UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA

VICERRECTORADO ACADMICO
REA DE INGENIERA
CARRERA: TSU EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL (255)

Asignatura: Prevencin de Riesgos II

Cdigo: 255
Fecha de entrega al estudiante: Al inicio del lapso acadmico
Fecha de devolucin: Semana 10 luego de iniciado el lapso acadmico
Nombre del estudiante:
Cdula de identidad N:
Centro local:
Carrera: T.S.U. en Higiene y Seguridad Industrial (CD. 281)
Nmero de originales:
Firma del estudiante:

ndice
Introduccin

Objetivo 1.

Objetivo 2.

11

Objetivo 3.

13

Objetivo 4.

19

Objetivo 5.

27

Conclusin..

28

Bibliografia.

29

INTRODUCCIN

Hoy en da los procesos en la gestin de las empresas constituyen un elemento para

elevar su competitividad. La identificacin, anlisis y mejoramiento de los procesos debe
asegurar la solucin de los problemas de eficiencia, eficacia y efectividad.
Para lograr la visualizacin de los procesos, las empresas, se apoyan

en

la

representacin de estos a partir de diagramas de operaciones y fichas de procesos, que permiten

obtener una informacin preliminar sobre la amplitud de los mismos, sus tiempos y sus
actividades, aunque no existe una nica manera de representarlos y describirlos.
Se plantearn un caso de estudio donde se aplic las herramientas otorgadas por la
normativa en los procesos de gestin de Seguridad e Higiene Ocupacional, en atencin siempre a
la interrelacin entre los sistemas de gestin de la calidad, el medio ambiente de trabajo y la
responsabilidad social de los trabajadores. Para el desarrollo del caso de estudio se present un
anlisis con respecto a los objetivos 1, 2, 3,4 y 5.

OBJETIVO 1. Describir los objetivos, Metodologas, aplicaciones, mtodos de

diagramacin, y medicin de los sistemas de gestin por procesos en determinada empresa.

Informe Tcnico

Identificacin de la empresa:
Fabrica MERCK C.A, Ubicada en Valle de la Pascua, Estado Gurico.
Objetivos

Describir las condiciones del medio ambiente que afectan la operacin de la fbrica.

Relacionar los riesgos presentes en la fbrica con el cumplimiento de la normativa

venezolana.

Identificar las condiciones de peligro presentes en las diferentes reas de la fbrica.

Sistema de Gestin.
Sistema para establecer la poltica y los objetivos y para lograr dichos objetivos. Esquema
general de procesos y procedimientos que se emplea para garantizar que la organizacin realice
las tareas necesarias para alcanzar sus objetivos.

Diagrama del proceso productivo de la fbrica.

Producto: Franelas estampadas.

Ficha de proceso Pedido del cliente.

Fabrica

FICHA DE PROCESO

MERCK C.A

SG - PC.01

PROCESO: Pedido del Cliente PROPIETARIO: Gerencia de

(requisitos)

Comercializacin

OBJETIVO:
Asegurar que los productos estn correctamente definidos en pedidos, ofertas,
contratos y se tiene la capacidad para cumplirlos.
ALCANCE:

Empieza: Con cualquier relacin comercial con el cliente.

Incluye: Oferta, pedidos, contrato y recogida de informacin para

determinar la capacidad.

PLANEAR

Termina: Elaboracin de la oferta, aceptacin del pedido.

PROVEEDOR:

CLIENTE:

Cliente, produccin.

Cliente.

ENTRADAS:

SALIDAS:

Pedidos.

Ofertas, pedidos aceptados y contratos.

REGISTROS:
VEA DIAGRAMA DEL PROCESO:

HACER

Formulario de pedido
(SG-FO.20).

VERIFICAR VARIABLES A
CONTROLAR:

Pedido del cliente

INSPECCIONES/CONTROLES:

Capacidad de
produccin.

Plazos de entrega.

Plazos de entrega.

INDICADORES:

% de pedidos aceptados.

% de e pedidos no conformes

PRODUCTO NO CONFORME:

Oferta fuera de especificacin.

Falta de capacidad de produccin.

Incapacidad para cumplir plazos de entrega.

ACCIN PREVENTIVA

Anlisis exhaustivo del

ACCIN CORRECTIVA:

pedido.

Revisin de la oferta por

Subcontratar a la competencia.

gerencia de produccin.

Ampliar la capacidad instalada

Aprobado
Elaborado por:

por:

Alexander

Revisado por: Alexander Carmen

Rodriguez

Rodriguez

Diaz

Fecha: 30/01/2015

Ficha de proceso. Pedido del Cliente

Seguimiento y medicin de procesos.
El seguimiento y la medicin, es para verificar que se est obteniendo, en que extensin
se cumplen los resultados deseados y por donde se deben orientar las mejoras. En este sentido los
indicadores permiten conocer la capacidad y la eficacia del proceso alineado a su objetivo que
persigue. Asimismo es importante aclarar que no todos los procesos pueden ser medidos

cuantitativamente, en este sentido la Gestin basada en procesos es flexible y permite medir

procesos de forma cualitativa.
Seguimiento y medicin resultados del proceso.
PROCESO: PEDIDO DEL
CLIENTE
1. Fabrica MERCK C.A

SG - PC.01

SEGUIMIENTO Y MEDICIN
RESULTADO

CALCULO / RESULTADO

INDICADOR

ESPERADO

CUALITATIVO
(Objetivo)

% Pedidos Aceptados

95 %

% Pedidos No Conformes

5%
Aprobado por:

Elaborado por: Alexander

Rodriguez

Revisado por: Alexander

Carmen Daz

Rodriguez
Fecha: 30/01/2015
Seguimiento y Medicin. Pedido del Cliente

Mejora de los procesos en base a la medicin.

Fabrica MERCK C.A

PROCESO: PEDIDO DEL

SG - PC.01

CLIENTE
MEJORA DE PROCESOS
DESVIOS:
a. Pedidos aceptados 80% < 95%.
b. Pedidos rechazados 1% > 5%.
INVESTIGACIN DE CAUSAS:
a. Se analizaron los pedidos rechazados y se observ que existan ofertas elaboradas
nicamente por gerencia de comercializacin sin tomar en cuenta la participacin de
gerencia de produccin (ofertas fuera de especificaciones).
b. Durante el mes existieron cambios de personal de produccin, lo cual afecto a la calidad
de los productos (por falta de personal calificado).
ACCIONES PREVENTIVAS:

ACCIONES CORRECTIVAS:

a. Participacin de gerencia comercializacin y

produccin en la elaboracin de ofertas.
b. Entrenar al personal antes que inicie
actividades.

b) Mayor control de calidad en el proceso

de elaboracin de productos cuando
exista operarios nuevos.

OBJETIVOS:
a. Superar el objetivo de pedidos aceptados (pedidos aceptados > 95%).
b. Reducir el objetivo de rechazos de productos (rechazos < 5%)
Aprobado por: C.
Elaborado por: A. Rodriguez

Revisado por: A. Rodriguez

Daz
Fecha: 10/05/2015

Resultados y conclusin: Se describieron los procesos mediante la utilizacin de fichas de

procesos y el diagrama de operaciones explicndose en cada caso la secuencia y el

procedimiento para la realizacin de cada una de las actividades que conformaron los procesos,
seguimiento y medicin.
La representacin de los procesos en diagramas de procesos permite conocer mejor cmo
funciona la organizacin, ya que se logra obtener una visin clara de todos los procesos y
actividades que se llevan a cabo en las empresas, facilitando de esta manera la mejora continua.
La utilizacin de las fichas de procesos permite recopilar toda la informacin importante
la descripcin de las actividades que componen los procesos.
OBJETIVO 2.Relacionar entre si los sistemas de Gestin de calidad, Seguridad e Higiene
Ocupacional (SGSHO), Medio Ambiente, Responsabilidad Social, en atencin a las
respectivas normas tcnicas.
A. Cuadro de relacin entre las normas respectivas
Normas Sistemas de Gestin

Seguridad

de Calidad
Es ms que una serie de

Ocupacional (SGSHO)
Esta norma especfica los

Responsabilidad Social
La responsabilidad de una

actividades coordinadas que se

elementos que integran el

Organizacin

llevan

SGSHO. Pretende ser una

impactos

conjunto de elementos para

gua

las

decisiones y actividades

lograr

los

organizaciones a establecer y

ocasionan en la sociedad y

productos o servicios que se

desarrollar dicho sistema de

en el medio ambiente,

ofrecen al cliente, es decir, es

forma que integre dentro de

mediante

planear, controlar y mejorar

gestin de la organizacin, a

comportamiento tico y

aquellos elementos de una

fin de:

transparente que:

a
la

cabo
calidad

sobre
de

un

organizacin que influyen en

el

cumplimiento

de

los

requisitos del cliente y en el

logro de la satisfaccin del

que

Higiene

ayude

mismo.

ante
que

los
sus

un

Evitar o minimizar los

contribuya al desarrollo

riesgos

sostenible, incluyendo la

para

los

salud y el bienestar de la

trabajadores.

Medio Ambiente y

Mejorar

el

sociedad;

funcionamiento de las

tome en consideracin las

organizaciones.

expectativas de sus partes

Ayudar

las

interesadas,

organizaciones

al

mejoramiento
continuo

de

aplicable y sea coherente

sus

sistemas de gestin.
Esta norma es aplicable a
cualquier

cumpla con la legislacin

organizacin,

pblica o privada cualquiera

sea su dimensin y actividad.

con

la

normativa

internacional
de comportamiento, y
est integrada en toda la
Organizacin y se lleve a
la

prctica

en

sus

relaciones.

B) explicacin sobre la relacin existente entre la Responsabilidad Social con el Sistema de

Gestin de Seguridad e Higiene Ocupacional, en el caso de trabajadores con discapacidad.
Las normas OHSAS 18000 han sido diseadas para ser compatibles con los estndares de
gestin ISO 9000 e ISO 14000, relacionados con materias de Calidad y Medio Ambiente de
Trabajo respectivamente. De este modo facilita la integracin de los sistemas de gestin para la
calidad, el medio ambiente, la salud ocupacional y la seguridad en las empresas. Estos sistemas
comparten principios sistemticos comunes de gestin basados, entre otros, en el mejoramiento
continuo, el compromiso de toda la organizacin y en el cumplimiento de las normativas legales.
A continuacin se presenta un cuadro comparativo entre los sistemas mencionados. La
correspondencia que existe entre las normas antes mencionadas es: OHSAS 18001:1999, ISO
14001:1996 e ISO 9001:1994.
(c) explicacin sobre la importancia de los Sistemas de Gestin y por qu deben analizarse
como Sistemas Integrados de Gestin.
Es de gran importancia los sistemas de gestin porque permiten analizar como sistemas
integrado gestin porque toda operacin de tipo industrial est propensa a sufrir una serie de
fallas, los cuales pueden tener efectos negativos en la calidad del producto, en la seguridad y la
salud de los trabajadores, y en el ambiente. Aunque es posible tambin que, actividades que
aumentan la calidad, repercutan negativamente en el ambiente y la salud de los trabajadores o
viceversa.

En consecuencia, las empresas deben buscar alternativas que garanticen la seguridad y la

proteccin del ambiente laboral aumentando su vez la productividad y la calidad. Normalmente
las empresas con sistemas de gestin de la calidad o ambientales implantados.
Objetivo 3. Informe tcnico sobre el establecimiento de la poltica y los lineamientos para
la planificacin de SGSHO de acuerdo con el caso de estudio propuesto en este objetivo.
La poltica de la Fabrica MERCK C.A, es velar por la seguridad y salud de los
trabajadores, la higiene en sus instalaciones y productos, la preservacin de su patrimonio y la
proteccin del medio ambiente, asegurando el bienestar de la comunidad y la continuidad de sus
operaciones.
As mismo es compromiso y responsabilidad de todos los trabajadores que conforman la
fabrica propiciar y mejorar continuamente las condiciones en las diferentes arreas y actividades
en la que se desempeen asignndoles la misma prioridad que la calidad y eficiencia operacional
en el proceso productivo de la fabrica.
Para desarrollar y aplicar los principios, normas y procedimientos que se establezcan en
este particular, dentro del marco legal vigente la organizacin contara con un sistema de gestin
que permita minimizar la ocurrencia de incidentes y accidentes .
Los principios rectores de la poltica de la empresa son:
1. Respetar los pilares bsicos de nuestra concepcin de la prevencin:
a. La seguridad y salud de los trabajadores es uno de los objetivos permanentes y fundamentales
del Grupo, de la misma forma que lo son la calidad, la productividad y la rentabilidad de las
actividades.
b. La seguridad de los trabajadores debe prevalecer siempre. Todos los accidentes deben ser
evitados, destinndose para ello los recursos necesarios.
c. La mejora continua en todos los mbitos de la gestin de la prevencin de riesgos laborales es
una variable fundamental para el futuro de las empresas del Grupo.
2. Garantizar que en todas las decisiones del Grupo estar presente el necesario cumplimiento del
marco jurdico, laboral y tecnolgico y la normativa interna propia de cada sociedad del Grupo
en materia de prevencin de riesgos laborales.

3. Desarrollar e implantar un sistema de gestin de la prevencin de riesgos laborales a fin de

asegurar una completa integracin de los criterios de seguridad y salud laboral en todos los
sistemas de gestin de prevencin de riesgos del Grupo. Este sistema debe contemplar:
a. Una adecuada identificacin, evaluacin y control eficaz de los riesgos asociados al trabajo.
b. La adecuacin entre el empleado y su puesto de trabajo a travs de la vigilancia de la salud y
la formacin de los trabajadores.
c. La integracin de los criterios de seguridad y salud laboral en todas las fases del proceso
productivo, en todos los mtodos de trabajo y en todas las decisiones, de tal forma que los
directivos, tcnico, mandos y trabajadores asuman sus responsabilidades en la materia.
4. Exigir el respeto de las normas de seguridad establecidas por el Grupo a los contratistas y
hacerles partcipes de la cultura preventiva implantada.
5. Favorecer la participacin de todos los trabajadores en la promocin de la seguridad y la salud,
cooperando con el Grupo para aumentar los estndares de seguridad.
6. Promover la cultura preventiva a travs de:
a. La formacin y capacitacin permanente de los empleados, a fin de implicar a cada trabajador
y mentalizarle sobre la incidencia de su trabajo en la seguridad de las personas, procesos e
instalaciones.
b. El fomento de comportamientos respetuosos con la seguridad y la salud de los trabajadores.
7. Obtener y mantener la certificacin del sistema de gestin de la prevencin de riesgos
laborales dentro de los estndares internacionales ms exigentes en el campo de la prevencin,
desde la perspectiva de la mejora continua y de la innovacin tecnolgica en la calidad general
del sistema productivo.
8. Establecer estrechas relaciones de colaboracin con las diferentes Administraciones Pblicas
competentes en materia de prevencin de riesgos y salud laboral con el fin de ser una referencia
positiva en esta materia all donde el Grupo desarrolle su actividad.
Esta Poltica de prevencin de riesgos laborales fue aprobada inicialmente por el Instituto
Nacional de Prevencin, Salud y Seguridad Laborales el 18 de diciembre de 2013 y modificada
por ltima vez el 16 de enero de 2015.

Objetivo 4. Informe tcnico sobre el establecimiento de los lineamientos para la

implementacin y operacin de un SGSHO considerando el caso de estudio de este objetivo.
Cmo en cualquier dinmica empresarial, la prevencin de los Riesgos Ocupacionales
debe ser organizada y sobre todo sistematizada en el seno de la Empresa.
Fabrica
C.A

MERCK

Pg.: 15/24
Manual sistema de gestin de seguridad e

Cd.

higiene ocupacional SGSHO.

AS&SL-01

SIG-

Revisin: 01
Fecha:
12/01/2015
Objeto: Esta norma especfica los elementos que integran el SGSHO. Pretende ser una gua que
ayude a las organizaciones a establecer y desarrollar dicho sistema de forma que se integre
dentro de la gestin de la organizacin, a fin de:
- Evitar o minimizar los riesgos para los trabajadores.
- Mejorar el funcionamiento de las organizaciones.
- Ayudar a las organizaciones al mejoramiento continuo de sus sistemas de gestin.

REQUISITOS EN IMPLEMENTACIN Y OPERACIN

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
Responsables: Gerencia General, sub-Gerencia General y Gerencia Financiera Administrativa.
La Gerencia General aseguran de la disponibilidad de los recursos esenciales para establecer,
implementar, mantener y mejorar el sistema de gestin de seguridad e higiene ocupacional
SGSHO. Estos incluyen los recursos humanos y habilidades especializadas, infraestructura de la
organizacin, y los recursos financieros y tecnolgicos, segn lo requieren las normas
INTEOHSAS 18001:2009 e INTEISO 14001:2004.
Asimismo, se definen y comunican las funciones, responsabilidad y autoridad para la
gestin eficaz de este Sistema, lo cual se documenta en el registro SIG-R-08 Matriz de
asignacin de responsabilidades.

Fabrica

MERCK

C.A

Pg.: 15/24
Manual sistema de gestin de seguridad e

Cd.

higiene ocupacional SGSHO.

AS&SL-01

SIG-

Revisin: 01
Fecha:
16/01/2015
La Gerencia General designa como representante por parte de la Direccin a la
subgerencia General, de la cual dependen el coordinador del SIG-AS&SL y los encargados de
los departamentos de S y SO. Mediante esta estructura se asegura informar a la Gerencia General
sobre el desempeo del SIG-AS&SL para su revisin, incluyendo las recomendaciones para su
mejoramiento.
Competencia, formacin, toma de conciencia
Asegura que cualquier persona que est bajo control o ejecutando tareas a nombre de
Fabrica MERCK C.A, y que potencialmente pueden causar uno o varios impactos ambientales o
sobre la S y SO, sea competente tomando como base una educacin, formacin o experiencia
apropiados para desempear funciones dentro de los requerimientos del SIG-AS&SL. Esto se
mantiene con el procedimiento SIG-AS&SL-PR- 04 Competencia, formacin y toma de
conciencia, el cual permite asegurar:
Competencia del recurso humano en el registro SIG-R-09 Manual de perfil y funciones del
puesto, el cual ser empleado en el proceso de reclutamiento del personal por parte del
Departamento de Recursos Humanos.
La induccin al nuevo personal acerca de la poltica, procedimientos y buenas prcticas a nivel
de ambiente, salud y seguridad laboral. Se debe completar el registro SIG-R-10 Lista de
asistencia.
La identificacin de necesidades de formacin relacionadas con los riesgos de S y SO, aspectos
ambientales o del SIG-AS&SL, por lo que se registra en SIG-R-11 Identificacin de necesidades
de formacin, competencia y concientizacin, por medio de los jefes de cada rea de trabajo y
coordinador de Recursos Humanos.

Fabrica MERCK C.A

Pg.: 15/24
Manual sistema de gestin de seguridad e

Cd.

higiene ocupacional SGSHO.

AS&SL-01

SIG-

Revisin: 01
Fecha:
16/01/2015
Comunicacin, participacin y consulta
Responsables: encargados de gestin en ambiente y de salud y seguridad laboral, coordinador de
comunicacin. Se establece un procedimiento SIG-AS&SL-PR-05 Comunicacin, participacin
y consulta, con el objetivo de establecer, implementar y mantener los mtodos para recibir,
documentar y responder a las comunicaciones internas entre los diferentes niveles y funciones de
la organizacin, y las externas con empresa distribuidora de telas u otra parte externa interesada
de Fabrica MERCK C.A, as como de la participacin y consulta a los trabajadores acerca de los
riesgos laborales y aspectos ambientales.
Documentacin
Responsables: Departamento de Recursos Humanos.
El sistema de documentacin del SIG-AS&SL se establece por medio de este
SIGAS&SL-01 Manual del Sistema Integrado de Gestin de Ambiente, Salud y Seguridad
Laboral, el cual incluye Declaracin de la Poltica de Ambiente, Salud y Seguridad Laboral, as
como de los objetivos y metas medioambientales y en riesgos laborales.
Descripcin del alcance del SIG-AS&SL.
Presentar la estructura y responsabilidad para implementar, mantener y mejorar el SIG-AS&SL.
Descripcin de los elementos principales del SIG-AS&SL y su interaccin, as como la
referencia a los documentos relacionados.
Los documentos y registros determinados como necesarios y exigidos por las normas
INTEOHSAS 18001:2009 e INTEISO 14001:2004 para asegurar la eficacia de la
planificacin, operacin y control de procesos relacionados con la gestin de los riesgos de S y
SO y aspectos ambientales significativos. Esto mediante el registro SIGR-18 Listado de
procedimientos y registros.

Fabrica

MERCK

C.A

Pg.: 15/24
Manual sistema de gestin de seguridad e

Cd.

higiene ocupacional SGSHO.

AS&SL-01

SIG-

Revisin: 01
Fecha:
16/01/2015
Control operacional
Responsables: encargados Gestin Ambiental y Gestin de Salud y Seguridad Laboral, Jefes de
cada Departamento.
Se identifican y planifican las actividades y operaciones asociadas a los aspectos
ambientales y riesgos laborales, segn el procedimiento SIG-AS&SL-PR-01 Identificacin y
evaluacin de aspectos ambientales y riesgos laborales, de acuerdo con la Poltica de Ambiente,
Salud y Seguridad Laboral, objetivos y metas, con el fin de asegurar la realizacin de stas bajo
las especificaciones ambientales y de S y SO de la fabrica MERCK C.A.
Establecimiento, implementacin y mantenimiento de procedimientos documentados y
criterios de operacin, para controlar situaciones que en su ausencia podran generar
desviaciones de la poltica, objetivos y metas en S y SO y ambiente.
Establecimiento de controles operacionales que sean aplicables a la fabrica MERCK C.A y a
sus actividades, stos se deben integrar en los procedimientos de este SIG-AS&SL.
Establecimiento, implementacin y mantenimiento de procedimientos relativos a seguridad
laboral y aspectos ambientales identificables de los bienes y servicios; y la comunicacin a los
proveedores y contratistas.

Preparacin y respuesta ante emergencias

Responsables: encargados Gestin Ambiental y Gestin de Salud y Seguridad Laboral. Se
establece, implementa y mantiene un procedimiento para identificar situaciones de emergencia y
accidentes potenciales que puedan tener impactos significativos en el ambiente o para la salud y

seguridad laboral de los empleados, definiendo la forma de responder a ellos, para prevenir y
mitigar
Fabrica

MERCK

C.A

Pg.: 15/24
Manual sistema de gestin de seguridad e

Cd.

higiene ocupacional SGSHO.

AS&SL-01

SIG-

Revisin: 01
Fecha:
16/01/2015
sus impactos. Por tanto, se utiliza el procedimiento SIG-AS&SL-PR-07 Preparacin y
respuesta ante emergencias.
El procedimiento de preparacin y respuesta ante emergencias se revisa peridicamente y
modifica cuando sea necesario, especialmente despus de realizar pruebas peridicas y cuando se
hayan presentado accidentes o situaciones de emergencia.
Se toma en cuenta las necesidades de las partes interesadas pertinentes, por ejemplo, los
servicios de emergencia y los vecinos, para la planificacin de la respuesta de la empresa santa
cruz ante emergencias.
Se prueba semestralmente el procedimiento mediante simulacros, involucrando a las
partes interesadas pertinentes cuando sea apropiado, para evaluacin de las acciones de respuesta
ante emergencias, lo cual se registra en SIG-R-20 Simulacros de respuesta ante emergencias.
Ficha de evaluacin de riesgo

EMPRESA:

SECCION:

fecha:

PUESTO DE TRABAJO:

Nm. empleados

Descripcin de la tarea:

Riesgo

Causa

Medida
Preventiva

(p)

(C) Consecuencia

(NR) Nivel de

Probabilidad

LD: Ligeramente daino

Riesgo

B: Baja

D: Daino

TR: Trivial

M: Media

ED:

T: Tolerable

A: Alta

Daino

Extremadamente

Valoracin
P

M: Moderado
I: Importante
IN: Intolerable

OBJETIVO 5. Informe de Auditora concerniente al caso de estudio, presentado para ser

desarrollado en esta unidad de aprendizaje.
Cdigo:
Procedimiento de auditora interna de sistema de prevencin

Pg.: 2\2
Revisin:

NR

OBJETIVO
Este procedimiento tiene como objetivo establecer el proceso de auditora interna, con el
fin de poder evaluar la eficacia del sistema de prevencin implantado por la empresa, con vistas
a su mejora continua.

ALCANCE
Entran dentro del alcance de las auditoras la poltica, organizacin, planificacin y
actividades que la empresa tiene establecidas en las diferentes unidades funcionales, para la
implantacin de su Sistema Preventivo.

IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES
La Gerencia General o de RR.HH: Deber asumir el compromiso de que el Sistema de
Prevencin de la empresa sea evaluado bianualmente a travs de una auditora externa.
Coordinador de Seguridad e Higiene Industrial: Ser el vnculo permanente con el auditor y
le prestar toda la colaboracin que precise.
Delegados de Prevencin: Sern consultados sobre el proceso de auditora y tendrn acceso a
los resultados de la auditora.
Gerentes de produccin y de mantenimiento: colaborarn en el desarrollo de la auditora
facilitando documentos y datos que se les solicite.
METODOLOGA
A partir de los resultados de la evaluacin inicial de riesgos se ha elaborado el plan
preventivo de la fbrica en el que se han incluido el diseo y la implantacin del sistema de
prevencin de riesgos laborales contndose para ello con el asesoramiento de un servicio de
prevencin ajeno.
Previamente a la realizacin de cualquier auditora el personal de las reas afectadas,
especialmente los responsables de las mismas, habrn de ser informados de los aspectos que se

evalen, de tal manera que un incumplimiento de un procedimiento o norma no puede ser

achacable a la falta de informacin. Al mismo tiempo se avisar con antelacin suficiente para
que los directores de las Unidades implicadas puedan preparar la documentacin que deba ser
consultada en la auditora.
Los resultados de la auditora se entregarn, aparte de a la Direccin, a los directores de
las diferentes unidades funcionales afectadas. Obviamente, el Coordinador de Prevencin y el
Delegado de Prevencin dispondrn del correspondiente informe.

INFORME DE AUDITORA INTERNA DEL SISTEMA

DE PREVENCIN DE RIESGOS LABORALES

INFORME DE RESULTADOS DE LA AUDITORA INTERNA

Cdigo:

Fecha:

Duracin de la auditora: desde

hasta

Auditor:

OBJETIVO:

ELEMENTOS AUDITADOS
Unidades Funcionales
Produccin .
Mantenimiento .
Almacn

expediciones

........

Nivel

de

cumplimiento
Administracin .....................
M
NP
Elemento del sistema de Prevencin

 Organizacin preventiva ...................................................................

Documentacin y registros...............................................................

Poltica, principios y objetivos ............................................................

Programas preventivos .....................................................................

Actividades preventivas:
Reuniones peridicas de trabajo...........................................................
Evaluacin de riesgos............................................................. ............

Investigacin de accidentes/incidentes....................................... ......... ..

Control de la siniestralidad...................................................................
Inspecciones y revisiones de seguridad..................................................

Observaciones

del

Trabajo

....................................................................

Vigilancia de la salud de los trabajadores ...............................................

Control especfico de riesgos higinicos.................................................

Control especfico de riesgos ergonmicos y psicosociolgicos .................

Comunicacin de riesgos .....................................................................

Seguimiento y control de las medidas preventivas......................................................

Nuevos proyectos y modificaciones de instalaciones, procesos o sustancias............

Adquisicin de mquinas, equipos y productos qumicos............................................

 Seleccin de personal.............................................................................................

Accesos del personal y vehculos forneos.................................................................

Contratacin y subcontratacin: trabajo, personas y equipos.....................................

DOCUMENTOS/ESTNDARES DE REFERENCIA UTILIZADOS:

Legislacin:

Normativa nacional/internacional:

Recomendaciones y guas de entidades de reconocido prestigio:

Normativa interna:

MTODOS, ANLISIS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO UTILIZADOS EN LA

AUDITORA:

DESVIACIONES/ INCUMPLIMIENTOS REGLAMENTARIOS/ NO

CONFORMIDADES:
Basndose en las evidencias encontradas, se llega a la conclusin de que los elementos
auditados cumplen con los correspondientes documentos y estndares de referencia excepto en lo
siguiente:

OBSERVACIONES:

DISTRIBUCIN DEL INFORME DE RESULTADOS:

Debern tener una copia del presente informe las siguientes personas:
Gerente General
Auditor
Gerentes de mantenimiento, produccin:

Coordinador de Seguridad e Higiene Industrial

Delegado de Prevencin
Otros:

Fechas de prxima revisin de la auditora:

Fecha:

Firma del Auditor:

CONCLUSIN
Analizando el proceso productivo de la fbrica he captado la importancia que tiene un
sistema de gestin de seguridad e higiene en la organizacin con todos sus trabajadores. No hay
ningn Trabajo ms importante que la Seguridad de la persona que lo ejecuta.
Es por ello que al desarrollar la Gestin de Seguridad e Higiene en la Fabrica MERCK
C.A , es de vital importancia para aquellos trabajadores que tiene el compromiso y la
responsabilidad de participar, promover, aprobar, vigilar activamente el Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud Laboral.

BIBLIOGRAFIA

Manual de Seguridad Industrial del INCES.

Libro de Seguridad e Higiene Industrial, Universidad Nacional Abierta.
Cortes, Jos M. (2001): Seguridad e Higiene del Trabajo- Tcnicas de prevencin de Riesgos
Laborales. Mxico: Alfaomega.
Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
NORMAS COVEIN. 4004: 2000 Sistema de Gestin de Seguridad e Higiene Ocupacional.
NORMAS ISO 9000 Y 14000.
NORMAS OSHA
http://www.monografias.com/trabajos12/sisteint/sisteint2.shtml#ixzz3Pbo7K74z