Pip Cementerio Totospampa

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO
NDICE
I.
RESUMEN EJECUTIVO
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA.
1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO.
1.3 BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS VIENES O SERVICIOS DEL PIP
1.4 DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP
1.5 COSTOS DEL PIP
1.6 BENEFICIOS DEL PIP
1.7 RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL
1.8 SOSTENIBILIDAD DEL PIP
1.9 IMPACTO AMBIENTAL
1.10 SELECCIN Y PRIORIZACIN DE ALTERNATIVAS
1.11 ORGANIZACIN Y GESTIN
1.12 PLAN DE IMPLEMENTACIN
1.13 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.14 MARCO LGICO
II. ASPECTOS GENERALES

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
1.2 UBICACIN
1.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
1.4 PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDADES LOCALES
1.5 MARCO DE REFERENCIA
1
Estudio a Nivel de Perfil: Mejoramiento de Cementerio Comunal de Totospampa, Distrito de Totos - Provincia Cangallo - Regin de
Ayacucho
III. IDENTIFICACION
3.1 DIAGNOSTICO
3.1.1.
DIAGNSTICO DEL REA DEL INFLUENCIA DEL PIP.
3.1.2.
DIAGNSTICO DE LOS INVOLUCRADOS DEL PIP
3.1.2.1 CARACTERSTICAS DE LA POBLACIN

3.1.2.2 CARACTERSTICAS SOCIO ECONMICAS DE LA POBLACIN
3.1.2.2.1 SECTOR AGRICULTURA
3.1.2.2.2 SECTOR EDUCACION
3.1.2.2.3 SECTOR SALUD
3.1.2.2.4 VIVIENDA
3.1.3.
DIAGNSTICO DE SERVICIO DEL PIP
3.1.3.1.
ASPECTOS
DE
SERVICIOS
DE
SEPULTURA
EN
LA
COMUNIDAD
DE
TOTOSPAMPA
3.1.3.2.
ANLISIS DE RIESGOS
3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1
DEFINICION DEL PROBLEMA
3.2.2
CAUSAS DEL PROBLEMA PRINCIPAL
3.2.3
EFECTOS DE PROBLEMA PRINCIPAL
3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

3.3.1
OBJETIVO PRINCIPAL O PROPSITO DEL PROYECTO
3.3.2
DETERMINACIN DE LOS MEDIOS
3.3.3
DETERMINACIN DE LOS FINES
3.3.4
MEDIO FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES
3.4 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS

IV. FORMULACION
4.1 ANLISIS DE LA DEMANDA
4.1.1
HORIZONTE DE EVALUACIN
2
Ayacucho
4.1.2
4.1.3
SERVICIOS DEL PROYECTO

POBLACION DE REFERENCIA
4.2 ANLISIS DE LA OFERTA

4.2.1
SITUACIN SIN PROYECTO
4.2.2
SITUACIN CON PROYECTO
4.3 BALANCE OFERTA DEMANDA

4.4 DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO
4.5 ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO
4.6 COSTOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
4.7 COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
4.8 COSTOS DE INVERSIN
4.9 COSTOS INCREMENTALES
V. EVALUACIN
5.1 BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

5.2 BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
5.3 EVALUACIN SOCIAL
5.4 ANLISIS DE SENSIBILIDAD
5.5 5.7 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
5.6 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
5.8 PLAN DE IMPLEMENTACIN
5.9 MARCO LGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VII.
ANEXOS
3
Ayacucho
I.
1.1
RESUMEN EJECUTIVO
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA
MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO COMUNAL DE TOTOSPAMPA, DISTRITO DE TOTOS PROVINCIA CANGALLO - REGIN DE AYACUCHO "
1.2
OBJETIVO DEL PROYECTO

ADECUADO OFERTA DE SERVICIOS DE SEPULTURA EN EL CEMENTERIO COMUNAL DE
TOTOSPAMPA
1.3
BALANCE OFERTA DEMANDA

OFERTA ACTUAL Y PROYECTADA
CARACTERSTICAS TCNICAS
CERCO PERIMETRICO
Construccin de Cerco perimetrico
CAPILLA
Construccin de Capilla
VEREDAS
Construccin de veredas y Graderias
1.4
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
0.00 ml.
160.29 ml.
0.00 unid.
1.00 unid.
0.00 m2
59.64 m2.
DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO
Para el planteamiento de las soluciones del problema central se ha considerado la alternativa nica,
cuyas caractersticas tcnicas son:
ALTERNATIVA I:
Construccin de 160.29 ml. de Cerco Perimtrico de Ladrillo Cara vista; columnas, vigas de
concreto armado y Portn de Ingreso.
Construccin de Capilla de material noble con cobertura de Teja Andina, con sus acabados
respectivos y Veredas Perimtricas.
Construccin de 59.64 m2 de Veredas y Gradera de Ingreso y sardineles de concreto ciclpeo
simple.
ALTERNATIVA II:
Ninguna.
4
Ayacucho
1.5
COSTOS DEL PIP

RESUMEN DE PRESUPUESTO ALTERNA TIVA I A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
DESCRIPCION
UNIDAD C. UNITARIO
CANTIDAD
C. TOTAL
(P. Mercado)
EXPEDIENTE TECNICO
GLB
COSTO DIRECTO
GLB
OBRAS PROVISIONALES
GLB
OBRAS PRELIMINARES
GLB
CERCO PERIMETRICO
GLB
CAPILLA
GLB
OTROS
GLB
GASTOS GENERALES
GLB
SUPERVISION
GLB
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
3,000.00
129,993.24
936.96
534.10
69,566.71
38,955.47
20,000.00
12,999.32
3,899.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3,000.00
129,993.24
936.96
534.10
69,566.71
38,955.47
20,000.00
12,999.32
3,899.80
149,892.36
Factor
de
Correccin
0.91
C. TOTAL
(P. Sociales)
2,730.00
102,694.66
740.20
421.94
54,957.70
30,774.82
15,800.00
11,829.38
3,548.82
120,802.86
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
0.91
0.91
Fuente: elaboracin Equipo Formulador.
1.6
BENEFICIOS DEL PIP

Mayor capacidad para los servicios de sepultura en el cementerio comunal de Totospampa
Calidad de los servicios de sepelio de cadveres y restos humanos.
Mejora en la calidad del servicio y condiciones de vida
Mejores en las condiciones de hbitat.
Satisfaccin de poblacin al realizar sus entierros en el cementerio comunal de Totospampa
1.7
RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

COSTO EFECTIVIDAD DEL PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
Operacin y
mantenimiento Con
Proyecto
Operacin y
mantenimiento
Sin Proyecto
14,146.00
2017
2018
Costos
Incrementales
POBLACION
BENEFICIARIA
0.00
120,802.86
14,146.00
252
255
14,146.00
14,146.00
0.00
0.00
14,146.00
14,146.00
258
261
2019
2020
2021
2022
14,146.00
14,146.00
14,146.00
14,146.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,146.00
14,146.00
14,146.00
14,146.00
264
267
270
274
2023
2024
14,146.00
14,146.00
0.00
0.00
14,146.00
14,146.00
277
280
2025
14,146.00
0.00
14,146.00
283
AO
2015
2016
COSTO DE
INVERSION
120,802.86
VAC (Soles) =
S/. 204,111.94
Promedio poblac. Benef.=

ICE/ Hab. Benf. =
267
S/. 764.46
5
Ayacucho
1.8
SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de

inversin La institucin encargada de la ejecucin del proyecto es la Municipalidad
Provincial de Cangallo, a travs de la Divisin de Desarrollo Urbano, la misma que
ejecutar y supervisar el proyecto.
Cabe resaltar que la municipalidad de Cangallo, cuenta con la experiencia y el personal
calificado para la realizacin de este tipo de proyectos.
* La disponibilidad del recurso
Los recursos financieros estn asegurados, pues la Municipalidad Provincial de Cangallo
que ejecutar dicho proyecto, el mismo que provendr de la fuente de financiamiento
CANON Y SOBRECANON.
* Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento
Los costos de mantenimiento sern asumidos por la Municipalidad Provincial de
Cangallo.
* Participacin de los beneficiarios
Por su parte la poblacin beneficiaria se compromete a participar en el cuidado de la
infraestructura de proteccin del Cementerio.
1.9
IMPACTO AMBIENTAL
El EIA, tiene como objetivo optimizar los beneficios socioeconmicos del Proyecto, reducir a su
mnima expresin los impactos negativos sobre el medio ambiente y proteger los variados
recursos naturales que integran los ecosistemas comprendidos en la zona de influencia del
proyecto, con la finalidad de permitir que los pueblos puedan desarrollarse como resultado de
una obra de infraestructura, sin daar el ambiente.
Objetivos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
Durante la ejecucin del proyecto, se debern tener en consideracin las siguientes actividades:
-
Movimiento de tierras
Explotacin de canteras
Uso de depsitos de materiales
Utilizacin de aguas
Empleo de maquinaria pesada
Participacin de un nmero apreciable de trabajadores.
6
Ayacucho
En estas tareas o actividades, inevitablemente causan disturbios temporales sobre el ambiente,

los
cuales
sino son objeto de un tratamiento racional podran ocasionar alteraciones
permanentes sobre la zona de influencia del proyecto.

1.10 ORGANIZACIN Y GESTIN
La Municipalidad Provincial de Cangallo, como ente impulsor del proyecto, es la encargada de
ejecutar el proyecto, ya que cuenta con capacidad administrativa, y tcnica, contando con los
profesionales adecuados en cada rgano de lnea.
Con la puesta de marcha del proyecto se espera que los trabajadores una capacidad de
organizacin por parte de la institucin de tal manera tengan una buena supervisin en la
ejecucin y en el mantenimiento de este proyecto; por la que estn dispuestas a participar en la
etapa de ejecucin y operacin de lo que se va a construir.

De los resultados obtenidos, en la evaluacin econmica y el anlisis de sensibilidad, la alternativa
ms rentable resulta la ALTERNATIVA I, que significa el Mejoramiento de Cementerio
Comunal de
Totospampa, Distrito de Totos - Provincia Cangallo
- Regin de
Ayacucho; que permitir que se pueda ejecutar dicho proyecto de acuerdo a las caractersticas
tcnicas asumidas para dicha infraestructura del cementerio.
1.12 PLAN DE IMPLEMENTA CIN

Para la ejecucin del proyecto est determinado en un plazo de 03 meses tanto fsico y financiero,
que comprende un mes de elaboracin y aprobacin del expediente tcnico y 02 meses de
ejecucin propia del proyecto.
CRONOGRAMA DE METAS VALORIZADA
DESCRIPCION
MESES (NUEVOS SOLES)

MES 1
EXPEDIENTE TECNICO
OBRAS PROVISIONALES
OBRAS PRELIMINARES
CERCO PERIMETRICO
CAPILLA
OTROS
GASTOS GENERALES
SUPERVISION
MES 2
MES 3
3,000.00
936.96
534.10
34,783.36
19,477.74
10,000.00
6,499.66
1,949.90
COSTO
TOTAL
34,783.36
19,477.74
10,000.00
6,499.66
1,949.90
3,000.00
936.96
534.10
69,566.71
38,955.47
20,000.00
12,999.32
3,899.80
149,892.36
Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico
7
Ayacucho
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS

PERIODO
TOTAL
POR
METAS
UNIDAD
MEDIDA
MES 1
EXPEDIENTE TECNICO
Estudio
100%
OBRAS PROVISIONALES
Global
100%
OBRAS PRELIMINARES
Global
100%
CERCO PERIMETRICO
Global
50%
50%
100%
CAPILLA
Global
50%
50%
100%
OTROS
Global
50%
50%
100%
GASTOS GENERALES
Global
50%
50%
100%
SUPERVISION
Global
50%
50%
100%
METAS
MES 2
MES 3
100%
100%
100%
1.13 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES
El proyecto Mejoramiento de Cementerio Comunal de Totospampa, Distrito de Totos Provincia Cangallo
- Regin de Ayacucho, tiene como objetivo brindar Adecuada Oferta
de Servicios de sepultura en el Cementerio Comunal de Totospampa.

El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 1
(seleccionada) es: S/. 149,892.36 a precios privados as como a precios sociales es de y S/.
120,802.86, respectivamente.
Los resultados de la evaluacin social del proyecto se realiz mediante la Metodologa Costo/
Beneficio, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes
como a nivel global.
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y
ambiental.
De acuerdo a la evaluacin econmica realizada, la alternativa 1 es la mejor alternativa
establecida, para el Proyecto se obtiene en la Evaluacin Social el cual se trabaj mediante la
metodologa de Costo/Beneficio cuyos resultados son:
VAC
= S/. 204,111.94
Promedio Pob. Benef.
= 267
ICE/ Hab. Benf.
= S/. 764.46
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin de la

Municipalidad Provincial de Cangallo, en todo el ciclo del proyecto.
El proyecto consiste en mejorar y construir infraestructuras para el servicio de sepelios en el
cementerio Comunal de Totospampa ubicada en la Comunidad de Totospampa del Distrito de
Totos y Provincia de Cangallo.
8
Ayacucho
RECOMENDACIONES
Se recomienda a la entidad ejecutora, que durante la etapa de inversin debe de contemplar los
contenidos mnimos y parmetros considerados en el presente estudio, de modo que se
garantice la operatividad y ciclo del proyecto.
El Proyecto debe ser aprobado y declarado viable desde el punto de vista
econmico, de
impacto ambiental mnimo, de Sostenibilidad y desde el punto de vista social.
9
Ayacucho
1.14 MARCO LGICO
FIN
Mayor oferta de servicios de

sepultura en el Cementerio
Comunal de Totospampa.
ACCIONES
COMPONENTE
Mejora en las condiciones de

vida de la poblacin de la
comunidad de Totospampa.
PROPSITO
OBJETIVO
Suficiente Infraestructura de
Nichos para entierros.
Conocimiento
de
conservacin de reas de
uso
Elaboracin del expediente

tcnico
Ejecucin de la obra
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
Entierros Formalizados al 100%
Registros de la Municipalidad de
Cangallo.
Reduccin de casos de enfermedades por

mala disposicin de cadveres en un
10%.
Registros de salud ambiental del MINSA.

Boletines informativos de Centro de Salud
Atencin de Servicios de sepelio

oportuno.
Informacin de seguimiento de la
Municipalidad de Cangallo.
Participacin activa de los

beneficiarios.
Financiamiento apropiado y
oportuno al gobierno central u
otro organismo.
Resolucin de aprobacin del expediente

tcnico
Resolucin de liquidacin fsico-financiero
de obra
Resolucin de aprobacin de
presupuesto.
Asignacin de presupuesto
oportuno
Participacin de la poblacin.
Continuidad del servicio de sepultura en un

100%.
Infraestructuras adecuadas para servicios
de sepultura en un 100%
Elaboracin de expediente tcnico S/. 3,000.00

Costo Directo S/. 129,993.24
Gastos Generales S/. 12,999.32
Supervisin S/. 3,899.80
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO:
S/. 149,892.36
Adecuada Administracin del

Cementerio
Estudio a Nivel de Perfil: Mejoramiento de Cementerio Comunal de Totospampa, Distrito de Totos - Provincia Cangallo - Regin de Ayacucho
10
II. ASPECTOS GENERALES

2.1.
NOMBRE DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO COMUNAL DE TOTOSPAMPA, DISTRITO DE

TOTOS - PROVINCIA CANGALLO - REGIN DE AYACUCHO
2.2.
UBICACIN DEL PROYECTO:

REGIN
AYACUCHO
PROVINCIA
CANGALLO
DISTRITO
TOTOS
LUGAR
TOTOSPAMPA
2.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

UNIDAD FORMULADORA:
NOMBRE
SECTOR
GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO
GOBIERNOS LOCALES
PERSONA RESPONSABLE
PABEL BELLIDO MIRANDA
CARGO
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
FORMULADOR
ING. YONI NIETO BAUTISTA
TELFONO
966997185
NOMBRE
SECTOR
GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO
GOBIERNOS LOCALES
PERSONA RESPONSABLE
PABEL BELLIDO MIRANDA
CARGO
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DIRECCIN
PLAZA PRINCIPAL CANGALLO
TELFONO
(066) 831569
UNIDAD EJECUTORA
El proyecto ser ejecutado por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO, en razn de tener

una capacidad instalada para la ejecucin de este tipo de proyectos.
11
Estudio a Nivel de Perfil: Mejoramiento de Cementerio Comunal de Totospampa, Distrito de Totos - Provincia Cangallo - Regin
de Ayacucho
2.4. PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES LOCALES.

En funcin a las conversaciones sostenidas con diversas autoridades de Cangallo y Totospampa, se
ha podido percibir que existe un gran inters de contar el actual proyecto.
El presente proyecto surge de la necesidad de mejores condiciones de sepelio de la comunidad de
Totospampa.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
Los beneficiarios directos a travs de su participacin activa y directa, identificaron el problema
central a solucionar, planteando alternativas que solucione la problemtica ante el aislamiento
social, econmico y cultural de las localidades. La solucin del mismo coadyuvar al desarrollo
integral de la zona.
La poblacin y autoridades locales de la zona de influencia del Proyecto, se pronunci an
manifestando que dicho proyecto es de prioridad para esta zona que se encuentra en extrema
pobreza, as mismo se encargarn de garantizar el mantenimiento y operacin del servicio vial
asegurando la sostenibilidad del proyecto.
AUTORIDADES LOCALES
Las autoridades Locales desde aos atrs viene realizando gestiones en los distintos niveles del
gobierno (local, provincial y regional) para obtener los recursos financieros necesarios que permita
dar solucin a las dificultades de sepelio en la comunidad de Totospampa.
2.5. MARCO DE REFERENCIA
2.5.1
Antecedentes
Los servicios de sepultura es una necesidad primordial para la poblacin, por el mismo
hecho que se relacin con la salud pblica, el cual establece que toda poblacin asentada
reas definidas sea rea rural como rea urbana deben de contar con espacios para la
sepultura de sus difuntos, a fin de evitar enfermedades y daos a la salud pblica.
Es por este motivo que LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO, preocupado por
la falta de una buena infraestructura funeraria para los entierros, realiza la formulacin
del presente proyecto a fin de cubrir la demanda insatisfecha del servicio de sepultura en
la comunidad, con la finalidad de delimitar el rea , organizar y planificar el Cementerio
El estudio de pre inversin a nivel de perfil se ha elaborado en el Marco de la Ley No
27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, su Reglamento el Decreto
Supremo No 102-2007-EF y la Directiva aprobada mediante Resolucin Directoral No.
003-2011-EF/68.01; y se encuentra inmerso dentro de sus competencias de gobiernos
locales, por cuanto comprende las acciones orientadas al planeamiento, construccin,
12
de Ayacucho
implementacin y mantenimiento de reas destinadas a la circulacin de vehculos y de

peatones en los centros urbanos; tales como avenidas, jirones, calles y similares.
El
proyecto
"MEJORAMIENTO
DE
CEMENTERIO
DISTRITO DE TOTOS - PROVINCIA CANGALLO
COMUNAL
DE
TOTOSPAMPA,
- REGIN DE AYACUCHO, est
ntimamente relacionado con el servicio de entierro que la poblacin demanda, cuyas

polticas se enmarcan a las polticas de salud pblica
2.5.2
LINEAMIENTOS DELAPOLTICA SECTORIAL Base Legal
El presente proyecto constituye un estudio de Pre -inversin a nivel de perfil y se sustenta en el

marco legal de las siguientes normas:
Constitucin Poltica de Estado
Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacin: Ley N 28296, publicada el 22 de julio de 2004.
Reglamento Nacional de Edificaciones
Ley N 27293 que crea al
SNIP, publicado el 28 de junio del ao 2000. Decreto Supremo N
086-2000-EF, del 14 de agosto del 2000, reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversin
Pblica. Modificada por las Leyes N 28522 (25demayo de 2005), 28802 (21 de Julio de 2006), por
el D. Leg. N 1005 (03 de Mayo de 2008) y 1091 (21 de Junio de 2008)
R.D.
003-2011-EF/68.01,
Aprueban Directiva
General
del
SNIP-Directiva
N001-2011-
EF/68.01 el 09 de Abril del 2011.

R.D. N 001-2011-EF/63.01, Modifican el Anexo SNIP-10- Parmetros de Evaluacin de la
Directiva N003-2011-Ef/68.01, Publicado el 19 de Mayo del 2011.
Normativa adicional
Ley de reas Naturales Protegidas. Ley N 26834 (30 de junio de 1997) y su Reglamento. D.S.
N 038 2001 AG (26 de junio del 2001).
Define a las reas naturales protegidas como los espacios continentales y/o marinos del
territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados
como tales, incluyendo sus
categoras y zonificaciones, para conservar la diversidad biolgica y dems valores

Asociados de inters cultural, paisajstico, cientfico, as como por su contribucin al desarrollo
sostenible del pas.
Ley General del Ambiente. Ley N 28611 (13 de octubre de 2005) Reconoce el derecho de la
sociedad civil a participar en la identificacin y resguardo.
13
de Ayacucho
En las bases para la superacin

002-2003-PCM,
de la pobreza, aprobadas
mediante Decreto Supremo N0
el mismo que seala que el principio en que debe sustentarse la reduccin de la
pobreza, y el que el Gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar son, entre otros, la
universalizacin de los servicios bsicos y una mejora sustantiva de su calidad un proceso de
descentralizacin y manejo eficiente del gasto y la inversin social, la participacin y acceso de
las personas en situacin de pobreza a canales de participacin, para que sus demandas sean
atendidas y tengan la capacidad para salir de la pobreza por sus propios medios, y un soporte
institucional que permita la integridad de las acciones en un marco de coordinacin
concertacin local, regional y nacional.

2.5.3
CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRA M TIC O
De acuerdo con los lineamientos de Poltica Sectorial y Funcional relacionados al proyecto,

especficamente del Clasificador Funcional Programtico el presente proyecto se ubica en:
FUNCIN 20: Salud

Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones y servicios ofrecidos en materia de
salud orientados a mejorar el bienestar de la poblacin.
PROGRAMA 043: Salud Colectiva
Conjunto de acciones orientadas a la promocin de la salud y Prevencin de riesgos y daos en la
poblacin.
Subprograma 0093: Regulacin y Control Sanitario
Comprende las acciones orientadas a la formulacin y aplicacin de la normatividad con el
objetivo de garantizar la calidad, eficacia y seguridad de los productos de inters para la salud
(medicamentos, alimentos, cosmticos, defensivos agrcolas y similares) e impedir la entrada al
pas de las enfermedades transmisibles oriundas del exterior.
FUNCIN
: 20 Salud
PROGRAMA
: 043 Salud Colectiva
SUB PROGRAMA
: 0093 Regulacin y control Sanitario
14
de Ayacucho
III.
3.1
IDENTIFICACIN
DIAGNOSTICO
3.1.1. DIAGNSTICO DEL REA DEL INFLUENCIA DEL PIP.
a. Ubicacin
a.1. Ubicacin poltica
El Lugar del Proyecto es la Comunidad de TOTOSPAMPA que pertenece al DISTRITO DE
TOTOS es as que la identificacin se har con respecto al presente.
El distrito de Totos se encuentra al Oeste de la capital de la Provincia de Cangallo del
departamento de Ayacucho en la sierra central del Per, en las coordenadas geogrficas
13 33 40 Latitud Sur y 74 31 17 longitud Oeste a una altitud de 3500 m.s.n.m.
Regin
: Ayacucho
Departamento
: Ayacucho
Provincia
: Cangallo
Distrito
: Totos
Lugar
: Totospampa
El Distrito de Totos Limita

Por el norte con el Distrito de Chuschi, Provincia de Cangallo.
Por el este con el Rio Chuymay, Distrito de Chuschi, Provincia de Cangallo.
Por el sur con el Rio Pampas, Distrito de Vilcanchos Provincia Fajardo.
Por el oeste con el Distrito de Paras, Provincia de Cangallo.
15
de Ayacucho
a.2. Ubicacin Geogrfica

PLANO DE LOCALIZACIN Y UBICACIN
Mapa de Ubicacin:
MAPA DEL PER
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
PROVINCIA DE CANGALLO
a.3. LOCALIZACIN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado en La Comunidad de Totospampa en el distrito de Totos,
Provincia de Cangallo, Departamento de Ayacucho ver: plano de ubicacin.
16
de Ayacucho
FOTO N 01
Localizacin de C omunidad de Totospampa
3.1.2. DIAGNSTICO DE LOS INVOLUCRADOS DEL PIP

El rea de influencia del proyecto viene a ser toda la localidad de Huancavelica,
principalmente la parte Urbana de la ciudad de Huancavelica y Ascensin.
3.1.2.1 CARACTERSTICAS DE LA POBLACIN
Zona y Poblacin Afectada
Primeramente
identificaremos
la
poblacin
del
Distrito
de
Totos
luego
mencionaremos que la poblacin afectada directamente es la poblacin de la comunidad

de Totospampa.
La poblacin de referencia es la poblacin del distrito de Totos que corresponde a 8,100
distribuidas en 2,690 familias distribuidas en once comunidades,
Cuadro N 01
Poblacin Distrito de Totos segn sexo
Sexo/Tipo de rea Urbano Rural Total
Hombre
1,121
2,768 3,889
Mujer
1,322
2,889 4,211
17
de Ayacucho
Total
816
842
8,100
Fuente: CPV-INEI-2007
Cuadro N 02
Distribucin de la Poblacin por Comunidad
COMUNIDAD
MUJERES
VARONES
TOTAL
TOTOS
615
565
1,180
VERACRUZ
691
579
1,270
CHACABAMBA
251
219
470
TOTOSPAMPA
124
96
220
HUANUPAMPA
217
184
401
RAMON CASTILLA
289
341
630
LLOQLLASQA
573
582
1,155
QUIASI
395
345
740
CHUYMAY
569
571
1,140
AYUTA
172
142
314
PINCOS
315
265
580
TOTAL
4,211
3,889
8,100
Poblacin del Are de Influencia
Cuadro N 03
Poblacin del Are de Influencia
Comunidad mujeres Varones Total
Totospampa
124
96
220
Total
124
96
220
Cuadro N 04
Tasa de Crecimiento Anual
AMBITO
%
Departamento Ayacucho 1.5
Provincia de Cangallo
0.6
Distrito de Totos
1.6
18
de Ayacucho
Cuadro N 05
Porcentaje de Poblacin por Grupo Etreo
GRUPO ETEREO
%
Ms de 65 aos de Edad
De 14 a 63 aos de Edad
54
28
14
3.1.2.2 CARACTERSTICAS SOCIO ECONMICAS DE LA POBLACIN

3.1.2.2.1 SECTOR AGRICULTURA
La principal actividad en el distrito es la agropecuaria, con la predominancia de la
agricultura, la base econmica es la produccin familiar individual, tambin se dan
formas de manejo comunal, pero cada vez esta tradicin es menor.
La Actividad Agropecuaria:
Totos tiene una vocacin Agropecuaria donde el recurso suelo constituye el principal
potencial productivo de las familias. Cuenta con 11,290 Has. Las cuales 4,016.6 has
(32.4) son de superficie agrcola y 7,273.4 has (67.6) has son de superficie no agrcola.
Cuadro N 05
Clasificacin de Suelos, Segn su capacidad de uso
USO MAYOR
HECTAREAS
PORCENTAJE
Agrcola
4,016,60
35.7
Pastos
5,071.60
44.9
Forestales
750.50
6.6
Proteccin
1,448.60
12.8
TOTAL
11,287.30
100
Fuente: Dir. A gricultura A yacucho
La produccin agrcola est sustentada en base a 17 cultivos principales, normalmente

se cultiva un promedio de 1,446. Has/campaa, de los cuales el 12.8% est bajo riego y
el 73.2% en secano.
Entre los principales cultivos tenemos cereales: cereales, maz, trigo, cebada, quinua,
Kiwicha y la avena; leguminosas: Arvejas, paltar, frejol, haba; hortalizas: cebolla, ajo,
19
de Ayacucho
calabaza, zapallo; tubrculos y races: papa, olluco, Mashua, oca; y adems como
forrajes: alfalfa, trbol; frutas: durazno, manzana, guinda, nsperos y tuna.
La actividad pecuaria en el Distrito de Totos, es la segunda actividad econmica
productiva de la poblacin y est vinculada a la existencia de pastos naturales y
bofedales, ubicados mayormente en las partes altas del distrito.
La estimacin de la poblacin pecuaria para el ao 2,005, arrojo una poblacin pecuaria
de 2,558 cabezas de ganado, compuestos principalmente por vacunos, porcinos,
caprinos, aves, alpacas y llamas.
Cuadro N 06
Poblacin Ganadera Campaa 2,015
No
HECTAREAS
CABEZAS
01
VACUNO
458
02
OVINO
798
03
PORCINO
244
04
CAPRINO
245
05
AVE DE CORRAL
515
06
CUY
550
07
EQUINO
239
08
ALPACA
218
09
LLAMA
181
Fuente: Dir. A gricultura A yacucho
3.1.2.2.2 SECTOR EDUCACIN

En el mbito distrital existen 16 centros educativos de los cuales 02 de nivel inicial, 10
de nivel primario y 04 de nivel secundario, adems viene funcionando 06 programas no
escolarizados (PRONOEI) sumando en total 1,725 estudiantes, a cargo de 68 docentes,
es decir; un docente para cada 25 alumnos.
En general, la infraestructura educativa se caracteriza por su alta precariedad y por
encontrarse en el umbral de su vida til en que las Asociaciones de Padres de Familia
(APAFAs), contribuyen escasamente en la gestin educativa.
Los resultados de la educacin en la poblacin es; que el nivel de educacin alcanzado
por la poblacin de 15 y ms aos es del 32.3%. En el caso de las mujeres, el 71.6%
mayores de mayores de 15 aos son analfabetas. De las que se han instruido y que han
pasado algn nivel de escolaridad es, 8.8% tiene primaria incompleta, y solo 1.1% tiene
secundaria completa.
20
de Ayacucho
Las debilidades que mostro los programas de alfabetizacin hasta el ao 2,005 se

resumen en una inadecuada capitacin y capacitacin de los alfabetizadores y la escaza
respuesta de la comunidad frente a estos programas.
Cuadro N 07
Tasa de Analfabetismo de la poblacin de Totos
mbito
Tasa de
analfabetismo %
Regin Ayacucho
32.7
41.3
Distrito de Totos
32.3
Fuente: Dir. Educacin A yacucho
3.1.2.2.3 SECTOR SALUD

Los servicios de salud pblica se presentan a travs de un Centro de Salud en la capital
del distrito y dos puestos de salud en el Centro poblado de Quiasi y Chuymay.
El
centro de
salud de
Totos, funciona en local particular habilitado para s u
funcionamiento, atiende a los pobladores de las comunidades de Totos, Veracruz,

Lloccllascca, Totospampa, Ramn Castilla y Huanupampa. En cuanto al personal
profesional cuenta con un mdico, una enfermera, una obstetra, un tcnico en
enfermera y un odontlogo en condicin de serumista.
La
informacin
del
sector,
seala
que
las
enfermedades
ms
comunes
son:
enfermedades diarreicas, (EDA), respiratorias agudas (IRA), parasitosis, Etc. Existe un

alto grado de desnutricin materno infantil, nios y ancianos.
El distrito de Totos est comprendido dentro del mbito administrativo de la Unidad
Territorial de Salud de Huamanga.
Cuadro N 08
Primeras Causas de Morbilidad General en la Jurisdiccin de Totos
Causas Principales
Total
1,304
37
Enfermedades del Sistema Digestivo
926
26
Enfermedades Infecciosas y Parasitarias
639
18
Enfermedades Endocrina, Nutricionales y Metablicas
482
14
Traumatismo , Envenenamiento y Otras
334
Enfermedades del Sistema Circulatorio
304
Enfermedades de la Sangre
197
Enfermedades del Sistema Osteomuscular
190
Enfermedades del Sistema Respiratorio
21
de Ayacucho
Enfermedades del Sistema Nervioso
150
Fuente: Red Huamanga
3.1.2.2.4 VIVIENDA
El nmero total de viviendas es de 1042 (PROFINES 1998). La mayora de las viviendas
son construcciones precarias, con paredes de adobe, piedra o tapial y con techo de teja,
ichu,
calamina
y pocos de eternit. Las viviendas tienen caractersticas de las
comunidades andinas por el tipo de habitaciones y son simples caserones en su mayora

principalmente en las zonas altas que son las estancias.
Cuadro N 09
Caractersticas de las Viviendas de Totos
Estructura
Pared
Techo
Piso
Descripcin
Adobe
64
Tapial o piedra asentada con barro mampostera
36
Ichu
31
Calamina
52
Teja
13
Eternit
Apisonadas en tierra y piedra
99
Otros: empedado, entablado, concreto
Fuente: Inf ormacin de PROFINES
Cuadro N 10
Agua Potable
mbito
Con Agua %
Sin Agua %
Distrito de Totos
81.0
19.0
10.6
89.4
Regin de Ayacucho
26.9
73.1
Cuadro N 11
Desage
mbito
Con Desage %
Sin Desage %
Distrito de Totos
1.4
98.6
3.8
96.2
14.5
85.5
Regin de Ayacucho
22
de Ayacucho
Cuadro N 12
Energa Elctrica
mbito
Con Energa %
Sin Energa %
Distrito de Totos
70.0
30.0
91.2
8.8
Regin de Ayacucho
74.3
25.7
3.1.3. DIAGNSTICO DE SERVICIO DEL PIP

3.1.3.1. ASPECTOS
DE
SERVICIOS
DE
SEPULTURA
EN
LA
COMUNIDAD
DE
TOTOSPAMPA
En la actualidad en la comunidad de Totospampa existe un Cementerio comunal que no
presta los servicios de sepultura adecuados e ideales a la poblacin, al mencionar de
inadecuados nos referimos a la seguridad, comodidad y saludable de las instalaciones de
esta.
El actual cementerio no cuenta con un cerco perimtrico, accesos ni capilla la cual
provoca la incomodidad de la poblacin que necesita de este proyecto.
3.1.3.2. ANLISIS DE RIESGOS
Se considera riesgo a la probabilidad de que la unidad productiva sufra daos y
prdidas a consecuencia del impacto de un peligro. Se conoce que el riesgo es funcin
directa o positiva del peligro y vulnerabilidad.
Riesgo = f (peligro, vulnerabilidad)
En la zona actualmente no existen zonas de riesgo, ya que el rea geogrfica es llano
con una ligera pendiente, por lo que no es necesario realizar estudios de riesgos para
los trabajos que se realizaran. Los pobladores que ms tiempo viven por esta zona
verbalmente manifiestan, que el lugar donde se realizar los trabajos, esta no ha sufrido
ninguna inundacin, huaycos, aludes, aluviones, deslizamientos, derrumbes.
En el cuadro siguiente se detallan los principales problemas
En cuanto a la identificacin de las medidas especficas de reduccin de riesgo, ambas
alternativas consideran sistemas constructivos adecuados para soportar los movimientos
telricos que a puedan suceder, las construcciones cumplen con las normas de
construccin sismo resistentes.
CUADRO N 13
IDENTIFICACIN DE PELIGRO Y ZONAS DE RIESGO
LISTA DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS
NATURALES EN LA ZONA DE EJECUCIN DEL PROYECTO
PREGUNTAS
SI
1. Existe un historial de Peligros naturales en la zona
NO
X
COMENTARIO
23
de Ayacucho
en la cual se pretende ejecutar el proyecto?

2. Existen estudios que pronostican la probable
ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo
X
anlisis?
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros
X
naturales durante la vida til del proyecto?
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas: frecuencia,
intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til de proyecto?
SI NO
FRECUENCIAS
INTENSIDAD
PELIGROS
Bajo Medio alto
Bajo
Medio
alto
Inundacin
X
Vientos Fuertes
X
X
X
Lluvias Intensas
X
X
Deslizamientos
X
X
Heladas
X
X
X
Sismos
X
X
Sequas
X
X
X
Huaycos
X
Otros
X
Fuente. Elaboracin Equipo Tcnico
3.2
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.2.1. Definicin del Problema Central

En base a las labores de campo - gabinete y los resultados obtenidos producto de las
reuniones de trabajo y del diagnstico realizado, se ha identificado el problema central
como: Limitado Oferta de servicios de sepultura en el Cementerio General de
Huancavelica.
a)
Caractersticas
del
Problema:
La
construccin
del
proyecto
en
el
cementerio comunal de Totospampa permitir mejorar los servicios de sepultura a la

poblacin y/o a los deudos que requieren de estos servicios y consecuentemente se
mejorar los niveles de vida de la poblacin afectada.
3.2.2. Causas del Problema Principal
Causa Directa
Limitado capacidad instalada de los servicios de sepultura
Causas indirectas
Insuficiente Infraestructura de Sepultura para entierros.
Desconocimiento de conservacin de reas de uso.
24
de Ayacucho
3.2.3. Efectos del Problema Principal

Efecto final
Deterioro de las condiciones de vida de la Poblacin de la Comunidad de

Totospampa.
Efecto indirecto
Insuficiente Infraestructura de Sepultura para entierros
Disminucin de entierros en el Cementerio Comunal de Totospampa
Efecto directo
Degradacin de espacio sacro y ancestral.
Entierros clandestinos fuera del cementerio.
Una vez determinada la identificacin de los efectos y de las causas se construyo el rbol
de causas y efectos.
25
de Ayacucho
RBOL CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL
Deterioro de las condiciones de vida de la poblacin de
la Comunidad de Totospampa.
EFECTO INDIRECTO
Entierros clandestinos
fuera del cementerio
EFECTO INDIRECTO
Degradacin de espacio
de un lugar sacro y
ancestral
EFECTO DIRECTO
Ins uficiente Infraestructura de
Sepul tura pa ra enti erros
EFECTO DIRECTO
Disminucin de entierros
en el Cementerio Comunal
de Totospampa
PR OB LEMA CENTR AL
Li m i ta d o Of e rta d e s e rvi ci o s d e
s e p u l tu ra e n e l Ce m e n te ri o
Co m u n a l d e To to s p a m p a
CAUSA DIRECTA
Limitado capacidad instalada de
los servicios de sepultura
CAUSA INDIRECTA
Insuficiente Infraestructura
de
Infraestructura
de
Sepultura para entierros.
CAUSA INDIRECTA
Desconocimiento
de
conservacin y reas de uso
26
de Ayacucho
3.3
OBJETIVO DEL PROYECTO

En concordancia con la metodologa establecida por la Ley y Directiva General del Sistema
Nacional de Inversin pblica, el anlisis del objetivo del proyecto de cementerio, se han
realizado a partir de la definicin del rbol de Medios y Fines y de la identificacin de los
cambios que se espera lograr alcanzar con el proyecto.
3.3.1
Objetivo Principal o Propsito del Proyecto:
El principal objetivo del proyecto es:

Mayor
Oferta
de
servicios
de
Sepultura
en
el
Cementerio
General
de
Huancavelica.
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
LIMITADO OFERTA DE SERVICIOS

DE SEPULTURA EN EL
CEMENTARIO GENERAL DE HUANCAVELICA.
MAYOR OFERTA DE SERVICIOS

DE SEPULTURA EN EL
CEMENTARIO GENERAL DE HUANCAVELICA
3.3.2
Determinacin de los medios

Esto se determina remplazando cada una de las causas y de los efectos que lo
ocasionan por un hecho opuesto el cual contribuir a solucionar el problema y se
construya de manera similar el rbol de causas y efectos.
a) Medios Fundamentales
Mayor capacidad instalada de los servicios de sepultura
Suficiente Infraestructura de Sepultura para entierros.
Conocimiento de conservacin de reas de uso
3.3.3
Determinacin de los fines

a) Fin Indirecto
Conservacin del espacio sacro ancestral
Formalizacin de entierros en la localidad

b) Fin Directo
Suficiente Infraestructura de Sepultura para entierros.

Incremento de entierros en el cementerio Comunal de Totospampa .
27
de Ayacucho
c) Fin Ultimo
Mejora de las condiciones de vida de la Poblacin de la comunidad de
Totospampa.
RBOL MEDIOS Y FINES

FIN FINAL
Mejora de las condiciones de vida de la poblacin de la
zona urbana de la ciudad de Huancavelica.
FIN INDIRECTO
Conservacin del espacio
sacro ancestral
FIN DIRECTO
Sufi ciente Infraes tructura de
Sepul tura pa ra enti erros
FIN INDIRECTO
Formalizacin de entierros
en la localidad
FIN DIRECTO
Incremento de entierros en
el Cementerio Comunal de
Totospampa
OB JETIVO CENTR AL
Ma yo r Of e rta d e s e rvi ci o s d e
s e p u l tu ra e n e l Ce m e n te ri o
Co m u n a l d e To to s p a m p a
MEDIO DE 1ER NIVEL

Mayor capacidad instalada de los
servicios de sepultura
MEDIO FUNDAMENTAL
Suficiente Infraestructura
de Sepultura para entierros.
MEDIO FUNDAMENTAL
Conocimiento
de
28
de Ayacucho
3.3.4
Medio Fundamentales Imprescindibles:
De acuerdo a los medios fundamentales se tienen los siguientes:

MEDIO FUNDAMENTAL
Suficiente Infraestructura
de Sepultura para entierros.
ACCIN 1
Construccin de Cerco
Perimtrico,
veredas
y
Graderas y Capilla de
material noble
3.4
MEDIO FUNDAMENTAL
Conocimiento
de
ACCIN 2
Fortalecimiento
de
capacidades
a
los
operadores del cementerio
PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA I:
simple.
ALTERNATIVA II:
Ninguna
29
de Ayacucho
IV.
4.1
4.1.1
FORMULACION
ANLISIS DE DEMANDA
HORIZONTE DE EVALUACIN
Para este proyecto debido a sus caractersticas tcnicas de construccin se ha definido que el
proyecto sea aprobado en la etapa de perfil tcnico. Hemos supuesto que el horizonte de
evaluacin es de 10 aos.
4.1.2
SERVICIOS DEL PROYECTO

El servicio de la alternativa es el Ordenamiento adecuado del rea que ocupa el cementerio de
la ciudad de Amotape, el mismo que con el proyecto mejorar significativamente, debido a la
ejecucin de :
Construccin de 59.64 m2 de Veredas y Gradera de Ingreso y sardineles de concreto
ciclpeo simple.
4.1.3
POBLACION DE REFERENCIA
La demanda de servicios de sepultura est dada por el nmero de Poblacin Demandante que
viene a ser la poblacin de la comunidad de Totospampa que segn el censo de poblacin y
vivienda 2,007 da un resultado de 220 pobladores.
Cuadro N 13
Poblacin DE Referencia
COMUNIDAD
MUJERES
VARONES
TOTAL
TOTOSPAMPA
124
96
220
TOTAL
124
96
220
Para el presente proyecto se determina como la poblacin de referencia a toda poblacin de la

Comunidad de Totospampa que de acuerdo al censo del ao 2007, se ha proyectado la
poblacin al 2015 y en el horizonte de los 10 aos obtenindose los siguientes resultados.
30
de Ayacucho
Cuadro N 14
Poblacin Futura
Poblado
poblacin
2,007
Totospampa
220
Tasa de
Crecimiento
Regional
Periodo de Evaluacin
2015
2016
2017
252
255
258
1.22
2018 2019
261
264
2020
2021
2022
2023
2024
2025
267
270
274
277
280
283
Fuente: CPV-INEI-2007 EQUIPO TECNICO
4.2
ANLISIS DE LA OFERTA:
4.2.1 SITUACIN SIN PROYECTO
La oferta actual para el servicio de sepultura es limitada e insuficiente ya que solo
existe una infraestructura obsoleta un cerco derrumbado, no existe una acceso
adecuado haciendo peligroso el ingreso de a hacer las actividades de sepultura y no
existe una capilla para los servicios de sepultura adecuada.
Cuadro N 14
Oferta Actual
CERCO PERIMETRICO
Construccin de Cerco perimtrico
CAPILLA
VEREDAS
Construccin de veredas y Graderas
SIN PROYECTO
0.00 ml.
0.00 unid.
0.00 m2
Fuente: EQUIPO TECNICO
4.2.2 SITUACIN CON PROYECTO

La oferta en la situacin con proyecto sera el ordenamiento adecuado del rea que
ocupa el cementerio que comprende la construccin del cerco perimtrico, la
construccin de una capilla con su respectivo ingreso con veredas y graderas que
permitan un brindar un mejor servicio en el cementerio.
Cuadro N 15
Oferta Proyectada
CERCO PERIMETRICO
CAPILLA
VEREDAS
CON PROYECTO
160.29 ml.
1.00 unid.
59.64 m2.
31
de Ayacucho
4.3 BALANCE OFERTA DEMANDA

De la diferencia entre la demanda y la oferta obtenemos el balance de mercado. Donde las
caractersticas tcnicas del proyecto estn de acuerdo con dicha demanda y se proyecta su
ejecucin, tal como se observa en el cuadro siguiente:
Cuadro N 16
Oferta Actual y Proyectada
CERCO PERIMETRICO
CAPILLA
VEREDAS
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
0.00 ml.
160.29 ml.
0.00 unid.
1.00 unid.
0.00 m2
59.64 m2.
4.4 DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO

ALTERNATIVA I:
simple.
ALTERNATIVA II:
Ninguno
4.5 ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO
Actividades de Cada Proyecto y su Tiempo de Ejecucin
Se estima la elaboracin del perfil un peridico mximo de 01 mes, cuyos datos para el
diseo preliminar sern de fuente directa, para el cual se efectu un levantamiento
topogrfico preliminar. Para la etapa de elaboracin del expediente tcnico se harn
trabajos ms precisos, en cuanto a la topografa y el estudio de suelos. Para la etapa de
ejecucin fsica de obra se tendr en cuenta la secuencia tecnolgica del proceso
constructivo, el cual se estima en un plazo de 2 meses, para la alternativa I, para
cuyo efecto deber contarse con el estudio definitivo del proyecto, aprobado por las
32
de Ayacucho
instancias respectivas. La etapa de Post inversin ser posterior a la ejecucin fsica de la

misma y consistir bsicamente en trabajos de mantenimiento.
Cuadro N 16
Actividades y Tiempo de Ejecucin
DESCRIPCIN
Duracin
FASE I: PREINVERSIN
Elaboracin del Perfil del Proyecto
1 mes
FASE II: INVERSIN

Elaboracin de Expediente Tcnico
1 mes
FASE II: INVERSIN
02 meses
Obras Preliminares
0.5 mes
Movimiento de Tierras
0.5meses
Construccin de Capilla y Cerco perimtrico
1 mes
FASE III: POST INVERSIN

Operacin y mantenimiento.
anual
4.6 COSTO EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

Actualmente no existen costos de operacin y mantenimiento ya que no existe una
infraestructura que pueda ser mantenida.
4.7 COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
Los costos en la situacin con proyecto son aquellos que sern asumidos por la entidad
ejecutora, en el ao de inicio para el cual se ha realizado el presupuesto de obra de cada
alternativa:
Cuadro N 17
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
DESCRIPCIN
(En Nuevos Soles a precios de mercado y sociales)

A PRECIOS DE MERCADO
A PRECIOS SOCIALES
Precio
Precio
CANT.
Cant.
Cant.
Unit.
Anual
Unit.
Anual
Meses
Meses
Mensual
Mensual
OPERACIN
Administracin
Personal de limpieza y Guardin
SUB TOTAL
MANTENIMIENTO
700.00
12.00
8,400.00
8,400.00
637.00
12.00
7,644.00
7,644.00
33
de Ayacucho
SERVICIO
Luz y agua
BIENES
Otros Mantenimiento
1
1
100.00
100.00 12.00
500.00
500.00 12.00
1,200.00
1,200.00
6,00.00
6,00.00
91.00 12.000
455.00
12.00
1,092.00
1,092.00
5,460.00
5,460.00
SUB TOTAL
7,200.00
6,552.00
TOTAL
15,600.00
14,146.00
Fuente: elaboracin Equipo Formulador
4.8 COSTOS DE INVERSIN

COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO
Cuadro N 18
RESUMEN DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA I A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
DESCRIPCION
UNIDAD C. UNITARIO
CANTIDAD
C. TOTAL
(P. Mercado)
EXPEDIENTE TECNICO
GLB
COSTO DIRECTO
GLB
OBRAS PROVISIONALES
GLB
OBRAS PRELIMINARES
GLB
CERCO PERIMETRICO
GLB
CAPILLA
GLB
OTROS
GLB
GASTOS GENERALES
GLB
SUPERVISION
GLB
3,000.00
129,993.24
936.96
534.10
69,566.71
38,955.47
20,000.00
12,999.32
3,899.80
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3,000.00
129,993.24
936.96
534.10
69,566.71
38,955.47
20,000.00
12,999.32
3,899.80
149,892.36
Factor
de
Correccin
0.91
0.79
0.79
0.79
0.79
0.79
0.91
0.91
C. TOTAL
(P. Sociales)
2,730.00
102,694.66
740.20
421.94
54,957.70
30,774.82
15,800.00
11,829.38
3,548.82
120,802.86
4.9 COSTOS INCREMENTALES

Calculado por la diferencia de los Costos Con Proyecto y los Costos Sin Proyecto, valores
que permiten el clculo de los indicadores econmicos del VAC (Soles) y la ICE/ Habitante
Beneficiario.
En los Cuadros siguientes se muestran los costos incrementales para cada
una de las
alternativas a precios privados y precios sociales.
34
de Ayacucho
Cuadro N 19
COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA I A PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCION
10
COSTOS DE OPERACIN y MNTO. CON PROYECTO

Costos de Operacin
Costos de Mantenimiento
15,600.00
8,400.00
7,200.00
15,600.00
8,400.00
7,200.00
15,600.00
8,400.00
7,200.00
15,600.00
8,400.00
7,200.00
15,600.00
8,400.00
7,200.00
15,600.00
8,400.00
7,200.00
15,600.00
8,400.00
7,200.00
15,600.00
8,400.00
7,200.00
15,600.00
8,400.00
7,200.00
15,600.00
8,400.00
7,200.00
COSTOS DE OPERACIN y MNTO. SIN PROYECTO

Costos de Operacin
COSTOS INCREMENTALES
0.00
0.00
0.00
15,600.00
0.00
0.00
0.00
15,600.00
0.00
0.00
0.00
15,600.00
0.00
0.00
0.00
15,600.00
0.00
0.00
0.00
15,600.00
0.00
0.00
0.00
15,600.00
0.00
0.00
0.00
15,600.00
0.00
0.00
0.00
15,600.00
0.00
0.00
0.00
15,600.00
0.00
0.00
0.00
15,600.00
INVERSION
Costo Directo
Gastos Generales
Supervisin
Expediente Tcnico
0
149,892.36
129,993.24
12,999.32
3,899.80
3,000.00
149,892.36
Cuadro N 20
COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA I A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION
INVERSION
Costo Directo
Gastos Generales
Supervisin
Expediente Tcnico
COSTOS DE OPERACIN y MNTO. CON PROYECTO
Costos de Operacin
COSTOS DE OPERACIN y MNTO. SIN PROYECTO
Costos de Operacin
COSTOS INCREMENTALES
0
120,802.86
102,694.66
11,829.38
3,548.82
2,730.00
10
14,146.00 14,146.00
7,644.00
7,644.00
6,552.00
6,552.00
14,146.00 14,146.00
7,644.00 7,644.00
6,552.00 6,552.00
14,146.00 14,146.00
7,644.00 7,644.00
6,552.00 6,552.00
14,146.00 14,146.00 14,146.00 14,146.00

7,644.00 7,644.00
7,644.00
7,644.00
6,552.00 6,552.00
6,552.00
6,552.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
120,802.86 14,146.00 14,146.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,146.00 14,146.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,146.00 14,146.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,146.00 14,146.00 14,146.00 14,146.00
35
V.
EVALUACIN
5.1 BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO
Sin proyecto no existen beneficios, sino por el contrario se producen los efectos negativos
que hemos mencionado anteriormente.
Se pueden describir de forma cualitativa
Inadecuados condiciones de hbitat.
Limitados condiciones de uso de cementerio.
Desprestigio institucional por la falta de gestin.
Insatisfaccin de la poblacin.
5.2 BENEFICIOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO

Los beneficios cualitativos que generara el proyecto son:
Mayor capacidad
para los servicios de sepultura
en el cementerio
comunal de
Totospampa.
Calidad de los servicios de sepelio de cadveres y restos humanos.
la mejora en la calidad del servicio y condiciones de vida
Mejores en las condiciones de hbitat.
Continuidad de expectativas respecto a los entierros.
Satisfaccin de poblacin al realizar sus entierros en el Cementerio comunal de
Totospampa.
5.3 EVALUACIN SOCIAL
Dada la naturaleza del estudio, se evaluar utilizando la metodologa de costo efectividad,
indicador que permite calcular el costo por persona en que incurre la sociedad para
ejecutar el proyecto.
Esta metodologa consiste en calcular:
Dnde:
VACSN
= Es el valor actual del flujo de Costos Sociales Netos.
FCSNt
= Es el flujo de costos sociales netos del periodo t (incluye el valor residual)
= Es el horizonte de evaluacin del proyecto (10 aos)
TSD
= Es la tasa social de descuento, que asciende a 11%, segn el MEF (valores
Nominales)
CE
= El coeficiente costo efectividad
IE = Indicador de efectividad (Nmero total de beneficiados)

Estudio a Nivel de Perfil: Mejoramiento de Cementerio Comunal de Totospampa, Distrito de Totos - Provincia Cangallo Regin de Ayacucho
36
Finalmente, despus de haber realizado el clculo para ambas alternativas a precios

sociales, el resultado es como sigue:
Cuadro N 18
COSTO EFECTIVIDAD DEL PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
AO
2015
2016
COSTO DE
INVERSION
Operacin y
mantenimiento Con
Proyecto
Operacin y
mantenimiento
Sin Proyecto
Costos
Incrementales
POBLACION
BENEFICIARIA
252
255
120,802.86
14,146.00
0.00
120,802.86
14,146.00
2017
2018
14,146.00
14,146.00
0.00
0.00
14,146.00
14,146.00
258
261
2019
2020
2021
2022
14,146.00
14,146.00
14,146.00
14,146.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,146.00
14,146.00
14,146.00
14,146.00
264
267
270
274
2023
2024
14,146.00
14,146.00
0.00
0.00
14,146.00
14,146.00
277
280
2025
14,146.00
0.00
14,146.00
VAC (Soles) =
283
S/. 204,111.94
Promedio poblac. Benef.=

ICE/ Hab. Benf. =
267
S/. 764.46
5.4 ANLISIS DE SENSIBILIDAD

El anlisis de sensibilidad tiene como finalidad evaluar cuan sensible es el indicador CostoEfectividad ante variaciones en una o ms variables relevantes.
Para el caso del presente proyecto, se evaluar el efecto de un incremento de 10.0% y
20.0% en los costos de inversin y mantenimiento.
Los costos de inversin pueden elevarse, como consecuencia del aumento del precio del
cemento y otros materiales necesarios para ejecutar el proyecto.
Cuadro N 19
Variacin de los Indicadores de Rentabilidad Ante Fluctuaciones en Beneficios
variacin
-10%
-5%
0%
ALTERNATIVA I
ICE/HAB
HAB.
688.02
267
726.24
267
764.46
267
37
5%
10%
802.69
840.91
267
267
5.5
ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

El EIA, tiene como objetivo optimizar los beneficios socioeconmicos del Proyecto, reducir
a su mnima expresin los impactos negativos sobre el medio ambiente y proteger los
variados recursos naturales que integran los ecosistemas comprendidos en la zona de
influencia del proyecto, con la finalidad de permitir que los pueblos puedan desarrollarse
como resultado de una obra de infraestructura, sin daar el ambiente.
Objetivos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
Durante la ejecucin del proyecto, se debern tener en consideracin las siguientes
actividades:
-
Movimiento de tierras
Explotacin de canteras
Uso de depsitos de materiales
Utilizacin de aguas
Empleo de maquinaria pesada
Participacin de un nmero apreciable de trabajadores.

En estas tareas o actividades, inevitablemente causan disturbios temporales sobre el
ambiente, los cuales sino son objeto de un tratamiento racional podran ocasionar
alteraciones permanentes sobre la zona de influencia del proyecto.
5.6
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de
inversin La institucin encargada de la ejecucin del proyecto es la Municipalidad
Provincial de Cangallo, a travs de la Divisin de Desarrollo Urbano, la misma que
ejecutar y supervisar el proyecto.
Cabe resaltar que la municipalidad de Cangallo, cuenta con la experiencia y el personal
calificado para la realizacin de este tipo de proyectos.
*
La disponibilidad del recurso
Los recursos financieros estn asegurados, pues la Municipalidad Provincial de Cangallo

que ejecutar dicho proyecto, el mismo que provendr de la fuente de financiamiento
CANON Y SOBRECANON.
38
Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento
Los costos de mantenimiento sern asumidos por la Municipalidad Provincial de Cangallo.

*
Participacin de los beneficiarios
Por su parte la poblacin beneficiaria se compromete a participar en el cuidado de la

infraestructura de proteccin del Cementerio.
5.7
SELECCIN Y PRIORIZACIN DE ALTERNATIVAS

De los resultados obtenidos, en la evaluacin econmica y el anlisis de sensibilidad, la
alternativa ms rentable resulta la ALTERNATIVA I, que significa el Mejoramiento de
Cementerio Comunal de Totospampa, Distrito de Totos - Provincia Cangallo - Regin de
Ayacucho; que permitir que se pueda ejecutar dicho proyecto de acuerdo a las
caractersticas tcnicas asumidas para dicha infraestructura del cementerio.
5.8
PLAN DE IMPLEMENTA CIN

Para la ejecucin del proyecto est determinado en un plazo de 03 meses tanto fsico y
financiero, que comprende un mes de elaboracin y aprobacin del expediente tcnico y
02 meses de ejecucin propia del proyecto.
Cuadro N 20
CRONOGRAMA DE METAS VALORIZADA
DESCRIPCION
EXPEDIENTE TECNICO
OBRAS PROVISIONALES
OBRAS PRELIMINARES
CERCO PERIMETRICO
CAPILLA
OTROS
GASTOS GENERALES
SUPERVISION
MESES (NUEVOS SOLES)

MES 1
3,000.00
MES 2
936.96
534.10
34,783.36
19,477.74
10,000.00
6,499.66
1,949.90
COSTO
TOTAL
MES 3
34,783.36
19,477.74
10,000.00
6,499.66
1,949.90
3,000.00
936.96
534.10
69,566.71
38,955.47
20,000.00
12,999.32
3,899.80
149,892.36
39
Cuadro N 21
CRONOGRAMA DE METAS FISICAS
PERIODO
TOTAL
POR
METAS
UNIDAD
MEDIDA
MES 1
EXPEDIENTE TECNICO
Estudio
100%
OBRAS PROVISIONALES
Global
100%
100%
OBRAS PRELIMINARES
Global
100%
100%
CERCO PERIMETRICO
Global
50%
50%
100%
CAPILLA
Global
50%
50%
100%
OTROS
Global
50%
50%
100%
GASTOS GENERALES
Global
50%
50%
100%
SUPERVISION
Global
50%
50%
100%
METAS
MES 2
MES 3
100%

5.9
MARCO LGICO DEL PROYECTO SELECCIONA DO
40
MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA ELEGIDA
FIN
Mayor oferta de servicios de

sepultura en el Cementerio
ACCIONES
COMPONENTE
Mejora en las condiciones de

vida de la poblacin de la
comunidad de Totospampa.
PROPSITO
OBJETIVO
Suficiente Infraestructura de
Nichos para entierros.
Conocimiento
de
conservacin de reas de
uso
Elaboracin del expediente

tcnico
Ejecucin de la obra
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
Entierros Formalizados al 100%
Registros de la Municipalidad de
Cangallo.
Reduccin de casos de enfermedades por

mala disposicin de cadveres en un
10%.
Registros de salud ambiental del MINSA .

Boletines informativos de Centro de Salud
Atencin de Servicios de sepelio

oportuno.
Informacin de seguimiento de la
Municipalidad de Cangallo.
Participacin activa de los

beneficiarios.
Financiamiento apropiado y
oportuno al gobierno central u
otro organismo.
Resolucin de aprobacin del expediente

tcnico
Resolucin de liquidacin fsico-financiero
de obra
Resolucin de aprobacin de
presupuesto.
Asignacin de presupuesto
oportuno
Participacin de la poblacin.
Continuidad del servicio de sepultura en un

100%.
Infraestructuras adecuadas para servicios
de sepultura en un 100%
Elaboracin de expediente tcnico S/. 3,000.00

Costo Directo S/. 129,993.24
Gastos Generales S/. 12,999.32
Supervisin S/. 3,899.80
TOTAL PRESUPUESTO DEL PROYECTO:
S/. 149,892.36
Adecuada Administracin del

Cementerio
41
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES
El proyecto Mejoramiento de Cementerio Comunal de Totospampa, Distrito de Totos Provincia Cangallo
- Regin de Ayacucho, tiene como objetivo brindar Adecuada Oferta
de Servicios de sepultura en el Cementerio Comunal de Totospampa.

El monto de inversin del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa 1
(seleccionada) es: S/. 149,892.36 a precios privados as como a precios sociales es de y S/.
120,802.86, respectivamente.
Los resultados de la evaluacin social del proyecto se realiz mediante la Metodologa Costo/
Beneficio, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto a nivel de componentes
como a nivel global.
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y
ambiental.
De acuerdo a la evaluacin econmica realizada, la alternativa 1 es la mejor alternativa
establecida, para el Proyecto se obtiene en la Evaluacin Social el cual se trabaj mediante la
metodologa de Costo/Beneficio cuyos resultados son:
VAC
= S/. 204,111.94
Promedio Pob. Benef.
= 267
ICE/ Hab. Benf.
= S/. 764.46
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin de la

Municipalidad Provincial de Cangallo, en todo el ciclo del proyecto.
El proyecto consiste en mejorar y construir infraestructuras para el servicio de sepelios en el
cementerio Comunal de Totospampa ubicada en la Comunidad de Totospampa del Distrito de
Totos y Provincia de Cangallo.
RECOMENDACIONES
Se recomienda a la entidad ejecutora, que durante la etapa de inversin debe de contemplar los
contenidos mnimos y parmetros considerados en el presente estudio, de modo que se
garantice la operatividad y ciclo del proyecto.
El Proyecto debe ser aprobado y declarado viable desde el punto de vista
econmico, de
impacto ambiental mnimo, de Sostenibilidad y desde el punto de vista social.
42
Ayacucho

Pip Cementerio Totospampa

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO

II. ASPECTOS GENERALES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO

DIAGNSTICO DEL REA DEL INFLUENCIA DEL PIP.

DIAGNSTICO DE LOS INVOLUCRADOS DEL PIP

3.1.2.1 CARACTERSTICAS DE LA POBLACIN

DIAGNSTICO DE SERVICIO DEL PIP

3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

DEFINICION DEL PROBLEMA

CAUSAS DEL PROBLEMA PRINCIPAL

EFECTOS DE PROBLEMA PRINCIPAL

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

OBJETIVO PRINCIPAL O PROPSITO DEL PROYECTO

DETERMINACIN DE LOS MEDIOS

DETERMINACIN DE LOS FINES

MEDIO FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES

3.4 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO

SERVICIOS DEL PROYECTO

4.2 ANLISIS DE LA OFERTA

SITUACIN SIN PROYECTO

SITUACIN CON PROYECTO

4.3 BALANCE OFERTA DEMANDA

5.1 BENEFICIOS EN LA SITUACIN SIN PROYECTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO

OBJETIVO DEL PROYECTO

BALANCE OFERTA DEMANDA

DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO

COSTOS DEL PIP

Fuente: elaboracin Equipo Formulador.

BENEFICIOS DEL PIP

RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

Promedio poblac. Benef.=

Fuente: elaboracin Equipo Formulador.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de

Uso de depsitos de materiales

Empleo de maquinaria pesada

Participacin de un nmero apreciable de trabajadores.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO

En estas tareas o actividades, inevitablemente causan disturbios temporales sobre el ambiente,

sino son objeto de un tratamiento racional podran ocasionar alteraciones

permanentes sobre la zona de influencia del proyecto.

1.11 SELECCIN Y PRIORIZACIN DE ALTERNATIVAS

Totospampa, Distrito de Totos - Provincia Cangallo

1.12 PLAN DE IMPLEMENTA CIN

MESES (NUEVOS SOLES)

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO

CRONOGRAMA DE METAS FISICAS

Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico

1.13 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Regin de Ayacucho, tiene como objetivo brindar Adecuada Oferta

de Servicios de sepultura en el Cementerio Comunal de Totospampa.

Promedio Pob. Benef.

ICE/ Hab. Benf.

La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin de la

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO

impacto ambiental mnimo, de Sostenibilidad y desde el punto de vista social.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANGALLO

1.14 MARCO LGICO