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Muster

Recyclingwerk
GmbH

MUSTER - HANDBUCH
zur
Werkseigenen Produktionskontrolle

Ausgabe 1
Stand 2006
Seite 1 von 11

Musterhandbuch
Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)
fr Hersteller von Recycling-Baustoffen

Muster
Recyclingwerk
GmbH

MUSTER - HANDBUCH
zur
Werkseigenen Produktionskontrolle

Inhalt

Ausgabe 1
Stand 2006
Seite 2 von 11

Seite

Einfhrung

Organisation

2.1

Verantwortlichkeit und Befugnis

2.2

Beauftragter der Werks- bzw. Geschftsfhrung fr die


Werkseigene Produktionskontrolle

2.3

Bewertung durch die Werks- bzw. Geschftsleitung

2.4

Lenkung der Dokumente und Daten

2.5

Vergabe von Unterauftrgen

Kontrollverfahren

Angaben zum Rohmaterial

Produktionslenkung

berwachung und Prfung

6.1

Allgemeines

6.2

Ausstattung und Prfmittel

6.3

Hufigkeit und Ort von berwachung, Probenahme und


Prfung

Aufzeichnungen

Lenkung fehlerhafter Produkte

10

Handhabung, Lagerung und Weiterbehandlung auf dem


Produktionsgelnde

10

10

Transport und Verpackung

10

10.1

Transport

10

10.2

Verpackung

10

11

Schulung des Personals

10

Anhang

11

Muster
Recyclingwerk
GmbH
1

MUSTER - HANDBUCH
zur
Werkseigenen Produktionskontrolle

Ausgabe 1
Stand 2006
Seite 3 von 11

Einfhrung

Die europischen Normen fr Gesteinskrnungen und ungebundene Gemische bzw. die nationalen
Anwendungsdokumente zu diesen Normen (TL Gestein-StB, TL SoB-StB) wie auch die DIN 4226100 fordern ein Handbuch fr die Werkseigene Produktionskontrolle (WPK). Da RecyclingBaustoffe von diesen Normen mit geregelt werden, soll mit dem vorliegenden Muster-Handbuch
Hilfestellung bei der Erstellung und Umsetzung gegeben werden. Die BRB Richtlinie fordert ebenfalls eine WPK fr die Herstellung von Recycling-Baustoffen fr weitere Anwendungsgebiete.
Es wird ausdrcklich darauf hingewiesen, dass jedes Muster die tatschlichen Gegebenheiten eines realen Unternehmens nur unzureichend wiederzuspiegeln vermag. Insofern ist das hier beschriebene Unternehmen mit seinen zwei Werken rein fiktiv. Daraus ergibt sich fr den Anwender
dieses Muster-Handbuches die Notwendigkeit, jegliche Beschreibung in dem fr die eigenen Werke
zu erstellenden Handbuch einer kritischen Prfung unter Beachtung der jeweils geltenden Normenforderungen zu unterziehen.
Unternehmen, die ber ein Zertifikat als Entsorgungsfachbetrieb und/oder ein zertifiziertes Qualittsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 verfgen, wird empfohlen, die sich aus den europischen Normen und deren nationalen Anwendungsdokumenten ergebenden Anforderungen in
das bestehende System zu integrieren. Damit erbrigt sich die zustzliche Herausgabe eines
Handbuches fr die Werkseigene Produktionskontrolle. Das vorliegende Muster-Handbuch kann
dabei gewissermaen als Checkliste dienen. Es erscheint weiterhin zweckmig, auch die jeweils
geltenden Umweltregelwerke (der Lnder) angemessen in die WPK zu integrieren.

Duisburg im Juni 2006


Bundesvereinigung Recycling-Baustoffe (BRB) e. V.

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Werkseigenen Produktionskontrolle

Organisation

2.1

Verantwortlichkeit und Befugnis

Ausgabe 1
Stand 2006
Seite 4 von 11

Gem Organigramm und Verantwortungsmatrix sind die Verantwortlichkeiten, Befugnisse und wechselseitigen Beziehungen unseres gesamten Personals verbindlich
festgelegt, das die qualittsrelevanten Ttigkeiten leitet, ausfhrt, berprft und die
organisatorischen Freiheiten und Befugnisse besitzt, um Manahmen zur Vermeidung
des Auftretens von nichtbereinstimmenden Produkten zu veranlassen und Eigenschaftsabweichungen festzustellen und aufzuzeichnen.

Geschftsleitung
WPKBeauftragter

WPKPrfstelle
(ggf. extern)

*)

Werkleiter

*)

Werk 1

Werk 2

Vorarbeiter
Radladerfahrer
Verwieger

Vorarbeiter
Radladerfahrer
Verwieger

Der WPK Beauftragte kann in Personalunion fr weitere Aufgabenbereiche verantwortlich sein.


Organigramm der Muster Recyclingwerk GmbH

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Ausgabe 1
Stand 2006
Seite 5 von 11

Festlegung smtlicher Verantwortungen und


Befugnisse

V, D

Benennung des WPK Beauftragten

V, D

Bewertung des Systems der WPK

Lenkung der Dokumente und Daten

V, D

Vergabe von Unterauftrgen

V, D

Erstellung WPK Handbuch

Dokumentation zum Rohmaterial

Festlegung der bereinstimmung der Produkte

V, D

Lenkung der bereinstimmung der Produkte

V, D

10

Lagerung und Kennzeichnung

V, D

11

Verladung der Produkte

12

Lieferschein

13

Bereitstellung Mittel und Personal fr Prfungen V, D

14

Prfmittelberwachung

V, D

15

Probenahme

V, D

16

Durchfhrung von Prfungen

17

berwachung und Auswertung von Prfungen

18

Aufzeichnung der WPK Ergebnisse

V, D

19

Lenkung fehlerhafter Produkte

V, D

20

Aufrechterhaltung der Produktqualitt

V, D

21

Transport der Produkte

V, D

22

Schulung

V = verantwortlich, D = durchfhren, M = mitwirken, I = informieren

Verantwortungsmatrix der Recyclingwerk GmbH

Prfstelle

Verwieger

Radladerfahrer

WPK-Beauftragter

Ttigkeit

Werkleiter

Nr.

Vorabeiter

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Werkseigenen Produktionskontrolle

Geschftsleitung

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2.2

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zur
Werkseigenen Produktionskontrolle

Ausgabe 1
Stand 2006
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Beauftragter der Werks- bzw. Geschftsfhrung fr die Werkseigene Produktionskontrolle


Der von der Geschftsleitung Beauftragte fr die Werkseigene Produktionskontrolle
(WPK) der Werke 1 und 2 ist Herr Beauftragter. Er besitzt die Befugnisse, die sicherstellen, dass die im Abschnitt 6, Werkseigene Produktionskontrolle, der BRB-Richtlinien RecyclingBaustoffe festgelegten Anforderungen eingefhrt und aufrechterhalten
werden.

2.3

Bewertung durch die Werks- bzw. Geschftsleitung


Das System der Werkseigenen Produktionskontrolle wird jhrlich durch die Geschftsleitung berprft und bewertet. Das Ergebnis wird in einem Bericht dokumentiert.
Dazu werden folgende Bewertungskriterien herangezogen:

2.4

Prfhufigkeit
Prfergebnisse
Korrekturmanahmen
Kundenreklamationen
Einhaltung der fr die Produkte festgelegten Warn- und Eingriffsgrenzen

Lenkung der Dokumente und Daten


Die qualittsrelevanten Dokumente fr die Werkseigene Produktionskontrolle in unseren Werken sind:

WPK Handbuch
Normen und Richtlinien, Regelwerke
Sortenverzeichnisse
bereinstimmungszertifikate, etc.
Lieferscheine (Anlieferungsschein, Lieferschein fr die Abgabe von RecyclingBaustoffen)
Werktagebuch
Wartungs- und Reparaturplan
Aufzeichnungen der WPK und der Fremdberwachung
Bewertungsberichte
Vertrge mit Unterauftragnehmern
Aufzeichnungen ber Zukufe
Aufzeichnungen ber Schulungen
Aufzeichnungen ber Probenahme und Prfungen sowie Prfmittelberwachung
Verteilerliste
Prfmittelliste
Mindestprfhufigkeiten samt Begrndungen

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Stand 2006
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Verantwortlich fr die Genehmigung und Herausgabe der Dokumente ist die Geschftsleitung.
Das WPK Handbuch wird durch die Unterschrift der Geschftsleitung in Kraft gesetzt.
Verantwortlich fr die Verteilung und Verwaltung der Dokumente ist der WPK Beauftragte. Er stellt ggf. erforderliche nderungen und die Aktualitt der Dokumente sicher.
2.5

Vergabe von Unterauftrgen


Die Vergabe von Unterauftrgen wird in Verantwortung der Geschftsleitung durch
Vertrge, die alle qualittsrelevanten Aspekte beinhalten mssen, geregelt.
Entsprechende Vertrge sind ggf. mit der Prfstelle Musterprf, der Spedition
Mustersped und unserem Rohmateriallieferanten Musterbauschutt geschlossen worden.

Kontrollverfahren
Fr unsere Werke 1 und 2 wurde das vorliegende WPK Handbuch erstellt.
Die Verantwortlichkeiten fr die Aufrechterhaltung der Anforderungen an die WPK
gem der BRB-Richtlinien RecyclingBaustoffe ergeben sich aus der Verantwortungsmatrix.

Angaben zum Rohmaterial


Die Anlieferung von Rohmaterial erfolgt auf der Grundlage erteilter Genehmigungen.
Bei der Anlieferung von Rohmaterial sind folgende Angaben zu erfassen:

Bezeichnung (z. B. Beton, Ziegel),


EAK-Schlssel,
Ggf. Entsorgungsnachweisnummer,
Menge,
Anfallstelle,
Name und Anschrift des Erzeugers,
Name und Anschrift des Befrderers,
Name und Anschrift des Entsorgers,
Datum der Annahme durch den Entsorger,
Unterschrift des Anlieferers (Sammler oder Erzeuger),
Unterschrift des Entsorgers.

Produktionslenkung
Zur Feststellung der bereinstimmung und Lenkung unserer Produkte wird folgendes
festgelegt:

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Die Feststellung der bereinstimmung der hergestellten Recycling-Baustoffe mit


den jeweiligen Anforderungen erfolgt durch die Prfstelle und werksinterne Kontrollen.
Informationen ber durchzufhrende Wartungen und Reparaturen sind in Wartungs- und Reparaturplnen enthalten.
Augenscheinkontrollen der hergestellten Recycling-Baustoffe sowie der Anlagen
und Anlagenteile werden tglich durchgefhrt.
Zustandsmeldungen der elektronischen Steuerung werden dokumentiert, wenn im
Ergebnis dieser Meldungen Manahmen veranlasst werden.
Einstell- und Regulierungsarbeiten werden dokumentiert.

Jegliche Abweichungen von den blichen Betriebszustnden werden im Werktagebuch dokumentiert.


Die Verfahren zur bereinstimmungskontrolle sind im Abschnitt 6 beschrieben.
Die Dokumentation der Ergebnisse erfolgt in Aufzeichnungen gem Abschnitt 2.4.
Die Verantwortlichkeiten ergeben sich aus Abschnitt 2.1.
Bei Abweichungen werden umgehend Korrekturmanahmen eingeleitet und deren
Umsetzung im Werktagebuch dokumentiert.
Der WPK Beauftragte ist fr die Wirksamkeit, Kontrolle und Dokumentation eingeleiteter Korrekturmanahmen verantwortlich.
Unsere auf Halden gelagerten Produkte sind eindeutig (durch Schilder) gekennzeichnet. Jeder Lieferung wird ein Lieferschein mitgegeben, auf dem die produzierten Recycling-Baustoffe ebenfalls eindeutig gekennzeichnet sind.
Um sicherzustellen, dass die aus den Vorratslagern entnommenen Produkte nicht so
verndert worden sind, dass ihre Konformitt gefhrdet ist, werden

Halden tglich nach Augenschein auf Sauberkeit u. Fremdkrnungen, Fremdstoffe


kontrolliert und
Trennwnde wegen Sortenreinheit errichtet.
Bei Radladerentnahme wird darauf geachtet, dass keine Vermischungen und Verschmutzungen ber den Haldenfu stattfinden.
Kontrolle bzw. Suberung der innerbetrieblichen Transportfahrzeuge und Ladegerte (z. B. Schaufel) erfolgen bei jedem Sortenwechsel.

Mittels statistischer Auswertung wird nachgewiesen, dass innerhalb eines Zeitraums


von hchstens 6 Monaten mindestens 90 % der an verschiedenen Losen ermittelten
Kornzusammensetzungen innerhalb des zulssigen Toleranzbereiches fr die hergestellten Produkte liegen.
Alle Maschinen und Anlagen, die zum Brechen, Aufbereitung und Klassierung eingesetzt werden, sind dokumentiert. Die Pflege und Wartung dieser Anlagen erfolgt auf
der Grundlage der jeweiligen technischen Dokumentationen.

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berwachung und Prfung

6.1

Allgemeines

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Fr die erforderlichen berwachungen und Prfungen werden jegliche fr die berwachung und Prfung erforderlichen Mittel zur Verfgung gestellt. Unser Personal ist
ausreichend qualifiziert und geschult.
6.2

Ausstattung und Prfmittel


Die verwendeten berwachungs-, Mess- und Prfmittel werden regelmig kontrolliert, kalibriert und gewartet. Hierber werden Aufzeichnungen gefhrt.
Die Prfmittel sind gem Prfmittelliste eindeutig gekennzeichnet. Die Kalibrierung
ist einschlielich Hufigkeit und Verfahren in der Prfmittelliste festgelegt.

6.3

Hufigkeit und Ort von berwachung, Probenahme und Prfung


Die Mindesthufigkeit unserer Prfungen bercksichtigt die Anforderungen der der
BRB-Richtlinien RecyclingBaustoffe und ist in unserer Tabelle "Mindestprfhufigkeiten" fr die von uns hergestellten Produkte festgelegt.
Abweichungen von den festgelegten Prfhufigkeiten knnen unter bestimmten Voraussetzungen im Einvernehmen mit der fremdberwachenden Stelle festgelegt werden.

Aufzeichnungen
Zur Probenahme werden auf der Grundlage der Prfnormen u. a. Angaben ber

das entnommene Produkt (die Sorte),


den Entnahme- und Prfort,
das Datum der Entnahme,
die Uhrzeit der Entnahme,
den Prfumfang und
ggf. zustzliche Angaben wie z. B. Witterung zum Zeitpunkt der Entnahme

aufgezeichnet. Siehe auch DIN EN 932-1.


Die Proben werden unverwechselbar und fortlaufend gekennzeichnet.
Die Prfergebnisse werden in einem Prfbericht festgehalten, der u. a. auch die Sollwerte enthlt. Dieser wird vom Prfstellenleiter unterzeichnet.
Die Prfungsergebnisse werden mit den Anforderungen verglichen, Abweichungen
und Gegenmanahmen werden durch die Prfstelle in Abstimmung mit dem Werkleiter festgelegt und dokumentiert.
Alle Aufzeichnungen zur WPK werden mindestens 5 Jahre aufbewahrt.
In jedem Werk liegt das vom BV ausgestellte Sortenverzeichnis vor.

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Ausgabe 1
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Lenkung fehlerhafter Produkte


Hat eine berwachung oder eine Prfung ergeben, dass ein Produkt nicht den Anforderungen entspricht, wird das Material

einer anderen Verwendung zugefhrt, fr die es geeignet ist und


zwischenzeitlich als nicht bereinstimmend mit einem Schild gesperrt gekennzeichnet oder
erneut aufbereitet.

Fehlerhafte Anlieferungen werden ggf. zurckgewiesen. Dies gilt insbesondere bei


festgestellten Verunreinigungen durch Teer und Pech.
Alle Abweichungen werden aufgezeichnet und untersucht. Soweit erforderlich, werden
Korrekturmanahmen eingeleitet und aufgezeichnet.
9

Handhabung, Lagerung und Weiterbehandlung auf dem Produktionsgelnde


Es werden jegliche Vorkehrungen zur Vermeidung von Verunreinigungen und Entmischungen der Produkte und zur Erhaltung der Sauberkeit der Verladeeinrichtungen
und der Lagerbereiche getroffen. Siehe auch Abschnitt 5.

10

Transport und Verpackung

10.1

Transport
Die Verantwortlichkeiten fr den Transport sind in der Verantwortungsmatrix festgelegt.
Nach der Verladung wird jedes Fahrzeug verwogen und ein Lieferschein erstellt. Siehe dazu auch Abschnitt 5.
Der Fahrer besttigt mit seiner Unterschrift auf dem Lieferschein den ordnungsgemen Empfang des Materials.

10.2

Verpackung
Unserer Produkte werden im Sinne der BRB-Richtlinien RecyclingBaustoffe nicht
verpackt.

11

Schulung des Personals


Der Schulungsbedarf der Mitarbeiter wird einmal jhrlich durch den Werkleiter ermittelt und der Geschftsleitung mitgeteilt.
Die Geschftsleitung trifft die Entscheidung ber durchzufhrende Schulungen. Interne Schulungen werden durch die Prfstelle fr die WPK durchgefhrt.
ber durchgefhrte Schulungen werden Aufzeichnungen gefhrt und aufbewahrt.

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Anhang
A 1*

Sortenverzeichnis

A 2*

WPK-Zertifikat und Herstellererklrung(en)

A 3*

Blanko-Lieferschein

A4

Wartungs- und Reparaturplan (individuell zu erstellen)

A5

Verteilerliste (individuell zu erstellen)

A6

Prfmittelliste (individuell zu erstellen)

A7

Mindestprfhufigkeiten/Prfplan (individuell zu erstellen)

A8

Unterauftrge (Labors, Speditionen, etc. (individuell zu erstellen))

*) Beispiele fr solche Dokumente stehen im BRB Leitfaden Recycling-Baustoffe nach


Europschen Normen zur Verfgung.

Herausgeber:
Bundesvereinigung Recycling-Baustoffe e.V.
Dsseldorfer Strae 50
47051 Duisburg
Telefon (0203) 9 92 39-0
Telefax (0203) 9 92 39-98
E-Mail: info@baustoffverbaende.de
www.recyclingbaustoffe.de
Stand: Juni 2006