PLAN DE GESTIN DE LA CALIDAD

LFGI/PGC-01

EDIFICIO MULTIFAMILIAR SANS SOUCI

Edicin

LA FAMILIA GRUPO INMOBILIARIO SAC

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CDIGO: LFGI/PGC-01

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NDICE

1. USO DEL MANUAL DE LA CALIDAD

1.1. Objetivo
1.2. Alcance
1.3. Responsabilidades
1.4. Estructura documental del PGC
2. INTRODUCCIN
2.1. Visin y Misin de LFGI
2.2. Elementos estratgicos
3. ORGANIGRAMA
3.1. Organigrama de la empresa
3.2. Organigrama de la obra
4. PLAN DE GESTIN DE LA CALIDAD (PGC)
4.1. Requisitos generales
4.2. Requisitos de la documentacin
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1. Compromiso de la direccin
5.2. Enfoque al cliente
5.3. Poltica de la Calidad
5.4. Planificacin
5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicacin
5.6. Revisin por la direccin
6. GESTIN DE LOS RECURSOS
6.1. Provisin de recursos
6.2. Recursos humanos
6.3. Infraestructura
6.4. Ambiente de trabajo
7. REALIZACIN DE LAS OBRAS
7.1. Planeamiento de la realizacin de la obra
7.2. Procesos relacionados con el cliente
7.3. Diseo y desarrollo
7.4. Compras
7.5. Produccin y ejecucin de la obra
7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y medicin
8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
8.1. Generalidades
8.2. Seguimiento y medicin
8.3. Control de No conformidad
8.4. Anlisis de datos
8.5. Mejora

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MANUAL DE LA CALIDAD
1.

LFGI/PGC-01

USO DEL MANUAL DE LA CALIDAD

1.1

Objetivo
El presente Manual de la Calidad es parte del Plan de Gestin de la Calidad (PGC) de
la empresa La Familia Grupo Inmobiliario SAC (LFGI), establece los lineamientos y
directrices generales del PGC, y describe como se organizar LFGI para cumplir con
los objetivos relativos a la Calidad
Establece la forma en que LFGI se organizar en lo referente a las tareas aplicables
de gestin de la calidad, uniformizando los mtodos de trabajo, para lograr que las
actividades, procesos y servicios se realicen sobre la base del cumplimiento de la
poltica y objetivos de la calidad.

1.2

Alcance
El Plan de Gestin de la Calidad se aplica a todos los servicios que presta LFGI en el
proyecto Construccin del nuevo Edificio Multifamiliar Sans Souci y su uso va desde
de la etapa de planificacin hasta el trmino y cierre de los trabajos establecidos en el
proyecto.

1.3

Responsabilidades
Todos los niveles de la organizacin deben cumplir las disposiciones establecidas en
el presente Plan de Gestin de la Calidad.

1.4

Estructura documental del PGC

En la Figura N 1 se muestra la organizacin de los documentos que forman parte del
PGC, y constituyen copias controladas, las que deben ser controladas, distribuidas y
actualizadas por los ingenieros de obra. El nmero de documentos (procedimientos,
instrucciones, registros) no es definitivo, se va complementando segn las
necesidades del proyecto.

MANUAL
DE LA CALIDAD

PROCEDIMIENTOS
DE LA CALIDAD

INSTRUCCION TECNICA
DE LA CALIDAD

REGISTROS

Figura N 1: Estructura documental del PGC

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2.

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INTRODUCCIN
LFGI es una organizacin con amplia experiencia en la ejecucin de proyectos en el sector
de la construccin urbana a nivel nacional.
LFGI cuenta con un Plan de Gestin de la Calidad y tiene como objetivo la prevencin y
mejora continua de la organizacin para asegurar al cliente el cumplimiento de los niveles
de calidad de los proyectos.
2.1

Visin y Misin de LFGI

VISIN
Ser la empresa nacional ms reconocida en el mercado de la Construccin
Urbana, por la excelencia de sus servicios, la alta calidad de sus obras, el
profesionalismo y los valores ticos de su equipo humano.

MISIN
Nuestra misin es proporcionar servicios de calidad en el sector de la
construccin urbana a nivel nacional, haciendo uso eficiente de los
recursos, recursos humanos, tecnolgicos y de capital, tanto propios como
de terceros.
2.2

3.

Elementos estratgicos
LFGI como organizacin tiene definidos criterios de gestin y trabajo, logrados a
travs de su participacin en proyectos importantes, toda esta experiencia ser
implementada en la ejecucin del proyecto: Construccin del Edificio Multifamiliar
Sans Souci
ORGANIGRAMA
(Ver pagina siguiente)

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3.1

Organigrama de la empresa

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3.2

Organigrama de la obra

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PLAN DE GESTIN DE LA CALIDAD (PGC)

4.
4.1

Requisitos generales
LFGI establecer, documentar e implementar un Plan de Gestin de la Calidad (PGC)
y aplicar la mejora continua en sus actividades.
Uno de los aspectos principales que considera LFGI es la identificacin de los procesos
necesarios, su secuencia e interaccin as como de los criterios y mtodos necesarios
para asegurar que dichos procesos sean eficaces.
Asimismo se asegura de la disponibilidad de los recursos e informacin necesarios para
apoyar la operacin y el seguimiento de dichos procesos, as como su medicin y
anlisis que conllevar a la mejora continua.

4.2

Requisitos de la documentacin
La documentacin del PGC incluye:
a. La declaracin documentada de una Poltica y Objetivos de la Calidad (vase:
numerales 5.3 y 5.4 respectivamente),
b. El presente Manual de la Calidad,
c. Los Procedimientos de Gestin, instrucciones tcnicas y registros, detallados en la
Lista de documentos del PGC: LFGI/PGC-02.

4.2.1

Generalidades
LFGI declara su poltica y objetivos de la calidad aplicable al presente
proyecto.
LFGI ha elaborado el presente Manual de la Calidad, que ser distribuido en
forma controlada para que los responsables de las reas cumplan con las
normas establecidas en el presente manual.
LFGI ha elaborado sus procedimientos e instrucciones de la calidad
aplicables al proyecto Construccin del Edificio Multifamiliar Sans Souci,
como parte del PGC, as como los registros de la Calidad requeridos para
rellenar datos de las mediciones y controles previstos.

4.2.2

Manual de la Calidad
Define el alcance del PGC, los procedimientos y otros que en conjunto
constituyen los documentos bajo los cuales LFGI ejecutar la construccin.
Asimismo explica la organizacin que LFGI ha previsto necesaria para encarar la
ejecucin de las actividades concernientes al Proyecto, y que se cumpla con los
niveles de calidad establecidos por El Cliente.

4.2.3

Control de Documentos
LFGI controla los documentos (incluyendo los registros de la calidad) requeridos
por el PGC, para lo cual tiene establecido el procedimiento "Control de
Documentos: LFGI/PRO-01 para definir lo siguiente:
a) aprobacin de los documentos en su adecuacin antes de su emisin,
b) revisin, actualizacin y re-aprobacin del documento, en los casos
aplicables,
c) asegurar la identificacin de los cambios y estado de revisin actual de los
documentos,
d) asegurar la disponibilidad de que las versiones pertinentes de los documentos
aplicables se encuentran en los puntos de uso,
e) asegurar que los documentos permanecen legibles e identificables,
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f)

asegurar la identificacin de los documentos de origen externo y de su

control.
g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicar una
identificacin si son retenidos.
4.2.4

Control de los Registros

LFGI establece y mantiene registros que proporcionan evidencia de la
conformidad de los procesos ejecutados. Se tiene establecido el procedimiento
Control de Registros: LFGI/PRO-02 que define los controles para la
identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de retencin, y
disposicin de los mismos.

5.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1

Compromiso de la Direccin
La alta direccin de LFGI como evidencia de su compromiso con el desarrollo e
implementacin del PGC y la mejora continua, tiene establecida una Poltica y Objetivos
de la calidad, comunicando a los diferentes miembros de la organizacin, la importancia
de satisfacer los requisitos del cliente; as como, los requisitos legales y reglamentarios,
y asegura la disponibilidad de recursos.

5.2

Enfoque al Cliente
El Gerente de Proyecto asegura que las Especificaciones Tcnicas establecidas por el
cliente se determinen en forma explcita y se cumplan, con el propsito de lograr la
satisfaccin del Cliente.

5.3

Poltica de la Calidad
LFGI cuenta con una Poltica de la Calidad adecuada con sus propsitos, incluye
tambin su compromiso de satisfacer los requisitos del Plan de Gestin de la Calidad y
de mejorar continuamente la efectividad del mismo. Proporciona un marco de referencia
para establecer y revisar los objetivos de la calidad (a travs de reuniones de
coordinacin de obra). Es comunicada y entendida dentro de la organizacin y su
revisin es peridica para mantenerla vigente (vase el documento Poltica de la
Calidad).
En la pgina siguiente se muestra la Poltica de la Calidad.

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POLTICA DE LA CALIDAD

Estremadoyro & Fassioli Contratistas Generales S.A., es una empresa comprometida

en brindar servicios de calidad en la ejecucin de obras de edificaciones, acorde a las
necesidades de sus clientes, para lo cual ha asumido el compromiso de cumplir con
los requisitos de la calidad y la mejora continua. Esta poltica y objetivos de la calidad,
es comunicada a los miembros de la organizacin para lograr su entendimiento y
plena aplicacin. Finalmente, segn lo establecido en la norma ISO 9001:2000 se
hacen las revisiones peridicas de la Poltica y Objetivos de la Calidad, para lo cual se
toman en cuenta tambin las lecciones aprendidas.

Ing. Hctor Estremadoyro

Gerente General

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5.4

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Planificacin

5.4.1

Objetivos de la calidad
La alta direccin de LFGI ha establecido los siguientes objetivos de la calidad que
son medibles y coherentes con la Poltica de la Calidad:

5.4.2

Lograr la ejecucin del proyecto dentro del plazo contractual, cumpliendo con
el nivel de calidad contractual.
LFGI tendr como premisa fundamental el cumplimiento, seguimiento y
verificacin de los requisitos de la calidad contractuales.
Llevar adelante la mejora continua, realizando reuniones de coordinacin entre
el personal responsable del proyecto.

Planificacin del PGC

El Gerente de Proyecto de LFGI asegura que:

5.5

a)

El PGC se cumplir, para lo cual se efectuarn reuniones de planificacin, en

estas se revisar el cumplimiento permanente de los objetivos de la calidad
definidos,

b)

Se mantiene la integridad del PGC an cuando se planean e implementan los

cambios en ste.

Responsabilidad, autoridad y comunicacin

5.5.1

Responsabilidad y autoridad
El Gerente de Proyecto de LFGI ha definido las responsabilidades y el nivel de
autoridad de los diversos miembros de la organizacin de obra, y asegura que
estos son plenamente conocidos por todas las personas.

5.5.2

Representante de la direccin
En vista de las caractersticas e importancia del Proyecto Construccin del
Edificio Multifamiliar Sans Souci, el Gerente General de LFGI ha designado
como Representante de la Gerencia al Ingeniero Residente, quien
independiente de otras actividades, tiene la autoridad y responsabilidad de:

5.5.3

Asegurarse de que se establezcan, implementen y mantengan plenamente

operativos los procedimientos necesarios para el PGC.

Comunicacin interna
El Gerente de Proyecto de LFGI, tiene establecido canales apropiados de
comunicacin dentro de la organizacin, mediante los cuales se tienen los
resultados de la performance del PGC, particularmente sobre los resultados de su
aplicacin.

5.6

Revisin por la direccin

5.6.1

Generalidades
El Gerente de Proyecto de LFGI tiene planificado la revisin peridica del Plan de
Gestin de la Calidad de la organizacin para asegurar su consistencia,
adecuacin y efectividad. La revisin incluye la evaluacin de oportunidades de
mejora y la necesidad de realizar cambios al PGC, incluyendo la poltica y los
objetivos de la calidad. Esta revisin ser efectuada por lo menos una vez durante
el desarrollo del Proyecto, de ser necesario.

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5.6.2

Informacin para la revisin

El Gerente de Proyecto incluir como fuente de informacin los siguientes
documentos:
a) Retroalimentacin del cliente,
b) Desempeo de los procesos y conformidad de lo procesos ejecutados como
parte de la Obra,
c) Estado de las acciones correctivas y preventivas,
d) Acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas,
e) Cambios que podran afectar al Plan de Gestin de la Calidad, y
f) Recomendaciones para la mejora.

5.6.3

Resultados de la revisin
El Gerente de Proyecto incluir las decisiones y acciones relacionadas con:

6.

La mejora de la eficacia del PGC y sus procesos

La mejora del producto en relacin con los requisitos del Cliente.

Las necesidades de recursos.

GESTION DE LOS RECURSOS

6.1

Provisin de recursos
LFGI determinar y proveer los recursos necesarios para:

Implementar y mantener el PGC y mejorar continuamente su eficacia.

Aumentar la satisfaccin
requerimientos.

6.2

Recursos humanos

6.2.1

Generalidades

del

cliente

mediante

el

cumplimiento

de

sus

LFGI tiene establecido una metodologa de capacitacin y calificacin del

personal que ejecute actividades o procesos que afecten la calidad del producto,
para lo cual se evala y controla su educacin, formacin, habilidad y experiencia
apropiadas.
6.2.2

Competencia, toma de conciencia y formacin

LFGI tiene establecido un mecanismo para cumplir las siguientes condiciones:
a)

Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza

actividades que afectan a la calidad de la obra;

b)

Proporcionar el entrenamiento para satisfacer dichas necesidades;

c)

Evaluar la efectividad del entrenamiento dado;

d)

Asegurar que el personal sea consciente de la importancia y relevancia de

sus actividades y de cmo ellos contribuyen al logro de los objetivos de la
calidad;

e)

Mantener registros apropiados de la educacin, formacin, entrenamiento,

habilidades y experiencia.

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6.3

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Infraestructura
LFGI determinar, proveer y mantendr la infraestructura que permita lograr la
conformidad de la obra, la cual incluye lo establecido en:
Espacio de trabajo y servicios asociados.

Equipos para los procesos informticos (hardware y software).

Servicios de apoyo (transporte o comunicacin).

Equipos y herramientas apropiadas para el trabajo a efectuar.

6.4

Ambiente de trabajo
LFGI determinar y administrar los ambientes de trabajo necesarios para lograr la
conformidad del cliente y de las especificaciones tcnicas de la obra.

7.

REALIZACIN DE LAS OBRAS

7.1

Planeamiento de la realizacin de la obra

LFGI planificar y desarrollar los procesos para la realizacin de la obra. La planeacin
de la realizacin de la obra ser coherente con los otros procedimientos identificados en
el PGC.
LFGI determinar que durante la planificacin se debe cumplir:
a) Los objetivos de la calidad y los requisitos del producto
b) La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos
especficos para el producto
c) Las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y
ensayo/prueba especificas para el producto as como los criterios para la aceptacin
de los mismos,
d) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos
de realizacin y el producto resultante cumple los requisitos
El resultado de esta planeacin se presenta a travs de mtodos grficos como son:
diagramas de flujo, planes de la calidad, ayudas visuales y uso de software y archivos
informticos.

7.2

Procesos relacionados con el cliente

7.2.1

Determinacin de los requisitos relacionados con las obras

LFGI determinar a travs del Gerente de Proyecto los requisitos que se deben
cumplir durante la ejecucin de la obra Construccin del Edificio Multifamiliar
Sans Souci
Revisin de los requisitos relacionados con las obras
LFGI revisar las especificaciones tcnicas de la obra y las bases del contrato
antes de comprometerse a ejecutar una obra, y tambin analizar su capacidad
para cumplir con los requisitos definidos. LFGI mantendr los registros de los
resultados de la revisin y de las acciones originadas.
Cuando se realicen cambios y/o consultas, que modifiquen las especificaciones
tcnicas de la obra, LFGI modificar la documentacin pertinente.

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7.2.2

LFGI/PGC-01

Comunicacin con el cliente

LFGI determinar e implementar la comunicacin adecuada con el cliente, para
mantener informacin sobre el producto, consultas, cambios, y atencin de
quejas.

7.3

Diseo y desarrollo
No aplicable a este proyecto

7.4

Compras

7.4.1

Proceso de compras
LFGI tiene establecido las pautas necesarias para asegurar que los recursos e
insumos cumplan con los requisitos de compra especificados. Asimismo verificar
que participen los proveedores en funcin de su capacidad para suministrar
recursos e insumos de acuerdo con las especificaciones tcnicas dadas por el
Cliente. Adems establecer los criterios de evaluacin y re-evaluacin, tambin
mantendr registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier accin
necesaria.
LFGI tiene un procedimiento para las Compras: LFGI/POC-01, mediante el cual
se deben cumplir los requisitos de la calidad necesarios.

7.4.2

Informacin de compras
Los documentos de Compras contendrn informacin que describir claramente
el servicio solicitado.
LFGI revisar y aprobar los documentos de compra, verificando que cumplan
con los requisitos y especificaciones, antes de comunicarlo a los proveedores.

7.4.3

Verificacin de los productos comprados

LFGI establecer e implementar una metodologa de inspeccin (a travs de las
reas solicitantes de los productos) para asegurar que los productos e insumos
adquiridos cumplen con las especificaciones tcnicas dadas por el Cliente.

7.5

Produccin y ejecucin de la obra

7.5.1

Control de la produccin y ejecucin de la obra

LFGI planifica y lleva a cabo las operaciones de produccin y ejecucin de la obra
bajo condiciones controladas, las cuales incluyen:

ELABORADO:

Cronograma de construccin.

Reporte de avance de obra.

Curva S del costo presupuestado del trabajo programado (versus) Curva S del
costo presupuestado del trabajo realizado.

Cronograma de llegada de materiales.

Cronograma de mano de obra requerida.

Cronograma de equipos requeridos.

Valorizaciones de obra.

Disponibilidad de documentos aprobados para la construccin.

Disponibilidad de Procedimientos, instrucciones tcnicas, cuando sea

necesario.
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7.5.2

LFGI/PGC-01

Uso de equipos apropiados.

Disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medicin, as como la

implementacin de stos.

Validacin de los procesos de la produccin y ejecucin de la obra

LFGI validar aquellos procesos de produccin, donde los productos resultantes
no se puedan verificar mediante actividades de seguimiento o medicin
posteriores, esto incluye procesos en los cuales las deficiencias se hagan
aparentes nicamente despus de que el producto y/o servicio est siendo
utilizado.

7.5.3

Identificacin y trazabilidad
LFGI tiene establecido los procedimientos y registros de la calidad que permitirn
la identificacin y la trazabilidad requerida y necesaria en la ejecucin de la obra.

7.5.4

Propiedad del cliente

LFGI tiene implementado un mtodo para identificar, verificar, proteger y
salvaguardar los bienes que son propiedad del Cliente. Cualquier bien de
propiedad del cliente que es considerado inadecuado para su uso se registrar y
le ser comunicado al cliente, con el propsito de que el cliente tome acciones
preventivas.

7.5.5

Preservacin del producto

LFGI ha establecido una metodologa para preservar la conformidad de las obras
durante el proceso interno hasta la entrega al Cliente, esta incluye la
identificacin, salvaguarda y proteccin a todas las partes constitutiva o insumos
de la obra.

7.6

Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin

LFGI tiene establecido una metodologa para controlar, calibrar, y mantener los
dispositivos de medida y monitoreo en ptimas condiciones, y poder demostrar la
conformidad de la obra con las especificaciones tcnicas del Cliente.
Para asegurar la validez de los resultados, el equipo de medicin debe cumplir con:

Calibrarse o verificarse al inicio de obra y segn sea necesario, tal calibracin se

llevara a cabo en un laboratorio de prestigio

Ajustarse o reajustarse segn sea necesario.

Protegerse contra los daos y el deterioro durante la manipulacin, mantenimiento y

el almacenamiento.

8.

MEDICIN, ANLISIS Y MEJORAS

8.1

Generalidades
LFGI ha planificado y establecido procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora,
para:
a. Demostrar la conformidad del producto.
b. Asegurarse de la conformidad del PGC y mejorar continuamente la eficacia del
PGC

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8.2

Seguimiento y medicin

8.2.1

Satisfaccin del cliente

LFGI aplica una metodologa para realizar el seguimiento y medicin de los
procesos que se ejecutarn para satisfacer las necesidades del Cliente.

8.2.2

Seguimiento y medicin de los procesos

LFGI aplica una metodologa para realizar el seguimiento y medicin de los
procesos que se ejecutarn, para satisfacer las necesidades del Cliente y del
PGC, esto con la finalidad de monitorear la calidad y capacidad de los procesos
que controlan la conformidad de la obra segn las especificaciones tcnicas
dadas por el Cliente.

8.2.3

Seguimiento y medicin de la obra

LFGI aplica los mtodos apropiados para medir y verificar las caractersticas del
Proyecto, asegurando que se cumplan las especificaciones tcnicas del proyecto.
El Ingeniero QA/QC registrar y mantendr la evidencia de conformidad respecto
de los criterios de aceptacin. Los registros deben respaldar al personal
responsable que autoriza la liberacin de los productos de los procesos y autoriza
el paso al siguiente proceso.

8.3

Control de No conformidad
LFGI tiene implementado el procedimiento "Control de No Conformidad (LFGI/PRO-03)
que permite a la organizacin en todos sus niveles; identificar, controlar y eliminar la
causa de las No Conformidades en la obra, para prevenir la entrega de productos que
no cumplan con los requisitos de la calidad establecidos, as como su entrega no
intencional.

8.4

Anlisis de datos
LFGI tiene establecidas pautas para determinar, recopilar y analizar los datos
apropiados para el anlisis de la idoneidad y la eficacia del PGC, as como tambin
identificar los puntos donde realizar mejoras.

8.5

Mejora

8.5.1

Mejora continua
LFGI ha previsto una metodologa cuyo objetivo es evaluar, analizar y determinar
las mejoras a aplicar en la eficacia del PGC mediante el uso de la poltica y
objetivos de la calidad, el anlisis de datos, las acciones correctivas y
preventivas.

8.5.2

Accin correctiva
LFGI tiene establecido la toma de acciones para eliminar las causas de las No
conformidades con el objeto de evitar su ocurrencia.

8.5.3

Accin preventiva
LFGI tiene establecido la toma de acciones preventivas para eliminar las causas
de las No conformidades potenciales con el objeto de prevenir su ocurrencia.

ELABORADO:

REVISADO:

APROBADO: