Guia Programacion 2016

Mdulo de Programacin 2016
Unidad de Poltica y Control Presupuestario y

Direccin General de Tecnologas y Seguridad de la Informacin

NDICE
MDULO DE PROGRAMACIN 2016
INTRODUCCIN............................................
1. CATLOGOS PRESUPUESTARIOS......
1.1 Flujo de trabajo......................................
1.2 Funcionalidades.
1.2 .1 Alta..
1.2.2 Concertacin..
1.2.3 Modificacin......
1.2.4 Eliminacin.
1.2.5 Consulta........
2.- CATLOGOS CENTRALIZADOS..............
2.1 Consulta
3.- RELACIONES PRESUPUESTARIAS
3.1 Flujo de trabajo.........................................
3.2 Funcionalidades.
3.2.1 Alta
3.2.2 Concertacin..
3.2.3 Eliminacin...
3.2.4. Consulta...
4.- CARTERA DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS..
4.1 Flujo de trabajo............................................................
4.2 Funcionalidades y Estructura de la Informacin.
4.2.1 Alta
4.2.2 Concertacin....................................
4.2.3 Modificacin...................................
4.2.4 Eliminacin........................................
4.2.5 Consulta.........................................
4.2.6 Mis solicitudes..............................
4.2.7 Consulta Tramites......................
5.- PLAN NACIONAL DE DESARROLLO..
5.1 Consulta........................................................................
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Gua de Operacin
Introduccin
Las actividades de programacin y presupuestacin para el ejercicio 2016 se
realizarn en el Sistema del Proceso Integral de Programacin y Presupuesto (PIPP
2016) de la plataforma informtica denominada Mdulo de Seguridad de Soluciones
de Negocio (MSSN), el cual cuenta con los mdulos de Programacin y de
Presupuestacin. La presente gua de operacin tiene el objetivo de mostrar las
distintas funcionalidades, estructura de la informacin y los flujos de trabajo con que
cuenta el Mdulo de Programacin 2016.
El Mdulo de Programacin 2016 contiene los catlogos y relaciones vlidas as como
la Cartera de Programas presupuestarios (Cartera de Pps) que conforman la
plataforma de informacin a partir de la cual, durante la etapa de presupuestacin, se
realizar la asignacin de recursos para obtener el Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federacin (PPEF) y en un segundo momento el Presupuesto Aprobado.
Para estos efectos, al momento de su apertura, el Mdulo de Programacin 2016
contendr en la fase de autorizado una precarga inicial de los catlogos
programticos y relaciones presupuestarias, los cuales servirn de base para el
ejercicio fiscal 2016.
Como parte de la informacin precargada inicialmente, se encuentran las estructuras
programticas base para el ejercicio fiscal 2016, a partir de las cuales las
dependencias y entidades podrn solicitar las altas, modificaciones y bajas que
resulten aplicables.
En este contexto, durante las etapas de integracin del PPEF y del Presupuesto
Aprobado as como durante la ejecucin del presupuesto, el Mdulo de Programacin
2016 contendr las funcionalidades de alta y modificacin que permitirn realizar las
actualizaciones requeridas a la informacin de los catlogos, relaciones vlidas y de la
Cartera de Pps que conforman la programacin.
Acceso al Mdulo de Programacin 2016
Para acceder al Mdulo de Programacin 2016 se deben realizar los siguientes pasos:
1. Acceder a la direccin de Internet https://www.mst.hacienda.gob.mx/shcphome
2. En la pantalla que se muestra se debern capturar los campos de usuario y
password y dar clic en el botn de Aceptar.

3. En la pantalla que se despliega, seleccionar el Ao de operacin 2016, con lo

cual se muestra el cono del PIPP.
4. Dar clic sobre el icono del PIPP, ante lo cual se despliega una nueva ventana en la
que se visualizan en la parte central los avisos que se vayan comunicando
relacionados con el proceso, y en la parte superior de la pantalla la opcin
Programacin y debajo de sta el men que contiene las funcionalidades que
conforman el Mdulo de Programacin 2016.
El Mdulo de Programacin 2016 contiene las funcionalidades de Catlogos

presupuestarios, Catlogos centralizados, Relaciones presupuestarias y la Cartera de
Programas presupuestarios, las cuales se agrupan conforme al men que se presenta
enseguida:
Mdulo de Programacin
* Catlogos Presupuestarios
- Alta
- Modificacin

*
*
- Eliminacin
- Consulta
- Concertacin
- Mis Solicitudes
Catlogos Centralizados
- Consulta
Relaciones Presupuestarias
- Alta
- Modificacin
- Eliminacin
- Consulta
- Concertacin
- Mis Solicitudes
Cartera de Programas Presupuestarios
- Alta
- Modificacin
- Eliminacin
- Consulta Autorizados
- Concertacin
- Mis Solicitudes
- Consulta Tramites
Plan Nacional de Desarrollo
- Consulta
Nota: el men con las funcionalidades disponibles presenta variaciones en su contenido, en funcin del
perfil del usuario con el que se accede al sistema.
A continuacin se presentan las funcionalidades, estructura de informacin y flujos de

trabajo con que cuentan cada una de estas opciones.
1. Catlogos Presupuestarios
En esta funcionalidad se encuentran los catlogos presupuestarios que por estar
sujetos a un proceso de concertacin con las dependencias y entidades, cuentan con
un flujo de trabajo dentro del sistema para gestionar las altas y modificaciones. Los
catlogos disponibles en esta opcin son el de Unidad Responsables (UR) y el de
Actividades Institucionales (AI).
En la apertura del ciclo 2016 del PIPP estos catlogos se encontrarn cargados en
fase de autorizado. En caso de que se requiera realizar modificaciones a estos
catlogos, stas se debern realizar mediante las opciones de Modificacin y
Concertacin que se muestran ms adelante.

1.1 Flujo de trabajo

La adicin de un nuevo componente o modificacin en los catlogos presupuestarios,
conlleva el siguiente flujo de trabajo:
Usuario con
Perfil
UR
DGPOP
DGPYP_OPE
DGPYP
UPCP
Accin
Da de Alta/Modifica Elimina
Da de Alta/Modifica/Elimina enva
Rechaza para revisin

Revisa y enva

Valida y enva

Autoriza
Fase en la que deja la

solicitud
(en caso de proceder)
En revisin DGPOP
En revisin DGPYP_OPE
En Revisin DGPYP
En Revisin UPCP
Autorizado
Nota: El usuario con perfil DGPYP puede tomar la propuesta para validacin o rechazo, desde la fase En
revisin DGPYP_OPE, sin la intervencin del perfil DGPYP_OPE.
1.2 Funcionalidades
1.2.1 Alta
Para dar de alta un componente de los catlogos presupuestarios (Actividades
Institucionales Unidades Responsables), el usuario con perfil de UR o DGPOP debe
seleccionar en el apartado de Programacin del men la funcionalidad de Catlogos
Presupuestarios y del submen que se despliega deber seleccionar la opcin Alta,
ante lo cual se despliega una pantalla donde se podr seleccionar el catlogo para el
cual se desea dar de alta el componente.

Una vez que se seleccion el catlogo especfico, se debern llenar los campos de
acuerdo a la informacin solicitada en la pantalla que se despliega, y dar clic en
Guardar.
Al concluir el proceso de registro del componente del catalogo presupuestario, el
sistema despliega un mensaje que confirma que su solicitud ha sido dado de alta y se
encuentra en trmite.
Para continuar con el alta de catlogos o seleccionar una nueva opcin, presionar
sobre el texto con la leyenda Su solicitud ha sido dada de alta y se encuentra en
trmite y en seguida sobre el icono Terminar.
Una vez realizada el alta se deber iniciar el proceso de concertacin conforme al flujo
de trabajo definido en la seccin 1.1.
1.2.2 Concertacin
Al seleccionar la funcionalidad Concertacin, se despliega una pantalla en la que se
elige el catlogo presupuestario (Actividades Institucionales o Unidades Responsables)
para el cual se requiere realizar la gestin.
Una vez seleccionado el catlogo, para desplegar los componentes del catalogo
presupuestario que se encuentran disponibles en la bandeja del usuario para su
revisin, dar clic en el botn Consultar.

En el listado de componentes del catlogo presupuestario que se encuentran

disponibles en la bandeja del usuario, dar clic en el componente del catlogo que se
quiere seleccionar.
En la pantalla que se despliega anotar las observaciones pertinentes para realizar la

concertacin, y enseguida en el campo Accin, seleccionar la accin a realizar
conforme a las opciones que se muestran en la tabla de flujo de trabajo. Una vez
seleccionada la opcin, dar clic en el botn Aceptar.
En caso de que se valore que el componente a concertar deba redefinirse, seleccionar
la opcin rechazar para revisar y dar clic en Aceptar y el componente debe pasar
a la fase Rechazado para Revisin para que el usuario con perfil UR la modifique o
la cancele definitivamente. O de ser el caso, cuando se valore que el componente a
concertar no cumple con lo establecido, se deber seleccionar la accin Rechazar y
dar clic en Aceptar para el rechazo definitivo.
10

1.2.3 Modificacin
Para acceder a esta funcionalidad, se debe ir a la opcin de Modificacin, en la que
se selecciona el ramo y la clave de la Actividad Institucional o Unidad Responsable a
modificar y dar clic en el botn de Consultar, con lo cual se despliega hacia abajo la
informacin de acuerdo a los parmetros seleccionados.
Para realizar la modificacin se deber dar clic en el componente que se desea

modificar, ante lo cual se despliega una pantalla que muestra los detalles del
componente del catlogo seleccionado, en la que se deber realizar la modificacin
requerida en el recuadro de Descripcin, anotar las observaciones de concertacin y
dar clic en Aceptar.
Al concluir el proceso modificacin el sistema despliega un mensaje que confirma que el

registro de modificacin se realiz con xito.
11

La aplicacin de cualquier solicitud de modificacin en los catlogos autorizados

correspondientes queda sujeto al cumplimiento de todo el flujo de trabajo previsto
para esta transaccin (autorizacin por parte de la UPCP).
1.2.4 Eliminacin
Para eliminar un componente de los catlogos presupuestarios, seleccionar la opcin
Eliminacin, y en la pantalla que se despliega seleccionar el ramo, la modalidad y la
clave de la Actividad Institucional o Unidad Responsable a eliminar. Al dar clic en
Consultar se despliega hacia abajo la informacin de acuerdo a los parmetros
seleccionados.
En esta pantalla dar clic sobre de la Actividad Institucional o Unidad Responsable que
se requiere eliminar, ante lo cual se despliega una pantalla que muestra los detalles
del elemento seleccionado. Para realizar la eliminacin, anotar las observaciones de
concertacin y dar clic en el icono de Aceptar.
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Al concluir el proceso de eliminacin se despliega un mensaje que confirma que el

registro se elimin con xito.
La aplicacin de cualquier solicitud de eliminacin en los catlogos autorizados

correspondientes queda sujeto al cumplimiento de todo el flujo de trabajo
previsto para esta transaccin (autorizacin por parte de la UPCP).
1.5 Consulta
Esta opcin permite identificar los componentes de los catlogos presupuestarios en
fase Autorizado por el usuario que realiza la consulta, as como exportar dicha
consulta en archivo de Excel. Para lo anterior, seleccionar la opcin Consulta, ante lo
cual se despliega una pantalla que permite elegir el catlogo que se desea consultar, y
al elegir el ramo y dar clic en Consultar se despliega hacia abajo la informacin de
acuerdo a las caractersticas seleccionadas.
Para ver el detalle de algn componente de los catlogos presupuestarios, se debe dar
clic sobre el componente del catlogo requerido.
13

Una vez que se obtiene la consulta, si se desea exportar la consulta, dar clic en el
icono Excel de la leyenda Exportar datos en formato Excel y en el cuadro de dialogo
que se abre seleccionar la opcin de abrir o guardar el archivo, segn sea el caso. Si
nicamente se desea ver el archivo y no guardarlo se deber seleccionar el botn
abrir.
Si se desea conservar la informacin en archivo seleccionar la opcin guardar, y

definir la ruta donde se guardar el archivo y el nombre del archivo.
Una vez guardado el archivo, se despliega un cuadro de dilogo que indica que la
descarga se complet y se puede abrir dicho archivo.
Una vez que concluye esta operacin se podr utilizar el archivo como una hoja de
clculo de Excel.
14

2. Catlogos Centralizados
Los catlogos centralizados, por el hecho de no estar sujetos a un flujo de trabajo
para su concertacin dentro del sistema, nicamente se presentan en el PIPP para su
consulta. Dichos catlogos corresponden, entre otros, a los catlogos de Finalidades,
Funciones y Subfunciones, Clasificador por Objeto del Gasto, Entidad Federativa,
Estructuras Programticas, Tipo de Gasto, Fuente de Financiamiento, Grupo y
Modalidades de los Programas Presupuestarios.
2.1 Consulta
Esta opcin permite consultar los catlogos centralizados que se encuentran en fase
Autorizado, as como exportar dicha consulta en archivo de Excel. Al seleccionar la
opcin Consulta, se despliega una pantalla que permite seleccionar el catlogo que
deseamos consultar y al dar clic en Consultar se despliega hacia abajo la informacin
de acuerdo a las caractersticas solicitadas.
Si se da clic sobre alguno de los componentes del catlogo, se muestra el detalle de la

categora seleccionada.
15

3. Relaciones Presupuestarias
En este apartado se incluyen las relaciones Ramo-Estructura Funcional y RamoEstructura Econmica, las cuales determinan las Finalidades, Funciones y
Subfunciones (estructuras funcionales) y las Partidas de Gasto, Tipos de Gasto y
Fuentes de Financiamiento (estructuras econmicas) que son vlidas para el
Ramo/Sector presupuestario de que se trate.
Estas relaciones presupuestarias se encontrarn cargadas en fase Autorizado. En caso
de que se requiera la incorporacin de estructuras funcionales o econmicas
adicionales, estas se debern gestionar mediante las opciones de Alta y
Concertacin que se describen ms adelante.
La adicin de una nueva estructura funcional o econmica en los catlogos de
relaciones presupuestarias conlleva el siguiente flujo de trabajo:
Fase en la que deja la solicitud
Usuario con
Perfil
Accin
UR
Da de Alta elimina
En revisin DGPOP
DGPOP
Da de alta/ elimina
y enva
Rechaza para
revisin
Revisa y enva
Rechaza para
revisin
Valida y enva
Rechaza para
revisin
Autoriza
Rechaza para
revisin
DGPYP_OPE
DGPYP
UPCP
En Revisin DGPYP
En Revisin UPCP
Autorizado
Nota: El usuario con perfil DGPYP puede tomar la propuesta para validacin o rechazo desde la fase
En revisin DGPYP_OPE, sin la intervencin del perfil DGPYP_OPE.
16

3.2 Funcionalidades
3.2.1 Alta
Para dar de alta una nueva estructura funcional o econmica en los catlogos de
relaciones presupuestarias, el usuario con perfil de UR (dependencia o entidad)
DGPOP deber seleccionar en el men del Mdulo de Programacin la opcin
Relaciones Presupuestarias y del submen que se muestra seleccionar la opcin
Alta, ante lo cual se desplegar una pantalla donde se podr seleccionar el catlogo
de la relacin presupuestaria que se va a dar de alta.
Una vez que se seleccion el catlogo especfico, se debern llenar los campos de
acuerdo a la informacin solicitada en la pantalla que se despliega, y dar clic en
Guardar.
El sistema procesa el registro y para comprobar el alta enva el mensaje Registro

almacenado con xito.
3.2.2 Concertacin
Para realizar la concertacin de una estructura funcional o econmica en los catlogos
de relaciones presupuestarias, seleccionar del men de relaciones presupuestarias la
opcin Concertacin, con la que se despliega una pantalla en la que se debe
seleccionar el catlogo de la relacin presupuestaria a concertar.
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Una vez realizado lo anterior se muestra una segunda pantalla.
En esta pantalla, seleccionar el ramo y al dar clic en Consultar se despliega hacia

abajo la informacin conforme a los parmetros seleccionados. Una vez realizado lo
anterior, se deber dar clic sobre la relacin presupuestaria requerida.
Con la accin anterior se despliega la pantalla de Concertacin, en la que se

muestran los detalles de la relacin presupuestaria a concertar; se debern anotar las
observaciones de concertacin y en el recuadro de Accin, se deber seleccionar la
opcin correspondiente y una vez seleccionada la opcin, dar clic en Aceptar, pasando
la relacin propuesta a la siguiente fase.
En caso, de que se valore que la relacin presupuestaria no es aplicable o debe

redefinirse, seleccionar la opcin rechazar para revisar y dar clic en Aceptar con lo
18

cual el componente pasar a la fase Rechazado para Revisin para que el usuario
con perfil UR la modifique, o la cancele definitivamente.
3.2.3 Eliminacin
Para utilizar esta funcin, seleccionar del men de relaciones presupuestarias la
opcin Eliminacin, con lo que se despliega una pantalla en la que selecciona el
catlogo, el ramo y al dar clic en Consultar se despliega hacia abajo la informacin
respecto a los parmetros solicitados.
Para eliminar la relacin se deber dar clic sobre la relacin a eliminar, mostrndose la
pantalla de Eliminar, donde para realizar la eliminacin se deber anotar las
observaciones de concertacin y dar clic en el botn de Aceptar.
Al concluir el proceso de eliminacin el sistema despliega un mensaje que confirma que

el registro se elimin con xito
Para la eliminacin definitiva de una relacin presupuestaria se deber

continuar con el procedimiento de concertacin establecido hasta el final,
conforme al flujo de trabajo previsto.
19

3.2.4 Consulta
Esta funcionalidad permite consultar las relaciones presupuestarias autorizadas, as
como exportar dicha consulta en archivo de Excel. Al seleccionar la funcionalidad
Consulta, se despliega una pantalla que permite seleccionar el catlogo que se desea
consultar.
Una vez que se elige el catlogo, se despliega una pantalla donde se tiene que
seleccionar el ramo y al dar clic en Consultar se despliega hacia abajo la informacin
de acuerdo a los criterios seleccionados.
La informacin se muestra a travs de columnas, as como el nmero de estructuras

funcionales o econmicas encontradas y el archivo a exportar en formato de Excel.
20

Una vez que se obtiene la consulta, si se desea exportarla dar clic en el icono de Excel
contenido en la leyenda Exportar datos en formato Excel, ante lo cual se abre un
cuadro de dialogo en el que se selecciona la opcin de abrir o guardar el archivo,
segn sea el caso. Si nicamente se desea ver el archivo y no guardarlo, se deber
seleccionar el botn abrir.
Si se desea conservar la informacin en archivo, seleccionar la opcin guardar y definir

la ruta donde se guardar el archivo y el nombre del archivo.
Una vez que concluye esta operacin, se podr utilizar el archivo como una hoja de
clculo de Excel.
4. Cartera de Programas Presupuestarios

A travs de la funcionalidad de Cartera de Programas Presupuestarios del Mdulo de
Programacin del PIPP 2016 se realiza la gestin relacionada con la creacin,
21

modificacin y eliminacin de los Programas Presupuestarios (Pps). En esta

funcionalidad se incluyen para cada Pp los siguientes componentes de informacin:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Informacin bsica del programa presupuestario (denominacin, descripcin,

inicio de operacin, poblacin objetivo)
Su vinculacin con la planeacin nacional (Plan Nacional de Desarrollo y sus
Programas).
Estructuras programticas, con las Funciones, Actividades institucionales y
Unidades Responsables vlidas para el Pp.
Partidas vlidas para el Pp.
Anexos transversales en los que el Pp tiene incidencia.
Concurrencia del Pp con otros programas del mbito federal o de otros niveles
de gobierno.
Evolucin programtica del Pp a partir del ao 2006 (histricos).
Los Pps que formarn parte del catlogo a partir del cual se realizar la integracin del
PPEF sern nicamente aquellos que hayan sido validados por las dependencias y
entidades y autorizados por la Subsecretara de Egresos.
A continuacin se muestra el flujo de trabajo, las funcionalidades y estructura de la
informacin con que cuenta la cartera de PPs.
Usuario con
Perfil
UR
DGPOP
DGPYP_OPE
DGPYP
UPCP
Accin
Fase en la que deja la solicitud

Da de alta, modifica y/ elimina

Da de alta, modifica y/ elimina y
enva

Revisa y enva

Valida y enva

Autoriza
En revisin DGPOP
En Revisin DGPYP
En Revisin UPCP
Autorizado
Nota: El usuario con perfil DGPYP puede tomar la propuesta para validacin o rechazo desde la fase
En revisin DGPYP_OPE, sin la intervencin del perfil DGPYP_OPE.
En el caso de que las dependencias o sectores presupuestarios que tengan

descentralizado el proceso de captura de la informacin, ser responsabilidad de la
22

DGPOP o equivalente coordinar el proceso de modificacin y validacin de la

informacin de sus usuarios con perfil UR que se realice para los Pps donde concurren
varias Unidades Responsables.
4.2 Funcionalidades y estructura de la informacin

4.2.1 Alta
Para dar de alta una nuevo programa presupuestario, el usuario con perfil de UR
(dependencia o entidad) DGPOP en el Mdulo de Programacin deber
seleccionar del men la opcin Cartera de Programas Presupuestarios/Alta, con
lo que se despliega la pantalla con la informacin a capturar.
En esta pantalla se deber capturar la siguiente informacin:
23

a) Ramo, seleccionar el Ramo al cual va asociado el programa.

b) Modalidad, seleccionar la modalidad que corresponde al programa (A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, W, Y y Z) de conformidad a la Clasificacin de
Programas Presupuestarios que se incluya en el Manual de Programacin y
Presupuesto 2016.
c) Clave, anotar el digito identificador del programa presupuestario.
d) Nombre del programa presupuestario, anotar la denominacin del programa
presupuestario.
e) Descripcin del programa presupuestario, anotar una descripcin que brinde
informacin sobre la esencia y principales caractersticas del Pp, en un texto
breve pero conciso. Puede ser su objetivo a nivel de propsito de la MIR, o bien
un resumen del Pp.
f) Inicio de operacin, especificar la fecha de inicio de operacin del Pp.

g) Poblacin Objetivo, especificar el universo de poblacin a quien est dirigido el
Pp (de manera obligatoria debern establecerse la poblacin objetivo para los
programas de modalidades S, U, E, B, F y G), conforme a lo siguiente:
i.
Poblacin objetivo, anotar la cantidad correspondiente a la Poblacin

Objetivo.
ii.
Unidad de medida de la poblacin objetivo, seleccionar la unidad de

medida en la que se encuentra expresada la poblacin objetivo.
iii.
Unidad de medida especfica, seleccionar la opcin que permite detallar

o delimitar la poblacin objetivo del programa.
24

h) Tipo de Programa Presupuestario, seleccionar el que corresponda de acuerdo

a la naturaleza del Pp (este campo es de llenado exclusivo por parte de la
Subsecretara de Egresos).
i) Programas Transversales, cuando el programa presupuestario tenga
incidencia en los Anexos transversales se deber seleccionar, segn corresponda,
alguna de las opciones: Indgenas, PEC, Ciencia y Tecnologa, Equidad, Energa,
Jvenes, Vulnerables, Infancia, Pobreza y/o Cambio climtico; en el caso de que
el Pp no tenga incidencia en algn enfoque transversal se deber seleccionar la
opcin Ninguno.
j) Concurrencia de recursos, si el programa opera con concurrencia de recursos,
seleccionar el tipo de recursos que concurren (Federales, Estatales,
Municipales y/o Privado), o si no existe concurrencia de recursos seleccionar la
opcin Ninguno. Cabe sealar que la opcin Federales es aplicable nicamente
para los programas en los que concurren recursos de otros programas federales
distintos del mismo Pp.
k) Soporte documental, esta seccin es de carcter opcional, a travs de ella las
dependencias y entidades podrn agregar los documentos que consideren
pertinentes a efecto de brindar informacin relevante sobre el programa.
l) Reglas de Operacin, en esta seccin se deben adjuntar las Reglas de Operacin
vigentes para los programas de modalidad S.
m) Lineamientos de Operacin, en esta seccin se deben adjuntar los
Lineamientos de Operacin vigentes o documento equivalente para los programas
de modalidad U.
n) Modalidad de Vinculacin con el PND, en esta seccin se seleccionar la
modalidad de vinculacin del Pp (Meta Nacional o Estrategia Transversal) con
el Plan Nacional Desarrollo 2013-2018 (PND), conforme al mecanismo
aplicado desde el ejercicio fiscal 2015 que fue descrito Anexo 1 de los
Lineamientos para el proceso de programacin y presupuestacin para el
ejercicio fiscal 2015.
Cuando la vinculacin del Pp se realice con la modalidad de Meta Nacional,
adicionalmente se deber seleccionar de los combos respectivos la Meta
Nacional, el Objetivo de la Meta Nacional, el Programa Sectorial y el Objetivo
del Programa Sectorial.
25

Adicionalmente, para cada estructura programtica del Pp se deber

realizar la vinculacin a nivel de Estrategia del PND y Estrategia del
Programa Sectorial, conforme se seala en el siguiente inciso.
Cuando la vinculacin del Pp se realice bajo la modalidad de Estrategia

Transversal, se deber seleccionar de los combos respectivos la Estrategia
Transversal, el Programa Transversal y el Objetivo del Programa Transversal.
o) Estructuras Programticas, se deber establecer la alineacin del Pp con la(s)

estructura(s)
administrativa(s)
y
la(s)
estructura(s)
funcional(es)
programtica(s) que correspondan, y su vinculacin con las estrategias del PND y
sus programas, conforme a lo siguiente:
Dar clic en Agregar para establecer las estructuras programticas a travs del
combo de seleccin (Unidad Responsable, la estructura funcional y la actividad
institucional), las cuales se van mostrando en la barra que antecede a los combos
de seleccin. Se podrn agregar todas aquellas estructuras programticas
necesarias para la operacin del Pp.
26

Si la vinculacin del Pp se estableci bajo la modalidad de Meta Nacional, se

deber realizar la vinculacin a nivel de estrategias para cada estructura
programtica del Pp.
Una vez capturadas las estructuras programticas, en caso de requerirse

modificar alguna relacin, se deber dar clic en la estructura a modificar para
regresar a la relacin programtica y realizar el cambio deseado.
Si lo que se requiere es eliminar alguna de las estructuras adicionadas, se deber

dar clic en el signo X de la derecha de la estructura programtica.
27

p) Objeto del Gasto, este apartado tiene el objetivo de especificar las partidas de
gasto que con base en su propia naturaleza y en las polticas de gasto que en su
caso se determinen, resultan vlidas o aplicables al Pp.
Este apartado cuenta con dos secciones: en la parte izquierda se muestran las
partidas con base al clasificador por objeto del gasto que no se encuentran
seleccionadas como vlidas o aplicables al Pp, mientras que en la parte derecha se
muestran las partidas que resultan vlidas para el programa y que por tanto son
fungibles para efectos de la asignacin de recursos al Pp.
En caso de que se requiera adicionar partidas al listado de partidas vlidas o
aplicables al programa, se deber seleccionar la partida que corresponda de la
seccin izquierda del apartado, y trasladarla a la seccin de partidas vlidas o
doble punta de flecha que apunta
aplicables al programa mediante clic en la
en direccin a la seccin de la derecha. En sentido inverso, en caso de que se
requiera dar de baja alguna de las partidas para el Pp, se deber seleccionar la
partida de la seccin derecha del apartado, y trasladarla a la seccin de partidas
no aplicables al programa mediante clic en la
doble punta de flecha que apunta
en direccin a la seccin de la izquierda.
Cabe sealar que existe un conjunto de partidas que, por sus propias
caractersticas, resultan inherentes o asociables directamente a una modalidad de
programas presupuestarios (por ejemplo, las partidas del concepto 4300
Subsidios y subvenciones respecto a los programas de las modalidades S
Sujetos a reglas de operacin y U Otros subsidios), y que por tanto no
requieren una valoracin especial por parte de la Subsecretara de Egresos al
momento de su validacin y autorizacin. Estas partidas se identifican por que
muestran en la parte izquierda entre corchetes la letra que identifica a la
modalidad a la que se encuentra vinculado el Pp. Por su parte, las partidas que no
se encuentran directamente asociadas a la modalidad a la que pertenece el Pp, se
mostrarn sin la letra entre corchetes que identifica a la modalidad.
q) Histrico, en este apartado se establecer la evolucin histrica del programa a
partir del ao 2006 (los ciclos que se habiliten, estn en funcin del ao que se
registre en el campo de inicio de operacin del Pp), a travs de la captura de los
campos Ciclo, Ramo, clave del programa presupuestario y unidad responsable que
permitan la identificacin del Pp en los aos anteriores. Para lo anterior, se deber
dar clic sobre la leyenda Expandir Histrico, enseguida dar clic en Agregar, para
establecer la evolucin histrica. Si se establecen ms de un elemento en el
28

apartado de histrico, tambin se van presentando en la parte superior del combo

de seleccin, en el orden que se van adicionando.
Cuando para la identificacin del Pp en aos anteriores no se requiera asociarlo a
alguna o algunas unidades responsables en especfico, en este apartado se podr
omitir la captura del campo unidad responsable.
Al igual que en la seccin de Estructuras programticas, para eliminar una
asociacin se deber dar clic en la X de la derecha; y para modificar una
asociacin se deber posicionar en el Nvo Elem y realizar la modificacin.
r) Observaciones de Concertacin, se debern anotar las observaciones de

concertacin, es decir las justificaciones del alta del programa presupuestario o del
movimiento que se registra para el caso de los Pps existentes, y finalmente
presionar el botn Guardar.
El sistema procesar el registro y para comprobar el alta enva el mensaje Registro
almacenado con xito.
Dar clic sobre la leyenda Su solicitud ha sido de alta y se encuentra en trmite, y

enseguida en el botn Terminar, para regresar a la pantalla de alta del programa
presupuestario.
29

4.2.2 Concertacin
La funcionalidad de Concertacin permite llevar un programa presupuestario dado
de alta o modificado al status de Autorizado o viceversa, de un programa
presupuestario autorizado a un status de Eliminado a travs del flujo de trabajo
establecido para estos fines en el sistema.
Al seleccionar la funcionalidad Concertacin, se despliega una pantalla en la que se
deber elegir de los combos de seleccin el Ramo, la modalidad, e identificador del
programa requerido y dar clic en el botn Consultar.
Al dar clic en Consultar se despliega hacia abajo la informacin de acuerdo a los

parmetros seleccionados. A continuacin se deber seleccionar el programa que se
desea gestionar, dando clic en cualquiera de las ocho columnas que se muestran.
Cuando la concertacin corresponde a una Modificacin de programa

presupuestario, se despliega una pantalla que presenta en dos columnas la
informacin del programa presupuestario, la primera corresponde a la informacin del
programa modificado y la segunda a la informacin de la ltima versin autorizada del
programa presupuestario.
Para facilitar la identificacin por parte del revisor de los cambios propuestos en la
informacin del Programa presupuestario, en recuadro naranja se marcarn las
secciones de la Cartera de Pps que contienen los cambios solicitados. En el
caso especfico del apartado de Objeto del Gasto, para facilitar la identificacin por
30

parte del revisor de las partidas que se proponen incorporar como vlidas para el
Programa presupuestario, con el signo (+) y en la parte superior se marcarn
las partidas adicionadas al Pp que forman parte de la propuesta de
modificacin del Programa con el signo (-) las partidas que se pretenden
eliminar del Pp.
Una vez revisada la informacin, si se considera que los cambios propuestos son
procedentes, para validar o autorizar la modificacin al Pp se deben anotan las
observaciones de concertacin, y seleccionar la opcin Autorizar en el combo de
Accin, y una vez seleccionado, se deber de dar clic en Aceptar, con lo que la
solicitud se enva a la siguiente instancia de autorizacin conforme al flujo de trabajo
definido.
31

Cuando la concertacin corresponda a la Alta o Eliminacin de un programa

presupuestario, se presenta la informacin del programa seleccionado, en una sola
ventana.
En el caso de la concertacin de un programa nuevo (Alta), se podr

complementar o modificar la informacin del Pp para enviarlo a la siguiente fase. Para
ello se deber dar clic en alguno de los componentes del Pp, ante lo cual en la pantalla
que se despliega se mostrar la informacin que se encuentra cargada para el Pp en
gestin. Esta informacin contiene los componente que se sealan en la seccin 4.2.1
de esta gua.
32

Una vez que la informacin del Pp se encuentra revisada, completada y en su caso

modificada, dicha informacin se deber enviar a la instancia de autorizacin
posterior conforme a lo siguiente: en el campo Accin, dar clic sobre la palabra
Seleccione Accin- al instante se despliegan las opciones correspondientes (en
funcin al perfil con el que se est accediendo), por ejemplo, para enviar de En
revisin DGPOP a la siguiente fase (perfil DGPOP) se selecciona la opcin Enviar a
revisin DGPYP_OPE y se da clic en Aceptar.
En caso, de que se valore que el programa presupuestario a concertar debe
redefinirse, seleccionar la opcin rechazar para revisar y dar clic en Aceptar y la
categora propuesta pasa a la fase Rechazado para Revisin para que el usuario
con perfil UR, la modifique, o la cancele definitivamente.
Cuando la concertacin corresponda a de un programa presupuestario a Eliminar,
para continuar con el flujo de eliminacin y enviarlo a la siguiente fase, se deber dar
clic en alguno de los componentes del Pp, ante lo cual en la pantalla que se despliega,
se muestra la informacin que se encuentra cargada para el Pp en gestin.
33

En el campo de observaciones de concertacin se deber anotar el motivo de la

eliminacin y se deber enviar a la instancia posterior conforme a lo siguiente: en el
campo Accin, dar clic sobre la palabraSeleccione Accin- al instante se despliegan
las opciones correspondientes (en funcin al perfil con el que se est accediendo) y se
da clic en Aceptar.
4.2.3 Modificacin
Esta opcin permite a los usuarios con perfil UR o DGPOP modificar los componentes de
informacin del programa presupuestario. En este sentido, cuando el usuario (perfil UR o
DGPOP) realice una modificacin al programa presupuestario, el programa queda en la
fase que corresponde al perfil que realiz la modificacin para continuar el procedimiento
de concertacin establecido.
Para su aplicacin en el catlogo autorizado, toda modificacin requiere de
continuar y finalizar el proceso de concertacin, donde el perfil UPCP es quien
enva a la fase Autorizada.
Para acceder a esta funcionalidad, se debe seleccionar la opcin de Modificacin, en
la que se muestra una pantalla donde se deber seleccionar el Ramo, la modalidad
y anotar la clave del programa presupuestario, y al dar clic en el recuadro de
Consultar se despliega hacia abajo la informacin de acuerdo a los parmetros
solicitados.
34

Para realizar la modificacin se deber dar clic en alguno de los componentes del
programa presupuestario a modificar, ante lo cual se despliega una pantalla que
muestra cada uno de los campos del programa presupuestario seleccionado. Una vez
realizada la modificacin correspondiente se deben anotar las observaciones de
concertacin y dar clic en Aceptar.
35

Al concluir el proceso de modificacin el sistema despliega un mensaje que confirma que el

registro de modificacin se realiz con xito.
Con lo cual se deber continuar el proceso de concertacin establecido, para que la

modificacin se vea reflejada en el catalogo autorizado.
36

4.2.4 Eliminacin
Esta opcin permite eliminar el programa presupuestario dependiendo de la fase en
que se encuentre y del perfil del usuario. Por ejemplo, si algn programa
presupuestario se encuentra en fase Autorizado, el sistema permitir al usuario con
perfil UR, DGPOP y UPCP realizar la eliminacin; sin embargo, para la aplicacin de
la eliminacin en el catalogo autorizado, se deber finalizar el flujo de
trabajo previsto (autorizacin de UPCP). En el caso de que el programa
presupuestario se encuentre en fase Rechazado para revisin, corresponder a la
UR realizar la cancelacin definitiva.
Para eliminar algn programa presupuestario se deber seleccionar la opcin
Eliminacin, ante lo cual se despliega la pantalla en que se va a realizar la
eliminacin. Para ello indicar el Ramo, la modalidad y la clave del programa a eliminar,
y al dar clic en Consultar se despliega hacia abajo la informacin de acuerdo a los
parmetros solicitados.
En esta pantalla se debe dar clic sobre alguno de los componentes del programa
presupuestario, ante lo cual se despliega una pantalla que muestra nicamente los
detalles del elemento seleccionado. Para realizar la eliminacin, anotar las
observaciones de concertacin y dar clic en el botn de Aceptar.
37

Al concluir el proceso de eliminacin se despliega un mensaje que confirma que el

registro se elimin con xito.
Con lo cual se deber continuar el proceso de concertacin establecido, para la

eliminacin definitiva.
4.2.5 Consulta
Esta opcin permite consultar el catlogo de programas presupuestarios en la fase
autorizado, as como exportar dicha consulta en archivo de Excel. Al seleccionar la
opcin Consulta se despliega una pantalla, en la cual se deber seleccionar el ramo,
la modalidad y al dar clic en Consultar se despliega hacia abajo la informacin de
acuerdo a las caractersticas solicitadas.
La informacin se muestra a travs de siete columnas (Ramo, la modalidad y clave del

programa presupuestario y Nombre del Programa presupuestario, Descripcin, IniOp,
TIVIn).
38

Al posicionarse sobre la denominacin del programa o cualquier otro componente del

Pp y dar clic sobre la misma, se despliega una pantalla la cual muestra el detalle del
registro.
Una vez que se obtiene la consulta, si se desea guardarla en archivo, dar clic en el
icono Excel de la leyenda Exportar datos en formato Excel, ante lo cual se abre un
cuadro de dialogo en el que se debe seleccionar la opcin de abrir o guardar el
archivo, segn sea el caso. Si nicamente se desea ver el archivo y no guardarlo, se
deber seleccionar el botn abrir.
Si se desea conservar la informacin en archivo, seleccionar la opcin guardar y

definir el lugar donde se guardar el archivo y el nombre del archivo.
39

Una vez que se guard el archivo, se despliega un cuadro de dilogo que indica que la
descarga se complet y permite abrir dicho archivo.
Una vez que concluye esta operacin se podr utilizar el archivo como una hoja de
clculo de Excel.
4.2.6 Mis Solicitudes

Esta opcin permite consultar el status de las solicitudes de alta, modificacin y
eliminacin de los programas presupuestarios (de conformidad con los atributos del
usuario), as como exportar dicha consulta en archivo de Excel. Al seleccionar la
opcin Consulta, se despliega una pantalla, en la cual se deber seleccionar el ramo,
la modalidad y al dar clic en Consultar se despliega hacia abajo la informacin de
acuerdo a las caractersticas solicitadas.
40

4.2.7 Consulta Trmite

Esta opcin permite consultar el status de las gestiones de los programas
presupuestarios (de conformidad con los atributos del usuario), as como exportar
dicha consulta en archivo de Excel. Al seleccionar la opcin Consulta, se despliega
una pantalla, en la cual se deber seleccionar el ramo, la modalidad y al dar clic en
Consultar se despliega hacia abajo la informacin de acuerdo a las caractersticas
solicitadas.
5. Plan Nacional de Desarrollo

A travs de la opcin Plan Nacional de Desarrollo del Mdulo de Programacin del
PIPP 2016, se podrn consultar los catlogos disponibles para la vinculacin del Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018 y sus programas.
5.1 Consulta
Esta opcin permite consultar los catlogos en fase Autorizado para Meta Nacional,
Objetivo de la Meta Nacional, Programa Sectorial, Objetivo del Programa Sectorial,
Estrategia del Objetivo de la Meta Nacional, Estrategia del Objetivo del Programa
Sectorial y Estrategia Transversal, as como exportar dichos catlogos en archivo de
Excel. Al seleccionar la opcin Consulta, se despliega una pantalla que nos permite
seleccionar el catlogo que deseamos consultar y al dar clic en Consultar se despliega
hacia abajo la informacin de acuerdo a las caractersticas solicitadas.
41

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3. En la pantalla que se despliega, seleccionar el Ao de operacin 2016, con lo

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1.1 Flujo de trabajo

Rechaza para revisin

Rechaza para revisin

Rechaza para revisin

Rechaza para revisin

Fase en la que deja la

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En el listado de componentes del catlogo presupuestario que se encuentran

En la pantalla que se despliega anotar las observaciones pertinentes para realizar la

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Para realizar la modificacin se deber dar clic en el componente que se desea

Al concluir el proceso modificacin el sistema despliega un mensaje que confirma que el

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La aplicacin de cualquier solicitud de modificacin en los catlogos autorizados

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Al concluir el proceso de eliminacin se despliega un mensaje que confirma que el

La aplicacin de cualquier solicitud de eliminacin en los catlogos autorizados

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Si se desea conservar la informacin en archivo seleccionar la opcin guardar, y

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Si se da clic sobre alguno de los componentes del catlogo, se muestra el detalle de la

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El sistema procesa el registro y para comprobar el alta enva el mensaje Registro

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Una vez realizado lo anterior se muestra una segunda pantalla.

En esta pantalla, seleccionar el ramo y al dar clic en Consultar se despliega hacia

Con la accin anterior se despliega la pantalla de Concertacin, en la que se

En caso, de que se valore que la relacin presupuestaria no es aplicable o debe

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Al concluir el proceso de eliminacin el sistema despliega un mensaje que confirma que

Para la eliminacin definitiva de una relacin presupuestaria se deber

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