago de
servicios.
adquisiciones, arrendamientos y servicios.
Identificacin
Nombre del Puesto:

CG/UA 44
45
Jefe inmediato:
Subordinados
inmediatos:
Jefe de la Oficina de Servicios Generales y Control de Inventarios,

Jefe de la Oficina de Control de Maquinaria y
Jefe de la Oficina de Adquisiciones.
Suplencia en caso
El servidor pblico que designe el Titular de la Unidad Administrativa,

previo acuerdo con el Titular de la Contralora General.
Descripcin general
El titular de este puesto es responsable de coordinar los procesos administrativos internos en materia de
adquisiciones, conservacin y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles, servicios generales y
almacenes, as como atender los requerimientos de abastecimiento de materiales y equipo, para coadyuvar al
cumplimiento de los programas, responsabilidad de la Contralora General.
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES
GENERALES Y CONTROL
DE INVENTARIOS
Fecha
Elaboracin
Autorizacin
Ago./2011
Ago./2011
OFICINA DE
ADQUISICIONES
OFICINA DE CONTROL
DE MAQUINARIA
Elabor
Revis
Autoriz
Direccin General de
Desarrollo
Administrativo
Unidad
Administrativa
Contralora
General
Funciones
1.
Proponer los lineamientos internos para la administracin de los recursos materiales, servicios generales,
CG/UA 45
46
mantenimiento y conservacin de bienes muebles e inmuebles, y control de almacenes.

2.
Supervisar la integracin del Subcomit de Adquisiciones, arrendamientos, servicios y enajenaciones de

bienes y someter a su aprobacin el Programa Anual de Adquisiciones, los arrendamientos y contratacin
de servicios de la Contralora General.
3.
Efectuar con estricto apego a la normatividad, los procedimientos en materia de adquisiciones de bienes y
contratacin de servicios, con la finalidad de garantizar las mejores condiciones de precio y calidad, que
beneficien la racionalidad y disciplina presupuestal de los recursos financieros de la dependencia
4.
Coordinar y controlar las actividades de suministro de recursos materiales, solicitados por las reas de la
Contralora, en base a la programacin establecida; as como realizar la afectacin presupuestal
correspondiente.
5.
Someter a consideracin del Titular de la Unidad Administrativa el pago de las adquisiciones,

arrendamientos y prestaciones de servicios proporcionados a la Contralora General.
6.
Supervisar la prestacin de los servicios generales, de transportacin, limpieza, servicios documentales,

impresiones, reproducciones, mensajera y servicios de vigilancia que requieran las diversas reas de la
Contralora General.
7.
Supervisar los procesos de integracin, actualizacin y control de los inventarios de bienes muebles
asignados a la Contralora General.
8.
Autorizar y controlar las asignacin, resguardo, uso, destino, mantenimiento y baja de maquinaria,
vehculos y transportes de la Contralora General.
9.
Contratar los seguros y fianzas que se requieran para la eficaz proteccin del patrimonio de la Contralora
General.
10. Establecer programas de mantenimiento preventivo de vehculos, telefona y en general de los equipos,
bienes muebles e inmuebles, asignados a las distintas reas de la Contralora General.
11. Gestionar ante la Secretara de Finanzas y Planeacin, en los casos que sea necesario, la autorizacin de
enajenaciones de bienes muebles.
12. Vigilar y coordinar la elaboracin y ejecucin del Programa de Proteccin Civil de la Contralora General y
supervisar el establecimiento de las medidas preventivas correspondientes en las instalaciones de la
dependencia.
13. Coordinar la actualizacin, depuracin, registro, control y consulta de los archivos de la Contralora
General, conforme a las normas establecidas por el Archivo General del Gobierno del Estado.
Coordinacin interna
CON
1.-El Titular de la Unidad Administrativa.
PARA
CG/UA 46
47
2.-El personal subordinado.
2.-Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar

3.-Los titulares de las Direcciones Generales, Direccin, 3.-Solicitar y proporcionar informacin as como
Coordinaciones, Subdirecciones, Contraloras Internas y coordinar actividades.
dems reas administrativas.
4.-El personal con vehculo asignado.
4.-Tramitar la asignacin de automviles, atender

solicitudes de servicio y llevar el control de
mantenimiento.
5.-El Departamento de Recursos Financieros.
5.-Tramitar el pago de facturas por concepto de

adquisicin de materiales y reparacin de
vehculos.
Coordinacin externa
CON
PARA
1.-La Secretara de Finanzas y Planeacin.
1.-Tratar asuntos relacionados con la integracin del

Programa
Anual
de
Adquisiciones,
la
actualizacin del inventario de bienes muebles, la
realizacin de adquisiciones consolidadas y dems
actividades relativas al Departamento.
2.-La
Procuradura
General
de
Justicia
corporaciones relacionadas al trnsito vehicular.
y 2.-Tratar asuntos relacionados con siniestros en

relacin a vehculos.
3.-Los proveedores y prestadores de servicios de la 3.-Realizar los procesos de compra y contratacin de

Contralora.
servicios y trmite de pago.
Identificacin
Nombre del Puesto:
Jefe de la Oficina de Servicios Generales y Control de Inventarios.

CG/UA 47
48
Jefe inmediato:
Subordinados
inmediatos:
Almacenista,
Auxiliares Administrativos,
Intendente,
Operador de fotocopiado,
Operadora de conmutador, y
Recepcionista.
Suplencia en caso

Materiales y Servicios Generales, previo acuerdo con el Titular de la
Unidad Administrativa.
Descripcin general
El titular de este puesto es responsable de coordinar, organizar, supervisar, controlar y tomar las decisiones de
las actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles, as
como de llevar a cabo el levantamiento y la actualizacin del inventario de los mismos, verificar que los
controles establecidos en los servicios de fotocopiado, vigilancia, estacionamiento, telefona convencional y
celular, suministro de agua purificada e intendencia sean utilizados para el buen desempeo de las diversas
reas de esta Dependencia.

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES
GENERALES Y CONTROL
DE INVENTARIOS
ALMACENISTA
OFICINA DE CONTROL
DE MAQUINARIA
OFICINA DE
ADQUISICIONES
AUXILIAR
ESADMINISTRATIVOS
Fecha
Elaboracin
Autorizacin
Ago./2011
Ago./2011
Elabor
Revis
Autoriz
Direccin General de
Desarrollo
Administrativo
Unidad
Administrativa
Contralora
General
Funciones
1.
Coordinar la elaboracin y actualizacin de los resguardos de los bienes muebles asignados a cada una
CG/UA 48
49
Funciones
de las reas de la Contralora General.
2.
Tramitar ante la Secretara de Finanzas y Planeacin la solicitud de cdigos de barra para etiquetar y
llevar un registro adecuado de los bienes muebles de la Contralora General.
3.
Actualizar por lo menos cada seis meses el inventario de bienes muebles de la Contralora General, a
fin de contar con informacin confiable que permita el manejo y la evaluacin de los bienes asignados.
4.
Verificar los movimientos de altas, bajas y transferencias del mobiliario asignado a las diferentes reas
que conforman la Contralora, a fin de mantener actualizado el registro de inventario.
5.
Proponer las alternativas de contratacin de servicios y arrendamiento de bienes inmuebles cuando sea
necesario, para apoyar a la toma de decisiones con apego a la legislacin vigente.
6.
Integrar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e inmuebles, con
el objetivo de mantener un ambiente seguro y agradable en las diversas reas de la Contralora
General.
7.
Supervisar las acciones de mantenimiento, remodelacin, rehabilitacin y ampliacin de los bienes

inmuebles de la Contralora, para constatar el cumplimiento de las metas establecidas en el Programa
Operativo Anual.
8.
Organizar la atencin de las solicitudes de reparacin de los bienes muebles y de las instalaciones que
las diversas reas de la Contralora General presentan.
9.
Realizar el trmite para solicitar el pago de la contratacin de servicios de mantenimiento a los bienes
muebles y/o a las instalaciones de la Contralora.
10. Implementar las medidas de control interno que permitan consolidar la informacin de la operacin de
los servicios de las diversas reas de la Contralora General.
11. Supervisar los servicios de limpieza y vigilancia a fin de que las diversas reas de la Contralora
General se mantengan en condiciones apropiadas y seguras para operar.
12. Supervisar e implementar medidas de control en el consumo de suministros y materiales para que el
rea de fotocopiado opere con funcionalidad.
13. Supervisar que el rea de recepcin y atencin a visitas cuente con el personal y los recursos
necesarios, con el objetivo de brindarle un servicio apropiado a la ciudadana.
14. Apoyar en la logstica de diversos eventos en los que participe la Contralora General.
15. Implementar las medidas de control necesarias para la administracin de los inventarios de insumos y
productos resguardados en el Departamento de Servicios Generales y Control de Inventarios, as como
de los bienes muebles con que cuenta la Contralora General para el despacho de los asuntos que son
de su competencia.
16. Coordinar la elaboracin del Catlogo de Artculos del Departamento de Servicios Generales y Control
de Inventarios, con el objetivo de facilitar a las reas administrativas el llenado de las requisiciones de
papelera.
17. Controlar el suministro de los insumos y productos que requieren las reas de trabajo para el ptimo
CG/UA 49
50
Funciones
desempeo de sus funciones.
18. Atender los suministros requeridos de acuerdo a la disponibilidad de existencias, a fin de distribuir en
tiempo y forma a las reas administrativas los bienes materiales consumibles necesarios.
19. Realizar el reporte de existencia del Departamento de Servicios Generales y Control de Inventarios, con
el objeto de conocer las cantidades requeridas por las reas y controlar con base en los Lineamientos
para el Ejercicio de los Recursos Pblicos bajo criterios de Disciplina, Racionalidad y Austeridad
Presupuestal el material de papelera y artculos de oficina con que se cuenta.
CG/UA 50
51
Coordinacin interna
CON
1.-El Titular del Departamento
Materiales y Servicios Generales.
PARA
de
Recursos 1.-Recibir instrucciones, proporcionar informacin y


3.-Las diversas reas de la Contralora General.
3.-Atender las solicitudes de requerimientos de

prestacin de servicios y de materiales consumibles.
4.-La Oficina de Adquisiciones.
4.-Solicitar la compra de materiales consumibles e

insumos necesarios para prestar los servicios
generales requeridos, as como para cubrir las
requisiciones de materiales de cada una de las reas
Coordinacin externa
CON
PARA
1.-Los prestadores de servicios.
1.-Solicitar y supervisar la prestacin de servicios

externos de mantenimiento.
2.-Los proveedores de bienes.
2.-Coordinar el abastecimiento de materiales y

suministros en el Departamento de Servicios
Generales y Control de Inventarios.
3.-Coordinar los requerimientos de servicios de

telefona convencional y celular, de energa elctrica,
as como mantener actualizado el Siafev (mdulo de
almacenes e inventarios), mediante el registro
oportuno de altas, bajas y cambios de bienes muebles.
CG/UA 51
52
Identificacin
Nombre del Puesto:
Almacenista.
Jefe inmediato:
Subordinados
inmediatos:
Ninguno.
Suplencia en caso

Descripcin general
El titular de este puesto es responsable de recibir, registrar y resguardar todo tipo de material, artculos,
mobiliario y equipos diversos, as como la entrega de los mismos cuando le sean solicitados por las diversas
reas de la Dependencia.
GENERALES Y CONTROL
DE INVENTARIOS
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
ALMACENISTA
Fecha
Elaboracin
Autorizacin
Ago./2011
Ago./2011
Elabor
Revis
Autoriz
Direccin General de
Desarrollo
Administrativo
Unidad
Administrativa
Contralora
General
Funciones
CG/UA 52
53
1. Atender y surtir los requerimientos de material de las diferentes reas que conforman la Dependencia.
2. Seleccionar y ordenar los diversos materiales existentes en el almacn.
3. Resguardar los materiales adquiridos y posteriormente distribuirlos conforme a las necesidades de las
reas de la Dependencia.
4. Verificar que los bienes adquiridos por la Dependencia, cumplan con lo establecido en la orden de
pedido o factura correspondiente.
5. Realizar inspecciones diarias en el almacn, para evitar humedad, roedores o insectos que puedan
daar el material existente.
6. Proponer la baja de material por obsolescencia o deterioro, con apego a los lineamientos de control de
inventarios.
7. Realizar todas aquellas actividades inherentes al puesto.
Coordinacin interna
CON
PARA
CG/UA 53
54
1.- El Jefe de la Oficina de Servicios Generales y

Control de Inventarios.
2.- El personal del las reas de trabajo de la Contralora 2.- Atender los requerimientos de bienes muebles y
requisicin de material para oficina y diversos.
General.
Coordinacin externa
CON
PARA
Identificacin
CG/UA 54
55
Nombre del Puesto:
Auxiliar Administrativo.
Jefe inmediato:
Subordinados
inmediatos:
Ninguno.
Suplencia en caso

Descripcin general
El titular de este puesto es responsable de apoyar en las actividades bsicas del rea tales como: recepcin,
registro y control de materiales y bienes muebles que ingresan y salen del almacn, as como apoyar en la
elaboracin de reportes sobre existencias en el Almacn.
GENERALES Y CONTROL
DE INVENTARIOS
ALMACENISTA
Fecha
Elaboracin
Autorizacin
Ago./2011
Ago./2011
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
Elabor
Revis
Autoriz
Direccin General de
Desarrollo
Administrativo
Unidad
Administrativa
Contralora
General
Funciones
CG/UA 55
56
1.
Registrar las entradas y salidas de material en las tarjetas de almacn Krdex.
2.
Revisar en coordinacin con el Almacenista la recepcin y entrega de los materiales y bienes muebles.
3.
Auxiliar en la elaboracin y edicin de oficios e informes, as como en la revisin de documentos que

se generan en el rea de trabajo.
4.
Colaborar en la integracin de los expedientes necesarios relativos a las actividades en que participe.
5.
Capturar la informacin que se recibe diariamente; de igual modo organizar y mantener actualizado el
archivo de su rea.
6.
Archivar los documentos necesarios como respaldo de cualquier informacin.
7.
Clasificar la correspondencia que se recibe.
8.
Ejecutar tareas y actividades de carcter administrativo, para que los procesos que son
responsabilidad del rea de su adscripcin, operen bajo los lineamientos de control emitidos por los
rganos correspondientes.
9.
Auxiliar en la captura de informacin que tengan que ver con las actividades encomendadas al rea.
Coordinacin interna
CON
PARA
CG/UA 56
57
1.- El Jefe de la Oficina de Servicios Generales y

2.- El personal del las reas de trabajo de la Contralora 2.- Atender los requerimientos de asignacin de bienes
muebles y de materiales diversos.
General.
Coordinacin externa
CON
1.- Los prestadores de servicios.
PARA
1.- Recibir materiales y bienes muebles adquiridos.
Identificacin
Nombre del Puesto:

CG/UA 57
58
Jefe inmediato:
Subordinados
inmediatos:
Analista Administrativo,
Auxiliar Administrativo, y
Conductor Operativo.
Suplencia en caso

Descripcin general
El titular de este puesto es responsable de coordinar las actividades del mantenimiento y reparacin del
padrn vehicular de la Contralora General, organizar el inventario fsico de los vehculos asignados, de
supervisar los registros de refacciones y/o mantenimiento en Bitcoras, de apoyar a las reas de la
Contralora en las comisiones oficiales que requieran personal y vehculos y de tramitar ante la Secretara de
Finanzas y Planeacin la documentacin correspondiente de la plantilla vehicular de la Contralora General.
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES
GENERALES Y CONTROL
DE INVENTARIOS
ANALISTA
ADMINISTRATIVO
Fecha
Elaboracin
Autorizacin
Ago./2011
Ago./2011
OFICINA DE
ADQUISICIONES
OFICINA DE CONTROL
DE MAQUINARIA
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
CONDUCTOR
OPERATIVO
Elabor
Revis
Autoriz
Direccin General de
Desarrollo
Administrativo
Unidad
Administrativa
Contralora
General
Funciones
1. Organizar el levantamiento de inventario del padrn vehicular de la Contralora para llevar un adecuado
control.
CG/UA 58
59
2. Supervisar la elaboracin y actualizacin de los resguardos de los vehculos oficiales de la Contralora con
el objeto de tener identificado al servidor pblico responsable de la unidad.
3. Coordinar las acciones necesarias para la revisin y trmite de la verificacin vehicular en todas las
unidades de la Contralora General.
4. Realizar y verificar ante la Secretara de Finanzas y Planeacin los trmites de pago de tenencias, placas
y otras obligaciones necesarias para la circulacin de los vehculos oficiales.
5. Coordinar la asignacin, resguardo, uso, destino y baja de vehculos de la Contralora General, a fin de
contar con un padrn vehicular con registros actualizados para apoyar la toma de decisiones.
6. Elaborar los informes y reportes necesarios que permitan al Departamento de Recursos Materiales y
Servicios Generales apoyar en la toma de decisiones del padrn vehicular.
7. Elaborar y dar seguimiento al programa de mantenimiento preventivo de vehculos para conservar en
buen estado las unidades con las que cuenta la Contralora General.
8. Revisar y autorizar los requerimientos de mantenimiento y de refacciones que tramiten las reas de la
Contralora para la reparacin de los vehculos asignados.
9. Verificar la disponibilidad presupuestal de las partidas correspondientes al mantenimiento de los vehculos
para tramitar con oportunidad el pago de los proveedores y/o prestadores de servicios.
10. Solicitar las cotizaciones para la adquisicin de refacciones y contratacin del servicio de mantenimiento
vehicular para evaluar los precios y condiciones que ofrecen los proveedores y/o prestadores de servicios
y seleccionar la opcin que de acuerdo a la normatividad convenga a la Contralora.
11. Revisar las rdenes para la adquisicin de refacciones o en su caso la contratacin del servicio de
mantenimiento para formalizar el compromiso con los proveedores y/o prestadores de servicios.
12. Coordinar la elaboracin de Solicitudes-Comprobacin de recursos para tramitar con oportunidad ante el
Departamento de Recursos Financieros el pago de las facturas de los proveedores y/o prestadores de
servicios.
13. Coordinar la actualizacin de los registros del catlogo de proveedores y/o prestadores de servicio del
Gobierno del Estado para identificarlos oportunamente.
14. Atender las solicitudes de las reas de trabajo proporcionando vehculos oficiales o en su caso el personal
que apoye la realizacin de comisiones oficiales.
15. Definir procedimientos y controles para el registro oportuno del mantenimiento preventivo y correctivo as
como el kilometraje y abastecimiento de combustible en la Bitcora de los vehculos oficiales.
Coordinacin interna
CON
PARA
de

CG/UA 59
60

3.-Tramitar la asignacin de vehculos, atender

solicitudes de servicio y llevar el control de
mantenimiento.
4.-La Oficina de Adquisiciones.
4.-Proporcionar informacin sobre los requerimientos

de recursos y servicios para que sean adquiridos.
5.-Solicitar el pago a proveedores y prestadores de

servicios.
Coordinacin externa
CON
PARA
1.-Tratar asuntos relacionados con la actualizacin de

resguardos, reposicin de placas y pago de derechos,
as como las altas y bajas del padrn vehicular de la
Contralora General.
2.-Los talleres externos.
2.-Obtener cotizaciones y emitir rdenes de servicios

para efectuar mantenimiento y/o reparacin de
unidades vehiculares.
3.-Los proveedores.
3.-Obtener cotizaciones y tramitar la compra y pago de

refacciones.
Identificacin
Nombre del Puesto:
Jefe inmediato:
Subordinados
inmediatos:
Ninguno.
CG/UA 60
61
Suplencia en caso

Descripcin general
El titular de este puesto es responsable de registrar en el Padrn Vehicular los movimientos de alta, baja y
reasignaciones de unidades oficiales, de elaborar los documentos que formalicen la responsabilidad de los
usuarios sobre los vehculos asignados, de integrar las cotizaciones de refacciones o de la contratacin de
servicios de mantenimiento vehicular, revisar la actualizacin de las Bitcoras y determinar con oportunidad
los pagos a las empresas.
OFICINA DE CONTROL
DE MAQUINARIA
ANALISTA
ADMINISTRATIVO
Fecha
Elaboracin
Autorizacin
Agosto/2011
Agosto/2011
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
CONDUCTOR
OPERATIVO
Elabor
Revis
Autoriz
Direccin General de
Desarrollo
Administrativo
Unidad
Administrativa
Contralora
General
Funciones
1. Registrar en el sistema de control vehicular los movimientos de alta, baja o reasignaciones de vehculos
para mantener actualizado el Padrn Vehicular Oficial.
2. Elaborar los resguardos de asignacin de los vehculos con la finalidad de establecer la responsabilidad
del servidor pblico que lo utiliza en comisiones oficiales.
3. Revisar fsicamente que los vehculos cuenten con los logos, nmeros y engomados que permitan su
libre trnsito y su identificacin oficial.
CG/UA 61
62
Funciones
4. Emitir los informes y reportes del sistema de control vehicular con registros actualizados de la situacin
de las unidades oficiales.
5. Cotizar con los proveedores o en su caso con los prestadores de servicios autorizados, las refacciones o
el servicio de reparacin que requieren los vehculos oficiales, para proporcionar a su jefe inmediato las
opciones que le permitan seleccionar la mejor propuesta.
6. Apoyar a la elaboracin de Solicitudes-Comprobacin de recursos y documentacin soporte que permita
tramitar con oportunidad el pago a proveedores y/o prestadores de servicios.
7. Actualizar el padrn de proveedores y/o prestadores de servicios con apoyo de la Secretara de
Finanzas y Planeacin.
8. Apoyar a los servidores pblicos responsables de vehculos oficiales en la aplicacin de los controles
para el registro en la Bitcora de los trmites que correspondan a la unidad.
CG/UA 62
63
Coordinacin interna
CON
PARA
1.-El Jefe de la Oficina de Control de Maquinaria.

Coordinacin externa
CON
PARA
1.-Solicitar apoyo para los trmites de reposicin de

placas, actualizacin del padrn vehicular y de los
registros de proveedores y prestadores de servicios.
2.-Los proveedores y prestadores de servicios.
2.-Solicitar cotizaciones y recibir los documentos para

trmite de pago.
Identificacin
CG/UA 63
64
Nombre del Puesto:
Jefe inmediato:
Subordinados
inmediatos:
Ninguno.
Suplencia en caso

Descripcin general
El titular de este puesto es responsable, ante la SEFIPLAN, de realizar el pago correspondiente a las partidas
Otros Impuestos, Derechos y Cuotas, y Seguro de Bienes Patrimoniales, de archivar los documentos necesarios
para respaldo de cualquier informacin, de llevar a cabo la integracin de los expedientes relativos al parque
vehicular y de entregar documentos a oficinas gubernamentales y servidores pblicos.
OFICINA DE CONTROL
DE MAQUINARIA
ANALISTA
ADMINISTRATIVO
Fecha
Elaboracin
Autorizacin
Ago./2011
Ago./2011
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
CONDUCTOR
OPERATIVO
Elabor
Revis
Autoriz
Direccin General de
Desarrollo
Administrativo
Unidad
Administrativa
Contralora
General
Funciones
CG/UA 64
65
Funciones
1. Ejecutar actividades derivadas de procedimientos administrativos previamente establecidos.
2.
Auxiliar en la elaboracin y edicin de oficios e informes, as como en la revisin de documentos y

actas que se generan en el rea de trabajo.
3. Colaborar en la integracin de los expedientes necesarios relativos a las actividades en que

participe.
4. Capturar la informacin que se recibe diariamente; de igual modo organizar y mantener actualizado
el archivo de su rea.
5. Elaborar un informe final de los resultados alcanzados en la elaboracin de proyectos, programas y
tareas, y verificar que stos se apeguen a los objetivos planteados.
6. Auxiliar en los servicios de validar, ordenar y clasificar la documentacin recibida por las diferentes
Dependencias o usuarios.
7. Archivar los documentos necesarios como respaldo de cualquier informacin.
8. Clasificar la correspondencia que se recibe.
9. Entregar documentos a oficinas gubernamentales, servidores pblicos, a instancias de la iniciativa
privada y/o a cualquier tipo de organizacin.
10. Ejecutar tareas y actividades de carcter administrativo, para que los procesos que son
responsabilidad del rea de su adscripcin, operen bajo los lineamientos de control emitidos por los
rganos correspondientes.
11. Auxiliar en la captura de informacin en sistemas, programas o mdulos informticos que tengan que
ver con las actividades encomendadas al rea.
CG/UA 65
66
Coordinacin interna
CON
PARA
1.-El Jefe de la Oficina de Control de Maquinaria.

Coordinacin externa
CON
PARA
1.- Secretara de Finanzas y Planeacin
1.- Realizar el pago correspondiente.
2.- Las diversas reas de la Contralora General
2.- Entregar la documentacin respectiva
Identificacin
CG/UA 66
67
Nombre del Puesto:
Jefe inmediato:
Subordinados
inmediatos:
Analista Administrativo,
Suplencia en caso

Descripcin general
El titular de este puesto es responsable de llevar a cabo las adquisiciones de los bienes materiales e insumos
que las reas administrativas requieran para el adecuado desempeo de sus funciones apegndose a la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos, Administracin y Enajenacin de Bienes Muebles del Estado de VeracruzLlave.
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS MATERIALES
GENERALES Y CONTROL
DE INVENTARIOS
OFICINA DE CONTROL
DE MAQUINARIA
OFICINA DE
ADQUISICIONES
ANALISTA
ADMINISTRATIVO
Fecha
Elaboracin
Autorizacin
Ago./2011
Ago./2011
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
Elabor
Revis
Autoriz
Direccin General de
Desarrollo
Administrativo
Unidad
Administrativa
Contralora
General
Funciones
CG/UA 67
68
Funciones
1. Integrar el Programa Anual de Adquisiciones y someterlo a consideracin del Titular del Departamento
de Recursos Materiales y Servicios Generales.
2. Realizar los procedimientos de compra con base en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos,
Administracin y Enajenacin de Bienes Muebles del Estado de Veracruz- Llave y en el Decreto de
Egresos correspondientes a las partidas de papelera, artculos de escritorio y consumibles de cmputo,
con el objetivo de cubrir oportunamente las necesidades del Departamento de Servicios Generales y
3. Recibir y analizar los requerimientos de adquisiciones, arrendamientos y servicios de acuerdo a las
necesidades de cada rea de trabajo.
4. Coordinar las investigaciones de mercado para la toma de decisiones y eleccin de proveedor y/o
prestador de servicios, con base en los requerimientos que se presenten.
5. Verificar la disponibilidad presupuestal para realizar la adquisicin de los requerimientos solicitados.
6. Apoyar en la organizacin de los actos de junta de aclaraciones, apertura de propuestas tcnicas y
econmicas y de notificacin de fallos de los eventos de licitaciones simplificadas o pblicas de la
Contralora General.
7. Elaborar, para proponer a su jefe inmediato, los documentos de: convocatorias, invitaciones, bases de
licitacin simplificada o pblica y hacerlas del conocimiento y solicitar la participacin de agrupaciones
comerciales, proveedores y/o prestadores de servicios.
8. Capturar en Compranet-Ver las convocatorias, bases de licitacin, actas de junta de aclaraciones y de
notificacin de fallo de los eventos de licitacin que se realicen en la Contralora General.
9. Realizar la venta de Bases de los diferentes procesos de licitacin.
10. Integrar los expedientes de compra, de acuerdo a los procesos de adquisicin directa, licitacin
simplificada y licitacin pblica, de acuerdo a la normatividad y a los procedimientos establecidos.
11. Preparar los dictmenes de los concursos de adquisiciones, arrendamientos y servicios para las
Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Subcomit de Adquisiciones y Obras Pblicas de la
Contralora General.
12. Notificar a los proveedores los pedidos, a fin de poder determinar las fechas de entrega de mercanca.
13. Tramitar ante el Departamento de Recursos Financieros el pago oportuno de las adquisiciones,
arrendamiento y prestacin de servicios autorizados por la Unidad Administrativa.
14. Elaborar el informe cuatrimestral de las adquisiciones y contrataciones realizadas por la Contralora
General, con el objetivo de informar oportuna y verazmente al Comit Estatal de Adquisiciones y Obras
Pblicas.
CG/UA 68
69
Coordinacin interna
CON
PARA
de


3.-La Oficina de Servicios Generales y Control de 3.-Controlar

Inventarios.
insumos.
el
abastecimiento
oportuno
de
los
4.-Tramitar los pagos de las adquisiciones o la

contratacin de servicios.
5.-Determinar las caractersticas de los requerimientos

que realizan.
Coordinacin externa
CON
PARA
1.-Coordinar las actividades relativas a la captura de
informacin en el Mdulo de Adquisiciones.
2.-Organizar los procesos de compra directa, licitacin

2.-Los proveedores y/o prestadores de servicios de la
simplificada y licitacin pblica.
Contralora General.
CG/UA 69
70
Identificacin
Nombre del Puesto:
Jefe inmediato:
Subordinados
inmediatos:
Ninguno.
Suplencia en caso

Descripcin general
El titular de este puesto es responsable de realizar las investigaciones necesarias que permitan determinar la
factibilidad de llevar a cabo una licitacin, de revisar los costos y calidad de la mercanca requerida, as como
de emitir los pedidos correspondientes a las adquisiciones bajo la modalidad de adjudicacin directa, licitacin
pblica o simplificada.
OFICINA DE
ADQUISICIONES
ANALISTA
ADMINISTRATIVO
Fecha
Elaboracin
Autorizacin
Ago./2011
Ago./2011
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
Elabor
Revis
Autoriz
Direccin General de
Desarrollo
Administrativo
Unidad
Administrativa
Contralora
General
Funciones
CG/UA 70
71
1. Realizar las investigaciones de mercado para la toma de decisiones y eleccin de proveedor y/o prestador
de servicios; con base en los requerimientos que se presenten.
2. Elaborar los cuadros comparativos de cotizaciones obtenidas, a fin de que la Unidad Administrativa tome la
mejor decisin en cuanto a precio, calidad, tiempo y entrega de los bienes o servicios solicitados por las
3. Resguardar los expedientes de la documentacin generada en la Oficina de Adquisiciones, a fin de elaborar
los reportes necesarios que permitan al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
efectuar revisiones a las adquisiciones realizadas y tomar decisiones oportunas.
4. Apoyar al Jefe de la Oficina de Adquisiciones en el seguimiento a las licitaciones efectuadas por la
Contralora General.
5. Realizar las consultas necesarias con los diversos proveedores de bienes y servicios de la Contralora
General, a fin de recopilar las cotizaciones que permitan valorar la factibilidad de realizar licitaciones de
acuerdo con los procedimientos establecidos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administracin y
Enajenacin de los Bienes Muebles del Estado de Veracruz.
6. Elaborar por lo menos tres solicitudes de cotizacin, con el fin de remitirlas a los diferentes proveedores y/o
prestadores de servicios y as poder obtener propuestas para elegir la mejor opcin de compra o
contratacin.
7. Elaborar pedidos a los proveedores adjudicados, en el mdulo de adquisiciones verificando la disponibilidad
presupuestal, a fin de tramitar el pago de las facturas correspondientes.
8. Elaborar las solicitudes-comprobacin de recursos, con el objetivo de tramitar el pago de las adquisiciones
realizadas de bienes y/o servicios con los diferentes proveedores.
9. Verificar con la Oficina de Servicios Generales y Control de Inventarios la entrega oportuna de los bienes y
servicios adquiridos, con el objetivo de liberar el pago a los proveedores y/o prestadores de servicios.
10. Verificar el vencimiento de las plizas de fianza entregadas por los proveedores adjudicados en las
licitaciones simplificadas, a fin de solicitar su liberacin a la Secretara de Finanzas y Planeacin.
Coordinacin interna
CON
PARA
CG/UA 71
72
1.-El Jefe de la Oficina de Adquisiciones.

2.-La Oficina de Servicios Generales y Control de 2.-Verificar la correcta entrega de los bienes y/o servicios
Inventarios.
adquiridos por parte del proveedor.
3.-Dar seguimiento
proveedores.
al
trmite
de
pago
4.-Atender las necesidades de requisiciones.
los
Coordinacin externa
CON
PARA
1.-Obtener propuestas de bienes
requeridos por la Contralora General.
1.-Los proveedores y/o prestadores de servicios.
y/o
servicios
Identificacin
Nombre del Puesto:
CG/UA 72
73
Jefe inmediato:
Subordinados
inmediatos:
Ninguno.
Suplencia en caso

Descripcin general
El titular de este puesto es responsable de realizar las investigaciones de mercado necesarias que permitan
determinar la factibilidad de llevar a cabo la adjudicacin, de revisar los costos y calidad de la mercanca
requerida, as como de emitir los pedidos correspondientes a las adquisiciones bajo la modalidad de adjudicacin
directa y captura de facturas en el mdulo de adquisiciones (SIAFEV) y trmite de las mismas.
OFICINA DE
ADQUISICIONES
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
ANALISTA
ADMINISTRATIVO
Fecha
Elaboracin
Autorizacin
Ago./2011
Ago./2011
Elabor
Revis
Autoriz
Direccin General de
Desarrollo
Administrativo
Unidad
Administrativa
Contralora
General
Funciones
1.
Apoyar al Jefe de la Oficina de Adquisiciones en el seguimiento a las adjudicaciones directas efectuadas

por la Contralora General.
CG/UA 73
74
2.
Realizar las consultas necesarias con los diversos proveedores de bienes y servicios de la Contralora
General, a fin de recopilar las cotizaciones que permitan valorar la factibilidad de realizar las
adjudicaciones directas de acuerdo al presupuesto asignado.
3.
Elaborar las solicitudes de cotizacin, con el fin de remitirlas a los diferentes proveedores y/o prestadores
de servicios y as poder obtener propuestas para elegir la mejor opcin de compra o contratacin.
4.
Elaborar los cuadros comparativos de cotizaciones obtenidas, a fin de que la Unidad Administrativa tome
la mejor decisin en cuanto a precio, calidad, tiempo y entrega de los bienes o servicios solicitados por las
5.
Enviar pedidos a los proveedores asignados.
6.
Verificar con la Oficina de Servicios Generales y Control de Inventarios la entrega oportuna de los bienes
y servicios adquiridos, con el objetivo de liberar el pago a los proveedores y/o prestadores de servicios.
7.
Capturar los pedidos de los proveedores adjudicados, en el mdulo de adquisiciones (SIAFEV),

verificando la disponibilidad presupuestal, a fin de tramitar el pago de las facturas correspondientes.
8.
Elaborar las solicitudes-comprobacin de recursos, con el objetivo de tramitar el pago de las adquisiciones
realizadas de bienes y/o servicios con los diferentes proveedores.
9.
Resguardar los expedientes de la documentacin generada en la Oficina de Adquisiciones.
Coordinacin interna
CON
1.-El Jefe de la Oficina de Adquisiciones.
PARA
realizar actividades.
CG/UA 74
75
2.-La Oficina de Servicios Generales y Control de

Inventarios.
2.-Verificar la correcta entrega de los bienes y/o

servicios adquiridos por parte del proveedor.
3.-Dar seguimiento al trmite de pago a los

proveedores.
4.- Atender las necesidades de requisiciones, as como

entrega de correspondencia.
Coordinacin externa
CON
PARA
1.- Los proveedores y/o prestadores de servicios.
2.-
Organismos
privada).
no
gubernamentales
(iniciativa
1.-Obtener propuestas de bienes y/o

requeridos por la Contralora General.
servicios
2.- Entregar la correspondencia a diversos organismos

no gubernamentales.
Identificacin
Nombre del Puesto:
CG/UA 75
76
Jefe inmediato:
Subordinados
inmediatos:
Jefe de la Oficina de Gobierno Electrnico y Desarrollo de Aplicaciones,

Jefe de la Oficina de Infraestructura y Soporte Tcnico y
Jefe de la Oficina de Desarrollo de Sistemas.
Suplencia en caso

Descripcin general
El Titular del Departamento de Tecnologas de la Informacin es responsable de aprovechar los avances de

la tecnologa de la informacin, con la finalidad de brindar el apoyo tcnico y los diferentes servicios
informticos a las reas de la Contralora General, para mejorar el desempeo de sus funciones, as como
organizar la interaccin con las dems instituciones de la Administracin Pblica Estatal.
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN
OFICINA DE GOBIERNO
ELECTRNICO Y
DESARROLLO DE
APLICACIONES
Fecha
Elaboracin
Autorizacin
Ago./ 2011
Ago./ 2011
OFICINA DE
INFRAESTRUCTURA Y
SOPORTE TCNICO
OFICINA DE
DESARROLLO DE
SISTEMAS
Elabor
Revis
Autoriz
Direccin General de
Desarrollo
Administrativo
Unidad
Administrativa
Contralora
General
Funciones
21. Planear y programar acciones encaminadas a lograr que la Contralora General, cuente con la
infraestructura informtica que facilite el desarrollo de los programas gubernamentales y satisfaga las
CG/UA 76
77
necesidades de las reas que la conforman.

22. Disear y proponer los criterios y lineamientos tcnicos referentes a la operacin, aprovechamiento y
estandarizacin del equipo informtico, as como de proyectos orientados a incrementar la productividad
y eficiencia de las actividades de la Contralora General.
23. Coordinar y supervisar la prestacin de servicios de sistematizacin de datos, soporte tcnico y
asesora, que permitan eficientar la infraestructura informtica y la comunicacin electrnica tanto
interna como externa.
24. Autorizar y supervisar la ejecucin del programa de mantenimiento y la actualizacin a la infraestructura
informtica de la dependencia.
25. Definir y establecer la normatividad para el desarrollo, operacin y evaluacin de los sistemas
informticos de la Dependencia.
26. Establecer conjuntamente con la Direccin General de Desarrollo Administrativo, el programa de
capacitacin en informtica para los servidores pblicos de la Contralora General.
27. Mantener la seguridad y persistencia de las bases de datos de los diferentes sistemas y programas, as
como el control de acceso de los usuarios.
28. Proporcionar a travs de Internet la informacin que se genere de los programas gubernamentales, para
dar acceso a la sociedad en los servicios, rendicin de cuentas y transparencia de las acciones de la
dependencia.
29. Mantener la operacin de la red de comunicaciones y servicios de informacin, con la finalidad de que
los usuarios compartan informacin, servicios y dispositivos, facilitando el desempeo de sus funciones.
30. Apoyar en el diseo y elaboracin de productos multimedia, que permitan difundir y propiciar el
desarrollo de las actividades operativas de la Contralora General.
Coordinacin interna
CON
PARA
CG/UA 77
78

Direcciones de rea, Coordinaciones, Subdirecciones, coordinas actividades.
Coordinacin externa
CON
1.- Los proveedores de equipo de cmputo.
PARA
1.- Recibir equipo de cmputo adquirido, para verificar
su correcto funcionamiento y solicitar mantenimiento
correctivo del equipo daado.
2.- Las reas de Tecnologas de la Informacin de 2.- Intercambiar y solicitar informacin de nuevos
otras Dependencias o Entidades, empresas de programas y sistemas informticos para su
asesora y venta de equipo de cmputo y accesorios.
aprovechamiento en la Contralora General.
Identificacin
Nombre del Puesto:
Jefe inmediato:
CG/UA 78
79
Subordinados
inmediatos:
Analista de Redes.
Analista Informtico Administrativo.
Suplencia en caso
El servidor pblico que designe el Titular del Departamento de Tecnologas de la

Informacin, previo acuerdo con el Titular de la Unidad Administrativa.
Descripcin general
El Jefe de la Oficina de Gobierno Electrnico y Desarrollo de Aplicaciones es responsable de disear,

desarrollar y de actualizar la pgina Web de la Contralora General; as como de elaborar las presentaciones
visuales, folletera y trpticos de diversos aspectos relacionados con la Dependencia a fin de difundir las
actividades institucionales que llevan a cabo.
DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN
OFICINA DE GOBIERNO
ELECTRNICO Y
DESARROLLO DE
APLICACIONES
ANALISTA DE REDES
ANALISTA INFORMTICO
ADMINISTRATIVO
Fecha
Elaboracin
Autorizacin
Ago./ 2011
Ago./ 2011
OFICINA DE
INFRAESTRUCTURA Y
SOPORTE TCNICO
OFICINA DE
DESARROLLO DE
SISTEMAS
ANALISTA
PROGRAMADOR
Elabor
Revis
Autoriz
Direccin General de
Desarrollo
Administrativo
Unidad
Administrativa
Contralora
General
Funciones
12. Desarrollar las pginas Web de la Contralora General con objeto de difundir las actividades que se
llevan a cabo.
13. Realizar entrevistas con los responsables de la publicacin de informacin en Internet, a fin de concordar
CG/UA 79
80
con los titulares en el contenido de las publicaciones.

14. Elaborar bocetos de diseos de acuerdo a los requerimientos de las reas a fin de cumplir con las
expectativas existentes.
15. Brindar apoyo en la elaboracin de documentos, as como trabajos especiales que sean requeridos en el
rea.
16. Disear, graficar y editar los trabajos con la paquetera comercial actualizada.
17. Brindar apoyo y asesora en las diversas reas que integran la Contralora General.
Coordinacin interna
CON
PARA
1.- El Titular del Departamento de Tecnologas de la 1.- Recibir instrucciones, proporcionar informacin y
Informacin.
CG/UA 80
81

3.- Los titulares de las Direcciones de rea, 3.- Solicitar y proporcionar informacin, as como
Coordinaciones, Subdirecciones, Contraloras Internas coordinar actividades.
y dems reas administrativas.
Coordinacin externa
CON
PARA
Identificacin
Nombre del Puesto:
Analista de Redes.
Jefe inmediato:
CG/UA 81
82
Subordinados
inmediatos:
Ninguno.
Suplencia en caso

Descripcin general
El Analista de Redes es responsable de apoyar en la instalacin, mantenimiento de Software y Hardware de

la red de comunicacin de datos; as como solucionar los requerimientos de fallas de comunicacin en
equipos y Software de red, que solicitan las diferentes reas de la Dependencia.
OFICINA DE GOBIERNO
ELECTRNICO Y
DESARROLLO DE
APLICACIONES
ANALISTA DE REDES
Fecha
Elaboracin
Autorizacin
Ago./ 2011
Ago./ 2011
ANALISTA
INFORMTICO
ADMINISTRATIVO
ANALISTA
PROGRAMADOR
Elabor
Revis
Autoriz
Direccin General de
Desarrollo
Administrativo
Unidad
Administrativa
Contralora
General
Funciones
1. Apoyar en la instalacin, mantenimiento del Software y Hardware en la red de comunicacin de datos.
2. Monitorear y supervisar la red de cmputo de la Dependencia.
3. Elaborar los reportes del comportamiento de la red LAN y WAN de estados de trfico existente.
CG/UA 82
83
4. Instalar, as como proporcionar mantenimiento y soporte tcnico a los servidores Web.

5. Analizar, desarrollar e implementar los programas de aplicaciones para Internet e Intranet.
6. Monitorear la salida de Internet del correo electrnico.
7. Crear cuentas de correo electrnico cuando lo soliciten los empleados de la Dependencia.
8. Atender y solucionar problemas expuestos por usuarios de los servicios de la red, el servicio telefnico,
Internet y correo electrnico.
9. Elaborar y verificar el cumplimiento de los procedimientos y normas establecidas para el manejo de
equipo de cmputo y operacin de la red, con el objeto de ofrecer un mejor control en la seguridad y
funcionamiento.
10. Administrar, monitorear y configurar el servicio telefnico, enlaces de datos y de voz, haciendo
configuraciones, modificaciones, tarifaciones y monitoreo de enlace relacionados con voz.
11. Elaborar e instalar PATCH CORD en equipos de PC de usuarios.
12. Actualizar el inventario y la base de datos de las direcciones de los protocolos de Internet
pertenecientes al dominio de la Secretara.
13. Supervisar y apoyar en el desarrollo de pruebas de telecomunicaciones.
14. Levantar, coordinar y verificar avances de proyectos de pruebas de telecomunicaciones.
15. Integrar redes temporales en eventos organizados por la Dependencia.
16. Configurar en las Dependencias del Gobierno del Estado el equipo puesto en marcha de enlaces, as
como apoyar en la solucin de problemas.
Coordinacin interna
CON
PARA
1.- Jefe de la Oficina de Gobierno Electrnico y 1.- Recibir instrucciones, proporcionar informacin y
Desarrollo de Aplicaciones.
CG/UA 83
84
Coordinacin externa
CON
PARA
Identificacin
Nombre del Puesto:
Jefe inmediato:
Subordinados
inmediatos:
Ninguno.
CG/UA 84
85
Suplencia en caso

Descripcin general
El Analista Informtico Administrativo es responsable de desarrollar aplicaciones de cmputo necesarias y

brindar asesora en la materia para el rea a la cual est adscrito; de disear y elaborar presentaciones
ejecutivas multimedia y; de proporcionar soporte tcnico bsico.
OFICINA DE GOBIERNO
ELECTRNICO Y
DESARROLLO DE
APLICACIONES
ANALISTA DE REDES
Fecha
Elaboracin
Autorizacin
Ago./ 2010
Ago./ 2011
ANALISTA
INFORMTICO
ADMINISTRATIVO
ANALISTA
PROGRAMADOR
Elabor
Revis
Autoriz
Direccin General de
Desarrollo
Administrativo
Unidad
Administrativa
Contralora
General
Funciones
1. Analizar los procesos administrativos del rea y evaluar aquellos que se puedan mejorar mediante una
aplicacin de cmputo (software).
2. Disear, desarrollar e implementar aplicaciones de cmputo que faciliten el desempeo de los procesos
administrativos del rea.
3. Disear con las herramientas disponibles formatos innovadores que le sean solicitados, a fin de contribuir
en la simplificacin administrativa.
CG/UA 85
86
4. Analizar y proponer la adquisicin de aplicaciones computacionales (software) y/o equipos, que faciliten y
agilicen el desempeo de las actividades del rea a la cual est adscrito.
5. Integrar, disear y editar trabajos especiales que le hayan sido asignados, con el objeto de facilitar el
desempeo y desarrollo de las reuniones y/o eventos en las que participe su jefe inmediato o tenga
alguna intervencin.
6. Corregir las aplicaciones que se hayan desarrollado en el rea, ya sea por deteccin de fallas y/o errores
de los usuarios o de l mismo.
7. Documentar el desarrollo de aplicaciones que le hayan sido asignadas; stas deben ser orientadas tanto
para el usuario final como para otros analistas informticos, a efecto de facilitar su uso y modificacin,
respectivamente.
8. Solucionar problemas de soporte tcnico bsico de los equipos de cmputo y otros perifricos.
9. Recabar informacin necesaria para el desarrollo de aplicaciones de cmputo.
10. Programar y publicar la pgina de Internet de la Dependencia, as como actualizarla peridicamente con
el fin de difundir la informacin generada por la actividad gubernamental.
11. Digitalizar y editar el material grfico oficial que se difundir en los medios.
12. Apoyar en el diseo y formacin de publicaciones y ediciones encomendadas a la Dependencia.
Coordinacin interna
CON
PARA
CG/UA 86
87
Coordinacin externa
CON
PARA
Identificacin
Nombre del Puesto:
Jefe inmediato:
Subordinados
inmediatos:
Ninguno.
Suplencia en caso

CG/UA 87
88
Descripcin general
El Analista Programador es responsable de analizar, disear, desarrollar, implementar y otorgar
mantenimiento a las aplicaciones de Software o sistemas de cmputo, segn las especificaciones y/o
requerimientos y conforme a las necesidades del rea solicitada en la Dependencia.
OFICINA DE GOBIERNO
ELECTRNICO Y
DESARROLLO DE
APLICACIONES
ANALISTA DE REDES
Fecha
Elaboracin
Autorizacin
Ago./ 2011
Ago./ 2011
ANALISTA
INFORMTICO
ADMINISTRATIVO
ANALISTA
PROGRAMADOR
Elabor
Revis
Autoriz
Direccin General de
Desarrollo
Administrativo
Unidad
Administrativa
Contralora
General
Funciones
1. Recibir las solicitudes de creacin o mantenimiento de aplicaciones de cmputo.
2. Realizar y documentar los estudios de factibilidad tcnica y econmica de cada uno de los sistemas de
cmputo asignados segn sea el caso.
3. Elaborar el cronograma de actividades de cada uno de los sistemas de cmputo asignados.
4. Recabar, integrar y documentar las especificaciones de los requerimientos de Software del sistema
asignado; asegurndose que han quedado completamente claras las necesidades a implementar.
5. Elaborar y documentar el anlisis y diseo de las aplicaciones de cmputo que le hayan sido
CG/UA 88
89
asignadas.
6. Disear y documentar la Base de Datos sobre la cual se soportarn las aplicaciones.
7. Programar las sentencias o instrucciones en el lenguaje correspondiente de acuerdo al anlisis, diseo
y bajo la metodologa sealada por su Jefe.
8. Desarrollar y documentar la interfaz del sistema de cmputo a implementar.
9. Disear, ejecutar y documentar las pruebas de validacin y verificacin de los sistemas a liberar.
10. Determinar y ejecutar las mtricas de calidad que se ajusten al tipo de sistema.
11. Establecer en coordinacin con los usuarios el plan para la implementacin de los sistemas.
12. Proporcionar mantenimiento a los sistemas de cmputo desarrollados, e integrar la documentacin
correspondiente de cada error, falla o correccin localizada.
13. Elaborar los manuales del usuario y tcnico de cada uno de los sistemas a su cargo.
14. Elaborar los informes y estadsticas requeridos por el jefe inmediato de los avances y logros obtenidos
en la elaboracin de los sistemas asignados.
15. Brindar asesora en el uso y operacin de las aplicaciones de cmputo elaboradas.
16. Programar y publicar la pgina de Internet de la Dependencia, as como actualizarla peridicamente
con el fin de difundir la informacin generada por la actividad gubernamental.
17. Digitalizar y editar el material grfico oficial que se difundir en los medios.
18. Proponer procesos de automatizacin va Internet o Intranet.
19. Apoyar en el diseo y formacin de publicaciones y ediciones encomendadas a la Dependencia.
Coordinacin interna
CON
PARA
CG/UA 89
90
Coordinacin externa
CON
PARA
Identificacin
Nombre del Puesto:
Jefe de la Oficina de Infraestructura y Soporte Tcnico.
Jefe inmediato:
Subordinados
inmediatos:
Analista de Redes.
Tcnico de Soporte.
Suplencia en caso

Descripcin general
CG/UA 90
91
El titular de este puesto es responsable de planear una infraestructura de comunicaciones institucional para
el enlace de las reas de la Contralora General; de supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo del
equipo de cmputo; de la administracin de los servicios de red e Internet; as como de la seguridad de los
mismos.

DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN
OFICINA DE GOBIERNO
ELECTRNICO Y
DESARROLLO DE
APLICACIONES
OFICINA DE
INFRAESTRUCTURA Y
SOPORTE TCNICO
ANALISTA DE REDES
Fecha
Elaboracin
Autorizacin
Ago./ 2011
Ago./ 2011
ANALISTA DE SOPORTE
OFICINA DE
DESARROLLO DE
SISTEMAS
TCNICO DE SOPORTE
Elabor
Revis
Autoriz
Direccin General de
Desarrollo
Administrativo
Unidad
Administrativa
Contralora
General
Funciones
1. Analizar los requerimientos de los usuarios que integran la red de informacin de la Contralora General
para la transmisin oportuna de informacin.
2. Estructurar la red de servicios en lnea y de enlace del equipo de cmputo para la operacin de un
modelo de red eficiente.
3. Vigilar la instalacin de cables de la red institucional para el adecuado funcionamiento de las
interconexiones de equipos.
4. Establecer el programa de mantenimiento preventivo del equipo de cmputo de la red integral local; as
como de los servicios de Internet para optimizar su aplicacin.
5. Hacer valida la garanta de dispositivos, equipos de cmputo o perifricos con el proveedor
correspondiente.
6. Planear, administrar y supervisar el mantenimiento preventivo del equipo de cmputo, la red integral local,
CG/UA 91
92
e Internet con objeto de mantenerlos en ptimas condiciones de operacin.

7. Disear la red de servicios en lnea y del encadenamiento del equipo de cmputo con el fin de mantener
una buena comunicacin entre las reas que integran la Contralora General.
8. Analizar el trfico de comunicacin de datos, a fin de prevenir la saturacin de la informacin.
9. Instalar, as como proporcionar mantenimiento y soporte tcnico a los servidores Web.
10. Monitorear la salida de Internet del correo electrnico.
11. Crear cuentas de correo electrnico cuando lo soliciten los empleados de la Dependencia.
12. Proporcionar apoyo en los eventos institucionales mediante el traslado e instalacin de equipos de
cmputo y proyeccin, con objeto de coadyuvar en el desarrollo de los mismos.
13. Brindar asesora y capacitacin a usuarios de diversas reas de la Dependencia que requieran la
instalacin y acceso a las redes, con objeto de facilitar y agilizar las tareas encomendadas.
14. Planear y establecer las normas de seguridad para la informacin e implementar el programa de respaldo
institucional, evitando con esto la prdida o contaminacin de la informacin.
Coordinacin interna
CON
PARA
Informacin.

CG/UA 92
93
Direcciones,
Coordinaciones,
Subdirecciones, coordinar actividades.
Coordinacin externa
CON
PARA
Identificacin
Nombre del Puesto:
Analista de Redes.
Jefe inmediato:
Subordinados
inmediatos:
Ninguno.
CG/UA 93
94
Suplencia en caso

Descripcin general
El Analista de Redes se encarga de apoyar en la instalacin y mantenimiento de Software y Hardware de la

red de comunicacin; as como solucionar los requerimientos de fallas de comunicacin en equipos y
Software, que solicitan las diferentes reas de la Dependencia.
OFICINA DE
INFRAESTRUCTURA Y
SOPORTE TCNICO
ANALISTA DE REDES
Fecha
Elaboracin
Autorizacin
Ago./ 2011
Ago./ 2011
ANALISTA DE SOPORTE
TCNICO DE SOPORTE
Elabor
Revis
Autoriz
Direccin General de
Desarrollo
Administrativo
Unidad
Administrativa
Contralora
General
Funciones
1. Apoyar en la instalacin, mantenimiento del Software y Hardware en la red de comunicacin de datos.
2. Monitorear y supervisar la red de cmputo de la Dependencia.
3. Elaborar los reportes del comportamiento de la red LAN y WAN de estados de trfico existente.
4. Proponer procesos de automatizacin va Internet o intranet.
5. Atender y solucionar problemas expuestos por usuarios de los servicios de la red, el servicio telefnico,
Internet y correo electrnico.
CG/UA 94
95
6. Elaborar y verificar el cumplimiento de los procedimientos y normas establecidas para el manejo de

equipo de cmputo y operacin de la red, con el objeto de ofrecer un mejor control en la seguridad y
funcionamiento.
7. Elaborar e instalar PATCH CORD en equipos de PC de usuarios.
8. Actualizar el inventario y la base de datos de las direcciones de los protocolos de Internet pertenecientes
al dominio de la Dependencia.
9. Supervisar y apoyar en el desarrollo de pruebas de telecomunicaciones.
10. Levantar, coordinar y verificar avances de proyectos de pruebas de telecomunicaciones.
11. Integrar redes temporales en eventos organizados por la Dependencia.
Coordinacin interna
CON
PARA
1.- Jefe de la Oficina de Infraestructura y Soporte 1.- Recibir instrucciones, proporcionar informacin y
Tcnico.
CG/UA 95
96
Coordinacin externa
CON
PARA
Identificacin
Nombre del Puesto:
Jefe inmediato:
Subordinados
inmediatos:
Ninguno.
Suplencia en caso
El servidor pblico que designe el Titular del Departamento de Tecnologas de

la Informacin, previo acuerdo con el Titular de la Unidad Administrativa.
CG/UA 96
97
Descripcin general
El Analista de Soporte se encarga de solucionar los desperfectos y/o anomalas que surjan en el equipo de
cmputo de la Dependencia y que le hayan sido asignadas, mantenindolos en ptimas condiciones de
operacin; de instalar Software y/o Hardware en computadoras personales; as como de capacitar y
asesorar a los usuarios en el uso de los equipos.
OFICINA DE
INFRAESTRUCTURA Y
SOPORTE TCNICO
ANALISTA DE REDES
Fecha
Elaboracin
Autorizacin
Ago./ 2011
Ago./ 2011
TCNICO DE SOPORTE
ANALISTA DE SOPORTE
Elabor
Revis
Autoriz
Direccin General de
Desarrollo
Administrativo
Unidad
Administrativa
Contralora
General
Funciones
1. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cmputo y dems perifricos de
entrada y salida.
2. Apoyar en el respaldo de la informacin y material informativo que posee cada una de las reas.
3. Instalar sistemas operativos, paquetera comercial y dems Software de creacin propia, as como
aquel diseado para la proteccin contra virus informticos en los equipos de cmputo.
4. Verificar que los equipos de cmputo tengan exclusivamente Software con licencia del proveedor
correspondiente, con el fin de evitar sanciones legales.
5. Mantener el equipo de cmputo libre de virus mediante actualizacin del Software diseado para la
reparacin y proteccin del equipo.
CG/UA 97
98
6. Recuperar la informacin que haya sido daada o borrada, buscando en los diferentes dispositivos de
almacenamiento secundario.
7. Reinstalar en los equipos de cmputo el Software autorizado por la Dependencia, con el fin de que
stos funcionen en ptimas condiciones.
8. Informar a su jefe inmediato de los problemas tcnicos ms frecuentes durante la operacin de los
equipos de cmputo y utilizacin de la red de comunicacin electrnica, con la finalidad de que se
elaboren los programas de correccin y capacitacin correspondientes.
9. Mantener actualizado el inventario del equipo de cmputo y Software.
10. Investigar el uso de nuevas tecnologas de Hardware y Software.
11. Desensamblar y ensamblar equipos de cmputo para cambiar unidades de disco, tarjetas adaptadoras,
cables de corriente, bus, simm de memoria, fuente de alimentacin, entre otros.
12. Dar formato a discos duros cuando por necesidad se tenga que realizar.
13. Cuidar y mantener en buen estado las herramientas y materiales para el desempeo de sus funciones.
Coordinacin interna
CON
PARA
1.- El Jefe de la Oficina de Infraestructura y Soporte 1.- Recibir instrucciones, proporcionar informacin y
Tcnico.
CG/UA 98
99
2.- El personal de las Direcciones Generales, 2.- Solicitar y proporcionar informacin, as como
Direcciones de rea, Coordinaciones, Subdirecciones, coordinar actividades.
Coordinacin externa
CON
PARA
Identificacin
Nombre del Puesto:
Tcnico de Soporte.
Jefe inmediato:
Subordinados
inmediatos:
Ninguno.
CG/UA 99
100
Suplencia en caso

Descripcin general
El Tcnico en Soporte es responsable de colaborar en la solucin de los desperfectos o anomalas tcnicas

que los equipos y otros perifricos de cmputo presentan; as como de auxiliar en la instalacin del
Software comercial y el de creacin propia.
OFICINA DE
INFRAESTRUCTURA Y
SOPORTE TCNICO
ANALISTA DE REDES
Fecha
Elaboracin
Autorizacin
Ago./ 2011
Ago./ 2011
ANALISTA DE SOPORTE
TCNICO DE SOPORTE
Elabor
Revis
Autoriz
Direccin General de
Desarrollo
Administrativo
Unidad
Administrativa
Contralora
General
Funciones
1. Auxiliar en la reparacin del equipo de cmputo de la Dependencia.
2. Colaborar en las actividades de mantenimiento preventivo que han sido programadas, ensamblando y
desensamblando equipos y otros perifricos.
3. Instalar equipos de cmputo para su utilizacin.
4. Realizar la instalacin de aplicaciones de cmputo desarrolladas en el rea de informtica de la
CG/UA 100
101
Dependencia.
5. Instalar o reinstalar el software autorizado por la Dependencia, en equipos que han sido daados.
6. Revisar los programas de cmputo mediante dispositivos de proteccin y eliminar virus informticos
que presenten los equipos de cmputo, vacunando y actualizando los programas de proteccin de los
mismos.
7. Procurar la recuperacin de informacin de diferentes dispositivos que se han daado o informacin
que haya sido borrada de manera accidental.
8. Asesorar a los usuarios que as lo requieran en las dudas que surjan respecto a las diferentes
herramientas computacionales.
9. Conservar en buen estado las herramientas y materiales asignadas para el desempeo de sus
funciones.
10. Asistir a cursos de mantenimiento preventivo y correctivo, previa autorizacin de su jefe inmediato.
11. Auxiliar en la reparacin y/o instalacin de la red interna de la Dependencia.
Coordinacin interna
CON
PARA
1.- El Jefe de la Oficina de Infraestructura y Soporte 1.- Recibir instrucciones, proporcionar informacin y
Tcnico.
CG/UA 101
102
Coordinacin externa
CON
PARA
Identificacin
Nombre del Puesto:
Jefe inmediato:
Subordinados
inmediatos:

Diseador Grfico.
CG/UA 102
103
Suplencia en caso

Descripcin general
El Jefe de la Oficina de Desarrollo de Sistemas es responsable de coordinar la distribucin de las funciones

asignadas a la Oficina, de desarrollar e implementar nuevos sistemas que permitan el mejoramiento de los
mtodos de trabajo establecidos, as como de atender solicitudes, analizar y proporcionar informacin con
relacin a sus funciones especficas.
DEPARTAMENTO DE
TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN
OFICINA DE GOBIERNO
ELECTRNICO Y
DESARROLLO DE
APLICACIONES
OFICINA DE
INFRAESTRUCTURA Y
SOPORTE TCNICO
OFICINA DE
DESARROLLO DE
SISTEMAS
ANALISTA
INFORMTICO
ADMINISTRATIVO
Fecha
Elaboracin
Autorizacin
Ago./ 2011
Ago./ 2011
DISEADOR GRFICO
Elabor
Revis
Autoriz
Direccin General de
Desarrollo
Administrativo
Unidad
Administrativa
Contralora
General
Funciones
1. Analizar con el Titular del Departamento de Tecnologas de la Informacin las necesidades de
sistematizacin de las reas de la Contralora General, a fin de establecer las bases y metodologas
aplicables en el diseo de sistemas.
2. Elaborar estudios de factibilidad para proyectos de desarrollo y actualizacin de sistemas que se
apeguen a los requerimientos presentados.
3. Supervisar y analizar conjuntamente con los analistas el desarrollo de sistemas para realizar la
CG/UA 103
104
actualizacin que permita optimizar su manejo.

4. Establecer mtodos para el mejor desarrollo de sistemas con el fin de agilizar el proceso de integracin
de la informacin.
5. Establecer estrategias de trabajo para verificar los avances de los proyectos en materia de desarrollo
de sistemas, con el objeto de cumplir en tiempo y forma con las actividades planeadas.
6. Evaluar el funcionamiento de los sistemas actuales as como proponer nuevos de acuerdo a las
necesidades imperantes en la Dependencia.
7. Realizar los manuales tcnicos y de operacin de los sistemas diseados e implementados.
8. Supervisar el funcionamiento de los sistemas desconcentrados de la SEFIPLAN para que la Unidad
Administrativa realice con oportunidad los procesos del ejercicio del gasto pblico.
Coordinacin interna
CON
PARA
Informacin.
2.-
El personal subordinado.

CG/UA 104
105
Coordinacin externa
CON
PARA
1.- Tratar asuntos relacionados con el funcionamiento
del sistema del ejercicio y control del gasto.
2.- Las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. 2.- Recibir informacin institucional para su
procesamiento acorde a las actividades especficas
requeridas.
CG/UA 105
106
Identificacin
Nombre del Puesto:
Jefe inmediato:
Subordinados
inmediatos:
Ninguno.
Suplencia en caso

Descripcin general
El Analista Informtico Administrativo se encarga de analizar, disear, desarrollar, implementar y otorgar

mantenimiento a las aplicaciones de cmputo, segn las especificaciones y/o requerimientos y conforme a
las solicitudes realizadas por las reas de la Dependencia.
OFICINA DE
DESARROLLO DE
SISTEMAS
ANALISTA
INFORMTICO
ADMINISTRATIVO
Fecha
Elaboracin
Autorizacin
Ago./ 2011
Ago./ 2011
DISEADOR GRFICO
Elabor
Revis
Autoriz
Direccin General de
Desarrollo
Administrativo
Unidad
Administrativa
Contralora
General
CG/UA 106
107
Funciones
1. Entrevistar a los usuarios de las reas implicadas en coordinacin con el Jefe de la Oficina de Desarrollo
de Sistemas, con el objeto de realizar el anlisis en base a los requerimientos de sistematizacin y/o
mantenimiento de sistemas.
2. Realizar el anlisis de factibilidad del sistema y/o mantenimiento.
3. Definir en coordinacin con el Jefe de la Oficina de Desarrollo de Sistemas el diseo del sistema y/o
mantenimiento a realizar.
4. Realizar la programacin del sistema y/o mantenimiento.
5. Realizar las pruebas de funcionalidad y operatividad del sistema y/o mantenimiento.
6. Elaborar el manual de operacin del sistema.
7. Capacitar a los usuarios responsables en la operacin del sistema.
8. Realizar la implementacin y liberacin del sistema y/o mantenimiento.
9. Integrar la documentacin tcnica del sistema y/o mantenimiento.
10. Asesorar y apoyar a los usuarios en la solucin de problemas tcnicos sobre la operacin de sistemas.
11. Apoyar en el procesamiento de informacin de actividades especiales derivadas de auditoras y/o
revisiones.
CG/UA 107
108
Coordinacin interna
CON
PARA
1.- El Titular del Departamento de Tecnologas de la 1.- Recibir instrucciones, proporcionar informacin
Informacin.
y coordinar actividades.
2.- El Jefe de la Oficina de Desarrollo de Sistemas.

3.- Los titulares de las Direcciones de rea, 3.- Solicitar y proporcionar informacin, as como
Coordinaciones, Subdirecciones, Contraloras Internas Coordinar actividades.
y dems reas administrativas.
Coordinacin externa
CON
PARA
CG/UA 108
109
Identificacin
Nombre del Puesto:
Diseador Grfico.
Jefe inmediato:
Subordinados
inmediatos:
Ninguno.
Suplencia en caso

Descripcin general
El Diseador Grfico se encarga de crear y desarrollar los elementos comunicacionales grficos de la

Dependencia en distintos contextos profesionales como diseo editorial, publicitario, logotipos, imagen
institucional y diseo para Internet, sean impresos o digitalizados para su utilizacin y/o publicacin interna o
externa.
OFICINA DE
DESARROLLO DE
SISTEMAS
ANALISTA
INFORMTICO
ADMINISTRATIVO
Fecha
Elaboracin
Autorizacin
Ago./ 2011
Ago./ 2011
DISEADOR GRFICO
Elabor
Revis
Autoriz
Direccin General de
Desarrollo
Administrativo
Unidad
Administrativa
Contralora
General
Funciones
CG/UA 109
110
1. Disear elementos comunicacionales fundamentalmente grficos en distintos contextos profesionales,

como: diseo editorial, publicitario, logotipos, imagen institucional y diseo para Internet requeridos por
las distintas reas de la Institucin.
2. Corregir y retocar fotografas, aplicar efectos especiales, desarrollar transformaciones y fotomontajes
que sean requeridos.
3. Crear logotipos, con o sin elementos tipogrficos, determinando la tipografa, color, espacio y dems
aspectos grficos.
4. Reproducir el material grfico realizado para su publicacin interna y externa.
5. Proporcionar mantenimiento a las pginas Web.
6. Realizar el diseo, animacin y programacin de pginas Web de la Dependencia, como medio de
consulta de los servicios que presta la misma.
7. Vigilar el cumplimiento de estndares de diseo y edicin de imagen institucional y su apego a ellos.
8. Contribuir en el diseo y edicin de manuales, procedimientos y documentacin diversa que el rea
requiera.
9. Consultar informacin en Internet, para realizar trabajos encomendados por el jefe inmediato.
10. Escanear, digitalizar y vectorizar imgenes que sean solicitadas y/o necesarias para cumplir funciones
del rea.
11. Imprimir trabajos especiales, escudos, trpticos, imgenes, logotipos, carteles, folletos, etc.
12. Informar sobre las caractersticas y necesidades que se requieren para la realizacin de material
impreso y grfico de las campaas publicitarias que se realizan.
13. Apoyar en las propuestas de medios y pautas de difusin de las campaas publicitarias.
14. Establecer los enlaces de coordinacin con el rea de cmputo, para definir las caractersticas tcnicas
del diseo, lo anterior para la edicin e impresin de las obras.
15. Estudiar y aplicar herramientas de ltima generacin para su incorporacin en las pginas Web: efectos
de sonido, animaciones, imgenes, vdeos e interfaces innovadoras y creativas.
16. Disear y realizar la animacin para pginas Web, utilizando Flash, Dreamweaver, Fireworks u otros
paquetes de creacin multimedia.
17. Aplicar animacin en tercera dimensin: Xara 3D, Photoshop, Ilustrator, Indesign.
18. Todas aquellas actividades inherentes al puesto.
CG/UA 110
111
Coordinacin interna
CON
PARA
1.- El Jefe de la Oficina de Desarrollo de Sistemas.
Coordinacin externa
CON
PARA
CG/UA 111

Manual de Organizacion Unidad Admva

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MANUAL DE ORGANIZACIN

C.P. Hctor Eugenio Mancisidor Rebolledo

C.P. Martha Laura Flores Valencia

C.P. Sandra Torres Lpez

Lic. Joaqun Alejandro Bentez Rodrguez

Lic. Ulises Cuervo Cubas

LIC. JOS ANTONIO FLORES VARGAS

LIC. HCTOR EUGENIO MANCISIDOR REBOLLEDO

C.P.C. IVN LPEZ FERNNDEZ

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Titular de la Unidad Administrativa.........................................................................................................

Titular del Departamento de Recursos Humanos...................................................................................

Jefe de la Oficina de Nmina

Analista de Recursos Humanos

Jefe de la Oficina de Administracin de Personal.

Analista de Recursos Humanos

Titular del Departamento de Recursos Financieros...............

Jefe de la Oficina de Programacin y Presupuesto....

Jefe de la Oficina de Control Financiero

Jefe de la Oficina de Contabilidad..

Titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales............................................

Jefe de la Oficina de Servicios Generales y Control de Inventarios

Jefe de la Oficina de Control de Maquinaria.

Jefe de la Oficina de Adquisiciones

Titular del Departamento de Tecnologas de la Informacin...........................

Jefe de la Oficina de Gobierno Electrnico y Desarrollo de Aplicaciones.

Analista Informtico Administrativo..

Jefe de la Oficina de Infraestructura y Soporte Tcnico......

Jefe de la Oficina de Desarrollo de Sistemas

Analista Informtico Administrativo........................................................................................

Antecedentes, donde se describen los cambios organizacionales y funcionales que ha

Marco jurdico, en el que se mencionan los documentos que norman su funcionamiento y el

Atribuciones, que refiere aquellas asignadas en el Reglamento Interior.

Organigrama, que muestra las reas que integran la Unidad Administrativa.

Firmas de autorizacin, a travs de las cuales se precisa la responsabilidad de cada rea en la

Integrar, con el concurso de las reas de la Dependencia, el proyecto de presupuesto de egresos

Llevar el control presupuestal y contable de la Contralora General, y custodiar su

Presentar a la Secretara de Finanzas y Planeacin en tiempo y forma, los reportes de avance

Realizar las afectaciones, transferencias y recalendarizaciones presupuestales de acuerdo a los

Integrar y remitir a la Secretara de Finanzas y Planeacin, los expedientes de rescisin de

Integrar, registrar y controlar el inventario interno de bienes muebles de la Contralora General, e

Elaborar y mantener actualizado el manual de polticas, normas y procedimientos para el

Llevar el control de los movimientos de personal y aplicar su operacin en el sistema de pagos

Planear y ejecutar a nivel interno, el programa de Proteccin Civil de la Dependencia;

Integrar, elaborar y presentar el programa anual de adquisiciones de la Contralora General, y

Planear, ejecutar y controlar el programa de arrendamientos, conservacin, uso, destino,

Autorizar los pagos de las adquisiciones, arrendamientos y prestacin de servicios de acuerdo

Tramitar por conducto de la Secretara de Finanzas y Planeacin, la autorizacin ante el

Celebrar contratos de prestacin de servicios y de arrendamientos de bienes muebles e

Analizar y revisar en forma peridica, en coordinacin con la Direccin General de Desarrollo

Verificar que el manejo y aplicacin de los recursos humanos, materiales y financieros, se

Desarrollar y mantener en ptimas condiciones los sistemas informticos, que permitan la

Titular de la Unidad Administrativa.

Titular de la Contralora General.

Titular del Departamento de Recursos Humanos.

El servidor pblico que designe el Titular de la Contralora General.

1.- Titular de la Contralora General.

1.- Recibir instrucciones, proporcionar informacin y

2.- El personal subordinado.

2.- Transmitir instrucciones, solicitar y proporcionar

4.- Tratar asuntos relacionados con el manejo de los

5.- El pblico en general.

5.- Efectuar los procesos de enajenacin de bienes

Titular del Departamento de Recursos Humanos.