237 Erp606 BPD Es Es

EHP6 for SAP ERP
6.0
Julio 2012
Espaol
Devolucin de
mercancas con gestin
de calidad (237)
Documentacin de proceso empresarial
SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Alemania
SAP Best Practices
Devolucin de mercancas con gestin de calidad (237): DPE
Copyright
2012 SAP AG. All rights reserved.
SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP
HANA, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks
or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.
Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web
Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their
respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects
is an SAP company.
Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services
mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase Inc.
Sybase is an SAP company.
Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360, and B2B 360 Services are registered trademarks of Crossgate AG in
Germany and other countries. Crossgate is an SAP company.
All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data
contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.
These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated
companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and
SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP
Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying
such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.
SAP AG
Pgina 2 de 29
SAP Best Practices
Iconos
Icono
Significado
Advertencia
Ejemplo
Nota
Recomendacin
Sintaxis
Proceso externo
Alternativa de proceso empresarial/toma de decisin
Convenciones tipogrficas
Estilo de escritura
Descripcin
Texto de ejemplo
Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se

incluyen los nombres de campo, los ttulos de pantalla, los pulsadores,
as como los nombres de men, las vas de acceso y las opciones.
Referencias cruzadas a otros documentos.
Texto de ejemplo
Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los ttulos

de los grficos y las tablas.
TEXTO DE EJEMPLO
Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los

nombres de informe, nombres de programa, cdigos de transaccin,
nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programacin,
cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.
Texto de ejemplo
Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y

directorio, sus vas de acceso, mensajes, cdigo fuente, nombres de
variables y parmetros, as como nombres de herramientas de base de
datos, actualizacin e instalacin.
TEXTO DE EJEMPLO
Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como
F2)
o la tecla
INTRO.
Texto de ejemplo
Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario

introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentacin.
<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras
y caracteres se sustituirn por las entradas pertinentes.
SAP AG
Pgina 3 de 29
SAP Best Practices
Contenido
1
Objetivo........................................................................................................................................ 5
Requisitos..................................................................................................................................... 6
2.1
Datos maestros y datos organizativos...................................................................................6
2.2
Condiciones empresariales................................................................................................... 7
2.3
Roles..................................................................................................................................... 7
Tabla de resumen del proceso..................................................................................................... 9
Etapas del proceso..................................................................................................................... 11

4.1
Creacin de rdenes de devolucin....................................................................................11
4.2
Creacin de devoluciones................................................................................................... 13
4.3
Contabilizacin de la entrada de mercancas......................................................................14
4.4
Inspeccin de calidad para entrada de mercancas para entrega.......................................15
4.5
Creacin de decisin de empleo.........................................................................................17
4.6
Liberacin de devoluciones para facturacin......................................................................18
4.7
Facturacin.......................................................................................................................... 19
4.8
Devoluciones de traslado a stock propio de libre utilizacin................................................20
4.9
Devoluciones de traslado a stock bloqueado......................................................................22
4.10
Rechazo de stock bloqueado...........................................................................................24
Procedimientos subsiguientes.................................................................................................... 25
Apndice.................................................................................................................................... 26
6.1
Anulacin de las etapas del proceso...................................................................................26
6.2
Informes.............................................................................................................................. 28
6.3
Formularios utilizados......................................................................................................... 29
SAP AG
Pgina 4 de 29
SAP Best Practices
Devolucin de mercancas con gestin de calidad

1 Objetivo
Este escenario describe la gestin de devolucin de un pedido de cliente con lotes de inspeccin de
gestin de calidad. El proceso empieza con la creacin de una orden de devolucin de cliente con
referencia al documento de facturacin original para las mercancas. Se imprime un documento
RMA y se enva al cliente para que lo adjunte a las mercancas entrantes. Las mercancas se
envan de regreso y se crea una devolucin con referencia al pedido de cliente que se especifica en
RMA. Se crea un lote de inspeccin y el material se somete a una evaluacin de calidad que da
como resultado una decisin de empleo. Se inspeccionan las mercancas y luego se devuelven a
stock, se descartan o se devuelven al proveedor. Se crea un abono desde el proceso de facturacin
y se contabiliza en la cuenta de deudores.
Creacin de la orden de devolucin
El proceso se inicia una vez que haya ejecutado el escenario anterior Salida de planes de entregas
(231). El resultado es una orden de devolucin con referencia a la factura original para las
mercancas (creada en el escenario anterior 231).
Creacin de la devolucin
En el momento de la llegada de mercancas del cliente, se crea la devolucin y se contabiliza la

entrada de mercancas en el stock de devoluciones (que no est disponible para otros usos). La
contabilizacin de entrada de mercancas crea automticamente un lote de inspeccin.
Inspeccin de calidad para devoluciones
Se inspecciona el material devuelto. Se registran y se clasifican los defectos.
Decisin de empleo de la calidad
Se evalan los defectos y se toma una decisin de empleo (aceptada o rechazada). Las siguientes
etapas de logstica dependen de la decisin de empleo tomada. Tiene las opciones siguientes:
Rechazar el producto y as excluirlo del inventario.
Regresar el producto al proveedor (para materiales en venta).
Agregar las devoluciones al inventario.
Liberacin de devoluciones para facturacin
Acepta el motivo de la devolucin del cliente y, por lo tanto, libera las devoluciones para facturacin.
Creacin de documento de facturacin
Se contabiliza el crdito para el cliente con referencia a la devolucin.
SAP AG
Pgina 5 de 29
SAP Best Practices
2 Requisitos
2.1 Datos maestros y datos organizativos
Valores estndar
Los datos maestros y los datos organizativos se crearon anteriormente en el sistema ERP con los
escenarios base de Best Practices y el escenario base de ampliacin. En este escenario se ofrecen
datos maestros adicionales de modo que puede usar cualquier otro dato maestro para el
tratamiento (cualquier material en venta o terminado).
Es posible realizar el proceso empresarial con los datos maestros especficos de la organizacin.
Consulte la seccin siguiente para obtener ejemplos.
Centro operativo
SAP Best Practices proporciona valores estndar para ms de un rea de centro operativo, como
Servicios, Comercializacin o Fabricacin. Esto significa que puede encontrar ms de una tabla de
datos maestros a continuacin. Utilice los datos maestros que sean adecuados para el centro
operativo de su empresa (Servicios, Fabricacin o Comercializacin).
Valores estndar adicionales
Puede probar el escenario con otros valores propuestos de SAP Best Practices que tengan las
mismas caractersticas. Compruebe el sistema SAP ECC para averiguar qu otros datos maestros
de material existen.
Uso de los datos maestros propios
Tambin puede utilizar valores personalizados para datos organizativos o de material para los que
haya creado datos maestros. Para obtener ms informacin sobre la creacin de datos maestros,
consulte la documentacin de procedimientos de datos maestros.
Utilice los siguientes datos maestros en las etapas del proceso que se describen en este
documento:
Gestin de calidad para devolucin de mercancas

Datos maestros
Valor
Material
F231-1
Centro
1000
Almacn
1020
Solicitante
100000
Destinat.mca
100000
Puesto de
expedicin
100r
SAP AG
Comentarios
Almacn de produccin
Pgina 6 de 29
SAP Best Practices
Datos maestros
Valor
Organizacin venta
1000
Canal de
distribucin
10
Sector
10
Registro info. de
gestin de calidad
<>
Comentarios
Creado para el cliente 100000 en organizacin de ventas

1000, material F231-1
2.2 Condiciones empresariales

El proceso empresarial descrito en esta documentacin de proceso empresarial forma parte de una
cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe haber
completado los procesos empresariales de antemano y cumplido con las siguientes condiciones
empresariales antes de comenzar con este escenario:
Condicin empresarial
Escenario
Salida de planes de entregas (231)
Salida de planes de entregas (231)
Para realizar esta actividad, ejecute la documentacin

de proceso empresarial del escenario Salida de
planes de entregas (231) y utilice el material F231-1.
2.3 Roles
Utilizacin
Los roles enumerados a continuacin ya deben estar instalados para probar este escenario en SAP
NetWeaver Business Client (NWBC). stos deben asignarse a los usuarios que ejecutan este
escenario. Estos roles slo son necesarios si se utiliza la interfase NWBC. Si se utiliza la SAP GUI
estndar, no son necesarios.
Requisitos
Los roles de usuario se han asignado al usuario que prueba este escenario.
Rol de usuario
Nombre tcnico
Etapa del proceso
Gestin de
ventas
SAP_NBPR_SALESPERSON_S
Creacin de rdenes de devolucin

(VA01)
Imprimir orden de devolucin (VA03)
Facturacin (VF01)
Modificar pedido (VA02)
Facturacin
SAP_NBPR_BILLING_S
Cancelacin del documento de

facturacin (VF11)
Almacenista
SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_ Crear devolucin (VL01N)

S
Opcional: Asignar nmero de serie
(VL02N)
Crear devolucin (VL02N)
Contabilizar entrada de mercancas
(VLO60)
SAP AG
Pgina 7 de 29
SAP Best Practices
Rol de usuario
Nombre tcnico
Etapa del proceso

Devoluciones de traslado a stock de
libre utilizacin (MIGO)
Devoluciones de traslado a stock
bloqueado (MIGO)
Rechazo de stock bloqueado (MIGO)
Especialista de
calidad
SAP_NBPR_QUALMGR_S
Inspeccin de calidad para entrega

entrada de mercancas (QA32)
Crear decisin de uso (QA32)
Gestor de
deudores
SAP_NBPR_AR_CLERK_M
Liberacin de devoluciones para

facturacin (V23)
Facturacin
SAP_NBPR_BILLING_S
Opcional: Visualizar nmero de serie

para devolucin (VF03)
SAP AG
Pgina 8 de 29
SAP Best Practices
3 Tabla de resumen del proceso

Etapa del
proceso
Referencia
de
proceso
externo
Condicin
empresarial
Rol de
usuario
Cdigo de
transaccin
Resultados
esperados
Salida de
planes de
entregas:
creacin de
documento de
facturacin
Salida de
planes de
entregas
(231)
Consulte el
escenario
Salida de
planes de
entregas
Consulte el
escenario
Salida de
planes de
entregas
VF01
Documento de
facturacin
creado
Creacin de
rdenes de
devolucin
El cliente
solicita
devolver las
mercancas
Gestin de
ventas
VA01
Orden de
devolucin
creada,
formulario
RMA impreso
Opcional:
Visualizacin
de nmero de
serie para
devolucin
Se devuelve
el producto
con nmero
de serie
Gestin de
ventas
VA03
Se ha
identificado el
nmero de
serie
Creacin de
devoluciones
Llegada de
mercancas
en rea de
salida de
mercancas
Almacenist
a
VL01N
Documento de
entrega creado
Almacenist
a
VL02N
Se han
asignado
nmeros de
serie a los
materiales
Opcional:
Asignacin de
nmeros de
serie
Contabilizaci
n de la entrada
de mercancas
Se ha creado
la
devolucin
Almacenist
a
VL06O
Se contabiliza
la entrada de
mercancas
Inspeccin de
calidad
Evaluacin
para
disposicin
Especialista
de calidad
QA32
Se ha
inspeccionado
fsicamente el
material
Registro de la
decisin de
empleo
Registro de
evaluacin
de
aceptacin o
rechazo
Especialista
de calidad
QA32
Se ha
determinado la
disposicin
Liberacin de
devoluciones
para
facturacin
Eliminacin
de bloqueo
de
facturacin
Gestor de
deudores
V23
Orden
disponible
para
contabilizaci
SAP AG
Pgina 9 de 29
SAP Best Practices
Etapa del
proceso
Referencia
de
proceso
externo
Condicin
empresarial
Rol de
usuario
Cdigo de
transaccin
ingresado
manualment
e en la
entrada de la
orden
Resultados
esperados
n de abono
Facturacin
Entrada de
mercancas
en el sistema
mediante
entrega de
devolucione
s
Gestin de
ventas
VF01
El crdito se
contabiliza, el
documento se
imprime
Devoluciones
de traslado a
stock de libre
utilizacin
Entrada de
mercancas
en el sistema
mediante
entrega de
devolucione
s
Almacenist
a
MIGO
Se crean
documentos
financieros y
documento de
materiales
Devoluciones
de traslado a
stock
bloqueado
Entrada de
mercancas
en el sistema
mediante
entrega de
devolucione
s
Almacenist
a
MIGO
Se crean
documentos
financieros y
documento de
materiales
Consulte el
escenario
Devolucin a
proveedor
(136)
Consulte el
escenario
Devolucin a
proveedor
(136)
Consulte el
escenario
Devolucin a
proveedor
(136)
Consulte el
escenario
Devolucin a
proveedor (136)
Rechazo de
stock
bloqueado
Devolucin a
proveedor
(136)
SAP AG
(opcional)
Pgina 10 de 29
SAP Best Practices
4 Etapas del proceso

4.1 Creacin de rdenes de devolucin
Utilizacin
En esta actividad crear una orden de devolucin.
Requisitos
Debe tener un documento de facturacin de referencia de acuerdo con Salida de planes de
entregas (231).
Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:
Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)
Men SAP ECC
Logstica Comercial Ventas Pedido Crear
cdigo de transaccin
VA01
Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario
Rol de usuario
Administrador de ventas
(SAP_NBPR_SALESPERSON_S)
Men de rol de usuario
Ventas Pedidos de cliente Tratamiento de pedidos de cliente

Crear pedido de cliente (reducido)
2. En la pantalla Crear pedido de cliente: Acceso efecte las siguientes entradas:

Nombre de campo
Acciones y valores de
usuario
Comentario
Clase de pedido
YDRE
Organizacin ventas
1000
<Organizacin ventas>
Canal de distribucin
10
<Canal de distribucin>
Sector
10
<Sector>
3. Seleccione Crear con Referencia.

4. En la ventana de dilogo Crear con referencia, introduzca el nmero de documento de
facturacin en la etiqueta Factura y, a continuacin, seleccione Seleccin de posicin.
5. En la pantalla Crear con referencia, seleccione las posiciones para crear referencia y, a
continuacin, Tomar.
SAP AG
Pgina 11 de 29
SAP Best Practices
Si se ha implementado la gestin de lotes tendr dos posiciones en el documento de

facturacin. Si no se han implementado las opciones correspondientes para
compactacin de lotes, consulte la nota 77414. Seleccione la posicin que tenga una
cantidad.
6. En la pantalla Crear Devolucin: Resumen, introduzca un motivo de pedido (por ejemplo, Mala
calidad).
7. Seleccione Grabar. Anote el nmero de orden de devolucin aqu:
_________________________.
8. Pulse Back (F3) para volver a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI).
O bien seleccione Exit (Mays+F3) y pulse S para confirmar el mensaje Business client y
regresar a SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).
Resultado
Se ha creado la orden de devolucin.
La confirmacin de la orden se imprime de manera automtica e inmediata (consulte las

opciones en SAP GUI transaccin VV11 para clase de mensaje BA00 y asignacin
previa en sus opciones de usuario en la transaccin SU3).
Tambin se puede iniciar la impresin en forma manual:
Men SAP ECC
Logstica Comercial Ventas Pedido Visualizar
cdigo de
transaccin
VA03
1. Introduzca el nmero de orden en la pantalla Visualizar pedido de cliente: Acceso. En el men,

seleccione Doc. venta Dar salida.
2. Seleccione la lnea con el tipo de mensaje BA00.
3. Seleccione Imprimir.
Rol de usuario
Administrador de ventas
(SAP_NBPR_SALESPERSON_S)
Men de rol de
usuario
Ventas Pedidos de cliente Tratamiento de pedidos de cliente

Modificar pedido de cliente
1. Seleccione la etiqueta Todas reclamaciones (actualice en caso necesario).

2. Marque el pedido de cliente y seleccione Modificar.
3. En el men, seleccione Ms Extras Salida Cabecera Previsin de impreso.
4. Marque la lnea con el tipo de mensaje BA00.
SAP AG
Pgina 12 de 29
SAP Best Practices
5. Seleccione Previsin de impreso.

6. En la pantalla Previsin de impreso, seleccione Ms Texto Imprimir en el men.
7. Seleccione Back (F3) para volver a la pantalla SAP Easy Access (SAP GUI). O bien
seleccione Exit (Mays+F3) y pulse S para confirmar el mensaje Business client y regresar a
SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).
Resultado
Se ha impreso el pedido de cliente.
4.2 Creacin de devoluciones

Utilizacin
En esta etapa crear la devolucin.
Procedimiento
Men SAP ECC
Logstica Comercial Ventas Pedido Funciones siguientes

Suministro
cdigo de
transaccin
VL01N
2. Efecte las entradas siguientes:

Nombre de campo
Acciones y valores de usuario
Puesto de expedicin
<Puesto de expedicin>
Fecha de seleccin
<fecha actual>
Pedido
<nmero de orden de la etapa anterior>
Clase de entrega
LR
3. Seleccione Enter.
4. Seleccione Grabar. Si aparece el mensaje No puede suministrarse pedido, seleccione Enter
para confirmarlo. El mensaje aparecer nicamente si estn implicados materiales controlados
por nmero de serie. La asignacin de los nmeros de serie se realizar en una etapa
independiente en este escenario.
5. Anote el nmero de entrega.________________________.
Rol de usuario
Encargado de almacn
(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)
SAP AG
Pgina 13 de 29
SAP Best Practices
Gestin de almacenes Expedicin Entrega de salida

Crear Entrega
7. Seleccione Crear con referencia a orden.

Nombre de campo
Puesto de expedicin
Fecha de seleccin
<fecha actual>
Pedido
<nmero de orden de la etapa anterior>
10. Seleccione Grabar. Si aparece el mensaje Documento es incompleto: No puede suministrarse
pedido, seleccione Enter para confirmarlo. El mensaje aparecer nicamente si estn
implicados materiales controlados por nmero de serie. La asignacin de los nmeros de serie
se realizar en una etapa independiente en este escenario.
Resultado
Se ha creado una devolucin.
Nota: Si realiz la activacin del tratamiento de nmeros de serie para el material, puede verificar o
asignar los nmeros de serie. Sin embargo, esto no se aplica al material de muestra F231-1.
4.3 Contabilizacin de la entrada de mercancas

Utilizacin
En esta etapa se contabiliza la entrada de mercancas. Se crea un lote de inspeccin
automticamente.
No se han creado documentos financieros ni CO debido a que esto es un traslado al tipo de stock
devolucin que no est valorado. Los siguientes traslados valorarn la cantidad si es aplicable.
Procedimiento
Men SAP ECC
Logstica Logistics Execution Proceso salida mercancas

Salida mca.p.entrega de salida Entrega de salida Listas y logs
Monitor de entregas de salida
cdigo de
transaccin
VL06O
SAP AG
Pgina 14 de 29
SAP Best Practices
Rol de usuario
Encargado de almacn
Men de rol de
usuario
Gestin de almacenes Expedicin Entrega de salida
2. Seleccione p.sal.mercancas .
Nombre de campo
Puesto de
expedicin
4. Seleccione Ejecutar (F8).

5. Seleccione la entrega correspondiente.
6. Seleccione Contabilizar salida de mercancas. (Seleccione la fecha actual en la ventana de
dilogo).
Resultado
Se ha contabilizado la entrada de mercancas para la devolucin. Se ha creado un lote de
inspeccin automticamente.
El stock de devoluciones no es correspondiente para MRP y ATP (Available to Promise).

Esto significa que la cantidad devuelta no estar disponible para otros pedidos de
cliente. A continuacin, se debe procesar una contabilizacin de traslado del stock de
devoluciones al almacn estndar para que las mercancas estn disponibles.
4.4 Inspeccin de calidad para entrada de mercancas para

entrega
La inspeccin de calidad se realiza despus de recibir las mercancas devueltas y contabilizarlas en
Devoluciones. Durante la entrada de mercancas de las devoluciones, se ha creado
automticamente un lote de inspeccin. Tras dicha inspeccin de calidad, se decide el tratamiento
que debe darse a la mercanca devuelta. En este escenario, se ejecuta manualmente slo la
entrada de defectos.
Utilizacin
SAP AG
Pgina 15 de 29
SAP Best Practices
En esta actividad, se registran los resultados de la inspeccin.
Requisitos
Se han recibido las mercancas devueltas. Durante la entrada de mercancas de las devoluciones,
se ha creado automticamente un lote de inspeccin.
Procedimiento
Men SAP ECC
Logstica Gestin de calidad Inspeccin calidad Pool de

trabajo Inspeccin Modificar datos
cdigo de transaccin
QA32
Rol de usuario
Especialista de calidad
(SAP_NBPR_QUALMGR_S)
Men de rol de
usuario
Gestin de calidad Inspeccin de calidad Lote de inspeccin

Modificar datos para lote de insp.
2. Actualice los datos de seleccin de la siguiente forma:

Nombre de campo
Descripcin
usuario
Material
F231-1
Centro
1000
Origen Lote insp.
06
Comentario
Devoluciones del cliente
3. Seleccione Ejecutar (F8).

4. En la pantalla Modificar datos para lote inspeccin: Pool trabajo lotes insp., seleccione el lote de
inspeccin correspondiente y, a continuacin, Crear defectos en la barra de mens.
5. En la pantalla Crear defectos: Acceso, en el campo Clase de Informe, seleccione F4 (entradas
posibles) y, a continuacin, haga doble clic en un informe (por ejemplo, 00000010 clase de
defecto y cantidad de defectos (total).
7. En la pantalla Resumen defectos p.lote inspeccin: Registrar, en la seccin Resumen de
posiciones, en el campo Grupo cdigo, seleccione F4.
8. En la ventana de dilogo Seleccin multiple de cdigos, seleccione y despliegue un grupo de
cdigos (por ejemplo, YB02-01), seleccione un defecto (por ejemplo, 12 [componente
defectuoso ]) y, a continuacin, seleccione Tomar.
SAP AG
Pgina 16 de 29
SAP Best Practices
9. En la pantalla Resumen defectos p.lote inspeccin: Registrar, SAP incluir por defecto Clase de
defecto en el campo Clase de defecto que puede elegir aceptar o modificar (por ejemplo, 01
Defecto crtico).
10. Seleccione Grabar. El sistema muestra el mensaje Se grabe datos defectos para lote de
inspeccin xxxxx.
Resultado
Ha creado una inspeccin de calidad para la entrada de mercancas para entrega.
4.5 Creacin de decisin de empleo

Utilizacin
En esta actividad, se registran los resultados de la inspeccin.
Requisitos
Se han recibido las mercancas devueltas. Durante la entrada de mercancas de las devoluciones,
se ha creado automticamente un lote de inspeccin.
Procedimiento
Men SAP ECC
Logstica Gestin de calidad Inspeccin calidad Pool de

trabajo Inspeccin Modificar datos
cdigo de transaccin
QA32
Rol de usuario
Especialista de calidad
(SAP_NBPR_QUALMGR_S)
Men de rol de
usuario
Gestin de calidad Inspeccin de calidad Lote de inspeccin

Modificar datos para lote de insp.
2. En la pantalla Seleccin lote insp., efecte las entradas siguientes:

Nombre de campo
Material
SAP AG
Descripcin
usuario
Comentario
F231-1
Pgina 17 de 29
SAP Best Practices
Centro
1000
Inspection lot origin
06
Devoluciones del cliente
3. Seleccione Ejecutar.
4. En la pantalla Modificar datos para lote inspeccin: Pool trabajo lotes insp, seleccione Modificar
decisin de empleo (DE).
5. En la pantalla Registrar decisin de empleo: Resumen de defectos, seleccione la posicin que
corresponda en la seccin Defectos.
6. En la seccinDecisin de empleo, en el campo Cdigo DE, seleccione F4. En la ventana de
dilogo DE para lote inspeccin, seleccione YB02-01 (Decisin de empleo en la entrada de
mercancas) y despliegue el nodo.
7. Seleccione una decisin de empleo, por ejemplo, 01 o 02.
8. Seleccione Grabar. Aparecer el mensaje del sistema Se grabe decisin de uso para lote
inspeccin XXXXXXX.
Despus del tratamiento de esta actividad, ejecute las etapas Liberacin de

devoluciones para facturacin y Facturacin en este documento y proceda como se
indica segn los resultados de la inspeccin.
Opcin A: si vuelve a colocar el producto en stock y no cambia su valor, vaya al paso
4.8 .
Opcin B: si bloquea el producto y luego lo rechaza, vaya a la etapa Devoluciones de
traslado a stock bloqueado y contine con la etapa Rechazo de stock bloqueado en
este documento.
Resultado
Se ha creado la decisin de empleo.
4.6 Liberacin de devoluciones para facturacin

Previamente, la devolucin se ha grabado con un bloqueo de facturacin. Si tiene informacin de
bloqueo de facturacin, debe tratar esta etapa. Si se dej en blanco el bloqueo de facturacin en la
etapa Creacin de rdenes de devolucin en este documento, esta etapa no se aplica.
Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las opciones siguientes:
SAP AG
Pgina 18 de 29
SAP Best Practices
Men SAP ECC
Logstica Comercial Ventas Sistema de informacin

Pools trabajo Documentos de ventas bloqueados para factura
cdigo de transaccin
V23
Rol de usuario
Gerente de deudores
(SAP_NBPR_AR_CLERK_M)
Men de rol de
usuario
Contabilidad de deudores Contabilizacin Facturacin

Doc.ventas bloqueados p.facturacin
2. En la pantalla Doc. ventas bloqueados p. facturacin, en Organizacin de ventas, introduzca

1000 y, a continuacin, seleccione Ejecutar.
3. En la pantalla Doc. ventas bloqueados p. facturacin, seleccione el documento de ventas
correspondiente y, a continuacin, Modificar doc.ventas.
4. En la pantalla Modificar devoluciones BLE <nmero de orden de devolucin >: Resumen
elimine la entrada del campo Bloqueo factura (fjelo en blanco) y seleccione Grabar.
Resultado
Ha liberado la orden de devolucin para facturacin.
4.7 Facturacin
Utilizacin
En esta actividad, gestionar la facturacin.
Procedimiento
Men SAP ECC
Logstica Comercial Facturacin Factura Tratar

pool de facturacin
cdigo de transaccin
VF04
2. Indique los criterios de bsqueda correspondientes, marque el indicador En base a la entrega,

desmarque el indicador Por pedido y, a continuacin, seleccione Vis.pool fact. (F8).
3. Marque una fila y seleccione Factura individual. Asignacin
4. Seleccione Grabar.
SAP AG
Pgina 19 de 29
SAP Best Practices
1. Acceda a la transaccin del modo siguiente:
Rol de usuario
Administrador de facturacin
(SAP_NBPR_BILLING_S)
Ventas Facturacin
2. En la pantalla Crear factura seleccione Tratar pool facturacin.

3. Indique los criterios de bsqueda correspondientes, marque el indicador En base a la entrega,
desmarque el indicador Por pedido y, a continuacin, seleccione Vis.pool fact. (F8).
4. Seleccione la devolucin de las etapas anteriores y seleccione Factura individual.
5. Seleccione Grabar.
Resultado
Se crea un abono.
4.8 Devoluciones de traslado a stock propio de libre utilizacin

Utilizacin
Si puede volver a utilizarse el material devuelto, necesita trasladarse del stock de devoluciones al
stock propio de libre utilizacin para que pueda utilizarse para cualquier fin logstico y se lo incluir
en los clculos MRP nuevamente.
Si no puede volver a utilizarse el material devuelto, necesita trasladarse del stock

de devoluciones al stock bloqueado de modo que ms adelante pueda rechazarse.
En este caso hay que omitir este capitulo y continuar con captulos 4.9 y 4.10.
Procedimiento
Men SAP ECC
Logstica Gestin de materiales Gestin de stocks

Movimiento de mercancas Movimiento de mercancas
(MIGO)
cdigo de transaccin
MIGO
Rol de usuario
Encargado de almacn
SAP AG
Pgina 20 de 29
SAP Best Practices
Gestin de almacenes Consumo y traspasos Otros

movimientos de mercancas
Seleccione Entrada de mercancas.

2. En la pantalla inicial, asegrese de que en la esquina superior izquierda aparezca Traspaso en
el primer campo y Otros en el segundo.
3. En la esquina superior derecha, introduzca la clase de movimiento 453.
5. En la etiqueta Traspaso en la seccin de destino, introduzca el nmero de material F231-1,
centro Plant 1 (1000) y almacn 1030 como el almacn adecuado. En la seccin Sem,
vuelva a introducir el almacn 1030.
6. En la etiqueta Cantidad, introduzca el importe de la devolucin, por ejemplo, 10.
8. Si el material se trata en lotes: en la etiqueta Lote, introduzca el nmero de lote externo o djelo
en blanco para que el nmero se asigne internamente.
9. Si se trata de material con nmeros de serie, en la etiqueta Nmeros de serie, introduzca el
nmero de serie. Utilice el mismo nmero de serie que utiliz la devolucin.
10. Seleccione Contabilizar.
Men SAP ECC

(MIGO)
cdigo de transaccin
MIGO
Rol de usuario
Encargado de almacn

13. En la pantalla inicial, asegrese de que en la esquina superior izquierda aparezca Visualizar y
en el primer campo y Documento de material en el segundo. Introduzca el documento de
SAP AG
Pgina 21 de 29
SAP Best Practices
material y seleccione Enter.

Abra Datos de cabecera. En la etiqueta Doc. info. seleccione Documentos de gestin financiera.
Ver que se crearon dos documentos: el documento contable y el documento CO, ya que
anteriormente no se valor el stock de devoluciones.
Para anular la contabilizacin, repita los pasos con la clase de movimiento de anulacin
454 o cancele el documento de material con la transaccin MBST.
Resultado
El stock de devoluciones est ahora disponible para otros usos de logstica y el proceso termina por
aqu. No hay que ejecutar los captulos 4.9 y 4.10.
4.9 Devoluciones de traslado a stock bloqueado

Utilizacin
Si no puede volver a utilizarse el material devuelto, necesita trasladarse del stock de devoluciones
al stock bloqueado de modo que ms adelante pueda rechazarse.
Procedimiento
Men SAP ECC

(MIGO)
cdigo de transaccin
MIGO
Rol de usuario
Encargado de almacn

2. En la pantalla inicial, asegrese de que en la esquina superior izquierda aparezca Traspaso en

el primer campo y Otros en el segundo.
SAP AG
Pgina 22 de 29
SAP Best Practices
5. En la etiqueta Traspaso en la seccin de destino, introduzca el nmero de material F231-1,

centro Plant 1 (1000) y almacn 1030 como el almacn adecuado. En la seccin De,
vuelva a introducir el almacn 1030.
6. En la etiqueta Cantidad, introduzca el importe de la devolucin, por ejemplo, 10.
7. Si el material se trata en lotes: en la etiqueta Lote, introduzca el nmero de lote externo o djelo
en blanco para que el nmero se asigne internamente.
8. Si se trata de material con nmeros de serie, en la etiqueta Nmeros de serie, introduzca el
nmero de serie. Utilice el mismo nmero de serie que utiliz la devolucin.
Men SAP ECC

(MIGO)
cdigo de transaccin
MIGO
Rol de usuario
Encargado de almacn

13. En la pantalla inicial, asegrese de que en la esquina superior izquierda aparezca Visualizar en
el primer campo y Documento de material en el segundo. Introduzca el documento de material y
seleccione Enter.
Abra Datos de Cabecera. En la etiqueta Doc. Info. seleccione Documentos de gestin
financiera. Ver que se crearon dos documentos: el documento contable y el documento CO, ya
que anteriormente no se valor el stock de devoluciones.
SAP AG
Pgina 23 de 29
SAP Best Practices
Resultado
El stock de devoluciones se traslada al stock bloqueado.
4.10 Rechazo de stock bloqueado

Utilizacin
Ahora puede rechazarse el stock bloqueado a fin de vaciarlo.
Procedimiento
Men SAP ECC

(MIGO)
cdigo de transaccin
MIGO
Rol de usuario
Encargado de almacn

2. En la pantalla Traspaso Otros, asegrese de que en la esquina superior izquierda aparezca

Salida de mercancas en el primer campo y Otros en el segundo.
5. En la etiqueta Material, introduzca el nmero de material F231-1.
7. Marque la casilla de seleccin Posiciones OK.
8. En la etiqueta Cantidad, introduzca el importe que se debe rechazar, por ejemplo, 10.
9. En la etiqueta Se, en el campo Centro, introduzca 1000.
10. En la etiqueta Se, en el campo Almacn indique 1030.
SAP AG
Pgina 24 de 29
SAP Best Practices
12. En la etiqueta Imputacin, seleccione Centro de coste 1602 (Ventas)

13. Opcional: si el material se trata en lotes, en la etiqueta Lote, introduzca el nmero de lote
externo o deje el campo en blanco para que el nmero se asigne internamente.
14. Opcional: si se trata de material con nmeros de serie, en la etiqueta Nmeros de serie,
introduzca el nmero de serie. Si desconoce el nmero de serie, bsquelo seleccionando
Buscar.
Men SAP ECC

(MIGO)
cdigo de transaccin
MIGO
Rol de usuario
Encargado de almacn

17. En la pantalla inicial, asegrese de que en la esquina superior izquierda aparezca Visualizar en
el primer campo y Documento de material en el segundo. Introduzca el documento de material y
seleccione Enter.
Abra Datos de cabecera. En la etiqueta Doc. Info. seleccione Documentos de gestin financiera.
Ver que se crearon dos documentos: el documento contable y el documento CO, ya que
anteriormente no se valor el stock de devoluciones.
Resultado
El stock de devoluciones se traslada al stock bloqueado.
5 Procedimientos subsiguientes
Ha finalizado todas las actividades que forman parte del proceso empresarial descrito en este
documento.
Para cumplir las actividades siguientes de este proceso empresarial, realice las etapas del proceso
descritas en uno o ms de los escenarios siguientes con los datos maestros de este documento.
SAP AG
Pgina 25 de 29
SAP Best Practices
Devolucin al proveedor (136) (opcional)

Utilizacin
En esta actividad se desprender del stock devolvindolo al proveedor. No procese otras
actividades en este documento despus de ejecutar el proceso externo.
Procedimiento
Complete todas las actividades descritas en la documentacin de proceso empresarial del
escenario: Devolucin al proveedor (136) mediante los datos maestros desde este documento.
6 Apndice
6.1 Anulacin de las etapas del proceso
En la siguiente seccin, se encuentran las etapas de anulacin ms frecuentes, que se pueden
utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.
Creacin de rdenes de devolucin

Cdigo de transaccin (SAP
GUI)
VA01
Anulacin:
Borrado del documento de ventas

GUI)
VA02
Rol de usuario
Gestin de ventas
Sales Sales Orders Change Sales Order
Comentario
Seleccione el men Sales Document -> Delete.
SAP AG
Pgina 26 de 29
SAP Best Practices
Create Return Delivery and Post GR

GUI)
VL01N
Anulacin:
Borrado de la entrega

GUI)
VL02N
Rol de usuario
Almacenista
Warehouse management Shipping Change Outbound

Delivery
Comentario
Seleccione el men Outbound
Anulacin:
Anula la entrada de mercancas
Asignacin de nmeros de serie

GUI)
VL02N
Anulacin:
Tratamiento del nmero de serie

GUI)
VL02N
Rol de usuario
Almacenista
Warehouse management Shipping

Seleccione la etiqueta All Deliveries.
Marque la entrega y seleccione Change.
Comentario
Contabilizacin de la salida de mercancas

GUI)
VL02N
Anulacin:
Anulacin de la salida de mercancas

GUI)
VL09
Rol de usuario
Almacenista
Warehouse management Shipping Cancel Goods Issue for

Delivery Note
Comentario
SAP AG
Pgina 27 de 29
SAP Best Practices
Facturacin
GUI)
VF04
Anulacin:
Cancelacin del documento de facturacin

GUI)
VF11
Rol de usuario
Facturacin
Sales Billing Cancel Billing Document
Comentario
Vaya a la transaccin VF11, introduzca el nmero de documento de

facturacin correspondiente, seleccione Enter y grabe su resultado.
Se ha creado un documento de cancelacin de factura con el saldo
de la factura original.
Utilizacin
En la siguiente tabla, se enumeran los informes que se pueden utilizar para obtener informacin
adicional sobre este proceso empresarial.
Encontrar descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos

DPE que recopilan todos los informes importantes:
Contabilidad financiera: Informes SAP ERP para Contabilidad (221)
Procesos logsticos: Informes SAP ERP para Logstica (222)
Tenga en cuenta que las descripciones de determinados informes que son parte indispensable del
flujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la seccin a la que pertenecen.
6.2 Informes
Ttulo del informe
Cdigo de
transaccin
Comentario
List of Sales Orders
VA05
Se visualiza una lista de todos los pedidos de

cliente seleccionados.
List Billing Documents
VF05
Se visualiza una lista de todos los documentos

de facturacin seleccionados.
Incomplete SD Documents
V.02
Se visualiza una lista de todos los documentos

no finalizados en funcin de los criterios de
seleccin especificados.
Devoluciones
MC+M
Anlisis de material: devolucin
Abonos
MC+U
Anlisis de material: abonos
SAP AG
Pgina 28 de 29
SAP Best Practices
6.3 Formularios utilizados

Nombre
comn del
formulario
Tipo de
formulario
Utilizado en la etapa del

proceso
Clase de
salida
Nombre tcnico
Confirmacin SmartForm
de orden
Creacin de rdenes de
devolucin
BA00
YBES_SDORC
Nota de
entrega
SmartForm
Create Return Delivery

and Post GR
LD00
YBES_SDDLN
Carta de porte SmartForm
Create Return Delivery

and Post GR
YBL1
YBES_SDBLD
Factura de
cliente
Facturacin
RD00
YBES_SDINV
SAP AG
SmartForm
Pgina 29 de 29

237 Erp606 BPD Es Es

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Originaltitel

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

237 Erp606 BPD Es Es

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

EHP6 for SAP ERP

SAP Best Practices

Devolucin de mercancas con gestin de calidad (237): DPE

SAP Best Practices

Devolucin de mercancas con gestin de calidad (237): DPE

Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se

Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los ttulos

Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los

Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y

Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como

Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario

SAP Best Practices

Devolucin de mercancas con gestin de calidad (237): DPE

Datos maestros y datos organizativos...................................................................................6

Tabla de resumen del proceso..................................................................................................... 9

Etapas del proceso..................................................................................................................... 11

Creacin de rdenes de devolucin....................................................................................11

Contabilizacin de la entrada de mercancas......................................................................14

Inspeccin de calidad para entrada de mercancas para entrega.......................................15

Creacin de decisin de empleo.........................................................................................17

Liberacin de devoluciones para facturacin......................................................................18

Devoluciones de traslado a stock propio de libre utilizacin................................................20

Devoluciones de traslado a stock bloqueado......................................................................22

Rechazo de stock bloqueado...........................................................................................24

Anulacin de las etapas del proceso...................................................................................26

SAP Best Practices

Devolucin de mercancas con gestin de calidad (237): DPE

Devolucin de mercancas con gestin de calidad

Creacin de la orden de devolucin

En el momento de la llegada de mercancas del cliente, se crea la devolucin y se contabiliza la

Inspeccin de calidad para devoluciones

Se inspecciona el material devuelto. Se registran y se clasifican los defectos.

Decisin de empleo de la calidad

Rechazar el producto y as excluirlo del inventario.

Regresar el producto al proveedor (para materiales en venta).

Agregar las devoluciones al inventario.

Liberacin de devoluciones para facturacin

Creacin de documento de facturacin

Se contabiliza el crdito para el cliente con referencia a la devolucin.

SAP Best Practices

Devolucin de mercancas con gestin de calidad (237): DPE

Gestin de calidad para devolucin de mercancas

SAP Best Practices

Devolucin de mercancas con gestin de calidad (237): DPE

Creado para el cliente 100000 en organizacin de ventas

2.2 Condiciones empresariales

Salida de planes de entregas (231)

Salida de planes de entregas (231)

Para realizar esta actividad, ejecute la documentacin

Etapa del proceso

Creacin de rdenes de devolucin

Cancelacin del documento de

SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_ Crear devolucin (VL01N)

SAP Best Practices

Devolucin de mercancas con gestin de calidad (237): DPE

Etapa del proceso

Inspeccin de calidad para entrega

Liberacin de devoluciones para

Opcional: Visualizar nmero de serie

SAP Best Practices

Devolucin de mercancas con gestin de calidad (237): DPE

3 Tabla de resumen del proceso

SAP Best Practices