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Auditora Interna
Actividad: Evaluacin de un Proceso del Sistema de Gestin de Calidad
Nombre del Aprendiz: JORGE ELIECER GOMEZ POVEDA
Luego de implementar la documentacin, se hace necesario verificar el estado
de conformidad con respecto a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, para
lo cual como Gestor de Calidad, es indispensable una auditora al proceso
seleccionado en la actividad de la unidad N3 (Documentacin de procesos).
Por consiguiente usted debe solucionar los siguientes cuatro puntos:
1) Disee y defina la lista de chequeo, formulando las posibles preguntas
que se realizarn durante la auditora interna del proceso institucional
seleccionado en la actividad de la unidad N3 (Documentacin de
procesos).
POSIBLES PREGUNTAS:
1. DOCUMENTACION LEGAL?
2. HOJAS DE VIDA, DE LOS PROFESIONALES?
3. CALIBRACION DE EQUIPOS Y HOJAS DE VIDA DE LOS MISMO
BUSSINESS AND MANAGEMENT ADVICE S.A.?
4. ARCHIVO?
5. ACCIONES CORRECTIVAS
Estas preguntas son unas de las ms importante y reiterativas al momento
de una AUDITORIA en TERNIUM S.A.S
INICIO DE LA AUDITORIA
Designacin de equipo y auditor
Lder
Denicin de objetos y alcance
Viabilidad
Contacto inicial
II.
REVISION
DE
LA
DOCUMENTACION
MANAGEMENT ADVICE S.A.
BUSSINESS
AND
IV.
Preparacin de conclusiones
Reunin de cierre
V.
VI.
V
Preparar, aprobar y distribuir el
informe.
Terminar la auditora.
Seguimiento y
revisin.
Identificar la
necesidad de acciones
correctivas, preventivas y/o
planes de mejoramiento.
Identificar las
oportunidades de mejora.
Revisar documentos.
Preparar la auditora de campo.
Realizacin
de
actividades
de auditora
en el sitio
Preparacin del
plan de
auditora
Revisin de
los
documentos
del sistema
de gestin
Inicio de la
auditora
profesin
Cedula
Ing. Sistemas
52.458.985
Psiclogo
40.259.318
Medico
45.858.336
Fonoaudiloga
53.878.998
Optmetra
39.565.120
Abogado (coordinador auditoria) 19.302.002
DE
INFORMACIN
SOLICITADA
EN
CARGO
Mdico General
Psicloga
Optmetra
Fonoaudiloga
Administrador
FIRMA
FIRMA
Islena Romero
Recepcionista
FECHA: 2015-08-27
HORA: 12:00 PM
LUGAR: TERNIUM S.A.S MANIZALES
OBSERVACIONES:
ELABORADO REVISADO APROBADO
ASISTENTE DE CALIDAD DIRECTOR TECNICO GERENTE
CARGO
FIRMA
FIRMA
FECHA
Mdico General
Psicloga
Optmetra
Fonoaudiloga
Administrador
Recepcionista
Joaqun franco
CC 19.302.002
Coordinador
Conclusiones
1. La experiencia adquirida con este proceso es de gran importancia ya que nos permite int
de vista profesionales capaces de brindar nuevas herramientas para cada uno de los proc
2. Por medio de este proceso riguroso nos damos cuenta de diversas falencias en los difere
3. Con un programa de auditoria bien implementado y bien estructurado nos conocer los de
Modo de entrega:
Criterios de evaluacin
Interpreta los lineamientos dispuestos en la normatividad ISO 19011:2011,
para la ejecucin de auditoras.
Formula preguntas al auditado que conlleven a la generacin de hallazgos de
auditora.
Condensa en el informe de auditora el resultado de la inspeccin a un
proceso organizacional.