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Kultur Dokumente
ndice
1.
CADASTRO DE EMPRESA............................................................................................. 8
1.1.
1.2.
1.3.
Responsvel ................................................................................................................. 9
1.4.
2.
2.1.
2.2.
IRPJ/CSLL/PIS/COFINS ..............................................................................................12
3.
3.1.
4.
CADASTROS...................................................................................................................... 15
4.1.
Filas ..............................................................................................................................15
4.2.
4.3.
Scios...........................................................................................................................16
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
Observaes................................................................................................................22
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
5.
5.1.
Produtos.......................................................................................................................28
6.
6.1.
Capa da nota................................................................................................................29
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
Valores de IPI...............................................................................................................32
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
Dados do ECF..............................................................................................................36
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
Faturas .........................................................................................................................41
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
8.
8.1.
8.2.
9.
9.1.
9.2.
10.
9.3.
Bens da nota................................................................................................................51
11.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
12.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
Reclculo ..................................................................................................................65
14.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
Diferencial de Alquota............................................................................................72
14.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
15.
RELATRIOS ..................................................................................................................... 84
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.
15.6.
15.7.
Relatrio PIS/COFINS..............................................................................................88
15.8.
Demonstrativo IR .....................................................................................................89
15.9.
16.
16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
16.5.
16.6.
17.
17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
18.
18.1.
18.2.
18.3.
18.4.
DCTF........................................................................................................................ 106
18.5.
18.6.
18.7.
19.
19.1.
19.2.
19.3.
19.4.
19.5.
20.
20.1.
DIVERSOS........................................................................................................................ 115
Excluso de NFS em Lote .................................................................................... 115
20.4.
21.
1. Cadastro de Empresa
1.1.
Aba Bsico
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
1.2.
Esta aba utilizada para configurar a empresa conforme a Legislao Tributria Fiscal na
qual se enquadra, ou seja, de acordo com a atividade e regime de tributao. Nela tambm sero
configurados os responsveis e quais arquivos essa empresa gerar para entregar ao Fisco.
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
1.3.
Responsvel
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
1.4.
Menu Arquivos / Empresas Usurias / Aba Escrita Fiscal / Responsvel pela Contabilidade
Nesta opo realize o cadastro do Contador ou Responsvel que assinar contabilmente
pela escriturao dos livros fiscais.
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___________________________________________________________________
ICMS e IPI
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2.2.
IRPJ/CSLL/PIS/COFINS
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. Outros valores
3.1.
Crditos e Dbitos
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Cadastros
4.1.
Filas
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4.2.
Clientes e Fornecedores
escriturao fiscal. Este cadastro dever ser utilizado para digitaes a partir de 01/2009 de
acordo com o novo leiaute exigido pela Receita Federal do Brasil.
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4.3.
Scios
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4.4.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4.5.
Atividade Municipal
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4.6.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4.7.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4.8.
Unidades de Medida
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4.9.
Observaes
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4.10.
Informao Complementar
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4.11.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4.12.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4.13.
Mquina Registradora
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Cadastro de Inventrio
5.1.
Produtos
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Capa da nota
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6.2.
Dados do Produto
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6.3.
Valores de ICMS
Informe os valores de ICMS, de acordo com o documento fiscal. Esta tela dever ser
preenchida com os valores rateados por produtos.
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6.4.
Substituio Tributria
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6.5.
Valores de IPI
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6.6.
Outras informaes
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6.7.
Valores de PIS
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
6.8.
Valores da COFINS
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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6.9.
Dados do ECF
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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7. Lanamento de Informao
Complementar/Observaes
7.1.
Outros Valores
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___________________________________________________________________
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7.2.
Nesta tela informe os 44 dgitos da chave de acesso do documento fiscal eletrnico. Caso
importe o documento eletrnico, esse campo ser preenchido automaticamente.
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7.3.
Dados Complementares
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
7.4.
Impostos Retidos
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
7.5.
Faturas
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Dados do Cupom
Menu Movimentos / NF Entradas e Sadas / Dados do Cupom
7.6.
Ao realizar o lanamento de ECF (Emissor de Cupom Fiscal), CMR (Cupom Mapa Resumo)
ou PDV (Preo de Venda), o sistema habilitar o boto para incluso dos demais valores constantes
no documento. Caso tenha inserido os valores de PIS e COFINS item a item, corretamente, o
sistema trar os valores nesta tela automaticamente. Atravs desta tela, tambm poder visualizar
o controle automtico do sistema, do grande total e redutor Z.
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7.7.
Dados do Transporte
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___________________________________________________________________
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7.8.
Diferencial de Alquota
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7.9.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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8.2.
Ou pela nova opo de importao (cadastro da empresa o campo Arq. Municipais estar
como Nota Fiscal de Servio Eletrnica):
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9.2.
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__________________________________________________________________________
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Bens da nota
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
11.
10.1.
Menu Diversos / Importao Nota Fiscal Eletrnica Federal / NF-E Sada e Emisso Prpria
Esta rotina utilizada para importar o arquivo XML de Sada. Utilize como meio de
importao dos dados existentes no arquivo eletrnico, evitando redigitar os dados no sistema.
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Menu Diversos / Importaes / Importao Nota Fiscal Eletrnica Federal / NF-E Emisso
de Terceiros
Esta rotina utilizada para importar o arquivo XML de Entrada. Utilize como meio de
importao dos dados existentes no arquivo eletrnico evitando redigitar os dados no sistema.
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Menu Diversos / Importaes / Importao Nota Fiscal Eletrnica Federal / NF-E Emisso
de Terceiros / Configuraes Produtos
Nessa tela configure as informaes que deseja transportar. Caso o produto que consta
nesta nota fiscal j esteja cadastrado, selecione-o para que o sistema no efetue um novo
cadastro.
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Menu Diversos / Importaes / Importao Nota Fiscal Eletrnica Federal / NF-E Emisso
de Terceiros / Boto Configuraes de CFOP
Nessa tela poder configurar os CFOP's padro na entrada, assim sempre que houver a
importao o sistema importar com o mesmo CFOP.
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10.2.
Gerao XML
Menu Diversos / Importaes / Importao Nota Fiscal Eletrnica Federal / Gerao XML
Partir do Site de Consulta da NF-E
Atravs desta rotina gere os arquivos XML cpia, diretamente pelo site de consulta da NFE.
Para isso tenha em mos apenas a chave de acesso, com os 44 dgitos. Esta chave poder ser
informada manualmente ou atravs do leitor de cdigo de barras.
Importante: Este arquivo no substitui o original.
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10.3.
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Menu Diversos / Importaes / Importao CT-E / CT-E Emisso de Terceiros
Importe no sistema o arquivo XML gerado com os dados do Conhecimento de Transporte
Eletrnico de Entrada, evitando redigitar os dados no sistema.
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10.4.
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10.5.
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10.6.
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12.
Digitao Turbo
11.1.
Menu Diversos Digitao Turbo na opo Valores de ICMS e IPI (Lanamento Produtos)
Para facilitar o seu dia a dia, foi desenvolvida a digitao turbo, por ela possvel alterar os
valores, alquota e CST dos itens dos documentos fiscais em lote.
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11.2.
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11.3.
PIS/COFINS Transporte
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11.4.
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11.5.
Reclculo
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Digitaes Empresas
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14.
Simples Nacional
13.1.
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13.2.
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13.3.
Relatrio MEI
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13.4.
Diferencial de Alquota
Ateno: Nesta tela, o boto guia s ser habilitado para alguns estados, os demais
possuem uma legislao ou guia prpria, sendo assim, sempre consulte a legislao vigente em
seu estado.
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14.
14.1.
Configurao Inicial
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Sistema Folhamatic Contbil / Menu Arquivo / Plano Contbil
Verifique se no Contbil h um plano de contas cadastrado. Caso no haja, cadastre ou
copie o plano padro.
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Sistema Folhamatic Contbil / Menu Arquivo / Histricos
Verifique tambm se h histricos cadastrados, se no, cadastre-os.
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14.2.
Menu Arquivos / Integrao Contabilidade / Notas Fiscais de Entrada e Sada Aba Notas
Fiscais de Entrada e Sada
Cadastre os dados que sero utilizados na escriturao das notas fiscais de entrada/sada
para que o sistema leve essas informaes para a contabilidade.
Aba Notas de entradas e sadas: Cadastre os cdigos de integrao (CI) para exportar
valores da nota fiscal, ICMS, IPI e ICMS ST.
Aba Impostos Retidos Sadas: Cadastre os dados para que o sistema leve os valores de
impostos retidos nas notas de sada para a contabilidade.
Aba PIS COFINS: Dever informar os campos abaixo para integrao do Valor de PIS e
COFINS das Notas Fiscais de Entrada e Sada.
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Menu Movimentos / NF Entradas e Sadas
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14.3.
Integrao Servios
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Menu Movimentos / ISS / Modelo 51 ou Modelo 53
No campo CI, informe o cdigo cadastrado anteriormente no menu Arquivos / Integrao
Contabilidade / Servios Prestados. Para os lanamentos de servios h apenas um campo para
preenchimento do cdigo de integrao, responsvel por exportar valores da Nota Fiscal, ISS,
Imposto de Renda na Fonte, Reteno para Seguridade Social, ISS Ret., PIS Ret., COFINS Ret., CSLL
Ret., se houver.
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Menu Arquivos / Integrao Contabilidade / Notas Fiscais de Servios Tomados
Configure os dados para integrao dos valores de entradas de servios (Modelo 56) com a
contabilidade. O mesmo cdigo de integrao ser levado para as demais abas, preencha com as
informaes de dbito, crdito e histrico para cada valor que deseja integrar.
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Menu Movimentos / ISS / Modelo 56 ou Servios Tomados / Campo CI
Configure o cdigo de integrao cadastrado anteriormente no menu Arquivos /
Integrao contabilidade / Entradas de servios.
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14.4.
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14.5.
Integrao Offline
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15.
Relatrios
15.1.
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Menu Arquivos / Configuraes dos Livros / Controle de Pginas
Efetue a configurao da numerao de pginas dos livros fiscais. Para iniciar um novo
livro, apenas clique em Novo e aps em Gravar, em cada uma das abas, e o sistema far o controle
automaticamente.
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15.2.
Livro de Entradas
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15.3.
Livro de Sadas
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15.4.
Livro de ISS
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15.5.
Apurao ICMS
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15.6.
Apurao IPI
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15.7.
Relatrio PIS/COFINS
Este relatrio traz um resumo da apurao dos impostos PIS e COFINS, possibilitando
unificar os valores da matriz e filiais. Se o sistema apurar saldo devedor, levar os valores para a
gerao dos DARF's caso apure saldo credor, o sistema transporta automaticamente para o ms
seguinte.
Ateno: Este relatrio no ser impresso por este caminho caso a empresa realize a
apurao de PIS/COFINS por produtos, neste caso o relatrio ser impresso exclusivamente por
dentro do Mdulo Imposto PIS/COFINS.
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15.8.
Demonstrativo IR
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15.9.
Menu Utilitrios / Folhamatic Fiscal Plus / Listagem para Conferncia Nota Fiscal
Atravs dessa rotina poder customizar um relatrio com as informaes desejadas, como
por exemplo, CFOP, Srie, CNPJ entre outros. Diferente dos demais relatrios, poder configur-lo
para que atenda suas necessidades.
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16.
Guias e DARFS
16.1.
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16.2.
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16.3.
Configurao de DARF's
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Menu Impressos / Emisso de DARF's /Aba Configuraes
Realize as configuraes necessrias para gerao e impresso dos DARF's. As datas de
vencimento sero trazidas automaticamente da configurao anterior.
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16.4.
Emisso de DARFs
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16.5.
DARFs em Quotas
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Menu Impressos / Emisso de DARF's / Aba Outros DARF's / Exportar DARF's para ADMSOFT
O sistema Folhamatic Fiscal no gera o clculo de multa e juros, ento poder integrar os
DARF's para o Administrador de Escritrio Contbil e Impostos em Atraso para realizar este clculo
automaticamente. Para realizar esta exportao, necessrio encerrar o ms e visualizar os DARF's
que deseja exportar.
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16.6.
Guias em Branco
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Cadastro de produtos
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17.2.
Por essa rotina sero feitos todos os lanamentos que originaro a receita bruta da
empresa, para que esta receita seja considerada ou no no clculo da contribuio previdenciria
deve ser feito o lanamento dos produtos, j que o NCM dos produtos que definir isto.
Caso tenha dvidas quanto aos produtos incentivados ou no incentivados, poder
consultar no cadastro de produtos sujeitos a contribuio previdenciria sobre a receita bruta,
como citado acima, esta tabela atualizada conforme a legislao vigente.
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Menu Movimentos / ISS / Modelo 51, 53 ou ISSQN
Para as empresas prestadoras de servios, essencial no lanamento dos servios
informarem se este ser ou no considerado para o clculo.
Para as empresas que realizam a importao dessas notas preciso verificar na
configurao de importao como habilitar esse check.
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17.3.
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17.4.
Emisso da guia
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18.
Gerao de Arquivos
18.1.
EFD ICMS/IPI
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18.2.
EFD Contribuies
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18.3.
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___________________________________________________________________
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18.4.
DCTF
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___________________________________________________________________
18.5.
GIA
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___________________________________________________________________
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18.6.
Gerao da DMED
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___________________________________________________________________
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18.7.
DIRF
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
19.
Ajustes diversos
19.1.
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__________________________________________________________________________
19.2.
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Menu Diversos / Ajustes / Cadastro de produtos/servios (a partir de 2009) / Data da
incluso e perodo inicial de utilizao.
Por esta rotina ser possvel alterar/preencher a data da incluso e o perodo inicial de
utilizao dos produtos cadastrados no sistema, essa informao essencial para evitar erros na
gerao da EFD ICMS e IPI.
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19.3.
Menu Diversos / Ajustes / Cdigo Turbo e Conta Analtica Contbil e Data de Apropriao
Atravs do ajuste preencha em lote o cdigo turbo que deseja utilizar nas notas fiscais.
Quando se tratar de cdigo turbo de reduo, insira tambm qual reduo ser aplicada.
Informe atravs de ajuste os seguintes campos: Conta analtica contbil dos produtos,
conta contbil do PIS/COFINS, conta contbil dos servios e a data de apropriao, das notas de
entradas, sadas, servios prestados e tomados.
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___________________________________________________________________
19.4.
Menu Utilitrios / Sistema Folhamatic Fiscal Plus / Ajuste CNPJ e Produtos nas Notas
Por meio deste ajuste, informe nas notas fiscais as alteraes realizadas no cadastro de
cliente/fornecedores e produtos.
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19.5.
Unidade de Medida
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20.
Diversos
20.1.
___________________________________________________________________
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20.2.
Comprovante de Rendimentos Pagos e Comprovante de
Reteno PIS/COFINS/CSLL e IRRF
Menu Diversos / Comprovante de Rendimentos / Comprovante de Reteno
PIS/COFINS/CSLL e IRRF
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20.3.
Encerramento e Reabertura de Ms
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20.4.
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Mdulos Estaduais
Para atender a legislao de alguns estados, o sistema possui um mdulo especfico para a
gerao de obrigaes estaduais e municipais. Isto ocorre para os seguintes estados:
Amazonas;
Mato Grosso do Sul;
Minas Gerais;
Rio de Janeiro;
Minas Gerais;
Rio Grande do Sul e
Santa Catarina.
Quando a empresa ativa pertencer a algum desses estados, dever acessar este mdulo
para conhecer as rotinas disponveis, se surgirem dvidas estas podero ser esclarecidas nos
Treinamento Online ou atravs da Academia Sage.
21.
Academia Sage
A Academia Sage uma plataforma de ensino a distncia que visa capacitar os profissionais de
uma forma simples, rpida e objetiva em um ambiente moderno e interativo onde poder realizar os
treinamentos a qualquer hora e em qualquer lugar, sempre com a orientao dos tutores responsveis.
A plataforma oferece tambm manuais, materiais complementares, exerccios,
acompanhamento da frequncia em cada curso, autenticao do seu certificado, entre outros.
Ao acessar www.academiasage.com.br dever informar o mesmo Login e Senha de acesso ao
Office Service para logar na academia.
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dos cursos.
A programao mensal apresentada nesta agenda de acordo com os cursos que estiver inscrito.
So apresentados os dias com tutorias, incio e trmino do curso, entre outras informaes.
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