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Lamas - 2015
PRESENTACIN
La Educacin en el Per est bajo la jurisdiccin del Ministerio de Educacin,
el cual est a cargo de formular, implementar y supervisar la poltica nacional de
educacin. La educacin es un medio y un fin para la sociedad; es un proceso de
aprendizaje y enseanza de la cultura que se desarrolla a lo largo de toda la vida y
que contribuye a la formacin integral de las personas, al pleno desarrollo de sus
potencialidades. Se desarrolla en Instituciones y Programas Educativos y en
diferentes mbitos de la sociedad y es tutelada por el Estado, que promueve la
universalizacin, calidad y equidad de la educacin al ejercer un rol normativo,
promotor, compensador, concertador, articulador, garante, planificador, regulador y
financiador de la educacin nacional.
Sin embargo mltiples anlisis de la educacin peruana revelan, a travs de
distintos indicadores los resultados de evaluacin de los aprendizajes en el mbito
regional, nacional e internacional, la difcil situacin en la que se encuentra el
servicio educativo. Estos indicadores confirman que la educacin peruana es de
baja calidad y no est cumpliendo su cometido de formar personas con
capacidades, conocimientos, actitudes y valores para integrarse adecuadamente a
la sociedad y contribuir eficazmente a su progreso y desarrollo.
El ao 2015 para la se encuentra lleno de desafos; el principal asociado a
la calidad de la enseanza entre ellos: la mejora de la calidad de los aprendizajes
que son el foco de atencin del sistema educativo. Para ello se dota a las escuelas
de material educativo de calidad, con pertinencia a la diversidad funcional, cultural
y lingstica, enfatizando la inclusin e igualdad de oportunidades para que las y los
estudiantes desarrollen el mximo de su potencial. Adems para este ao se han
previsto diversas intervenciones que se ampliarn paulatinamente hasta alcanzar la
universalizacin: Cobertura con calidad para Educacin Inicial, Soporte Pedaggico
para Educacin Primaria, Jornada Escolar Completa para el Nivel Secundaria,
Fortalecimiento de la Educacin Fsica y el Deporte Escolar, Enseanza del Idioma
Ingls y Acompaamiento Pedaggico en mbitos rurales y bilinges.
El Proyecto Educativo Nacional (PEN), es una propuesta de cambio, de
ruptura con un pacto implcito de discriminacin y mediocridad, en aspiraciones, un
amplio acuerdo que debe expresar las principales propuestas de la sociedad
peruana respecto al sentido y la funcin que deber tener la educacin a largo
plazo en el desarrollo del pas, se concreta en una matriz de polticas educativas y
se compromete a todo el Estado para articular en un solo esfuerzo nacional la
diversidad de planes y programas que tienen que ver con la educacin. Su
implementacin supone un cambio integral de la educacin, donde la equidad es un
componente transversal, para los cambios en la institucin educativa, la gestin, el
financiamiento, etc. Asimismo El Proyecto Educativo Regional (PER), como principal
instrumento orientador de la poltica y gestin educativa regional, ha sido redactado
considerando tres variables fundamentales: el desarrollo regional, la calidad de la
educacin, as como la gestin educativa regional y local; entrelazndose stas, con
las aspiraciones ms significativas de la comunidad sanmartinense representada
por las instituciones del estado y la sociedad civil; en lo que se refiere a la
INTRODUCCIN
La presente reformulacin del Plan Operativo Institucional para el ao 2015,
se da dentro del marco de planeamiento al Proyecto Educativo Nacional (PEN), al
Proyecto Educativo Regional de San Martn (PER-SAM), al Plan Estratgico Sectorial
Multianual de Educacin (PESEM), y al Proyecto Educativo Local de Lamas. Este
documento de gestin considera nueve (09) objetivos especficos, articulados a un
(01) objetivo estratgico del Plan de Mediano Plazo, 4 del PER y 4 del PEN, y es
funcin de estos instrumentos de planificacin que se reprograman y reformulan las
actividades operacionales de las diferentes reas de la institucin, con la mirada
hacia los procesos pedaggicos en busca de la mejora de los aprendizajes y dentro
de las directivas del presupuesto por resultados.
La Directiva N 001-2014-CEPLAN, que en su Artculo 18, dice que: El POI es
el documento elaborado por las entidades de la Administracin Pblica que toma
como base la informacin generada en el Plan Estratgico Institucional. Este
documento desagrega las acciones estratgicas identificadas en el PEI en
actividades para un perodo determinado. Esta informacin contribuir a la gestin
de la entidad para el logro de sus objetivos estratgicos. Asimismo, la accin
estratgica debe vincularse con el Sistema de Presupuesto Pblico. Por lo que cada
una de las actividades incluidas en el POI del presente ao tiene marco
presupuestal en sus respectivas secuencias funcionales del presupuesto pblico,
como tambin sus metas fsicas y financieras con sus respectivos indicadores. Lo
ms importante radica en que todas giran en torno a los procesos y acciones
pedaggicas, que significan la razn de ser de la UGEL Lamas, cabe mencionar que
este documento ha sido formulado con la participacin del equipo de la Unidad de
Acompaamiento y gestin Local.
El POI para el ao 2015, tambin prioriza la implementacin del Presupuesto
por Resultados (PpR) establecida en el Captulo IV de la Ley N 28411, Ley General
del Sistema Nacional de Presupuesto, conforme al Art. 78 del Presupuesto por
Resultados, incorporada segn la primera disposicin final de la Ley N 29289, Ley
de Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal 2009. La gestin por resultados
es un enfoque que progresivamente se aplica en la gestin educativa y tiene como
objetivo centrar el anlisis funcional, administrativo y presupuestario en una visin
de logro de productos, resultados y uso eficiente de los recursos del Estado a favor
de la poblacin estudiantil.
El POI de la UGEL Lamas para el ao 2015, sin desmerecer la estructura
propuesta por el CEPLAN en su Directiva N 01-2014-CEPLAN, presenta en sus
pginas iniciales, los ASPECTOS INFORMATIVOS y MARCO LEGAL, luego est
dividido en cuatro grandes partes: en la Parte I, se presenta y se hace un
ANALISIS SITUACIONAL de la realidad educativa en la jurisdiccin de la UGEL
Lamas; la Parte II, est dedicada a la PLANIFICACIN ESTRATGICA, para poder
articular el POI de la UGEL Lamas con los objetivos estratgicos locales, regionales y
nacionales; en la Parte III PLANEAMIENTO OPERATIVO, se ha diseado las
actividades y tareas distribuidas con su respectivo presupuesto para el ao 2015. Y
finalmente la Parte IV se ha destinado para el PLAN DE MONITOREO Y
EVALUACIN del POI 2015, el mismo que debe realizarse al final del ao 2015.
Seguros de contribuir en la mejora de la calidad educativa de la comunidad
educativa y el desarrollo de Lamas dejamos en sus manos el Plan Operativo
Institucional de la UGEL Lamas para el ao 2015
REGIN:
SAN MARTN
PROVINCIA:
LAMAS
UGEL:
LAMAS
U.E.
DIRECTORA UGEL:
RESPONSABLE DE UAPyGL:
RESPONSABLE DE OPyDI
JEFE DE LA OF.OPER.:
RESPONSABLE UGP:
ESP. EN PLANIFICACIN:
MARCO LEGAL:
PARTE I
ANLISIS SITUACIONAL
1.1
MODALIDAD Y
GESTIN
NIVEL
TOTAL
EDUCATIVO
Total
Bsica Regular
Inicial (incluye 31
PRONOEI)
Primaria
Secundaria
Bsica
Alternativa
Bsica Especial
Tcnico
Productiva
Superior No
Universitaria
Pedaggica
Tecnolgica
REA
PBLICA
PRIVADA
URBANA
RURAL
315
310
305
301
10
09
51
46
264
264
123
117
06
19
104
150
37
148
36
02
01
16
11
134
26
02
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
zona urbana. Esto nos hace deducir que la mayora de instituciones son de
tipo unidocente y multigrado, que atiende a estudiantes cuyos padres se
dedican a la actividad agropecuaria, dicha poblacin contiene un porcentaje
considerable de comunidades nativas Quechua y Shawi hablantes. Tambin
se observa que el sistema educativo en Lamas no cobertura la educacin
bsica alternativa, especial, tcnica productiva y superior no universitaria,
adems estas instituciones educativas existentes se ubican en la zona
urbana, capital de la provincia.
Es importante remarcar que la Unidad de Gestin Educativa Local de Lamas
no atiende al distrito de Alonso de Alvarado y parte del distrito de Pinto
Recodo, ya que las Instituciones Educativas de dichos distritos estn siendo
atendidas administrativa y financieramente por la UGEL Moyobamba, por lo
que no se presenta informacin sobre dichas instituciones educativas.
1.3
CUADRO N 01
RESUMEN ESTADSTICO DE LA GESTIN ESCOLAR DE LA UGEL LAMAS 2014
GESTIN EDUCATIVA DE LA UGEL LAMAS 2014
N II.EE. / DISTRITO
NIVEL / EB - ES
SR
L
B
PC
C
PR R
SH
C
TOTAL NIVEL INICIAL
19 18 25
5
9
6
4
4
TOTAL NIVEL INICIAL GESTIN
PRIVADO
TOTAL PRONOEI - NIVEL INICIAL
4
6
11
0
3
0
1
1
19
20
TOTA TOT
L
ALU
II.EE.
M
129
0
36
386
9
0
TOT ALUM
No
TOT TOT
(Sexo)
Doce doc Auxilia
SEC PERS
nte ent
r
C
ONAL
H
M
e
195 1919 400 255
225 10
20
0
369
350
0
179
177
1
15
12
14
14
15
93
19
24
30
10
19
23
148
900
4
457
9
22
190
189
10
20
4425 908
536
491
45
14
902
535
490
45
1947 236
544
502
37
24
30
10
19
22
147
898
4571 4411
2
37
439
0
244
3
38
20
36
219
19
36
1729 302
98
18
231
541
499
37
36
435
2423 1929
2
TOTAL CEBA
TOTAL CEBA GESTIN PRIVADO
TOTAL CEBA PBLICO
27
10
96
0
96
69
1
0
1
69
27
10
TOTAL CEBE
TOTAL CETPRO
1
1
1
1
13
48
6
9
7
39
4
4
7
7
5
6
1
1
1
0
317
174
20
905
6
1237
96
26
46
46
60
15
21 14
12
44
50
8364 155
5
1359
11
1
47
46
60
15
21 14
12
44
50
205
83
122
10
318
176
25
913
9
8486
156
5
24
13
11
26
FUENTE: UNIDAD DE GESTIN EDUCATIVA LOCAL DE LAMAS REA DE GESTIN INSTITUCIONAL OFICINA DE
ESTADSTICA 2014.
12
Direccin
Direccin
Oficina de
Planificacin y
Desarrollo
Institucional
Planificacin
Desarrollo
institucional
Estadstica
Unidad de
acompaamiento
y gestin local
Acompaamiento
pedaggico
Unidad de
evaluacin y
mejora contina
Monitoreo y
mejora continua
Gestin local
13
Oficina de Operaciones
Unidad de Gestin
Presupuestal
Contabilidad y
Tesorera
Unidad de Gestin
Administrativa
Logstica
Patrimonio
Recursos
Humanos,
Escalafn,
Planillas y
Bienestar social
14
15
GRFICA N 01
RESULTADOS DE LA ECE EN LA REGIN SAN MARTN DESDE
EL AO 2008 AL 2013
16
GRFICA N 02
1.6.1.3
17
GRFICA N 03
1.6.1.2
18
GRFICA N 04
1.6.1.3
19
GRFICA N 05
20
21
22
GRFICO N 07
23
1.6.4.2
GRFICO N 08
24
25
GRFICO N 09
26
GRFICO N 10
27
28
TABLA II
DISTRIBUCIN DEL PEA POR DISTRITOS DE LAMAS
TOTAL PEA
PROVINICIA /
TOTAL
DESOCUPAD
OCUPADA
DISTRITO
PEA
A
Lamas Total
31671
623
32294
Lamas
5571
167
5738
Alonso de Alvarado
5417
134
5551
Barranquita
2136
25
2161
Caynarachi
2755
76
2831
Cuumbuqui
1935
40
1975
Pinto Recodo
3257
38
3295
Rumisapa
1159
10
1169
San Roque de Cumbaza
817
6
823
Shanao
1130
10
1140
Tabalosos
5564
81
5645
Zapatero
1930
36
1966
FUENTE: CENSO 2007 - INEI
Segn el Censo del 2007 del INEI, la poblacin de Lamas se dedica
prioritariamente a las actividades agropecuarias y comerciales;
seguidas por otras actividades econmicas como la educacin, el
transporte, la construccin, el turismo, la manufactura, la pesca
entre otras.
Otra fuente importante nos dice que la poblacin que se dedica
principalmente a la agricultura que equivale al 80.9% de la
poblacin, el 14.3% se dedica a servicios y el 27.3% de la poblacin
son asalariados (PEHCBM, 20071). Dentro de la agricultura
sobresale el cultivo del caf, seguido del algodn, maz, cacao,
caa de azcar, etc.
A continuacin se presenta el resumen del PEA de la provincia de
Lamas, segn la actividad productiva a la que se dedica.
Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo Oficina de Ordenamiento Teriitorial ZEE
Lamas.
29
TABLA III
POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA DE LA PROVINCIA DE
LAMAS DISTRIBUDA POR ACTIVIDAD PRODUCTIVA
MANUFACTURA
12
4
16
7
1 Lamas
Alonso de
2 Alvarado
Barranquit
3 a
4 Caynarachi
Cuumbuq
5 ui
Pinto
6 Recodo
7 Rumisapa
8 Cumbaza
9 Shanao
1
0 Tabalosos
1
Zapatero
1
0 936
5738
4384 474
58
86
96
90
59
0 304
5551
1756 117
2081 199
27
93
52
73
17
75
39
53
34
67
1 118
0 190
2161
2831
1567 141
20
53
40
22
22
1 109
1975
2952 153
904 73
723 23
907 84
37
34
10
30
22
17
4
17
15
37
6
19
18
11
8
18
20
24
5
13
1
0
0
0
77
69
44
52
3295
1169
823
1140
4371 467
84
86
94
49
75
0 419
5645
1683
92
12
25
14
11
11
0 118
241 249
88
3
73
3
84
8
65
3
44
3
49
7
PROVINCIA
TOTAL
TURISMO
24
0
OTROS
TRANSPORTES
41
3
PESQUERA
EDUCACION
DISTRITO
COMERCIO
2860 670
32
8
AGROPECUARIA
CONSTRUCCION
1966
243 3229
3
6
4
30
31
32
33
PIA 2012
209,007,00
PIA 2013
10,300,260.00
PIA 2014
24,914,633.0
0
1,020,192.00
2,513,885.00
927,496.00
873,378.00
10,000,.00
209,007,00
12,247,948.0 28,311,896.
0
00
FUENTE: OFICINA DE PLANIFICACIN - REA DE GESTIN
INSTITUCIONAL DE LA UGEL LAMAS 2014.
1.6.10
El PIA, el PIM 2014 y el PIA del ao 2015 de la UGEL
Lamas:
La asignacin presupuestal para la UGEL Lamas, en el PIA hace un
total de 28311,896 Nuevos Soles, luego de las transferencias
presupuestales se lleg al final del ao con un total que ascendi
a 32514,574.00 Nuevos soles (PIM 2014), el mismo que ha sido
distribuido entre Personal y Obligaciones Sociales, Pensiones y,
34
PARTE II
PLANIFICACIN ESTRATGICA
2.1
Objetivos Estratgicos.
35
Los Objetivos Estratgicos son los objetivos a largo plazo, los cuales estn
formulados y descritos en: El Proyecto Educativo Nacional, Proyecto
Educativo Regional, Proyecto Educativo Local y el Plan Concertado de
Desarrollo Departamental, resumido en el Plan de Gobierno Multianual en
Educacin 2013 - 2016.
2.1.1
2.1.2
2.1.3
Calidad Educativa.
Sociedad Educadora
Desarrollo Regional y Local
Desarrollo y Desempeo Docente
Gestin Educativa Participativa
36
37
CUADRO N 04
ARTICULACIN ESTRATGICA DEL PLAN DE MEDIANO PLAZO EN EDUCACIN 2013 - 2016
ARTICULACIN POR
LINEAMIENTO DE
POLTICA (19)
PROGRAMAS
PRESUPUEST
ALES (10)
RESULTADOS
ESPECIFICOS
(10)
E.1.2 Acompaamiento (acompaamiento, GIAs, talleres) pedaggico a docentes del nivel Primaria y
Secundaria sobre la manera de poner en prctica la nueva rutas y atendiendo sus necesidades
E.1.3 Garantizar la supervisin y el monitoreo oportuno de los docentes.
P1.
Estudiantes
tienen
E.1.4 Promover incentivos y reconocimiento a las IIEE, estudiantes, docentes y Gobiernos Locales que
docentes preparados
e
alcanzan resultados de aprendizajes, produccin literaria e innovaciones pedaggicas.
implementan
el
E.1.5 Desarrollar e implementar la evaluacin a los docentes en el Marco del Desempeo Docente.
curriculum.
E.1.6 Promover el liderazgo pedaggico de los Directores en sus mbitos de gestin.
E.1.7 Elaborar un programa de Formacin Docente en Servicio
LP
5:
Diversificar
el
currculo y articularlo a las
necesidades
y
a
los
procesos productivos y al
desarrollo sostenible de la
LP
6:
Promocin
de
capacidades comunicativas
en su lengua aborigen
LP
14:
Reforma
y
priorizacin de la formacin
continua del docente
LP15.- Polticas laborales y
remunerativas ajustadas al
desempeo
laboral
y
desarrollo profesional
LP17: Fortalecimiento de la
gestin educativa de las
instituciones educativas de
la regin con nfasis en las
zonas
rurales
y
ESTRATEGIAS (83)
E.1.1 Acompaamiento (acompaamiento, GIAs, talleres) pedaggico a docentes del nivel Inicial sobre
la manera de poner en prctica la nueva rutas y atendiendo sus necesidades
LP
8:
Priorizar
el
mejoramiento
de
la
infraestructura
de
las
instituciones educativas en
LP 9: Fortalecimiento de
capacidades en la familia
para el desarrollo integral
de la infancia
LP 11: Garantizar que los
nios, jvenes
y adultos
desarrollen capacidades de
lectoescritura,
produccin
de textos y expresin oral.
PRODUCTOS (25)
0090
LOGROS DE
APRENDIZAJE
DE
ESTUDIANTES
DE LA
EDUCACIN
BSICA
REGULAR
RE
1.
Los
estudiantes de
la
educacin
bsica de la
regin
San
Martn reciben
una educacin
de calidad
38
LP 1: Atencin integral a la
primera
infancia,
garantizando el acceso de
los nios de 0 5 aos al
sistema educativo
LP 2: Ampliar la cobertura y
la permanencia de los
estudiantes en el sistema
educativo
0091
INCREMENTO
EN EL
LP 3: Mejorar los logros de ACCESO DE
LA
aprendizajes
POBLACION
DE 3 A 16
AOS A LOS
LP 10: Concientizacin del SERVICIOS
uso racional y conservacin EDUCATIVOS
de los recursos naturales
PUBLICOS DE
LA
EDUCACION
BASICA
REGULAR
LP 21: Concertacin por la
educacin
con
los
Gobiernos Locales
E.6.28 Desarrollar un programa de especializacin dirigido a docentes del nivel primaria y secundaria
para especializarse en Educacin Inicial considerando las diversas dimensiones de la formacin.
E.6.29 Desarrollar un programa de formacin tcnica para promotoras mediante estrategias presenciales
y de acompaamiento dirigido a promotoras seleccionadas para el apoyo a los PRONOEI.
E.7.30 Generar estudios de oferta y demanda dirigida a estudiantes con edades de entre 12 a 16 aos de
edad de zonas rurales para la identificacin de las alternativas del servicio que requiere esta poblacin.
E.7.31 Coordinar con el MED para el diseo, la validacin y oficializacin de alternativas de atencin de
estudiantes de entre 12 a 16 aos de edad en contextos rurales.
E.8.32 Desarrollar capacidades en las UGEL, a travs de la asistencia tcnica, para la ampliacin de la
cobertura en educacin Inicial, Primaria, Secundaria EIB y EBE.
E.8.33 Gestionar alianzas con los Gobiernos Locales para la ampliacin de cobertura del nivel Inicial,
Primaria, Secundaria EIB y EBE.
E.8.34 Saneamiento fsico y legal de los terrenos para la ampliacin de cobertura del nivel Inicial,
Primaria, Secundaria EIB y EBE.
E.8.35 Sensibilizar a las familias sobre la importancia de la educacin Inicial, Primaria, Secundaria EIB y
EBE para el desarrollo de la persona.
E.8.36 Gestionar expedientes tcnicos para la generacin de nuevas plazas en educacin Inicial,
Primaria, Secundaria EIB y EBE.
E.8.37 Gestionar expedientes tcnicos para obras de infraestructura de IIEE en educacin Inicial,
Primaria, Secundaria EIB y EBE.
E.8.38 Implementar y fortalecer los grupos impulsores de la primera infancia
E.8.39 Impulsar las Salas de Educacin Temprana, el Programa Wawapucllana, el Programa Integral de
Educacin Temprana (PIET) y el Programa Integral de Educacin Temprana con Base en la Familia
(PIETBAF),
para laII.EE.
atencin
nios y nias
de 0 a 3para
aosatender a estudiantes en zonas de bosques de
E.8.40
Promover
con de
alternativas
diferentes
proteccin
P9.Instituciones
Educativas
con
las
condiciones bsicas para E.9.41Contratacin oportuna y pago a los docentes
el cumplimiento de la
jornada escolar.
39
LP
4:
Incorporar
paulatinamente a los Nios
con necesidades especiales
a la educacin bsica
regular
106
INCLUSIN
DE NIOS,
NIAS Y
JVENES CON
DISCAPACIDA
D EN LA
EDUCACIN
BSICA Y
TCNICO
PRODUCTIVA
107 MEJORA
DE LA
FORMACIN
EN CARRERAS
LP 13: Vinculacin de las DOCENTES
instituciones de educacin EN
superior
al
desarrollo INSTITUTOS
regional
DE
EDUCACIN
SUPERIOR NO
UNIVERSITARI
A
RE 3.Nios,
nias,
adolescentes y
jvenes con
discapacidad,
acceden a
servicios
educativos de
calidad.
RE
4.Estudiantes
de educacin
superior no
universitario
reciben
servicios
educativos
acorde a las
necesidades de
la regin en el
marco del
40
LP
6:
Promocin
de
capacidades comunicativas MARCO
ESTRATEGICO
en su lengua aborigen
REGIONAL
PARA
EL
LP 17: Fortalecimiento de la DESARROLLO
gestin educativa de las DE
LA
instituciones educativas de EDUCACIN
la regin con nfasis en las INTERCULTUR
zonas
rurales
y AL BILINGE
comunidades bilinges.
RE
5.Estudiantes
de las IIEE de
EIB
de la
regin
San
Martn reciben
un
servicio
educativo
de
calidad
orientado
a
logros
de
aprendizajes
LP 17: Fortalecimiento de la
gestin educativa de las
instituciones educativas de
la regin con nfasis en las
zonas
rurales
y
comunidades bilinges.
LP
18:
Estrategias
participativas de la familia y
comunidad en la gestin
educativa
RE 6.Mejorar la
Gestin
Lograr
una Educativa
Gestin
Institucional
LLP 19: Fortalecimiento de Educativa
de la Regin
capacidades
en
gestin Institucional
San
Martn
educativa de la direccin descentraliza orientada
a
regional de educacin, las da,
brindar soporte
unidades
de
gestin democrtica, oportuno y de
educativa local y de las transparente
calidad a los
instituciones educativas
y eficiente.
procesos
LP 20: Impulsar la gestin
educativos
de recursos con equidad,
claves..
eficiencia y transparencia.
E.14.54 Acompaamiento (acompaamiento, GIAs, talleres) pedaggico a docentes EIB Awajn, Quechua
y Shawi sobre la manera de poner en prctica la nueva rutas y atendiendo sus necesidades
E.14.55 Desarrollar e implementar la evaluacin a los docentes en el Marco del Desempeo Docente
E.14.56 Garantizar la distribucin de materiales educativos a los estudiantes antes del inicio del ao
escolar.
E.15.57 Promover el letrado de las comunidades nativas
E.16.58 Articular el sistema de planificacin educativa de la DRE y UGEL del Gobierno Regional de San
Martn con la planeacin educativa que desarrollan las redes e instituciones educativas de la regin
E.16.59 Monitorear y evaluar el sistema regional de planificacin y presupuesto orientado a resultados.
E.16.60 Gestionar los recursos financieros necesarios para cumplir las metas educativas.
E.16.61 Generar informacin oportuna de las estadsticas educativas confiables para la toma de
decisiones.
E.17.62 Organizar el sistema educativo regional con un modelo organizacional que respondan a las
necesidades educativas de la regin.
E.17.63 Gestin eficiente del capital humano del sistema educativo regional que responda a las
necesidades educativas.
E.17.64 Implementacin adecuada y oportuna con bienes y servicios a las instancias de gestin
educativa (IIEE, RED, UGEL, DRE) para su normal funcionamiento.
E.17.65 Promover alianzas estratgicas con los GL (provinciales y distritales), sectorial (ESSALUD, MINSA,
MIDIS, MINDES) y sector privado para responder las necesidades educativas.
E.17.66 Disear e Implementar un Plan de Desarrollo de Capacidades.
E.17.67 Disear e Implementar un Plan de Mejora de la Calidad del Servicio.
41
LP 17: Fortalecimiento de la
gestin educativa de las
instituciones educativas de
la regin con nfasis en las
zonas
rurales
y
Contribuir
a
comunidades
LP
18: bilinges.
Estrategias mejorar
la
participativas de la familia y concentracin
comunidad en la gestin y atencin de
educativa
los
estudiantes
en clase
LP 21: Concertacin por la
educacin
con
los
Gobiernos Locales
Lineamiento de poltica 10:
concientizacin
del
uso
racional y conservacin de
los recursos naturales
RE
7.Estudiantes
de las IIEE de
la regin San
Martn mejoran
su atencin y
concentracin
en clase
MARCO
ESTRATEGICO
REGIONAL
PARA
LA
PREVENCIN
Y
TRATAMIENTO
DEL
CONSUMO DE
RE
8.Disminucin
de la
disposicin al
consumo de
drogas en la
poblacin de 6
a 64 aos
MARCO
ESTRATEGICO
REGIONAL
PARA
LA
REDUCCIN
DE
LA
VULNERABILI
DAD
Y
ATENCIN DE
EMERGENCIA
S
POR
DESASTRES
RE 9.Reduccin
de la
vulnerabilidad
de
la poblacin y
sus medios de
vida ante
peligros de
origen natural
MARCO
ESTRATEGICO
REGIONAL
PARA
EL
DESARROLLO
ALTERNATIVO
INTEGRAL
Y
SOSTENIBLE
RE 10.Lograr el
cambio de
actitud de la
poblacin y
autoridades de
las zonas de
influencia
cocalera hacia
un desarrollo
integral y
E.18.70 Promover la mejora nutricional de los estudiantes en las IIEE del nivel Inicial, Primaria y
Secundaria a travs de la articulacin intersectorial (programa Qali Warma)
E.19.71 Promover el Programa de Acciones Integrales para Mejorar la Nutricin Infantil en la Regin San
Martn (PAIMNI) para nios y nias de 0 a 2 aos de edad
P20.
Nios,
nias
y
adolescentes de la regin E.20.72 Desarrollar el programa de prevencin del embarazo adolescente
San Martn asisten a IIEE
que
promueven
la
prevencin,
la E.20.73 Desarrollar el programa de convivencia escolar para la reduccin del consumo de drogas, bulling
convivencia
y
la y el maltrato familiar.
permanencia escolar.
P21. Familias fortalecidas
en habilidades para la
prevencin del consumo
de drogas
E.21.74 Capacitacin a docentes de las IIEE sobre la metodologa y aplicacin del Programa Familias
Fuertes: Amor y Lmites
E.21.75 Aplicaciones del Programa Familias Fuertes: Amor y Lmites por parte de los docentes
capacitados.
E.23.77. Fortalecer las capacidades en las UGEL para una cultura de gestin del riesgo de desastres en el
sistema educativo.
E.24.78 Desarrollar capacidades en instituciones educativas para una cultura de gestin del riesgos de
desastres.
E.24.79 Evaluar la infraestructura y el equipamiento educativo.
E.24.80 Reparar, acondicionar y recuperar locales escolares.
E.24.81 Sealizar e implementar dispositivos de emergencia en los locales escolares.
E.24.82 Fortalecer la aplicacin del enfoque ambiental en las II.EE
E.25.83 Promocin de Capacidades Educativas en riesgos ambientales para el Desarrollo Alternativo
Integral y Sostenible
42
sostenible
43
PARTE III
PLANEAMIENTO OPERATIVO
3.1
3.2
3.3
44
CADENA PRESUPUESTAL
PROGRAMA
PRESUPUES
PRODUCTO
ACTIVIDAD
TAL
LOGRO DE
ACCIONES
APRENDIZAJ
COMUNES
GESTIN DE PROGRAMA (500276)
E DE
(3000001)
ESTUDIANTE
S DE LA
CONTRATACIN OPORTUNA Y PAGO DE
EDUCACIN
PERSONAL DE LAS II.EE. DE II CICLO DE
BSICA
EBR (5003107)
REGULAR
CONTRATACIN OPORTUNA Y PAGO DE
(090)
PERSONAL DE LAS II.EE. DE EDUCACIN
INSTITUCIONES
PRIMARIA (5003108)
EDUCATIVAS
CONTRATACIN OPORTUNA Y PAGO DE
CON
PERSONAL DE EDUCACIN SECUNDARIA
CONDICIONES
(5003109)
PARA EL
LOCALES ESCOLARES DE II.EE. DE II CICLO
CUMPLIMIENTO
DE EBR CON CONDICIONES ADECUADAS
DE HORAS
PARA SU FUNCIONAMIENTO (5003110)
LECTIVAS
LOCALES ESCOLARES DE II.EE. DE
NORMADAS
PRIMARIA CON CONDICIONES ADECUADAS
(3000385)
PARA SU FUNCIONAMIENTO (5003111)
LOCALES ESCOLARES DE II.EE. DE
SECUNDARIA CON CONDICIONES
ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO
(5003112)
DOCENTES
ACOMPAAMIENTO PEDAGGICO A II.EE.
PREPARADOS
MULTIEDAD DE II CICLO EBR (5003123)
IMPLEMENTAN
ACOMPAAMIENTO PEDAGGICO II.EE.
EL CURRCULO
MULTIGRADO DE PRIMARIA (5003124)
(3000386)
GESTIN DEL CURRCULO DE II CICLO DE
EDUCACIN BSICA REGULARA (5003115)
1.
Propiciar
una
educacin de calidad
y equidad para los
nios y nias de la
provincia de Lamas.
2.
Maestros
actualizados
y
motivados
que
asumen la funcin
docente
con
responsabilidad social,
45
ESTUDIANTES
DE EDUCACIN
BSICA
REGULAR
CUENTAN CON
MATERIALES
EDUCATIVOS
NECESARIOS
PARA EL LOGRO
DE LOS
ESTNDARES DE
APRENDIZAJES
(3000387)
orientados
hacia la
transformacin sociocultural, econmica y
poltica, as como la
consolidacin
identitaria
de
la
Regin y el Pas.
1.
Propiciar
una
educacin de calidad
y equidad para los
nios y nias de la
provincia de Lamas.
INCREMENT
O EN EL
ACCESO DE
LA
POBLACIN
DE 3 A 16
AOS A LOS
SERVICIOS
EDUCATIVO
S PBLICOS
DE LA
EDUCACIN
BSICA
REGULAR
(091)
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
GESTIONADAS
CON
CONDICIONES
SUFICIENTES
PARA LA
ATENCIN
(3000515)
1.
Propiciar
una
educacin de calidad
y equidad para los
nios y nias de la
provincia de Lamas.
46
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
SEVERA
ACCEDEN A
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
CONTRATACIN OPORTUNA Y PAGO DE
PBLICAS
PERSONAL PARA ATENCIN DE CENTROS
ESPECIALIZADAS DE EDUCACIN ESPECIAL (5004305)
CON
CONDICIONES
PARA SU
ATENCIN
(3000574)
INCLUSIN
DE NIOS,
NIAS Y
JVENES
CON
DISCAPACID
AD EN LA
EDUCACIN
BSICA Y
TCNICO
PRODUCTIV
A (0106)
1.
Propiciar
una
educacin de calidad
y equidad para los
nios y nias de la
provincia de Lamas.
CUADRO N 06
ARTICULACIN DE LAS ACCIONES CENTRALES Y EL PEL LAMAS
CADENA PRESUPUESTAL
ACCIONES
CENTRALES
(9001)
PRODUCTO
SIN
PRODUCTO
(3999999)
GESTIN
ADMINISTRATIVA
(5000003)
ACTIVIDAD
DIRECCIN, ADMINISTRACIN,
COORDINACIN, SUPERVISIN Y
CONTROL (00001)
GESTIN ADMINISTRATIVA (00002)
OBJETIVO DEL
PEL LAMAS
3.
Realizar
una
gestin educativa
con
participacin
activa y libre
CUADRO N 07
ARTICULACIN DE LAS ASIGNACIONES QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS Y EL PEL LAMAS
CADENA PRESUPUESTAL
ASIGNACIONES
PRESUPUESTA
LES QUE NO
RESULTAN EN
PRODUCTO
(9002)
SIN
PRODUCTO
(3999999)
PRODUCTO
ACTIVIDAD
OBJETIVO DEL
PEL LAMAS1
4. Formar
individuos capaces
de ejercer su
ciudadana plena y
responsablemente,
basados en el
manejo de
47
3.4
informacin
oportuna y
pertinente, con
capacidad de
discernir y disentir
en el marco de una
sociedad
democrtica,
solidaria y justa.
3.
Realizar
una
gestin educativa
con
participacin
activa y libre
CUADRO N 08
EL PIA Y LA DEMANDA ADICIONAL DEL POI 2015 DE LA UGEL LAMAS - U.E.
305 EDUCACIN LAMAS
PIA Y DEMANDA DEL POI 2015
ESPECFICA DEL GASTO
PIA 2015
DEMANDA
POI 2015
2.1 Personal y Obligaciones
24 393
1
25,954,756.16
sociales
525.00 561,231.16
2.2 Pensiones y Servicios
2 367 786.00
2,367,785.60
2.3 Bienes y Servicios
1
2 182 999.00
3,978,244.27
795,245.27
2.5 Ocasionales
2.6 Gastos de Capital
93 900.00
93,900.00
TOTAL
3
29 038
32,394,686.0
356,476.4
210.00
3
3
3.5
48
26,325.82
2,752,382.82
29
038,210.00
3
356,476.0
3
32,394,686.0
3
CUADRO N 10
En cuanto a la ejecucin del presupuesto en la fuente de financiamiento RECURSOS
ORDINARIOS, el SIAF a junio del presente ao, reporta lo siguiente:
GENRICA
GASTO
2.1 Personal y
Obligaciones
Sociales
2.2 Pensiones
2.3 Bienes y
Servicios
PIM
EJECUCIN
SALDO
S/.
26,663,607.00
S/. 12,972,688.00
S/. 2,421,266.00
S/. 1,245,131.51
S/. 1,176,134.49
51.4%
S/. 3,635,034.00
S/. 1,261,217.70
S/. 2,373,816.30
34.7%
49
2.6 Adquisicin
de activos no
Financieros
S/. 80,000.00
S/. 44,567.05
S/. 35,432.95
55.7%
TOTAL
S/.
32,799,907.00
S/. 15,523,604.26
S/.
17,276,302.74
47.3
%
GASTOS
LOGROS OBTENIDOS
EXPLICACIN
Al 30 de Junio del ao 2015 se ha ejecutado S/.
15,523,604.26
en la fuente de financiamiento
RECURSOS ORDINARIOS, lo que representa el 47.3%
respecto al PIM 2015 que asciende al monto de S/.
32,799,907.00
Se ha logrado cumplir con las metas y actividades
programadas en el POI 2015.
Las Instituciones Educativas de la provincia de Lamas,
han
sido
atendidos
oportunamente
con
la
contratacin de docentes y distribucin de materiales
fungibles para los estudiantes al 100%.
Al 30 de Junio 2015, se ha cumplido con la compra de
la UNIDAD DE COSTEO PARA TODAS LAS IIEE DE
NUESTRA PROVINCIA, y en AGOSTO 2015 se
terminara con la distribucin de la misma.
Al 30 de Junio 2015 se paga de forma puntual los
recibos de servicios bsicos de las IIEE.
Al 30 de Junio 2015, se ha cumplido con pagar en su
totalidad los ocasionales con resoluciones emitidas
hasta fines de MAYO tales como gratificacin por
tiempo de servicios, compensacin por tiempo de
servicios, sepelio y luto, vacaciones truncas de oficio.
CUADRO N 11
En cuanto a la ejecucin del presupuesto en la fuente de financiamiento Recursos
Directamente Recaudados, el SIAF a junio del presente ao, reporta lo siguiente:
GENRICA GASTO
2.3 Bienes y
Servicios
2.6 Adquisicin de
activos no
Financieros
TOTAL
PIM
EJECUCIN
SALDO
S/. 53,200.00
S/. 22,349.00
S/. 30,851.00
42.0%
S/. 13,900.00
S/. 2,240.00
S/. 11,660.00
16.1%
S/. 67,100.00
S/. 24,589.00
S/. 42,511.00
36.6%
50
GASTOS
LOGROS OBTENIDOS
PROBLEMAS
PRESENTADOS
EXPLICACIN
En la fuente de financiamiento RECURSOS
DIRECTAMENTE RECAUDADOS al 30 de JUNIO del
ao 2015 se ha ejecutado S/. 24,589.00 lo que
representa el 36.6% respecto al PIM 2015 que
asciende
al monto
de S/. 67,100.00.
Presentacin
de requerimientos
y necesidades por
parte del
rea usuaria fuera de los plazos
establecidos, lo que dificulta el procedimiento de
adquisicin de bienes y/o servicios.
MEDIDAS CORRECTIVAS
51
CUADRO N 12
PIA 2015 VS PIM 2015 (I SEMESTRE)
Fuente Financiamiento
PIA (1)
Toda Fuente
29,038,210.00
100
PIM (2)
32,970,497.0 100
0
Var. 2/1
13.5%
3.6
CUADRO N 13
RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE POI DE LA U.E 305 ARTICULADAS A
LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES SIAF - LAMAS
Programa
52
Producto
Codigo de
actividad
Presupuesta
l
5.000276
Codigo de
actividad
operacional
ACOP001
ACOP002
Indicadores
Unidad de
Medida
N de
acciones
realizadas
Acciones
N Acciones
Acciones
Especi
fica del
gasto
9
2.3
2,907
N de II.EE
que cuenta
con CONEI
reconocido
75
II.EE con
CONEI
2.3
10,995
8
contratos
2.3
ACOP004
Gestin de sistemas de
informacin y monitoreo del
PELA
N Acciones
Acciones
2.3
ACOP008
ACOP009
Equipo
Tecnico
Local Pela
Unidad de
Acompaamiento y
Gestion local
Equipo
Tecnico
Local Pela
Unidad de
Acompaamiento y
Gestion local
Actividad operacional
ACOP003
ACOP007
Unidad Organica
Responsable
12
N de
Contratos
ACOP006
Responsa
bles
387,607
Gestion de recursos
humanos para apoyo al ETL
UGEL
ACOP005
Meta Anual
Fortalecimiento de las
capacidades de los usuarios
(ETR, ETL, acompaantes y
directores de IE,
eventualmente docentes)
contratacin docente y
acciones de personal
Actividades civicas,
deportivas y culturales del
desarrollo del ao escolar
por la mejora de los
aprendizajes: Juegos
deportivos escolares,
juegos florales, Crea y
emprende, Argumentacin
y Debate, ONEM
Participacin de
especialistas pedagogicos y
administrativos en
actividades de
fortalecimiento de
capacidades por la gestin
institucional orientada a
resultados
Actividades civicas,
deportivas y culturales del
desarrollo del ao escolar
por la mejora de los
aprendizajes: FENCYT y
Encuentro de Sabiduria
Local
Ambientacin de los
espacios de aprendizaje de
los PRONOEI
152,159
8
26,409
Equipo de
Personal,
Abastecimi
ento,
contabilida
dy
Equipo
Tecnico
Local Pela
Oficina de Operaciones
Unidad de
Acompaamiento y
Gestion local
4
N de Talleres
Taller
2.3
2,340
Equipo
Tecnico
Local Pela
Unidad de Evaluacin y
Mejora Continua
Equipo
Tecnico
Local Pela
Unidad de Evaluacin y
Mejora Continua
Equipo
Tecnico
Local Pela
Unidad de Evaluacin y
Mejora Continua
Equipo
Tecnico
Local Pela
Unidad de Evaluacin y
Mejora Continua
Equipo
Tecnico
Local Pela
Unidad de
Acompaamiento y
Gestion local
4
N Acciones
Acciones
2.3
11,507
5
N
Participacin
de
especialistas
participaci
n de
especialista
s
2.3
21,250
3
N Acciones
Acciones
2.3
10,980
N de
PRONOEI
atendidos
PRONOEI
atendidos
38
2.3
115,799
Equipo de
Personal,
Asistencia y seguimiento a
Abastecimi
N de
los actividades por los
contratos
2.3
ento,
Oficina de Operaciones
Contratos
logros de aprendizaje
contabilida
33,260
dy
Tesoreria
3.000385 INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS
NORMADAS
4
ACOP010
Producto
53
Codigo de
actividad
Presupuesta
l
5.003107
Cdigo de
actividad
operacional
ACOP011
ACOP012
ACOP013
Actividad Presupuestal
Indicadores
CONTRATACIN OPORTUNA
Y PAGO DE PERSONAL DE
LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE II CICLO DE
EDUCACIN BSICA
REGULAR
N II.EE del
nivel con
plana
docente
completa al
inicio del ao
escolar.
N de
Personal del
magisterio
pagado
oportunamen
Ntede
Personal
Administrativ
o nombrado
pagado
oportunamen
N de
Persona
2.1
N de
animadoras
pagado
Animadora
s
2.1
Visita
2.1
Personal
pagado
5.003108
CONTRATACIN OPORTUNA
Y PAGO DE PERSONAL DE
LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE
EDUCACIN PRIMARIA
N II.EE del
nivel con
plana
docente
completa al
inicio del ao
Codigo de
actividad
operacional
ACOP019
ACOP020
ACOP021
ACOP022
225
2.1
N de Visitas
de monitoreo
5.003109
Unidad Organica
Responsable
Equipo de
planillas
Oficina de
Operaciones
Equipo de
planillas
Oficina de
Operaciones
Equipo de
planillas
Oficina de
Operaciones
Equipo de
planillas
Oficina de
Operaciones
Equipo de
planillas
Oficina de
Operaciones
Equipo de
planillas
Oficina de
Operaciones
Equipo de
planillas
Oficina de
Operaciones
Equipo de
planillas
Oficina de
Operaciones
Equipo de
planillas
Oficina de
Operaciones
Equipo de
planillas
Oficina de
Operaciones
Equipo de
planillas
Oficina de
Operaciones
Equipo de
planillas
Oficina de
Operaciones
5,055,666
Personal
nombrado
Monitoreos de docentes
coordinadores del PRONOEI
ACOP018
Responsab
les
II.EE
2.1
ACOP015
ACOP017
Meta Anual
113
Personal
del
magisterio
ACOP016
Especi
fica
del
gasto
Actividad operacional
ACOP014
Codigo de
actividad
operacional
Unidad de
Medida
4,136,812
10
250,560
235
450,994
38
212,420
20
4,880
141
II.EE
13,650,429
Actividad operacional
Pago oportuno de
remuneraciones y
complementos a los
trabajadores
administrativos nombrados
de
nivel
Primaria
Pago
oportuno
de los
trabajadores del magisterio:
docentes y directivos
nombrados y contratados
del
nivel
Primaria
Pago
oportuno
de
beneficios sociales a los
trabajadores del nivel
Primaria
CONTRATACION
OPORTUNA
Y PAGO DE PERSONAL DE
LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE
EDUCACION SECUNDARIA
N de
Personal
Administrativ
o nombrado
pagado
oportunamen
N de
Personal del
magisterio
pagado
oportunamen
N de
Personal
pagado
N II.EE del
nivel con
plana
docente
completa al
inicio del ao
493
Personal
nombrado
2.1
Personal
del
magisterio
2.1
Persona
2.1
1,056,089
10
11,329,528
537
1,264,812
36
II.EE
7,734,255
Actividad operacional
Pago oportuno de
remuneraciones y
complementos a los
trabajadores
administrativos nombrados
de nivel Secundaria
Pago oportuno de los
trabajadores del magisterio:
docentes y directivos
nombrados y contratados
del nivel Secundaria
Pago oportuno de
beneficios sociales a los
trabajadores del nivel
Secundaria
N de
Personal
Administrativ
o nombrado
pagado
oportunamen
Ntede
Personal del
magisterio
pagado
oportunamen
N de
Personal
pagado
37
Personal
nombrado
2.1
Personal
del
magisterio
2.1
Persona
2.1
637,074
319
6,131,122
356
824,799
Persona
2.1
54
Pago oportuno a
trabajadores por CAS del
nivel Secundaria
5.003110
Codigo de
actividad
operacional
ACOP023
ACOP024
5.003111
Codigo de
actividad
operacional
ACOP025
ACOP026
5.003112
Codigo de
actividad
operacional
ACOP027
ACOP028
Producto
Codigo de
actividad
Presupuesta
l
LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE II CICLO DE
EDUCACION BASICA
REGULAR CON
CONDICIONES ADECUADAS
PARA SU FUNCIONAMIENTO
N de
Personal
pagado
141,260
N de locales
escolares con
condiciones
adecuadas
para su
funcionamien
to
Local
Escolar
Implementacin con
material educativo, fungible
y de limpieza a las II.EE de
lI ciclo de EBR para su
funcionamiento
N II.EE
atendidos
II.EE
Implementacin con
servicios bsicos a las II.EE
de lI ciclo de EBR para su
funcionamiento
N II.EE
atendidos
II.EE
N de locales
escolares con
condiciones
adecuadas
para su
funcionamien
to
Local
Escolar
Implementacin con
material educativo, fungible
y de limpieza a las II.EE de
Primaria para su
funcionamiento
N II.EE
atendidos
II.EE
Implementacin con
servicios bsicos a las II.EE
de Primaria para su
funcionamiento
N II.EE
atendidos
II.EE
LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE
SECUNDARIA CON
CONDICIONES ADECUADAS
PARA SU FUNCIONAMIENTO
N de locales
escolares con
condiciones
adecuadas
para su
funcionamien
Local
Escolar
Implementacin con
material educativo, fungible
y de limpieza a las II.EE de
Secundaria para su
funcionamiento
N II.EE
atendidos
II.EE
Implementacin con
servicios bsicos a las II.EE
de Secundaria para su
funcionamiento para su
funcionamiento
N II.EE
atendidos
113
38,000
Actividad operacional
LOCALES ESCOLARES DE
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE PRIMARIA
CON CONDICIONES
ADECUADAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO
113
2.3
29,697
113
2.3
8,303
Equipo de
Abastecimie
nto
Oficina de
Operaciones
Equipo de
Abastecimie
nto
Oficina de
Operaciones
Equipo de
Abastecimie
nto
Oficina de
Operaciones
Equipo de
Abastecimie
nto
Oficina de
Operaciones
Equipo de
Abastecimie
nto
Oficina de
Operaciones
Equipo de
Abastecimie
nto
Oficina de
Operaciones
141
85,000
Actividad operacional
117
2.3
55,273
117
2.3
29,727
36
40,000
Actividad operacional
36
2.3
13,794
36
II.EE
2.3
26,206
Actividad Presupuestal
Indicadores
Unidad de
Medida
Genri
ca del
gasto
Meta Anual
Responsa
bles
Unidad Orgnica
Responsable
55
5.003115
Codigo de
actividad
operacional
ACOP029
ACOP030
ACOP031
ACOP032
5.003116
Codigo de
actividad
operacional
ACOP033
N de Docentes
de IIEE
con aulas de
inicial atendidos
Docente
N de Docentes
Acompaados
Docente
acompaad
o
2.3
Taller de actualizacin
docentes del II ciclo de EBR:
Grupo II inicial no
focalizadas
N Taller
Taller
2.3
Talleres de asistencia
tcnica y sistematizacin
para especialistas de UGEL
N Taller
Fortalecimiento de
capacidades en gesti{on
educativa a favor de la
mejora de los aprendizajes
en el nivel Inicial
N Participacin
de especialistas
38
2.3
36,200
38
14,709
1
7,188
3
Taller
2.3
3,844
participaci
n de
especialista
s
9
2.3
10,459
N de Docentes
de IIE con
aulas de primaria
que reciben
el mdulo de
implementacin
del currculo
Docente
N de Docentes
Acompaados
Docente
acompaad
o
2.3
2.3
30,521
PELA/ Unidad de
Acompaamiento y
Gestin local
Equipo
Tecnico
Local Pela
PELA/ Unidad de
Evaluacin y mejora
continua
Equipo
Tecnico
Local Pela
PELA/ Unidad de
Evaluacin y mejora
continua
Equipo
Tecnico
Local Pela
PELA/ Unidad de
Evaluacin y mejora
continua
Equipo
Tecnico
Local Pela
DUGEL
Equipo
Tecnico
Local Pela
PELA/ Unidad de
Acompaamiento y
Gestin local
Equipo
Tecnico
Local Pela
PELA/ Unidad de
Acompaamiento y
Gestin local
Equipo
Tecnico
Local Pela
PELA/ Unidad de
Acompaamiento y
Gestin local
Equipo
Tecnico
Local Pela
PELA/ Unidad de
Acompaamiento y
Gestin local
Equipo
Tecnico
Local Pela
PELA/ Unidad de
Evaluacin y mejora
continua
Equipo
Tecnico
Local Pela
PELA/ Unidad de
Evaluacin y mejora
continua
Equipo
Tecnico
Local Pela
PELA/ Unidad de
Evaluacin y mejora
continua
Equipo
Tecnico
Local Pela
DUGEL
Actividad operacional
35
3,864
N Taller
Taller
2.3
ACOP035
Acompaamiento a comit
de gestin local de
desarrollo social-CGLDS
N de Redes
educativas
atendidas
Red
educativa
2.3
Acompaamiento a los
consejos educativos
institucionalesCONEI
N de redes
educativas
atendidas
Red
educativa
2.3
Taller
2.3
3
5,000
3
5,700
3
3,000
ACOP037
Talleres de asistencia
tcnica y sistematizacin
para especialistas de UGEL
N Taller
ACOP038
Fortalecimiento de
capacidades en gestin
educativa a favor de la
mejora de los aprendizajes
en el nivel Primaria
N Participacin
de especialistas
participaci
n de
especialista
s
2.3
Asamblea de Redes
Educativas
N de asamblea
asamblea
2.3
3
500
3
3,307
5
5.003117
Equipo
Tecnico
Local Pela
35
Taller de actualizacin
docentes del EBR: Grupo III
Primaria no focalizadas
ACOP039
DUGEL
Actividad operacional
ACOP034
ACOP036
Equipo
Tcnico
Local Pela
9,150
N de Docentes
de IIE con
aulas de primaria
que reciben
el mdulo de
implementacin
del currculo
190
Docente
2.3
35,479
56
Codigo de
actividad
operacional
ACOP040
ACOP041
ACOP042
ACOP043
5.003123
Codigo de
actividad
operacional
Actividad operacional
Monitoreo a docentes de
Secundaria de EBR no
focalizadas
N de Docentes
Acompaados
N Taller
Talleres de asistencia
tcnica y sistematizacin
para especialistas de UGEL
N Taller
ACOMPAAMIENTO
PEDAGOGICO A
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS MULTIEDAD DE
II CICLO DE EDUCACION
BASICA REGULAR
2.3
Taller
2.3
26,536
3
Taller de actualizacin
docentes de de EBR: Grupo
II inicial no focalizadas
Fortalecimiento de
capacidades en gestin
educativa a favor de la
mejora de los aprendiajes
en el nivel Secundaria
190
Docente
acompaad
o
2,800
1
Taller
2.3
650
N Participacin
de especialistas
participaci
n de
especialista
s
4
2.3
5,493
N de IIEE y
Programas
Rurales de II Ciclo
de EBR que
reciben
acompaamiento
pedaggico
II.EE
N de Docentes
Acompaados
Docente
acompaad
o
2.3
N de talleres
dirigidos a
docentes de nivel
inicial
Taller
2.3
ACOP045
Equipo
Tecnico
Local Pela
PELA/ Unidad de
Acompaamiento y
Gestin local
Equipo
Tecnico
Local Pela
PELA/ Unidad de
Evaluacin y mejora
continua
Equipo
Tecnico
Local Pela
PELA/ Unidad de
Evaluacin y mejora
continua
Equipo
Tecnico
Local Pela
DUGEL
Equipo
Tecnico
Local Pela
PELA/ Unidad de
Acompaamiento y
Gestin local
Equipo
Tecnico
Local Pela
PELA/ Unidad de
Acompaamiento y
Gestin local
151
2.3
433,364
104
58,442
50
2,600
10
N de
acompaantes de
nivel inicial
Acompaan
tes de nivel
inicial
2.3
286,193
3
ACOP047
Taller de Fortalecimientos
de Capacidades II.EE. PELA Inicial
N Taller
Taller
2.3
ACOP048
Taller de actualizacin de
docentes de II.EE No
focalizados
N Taller
Taller
2.3
ACOP049
N Taller
Taller
2.3
ACOP050
Monitoreo a PRONOEI
N de PRONOEI
monitoreados
PRONOEI
2.3
ACOP051
Taller de Fortalecimiento de
capacidades a los PRONOEI
N Taller
Taller
2.3
25,614
3
14,179
2
1,280
38
27,340
2
8,766
ACOP052
PELA/ Unidad de
Acompaamiento y
Gestin local
Actividad operacional
ACOP044
ACOP046
Equipo
Tecnico
Local Pela
Participacin de
especialistas en eventos de
alcance regional,
macrorregional y nacional a
(MINEDU, GORESAM,
COORPERACIN TECNICA)
favor de los aprendizajes en
el nivel Inicial
N Participacin
de especialistas
participaci
n de
especialista
s
7
2.3
5,950
Equipo de
Personal,
Abastecimi
ento,
contabilida
dy
Tesoreria
Esp. Educ.
Inicial,
Doc.
Coord.
Esp. Educ.
Inicial,
Doc.
Coord.
Esp. Educ.
Inicial,
Doc.
Coord.
Esp. Educ.
Inicial,
Doc.
Coord.
Oficina de Operaciones
y UAGL
PELA/ Unidad de
Acompaamiento y
Gestin local
PELA/ Unidad de
Acompaamiento y
Gestin local
PELA/ Unidad de
Acompaamiento y
Gestin local
PELA/ Unidad de
Acompaamiento y
Gestin local
Esp. Educ.
Inicial,
Doc.
Coord.
PELA/ Unidad de
Acompaamiento y
Gestin local
Esp. Educ.
Inicial,
Doc.
Coord.
PELA/ Unidad de
Acompaamiento y
Gestin local
57
Implementacin con
materiales educativos a
II.EE acompaadas de
Inicial
N Kit de material
educativo
ACOMPAAMIENTO
PEDAGOGICO A
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS MULTIGRADO
DE PRIMARIA
N de IIEE
multigrado de
primaria que
reciben
acompaamiento
pedaggico
II.EE
N de Docentes
Acompaados
Docente
acompaad
o
2.1
N de Docentes
Acompaados
Docente
2.3
Numero de
talleres de
capacitacin a
docente
Taller de
capacitaci
n docente
2.3
Taller de Fortalecimientos
de Capacidades - PELA
Nivel Primario
N Taller
Taller
2.3
ACOP058
Taller de capacitacin a
docentes y directores de
II.EE No focalizados
N Taller
Taller
2.3
ACOP059
Talleres de evaluacin al
proceso de
acompaamiento
pedagogico del nivel
primaria
N Taller
Taller
2.3
Aplicacin de pruebas de
autoevaluacion de la ECE
N Bloque de
aplicacin
Bloque de
aplicacin
2.3
N ejemplares de
impresin
Ejemplares
de
impresin
2.3
N Taller
Taller
2.3
ACOP053
5.003124
Codigo de
actividad
operacional
ACOP054
ACOP055
ACOP056
ACOP057
ACOP060
ACOP061
ACOP062
ACOP063
ACOP064
112
Kit
2.3
3,000
85
2.3
1,021,750
ACOP066
PELA/ Unidad de
Acompaamiento y
Gestin local
Equipo
Tecnico
Local Pela
DUGEL
Equipo
Tecnico
Local Pela
PELA/ Unidad de
Acompaamiento y
Gestin local
Equipo
Tecnico
Local Pela
PELA/ Unidad de
Acompaamiento y
Gestin local
Equipo de
Personal,
Abastecimi
ento,
contabilida
dy
Tesoreria
Oficina de Operaciones
y UAGL
Equipo
Tecnico
Local Pela
PELA/ Unidad de
Acompaamiento y
Gestin local
Equipo
Tecnico
Local Pela
PELA/ Unidad de
Acompaamiento y
Gestin local
Equipo
Tecnico
Local Pela
PELA/ Unidad de
Acompaamiento y
Gestin local
Equipo
Tecnico
Local Pela
PELA/ Unidad de
Acompaamiento y
Gestin local
Equipo
Tecnico
Local Pela
PELA/ Unidad de
Evaluacin y mejora
continua
Equipo
Tecnico
Local Pela
PELA/ Unidad de
Acompaamiento y
Gestin local
Equipo
Tecnico
Local Pela
PELA/ Unidad de
Acompaamiento y
Gestin local
Equipo
Tecnico
Local Pela
PELA/ Unidad de
Acompaamiento y
Gestin local
Equipo
Tecnico
Local Pela
PELA/ Unidad de
Evaluacin y mejora
continua
Actividad operacional
Implementacin de la
estrategia "Dame la mano
quiero aprender ahora"
para mejorar los
aprendizajes de los
estudiantes del nivel
Taller de capacitacin a
docentes y directores de
Secundaria
Monitoreos a II.EE de
Primaria No focalizados
183
134,535
95
4,575
21
665,957
4
63,612
4
12,772
4
3,015
2
16,031
632
12,640
1
20,959
N de Docentes
vistados
Docente
visitado
N de Redes
educativas
atendidas
Red
educativa
35
2.3
19,425
12
2.3
20,400
5
ACOP065
Esp. Educ.
Inicial,
Doc.
Coord.
Taller de capacitacin a
directores de II.EE de la EBR
N Taller
Participacin de
especialistas en eventos de
N Participacin
de especialistas
Taller
2.3
21,863
participaci
n de
2.3
58
ACOP067
5.005547
Codigo de
actividad
operacional
alcance regional,
macrorregional y nacional a
favor de los aprendizajes en
Implementacin con
materiales educativos a
II.EE acompaadas de
Primaria y Secundaria
SOPORTE PEDAGGICO EN
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
POILIDOCENTES URBANAS
COMPLETAS
especialista
s
N Kit de material
educativo
N de IIEE
multigrado de
primaria que
reciben
atencin de
soporte
pedaggico
17,535
191
Kit
2.3
8,431
II.EE
2.3
786,196
ACOP070
ACOP071
Contratacin y pago de
acompaantes
N de
Acompaantes
Contrato
Suscrito
Contratacin y pago de
Docentes Fortaleza
N de
Acompaantes
Contrato
Suscrito
2.3
Acompaamiento y
Fortalecimiento de
capacidades a los docentes
N de Docentes
acompaados
Docente
acompaad
o
2.3
2.3
140,706
Taller de capacitacin y
actualizacin docente
fortaleza
388,336
153
58,063
2
N de Talleres
Taller
2.3
4,054
ACOP072
ACOP073
ACOP074
ACOP075
ACOP076
5.003127
Codigo de
actividad
operacional
Equipo
Tecnico
Local Pela
PELA/ Unidad de
Evaluacin y mejora
continua
Equipo
Tcnico
Local Pela
DUGEL
Actividad operacional:
19
ACOP069
PELA/ Unidad de
Evaluacin y mejora
continua
14
3
ACOP068
Equipo
Tecnico
Local Pela
Taller de capacitacin y
actualizacin docentes de
aula
N de Talleres
Adquisicin y Dotacin de
Material Fungible para
estudiantes y Docentes de
II.EE Polidocentes
Completas.
N Estudiantes
Implementacin con
impresiones para refuerzo
escolar y sesiones de
aprendizaje
N Estudiantes
Taller
2.3
60,595
1,464
Estudiantes
2.3
73,295
1,464
Estudiantes
2.3
12,090
1,524
Implementacin con
materiales educativos a
estudiantes de II.EE
acompaadas de Primaria
N Estudiantes
Participacin de
especialistas en eventos de
alcance regional,
macrorregional y nacional a
favor de los aprendizajes en
el nivel Primario
N Participacin
de especialistas
participaci
n de
especialista
s
2.3
FORMACIN Y
CERTIFICACIN DE
FORMADORES
N de
acompaantes
asistidos
acompaan
tes
asistidos
2.3
Estudiantes
2.3
24,337
7
24,720
14
122,545
Equipo de
Personal,
Abastecimi
ento,
contabilida
dy
Tesoreria
Equipo de
Personal,
Abastecimi
ento,
contabilida
dy
Tesoreria
Oficina de Operaciones
y UAGL
Oficina de Operaciones
y UAGL
Equipo de
Soporte
pedagogic
o
PELA/ Unidad de
Acompaamiento y
Gestin local
Equipo de
Soporte
pedagogic
o
PELA/ Unidad de
Acompaamiento y
Gestin local
Equipo de
Soporte
pedagogic
o
PELA/ Unidad de
Acompaamiento y
Gestin local
Equipo de
Soporte
pedagogic
o
PELA/ Unidad de
Acompaamiento y
Gestin local
Equipo de
Soporte
pedagogic
o
PELA/ Unidad de
Acompaamiento y
Gestin local
Equipo de
Soporte
pedagogic
o
PELA/ Unidad de
Acompaamiento y
Gestin local
Equipo de
Soporte
pedagogic
o
PELA/ Unidad de
Acompaamiento y
Gestin local
Equipo
Tecnico
Local Pela
DUGEL
Actividad operacional:
59
3
ACOP077
ACOP078
ACOP079
ACOP080
Producto
Codigo de
actividad
Presupuesta
l
5.003129
Codigo de
actividad
operacional
ACOP081
5.003130
Codigo de
actividad
operacional
ACOP082
5.003131
Codigo de
actividad
operacional
ACOP083
Contratacin y pago de
formadores
Acompaamiento y
Fortalecimiento de
capacidades a los
acompaantes
Taller de capacitacin y
actualizacin a
acompaantes y
especialistas
Participacion de formadores
en eventos de capacitacion
por la mejora de los
aprendizajes
N de formadores
Contrato
Suscrito
2.3
48,948
153
N de Docentes
acompaados
Docente
acompaad
o
2.3
N de Talleres
Taller
2.3
49,455
2
19,742
4
N de Talleres
Taller
2.3
4,400
Equipo de
Personal,
Abastecimi
ento,
contabilida
dy
Tesoreria
Equipo de
Soporte
pedagogic
o
Oficina de Operaciones
y UAGL
PELA/ Unidad de
Acompaamiento y
Gestin local
Equipo de
Soporte
pedagogic
o
PELA/ Unidad de
Acompaamiento y
Gestin local
Equipo de
Soporte
pedagogic
o
PELA/ Unidad de
Acompaamiento y
Gestin local
3.000387 ESTUDIANTES DE EDUCACIN BSICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS
PARA EL LOGRO DE LOS ESTNDARES DE APRENDIZAJES.
Actividad Presupuestal
DOTACIN DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA
ESTUDIANTES DE II CICLO
DE EDUCACIN BSICA
REGULAR DE
INSTITUCIONES
Indicadores
Unidad de
Medida
Especi
fica
del
gasto
N de estudiantes
Estudiantes
2.3
Meta Anual
3,971
30,410
Responsa
bles
Unidad Organica
Responsable
Equipo de
abastecimi
ento y
Almacen
Unidad de
Acompaamiento y
gestion local y Oficina
de Operaciones
Equipo de
abastecimi
ento y
Almacen
Unidad de
Acompaamiento y
gestion local y Oficina
de Operaciones
Equipo de
abastecimi
ento y
Almacen
Unidad de
Acompaamiento y
gestion local y Oficina
de Operaciones
Equipo de
abastecimi
ento y
Almacen
Unidad de
Acompaamiento y
gestion local y Oficina
de Operaciones
Equipo de
abastecimi
ento y
Almacen
Unidad de
Acompaamiento y
gestion local y Oficina
de Operaciones
Equipo de
abastecimi
Unidad de
Acompaamiento y
Actividad operacional
Transporte y traslado de
material educativo para
estudiantes de II ciclo de
EBR
N de Estudiantes
Beneficiados
Estudiante
DOTACIN DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA
ESTUDIANTES DE PRIMARIA
DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
N de estudiantes
Estudiantes
3,971
2.3
30,410
10,038
2.3
8,000
Actividad operacional
Transporte y traslado de
material educativo para
estudiantes de Primaria de
EBR
DOTACIN DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA
ESTUDIANTES DE
SECUNDARIA DE
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS.
10,038
N de Estudiantes
Beneficiados
Estudiante
N de estudiantes
Estudiantes
2.3
8,000
4,840
2.3
11,394
Actividad operacional
Transporte y traslado de
material educativo para
N de Estudiantes
Beneficiados
Estudiante
2.3
4,840
60
estudiantes de Secundaria
de EBR
5.003136
Codigo de
actividad
operacional
ACOP084
5.003137
Codigo de
actividad
operacional
ACOP085
5.003140
Codigo de
actividad
operacional
ACOP086
DOTACIN DE MATERIAL
FUNGIBLE PARA AULAS DE II
CICLO DE EDUCACIN
BSICA REGULAR
11,394
160
N de Aulas
Aulas
2.3
76,444
ento y
Almacen
Equipo de
abastecimi
ento y
Almacen
Unidad de
Acompaamiento y
gestion local y Oficina
de Operaciones
Equipo de
abastecimi
ento y
Almacen
Unidad de
Acompaamiento y
gestion local y Oficina
de Operaciones
Equipo de
abastecimi
ento y
Almacen
Unidad de
Acompaamiento y
gestion local y Oficina
de Operaciones
Equipo de
abastecimi
ento y
Almacen
Unidad de
Acompaamiento y
gestion local y Oficina
de Operaciones
Equipo de
abastecimi
ento y
Almacen
Unidad de
Acompaamiento y
gestion local y Oficina
de Operaciones
Equipo de
abastecimi
ento y
Almacen
Unidad de
Acompaamiento y
gestion local y Oficina
de Operaciones
Actividad operacional
Adquisicin y distribucin
de material fungible para
aulas de II ciclo de EBR
N Aulas
Atendidas
Aulas
Atendidas
2.3
N de Aulas
Aulas
2.3
Adquisicin y distribucin
de material fungible para
aulas de Primaria de EBR
N Aulas
Atendidas
Aulas
Atendidas
2.3
DOTACION DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA
INSTITUCION EDUCATIVA DE
SECUNDARIA
N de II.EE
II.EE
2.3
DOTACION DE MATERIAL
FUNGIBLE PARA AULAS DE
PRIMARIA
160
76,444
450
100,977
Actividad operacional
450
100,977
36
16,590
Actividad operacional
Adquisicin y distribucin
de material educativo para
II.EE de Secundaria de EBR
N II.EE Atendidas
II.EE
Atendidas
36
2.3
16,590
Programa
Producto
Codigo de
actividad
Presupuesta
Actividad Presupuestal
Indicadores
Unidad de
Medida
Especi
fica
del
Meta Anual
Responsa
bles
Unidad Organica
Responsable
61
5.003038
Cdigo de
actividad
operacional
ACOP087
ACOP088
ACOP089
ACOP090
ACOP091
5.003039
Cdigo de
actividad
operacional
ACOP092
ACOP093
Programa
Producto
Cdigo de
actividad
Presupuesta
l
gasto
GESTIN DE EXPEDIENTES
TCNICOS PARA LA
GENERACIN DE NUEVAS
PLAZAS DOCENTES EN
EDUCACIN INICIAL
60
N de Plazas de
Docentes
Plaza
Docente
2.3
Contratacin de servicios
para realizar el estudio de
oferta y demanda en el
nivel inicial
N de contratos
contratos
2.3
Gestin y Sustentacin de
Expedientes para la
generacin de nuevas
plazas del nivel inicial
N de Acciones
Verificacin de la ejecucin
de obras de corredores
educativos
N de Visitas a
II.EE
Visitas a
II.EE
2.3
Implementacin de material
educativo a los PRONOEI
N de PRONOEI
atendidos
PRONOEI
atendidos
2.3
N Participacin
de especialistas
participaci
n de
especialista
s
N de Plaza de
Docentes
gestionadas
Plaza
Docente
200,410
Equipo de
Racionaliza
cin y
Comit de
Acceso
Oficina de Planificacin
y Desarrollo
Institucional
Equipo de
personal y
Racionaliza
cin
Oficina de Planificacin
y Desarrollo
Institucional
Equipo de
Racionaliza
cin
Oficina de Planificacin
y Desarrollo
Institucional
Actividad operacional
Desarrollo y fortalecimiento
de capacidades de los
especialistas de la U.E 305
en eventos de mbito local,
regional y nacional por
servicios educativos con
condiciones suficientes
para la atencin
GESTIN DE EXPEDIENTES
TCNICOS PARA LA
GENERACIN DE NUEVAS
PLAZAS DOCENTES EN
EDUCACIN SECUNDARIA
(0076569- San Martin,
Multdistrital)
20
116,000
2
Accin
2.3
1,513
2
4,140
38
55,560
Responsabl
e de
Infraestruc
tura y
Equipo de
Racionaliza
Equipo de
personal y
Racionaliza
cin
Oficina de Planificacin
y Desarrollo
Institucional
Oficina de Planificacin
y Desarrollo
Institucional
5
2.3
23,197
21
2.3
16,076
Equipo de
personal y
Racionaliza
cin
Oficina de Planificacin
y Desarrollo
Institucional
Equipo de
Racionaliza
cin y
Comit de
Acceso
Oficina de Planificacin
y Desarrollo
Institucional
Equipo de
personal y
Racionaliza
cin
Oficina de Planificacin
y Desarrollo
Institucional
Responsabl
e de
Infraestruc
tura y
Equipo de
Racionaliza
cin
Oficina de Planificacin
y Desarrollo
Institucional
Actividad operacional
Contratacin de servicios
para revisar el estudio de
oferta y demanda en el
nivel secundario
Gestin y Sustentacin de
Expedientes para la
generacin de nuevas
plazas del nivel secundario
2
N de Contratos
Contratos
2.3
12,000
1
N de Acciones
Accin
2.3
4,076
106 INCLUSIN DE NIOS, NIAS Y JVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIN BSICA Y TCNICO PRODUCTIVA
Actividad Presupuestal
Indicadores
Unidad de
Medida
Especi
fica
del
gasto
Meta Anual
Responsab
les
Unidad Organica
Responsable
62
5.003165
Codigo de
actividad
operacional
ACOP094
5.004306
Cdigo de
actividad
operacional
ACOP095
ACOP096
ACOP097
MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE
ESPACIOS EN LOCALES DE
LOS CENTROS DE
EDUCACION BASICA
ESPECIAL Y CENTROS DE
RECURSOS
Local
N de espacios y
locales
acondicionados
Local
N de II.EE de
EBE
II.EE de EBE
Pago de remuneraciones al
personal administrativo
nombrado de la Educacin
Bsica Especial
N de personal
administrativo
nombrado
Personal
administrati
vo
nombrado
2.1
Pago oportuno de
remuneraciones de los
trabajadores del magisterio:
docentes y directivos de la
Educacin Bsica Especial
N de personal
nombrado del
magisterio
Personal
nombrado
del
magisterio
2.1
Pago oportuno de
beneficios sociales a los
trabajadores de la EBE
N de Personal
pagado
Persona
Indicadores
Unidad de
Medida
2.3
1,033
Equipo de
Abastecimie
nto
Oficina de
Operaciones
Equipo de
Abastecimie
nto
Oficina de
Operaciones
Equipo de
Personal y
planillas
Oficina de
Operaciones
Equipo de
personal y
planillas
Oficina de operaciones
Equipo de
personal y
planillas
Oficina de operaciones
Equipo de
planillas
Oficina de
Operaciones
Actividad operacional
Implementacin con
servicios bsicos a las II.EE
de la Educacin Bsica
Especial para su
funcionamiento
CONTRATACIN OPORTUNA
Y PAGO DE PERSONAL PARA
ATENCIN DE CENTROS DE
EDUCACIN BSICA
ESPECIAL
1
2.3
1,033
1
2.1
134,420
Actividad operacional
Producto
Actividad Presupuestal
GESTIN
ADMINISTRATIVA
1
17,430
4
103,832
6
Programa
Cdigo de
actividad
Presupuesta
l
5.000003
N de espacios y
locales
acondicionados
N de Acciones
Realizadas
2.1
13,158
Accin
Especi
fica
del
gasto
Meta Anual
12
Responsabl
es
Unidad Organica
Responsable
Direccion
UGEL y
U.E 301
63
ACTIVIDADES POI
(0000661 Direccin,
Administracin,
Coordinacin,
Supervisin y Control,
San Martin, Lamas,
Codigo de
actividad
operacional
ACOP098
ACOP099
ACOP100
ACOP101
88,052
Oficina de
Operacione
s
Actividad operacional
11
N atenciones
2.3
Gestion Local
Unidad de
acompaamiento y
gestion local
Gestion Local
Unidad de
acompaamiento y
gestion local
Gestion Local
Unidad de
acompaamiento y
gestion local
Gestion Local
Unidad de
acompaamiento y
gestion local
Gestion Local
Unidad de
acompaamiento y
gestion local
Gestion Local
Unidad de
acompaamiento y
gestion local
Gestion Local
Unidad de
acompaamiento y
gestion local
Responsabl
es
Unidad Organica
Responsable
Unidad de
Gestion
Administrat
iva
Oficina de
Operaciones
33,147
5
N acciones
Implementacin de las
actividades de la UGEL
para el desarrollo del ao
escolar 2015 (ONEM,
FENCYT, Juegos Florales,
Argumentacin y debate,
N de II.EE
Implementacin de las
actividades de la UGEL
para el desarrollo del ao
escolar 2015 (Deporte
escolar, TIC`s, Municipios
Escolares, etc.)
atenciones
Acciones
2.3
1,997
290
II.EE
2.3
7,240
290
N de II.EE
II.EE
2.3
6,047
61
ACOP0102
ACOP103
Desarrollo de la Gestin
Local a favor de la mejora
de los aprendizajes
N Redes
educativas
Participacin de
especialistas de la UGEL en
eventos convocados por la
DRE, MINEDU y aliados
estrategicos a favor de la
gestin.
N Participacin
de especialistas
Red
educativa
2.3
12,678
participaci
n de
especialista
s
1
2.3
17,924
8
ACOP104
Gestin administrativa en
tesorera
N contratos
atenciones
2.3
9,020
Producto
Codigo de
actividad
Presupuesta
l
Actividad Presupuestal
5.000003
GESTION
ADMINISTRATIVA
(0000888 - San Martin,
Lamas)
Indicadores
Unidad de
Medida
N de acciones
realizadas
acciones
realizadas
Especi
fica
del
gasto
Meta Anual
12
1,358,604
64
Codigo de
actividad
operacional
ACOP105
ACOP106
ACOP107
ACOP108
Actividad operacional
Pago oportuno al personal
administrativos nombrados
de la Sede
N Trabajador
Nombrado
Trabajador
Nombrado
N de trabajador
contratado
Trabajador
contratado
2.1
N Trabajador
Nombrado
Trabajador
Nombrado
2.1
Pago oportuno de
beneficios sociales a los
trabajadores de la SEDE
N de Personal
pagado
Persona
2.1
2.1
121,984
2
18,954
8
256,793
24
198,684
24
ACOP109
N Trabajadores
por CAS
Trabajador
por CAS
2.3
ACOP110
N Trabajadores
por servicios de
terceros
Trabajadore
s por
servicios de
terceros
2.3
ACOP111
Pago de Propinas
N de
Practicantes
Practicante
s
2.3
ACOP112
Operativizacin de las
actividades del rea de
Patrimonio
N de Acciones
realizadas
Acciones
realizadas
2.3
ACOP113
Operativizaci
n de
las actividades del rea de
Contabilidad
N de Acciones
Acciones
2.3
ACOP114
Operativizacin de las
actividades del rea
Tesorera
N de Acciones
Acciones
2.3
ACOP115
Operativizacin de las
actividades del rea de
logstica/almacn
N de Acciones
Acciones
2.3
ACOP116
Operativizacin de las
actividades del rea de
Cmputo
N de Acciones
Acciones
2.3
ACOP117
Operativizacin de las
actividades del rea de
Presupuesto
N de Acciones
Acciones
2.3
Operativizacin de las
actividades del rea de
Asesora Legal
N de Acciones
Operativizacin de las
actividades del rea
Escalafn
N de Acciones
Operativizacin de las
actividades del rea de
mesa de partes
N de Acciones
Operativizacin de las
actividades de la Oficina de
Operaciones
N de Acciones
ACOP118
ACOP119
ACOP120
ACOP121
ACOP122
14
285,300
7
78,049
4
13,600
2
1,300
2
1,300
3
2,000
12
23,711
4
7,700
11
1,000
3
Acciones
2.3
4,714
Acciones
2.3
4
4,073
4
Acciones
2.3
1,600
1
Acciones
2.3
12,398
N de Acciones
Acciones
2.3
Equipo de
planillas,
tesoreria y
contabilidad
Oficina de
Operaciones
Equipo de
planillas,
tesoreria y
contabilidad
Oficina de
Operaciones
Equipo de
planillas,
tesoreria y
contabilidad
Oficina de
Operaciones
Equipo de
planillas,
tesoreria y
contabilidad
Oficina de
Operaciones
Equipo de
planillas,
tesoreria y
contabilidad
Oficina de
Operaciones
Equipo de
planillas,
tesoreria y
contabilidad
Oficina de
Operaciones
Unidad de
Gestion
Presupuestal
Oficina de
Operaciones
rea de
patrimonio
Oficina de
Operaciones
rea de
Contabilidad
Oficina de
Operaciones
rea de
Tesorera
Oficina de
Operaciones
rea de
Logstica
Oficina de
Operaciones
rea de
cmputo
Oficina de
Operaciones
rea de
Presupuesto
Oficina de
Operaciones
rea de
Asesora
Legal
Oficina de
Operaciones
rea de
Escalafn
Oficina de
Operaciones
rea de
Mesa de
Partes
Oficina de
Operaciones
Oficina de
Operaciones
Oficina de
Operaciones
65
ACOP123
Operativizacin de las
actividades de la Direccin
de UGEL
Operativizacin de las
actividades de la Oficina de
Planificacin y Desarrollo
Institucional
ACOP124
Operativizacin de la
Comisin de Procesos
Administrativos
ACOP125
Implementacin de las
Oficinas de la Sede
Administrativa con Software
y accesorios para equipos
de computo
ACOP126
ACOP127
ACOP128
ACOP129
ACOP130
Implementacin de la
Unidad de Operaciones y
UGEL Lamas con servicios
para el desarrollo del ao
escolar 2015.
Implementacin con Bienes
para la Oficina de
Operaciones y UGEL Lamas
para el desarrollo del ao
escolar 2015.
Implementacin de las
actividades de la oficina de
operaciones y el equipo
tcnico de gestin local
Participacin de
especialistas
administrativos en talleres
de capacitacin a favor de
la mejora del servicio
educativo
Implementacin
del Plan de
Desarrollo de Capacidades
dirigido a Especialistas
Administrativos de la UGEL
Lamas
Producto
Cdigo de
actividad
Presupuesta
l
Actividad Presupuestal
5.000003
Codigo de
actividad
operacional
ACOP131
GESTION
ADMINISTRATIVA
(0000888 - San Martin,
Tarapoto) (Recursos
directamente
Recaudados)
14,561
1
N de Acciones
Acciones
2.3
N de Acciones
Acciones
2.3
10,416
12
N de
Software/Equipos
de computo
Software/Eq
uipos de
computo
N de servicios
contratados y
pagados
Servicios
contratados
y pagados
2.3
N de atenciones
atenciones
2.3
2.3
11,760
128,250
2
102,784
N de Acciones
Acciones
2.3
12
14,634
N de talleres
Taller
2.3
N de talleres
Taller
2.3
Indicadores
Unidad de
Medida
Especi
fica
del
gasto
28,842
2
5,000
Meta Anual
COPROA
Oficina de
Operaciones
rea de
cmputo
Oficina de
Operaciones
rea de
Logstica
Oficina de
Operaciones
rea de
Logstica
Oficina de
Operaciones
COPROA
Oficina de
Operaciones
Equipo de
Personal
Oficina de
Operaciones
Equipo de
Personal
Oficina de
Operaciones
Responsabl
es
Unidad Organica
Responsable
Equipo de
Tesorera
Oficina de
Operaciones
Equipo de
Tesorera
Oficina de
Operaciones
Responsabl
es
Unidad Organica
Responsable
12
N de acciones
realizadas
accin
N de acciones
realizadas
Accin
realizada
67,100
Actividad operacional
Atencin a las actividades
extraordinarias con Bienes
y Servicios
2.3
12
67,100
ACOP132
Oficina de
Operaciones
12
Producto
Codigo de
actividad
operacional
Oficina de
Operaciones
10
5.000661
Oficina de
Operaciones
9,200
Programa
Codigo de
actividad
Presupuesta
l
Oficina de
Operaciones
Actividad Presupuestal
DESARROLLO DE LA
EDUCACIN LABORAL Y
TCNICA
Indicadores
Unidad de
Medida
N de horas
lectivas
realizadas
Horas
lectivas
Especi
fica
del
gasto
Meta Anual
30
185,070
Actividad operacional
2.1
Oficina de operaciones
66
ACOP133
ACOP134
ACOP135
ACOP136
5.000666
cdigo de
actividad
operacional
ACOP137
ACOP138
ACOP139
ACOP140
ACOP141
5.000681
Codigo de
actividad
operacional
ACOP142
Producto
Codigo de
actividad
Presupuesta
l
5.000991
Pago de remuneraciones al
personal administrativo de
Pago oportuno de
remuneraciones de los
trabajadores del magisterio:
docentes y directivos de la
Educacin Laboral y Tcnica
Pago oportuno de
beneficios sociales a los
trabajadores de la EBE
Implementacin con
material educativo, fungible
y de limpieza a las II.EE de
la Educacin Tcnico
Productiva para su
funcionamiento con
Implementacin
servicios bsicos a las
instituciones Educativas de
la Educacin Tcnico
Productiva para su
funcionamiento
DESARROLLO DE LA
EDUCACIN SECUNDARIA
DE ADULTOS
N de personal
administrativo
N de
trabajadores del
magisterio de ELT
con pago
oportuno
Personal
administrati
Trabajador
31,256
Equipo de
personal y
Equipo de
personal y
planillas
Oficina de operaciones
Equipo de
planillas
Oficina de
Operaciones
Equipo de
abastecimien
to
Oficina de operaciones
Equipo.
Abastecimie
nto.
Oficina de operaciones
Equipo de
personal y
planillas
Oficina de operaciones
Equipo de
personal y
planillas
Oficina de operaciones
Equipo de
planillas
Oficina de
Operaciones
Equipo de
abastecimien
to
Oficina de operaciones
Equipo.
Abastecimie
nto.
Oficina de operaciones
Equipo de
personal y
planillas
Oficina de operaciones
Responsabl
es
Unidad Organica
Responsable
Equipo de
personal
Unidad de gestion
Administrativa
2.1
129,643
N de Personal
pagado
Persona
N de II.EE
atendidas
II.EE
atendida
2.3
N de II.EE
atendidas
II.EE
atendida
2.3
N de horas
lectivas
realizadas
Horas
lectivas
N de personal
administrativo
nombrado
Personal
administrati
vo
nombrado
2.1
N de
trabajadores del
magisterio de
ESA con pago
oportuno
Trabajador
2.1
N de Personal
pagado
Persona
2.1
N de II.EE
atendidas
II.EE
atendida
2.3
N de II.EE
atendidas
II.EE
atendida
2.3
N de horas
lectivas
realizadas
Horas
lectivas
N de personal
del magisterio
Personal
del
magisterio
2.1
Indicadores
Unidad de
Medida
Especi
fica
del
gasto
2.1
7
19,490
2
1,700
1
2,981
24
172,882
Actividad operacional
Pago de remuneraciones al
personal administrativo de
la Educacin Secundaria de
Adultos
Pago oportuno de
remuneraciones de los
trabajadores del magisterio:
nombrados docentes y
directivos de la Educacin
Secundaria
de Adultos
Pago
oportuno
de
beneficios sociales a los
trabajadores de la
Educacin Secundaria de
Adultos
Implementacin con
material educativo, fungible
y de limpieza a las II.EE de
la Educacin Secundaria de
Adultos para su
funcionamiento
Implementacin con
servicios bsicos a las
instituciones Educativas de
la Educacin Secundaria de
Adultos para su
funcionamiento
DESARROLLO DEL CICLO
AVANZADO DE LA
EDUCACIN BSICA
ALTERNATIVA
1
33,658
7
116,219
8
17,363
1
2,000
1
3,642
24
26,791
Actividad operacional
Pago de remuneraciones al
personal del Magisterio del
Ciclo avanzado de la
Educacin Bsica
Alternativa
26,791
Actividad Presupuestal
OBLIGACIONES
PREVISIONALES (Pago de
pensiones y beneficios a
cesantes y jubilados)
Meta Anual
1
N de planillas
Planilla
2,380,497
67
Codigo de
actividad
operacional
ACOP143
ACOP144
Actividad operacional
N de
pensionistas y
sobrevivientes
beneficiados
Pago oportuno de
aguinaldos y bonificaciones
por escolaridad
N de
pensionistas y
sobrevivientes
beneficiados
Pensionista
sy
sobrevivien
tes
beneficiado
s
Pensionista
sy
sobrevivien
tes
beneficiado
s
208
2.2
2,168,497
Equipo de
planillas
Oficina de operaciones
Equipo de
planillas
Oficina de operaciones
1,563
2.2
212,000
68
CUADRO N 04
RESUMEN DEL PROGRAMACION POI, PIA Y PIM 2015 DE LA UGEL LAMAS - UNIDAD EJECUTRORA 305
EDUCACIN LAMAS.
PROGRAMA
LOGRO DE
APRENDIZAJE
DE
ESTUDIANTES
DE LA
EDUCACIN
BSICA
REGULAR (090)
PRODUCTO /
PROYECTO
ACCIONES
COMUNES
(3000001)
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON
CONDICIONES
PARA EL
CUMPLIMIENTO
DE HORAS
LECTIVAS
NORMADAS
(3000385)
DOCENTES
PREPARADOS
IMPLEMENTAN EL
CURRCULO
(3000386)
UNIDA
D DE
MEDID
A
META
FSICA
AVANCE
META
FISICA
Accin
12
CONTRATACIN OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
II.EE. DE II CICLO DE EBR
(5003107) (META 02)
II.EE.
143
143
CONTRATACIN OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE LAS
II.EE. DE EDUCACIN PRIMARIA
(5003108) (META 03)
II.EE.
148
148
CONTRATACIN OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL DE
EDUCACIN SECUNDARIA
(5003109) (META 04)
II.EE.
37
37
II.EE.
143
II.EE.
148
II.EE.
37
II.EE.
24
ACTIVIDAD PRESUPUESTAL
GESTIN DE PROGRAMA
(500276) (META 01)
AVANCE
EJECUCIN A
AL I
JUNIO
SEMESTR
E
Esp.
del
Gasto
PROGRAMACI
ON POI 2015
2.3
254,969.60
201,422.00
253,167
83,434.64
33%
2.1
5,038,901.08
4,094,067.00
4,795,422
2,385,664.72
50%
2.3
174,030.00
102,920.00
217,300
84,968.00
39%
2.1
12,559,223.60
12,420,519.00
13,316,631
6,336,561.94
48%
2.1
7,188,840.30
6,773,139.00
7,335,161
3,586,103.79
49%
2.3
0.00
141,260
51,823.00
37%
143
2.3
44,076.46
38,000.00
38,000
2,938.10
8%
148
2.3
100,188.83
85,000.00
85,000
14,811.84
17%
37
2.3
62,389.65
40,000.00
40,000
8,175.16
20%
2.3
467,321.20
341,023.00
478,849
122,212.00
26%
24
PIA 2015
PIM 2015
69
ESTUDIANTES DE
EDUCACIN
BSICA REGULAR
CUENTAN CON
MATERIALES
EDUCATIVOS
NECESARIOS
PARA EL LOGRO
DE LOS
ESTNDARES DE
APRENDIZAJES
(3000387)
ACOMPAAMIENTO PEDAGGICO
II.EE. MULTIGRADO DE PRIMARIA
(5003124) (META 09)
II.EE.
31
II.EE.
68
II.EE.
2.3
1,192,445.20
677,060.00
1,023,136
343,472.70
34%
68
2.3
170,822.75
36,200
18,954.00
52%
105
105
2.3
424,255.00
46,400
5,457.00
12%
II.EE.
37
37
2.3
19,400
5,179.00
27%
II.EE.
14
14
2.3
586,196
290,716.60
50%
FORMACIN Y CERTIFICACIN DE
FORMADORES (5003127) (META
32)
FORMA
DORES
2.3
123,945
0.00
0%
DOTACIN DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES
DE II CICLO DE EBR DE II.EE.
(5003129) (META 10)
Estudia
ntes
3,500
3,500
2.3
30,000.00
30,000.00
30,000
3,270.41
11%
DOTACIN DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES
DE II.EE. DE PRIMARIA (5003130)
(META 11)
Estudia
ntes
9,004
9,004
2.3
25,000.40
25,000.00
8,410
0.00
0%
DOTACIN DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES
DE SECUNDARIA DE EBR DE
II.EE. (5003131) (META 12)
Estudia
ntes
4,390
4,390
2.3
11,077.00
11,077.00
11,077
0.00
0%
Aula
98
98
2.3
635.04
317
317
0.00
0%
Aula
98
98
2.3
84,651.50
76,444.00
76,444
8,038.00
11%
Aula
911
911
2.3
101,218.12
100,977.00
100,977
9,342.00
9%
DOTACIN DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA AULAS DE II
CICLO DE EBR (5003134) (META
13)
DOTACIN DE MATERIAL
FUNGIBLE PARA AULAS DE II
CICLO DE EBR (5003136) (META
14)
DOTACIN DE MATERIAL
FUNGIBLE PARA AULAS DE
PRIMARIA (5003137) (META 15)
31
70
INCREMENTO
EN EL ACCESO
DE LA
POBLACIN DE
3 A 16 AOS A
LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS
PBLICOS DE
LA EDUCACIN
BSICA
INCLUSION DE
NIOS, NIAS Y
JOVENES CON
DISCAPACIDAD
EN LA
EDUCACION
BASICA Y
TCNICO
PRODUCTIVA
(0106)
ACCIONES
CENTRALES
(9001)
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
GESTIONADAS
CON
CONDICIONES
SUFICIENTES
PARA LA
ATENCIN
(3000515)
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
SEVERA
ACCEDEN A
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
PBLICAS
ESPECIALIZADAS
CON
CONDICIONES
PARA SU
SIN PRODUCTO
(3999999)
DOTACIN DE MATERIAL
EDUCATIVO PARA II.EE. DE
SECUNDARIA (5003140) (META
24)
GESTIN DE EXPEDIENTES
TCNICOS PARA LA GENERACIN
DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES
EN EDUCACIN INICIAL
(5003038) (META 16)
GESTIN DE EXPEDIENTES
TCNICOS PARA LA GENERACIN
DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES
EN EDUCACIN SECUNDARIAS
(5003039) (META 17)
CONTRATACIN OPORTUNA Y
PAGO DE PERSONAL PARA
ATENCIN DE CENTROS DE
EDUCACIN ESPECIAL (5004305)
(META 18)
MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO DE
ESPACIOS EN LOCALES DE LOS
CENTROS DE EDUCACIN
BSICA ESPECIAL (5003165)
(META 30)
DIRECCIN,
ADMINISTRACIN,
COORDINACIN,
SUPERVISIN Y
CONTROL (00001)
GESTIN
ADMINISTRA (META 19)
TIVA
(5000003)
GESTIN
ADMINISTRATIVA
(00002) (META
20)
ASIGNACIONES
PRESUPUESTAR
IAS QUE NO
RESULTAN EN
PRODUCTOS
(9002)
SIN PRODUCTO
(3999999)
II.EE
37
Plazas
docent
es
64
Plazas
docent
es
2.3
3,903.13
16,590
14,650.00
88%
56
2.3
34,909.00
13,909.00
69,244
58,925.00
85%
28
2.3
9,682.00
2,400.00
12,802
530.00
4%
Person
a
2.1
134,373.36
134,393
67,419.09
50%
13
13
27
25.90
96%
Local
Escolar
Accin
12
Accin
DESARROLLO DE LA EDUCACIN
LABORAL Y TCNICA (5000661)
(META 21)
Horas
DESARROLLO DE LA EDUCACIN
SECUNDARIA DE ADULTOS
(5000666) (META 22)
Horas
12
120
120
37
135,453.00
2.3
1,079.98
2.3
0.00
1,033
28.90
3%
12
2.3
100,814.73
78,022.00
88,052
56,717.20
64%
2.1
659,518.11
623,778.00
734,371
415,902.12
57%
2.2
0.00
40,292
40,292.00
100%
2.3
641,704.61
347,726.00
401,520
156,672.20
39%
2.6
93,900.00
93,900.00
93,900
46,807.00
50%
2.1
180,389.25
180,389.00
180,389
92,990.20
52%
2.3
5,055.44
5,000.00
4,681
288.30
6%
2.1
193,510.46
167,240.00
167,240
88,046.14
53%
2.3
5,642.07
5,642.00
5,642
656.00
12%
12
120
120
71
Horas
120
OBLIGACIONES PREVISIONALES
(500991) (META 23)
Planilla
12
TOTAL
120
12
2.3
2.2
2,367,785.60
32,362,313.4
7
2,367,786.00
29,038,210.0
0
24,578
0.00
0%
2,380,974
1,204,839.51
51%
33,119,020.00
15,605,912.
46
72
47%
PARTE IV
PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIN
4.1
4.2
73
74
ANEXOS:
Matriz de programacin presupuestal de programas presupuestales, productos y de
actividades, metas, y responsables
75