PERFIL DE PROYECTO

PRODUCCION Y
TRANSFORMACION DE
DERIVADOS DE PRODUCTOS
LACTEOS
REGION:
CUSCO
PROVINCIA:
QUISPICANCHI
DISTRITO:
CCATCA
Y COMUNIDADES

A.- DATOS GENERALES

1. TITULO DEL PERFIL DEL PROYECTO:
PRODUCCION Y TRANSFORMACION DE DERIVADOS DE
PRODUCTOS LACTEOS.
2. SECTOR:
Agricultura
Mujer y desarrollo social
AREA TEMATICA:
Desarrollo social
desarrollo econmico
3. UNIDAD EJECUTORA:

ING. GOERIN APARICIO APAZA

Especialista en proceso de derivados de productos lcteos
DIRECCIN:
JAVIER HERAU U-1-10 WANCHAC- CUSCO
CELULAR
984-889505 o RPM *995543573
CORREO ELECTRNICO:
Goering754@hotmail.com
4. BENEFICIARIOS
El proyecto beneficiara inicialmente i de manera directa a mujeres
campesinas que pertenecen a la zona del distrito de Ccatcca y las

comunidades campesinas que se ocupan a actividades agrcolas y al

acopi de leche.
5. META
Se procesara una cantidad de 100 lt., de leche para proceso de yogur; y
la cantidad de 100lt., de leche para elaboracin de quesos al mes.

6. MONTO DE FINANCIAMIENTO
El presupuesto total es de (S/ 2055.87) dos mil cincuenta y cinco con 87/100
nuevos soles, que est distribuido en:

Aporte municipalidad corresponde al 82% es de (S/ 1685.87) mil

seiscientos
ochenta y cinco con 87/100 nuevos soles, que
considera la adquisicin de Insumos, gastos operativos y otros.
Aporte asociacin de lecheros
trecientos

corresponde al 18% es de (S/ 370)

setenta con 00/100 nuevos soles, que considera la

adquisicin de materia prima y otros.

7. PERFIL DE PROYECTO
Programa

: Industria Alimentarias

Subprograma

: Procesamiento de Productos
Lcteos.

Proyecto

: Produccin de Yogurt y Quesos.

Ubicacin

: Distrito de Ccatcca-QuispicanchiCusco

Monto Operacin Produccin Yogurt

: S/.355.00

Monto Operacin produccin Quesos

: S/.181.15

Imprevistos 2%

: S/.10.723

Monto Gastos Operativos

: S/.1509

Responsable: Ing. GOERING APARICIO APAZA.

DESCRIPCION
La actividad lechera forma parte de los sistemas integrados, en los cuales se
cultiva y las familias cran unas pocas vacas y otros animales para su

subsistencia. Este es un ejemplo tpico de una familia rural en los pases en

desarrollo, en los que la leche es una parte importante de la produccin
agrcola, que genera el ingreso permanente de dinero por sus ventas a las
agroindustrias cercanas o por la venta de derivados lcteos. Por esta razn los
gobiernos de los pases en desarrollo han reconocido que esta actividad es una
herramienta efectiva para aliviar la pobreza y sostener los hogares rurales.
La produccin de leche en el Per en los ltimos aos ha sido creciente, con
una tasa de crecimiento promedio anual de 6.4%.
JUSTIFICACION
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION
El mbito a desarrollar el proyecto es de extrema pobreza y que ao tras ao
las

familias

vienen

realizando

de

manera

tradicional

las

actividades

agropecuarias de subsistencia, causado por factores de abandono de las

instituciones del estado, cambios climticos, falta de capacitacin, asistencia
tcnica y financiera, y la concentracin econmica en la capital del distrito y de
la provincia.
La existencia primaria como ingreso familiar es la actividad agropecuaria, pero
carecen de capacitacin y asistencia tcnica-financiera, as mismo acciones
individualistas, sin visin empresarial, por lo que, en la poblacin beneficiaria
se dar preferencia al acceso de genero ligado a una compensacin pecuniaria
y fortalecimiento de capacidades por el trabajo realizado y que conllevara un
aporte al sostenimiento familiar y mejora de calidad de vida.
As mismo, estaremos promoviendo el desarrollo rural, orientado a la lucha
contra la pobreza a travs del fortalecimiento de capacidades para el
mejoramiento de la calidad de vida en concordancia

los objetivos de

desarrollo del milenio y al programa nacional de la superacin de la pobreza

del distrito.
En sntesis, el proyecto es promover la participacin del gnero en los procesos
de crecimiento local, que generara un proceso de cadena desde la produccin
de la leche, fabricacin y comercializacin de productos lcteos.
DESCRIPCION DEL PROYECTO:
El proyecto beneficiara inicialmente y de manera directa a todas las
asociaciones productoras de leche que pertenecen a la zona del distrito de
Ccatca y las comunidades campesinas que se ocupan a actividades agrcolas

y al acopio de leche. Las edades de la poblacin objetiva estn comprendidas

entre los

15 aos a 45 aos, es decir la fuerza laboral de la zona antes

indicadas.
Para la operatividad del proyecto de PRODUCCION Y TRANSFORMACION
DE DERIVADOS DE PRODUCTOS LACTEOS

las beneficiarias deben

organizarse y formar grupos de 20 miembros en promedio. Adems se espera

que el proyecto genere beneficios marginales de carcter econmico social en
el mbito de influencia de la poblacin beneficiaria.
Todos y cada uno de los beneficiaros sern capacitados en plan de negocios,
desarrollo del factor humano, marketing, ventas y autoestima.
As mismo el proyecto exige la participacin activa de la poblacin beneficiaria
en las diversas fases de organizacin, desarrollo de capacidades, ejecucin y
evaluacin del proyecto.
En tal sentido, el proyecto de

PRODUCCION Y TRANSFORMACION DE

DERIVADOS DE PRODUCTOS LACTEOS se convierte en una fuente de

ingreso familiar y mejoramiento de actividades econmicas que se realizan a
diario.
ESTRUCTURA DEL PROYECTO
OBJETIVO GENERAL:
Promover

capacidades

empresariales

para

implementar

cadenas

productivas sostenibles en el rea rural con el uso de la leche y sus

derivados.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Promover el desarrollo empresarial sostenido en el rea rural que tenga
una visin empresarial.
Aprovechar las potencialidades de los recursos

naturales

de la

poblacin y seguridad alimentaria.

Alcanzar una utilizacin ptima de la leche fresca en produccin y
transformacin de sus derivados.
contribuir a la generacin de valor agregado con mayor posibilidad de
ocupacin poblacional sobre todo femenino.
RESULTADOS:

 Formar una cultura empresarial responsable en gestin empresarial,

desarrollo factor humano, capacitaciones y asistencia tcnica.
Coadyuvar la seguridad alimentaria con oferta y demanda concertada
Posibilitar propias alternativas de desarrollo local y erradicar el
existencialismo.
Campaa sobre el xito de la poblacin objetivo por resultado del
proyecto.
INDICADORES:
El 100% de la poblacin objetivo atendida tiene una cultura empresarial
solida
El 100% de la poblacin objetiva destinan sus producciones al mercado
regional y nacional.
Surgen nuevas actividades econmicas.
La fuente de verificacin se realizara

mediante

informes

de

seguimiento, evaluaciones mensuales y el control de operaciones

realizadas con la produccin, transformacin i comercializacin de los
productos lcteos.
ACTIVIDADES:
02 Talleres de trabajo mensuales, para formar conciencias de cambio y
desarrollo sostenido y sostenible.
100 participantes promedio en cada taller.
Promocin del proyecto a travs de la difusin por todos los medios de
comunicacin de los fines y objetivos del proyecto de las comunidades
involucradas.
Elaboracin de un reglamento gua para el desarrollo del proyecto
Organizacin de grupos organizados (20 miembros por cada grupo) en el
aspecto empresarial y convenios con mercados para destinos de los
productos lcteos a nivel regional y nacional.
SUPUESTOS Y RIESGOS
No obtener el apoyo financiero no reembolsable de la municipalidad.
proveer a travs de convocatoria de sensibilizacin a la poblacin
objetiva, accedan a los beneficios del proyecto.
Igual manera los factores climatolgicos que afectan a los pastizales y
al ganado.
Finalmente los cambios de polticas de parte de gobierno central.
SOSTENIBILIDAD:

La sostenibilidad se sustenta
RUBRO

objetiva en la toma de COSTO

acciones alCOSTO
implementar la fases
de acopio,
CANTIDAD
UNIDAD
CRONOGRAMA ( mes)
UNIT.
TOTAL
transformacin y comercializacin
de productos lcteos, mediante la

Produccin Productos
capacitacinlcteos
y asistencia
Produccin de
Yogurt
Leche
Cultivo lctico
Azcar refinada
saborizante
Colorante
Envases
Etiquetas
Gas

Produccin
Queso
Leche
Cuajo
Sal comn
Cloruro de calcio
Preservante
Fermento

en la participacin de la misma poblacin

tcnica,

promoviendo1 mejorar 2la

3
capacidad

econmica
de los110.00
beneficiarios a travs 355.00
del valor 355.00
agregado a 355.00
la produccin
de
L
355.00
la lecheLy comercializacin
de los 1.5
siguientes
productos:
100.00
150.00
150.00
150.00
150.00
Sobres
Yogurt

envasado
Yogurt
frutado y soborisado
Kg
10
2.8
28
Queso
tipo
paria
L
0.5
20
10.00
Sobres
Queso andino
1
5
5
FINANCIAMIENTO
UNIDAD
110.00
0.6
66
UNIDAD

110.00

15

15

TOTAL
en 3 meses

1,065.00
450.00

15

15

15

45.00

28

28

28

84.00

10

10

10

30.00

15.00

66

66

66

198.00

0.1

11.00

11

11

11

33.00

35

70

70

70

70

210.00

UNIDAD
12
181.15 181.15
181.15 181.15
En el cuadro N 1, se indican los requerimientos y la programacin de
L
100.00
1.5mes. 150.00
150.00
150.00
150.00
gastos
correspondientes
a cada

543.45

BALON
Cronograma de 2
Gastos.

Sobres

Kg
2
Costos
de produccin.
Kg

0.5

450.00

1.5

4.5

4.5

4.5

4.5

13.50

1.2

2.40

2.4

2.4

2.40

7.20

9.00

En Kg
el cuadro N0.25
2, se muestra
de
25 los costos
6.25 de produccin
6.25
6.25productos
6.25
lcteos
Sobres a procesar. 1
15
15
15
15
15

sub total
536.15
536.15
536.15
536.15
Cronograma mensual estructura de la inversin y financiamiento
imprevistos 2%
10.723
10.723
10.723
10.723
solicitado
total
546.87
546.87
546.873
546.87
En el cuadro N 3, se indica el cronograma mensual que aportara la
municipalidad distrital; la otra parte la asociacin de lecheros.

18.75
45.00

1608.45
32.169
1,640.62

CUADRO N 1, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS
PRODUCCION DE YOGURT Y QUESOS
EN SOLES

CUADRO N 2, PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS

PRODUCCION DE YOGURT Y QUESOS
COSTO
COSTO
RUBRO

UNIDAD

ITE
Produccin de
M
Yogurt
Leche

DETALLE
L
L FIJA
INVERSIN

Cultivo lctico

COSTO

Sobres

UNID.

1.5

15

Sobres

Envases

UNIDAD

110.00

Etiquetas

UNIDAD

110.00

Azcar refinada

Produccin
Queso
Etiquetas
Leche

BALON
UNIDAD

Gas
Sobres
2 PRODUCCION DE QUESO
Sal comn
Kg
Leche
Cuajo
Cloruro
de calcio
Kg
Sal
comn
Preservante
Kg
Cloruro de calcio
Fermento
Sobres
Preservante
Fermento
sub total
imprevistos 2%
imprevistos 2%
GASTOS OPERATIVOS
total
1 MATERIALES
Cuajo

SUB
P.
TOTAL
UNIT 355.00

100.00

Colorante

Kg

L
Sobres
2
UNIDA
D
12
UNIDA
100.00D
BALON
3

2L

Sobres
0.5
Kg
0.25
Kg
1
Kg
Sobres

150.00
546.8

2.8

10020
1
10

0.6

0.5
1 0.1
11035
110
2

TOTAL
3 MESES

MENSUAL

CANT.

110.00

MATERIA PRIMA E INSUMOS

Azcar(YOGURT)
refinada
Kg
10
Leche
saborizante
L
0.5 L
Cultivo lctico
Sobres
saborizante
Colorante
Gas Envases

TOTAL

CANTIDAD
EN
SOLES (S/.)
UNIT.

1.5
1.5

1001.2
3 6
2 25
0.5
0.2515
1

45

28

84

28

66

20
10
11.00
5
5
70
0.6
66
0.1
35

450.00

73
15
1.5 10.00
150
15
15
2.8

Aporte Aporte

*MDCc. Asc.
1,065.00

------30
15
28

15

198

10
5 33
66210

181.15

543.45

150.00

450.00

4.5

13.5

11
70

11

7.2
1.5 2.40
150
1.5
4.5
4.5 9
3
1.2 6.25
2.4
2.4
18.75
6
3
3
15
25
6.25
6.2545
15536.15
15
15
1608.45
10.723 10.723
10.723
32.169
1509
546.87 1,640.62

Plumones

Unid

Papel 8 oficios

Unid.

10

0.5

SUELDOS
Ing. Agroindustrial

lecheros

150
-------------------------70
150

-----------------

Prof.

1500
1500
2055. 1685.
TOTAL PRESUPUESTO
87
87
%
100
82
CUADRO N 3, ESTRUCTURA DE LA INVERSION Y FINANCIAMIENTO SOLICITADO
*MDCc: Municipalidad Distrital de Ccatca

1500

370
18