2013

ENTIDAD PRESTADORA DE
SERVICIOS EPS TACNA

CURSO: GERENCIA ESTRATGICA

DOCENTE: Mgr. VICTOR DAMIAN LOPZ

ADORA

DE

SERVICIOS

INTEGRANTES:

CCERES SOTO, MARIEL

2008-31903

CONDE ACERO , ANA ROCO

2009-33491

HUILLCA QUISPE, EDITH

2009-33480

CHAVEZ APAZA, PITER

2009-33507

CABANA ACOSTA, MIGUEL

2009-33502

ALVAREZ ARANIBAR,RODRIGO

2009-33499

MIRANDA SALCEDO,ELIERD

2009-33498

TACNA

EPS TACNA
Hewlett-Packard
07/07/2013

NDICE
Contenido

N Pg.

I.

Diagnostico Situacional

1.2.
1.2.
1.3.

Organigrama
Marco legal
Inversion Publica

4
5

II.

Anlisis del Macroentorno

III.

Anlisis del Microentorno

17

IV.

Marco estratgico

27

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Visin
Misin
Valores
Anlisis FODA de EPS Tacna S.A.
Matriz de evaluacin de factores EPS Tacna S.A.
Objetivos estratgicos
Proyectos de inversin 2013

27
27
27
28
29
32
35

TRODUCCIN

El plan estratgico institucional PEI 2013-2018 de la Entidad Prestadora de Servicios

de Saneamiento Tacna S.A. ha sido elaborado con la finalidad de ser una gua y
herramienta de gestin estratgica que permitir

a la EPS S.A., mejorar sus

estrategias caracterizada por el desarrollo de los servicios de saneamiento.

Acceso universal a los servicios bsicos (educacin, salud, agua y

saneamiento,

electricidad,

telecomunicaciones,

vivienda

seguridad

ciudadana) con el fin de superar la pobreza, garantizar la igualdad de

oportunidades y lograr una mejor calidad de vida para todos.

(Plan

Bicentenario el Per hacia el 2021Eje Estratgico N 02 - Objetivo)

Tal como seala lo anterior, el objetivo del eje estratgico nmero 02 es que la
poblacin en su totalidad acceda a los servicios bsicos. En este caso, la Entidad
Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS Tacna), es la empresa responsable de la
distribucin de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, que son de
mucha importancia en la poblacin tacnea. Por lo que se concluye que esta empresa
est relacionada al Eje estratgico N 02.
Cabe resaltar que esta entidad tambin est relacionada con los ejes 05 y 06: Desarrollo
regional e infraestructura, y Recursos naturales y ambiente, respectivamente.

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS EPS TACNA

Frontis de la Sede Central

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL
La EPS Tacna S.A. es una Empresa Pblica de Derecho Privado, organizada como S.A.,
en virtud de lo dispuesto por Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N 26338 y

su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N 09-95-PRES y Texto nico

Ordenado aprobado por Decreto Supremo N 023-2005-VIVIENDA
Su Razn Social es:
ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. EPS TACNA S.A.
La actividad principal de la EPS Tacna S.A. es la prestacin de los servicios de
saneamiento, los cuales estn comprendidos por los servicios de agua potable y
alcantarillado sanitario, actualmente tenemos registrados a ms de 61 mil usuarios con
conexiones de agua y alcantarillado.
Los principales objetivos de la Entidad se rigen en garantizar el recurso hdrico y
brindar un producto de calidad, para lo cual se encuentra convenientemente
implementada y su personal debidamente capacitado para responder a estas expectativas
que en repetidas oportunidades le ha valido ser calificada, por los rganos Superiores
de Control y Supervisin, como la primera Entidad en su gnero en el pas, por su
calidad de servicio y eficiencia funcional.
Su operatividad est adecuada para actuar en circunstancias favorables o adversas en
funcin al aspecto climatolgico, en situacin normal o en sequa, para lo cual

cuenta

con un Plan de Contingencia, que le permite, atender los estndares promedio de

abastecimiento de agua potable.
Sus fuentes de captacin son superficiales y de subsuelo, las aguas superficiales las
comparte con la actividad agrcola, proveniente de dos cuencas, Uchusuma y Caplina
que derivan de la zona altiplnica de Tacna en donde EPS Tacna S.A., tambin opera
pozos, en pocas de escasez del recurso hdrico, cuyo costo de extraccin es asumido
plenamente por la Entidad sin modificar las tarifas de consumo para el usuario. EPS
TACNA S.A.

1.2. ORGANIGRAMA

1.3. MARCO LEGAL

TTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES
ARTCULO 3 BASE LEGAL

Ley General de Servicios de Saneamiento N 26338 y el Texto nico

Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento -

Decreto Supremo N023-2005-VIVIENDA

Ley que establece la Facturacin y Forma de pago de Servicios de Energa y
Saneamiento para inmuebles de uso comn N 29128 y Normas

Reglamentarias de la Ley N 29128 - Decreto Supremo N 006-2008

VIVIENDA
Reglamento General de la Superintendencia Nacional de Servicios de
Saneamiento- Decreto Supremo N 017-2001-PCM Reglamento General de
Reclamos de Usuarios de Servicios de Saneamiento aprobado por RCD N
066-2006-SUNASS-CD y sus modificatorias aprobadas mediante RCD N

088-2007-SUNASS-CD.
Reglamento General de Supervisin, Fiscalizacin y Sancin de las EPS
aprobado por RCD N 003-2007-SUNASSCD y sus modificatorias aprobadas

mediante RCD N 028-2007-SUNASS-CD.

Reglamento de Calidad de Prestacin de Servicios de Saneamiento aprobado
por RCD N 011-2007-SUNASS-CD y sus modificatorias aprobadas mediante

RCD N 088-2007-SUNASS-CD
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades
Ley N 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
D. Ley N 716 - Ley de Proteccin al Consumidor y sus modificatorias.
Cdigo Civil.
Cdigo Penal.
Estatuto Social de EPS TACNA S.A.
Directivas Internas para Atencin de Reclamos y Quejas.
Dems disposiciones legales pertinentes.

3.12 INVERSIN PBLICA

2. ANALISIS DE
MACROENTORNO

EPS CON MEJOR PERFORMANCE A NIVEL NACIONAL

Fuente:http://intranet.sunass.gob.pe:81/indicadores/index.php/recursos/benchmarking/B
enchmarking-Regulatorio-de-las-EPS-2012/
RESULTADOS DE LA COMPARACIN DE EPS AGRUPADAS POR REGIN

Fuente:http://intranet.sunass.gob.pe:81/indicadores/index.php/recursos/benchmarking/B
enchmarking-Regulatorio-de-las-EPS-2012/

INEI - Sistema de Informacin Regional para la Toma de Decisiones

Vivienda que se abastecen de agua por red pblica dentro de la vivienda
(agua potable) (Nmero de viviendas)
AO
Amazonas
ncash

2007
26717
151733

Apurmac

33832

Arequipa

194147

Ayacucho

63842

Cajamarca

119547

Callao

133785

Cusco

120159

Huancavelica

24167

Hunuco

48354

Ica

107598

Junn

146165

La Libertad

206433

Lambayeque

144225

Lima

1412156

Loreto

52930

Madre de Dios

11104

Moquegua

27921

Pasco

15168

Piura

199127

Puno

88892

San Martn

67482

Tacna

53869

Tumbes

29218

Ucayali

26087

Total Nacional

3504658
Nota: Informacin del censo nacional 2007

FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - Censos

Nacionales de Poblacin y Vivienda.

INEI - Sistema de Informacin Regional para la Toma de Decisiones

Vivienda con conexin de servicio higinico por Red pblica de desage

(dentro de la vivienda) (Nmero de viviendas)
AO
2007
Amazonas
20720
ncash
114145
Apurmac
19417
Arequipa
172082
Ayacucho
39967
Cajamarca
74418
Callao
135468
Cusco
91000
Huancavelica
12252
Hunuco
40610
Ica
89589
Junn
107328
La Libertad
180120
Lambayeque
136830
Lima
1393858
Loreto
49446
Madre de Dios
6300
Moquegua
26306
Pasco
13179
Piura
144418
Puno
69869
San Martn
41829
Tacna
52372
Tumbes
22888
Ucayali
18916
Total Nacional
3073327
FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - Censos Nacionales
de Poblacin y Vivienda.

INEI - Sistema de Informacin Regional para la Toma de Decisiones

Produccin de agua potable (Miles de metros cbicos)
AO
2008
2009
2010
Amazonas
6552.49
6475.24
7334.12
ncash
41081.43
40516.03
41740.12
Apurmac
6199.29
5521.57
5618.11
Arequipa
56126
57334.65
58091.19
Ayacucho
Cajamarca
Callao
Cusco
Huancavelica
Hunuco
Ica
Junn
La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Madre de Dios
Moquegua
Pasco
Piura
Puno

17556.24
13589.3
30605.44
4087.4
17869.48
43999.84
51705.12
47595.91
51232
691064.44
31374.29
3220.68
14453.52
1555.75
69784
17317.36

14295.13
13581.81
27872.83
4048.6
17226.43
44311.02
56069.83
46816
53353.91
703504.65
36766.03
3334.58
14692.78
2385.04
70772.45
17282.47

15866.88
14178.23
27496.06
4074.5
16473.58
45698.6
62401.14
47881.06
52857.16
713490.57
37310.89
3555.6
13601.3
1837.08
72751.46
16521.64

San Martn
16130.8
14404.51
15852.12
Tacna
17986.74
17909.56
17498.78
Tumbes
16073.73
16640.34
16500.28
Ucayali
10407.29
11883.18
11537.92
Total Nacional
1277568.53
1296998.63
1320168.37
FUENTE: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.

3.
ANALISIS DE
MICROENTORNO

3.1 POBLACIN ACTUAL

Poblacin censada Total (Personas)
AO
Tacna
Total Nacional
1940
36349
6207967
1961
66024
9906746
1972
95444
13538208
1981
143085
17005210
1993
218353
22048356
2007
288781
27412157
FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica e

Informtica - Censos Nacionales de Poblacin y

Vivienda.

3.2 TASA DE CRECIMIENTO

Tasa de crecimiento promedio anual de la poblacin
(Porcentaje)
AO

Tacna

Total Nacional

2012
1.36
1.13
2013
1.33
1.13
2014
1.29
1.11
2015
1.26
1.1
2016
1.22
1.08
2017
1.18
1.07
FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica e
Informtica - Direccin Tcnica de Demografa e
Indicadores Sociales.

3.3 PROYECCIN ESTIMADA

Poblacin total estimada (Personas)
AO
Tacna
Total Nacional
2012
328915
30135875
2013
333276
30475144
2014
337583
30814175
2015
341838
31151643
2016
346013
31488625
2017
350105
31826018
FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica e
Informtica - Direccin Tcnica de Demografa e
Indicadores Sociales.

3.4 VIVIENDA
Dpto.

Indicador

Unidad

2007

Tacna

Viviendas con casa independiente

Nmero de viviendas

81590

Tacna

Vivienda con departamento en edificio

Nmero de viviendas

4593

Tacna

Vivienda en quinta

Nmero de viviendas

464

Tacna

Vivienda en casa de vecindad

Nmero de ttulos

728

Tacna

Vivienda con choza o cabaa

Nmero de viviendas

4744

Tacna

Vivienda improvisada
Vivienda con Local no destinado para

Nmero de viviendas

7350

Tacna

Nmero de viviendas
163
habitacin humana
Tacna
Vivienda con otro tipo particular
Nmero de viviendas
33
FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - Censos Nacionales de
Poblacin y Vivienda.

3.5 AGUA

3.6 PBI: EL PBI DE TACNA

Como podemos ver en la grfica, el PBI ha ido creciendo desde el 2001 hasta el 2008,
pero en 2009 decay por la crisis del 2009 por la crisis, pero volvi a crecer en los
siguientes tres aos.

3.9 PROBLEMTICA HDRICA

La EPS Tacna administra el saneamiento bsico en los distritos de Tacna, Gregorio
Albarracn, Pocollay, Ciudad Nueva, Alto de la Alianza, Pacha y Locumba. Estos
cinco distritos concentran una poblacin de 281 mil habitantes. De este grupo, el 96%
cuenta con el servicio de agua potable y 94% con servicio de alcantarillado.
La continuidad del servicio de agua potable es de 15 horas en promedio. La poblacin
menos favorecida con el lquido elemento es el cono norte de la ciudad. La oferta del

agua de Tacna es de 672 litros por segundo, lo que resulta insuficiente si se tiene en
cuenta que la demanda es de 850 litros por segundo.
A esto se suma que la lnea de conduccin de agua tiene capacidad de 400 litros por
segundo y la capacidad de las plantas de tratamiento es de 500 litros por segundo.
Como justificacin del nuevo esquema tarifario plantean ejecutar dos obras
prioritarias. La primera es la construccin de una nueva lnea de conduccin entubada
de 2 kilmetros. El entubado es necesario para evitar la prdida del agua producto del
hurto. Adems de eso, se pretende ampliar la planta de tratamiento de agua potable.

El problema de aguas residuales

El tratamiento de las aguas servidas tambin es un problema por resolver. Se cuenta con
dos plantas de tratamiento de aguas servidas: Copare y Magollo, que solo tratan el 48%
del caudal evacuado por los usuarios. La capacidad de Copare y Magollo es de 150
litros por segundo y 180 litros por segundo respectivamente.
Sin embargo, la planta Copare trata solo al 30% de su capacidad, es decir entre 50 a 60
litros por segundo, con el fin de reducir los malos olores, derivando el resto a la de
Magollo. Esta ltima viene operando 140 litros por segundo por encima de su
capacidad.
Ser recin en el 2014 cuando se pueda ejecutar un proyecto para su ampliacin.
La ejecucin de la obra ser posible gracias al aporte de la KFW alemana que habilit
un fondo de 45 millones de soles.
3.10 DFICIT DE ATENCIN
Cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado por localidad considerando
el nmero de habitantes por conexin
Agua

Alcantarillado

Nmero de habitantes por vivienda

Tacna

91.1%

Tacna 87.7%

Tacna 3.84

Pacha

96.3%

Pacha 45.2%

Pacha 1.55

Locumba 72.4%

Locumba 3.85

Locumba 90.6%

.11 Nmero de Conexiones de Agua Potable

Del anlisis de la base comercial de la empresa, resulta que a Diciembre 2011, el
nmero de conexiones totales asciende a 70,671 distribuidas en las tres localidades que
se encuentran bajo el mbito de administracin de la EPS TACNA S.A.

4. MARCO
ESTRATGICO

4.1 VISIN
"Ser una empresa eficiente en la entrega de servicios de saneamiento para ser lderes en
la microrregin".
4.2 MISIN
"Proporcionar calidad en los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en
forma eficiente, estableciendo procesos de mejoramiento continuo para satisfacer a la
poblacin".
4.3 CULTURA EMPRESARIAL VALORES
Asimismo como parte del direccionamiento estratgico, se han identificado los valores
institucionales, que guiarn las actividades de la Entidad Prestadora de Servicios de
Saneamiento de Tacna (EPS TACNA S.A.).
Estos constituyen la base de la cultura organizacional y significan elementos esenciales,
que deben ser socializados

Puntualidad
En el cumplimiento de las tareas en que incurre cada rea de nuestra empresa,
as como la puntualidad de nuestras obras para con la poblacin tacnea.

Compromiso
EPS Tacna se mantiene fiel a su compromiso constante de brindar un servicio
de calidad de agua potable a nuestros usuarios y har todo el esfuerzo

necesario para proteger este preciado recurso de posibles contaminaciones.

Honestidad
Somos honrados y razonables en todas nuestras acciones. Hacemos uso
adecuado y ptimo del recurso.

Trabajo en Equipo
Creemos en nuestro colaboradores, por eso damos respuesta a sus necesidades
en forma oportuna, amable y efectiva,
Vocacin de servicio

Nos debemos a nuestros usuarios y colaboradores brindndoles un servicio de

calidad para aumentar la factibilidad de este servicio a toda la poblacin
tacnea.
4.4 ANLISIS FODA DE EPS TACNA S.A.
A. FORTALEZAS
1.
2.
3.
4.
5.

Infraestructura propia.
Monopolio empresarial
EPS TACNA S.A. es una de las primeras empresas de Per
Equipamientos e infraestructura idneos
Resultados econmicos favorables en los ltimos aos.

B. OPORTUNIDADES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Por ser mercado Monoplico, tiene mercado asegurado

Posibilidad de financiamiento externo.
Educacin Sanitaria y uso racional del agua propiciada por el estado.
Crecimiento econmico de Tacna, por su ubicacin geogrfica fronteriza.
Posibilidad de inversin de la municipalidad y gobierno regional de Tacna para la
infraestructura de saneamiento.
Posibilidad que la empresa se entregue en concesin.

C. DEBILIDADES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ineficiencia en la atencin ante incidentes de alcances Pblicos.

Insuficiente capacitacin y evaluacin de su personal.
Extendida burocracia en los procesos administrativos.
Dbil equipo gerencial
Deficiencia en el control de conexiones clandestinas e inactivas.
Problemas para hacer llegar el agua hacia zonas elevadas(bombeo).
Deficiente preparacin de EPS en gestin de riesgo de desastres.

D. AMENAZAS
1.

El aumento de la migracin ocasiona un crecimiento urbano desordenado

principalmente en zonas perifricas dificultando la ampliacin de los servicios de
saneamiento.
2. Poca disponibilidad recurso hdrico para atender la mayor demanda de servicios.
3. Escaza cultura de la conservacin del recurso hdrico.
4. Ingerencia poltica en aprobacin de proyectos.
5. La ocurrencia de desastres naturales que podran ocasionar el desborde de ros as
como la rotura de tuberas
4.5 MATRIZ DE EVALUACIN DE FACTORESEPS TACNA S.A.

A.

MATRIZ DE EVALUACIN DE FACTORES EXTERNOS - MEFE - EPS

TACNA S.A.
OPORTUNIDADES
Por ser mercado Monoplico, tiene mercado asegurado
Posibilidad de financiamiento externo.
Educacin Sanitaria y uso racional del agua propiciada por el

PESO
VALOR PONDERACION
0.21
3
0.63
0.14
2
0.28

estado.
Crecimiento econmico de Tacna, por su ubicacin geogrfica

0.04

0.04

fronteriza.
Posibilidad de inversin de la municipalidad y gobierno

0.04

0.04

regional de Tacna para la infraestructura de saneamiento.

Posibilidad que la empresa se entregue en concesin.
SUB-TOTAL

0.06
0.04
0.53

1
1

0.06
0.04
1.09

AMENAZAS
El aumento de la migracin ocasiona un crecimiento urbano

PESO

VALOR PONDERACION

desordenado principalmente en zonas perifricas dificultando

la ampliacin de los servicios de saneamiento.
Poca disponibilidad recurso hdrico para atender la mayor

0.11

0.11

demanda de servicios.
Escaza cultura de la conservacin del recurso hdrico.
Ingerencia poltica en aprobacin de proyectos.
La ocurrencia de desastres naturales que podran ocasionar el

0.14
0.1
0.05

1
1
1

0.14
0.1
0.05

desborde de ros as como la rotura de tuberas

SUB-TOTAL
TOTAL

0.07
0.47
1

0.07
0.47
1.56

B.

MATRIZ DE EVALUACIN DE FACTORES INTERNOS EFI, EPS

TACNA S.A.
FORTALEZAS
PESO VALOR PONDERACION
Infraestructura propia.
0.08
4
0.32
Monopolio empresarial
0.08
3
0.24
EPS TACNA S.A. es una de las primeras empresas de Per
0.05
3
0.15
Equipamientos e infraestructura idneos
0.04
3
0.12
Resultados econmicos favorables en los ltimos aos.
0.12
4
0.48
SUB-TOTAL
0.37
1.31

DEBILIDADES
Ineficiencia en la atencin ante incidentes de alcances

PESO VALOR

PONDERACION

Pblicos.
Insuficiente capacitacin y evaluacin de su personal.
Extendida burocracia en los procesos administrativos.
Dbil equipo gerencial
Deficiencia en el control de conexiones clandestinas e

0.1
0.08
0.09
0.06

2
2
2
1

0.2
0.16
0.18
0.06

inactivas.
Problemas para hacer llegar el agua hacia zonas

0.13

0.26

elevadas(bombeo).
Deficiente preparacin de EPS en gestin de riesgo de

0.09

0.09

desastres.
SUB-TOTAL
TOTAL

0.08
0.63
1

0.08
1.03
2.34

4.6 MATRIZ FODA DE EPS TACNA S.A

#
#

FORTALEZAS

Infraestructura propia.

Monopolio empresarial

3
4
5

DEBILIDADES

Ineficiencia en la atencin
1 ante incidentes de alcances
Pblicos.
Insuficiente capacitacin y
2
evaluacin de su personal.

EPS TACNA S.A. es una de

Extendida burocracia en los
las primeras empresas de 3
procesos administrativos.
Per
Equipamientos
e
4 Dbil equipo gerencial
infraestructura idneos
Resultados
econmicos
Deficiencia en el control de
favorables en los ltimos 5 conexiones clandestinas e
aos.
inactivas.
Problemas para hacer llegar
6 el
agua
hacia
zonas
elevadas(bombeo).

Deficiente preparacin de
7 EPS en gestin de riesgo de
desastres.

OPORTUNIDADES

F.O. Explota

Por ser mercado Monoplico,

tiene mercado asegurado

Posibilidad de financiamiento
externo.

Educacin Sanitaria y uso

3 racional del agua propiciada
por el estado.
Crecimiento econmico
de
4 Tacna,
por
su
ubicacin
geogrfica fronteriza.
Posibilidad de inversin de la
municipalidad
y
gobierno
5 regional de Tacna para la
infraestructura
de
saneamiento.
Posibilidad que la empresa se
6
entregue en concesin.

AMENAZAS
El aumento de la migracin
ocasiona un crecimiento
urbano desordenado
1 principalmente en zonas
perifricas dificultando la
ampliacin de los servicios de
saneamiento.
Poca disponibilidad recurso
2 hdrico para atender la mayor
demanda de servicios.

FA. Confronte

DA. Evite

Difundir y hacer campaas

de sensibilizacin del uso
racional del agua potable.
F1, F4, A3, A2.

Preparar planes de
contingencia frente a los
1
desastres naturales. D1, D7,
A1, A5.

Elaboracin de proyectos
para implementar la
produccin y distribucin
de agua potable.

Programar capacitaciones
2 para el personal a todo nivel.
D2, D3, A4.

Escaza cultura de la
3 conservacin del recurso
hdrico.
4

DO. Busque

Financiamiento
por
el
sector
bancario
para
Implementacin de sistemas
contratacin
y
de
supervisin
de
las
1
construccin
de
conexiones de agua. D1, D2
infraestructura y/u otras
O5.
mejoras. F5, O2.
Inversin conjunta con el
Mejorar los sistemas de
sector pblico para la
organizaciones y de recursos
2
implementacin
de
los
humanos de la empresa. D3
servicios. F1, F4, O5.
D4, O6
Reduccin
drstica
de
3 conexiones clandestinas e
inactivas. D5, O3, O5

Ingerencia poltica en
aprobacin de proyectos.

La ocurrencia de desastres
naturales que podran
5
ocasionar el desborde de ros
as como la rotura de tuberas

4.7 OBJETIVOS ESTRATEGICOS

A. OBJETIVOS GENERALES

Adquisicin de maquinaria
3 especializada para el
bombeo de agua. D6, A1
Programar simulacros de
desastres como preparacin
4
ante diversos eventos. D1,
D7, A5

 Aumentar la tasa de eficiencia en la prestacin del servicio.

Afianzar el acceso del recurso hdrico para el uso de la poblacin, ofreciendo
un buen producto.
Mejorar los resultados de la Gestin Comercial, Administrativa y Financiera.
B. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Incremento anual del nmero de conexiones domiciliarias de agua.

Increment anual del nmero de conexiones domiciliarias de alcantarillado.
Tratamiento de aguas hervidas.
Mejorar la comunicacin con los usuarios.
Presencia del cloro residual.
Realizar campaas de sensibilizacin contra la contaminacin del agua potable.
Mejorar el sistema de tratamiento de las aguas servidas.
Agua no facturada.
Numero de medidores instalados.
Conexiones inactivas.
Incrementar la capacitacin del personal.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS-EPS
OBJETIVOS
GENERALES

Mejorar el
nivel de
Eficiencia en
la prestacin
del servicio

Garantizar el
recurso
hdrico para
uso
poblacional,
brindando un
buen
producto.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA

VALOR
BASE
2013

Meta Programada
2014

2015

2016

2017

2018

Incrementar el nmero de
conexiones domiciliarias de
agua, (anual).

N de conexiones

78,228

Incrementar el nmero de
conexiones domiciliarias de
alcantarillado, (anual).

Conexiones de
alcantarillado.

78.3

80

82

84

85

88

Mejoramiento de sistema del

Tratamiento de aguas
servidas.

Proyectos
ejecutados de
Tratamiento de
aguas servidas.

94.73

95.5

96.5

97.5

98.5

100

Incremento de las horas del

servicio de agua potable

Hrs. De Servicio

hrs

14.66

16

18

20

22

24

Incrementar el nmero de
reservorios y mejorar los ya
existentes.

Nmero de
reservorios

11

12

13

14

15

16

Mantener la Presencia del

cloro residual.

Presencia de cloro

100

100

100

100

100

100

Realizar programas de
educacin sanitaria
(sensibilizacin a escolares)

Numero de
programas por
ao.

Disminucin del Agua no

facturada.

Reducciones de
conexiones

20.16

18

16

14

12

10

80,200 82,400 84,600 86,800

89,00

3.7 CONTRIBUCIN DE LA EPS TACNA EN IMPUESTOS.

ESTADO DE GANACIA Y PRDIDAS
PERIODO
RESULTANDO ANTES DE

2009
2010
2011
2012
S/.726,513.00 S/.1,205,656.00 S/.978,455.00 S/.1,429,659.00

IMPUESTOS
IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD NETA

S/.556,214.00 S/.777,703.00
S/.170,299.00 S/.427,953.00

S/.529,060.00 S/.596,566.00
S/.449,395.00 S/.833,093.00

Fuente: elaboracin propia

http://www.epstacna.com.pe/eps-pw/getf.v2.php?
t=pdf&f=admin/dbfiles/public.det_contenido/1367487951.pdf
En el cuadro vemos que hubo una disminucin del 2010 a 2011 de S/.227,201.00, por
los aumentos de costos, que tuvo en el ao 2011, por eso tuvo una menor rentabilidad.