1443 Evaluación SG-SST

EVALUACIN SG-SST
los treseditores s.a.s

805022070
Numero de trabajadores :54
EMPRESA :
NIT EMPRESA :
EVALUACION
DE ESTANDARES
INFORME
GRAFICA
RESUMEN
EVALUACIN
GRAFICA
COMPARATIVA
EXPORTAR
A EXCEL
Soporte: Raul.Gomez.App@Gmail.com
INFORME
GRAFICA
GRAFICA
PARATIVA
Versin I.14
CICLO
PHVA
ETAPA DE
MEJORA
CONTINUA
ASPECTO
SG-SST
PLANEAR
POLTICA EN
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
Poltica
PLANEAR
POLTICA EN
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
Poltica
PLANEAR
PLANEAR
PLANEAR
HACER
HACER
HACER
HACER
HACER
HACER
PLANEAR
HACER
HACER
HACER
HACER
HACER
HACER
HACER
HACER
HACER
PLANEAR
HACER
HACER
HACER
HACER
HACER
HACER
HACER
HACER
HACER
HACER
PLANEAR
POLTICA EN
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
ORGANIZACI
N DEL
SISTEMA DE
GESTION DE
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
ORGANIZACI
N DEL
SISTEMA DE
GESTION DE
SEGURIDAD Y
ORGANIZACI
SALUD EN EL
N DEL
TRABAJO
SISTEMA DE
ORGANIZACI
GESTION
N DEL DE
SEGURIDAD
SISTEMA DEY
SALUD
ENDE
EL
GESTION
TRABAJO
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
ORGANIZACI
N DEL
SISTEMA DE
GESTION DE
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
ORGANIZACI
N DEL
SISTEMA DE
GESTION DE
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
ORGANIZACI
TRABAJO
N DEL
SISTEMA DE
GESTION DE
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
ORGANIZACI
TRABAJO
N DEL
SISTEMA DE
GESTION DE
ORGANIZACI
SEGURIDAD Y
N DEL
SALUD
EN EL
SISTEMA
TRABAJODE
ORGANIZACI
GESTION
N DEL DE
SEGURIDAD
SISTEMA DEY
SALUD
ENDE
EL
GESTION
TRABAJO Y
SEGURIDAD
ORGANIZACI
SALUD EN EL
N DEL
TRABAJO
SISTEMA DE
GESTION DE
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
INFO
MENU
SALIR
PREGUNTA
En el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
est definida la Poltica de Seguridad y Salud en el trabajo, elaborada
con la participacin del Comit Paritario o el Viga? La Poltica: esta
firmada por el representante legal?, expresa el compromiso de la alta
direccin, el alcance sobre todos los centros de trabajo y todos sus
trabajadores independientemente de su forma de contratacin o
La Poltica es accesible a los trabajadores y dems partes interesadas y
vinculacin, esta fechada? Ha sido actualizada en caso de cambios y/o es
se hizo difusin de ella entre los trabajadores?
revisada como mnimo una vez al ao?
La poltica del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) incluye como mnimo los objetivos: identificar los peligros, evaluar y
valorar los riesgos y establecer los respectivos controles, proteger la
seguridad y salud de todos los trabajadores mediante la mejora continua
del sistema y cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en
materia de riesgos laborales?
Hay un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST),
Obligaciones vigente para el ao ?
de los
Empleadores
Poltica
El Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) se

encuentra adaptado de acuerdo al tamao y caractersticas de la
Obligaciones empresa?
de los
Empleadores
Obligaciones
de los
Empleadores
Obligaciones
de los
Empleadores
Se encuentran asignadas, documentadas y comunicadas las

responsabilidades a todo nivel, incluyendo la alta direccin?
Existe rendicin de cuentas al interior de la empresa, a todos los niveles
de la organizacin por medios escritos, electrnicos, verbales? Se hace
mnimo
anualmente
queda
documentada?
La
empresa
cuenta y
con
los recursos
financieros, tcnicos y de personal
para la gestin de los riesgos? Se reflejan estos recursos en un
presupuesto especfico, organizado por captulos de acuerdo con los
riesgos, para ejecutar las actividades del ao, segn los objetivos y las
Obligaciones metas prioritarias para garantizar que los responsables y el comit
de los
puedan cumplir con sus responsabilidades?
Empleadores
La alta direccin design un responsable del Sistema de Gestin de

Obligaciones Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SSTA), quien tiene funciones
especficas y tiempo definido para cumplir tal tarea?
de los
Empleadores
Los responsables del sistema de gestin de seguridad y salud en el
trabajo cuentan con el certificado emitido por el Ministerio del Trabajo
Obligaciones por haber tomado y pasado el curso virtual de 50 horas que dicha Entidad
de los
ha definido como de obligatorio cumplimiento? (Aplica a partir de la
Empleadores reglamentacin del Ministerio)
Si la empresa tiene menos de veinte trabajadores el responsable del SGObligaciones SST es una persona con contrato laboral, que como mnimo, acredita una
capacitacin de por lo menos cincuenta (50) horas en Seguridad y Salud
de los
Empleadores en el Trabajo
Obligaciones
de los
Empleadores
Obligaciones
de los
Empleadores
Existe un mecanismo que permita garantizar el cumplimiento de la

normatividad nacional vigente?
Existe una matriz legal y un mecanismo que permita garantizar la
actualizacin de los cambios legales en SSTA aplicables a su actividad
econmica?
Todos
los trabajadores, independientes y dependientes estn afiliados al
Sistema General de Riesgos Laborales?
Obligaciones
de los
Empleadores
ORGANIZACI
N DEL
SISTEMA DE
GESTION DE
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
ORGANIZACI
N DEL
SISTEMA DE
GESTION DE
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
Si la empresa tiene diez (10) o ms trabajadores, conform el Comit

Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo est con un nmero igual de
Obligaciones representantes del empleador y de los trabajadores, con sus suplentes?
de los
Empleadores
El Comit Paritario o Viga de seguridad y salud en el trabajo desarrolla
las actividades definidas en la normatividad vigente y se le asign tiempo
Obligaciones para el cumplimiento de sus funciones?
de los
Empleadores
Un representante del Comit Paritario o el Viga de seguridad y salud en el

trabajo, participa en la investigacin de los incidentes, accidentes. As
ORGANIZACI
mismo, el comit paritario o viga determina las causas bsicas de las
N DEL
SISTEMA DE Obligaciones enfermedades laborales y accidentes y propone al empleador las medidas
correctivas que haya lugar para evitar su ocurrencia y evala los
GESTION DE
de los
SEGURIDAD Y Empleadores programas que se hayan realizado?
SALUD EN EL
TRABAJO
La empresa conform el Comit de Convivencia Laboral?
ORGANIZACI
N DEL
SISTEMA DE Obligaciones
GESTION DE
de los
SEGURIDAD Y Empleadores
SALUD EN EL
TRABAJO
ORGANIZACI
N DEL
SISTEMA DE
GESTION DE
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO
ORGANIZACI
N DEL
SISTEMA DE
GESTION DE
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
ORGANIZACI
TRABAJO
N DEL
SISTEMA DE
GESTION DE
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
ORGANIZACI
TRABAJO
N DEL
SISTEMA DE
ORGANIZACI
GESTION
N DEL DE
SEGURIDAD
SISTEMA
DEY
ORGANIZACI
SALUD
EN EL
GESTION
N DEL DE
TRABAJO
SEGURIDAD
SISTEMA DEY
ORGANIZACI
SALUD
ENDE
EL
GESTION
TRABAJO
N DEL Y
SEGURIDAD
SISTEMA
SALUD
ENDE
EL
ORGANIZACI
GESTION
TRABAJODE
N DEL Y
SEGURIDAD
SISTEMA
ORGANIZACI
SALUD
ENDE
EL
GESTION
TRABAJO
N DEL DE
SEGURIDAD
SISTEMA DEY
SALUD
ENDE
EL
GESTION
ORGANIZACI
TRABAJO Y
SEGURIDAD
N DEL
SALUD
ENDE
EL
SISTEMA
TRABAJO
GESTION DE
ORGANIZACI
SEGURIDAD
N DEL Y
SALUD
ENDE
EL
SISTEMA
ORGANIZACI
TRABAJODE
GESTION
N DEL
SEGURIDAD
SISTEMA DEY
ORGANIZACI
SALUD
ENDE
EL
GESTION
N DEL
TRABAJO
SEGURIDAD
SISTEMA DEY
SALUD
ENDE
EL
GESTION
TRABAJO Y
SEGURIDAD
SALUD EN EL
TRABAJO
PLANIFICACI
N
C
C
C
NV
NV
NV
NV
NV
NV
Obligaciones
de los
Empleadores
Obligaciones
de los
Empleadores
Obligaciones
de los
Empleadores
Obligaciones
de los
Capacitacin
Empleadores
en Seguridad
y Salud en
Capacitacin
el Trabajo
en
Seguridad
SST en
y Salud
el Trabajo Capacitacin
SST
en Seguridad
y Salud en
el Trabajo SST
Documentaci
n
Documentaci
n
Comunicacin
Identificacin
de Peligros,
Evaluacin y
Valoracin de
los Riesgos
*
*
Solicitar el SG-SST y verificar
en el captulo pertinente, la
asignacin de recursos
financieros, humanos,
tcnicos. 2.7 Todos los
trabajadores, independientes y
dependientes estn afiliados al
Sistema General de Riesgos
Laborales. Ley 1562/2012 art 2
Decreto 1295/1994 art 4, 16 y
21 Decreto 723 de 2013 art 5
Solicitar el documento en el
que consta la designacin del
responsable, las funciones que
se le asignaron y el tiempo que
debe destinar al SG-SST.
NV
Solicitar la hoja de vida y

verificar, mediante los
certificados correspondientes,
si el responsable acredita la
capacitacin que se exige.
NV
NV
NV
Obligaciones
El empleador integra los aspectos del SGSST a los dems sistemas de
de los
gestin, procesos, procedimientos y decisiones de la organizacin?
Empleadores
La empresa disea y define un plan de trabajo anual para alcanzar los
objetivos propuestos en el SG-SSTA, el cual identifica metas,
responsabilidades, recursos y cronograma de actividades?
Obligaciones
de los
Empleadores
demuestren que el Sistema de

Gestin de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG-SST) se
encuentra adoptado de
acuerdo con el tamao y
caractersticas de la empresa.
Solicitar el documento en el
que consta la designacin del
responsable del SGSST, y
verificar que cuente con el
certificado expedido por el
Ministerio del Trabajo.
El comit de Convivencia Laboral funciona de acuerdo con la

normatividad vigente?
Obligaciones
de los
Empleadores
Solicitar la poltica del Sistema

de Gestin de la Seguridad y
Salud en el Trabajo (SG-SST)
de la empresa y verificar que
cumpla con los aspectos
contenidos en el criterio.
Verificar si la Poltica est
fijada en un lugar visible y de
fcil acceso para los
trabajadores, contratistas,
subcontratistas y verificar las
evidencias del proceso de
difusin de la misma.
Verificar si la poltica del
Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST) incluye como
mnimo los objetivos que se
menciona en el criterio.
Solicitar las evidencias que
demuestren que hay un
Sistema de Gestin de
Trabajo (SG-SST) vigente para
el
ao. las evidencias que
Solicitar
NV
La empresa paga, conforme a la norma, los aportes al Sistema General de

Riesgos Laborales?
ORGANIZACI
N DEL
SISTEMA DE Obligaciones
GESTION DE
de los
SEGURIDAD Y Empleadores
SALUD EN EL
TRABAJO
MODO SUGERIDO DE
VERIFICACIN
NOTA
C
C
Existe un mecanismo para asegurar la participacin de los trabajadores,

contratistas y del Comit paritario o viga?
Se Evalan las recomendaciones de trabajadores y comit paritario o
viga para la mejora del SGSST?
Se Informa a los trabajadores, contratistas y al comit paritario o viga
sobre el desarrollo del SGSST? Se incluye la comunicacin de las
evaluaciones
de riesgos
realizadas?de conocimiento y prctica requeridos
Se
tienen definidos
los requisitos
en SST? y Se cuenta con un Plan de Capacitacin Anual en promocin y
prevencin, que incluye los riesgos prioritarios y el mismo se ejecuta y se
incluyen
tantode
los
trabajadores
e indirectos
como los
los niveles de
El
programa
capacitacin
sedirectos
hace extensivo
a todos
contratistas?
la
organizacin incluyendo a trabajadores dependientes,
independientes,
cooperado
y personal
enmnimo
misin una
y est
El programa depersonal
capacitacin
en SST,
se revisa
(1) vez al
documentado?
ao, con la participacin del Comit Paritario o Viga y la alta direccin de
la empresa,
con el fin identificar
las necesidades
de mejora
y garantizar su
Todos
los trabajadores
y contratistas
reciben induccin
y reinduccin
eficacia?
acerca
de los riesgos inherentes a su trabajo, as como de sus efectos y la
forma de controlarlos?
C
C
C
Se mantienen disponibles y debidamente actualizados entre otros, los

siguientes documentos (fsicos, magnticos, etc) del - SG-SST: 1. La
poltica
y los objetivos
de yladocumentos
empresa enque
materia
de el
seguridad
y
Se
conservan
los registros
soportan
SG-SST, de
salud encontrolada,
el trabajo SST,
firmados por
el sean
empleador;
2. Las
principales
manera
garantizando
que
legibles,
fcilmente
responsabilidades
asignadas
para el contra
cumplimiento
de la poltica
de Y
identificables
accesibles,
protegidos
dao, deterioro
o prdida?
Se
cuenta conymecanismos
eficaces para:
1. Recibir,
documentar
y
seguridad
y salud
el trabajo
SST; 3. La
de peligros
se
cuenta con
un en
sistema
de
archivo
o identificacin
retencin internas
documental
dey
responder
adecuadamente
a las
comunicaciones
y externas,
evaluacin
valoracin
de losvigente?
riesgos. 4. El informe de las condiciones
acuerdo
cony
la
normatividad
incluyendo
quejas
por
incidentes
(discriminacin,
SSTA,
prcticas
En
SG-SST
est
definido
y escrito
el mtodo dede
identificacin
de el
salud,
junto
con
el perfil
sociodemogrfico
la poblacinde
corruptas)
2. Garantizar
que se de
comunique
sobre el - SG-SST a los
peligros,
evaluacin
y valoracin
los riesgos?
trabajadora.
5. El plan
de trabajo
anual
en SST. 6. El programa de
trabajadores y contratistas; y, 3. Disponer de canales que permitan
capacitacin anual en SST. 7. Los procedimientos e instructivos internos
recolectar informacin sobre inquietudes, ideas y aportes de los
de SST. 8. Registros de entrega de equipos y elementos de proteccin
trabajadores en materia de SST y para que sean consideradas y atendidas
personal. 9. Registro de entrega de los protocolos de seguridad, de las
por los responsables en la empresa.
fichas tcnicas cuando aplique y dems instructivos internos de SST. 10.
Los soportes de la convocatoria, eleccin y conformacin del Comit
Paritario o vigia, las actas de sus reuniones /actuacin. 11. Los
reportes y las investigaciones de los incidentes, accidentes de
trabajo y enfermedades laborales as como los informes de evaluacin de
los simulacros para preparacin ante emergencias; 12. La identificacin
de las amenazas junto con la evaluacin de la vulnerabilidad y sus
correspondientes planes de prevencin, preparacin y respuesta
ante emergencias; y, 13. Los programas de vigilancia epidemiolgica
de la salud de los trabajadores, incluidos los resultados de las
mediciones ambientales y los perfiles de salud arrojados por los
monitoreos biolgicos, si esto ltimo aplica segn priorizacin de los
riesgos. 14. Formatos de registros de las inspecciones ejecutadas. 15. La
C
C
C
C
*
*
Solicitar la lista de
trabajadores, tanto
dependientes como
independientes y verificar con
una muestra mnima del
treinta por ciento (30%) de los
trabajadores si fueron afiliados
al Sistema General de Riesgos
Solicitar
los soportes del pago
Laborales.
al Sistema de General Riesgos
Laborales de los cuatro (4)
meses anteriores a la fecha de
la visita y verificar, en una
muestra mnima del veinte por
ciento (20%), tanto de
trabajadores dependientes
como independientes, es
ltimo en clase de riesgo IV y
Solicitar
los soportes de
V
eleccin y conformacin del
comit, el acta de constitucin
y verificar si es igual el
nmero de representantes del
empleador y de los
trabajadores
Solicitar los soportes
documentales del
cumplimiento de las funciones
del Comit Paritario o Viga de
seguridad y salud en el trabajo
y verificar si se le asign
tiempo para el cumplimiento
de sus funciones
Solicitar la evidencia de la
participacin del Comit
Paritario o Viga de seguridad
y salud en el trabajo en la
investigacin de incidentes,
accidentes y de la
determinacin de las causas
bsicas de enfermedades
laborales y accidentes, las
recomendaciones y
Solicitar
el documento
evaluaciones
realizadasde
conformacin del Comit de
Convivencia Laboral y verificar
que este conformada de
acuerdo a la Resolucin
1356/2012 art 1 y 2 o las
normas que lo modifiquen,
adicionen o sustituyan
Solicitar las actas de las
reuniones y los informes de
Gestin del Comit de
Convivencia Labora y verificar
el cumplimiento de lo
establecido en los artculos 6,
7 y 8 de la Resolucin 652 de
2012 y el artculo 3 de la
Resolucin 1356/2012 o las
normas que lo modifiquen,
adicionen o sustituyan.
*
demuestren que la empresa
dise y defini un plan de
trabajo anual para alcanzar los
objetivos propuestos en el
SGSST, el cual identifica metas,
responsabilidades, recursos y
cronograma de actividades
*
*
*
Solicitar las evidencias del
cumplimiento del Plan de
Capacitacin Anual.
*
*
Solicitar la lista de los
trabajadores y contratistas y
verifica los soportes de su
induccin o re induccin segn
sea
el caso.
*
*
*
demuestre que en el SG-SST
est definido y escrito el
mtodo de identificacin de
peligros, evaluacin y
valoracin de los riesgos.
OBSERVACIN
PLANEAR
Identificacin
de Peligros,
PLANIFICACI
Evaluacin y
N
Valoracin de
los Riesgos
PLANEAR
Identificacin
de Peligros,
PLANIFICACI
Evaluacin y
N
Valoracin de
los Riesgos
Identificacin
PLANEAR
HACER
VERIFICAR
La identificacin de peligros, evaluacin y valoracin del riesgo se

desarroll con la participacin de trabajadores de todos los niveles de la
empresa y es actualizada como mnimo una vez al ao y cada vez que
ocurra
un accidente
de trabajo
mortal
o un y/o
evento
catastrfico
en la
En
el SG-SSTA
se identifican
las
mquinas
equipos
que se utilizan,
as
empresa
cuando primas,
se presenten
cambios
en losfinales
procesos,
en las
las o
materias
insumos,
productos
e intermedios,
de Peligros, como
PLANIFICACI
instalaciones, y
o material
maquinaria
o equipos?
de desecho?
Evaluacin y subproductos
N
Valoracin de
los Riesgos
Identificacin
de Peligros,
PLANIFICACI
Evaluacin y
N
Valoracin de
Autoevaluaci
PLANIFICACI losn Riesgos
del
N
Sistema de
Gestin
PLANEAR
PLANIFICACI
N
Objetivos
PLANEAR
PLANIFICACI
N
Objetivos
PLANEAR
VERIFICAR
El mtodo para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos

incluy el trabajo rutinario o no rutinario y para los puestos incluy los
factores de riesgo, el nmero de trabajadores expuestos, los tiempos de
exposicin, las consecuencias de la exposicin, el grado de riesgo y el
grado de peligrosidad y los controles existentes y los que se requiere
implantar y se tienen plenamente identificados los trabajadores que se
encuentren expuestos de manera permanente a las actividades de alto
riesgo?
La empresa pone a disposicin de los trabajadores y contratistas los

mecanismos para que reporten las condiciones de trabajo peligrosas y sus
condiciones de salud en relacin con el trabajo?
Se realiza evaluacin del SG SST y se encuentra documentada? Se incluye
en la evaluacin inicial: identificacin de la normatividad vigente,
identificacin
de los
peligros
y valoracin
de riesgos
anlisis de
Estn
definidos
objetivos
del SG-SSTA
y ellos anual,
son medibles,
coherente
vulnerabilidad
anual, evaluacin
de la efectividad
de las medidas
con
el Plan de trabajo
Anual, se encuentran
documentados,
comunicados a
implementadas,
del
plan anual de y
capacitacin,
los
trabajadores,cumplimiento
son evaluados
peridicamente
actualizadosevaluacin
de ser
de puestos de trabajo, condiciones de salud e indicadores?
necesario?
Los objetivos del SG-SSTA corresponden a las prioridades definidas para

las condiciones de seguridad y salud en el trabajo (y los aspectos
ambientales significativos- si aplica)?
El Plan de trabajo anual tiene los objetivos del SG-SST las actividades
PLANIFICACI
Planificacin pertinentes para el cumplimiento de este, las metas, los responsables y el
N
cronograma de ejecucin de las actividades y se encuentra firmado por el
empleador?
El
empleador tiene definido los indicadores de estructura, proceso y
PLANIFICACI
Indicadores resultado del SG-SSTA?
N
HACER
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
VERIFICAR
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
HACER
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
HACER
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
VERIFICAR
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
HACER
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
HACER
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
VERIFICAR
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
HACER
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
HACER
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
HACER
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
HACER
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
HACER
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
HACER
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
HACER
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
HACER
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
VERIFICAR
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
HACER
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen fsico, implementa las

acciones de promocin y prevencin y estas se ejecutan acorde con el
esquema de jerarquizacin?
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen fsico, verifica que las

responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de
prevencin y control de los mismos se estn cumpliendo?
Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos fsicos en funcin

de su trabajo son informados y capacitados sobre las actividades
especficas de prevencin y control de este tipo de peligro/riesgo?
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen ergonmico, implementa

las acciones de promocin y prevencin y estas se ejecutan acorde con el
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen ergonmico, verifica que

las responsabilidades de los trabajadores frente a las actividades de
Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos ergonmicos en

funcin de su trabajo son informados y capacitados sobre las actividades
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen biolgico, implementa las

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen biolgico, verifica que las

Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos biolgicos en

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen qumico, implementa las

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen qumico, verifica que las

Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos qumicos en

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen de seguridad, implementa

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen de seguridad, verifica que

Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos de seguridad en

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen pblico, implementa las

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen pblico, verifica que las

Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos pblicos en

Seleccionar al azar el 10% de

los puestos de trabajo del total
de trabajadores y verificar si el
documento relaciona esos
puestos de trabajo con los
aspectos definidos en el
criterio. En caso de muerte de
un trabajador debe incluirse
obligatoriamente el puesto de
trabajo del occiso.
Solicitar los documentos que
evidencien que cumple con lo
requerido en el criterio.
Verificar en el SG-SST lo
pertinente y confrontar
mediante observacin directa
durante el recorrido a las
instalaciones de la empresa.
*
Solicitar soportes
documentales y verificar si los
objetivos definidos cumplen
con las condiciones
mencionadas en el criterio y
que existen evidencias del
proceso de difusin.
documentales que evidencien
que los objetivos
corresponden a las prioridades
definidas para las condiciones
de seguridad y salud en el
trabajo.
Solicitar el Plan de trabajo
anual y verificar si cumple lo
mencionado en el criterio.
Solicitar los indicadores de
estructura, proceso y
resultado del SG-SST y sus
resultados
Si
se evidencia en la empresa
o esta identificado el
peligro/riesgo de origen fsico
solicitar los soportes
la aplicacin de la
jerarquizacin para la
prevencin y control del
Solicitar
mismo. soportes
documentales implementados
por la empresa donde verifica
la responsabilidad de los
trabajadores frente a las
actividades de prevencin y
control de los peligro/riesgos
fsicos se estn cumpliendo.
documentales de las
actividades de prevencin
realizadas por la empresa de
los peligros/riesgos fsico y
verificar que los trabajadores
recibieron capacitacin frente
a los mismos.
Si se evidencia en la empresa
o esta identificado el
peligro/riesgo de origen
ergonmico solicitar los
soportes documentales que
evidencien la aplicacin de la
Solicitar
mismo. soportes
fsicos se estn cumpliendo.
documentales de las
los peligros/riesgos
ergonmico y verificar que los
trabajadores recibieron
capacitacin frente a los
Si
mismos
o est identificado el
biolgico solicitar los soportes
la aplicacin de la
Solicitar
mismo. soportes
biolgicos se estn
Solicitar
los soportes
cumpliendo.
documentales de las
los peligros/riesgos biolgico y
a los mismos.
qumico solicitar los soportes
la aplicacin de la
Solicitar
mismo. soportes
qumicos se estn cumpliendo
documentales de las
los peligros/riesgos qumico y
a los mismos.
peligro/riesgo de origen de
seguridad solicitar los
Solicitar
mismo soportes
de seguridad se estn
Solicitar
los soportes
cumpliendo
documentales de las
los peligros/riesgos de
seguridad y verificar que los
trabajadores recibieron
capacitacin frente a los
Si
mismos.
pblico solicitar los soportes
la aplicacin de la
Solicitar
mismo soportes
pblicos se estn cumpliendo
documentales de las
los peligros/riesgos pblico y
a los mismos.
HACER
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
VERIFICAR
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
HACER
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
HACER
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
HACER
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
HACER
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
HACER
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen psicosocial, implementa

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen psicosocial, verifica que

Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos psicosociales en

Estn identificados los puestos de trabajo que presentan riesgos y que

requieren, complementariamente a las medidas de prevencin y control,
equipos de proteccin personal (EPP) indispensables?
Se aplican criterios tcnicos para la seleccin de los equipos de

proteccin personal acorde con los peligros y riesgos de la empresa?
A cada trabajador que requiere proteccin de uso personal, se le

entregan los EPP y se le reponen de acuerdo a las disposiciones
vigentes?; Se deja evidencia de la gestin?
Se capacita a los trabajadores sobre el uso de los EPP?
psicosocial solicitar los
Solicitar
mismo soportes
documentales u otros
implementados por la empresa
donde verifica la
responsabilidad de los
psicosocial se estn
Solicitar
los soportes
cumpliendo
documentales u otros de las
los peligros/riesgos psicosocial
y verificar que los trabajadores
a los mismos
Solicitar la relacin de los
puestos de trabajo que
requieren equipos de
proteccin personal (EPP), as
como la lista de los elementos
apropiados para la labor en
esos puestos
Solicitar el listado de equipos
de proteccin personal por
riesgos que contengan la
descripcin de sus
caractersticas tcnicas y
verificar, en una muestra
aleatoria, por riesgo que
dichas caractersticas se
Solicitar
cumplen la evidencia de que
los trabajadores recibieron los
EPP a los trabajadores de los
puestos de trabajo que los
requieren.
Solicitar los documentos en los
que se hace evidente la
asistencia a las actividades de
capacitacin a los trabajadores
sobre el uso de EPP que le
fueron entregados.
HACER
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
HACER
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
La empresa verifica si los trabajadores usan adecuadamente los EPP y el

estado de dichos elementos?
Solicitar el soportes del ltimo

ao mediante los cuales se
demuestra que la empresa
verifica si los trabajadores
usan adecuadamente los EPP y
el estado de dichos equipos
Hay un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las

instalaciones, de los equipos y de las herramientas y el mismo se cumple
segn lo planteado?
Solicitar la evidencia del

mantenimiento preventivo y
correctivo de las instalaciones,
de los equipos y de las
herramientas de los ltimos
dos aosla lista de condiciones,
Revisar
La empresa donde se procese, manipule o trabaje con sustancias toxicas o

cancergenas o con agentes causantes de enfermedades incluidas en la
tabla de enfermedades laborales, cumple con un nmero mnimo de
actividades preventivas de conformidad con la normatividad vigente?
HACER
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
VERIFICAR
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
ACTUAR
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
HACER
APLICACIN
HACER
APLICACIN
HACER
APLICACIN
PLANEAR
APLICACIN
HACER
APLICACIN
HACER
APLICACIN
PLANEAR
APLICACIN
PLANEAR
APLICACIN
PLANEAR
APLICACIN
HACER
APLICACIN
PLANEAR
APLICACIN
PLANEAR
APLICACIN
VERIFICAR
APLICACIN
VERIFICAR
APLICACIN
VERIFICAR
APLICACIN
VERIFICAR
APLICACIN
HACER
APLICACIN
HACER
APLICACIN
HACER
APLICACIN
HACER
APLICACIN
HACER
APLICACIN
HACER
APLICACIN
HACER
APLICACIN
HACER
APLICACIN
HACER
APLICACIN
HACER
APLICACIN
HACER
APLICACIN
HACER
APLICACIN
HACER
APLICACIN
HACER
APLICACIN
HACER
APLICACIN
HACER
APLICACIN
HACER
APLICACIN
HACER
APLICACIN
Gestin de
los peligros
y riesgos
Gestin de
los peligros
y riesgos
Medidas de
prevencin y
control
La empresa realiza inspecciones sistemticas que incluye la aplicacin de

listas de chequeo, la participacin del Comit Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo o Viga de seguridad y salud en el trabajo y los
resultados de las mismas?
Se realizan y se cumplen las acciones preventivas y correctivas que se

plantearon como resultado de las inspecciones?
En la sede hay suministro permanente de agua, servicios sanitarios y

mecanismos para controlar los vectores y para disponer adecuadamente
excretas y basuras?
La empresa garantiza que los residuos slidos, lquidos o gaseosos que
se producen, se eliminen de forma que no se ponga en riesgo a los
trabajadores?
Se adelantan evaluaciones mdicas de ingreso, peridicas, retiro, etc.?
materias, productos
intermedios o finales,
subproductos y desechos y
revisar si son catalogados
como cancergenos o
altamente txicos (segn !a
clasificacin elaborada por
entidades internacionales
como IARC, ACGIH). Se debe
verificar que aquellos que son
cancergenos o txicos son
considerados como riesgos
prioritarios y se cumplen con
un nmero mnimo de
actividades preventivas. De
igual forma se verificara que
se realicen un nmero mnimo
de actividades preventivas
para los riesgos de adquirir
enfermedades incluidas en la
Solicitar
la evidencia de las
tabla de enfermedades
inspecciones realizadas por la
empresa y verificar la
existencia de la lista de
chequeo, el informe de los
resultados y la participacin
del Comit Paritario de
Verificar
Trabajo. si se realizan y se
cumplen las acciones
preventivas y correctivas
planteadas en los resultados
de
las inspecciones
Mediante
observacin directa,
verificar si se cumple lo que se
exige en el criterio.
Solicitar la evidencia donde se
demuestra lo mencionado en
el criterio.
*
Estn definidas los perfiles de riesgo del puesto de trabajo y estos fueron
entregados para la respectiva prctica de exmenes mdicos de ingreso,
Medidas de peridicos y de retiro?
prevencin y
control
Verificar si existen los perfiles

de riesgo de los puestos de
trabajo y si fueron entregados
para la realizacin de los
exmenes mdicos de ingreso,
peridicos y de retiro.
La empresa garantiza que la historia clnica ocupacional de los

trabajadores est bajo la custodia exclusiva de la institucin prestadora
de servicios de seguridad y salud en el trabajo o del mdico que practica
Medidas de los exmenes mdicos en la empresa?
prevencin y
control

documentales u otros que
evidencien que la empresa
garantiza que la historia
clnica de los trabajadores est
bajo la custodia exclusiva del
mdico que practica los
exmenes laborales en la
empresa.
*
Medidas de
prevencin y
control
Medidas de
prevencin y
control
Medidas de
prevencin y
control
Se cuenta con los sistemas de vigilancia requeridos de acuerdo con los

peligros presentes en la empresa?
Se tiene definida la frecuencia de los exmenes peridicos segn el
comportamiento del factor de riesgo, las condiciones de trabajo, el estado
de salud del trabajador, las recomendaciones de los sistemas de vigilancia
epidemiolgica
y la legislacin
Hay como mnimo,
la siguientevigente?
informacin actualizada, para el ltimo
ao: la descripcin socio demogrfica de los trabajadores (edad, sexo,
escolaridad, estado civil), la caracterizacin de sus condiciones de salud,
la evaluacin
y anlisis
de las estadsticas
sobre la para
saludelde
los ao
Medidas de Hay
informacin
actualizada,
de los trabajadores,
ltimo
trabajadores?
prevencin y sobre
los resultados de los exmenes mdicos (ingreso, peridicos y de
control
retiro),incapacidades, ausentismo por causa mdica, morbilidad y
mortalidad
de
la
poblacin
trabajadora
en
relacin
con
enfermedad
Medidas de Hay un programa, que se cumple para promover entre los trabajadores
accidente
de trabajo y enfermedad laboral?
prevencin y comn,
estilos de
vida saludable?
control
Medidas de Estn definidas las actividades de promocin y prevencin de
prevencin y conformidad con el diagnostico de las condiciones de salud de los
control
trabajadores?
Estn definidas las actividades de medicina del trabajo que se deben
llevar a cabo segn las prioridades que se identificaron en el diagnstico
Medidas de de condiciones de salud?
prevencin y
control
Medidas de
prevencin y
control
Medidas de
prevencin y
control
Medidas de
prevencin y
control
Medidas de
prevencin y
control
La empresa analiza la informacin relativa al comportamiento de la salud

de los trabajadores frente a los riesgos prioritarios y a las condiciones de
salud de ellos?
La empresa mide la letalidad por accidentes de trabajo o enfermedades
laborales en el ltimo ao?. (Letalidad es la proporcin de casos de una
enfermedad o evento determinado que resultan mortales en un periodo
especificado).
La
empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo o
enfermedades laborales en el ltimo ao?. (Mortalidad es la proporcin de
muertes en una poblacin durante un periodo determinado).
La empresa mide la prevalencia de enfermedad laboral del ltimo ao?.
(Prevalencia es el nmero de casos de una enfermedad laboral presente
en una poblacin en untiempo especfico en relacin con el nmero de
personas
la poblacin
ese periodo
El
Comit en
Paritario
o Vigaen
verifica
si se determinado).
cumplen las acciones que se
derivan de los reportes del seguimiento de la salud de los trabajadores?
Medidas de
prevencin y
control
Medidas de La empresa acata las restricciones realizadas en el campo de la salud a

prevencin y los trabajadores para la realizacin de sus funciones y de ser el caso
control
adecua el puesto de trabajo o si esto no es posible realiza la reubicacin
trabajador?
Est
identificada, evaluada y priorizada la vulnerabilidad de la empresa
Prevencin, del
preparacin frente a las amenazas (anlisis de vulnerabilidad)?
y respuesta
ante
Prevencin,
emergencias
preparacin
Se han implementado las acciones factibles, para reducir la vulnerabilidad
y respuesta
de la empresa frente a estas amenazas?
ante
Prevencin,
Hay un Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias
emergencias
preparacin
que incluye los procesos, los procedimientos, los recursos y los simulacros
y respuesta
necesarios para manejar los riesgos que se identificaron en el anlisis de
ante
vulnerabilidad en todos los centros de trabajo?
emergencias
El Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias incluye
Prevencin, planos de las instalaciones que identifican reas y salidas de emergencia,
preparacin as como la sealizacin debida?
y respuesta
ante
emergencias
La empresa dio a conocer el Plan de prevencin, preparacin y respuesta
Prevencin, ante emergencias de la organizacin?
preparacin
y respuesta
ante
emergencias
Prevencin,
preparacin
yPrevencin,
respuesta
ante
preparacin
emergencias
y
respuesta
ante
Prevencin,
emergencias
preparacin
y respuesta
ante
emergencias
Se Informa, capacita y entrena y llevan a cabo simulacros de

evacuacin como mnimo una (1) vez al ao dirigido a todos los
trabajadores?
Todos los trabajadores se encuentran en capacidad de saber actuar
antes, durante y despus de las emergencias de manera general?
Hay brigadas de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias
organizadas segn las necesidades y el tamao de la empresa (primeros
auxilios, contra incendios, evacuacin etc.)?
Los integrantes de las brigadas de prevencin, preparacin y respuesta

Prevencin, ante emergencias reciben la capacitacin y dotacin necesaria de
preparacin acuerdo con el plan de prevencin, preparacin y respuesta ante
y respuesta emergencias?
ante
emergencias
Prevencin,
preparacin
y respuesta
ante
emergencias
Prevencin,
preparacin
y respuesta
ante
Gestin del
emergencias
cambio
Gestin del
cambio
Hay un programa de mantenimiento peridico de todos los equipos

relacionados con la prevencin y atencin de emergencias as como los
sistemas alarma, de deteccin y control de incendios, y el mismo se
cumple segn lo planteado?
Se desarrollan planes de ayuda mutua en la zona donde se ubica la

empresa?
Existe un procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad
y salud en el trabajo - SST que puedan generar los cambios
internos
y externos?
adoptan
de prevencin
control
El
empleador
informaSe
y capacita
a las
los medidas
trabajadores
antes de yintroducir
antes
de su implementacin,
con el apoyo
los
cambios
internos relacionados
con ellos?
Seguridad y Salud en el Trabajo? y se actualiza el plan de trabajo anual en
Se identifican y evalan en las especificaciones relativas a compras,
Adquisiciones seguridad y salud en el trabajo?
las disposiciones relacionadas con el cumplimiento de los requisitos de
SST por
parte de
empresa?
Se
garantiza
el la
cumplimiento
de las normas de seguridad y salud en
Contratacin
el trabajo - SST de la empresa, aplicadas a los proveedores,
trabajadores
independientes,
contratistas
y a los y
trabajadores
Incluyen
dentro
de los parmetros
de seleccin
evaluacin de
de
Contratacin este ltimo, durante el desempeo de las actividades objeto del contrato
proveedores y contratistas, criterios que le permitan conocer que la
con la empresa?
empresa
a contratar adelanta acciones en SST y cuenta con el Sistema
de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo SG- SST?

Solicitar el programa
respectivo y los documentos
que evidencien el
cumplimiento
del mismo que
Solicitar
los documentos
requerido en el criterio
Verificar si estn definidas las
actividades que se deben
llevar a cabo y si estas tienen
en cuenta las prioridades del
diagnstico de las condiciones
de salud y se cumplen de
acuerdo con lo planeado
Solicitar los resultados de la
medicin para lo corrido del
ao y el ao inmediatamente
anterior. los resultados de la
Solicitar
anterior.
anterior. las actas de las
Solicitar
reuniones del Comit Paritario
de Seguridad y Salud en el
Trabajo, o los reportes de la
gestin del Viga de seguridad
y salud en el trabajo, de los
ltimos seis (6) meses y
verificar lo pertinente.
Solicitar el documento que
contiene la identificacin,
evaluacin y priorizacin de la
vulnerabilidad de la empresa
frente a las amenazas
*
Solicitar el plan de prevencin,
preparacin y respuesta ante
emergencias y verificar su
cumplimiento.
Verificar si el plan de
prevencin, preparacin y
respuesta ante emergencias
incluye los planos de las
instalaciones que identifican
reas y salidas de emergencia
y verificar si existe la debida
sealizacin de la empresa
Solicitar la evidencia que se
dio a conocer el plan de
de la organizacin a los
trabajadores, contratistas y
subcontratistas.
*
*
Solicitar la lista de las
brigadas de prevencin,
preparacin y respuesta ante
emergencias existentes y los
nombres de los integrantes de
ellas
Solicitar la evidencia de la
capacitacin y entrega de la
dotacin a la brigada de
de emergencia
Solicitar la evidencia del
mantenimiento preventivo y
correctivo de equipos
relacionados con la prevencin
y atencin de emergencias as
como los sistemas alarma, de
deteccin y control de
incendios de los ltimos dos
*
aos
*
*
*
*
*
La empresa verifica la afiliacin y el pago al Sistema General de Riesgos

Laborales de sus contratistas y subcontratistas en todos los niveles? La
empresa estipula las medidas que aplica en caso de que stos incumplan
las obligaciones referidas?
HACER
APLICACIN
Contratacin
HACER
APLICACIN
Contratacin
HACER
APLICACIN
HACER
APLICACIN
HACER
AUDITORA Y
REVISIN DE Auditora de
LA ALTA
cumplimiento
DIRECCIN
VERIFICAR
VERIFICAR
VERIFICAR
VERIFICAR
PLANEAR
VERIFICAR
VERIFICAR
VERIFICAR
VERIFICAR
VERIFICAR
VERIFICAR
VERIFICAR
ACTUAR
ACTUAR
VERIFICAR
VERIFICAR
VERIFICAR
ACTUAR
ACTUAR
Cuenta la empresa con canales de comunicacin para la gestin de

seguridad y salud en el trabajo con los proveedores, trabajadores
cooperados,
en misin,
contratistas
y sus
trabajadores
o
Se
informa atrabajadores
los proveedores
y contratistas
al igual
que
a los
Contratacin subcontratistas?
trabajadores de este ltimo, previo al inicio del contrato, los peligros y
riesgos
generales
deysucontratistas,
zona de trabajo
incluidas las
Se Instruye
a losy especficos
proveedores
trabajadores
Contratacin actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias y no rutinarias as como la
independientes, sobre el deber de informarle, acerca de los
forma
de controlarlos
yylas
medidas de prevencin
y atencin.
de
presuntos
accidentes
enfermedades
ocurridos
durante
el periodo
de
La
empresa
planifica con
la participacin
del Comit
Paritario
o Viga el
emergencias?
vigencia del contrato?
procedimiento
de auditoria del cumplimiento del SG-SST?
AUDITORA Y
REVISIN DE Alcance de
LA ALTA Y la auditoria
AUDITORA
DIRECCIN
REVISIN
DE Alcance de
LA ALTA
la auditoria
AUDITORA
DIRECCINY Revisin por
REVISIN DE
la alta
LA ALTA
direccin
DIRECCINY
AUDITORA
Revisin por
REVISIN DE
la alta
LA ALTA
direccin
DIRECCINY
AUDITORA
Revisin por
REVISIN DE
la alta
LA ALTA
direccin
AUDITORA
DIRECCINY Revisin por
REVISIN DE
la alta
LA ALTA
direccin
DIRECCINY Investigacin
AUDITORA
de incidentes,
REVISIN DE
accidentes y
LA ALTA
enfermedade
AUDITORA
s
de incidentes,
REVISIN DE
accidentes y
LA ALTA
enfermedade
AUDITORA
s
de incidentes,
REVISIN DE
accidentes y
LA ALTA
enfermedade
DIRECCIN
s
Investigacin
AUDITORA Y
de incidentes,
REVISIN DE
accidentes y
LA ALTA
enfermedade
DIRECCIN
s
Comprende el programa de auditora: la definicin de la idoneidad de la

persona que sea auditora, el alcance de la auditora, la periodicidad, la
metodologa
y la presentacin
de informes?
Incluye
la auditora:
- El cumplimiento
de la poltica de seguridad y salud
en el trabajo. - El resultado de los indicadores de estructura, proceso y
resultado.
- La participacin
losaltrabajadores.
- El
desarrollo
deson
la
La
alta Direccin
evala unade
vez
ao el SG-SST,
sus
resultados
responsabilidad
y la obligacin
deyrendir
El mecanismo
de
comunicados
al Comit
o al Viga
definecuentas.
medidas- para
la adopcin
comunicacin
de los contenidos
delcorrectivas
Sistema deoGestin
de la Seguridad y
oportuna
de medidas
preventivas,
de mejora?
Salud en el Trabajo SG-SST, a los trabajadores. - La planificacin,
La empresa, como resultante del proceso de auditora refleja que cumple
desarrollo y aplicacin del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en
con la poltica y objetivos del SG-SST?
el Trabajo SG-SST. - La gestin del cambio. - La consideracin de la
seguridad y salud en el trabajo en la~ nuevas adquisiciones. - El alcance y
El
plan dedel
trabajo
establecido
garantiza
que la empresa
con la
aplicacin
Sistema
de Gestin
de la Seguridad
y Saludcumpla
en el trabajo
poltica
y objetivos
SG-SST? y contratistas. - La supervisin y
SG-SST frente
a los del
proveedores
medicin de los resultados. - El proceso de investigacin de incidentes,
accidentes
de los
trabajo
y enfermedades
laborales,
su efecto sobre
Se
comunican
resultados
de la auditora
a los y
responsables
de el
mejoramiento
de la seguridad
y salud
en el trabajo
la empresa.
adelantar
las medidas
preventivas;
correctivas
o deen
mejora
en la - El
desarrollo
del proceso
de auditora;
y - La evaluacin
por parte dede
la alta
empresa?
Se investigan
los incidentes
y los accidentes
de los trabajadores
direccin
acuerdo a la normatividad vigente?
Investigacin
de incidentes,
accidentes y
enfermedade
Investigacin
s
de incidentes,
accidentes y
enfermedade
Investigacin
s
de incidentes,
accidentes y
enfermedade
Investigacin
s
de incidentes,
accidentes y
enfermedade
s
Acciones
preventivas y
correctivas
Acciones
MEJORAMIENT
preventivas y
O
correctivas
AUDITORA Y
REVISIN DE
LA ALTA
DIRECCIN
AUDITORA Y
REVISIN DE
LA ALTA
DIRECCINY
AUDITORA
REVISIN DE
LA ALTA
DIRECCINY
AUDITORA
REVISIN DE
LA ALTA
DIRECCIN
MEJORAMIENT
O
ACTUAR
MEJORAMIENT
O
Mejora
continua
ACTUAR
MEJORAMIENT
O
Mejora
continua
REGISTRO
*
*
Solicitar el documento de la
planeacin con la participacin
seguridad y salud en el
trabajo, as como el resultado
de la auditoria. Verificar si
fueron evaluados por lo menos
una vez al ao todos los
componentes del SG-SST
*
*
Solicitar el SG-SST y verificar si
la empresa cumple con la
poltica y objetivos planteados
Solicitar el SG-SST y verificar si
la empresa cumple con la
poltica y objetivos planteados.
*
Verificar si se investigan los
incidentes y los accidentes de
trabajo de acuerdo a la
normatividad vigente.
Se Informa el resultado de las investigaciones a los directamente

relacionados con sus causas o con sus controles, para que participen
activamente
en el desarrollo
de las acciones
preventivas,
correctivas
y de
La
empresa reporta
a la Administradora
de Riesgos
Laborales
el evento
mejora?
dentro de los dos (2) das hbiles siguientes al incidente o accidente de
trabajo?
La empresa investiga las enfermedades laborales cuando sean

diagnosticadas, determinando las causas bsicas y la posibilidad que se
presenten nuevos casos?
Verificar si se investigan las

enfermedades laborales y si se
definieron acciones para otros
trabajadores potencialmente
expuestos.
Hay un registro estadstico de los incidentes y de los accidentes, as

Investigacin como de las enfermedades laborales que ocurren, se analizan y difunden
AUDITORA Y
de incidentes, las conclusiones derivadas del estudio?
REVISIN DE
accidentes y
LA ALTA
enfermedade
DIRECCIN
s
Investigacin
AUDITORA Y
de incidentes,
REVISIN DE
accidentes y
LA ALTA
enfermedade
DIRECCIN
s
Investigacin
AUDITORA Y
de incidentes,
REVISIN DE
accidentes y
LA ALTA
enfermedade
DIRECCIN
s
Solicitar los reportes, de los

dos (2) ltimos meses,
relativos a la gestin para
verificar si los contratistas y
subcontratistas estn afiliados
al Sistema General de Riesgos
Laborales y si la empresa
aplica medidas correctivas en
caso que observe
incumplimiento.
*
La empresa mide la frecuencia de los accidentes del ltimo ao?,

(Frecuencia como el nmero de veces que ocurre un evento, en un periodo
de tiempo)
Como producto de las investigaciones se plantean acciones preventivas y
correctivas?
La empresa ejecuta las acciones preventivas, correctivas y de mejora que

se plantean como resultado de la investigacin de los accidentes y de los
incidentes y la determinacin de las causas bsicas de las enfermedades
laborales?
La empresa mide la severidad de los accidentes del ltimo ao?.
(Severidad es el ndice que relaciona el nmero de das de incapacidad por
el nmero de horas de exposicin en un periodo de tiempo determinado)
La empresa mide la incidencia de la enfermedad laboral del ltimo ao.
(Incidencia es el nmero de casos nuevos de una enfermedad en una
poblacin determinada y en un periodo determinado)?
La empresa mide el ausentismo por enfermedad laboral y general del
ltimo ao (Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad
mdica)?
Garantiza la empresa que se definan e implementen las acciones
preventivas y correctivas necesarias con base en los resultados de la
supervisin y medicin de la eficacia del SG-SSTA, de las auditorias y de la
revisin
por la direccin?
Cuando despus
de la evaluacin del SG-SSTA se evidencia que las
medidas de prevencin y proteccin relativas a los peligros y riesgos del
SSTA son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma
las medidas
para
subsanar lo detectado?
Identifica
lacorrectivas
empresa las
oportunidades
de mejora del SG- SSTA para el
perfeccionamiento de este?
Analiza la empresa las siguientes fuentes para la mejora continua: - El

cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestin de la Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST. - Los resultados de la intervencin en los
peligros y los riesgos priorizados. - Los resultados de la auditora y
revisin del Sistema de Gestin de la Seguridd y Salud en el Trabajo SGSST, incluyendo la investigacin de los incidentes, accidentes y
enfermedades laborales. - Las recomendaciones presentadas por los
trabajadores y el Comit Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o
Viga de Seguridad y Salud en el Trabajo, segn corresponda. - Los
resultados de los programa!) de promocin y prevencin. - El resultado de
la supervisin realizado por la alta direccin. - Los cambios en legislacin
que apliquen a la organizacin.
AO
Solicitar el FURAT respectivo y

verificar si el reporte a la ARL
se hizo dentro de los dos (2)
das siguientes al evento.
Solicitar el registro estadstico

actualizado de lo corrido del
anterior al de la visita, as
como la evidencia que
contiene el anlisis y las
conclusiones correspondientes
y verificar la difusin de las
Solicitar
mismas los resultados de la
anterior.
Solicitar el informe de las
investigaciones mediante un
muestreo aleatorio, verificar
por lo menos en el 30% de los
eventos, si se plantearon las
acciones preventivas y
correctivas.
Verificar si la empresa ejecuta
las acciones preventivas y
correctivas planteadas como
resultado de las
investigaciones.
anterior. los resultados de la
Solicitar
anterior.
anterior.
demuestre que la empresa
identifica las oportunidades de
mejora
*
.
GRABAR REGISTRO
RESULTADO
GENERAL
CONSULTA DEL RESULTADO GENERAL DE LA EVALUACI

AO
FECHA GRABADO
Suma de % PR123
PREGUNTA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
RESULTADO
GENERAL
CRITERIOS
(NC)
CRITERIOS
(NV)
CRITERIOS
(NA)
CONSULTA DEL RESULTADO GENERAL DE LA EVALUACIN SG-SST

(Todas)
11/19/2010 13:07
e % PR123
PREGUNTA2
En el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) est definida la Pol
La Poltica es accesible a los trabajadores y dems partes interesadas y se hizo difusin
La poltica del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) incluye com
Hay un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), vigente para el
El Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) se encuentra adapta
Se encuentran asignadas, documentadas y comunicadas las responsabilidades a todo nive
Existe rendicin de cuentas al interior de la empresa, a todos los niveles de la organ
La empresa cuenta con los recursos financieros, tcnicos y de personal para la gestin de
La alta direccin design un responsable del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en
Los responsables del sistema de gestin de seguridad y salud en el trabajo cuentan con
Si la empresa tiene menos de veinte trabajadores el responsable del SG-SST es una perso
Existe un mecanismo que permita garantizar el cumplimiento de la normatividad nacion
Existe una matriz legal y un mecanismo que permita garantizar la actualizacin de los
Todos los trabajadores, independientes y dependientes estn afiliados al Sistema Gener
La empresa paga, conforme a la norma, los aportes al Sistema General de Riesgos Labor
Si la empresa tiene diez (10) o ms trabajadores, conform el Comit Paritario de Seguri
El Comit Paritario o Viga de seguridad y salud en el trabajo desarrolla las actividades
Un representante del Comit Paritario o el Viga de seguridad y salud en el trabajo, part
La empresa conform el Comit de Convivencia Laboral?
El comit de Convivencia Laboral funciona de acuerdo con la normatividad vigente?
El empleador integra los aspectos del SGSST a los dems sistemas de gestin, procesos,
La empresa disea y define un plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propues
Existe un mecanismo para asegurar la participacin de los trabajadores, contratistas y de
Se Evalan las recomendaciones de trabajadores y comit paritario o viga para la mejo
Se Informa a los trabajadores, contratistas y al comit paritario o viga sobre el desarr
Se tienen definidos los requisitos de conocimiento y prctica requeridos en SST? y Se c
El programa de capacitacin se hace extensivo a todos los niveles de la organiza
El programa de capacitacin en SST, se revisa mnimo una (1) vez al ao, con la parti
Todos los trabajadores y contratistas reciben induccin y reinduccin acerca de los riesgo
Se mantienen disponibles y debidamente actualizados entre otros, los siguientes documen
Se conservan los registros y documentos que soportan el SG-SST, de manera controlada
Se cuenta con mecanismos eficaces para: 1. Recibir, documentar y responder adecuada
En el SG-SST est definido y escrito el mtodo de identificacin de peligros, evaluacin
El mtodo para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos incluy el trabajo
La identificacin de peligros, evaluacin y valoracin del riesgo se desarroll con la p
En el SG-SSTA se identifican las mquinas y/o equipos que se utilizan, as como las mat
La empresa pone a disposicin de los trabajadores y contratistas los mecanismos para qu
Se realiza evaluacin del SG SST y se encuentra documentada? Se incluye en la evaluacin
Estn definidos los objetivos del SG-SSTA y ellos son medibles, coherente con el Plan
Los objetivos del SG-SSTA corresponden a las prioridades definidas para las condiciones d
El Plan de trabajo anual tiene los objetivos del SG-SST las actividades pertinentes para
El empleador tiene definido los indicadores de estructura, proceso y resultado del SG-S
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen fsico, implementa las acciones de promo
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen fsico, verifica que las responsabilidades

Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos fsicos en funcin de su trabajo
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen ergonmico, implementa las acciones de
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen ergonmico, verifica que las responsabili
Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos ergonmicos en funcin de su trab
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen biolgico, implementa las acciones de p
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen biolgico, verifica que las responsabilid
Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos biolgicos en funcin de su trabaj
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen qumico, implementa las acciones de pro
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen qumico, verifica que las responsabilidad
Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos qumicos en funcin de su trabajo
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen de seguridad, implementa las acciones d
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen de seguridad, verifica que las responsabi
Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos de seguridad en funcin de su trab
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen pblico, implementa las acciones de pro
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen pblico, verifica que las responsabilidad
Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos pblicos en funcin de su trabajo
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen psicosocial, implementa las acciones de
Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen psicosocial, verifica que las responsabil
Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos psicosociales en funcin de su tra
Estn identificados los puestos de trabajo que presentan riesgos y que requieren, com
Se aplican criterios tcnicos para la seleccin de los equipos de proteccin personal aco
A cada trabajador que requiere proteccin de uso personal, se le entregan los EPP y se l
Se capacita a los trabajadores sobre el uso de los EPP?
La empresa verifica si los trabajadores usan adecuadamente los EPP y el estado de dic
Hay un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, de los
La empresa donde se procese, manipule o trabaje con sustancias toxicas o cancergenas
La empresa realiza inspecciones sistemticas que incluye la aplicacin de listas de chequ
Se realizan y se cumplen las acciones preventivas y correctivas que se plantearon como
En la sede hay suministro permanente de agua, servicios sanitarios y mecanismos para
La empresa garantiza que los residuos slidos, lquidos o gaseosos que se producen, se
Se adelantan evaluaciones mdicas de ingreso, peridicas, retiro, etc.?
Estn definidas los perfiles de riesgo del puesto de trabajo y estos fueron entregados p
La empresa garantiza que la historia clnica ocupacional de los trabajadores est bajo l
Se cuenta con los sistemas de vigilancia requeridos de acuerdo con los peligros present
Se tiene definida la frecuencia de los exmenes peridicos segn el comportamiento del f
Hay como mnimo, la siguiente informacin actualizada, para el ltimo ao: la descripcin
Hay informacin actualizada, de los trabajadores, para el ltimo ao sobre los resultad
Hay un programa, que se cumple para promover entre los trabajadores estilos de vida s
Estn definidas las actividades de promocin y prevencin de conformidad con el diagnos
Estn definidas las actividades de medicina del trabajo que se deben llevar a cabo segn
La empresa analiza la informacin relativa al comportamiento de la salud de los trabajador
La empresa mide la letalidad por accidentes de trabajo o enfermedades laborales en el
La empresa mide la mortalidad por accidentes de trabajo o enfermedades laborales en e
La empresa mide la prevalencia de enfermedad laboral del ltimo ao?. (Prevalencia es
El Comit Paritario o Viga verifica si se cumplen las acciones que se derivan de los rep
La empresa acata las restricciones realizadas en el campo de la salud a los trabajadores
Est identificada, evaluada y priorizada la vulnerabilidad de la empresa frente a las ame
Se han implementado las acciones factibles, para reducir la vulnerabilidad de la empres
Hay un Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias que incluye los proc
El Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias incluye planos de las i
La empresa dio a conocer el Plan de prevencin, preparacin y respuesta ante emergenc
Se Informa, capacita y entrena y llevan a cabo simulacros de evacuacin como mn
Todos los trabajadores se encuentran en capacidad de saber actuar antes, durante
Hay brigadas de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias organizadas seg
Los integrantes de las brigadas de prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias
Hay un programa de mantenimiento peridico de todos los equipos relacionados con la p
Se desarrollan planes de ayuda mutua en la zona donde se ubica la empresa?

Existe un procedimiento para evaluar el impacto sobre la seguridad y salud en
El empleador informa y capacita a los trabajadores antes de introducir los cambios in
Se identifican y evalan en las especificaciones relativas a compras, las dispos
Se garantiza el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo Incluyen dentro de los parmetros de seleccin y evaluacin de proveedores y con
La empresa verifica la afiliacin y el pago al Sistema General de Riesgos Laborales de s
Cuenta la empresa con canales de comunicacin para la gestin de seguridad y salud en e
Se informa a los proveedores y contratistas al igual que a los trabajadores de este ltimo,
Se Instruye a los proveedores y contratistas, trabajadores independientes, sobre e
La empresa planifica con la participacin del Comit Paritario o Viga el procedimiento
Comprende el programa de auditora: la definicin de la idoneidad de la persona que sea
Incluye la auditora: - El cumplimiento de la poltica de seguridad y salud en el trabajo. La alta Direccin evala una vez al ao el SG-SST, sus resultados son comunicados al Co
La empresa, como resultante del proceso de auditora refleja que cumple con la poltica
El plan de trabajo establecido garantiza que la empresa cumpla con la poltica y objetiv
Se comunican los resultados de la auditora a los responsables de adelantar las medidas
Se investigan los incidentes y los accidentes de los trabajadores de acuerdo a la normat
Se Informa el resultado de las investigaciones a los directamente relacionados con sus c
La empresa reporta a la Administradora de Riesgos Laborales el evento dentro de los dos
La empresa investiga las enfermedades laborales cuando sean diagnosticadas, determina
Hay un registro estadstico de los incidentes y de los accidentes, as como de las enfer
La empresa mide la frecuencia de los accidentes del ltimo ao?, (Frecuencia como el
Como producto de las investigaciones se plantean acciones preventivas y correctivas?
La empresa ejecuta las acciones preventivas, correctivas y de mejora que se plantean co
La empresa mide la severidad de los accidentes del ltimo ao?. (Severidad es el ndic
La empresa mide la incidencia de la enfermedad laboral del ltimo ao. (Incidencia e
La empresa mide el ausentismo por enfermedad laboral y general del ltimo ao (Ausenti
Garantiza la empresa que se definan e implementen las acciones preventivas y correctivas
Cuando despus de la evaluacin del SG-SSTA se evidencia que las medidas de prevencin
Identifica la empresa las oportunidades de mejora del SG- SSTA para el perfeccionamie
Analiza la empresa las siguientes fuentes para la mejora continua: - El cumplimiento de los
CRITERIOS
(NA)
RESULTADO
GENERAL
MENU
LUACIN SG-SST
CRITERIO
AO
FECHA GRABADO
NOTA
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
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C
C
C
C
C
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C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
OBSERVACION
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
33%
33%
33%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
33%
33%
33%
50%
50%
100%
20%
20%
20%
20%
20%
100%
50%
50%
100%
100%
3%
Suma de % PR123
PREGUNTA
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9%
50%
50%
100%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
100%
50%
50%
25%
25%
25%
25%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
50%
50%
50%
50%
RESULTADO
GENERAL
CRITERIOS
(NC)
CRITERIOS
(NV)
CRITERIOS QUE NO CUMPLE (NC)

(Todas)
11/19/2010 13:07
e % PR123
PREGUNTA2
CRITERIOS
(NA)
CRITERIOS
(NA)
RESULTADO
GENERAL
MENU
CRITERIOS
AO
FECHA GRABADO
NOTA
OBSERVACION
Total
Suma de % PR123
PREGUNTA
RESULTADO
GENERAL
CRITERIOS
(NC)
CRITERIOS
(NV)
CRITERIOS
(NA)
CRITERIOS NO VERIFICADOS (NV)

(Todas)
11/19/2010 13:07
e % PR123
PREGUNTA2
CRITERIOS
(NA)
RESULTADO
GENERAL
MENU
CRITERIOS
AO
FECHA GRABADO
NOTA
OBSERVACION
Total
Suma de % PR123
PREGUNTA
RESULTADO
GENERAL
CRITERIOS
(NC)
CRITERIOS
(NV)
CRITERIOS
(NA)
CRITERIOS QUE NO APLICAN (NA)

(Todas)
11/19/2010 13:07
e % PR123
PREGUNTA2
CRITERIOS
(NA)
MENU
NOTA
OBSERVACION
Total
DETALLES EVALUACION
AO
FECHA GRABADO
MENU
(Todas)
(Varios elementos)
ETAPA
ETAPA DE MEJORA CONTINUA
%
1
Poltica En Seguridad Y Salud En El Trabajo
100%
Organizacin
2 Del Sistema De Gestion De Seguridad Y Salud En
100%
El Trabajo
3
Planificacin
100%
4
Aplicacin
100%
5
Auditora Y Revisin De La Alta Direccin
100%
6
Mejoramiento
100%
PROMEDIO
AO
FECHA GRABADO
100%
(Todas)
11/19/2010 13:07
Suma de % PR123
ASPECTO SG-SST
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ASPECTO SG-SST2
Total
Poltica
Obligaciones de los Empleadores
Capacitacin en Seguridad y Salud
Documentacin
Comunicacin
Identificacin de Peligros, Evaluac
Autoevaluacin del Sistema de G
Objetivos
Planificacin
Indicadores
Gestin de los peligros y rie
Medidas de prevencin y control
Prevencin, preparacin y respue
Gestin del cambio
Adquisiciones
Contratacin
Auditora de cumplimiento
Alcance de la auditoria
Revisin por la alta direccin
Investigacin de incidentes, accid
Acciones preventivas y correctivas
Mejora continua
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
PUNTAJE
ALTO
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
75%
50%
25%
PUNTAJE
MEDIO BAJO
-
0%
100%
75%
50%
25%
0%
3
4
P o l t i c a E n S e g u r i d a d Y S a l u d E n E l Tr a b a j o
% ETAPA DE MEJORA
75%
50%
25%
0%
ME DIO
% ETAPA DE MEJORA
B AJO
M e jo r a m ie n to
A u d ito r a Y Re v is i n D e L a A lta D ire c c i n
A p lic a c i n
ALTO
P l a n i fi c a c i n
O r g a n i z a c i n D e l S i s t e m a D e G e s t i o n D e S e g u r i d a d Y S a l u d E n E l Tr a b a j o
P o l t i c a E n S e g u r i d a d Y S a l u d E n E l Tr a b a j o
100%
M e jo r a m ie n to
DETALLES EVALUACION
MENU
FECHA GRABADO
Suma de % PR123
A u d it o r a Y R e v is i n D e L a A lt a D ire c c i n
Comparativo por Ao
A p lic a c i n
0%
PROMEDIO
P la n ifi c a c i n
50%
O rg a n iz a c i n D e l S is t e m a D e G e s t io n D e S e g u r id a d Y S a lu d E n E l Tr a b a jo
100%
P o lt ic a E n S e g u r id a d Y S a lu d E n E l Tr a b a jo
ETAPA
1
2Organizacin Del Sistema De Gestion De Seguridad Y Salud En El Trabajo
3
Planificacin
4
Aplicacin
5
6
Mejoramiento
% Comparativo por Ao
0
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0% 0%
100%
0
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1
100%
75%
50%
25%
0%
2
20
10
0
0
5
M e jo r a m ie n t o
2010
100%
100%
100%
100%
100%
100%
A u d it o r a Y R e v is i n D e L a A lt a D ire c c i n
(Todas)
AO
3
4
20
10
0
0
MENU
MENU
No. CICLO PHVAETAPA DE MEJORA CONTINUA

ASPECTO SG-SSTPREGUNTA NOTA E.APLICA
1
1
1
1
1
C
3
2
1
1
1
2
C
3
3
1
1
1
3
C
3
4
1
2
2
4
NV
23
5
1
2
2
5
NV
23
6
2
2
2
6
NV
23
7
2
2
2
7
NV
23
8
2
2
2
8
NV
23
9
2
2
2
9
NV
23
10 2
2
2
10
NV
23
11 2
2
2
11
NV
23
12 1
2
2
12
NV
23
13 2
2
2
13
NV
23
14 2
2
2
14
C
23
15 2
2
2
15
C
23
16 2
2
2
16
C
23
17 2
2
2
17
C
23
18 2
2
2
18
C
23
19 2
2
2
19
NV
23
20 2
2
2
20
C
23
21 2
2
2
21
C
23
22 1
2
2
22
C
23
23 2
2
2
23
C
23
24 2
2
2
24
C
23
25 2
2
2
25
C
23
26 2
2
2
26
C
23
27 2
2
3
27
C
3
28 2
2
3
28
C
3
29 2
2
3
29
C
3
30 2
2
4
30
C
2
31 2
2
4
31
0
2
32 2
2
5
32
0
1
33 1
3
6
33
0
5
34 1
3
6
34
0
5
35 1
3
6
35
0
5
36 1
3
6
36
0
5
37 2
3
6
37
0
5
38 3
3
7
38
0
1
39 1
3
8
39
0
2
40 1
3
8
40
0
2
41 1
3
9
41
0
1
42 3
3
10
42
0
1
43 2
4
11
43
0
32
44 3
4
11
44
0
32
45 2
4
11
45
0
32
46 2
4
11
46
0
32
47 3
4
11
47
0
32
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
2
2
2
1
2
2
1
1
1
2
1
1
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
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No.
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CICLO PHVAETAPA DE MEJORA CONTINUASPECTO SG-SSPREGUNTANOTA

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Direccin
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Organizacin Del Sistema De Gestion De Seguridad
Y
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Salud
Salud
Salud
Salud
Salud
Salud
Salud
Salud
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En
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Trabajo
Trabajo
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Trabajo
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Organizacin
Organizacin
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Organizacin
Organizacin
Organizacin
Organizacin
Organizacin
Organizacin
Organizacin
Organizacin
Organizacin
Organizacin
Organizacin
Organizacin
Organizacin
Organizacin
Planificacin
Planificacin
Planificacin
Planificacin
Planificacin
Planificacin
Planificacin
Planificacin
Planificacin
Planificacin
Aplicacin
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Aplicacin
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Del
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Sistema
Sistema
Sistema
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De
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Seguridad
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Y
Y
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Salud
Salud
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Salud
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Salud
Salud
Salud
Salud
Salud
Salud
En
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Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
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Aplicacin
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Aplicacin
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Aplicacin
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Aplicacin
Aplicacin
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Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Aplicacin
Auditora Y Revisin
Auditora Y Revisin
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Auditora Y Revisin
Auditora Y Revisin
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Auditora Y Revisin
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Mejoramiento
Mejoramiento
Mejoramiento
Mejoramiento
De
De
De
De
De
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Direccin
Direccin
Direccin
Direccin
Direccin
Direccin
Direccin
Direccin
Direccin
Direccin
Direccin
Direccin
Direccin
Direccin
Direccin
Direccin
MENU
MENU
ASPECTO SG-SST
Poltica
Poltica
Poltica
Capacitacin en Seguridad y Salud en el Trabajo
Documentacin
Documentacin
Comunicacin
Identificacin de Peligros, Evaluacin y Valoracin
Autoevaluacin del Sistema de Gestin
Objetivos
Objetivos
Planificacin
Indicadores
Gestin de los peligros y riesgos
- SST
- SST
- SST
de
de
de
de
de
los
los
los
los
los
Riesgos
Riesgos
Riesgos
Riesgos
Riesgos
PREGUNTAOBSERVACION
En el Sistem0
La Poltica 0
La poltica 0
Hay un Sist0
El Sistema d0
Se encuentr0
Existe rend 0
La empresa0
La alta dire 0
Los responsa0
Si la empres0
Existe un 0
Existe una 0
Todos los tr 0
La empresa0
Si la empres0
El Comit Pa0
Un represent0
La empresa0
El comit de0
El empleado0
La empresa 0
Existe un m0
Se Evalan 0
Se Informa 0
Se tienen d0
El programa0
El program0
Todos los tr 0
Se mantienen
0
Se conserva0
Se cuenta co0
En el SG-SST0
El mtodo pa0
La identific 0
En el SG-SST0
La empresa 0
Se realiza 0
Estn defin 0
Los objetivo 0
El Plan de t 0
El empleado0
Si la empres0
Si la empres0
Los trabajad0
Si la empres0
Si la empres0
Gestin de
Gestin de
Gestin de
Gestin de
Gestin de
Gestin de
Gestin de
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Medidas de
Medidas de
Medidas de
Medidas de
Medidas de
Medidas de
Medidas de
Medidas de
Medidas de
Medidas de
Medidas de
Medidas de
Medidas de
Medidas de
Medidas de
Medidas de
Prevencin,
Prevencin,
Prevencin,
Prevencin,
Prevencin,
Prevencin,
Prevencin,
los peligros
los peligros
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los peligros
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los peligros
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los peligros
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prevencin y
prevencin y
prevencin y
prevencin y
prevencin y
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preparacin y
preparacin y
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y riesgos
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control
control
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respuesta
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ante
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emergencias
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Los trabajad0
Si la empres0
Si la empres0
Los trabajad0
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Los trabajad0
Si la empres0
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Los trabajad0
Si la empres0
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Los trabajad0
Si la empres0
Si la empres0
Los trabajad0
Estn ident0
Se aplican 0
A cada traba0
Se capacita0
La empresa0
Hay un prog0
La empresa d
0
La empresa0
Se realizan 0
En la sede 0
La empresa0
Se adelanta0
Estn defin 0
La empresa 0
Se cuenta c0
Se tiene de0
Hay como m
0
Hay informa0
Hay un prog0
Estn defin 0
Estn defin 0
La empresa 0
La empresa 0
La empresa 0
La empresa 0
El Comit Pa0
La empresa 0
Est identi 0
Se han imple0
Hay un Plan0
El Plan de 0
La empresa0
Se Informa,0
Todos los t 0
Prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias

Gestin del cambio
Gestin del cambio
Adquisiciones
Contratacin
Contratacin
Contratacin
Contratacin
Contratacin
Contratacin
Investigacin de incidentes, accidentes y enfermedades
Mejora continua
Mejora continua
Hay brigada0
Los integran0
Hay un prog0
Se desarrol 0
Existe un p 0
El empleado0
Se identif 0
Se garanti 0
Incluyen de0
La empresa 0
Cuenta la e0
Se informa 0
Se Instruye 0
La empresa0
Comprende0e
Incluye la a 0
La alta Dir 0
La empresa,0
El plan de 0
Se comunican
0
Se investig 0
Se Informa 0
La empresa 0
La empresa 0
Hay un regi0
La empresa 0
Como product
0
La empresa0
La empresa 0
La empresa 0
La empresa 0
Garantiza l 0
Cuando despu
0
Identifica 0
Analiza la e 0
ASPECTO SG-SST
Poltica
Poltica
Poltica
Obligaciones de los
Obligaciones de los
Obligaciones de los
Obligaciones de los
Obligaciones de los
Obligaciones de los
Obligaciones de los
Obligaciones de los
Obligaciones de los
PREGUNTA OBSERVACION
En el Sistem0
La Poltica 0
La poltica 0
Hay un Sist0
El Sistema d0
Se encuentr0
Existe rend 0
La empresa0
La alta dire 0
Los responsa0
Si la empres0
Existe un 0
Empleadores
Empleadores
Empleadores
Empleadores
Empleadores
Empleadores
Empleadores
Empleadores
Empleadores

Capacitacin en Seguridad y Salud en
Documentacin
Documentacin
Comunicacin
Identificacin de Peligros, Evaluacin y
Autoevaluacin del Sistema de Gestin
Objetivos
Objetivos
Planificacin
Indicadores
el Trabajo - SST
el Trabajo - SST
el Trabajo - SST
Valoracin
Valoracin
Valoracin
Valoracin
Valoracin
de
de
de
de
de
los
los
los
los
los
Riesgos
Riesgos
Riesgos
Riesgos
Riesgos
Existe una 0
Todos los tr 0
La empresa0
Si la empres0
El Comit Pa0
Un represent0
La empresa0
El comit de0
El empleado0
La empresa 0
Existe un m0
Se Evalan 0
Se Informa 0
Se tienen d0
El programa0
El program0
Todos los tr 0
Se mantienen
0
Se conserva0
Se cuenta co0
En el SG-SST0
El mtodo pa0
La identific 0
En el SG-SST0
La empresa 0
Se realiza 0
Estn defin 0
Los objetivo 0
El Plan de t 0
El empleado0
Si la empres0
Si la empres0
Los trabajad0
Si la empres0
Si la empres0
Los trabajad0
Si la empres0
Si la empres0
Los trabajad0
Si la empres0
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Los trabajad0
Si la empres0
Si la empres0
Los trabajad0
Si la empres0
Si la empres0
Los trabajad0
Si la empres0
Si la empres0
Gestin de los peligros

Medidas de prevencin y
Prevencin, preparacin y
Gestin del cambio
Gestin del cambio
Adquisiciones
Contratacin
Contratacin
Contratacin
Contratacin
Contratacin
Contratacin
y riesgos
y riesgos
y riesgos
y riesgos
y riesgos
y riesgos
y riesgos
y riesgos
y riesgos
y riesgos
y riesgos
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control
control
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respuesta
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emergencias
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emergencias
emergencias
emergencias
emergencias
Los trabajad0
Estn ident0
Se aplican 0
A cada traba0
Se capacita0
La empresa0
Hay un prog0
La empresa d
0
La empresa0
Se realizan 0
En la sede 0
La empresa0
Se adelanta0
Estn defin 0
La empresa 0
Se cuenta c0
Se tiene de0
Hay como m
0
Hay informa0
Hay un prog0
Estn defin 0
Estn defin 0
La empresa 0
La empresa 0
La empresa 0
La empresa 0
El Comit Pa0
La empresa 0
Est identi 0
Se han imple0
Hay un Plan0
El Plan de 0
La empresa0
Se Informa,0
Todos los t 0
Hay brigada0
Los integran0
Hay un prog0
Se desarrol 0
Existe un p 0
El empleado0
Se identif 0
Se garanti 0
Incluyen de0
La empresa 0
Cuenta la e0
Se informa 0
Se Instruye 0
La empresa0
Comprende0e
Investigacin de incidentes, accidentes
Mejora continua
Mejora continua
y
y
y
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y
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y
enfermedades
enfermedades
enfermedades
enfermedades
enfermedades
enfermedades
enfermedades
enfermedades
enfermedades
enfermedades
enfermedades
Incluye la a 0
La alta Dir 0
La empresa,0
El plan de 0
Se comunican
0
Se investig 0
Se Informa 0
La empresa 0
La empresa 0
Hay un regi0
La empresa 0
Como product
0
La empresa0
La empresa 0
La empresa 0
La empresa 0
Garantiza l 0
Cuando despu
0
Identifica 0
Analiza la e 0
ERVACION
NOTA
C
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NC
NV
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ERVACION

1443 Evaluación SG-SST

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1443 Evaluación SG-SST

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EVALUACIN SG-SST

los treseditores s.a.s

El Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) se

Se encuentran asignadas, documentadas y comunicadas las

La alta direccin design un responsable del Sistema de Gestin de

Existe un mecanismo que permita garantizar el cumplimiento de la

Si la empresa tiene diez (10) o ms trabajadores, conform el Comit

Un representante del Comit Paritario o el Viga de seguridad y salud en el

Solicitar la hoja de vida y

demuestren que el Sistema de

El comit de Convivencia Laboral funciona de acuerdo con la

Solicitar la poltica del Sistema

La empresa paga, conforme a la norma, los aportes al Sistema General de

Existe un mecanismo para asegurar la participacin de los trabajadores,

Se mantienen disponibles y debidamente actualizados entre otros, los

La identificacin de peligros, evaluacin y valoracin del riesgo se

El mtodo para identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos

La empresa pone a disposicin de los trabajadores y contratistas los

Los objetivos del SG-SSTA corresponden a las prioridades definidas para

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen fsico, implementa las

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen fsico, verifica que las

Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos fsicos en funcin

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen ergonmico, implementa

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen ergonmico, verifica que

Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos ergonmicos en

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen biolgico, implementa las

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen biolgico, verifica que las

Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos biolgicos en

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen qumico, implementa las

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen qumico, verifica que las

Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos qumicos en

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen de seguridad, implementa

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen de seguridad, verifica que

Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos de seguridad en

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen pblico, implementa las

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen pblico, verifica que las

Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos pblicos en

Seleccionar al azar el 10% de

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen psicosocial, implementa

Si la empresa tiene peligros/riesgos de origen psicosocial, verifica que

Los trabajadores que estn expuestos a peligro/riesgos psicosociales en

Estn identificados los puestos de trabajo que presentan riesgos y que

Se aplican criterios tcnicos para la seleccin de los equipos de

A cada trabajador que requiere proteccin de uso personal, se le

La empresa verifica si los trabajadores usan adecuadamente los EPP y el

Solicitar el soportes del ltimo

Hay un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las

Solicitar la evidencia del

La empresa donde se procese, manipule o trabaje con sustancias toxicas o

La empresa realiza inspecciones sistemticas que incluye la aplicacin de

Se realizan y se cumplen las acciones preventivas y correctivas que se

En la sede hay suministro permanente de agua, servicios sanitarios y

Verificar si existen los perfiles

La empresa garantiza que la historia clnica ocupacional de los

Solicitar los soportes

Se cuenta con los sistemas de vigilancia requeridos de acuerdo con los

La empresa analiza la informacin relativa al comportamiento de la salud

Medidas de La empresa acata las restricciones realizadas en el campo de la salud a

Se Informa, capacita y entrena y llevan a cabo simulacros de

Los integrantes de las brigadas de prevencin, preparacin y respuesta

Hay un programa de mantenimiento peridico de todos los equipos

Se desarrollan planes de ayuda mutua en la zona donde se ubica la

Solicitar los documentos que