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PROENGE

RELATRIO
SETOR:

DE

PGINA

AUDITORIA
CDIGO:

PE. SANTA RITA /CAMPINA GRANDE

284

1 / 12

IDENTIFICAO:

FORM 09/06/01
PERODO

TIPO DE AUDITORIA

MS E ANO:

18/ 11/ 2009

SISTEMA DE GESTO INTEGRADA - VERIFICA CONFORMIDADES EM RELAO S NORMAS PERTINENTES.

PROCESSO - VERIFICA A EFICCIA EM ATENDER AOS REQUISITOS ESPECIFICADOS.


CONTRATO ESPECFICO - VERIFICA CONFORMIDADES EM RELAO A REQUISITOS DE UM CONTRATO ESPECFICO.
PRODUTO - VERIFICA CONFORMIDADES EM RELAO A REQUISITOS DE UMA NORMA TCNICA DE ESPECIFICAO.
ABERTURA

EQUIPE AUDITORA
ASSINATURAS

NOMES

AUDITORES
LDER

VERTON EVANGELISTA DE MORAIS

AUXILIAR

JOO MARIA FALCO (Especialista em Segurana)

AUXILIAR
2

OBJETIVO E ESCOPO DA AUDITORIA

Objetivo: Auditoria relacionada aos requisitos das normas NBR ISO 9001:2000, NBR ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007.
Escopo: Construo de obras de edificaes; Construo e montagem de instalaes eltricas industriais, instrumentao e automao.
Esta auditoria foi realizada em todos os processos executados na obra 284
Foi seguida orientaes da NBR ISO 19011:2002 na conduo das atividades de auditoria
REALIZAO
1

NO-CONFORMIDADES ENCONTRADAS

NUMERO DE NO CONFORMIDADES: 23
NUMERO DE OPORTUNIDADES DE MELHORIA: 00
AS NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS ENCONTRAM-SE ANEXAS NESTE RELATRIO.

OBSERVAES A SEREM CONSIDERADAS

preocupante a situao do SGI na obra 284. Documentalmente falando, a obra esta at de acordo, mas quando passamos para prticas situao
outra. Alguns processos de segurana so seguidos a risca, enquanto outros considerados bsicos no tem a devida ateno. O absurdo maior
que foi evidenciado nesta auditoria foi o uso de um arco de serra feito de vergalho no setor de ferragens enquanto na ferramentaria havia arco de
STARRET industrial. Inspees de segurana peridicas nos setores resolveriam essa situao. Outro fato relevante no haver responsvel
direto pelo SGI na referida obra, o que justifica muitas das no conformidades inseridas no ANEXO 01 deste relatrio.
ENCERRAMENTO
1

CONCLUSES

O que acontece na obra 284 um problema comum a outras obras: um desinteresse com o SGI, onde o foco principal a produo a qualquer
custo. Certamente a produo nosso objetivo principal, mas com a qualidade e a segurana a frente. Em Santa Rita um dos pontos fortes
justamente a segurana, mas tambm com falhas consideradas bsicas. A qualidade quase ausente no que se diz respeito aos requisitos da
norma ISO 9001:2000. preciso de concientizao e de comprometimento srio com o SGI para que a situao da obra 284 entre na
normalidade.

NOME, ASSINATURAS E DATAS

ELABORADO POR:

AUDITOR LDER :

Assinatura
NOME (FUNO)

verton Evangelista de Morais


Coordenador do SGI

REPRESENTANTE DA DIREO :

Assinatura
DATA:

18 / 11 / 09

NOME (FUNO)

verton Evangelista de Morais


Coordenador do SGI

REFERNCIA PARA ARQUIVO:

C:\Documents and Settings\Ricardo\Desktop\C.GQSMS _RELAT%D3RIO DE AUDITORIA-N%BA XXX.09

Assinatura
DATA:

18 / 11 / 09

NOME (FUNO)

RICARDO LINS
GERENTE DE QSMS

DATA:

18 / 11 / 09

PROENGE
ASSUNTO:

PGINA

MEMORIAL DESCRITIVO
SETOR:

CDIGO:

PE. SANTA RITA/CAMPINA GRANDE

284

2 / 12

IDENTIFICAO:

FORM 02/03/02
DATA:

RELATRIO DE AUDITORIA INTERNA DA OBRA 284

18 / 11/

2009

LEGENDA:
NO-CONFORMIDADE GRAVE: UMA NO-CONFORMIDADE QUE AFETA DIRETAMENTE A CONTINUIDADE DO SISTEMA DE
GESTO INTEGRADA OU VIOLA UM REQUISITO LEGAL(NO-CONFORMIDADE SISTMICA);
NO-CONFORMIDADE SIMPLES: UMA NO-CONFORMIDADE QUE OCORREU, MAS NO AFETA DIRETAMENTE A
CONTINUIDADE DO SISTEMA DE GESTO INTEGRADA (NO-CONFORMIDADE PONTUAL);
OPORTUNIDADE DE MELHORIA: UMA AO PROVIDENCIADA PARA MELHORAR OS PROCESSOS DA EMPRESA SEM
QUE HAJA OCORRNCIAS DE NO-CONFORMIDADES.

DESCRIO DAS NO CONFORMIDADES /


OPORTUNIDADES DE MELHORIA DETECTADAS
SETOR TCNICO
ITEM

TIPO DE NO
CONFORMIDADE
NCG

NCS

OM

NORMA / REQUISITO

DESCRIO DA NO CONFORMIDADE OU

NBR
NBR
OHSAS
9001:2000 14001:2004 18001:2007

OPORTUNIDADE DE MELHORIA

01

6.3

Instalaes eltricas deficientes na sala tcnica (Filtro de linha com muitos


equipamentos ligados a ele)

02

6.3

Foi evidenciado que no havia intenet na obra, impedindo assim o acesso


ao sistema eletrnico da empresa.

03

6.4

Foi evidenciado que a sala tcnica estava com pouco espao para
acomodao dos funcionrios e mveis.

04

7.5.5

Foi verificado que haviam placas de sinalizao de obra armazenadas na


sala tcnica quando deveriam estar no almoxarifado.

SETOR ALMOXARIFADO
ITEM

TIPO DE NO
CONFORMIDADE
NCG

NCS

OM

NORMA / REQUISITO

DESCRIO DA NO CONFORMIDADE OU

NBR
NBR
OHSAS
9001:2000 14001:2004 18001:2007

OPORTUNIDADE DE MELHORIA

01

4.2.3

Falta do PO 01 e das TAM's, TIM's e TEM's no setor de almoxarifado para


consulta do seu responsvel

02

6.3

Foi evidenciado que o espao do almoxarifado insuficiente para


estocagem e separao dos materiais. Foto em anexo.

03

7.5.3

No existe identificao nos materias do Almoxarifado. Foto em anexo.

04

7.5.3

Foi evidenciado materiais armazenados no canteiro (telhas, eletrodutos e


linhas de madeira) sem identificao. Foto em anexo.

7.5.5

Materiais de diversas natureza juntos no mesmo ambiente (material de


limpeza junto com material de obra, maquinrio e EPI) Foto em anexo.

05

SETOR DE FERRAMENTARIA
ITEM

TIPO DE NO
CONFORMIDADE
NCG

01

NCS

OM

02

03

05

REFERNCIA PARA ARQUIVO:

C:\Documents and Settings\Ricardo\Desktop\

NORMA / REQUISITO

DESCRIO DA NO CONFORMIDADE OU

NBR
NBR
OHSAS
9001:2000 14001:2004 18001:2007

OPORTUNIDADE DE MELHORIA

4.2.3

No estava disponivel o PO 10 para consulta do responsvel pela


ferramentaria.

7.5.3

Ferramentas, assim como os materiais (tintas acrlicas, papel higinico,


cabos de cobre, etc.) misturados e sem identificao ( Foto em Anexo)

7.5.5

Partes de alguns materiais (arame farpado) em vrios locais da


ferramentaria assim como muitos materiais estocados que possivelmente
no pertencem aquele local.
4.4.6 b)

Arco de serra improvisado no setor de ferragens ( Foto em anexo)

PROENGE
ASSUNTO:

PGINA

MEMORIAL DESCRITIVO
SETOR:

CDIGO:

PE. SANTA RITA/CAMPINA GRANDE

3 / 12

IDENTIFICAO:

284

FORM 02/03/02
DATA:

RELATRIO DE AUDITORIA INTERNA DA OBRA 284

18 / 11/

2009

SETOR DO SESMT
ITEM

TIPO DE NO
CONFORMIDADE
NCG

NCS

OM

NORMA / REQUISITO

DESCRIO DA NO CONFORMIDADE OU

NBR
NBR
OHSAS
9001:2000 14001:2004 18001:2007

OPORTUNIDADE DE MELHORIA

01

4.4.5 d)

A documentao da CIPA no encontrava-se na obra e sim na Matriz


impedindo uma consulta se necessrio for

02

4.3.1

oficina de solda estava desativada, mas no tinha a devida sinalizao ou


isolamento para impedir que os funcionrios transitassem por ela (Foto em
anexo)

03

4.3.1

No h sinalizao de rota de fuga na obra, apenas o ponto de encontro.

04

4.3.2

Instalao eltrica da betoneira e da lmpada que serve o local de


produo de contcerto estava com fiao exposta e o interruptor da
lampada era um disjuntor. (Foto em Anexo)

05

4.3.1

Tampas dos reservatrios de gua com a cobertura indevidamente


colocada podendo provocar foco de mosquitos transmissores de doenas.
(Foto em Anexo)

SETOR DE QSMS
ITEM

TIPO DE NO
CONFORMIDADE

NORMA / REQUISITO

DESCRIO DA NO CONFORMIDADE OU

NCS

NBR
NBR
OHSAS
9001:2000 14001:2004 18001:2007

OPORTUNIDADE DE MELHORIA

NCG

01

02
03

OM

5.5.1

Foi relatado pelo sr. Aldeido Neto que atualmente no existe responsavel
pelo setor de Qualidade na Obra.

4.2.3

A cpia fsica lista de documentos aplicveis da obra anexo no PGO


encontra-se desatualizada

Sucata de madeira espalhada no cho ao lado da sala da gerncia


enquanto a baia destinada a esse material encontrava-se vazia. (Foto em
Anexo)

4.3.3

SETOR GERNCIA
ITEM

TIPO DE NO
CONFORMIDADE
NCG

01

NCS

OM

OBSERVAO:

NORMA / REQUISITO

DESCRIO DA NO CONFORMIDADE OU

NBR
NBR
OHSAS
9001:2000 14001:2004 18001:2007

OPORTUNIDADE DE MELHORIA
No participao da Gerente da obra na reunio de abertura desta
auditoria

5.5.1

ELABORADO POR:

APROVADO POR:

verton Evangelista de Morais


Coordenador do SGI - Aud. Lder
ASSINATURA DIGITAL
DATA:
REFERNCIA PARA ARQUIVO:

C:\Documents and Settings\Ricardo\Desktop\

18 /

11 /

VERTON EVANGELISTA
AUDITOR LDER
ASSINATURA DIGITAL

09

DATA:

18 /

11 /

09

PROENGE
ASSUNTO:

PGINA

MEMORIAL DESCRITIVO
SETOR:

PE SANTA RITA / CAMPINA GRANDE

CDIGO:

REGISTRO FOTOGRFICO AUDITORIA INTERNA - OBRA 284

REGISTRO FOTOGRFICO

NC 03 - Almoxarifado

NC 03 - Almoxarifado

REFERNCIA PARA ARQUIVO:

C:\Documents and Settings\Ricardo\Desktop\C.GQSMS _RELAT%D3RIO DE AUDITORIA-N%BA XXX.09

284

4 / 12

IDENTIFICAO:

FORM 02/03/02
DATA:

18 / 11 /

2009

PROENGE
ASSUNTO:

PGINA

MEMORIAL DESCRITIVO
SETOR:

PE SANTA RITA / CAMPINA GRANDE

CDIGO:

REGISTRO FOTOGRFICO AUDITORIA INTERNA - OBRA 284

REGISTRO FOTOGRFICO

NC 03 - Almoxarifado

NC 04 - Almoxarifado

REFERNCIA PARA ARQUIVO:

C:\Documents and Settings\Ricardo\Desktop\C.GQSMS _RELAT%D3RIO DE AUDITORIA-N%BA XXX.09

284

5 / 12

IDENTIFICAO:

FORM 02/03/02
DATA:

18 / 11 /

2009

PROENGE
ASSUNTO:

PGINA

MEMORIAL DESCRITIVO
SETOR:

PE SANTA RITA / CAMPINA GRANDE

CDIGO:

REGISTRO FOTOGRFICO AUDITORIA INTERNA - OBRA 284

REGISTRO FOTOGRFICO

NC 04 - Almoxarifado

NC 04 - Almoxarifado

REFERNCIA PARA ARQUIVO:

C:\Documents and Settings\Ricardo\Desktop\C.GQSMS _RELAT%D3RIO DE AUDITORIA-N%BA XXX.09

284

6 / 12

IDENTIFICAO:

FORM 02/03/02
DATA:

18 / 11 /

2009

PROENGE
ASSUNTO:

PGINA

MEMORIAL DESCRITIVO
SETOR:

PE SANTA RITA / CAMPINA GRANDE

CDIGO:

REGISTRO FOTOGRFICO AUDITORIA INTERNA - OBRA 284

REGISTRO FOTOGRFICO

NC 04 - Almoxarifado

NC 05 - Almoxarifado

REFERNCIA PARA ARQUIVO:

C:\Documents and Settings\Ricardo\Desktop\C.GQSMS _RELAT%D3RIO DE AUDITORIA-N%BA XXX.09

284

7 / 12

IDENTIFICAO:

FORM 02/03/02
DATA:

18 / 11 /

2009

PROENGE
ASSUNTO:

PGINA

MEMORIAL DESCRITIVO
SETOR:

PE SANTA RITA / CAMPINA GRANDE

CDIGO:

REGISTRO FOTOGRFICO AUDITORIA INTERNA - OBRA 284

REGISTRO FOTOGRFICO

NC 05 - Almoxarifado

NC 02 - Ferramentaria

REFERNCIA PARA ARQUIVO:

C:\Documents and Settings\Ricardo\Desktop\C.GQSMS _RELAT%D3RIO DE AUDITORIA-N%BA XXX.09

284

8 / 12

IDENTIFICAO:

FORM 02/03/02
DATA:

18 / 11 /

2009

PROENGE
ASSUNTO:

PGINA

MEMORIAL DESCRITIVO
SETOR:

PE SANTA RITA / CAMPINA GRANDE

CDIGO:

REGISTRO FOTOGRFICO AUDITORIA INTERNA - OBRA 284

REGISTRO FOTOGRFICO

NC 02 - Ferramentaria

NC 03- Ferramentaria

REFERNCIA PARA ARQUIVO:

C:\Documents and Settings\Ricardo\Desktop\C.GQSMS _RELAT%D3RIO DE AUDITORIA-N%BA XXX.09

284

9 / 12

IDENTIFICAO:

FORM 02/03/02
DATA:

18 / 11 /

2009

PROENGE
ASSUNTO:

PGINA

MEMORIAL DESCRITIVO
SETOR:

CDIGO:

PE SANTA RITA / CAMPINA GRANDE

REGISTRO FOTOGRFICO AUDITORIA INTERNA - OBRA 284

REGISTRO FOTOGRFICO

NC 05 - Ferramentaria

NC 02 - SESMT

REFERNCIA PARA ARQUIVO:

C:\Documents and Settings\Ricardo\Desktop\C.GQSMS _RELAT%D3RIO DE AUDITORIA-N%BA XXX.09

284

10 / 12

IDENTIFICAO:

FORM 02/03/02
DATA:

18 / 11 /

2009

PROENGE
ASSUNTO:

PGINA

MEMORIAL DESCRITIVO
SETOR:

CDIGO:

PE SANTA RITA / CAMPINA GRANDE

REGISTRO FOTOGRFICO AUDITORIA INTERNA - OBRA 284

REGISTRO FOTOGRFICO

NC 05 - SESMT

NC 06 - SESMT

REFERNCIA PARA ARQUIVO:

C:\Documents and Settings\Ricardo\Desktop\C.GQSMS _RELAT%D3RIO DE AUDITORIA-N%BA XXX.09

284

11 / 12

IDENTIFICAO:

FORM 02/03/02
DATA:

18 / 11 /

2009

PROENGE
ASSUNTO:

PGINA

MEMORIAL DESCRITIVO
SETOR:

CDIGO:

PE SANTA RITA / CAMPINA GRANDE

12 / 12

IDENTIFICAO:

284

FORM 02/03/02
DATA:

REGISTRO FOTOGRFICO AUDITORIA INTERNA - OBRA 284

18 / 11 /

REGISTRO FOTOGRFICO

NC 03 - QSMS

OBSERVAO:

ELABORADO POR:

APROVADO POR:

verton Evangelista de Morais


Coordenador do SGI - Aud. Lder
ASSINATURA DIGITAL
DATA:
REFERNCIA PARA ARQUIVO:

C:\Documents and Settings\Ricardo\Desktop\C.GQSMS _RELAT%D3RIO DE AUDITORIA-N%BA XXX.09

18 /

11 /

VERTON EVANGELISTA
AUDITOR LDER
ASSINATURA DIGITAL

09

DATA:

18 /

11 /

09

2009