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31 de
INDICADOR DE GESTION N 1
1.1.
OBJETIVO GENERAL 1:
Modernizar la infraestructura, maquinaria, herramientas
e
instrumentos con la finalidad de atender ptimamente los
requerimientos de la Marina de Guerra del Per y de clientes estatales
y privados.
1.2.
1.3.
META
AO 2013
DEL IV
TRIMESTRE
AL IV
TRIMESTRE
AVANCE
RESPECTO A
LA META AL
IV
DEL IV
AL IV
TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE
EJECUCION 2013
100%
AVANCE
RESPECTO
A LA META
ANUAL
100%
Comentario:
En el presente trimestre se han presentado 05 PIP para Sima
Chimbote Metal Mecnica: Ampliacin del Taller X-35, Mejoramiento
del Taller X-37, Mejoramiento del Taller X-40, Ampliacin del Taller X90 y Mejoramiento de la Jefatura y reas Administrativas del
Departamento de Produccin, logrndose el 100% de avance con
respecto a la meta anual
2.
INDICADOR DE GESTION N 2
2.1.
OBJETIVO GENERAL 1:
Modernizar la infraestructura, maquinaria, herramientas
e
instrumentos con la finalidad de atender ptimamente los
requerimientos de la Marina de Guerra del Per y de clientes estatales
y privados.
2.2.
2.3.
META AO
2013
S/.5708,195
EJECUCION 2013
DEL IV
TRIMESTRE
AL IV
TRIMESTRE
DEL IV
TRIMESTRE
AL IV
TRIMESTRE
S/.1237,153
S/. 5708,195
AVANCE
RESPECTO A
LA META AL
IV
TRIMESTRE
100 %
AVANCE
RESPECTO
A LA META
ANUAL
100%
Comentario:
En este trimestre se han realizado importantes inversiones no ligadas
a proyectos, como son: adquisicin de una ambulancia, grupo
electrgeno, reestructuracin de mamparos, cambio de rieles en poza
de transferencia y parqueadero de reparaciones, adquisicin de tanque
de agua de 10,000 galones, remodelacin de lneas de media tensin,
entre otras inversiones, para Sima Callao y Sima Chimbote, logrndose
superar la meta anual prevista.
3.
INDICADOR DE GESTION N 3
3.1.
OBJETIVO GENERAL 1:
Modernizar la infraestructura, maquinaria, herramientas
e
instrumentos con la finalidad de atender ptimamente los
requerimientos de la Marina de Guerra del Per y de clientes estatales
y privados.
3.2.
3.3.
META AO
2013
S/.1900,937
EJECUCION 2013
DEL IV
TRIMESTRE
AL IV
TRIMESTRE
DEL IV
AL IV
TRIMESTRE TRIMESTRE
S/.474,948
S/. 1900,937
AVANCE
RESPECTO A
LA META AL
IV
TRIMESTRE
100%
AVANCE
RESPECTO
A LA META
ANUAL
100%
Comentario:
Se ha superado la meta trimestral prevista, adquirindose
principalmente lentes y mscaras de proteccin, guantes, arneses,
mamelucos, mandiles, cartuchos y filtros mecnicos logrndose una
mayor entrega de EPP al personal de la empresa.
4.
INDICADOR DE GESTION N 4
4.1
OBJETIVO GENERAL 2:
Contar con una organizacin moderna y flexible que facilite y mejore la
eficiencia y eficacia de los procesos de gestin con estndares de
calidad.
4.2
4.3.
Resultado:
METAS TRIMESTRE 2013
EJECUCION 2013
META AO
2013
38%
DEL IV
TRIMESTRE
AL IV
TRIMESTRE
DEL IV
TRIMESTRE
AL IV
TRIMESTRE
18%
38%
18%
38%
AVANCE
RESPECTO A
LA META AL
IV
TRIMESTRE
AVANCE
RESPECTO
A LA META
ANUAL
100 %
100%
Comentario:
El nivel de cumplimiento alcanzado, se debe a que se ha cumplido con
todas las actividades programadas para el ao 2013.
5.
INDICADOR DE GESTION N 5
5.1
OBJETIVO GENERAL 2:
Contar con una organizacin moderna y flexible que facilite y mejore la
eficiencia y eficacia de los procesos de gestin con estndares de
calidad.
5.2
5.3.
Resultado:
DEL IV
TRIMESTRE
AL IV
TRIMESTRE
DEL IV
TRIMESTRE
AL IV
TRIMESTRE
AVANCE
RESPECTO A
LA META AL
IV
TRIMESTRE
S/. 501,815
S/ 1222,668
S/ 75,018
S/ 454,059
37.14%
S/.1222,668
EJECUCION 2013
AVANCE
RESPECTO
A LA META
ANUAL
37.14%
Comentario:
Debido a la priorizacin presupuestal se trasladaron al ao 2014 los
requerimientos no atendidos.
6.
INDICADORES DE GESTION N 6
6.1
OBJETIVO GENERAL 2:
Contar con una organizacin moderna y flexible que facilite y mejore la
eficiencia y eficacia de los procesos de gestin con estndares de
calidad.
6.2
6.3.
de
gestin
basadas
en
estndares
META AO
2013
1 Auditoria ISO
9001
1Auditorias
ISO 14001
1 Auditorias
OHSAS 18001
DEL IV
TRIMESTRE
AL IV
TRIMESTRE
EJECUCION 2013
DEL IV
TRIMESTRE
AL IV
TRIMESTRE
AVANCE
RESPECTO A
LA META AL
IV
TRIMESTRE
AVANCE
RESPECTO
A LA META
ANUAL
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Comentario:
No se ha cumplido con la meta anual prevista, debido a la demora en el
proceso de seleccin de la empresa certificadora, y a la disponibilidad
de dicha empresa; la auditora esta programada para el mes de
Febrero 2014.
7.
INDICADOR DE GESTION N 7
7.1.
OBJETIVO GENERAL 2
Contar con una organizacin moderna y flexible que facilite y mejore la
eficiencia y eficacia de los procesos de gestin con estndares de
calidad.
7.2.
7.3.
de
gestin
basadas
en
estndares
META
AO 2013
100%
DEL IV
TRIMESTRE
AL IV
TRIMESTRE
1%
100%
AL IV
TRIMESTRE
AVANCE
RESPECTO A
LA META AL
IV
TRIMESTRE
AVANCE
RESPECTO
A LA META
ANUAL
99%
99%
99%
EJECUCION 2013
DEL IV
TRIMESTRE
0%
Comentario:
El nivel de avance alcanzado al cierre del IV Trimestre en esta meta, se
debe a que se ha implementado casi la totalidad de los mecanismos
considerados en el Cdigo del Buen Gobierno Corporativo.
8.
INDICADOR DE GESTION N 8
8.1.
OBJETIVO GENERAL 2
Contar con una organizacin moderna y flexible que facilite y mejore la
eficiencia y eficacia de los procesos de gestin con estndares de
calidad.
8.2.
8.3.
de
gestin
basadas
en
estndares
Resultado:
METAS TRIMESTRE 2013
META
AO 2013
70%
DEL IV
TRIMESTRE
AL IV
TRIMESTRE
20%
70%
EJECUCION 2013
DEL IV
TRIMESTRE
7%
AL IV
TRIMESTRE
57%
AVANCE
RESPECTO A
LA META AL
IV
TRIMESTRE
81.42 %
AVANCE
RESPECTO
A LA META
ANUAL
81.42%
Comentario:
El nivel alcanzado al cierre del IV trimestre se debe a que an se
encuentra en proceso de implementacin el componente de Evaluacin
de Riesgos de todos los procesos, considerados en el Plan de Accin
del Resumen Ejecutivo de la Evaluacin del Sistema de Control
Interno Corporativo de Sima Per S.A.
9.
INDICADOR DE GESTION N 9
9.1.
OBJETIVO GENERAL 2
Contar con una organizacin moderna y flexible que facilite y mejore la
eficiencia y eficacia de los procesos de gestin con estndares de
calidad.
9.2.
9.3.
DEL IV
TRIMESTRE
AL IV
TRIMESTRE
DEL IV
TRIMESTRE
AL IV
TRIMESTRE
AVANCE
RESPECTO A
LA META AL
IV
TRIMESTRE
100%
100%
98%
98%
98%
100%
EJECUCION 2013
AVANCE
RESPECTO
A LA META
ANUAL
98%
Comentario:
La meta alcanzada se encuentra de acuerdo al ranking elaborado por
el FONAFE, publicado en su pgina Web.
OBJETIVO GENERAL 3
Contar con personas competentes, en cantidad suficiente y a costos
razonables a fin de cumplir el objeto social de SIMA-PERU S.A.
10.2.
10.3.
DEL IV
TRIMESTRE
AL IV
TRIMESTRE
DEL IV
TRIMESTRE
AL IV
TRIMESTRE
AVANCE
RESPECTO A
LA META AL
IV
TRIMESTRE
77%
77%
80%
80%
100%
77%
EJECUCION 2013
AVANCE
RESPECTO
A LA META
ANUAL
100%
Comentario:
De las 814 encuestas recopiladas de los Centros de Operacin se
obtuvo una puntuacin de 167.45, sobre un total de 210 puntos, la cual
revela una percepcin Media del Clima Laboral.
OBJETIVO GENERAL 3
Contar con personas competentes, en cantidad suficiente y a costos
razonables a fin de cumplir el objeto social de SIMA-PERU S.A.
11.2.
11.3.
DEL IV
TRIMESTRE
AL IV
TRIMESTRE
DEL IV
TRIMESTRE
AL IV
TRIMESTRE
AVANCE
RESPECTO A
LA META AL
IV
TRIMESTRE
5,533HH
29,390HH
7,117HH
30,974HH
100%
29,390HH
EJECUCION 2013
AVANCE
RESPECTO
A LA META
ANUAL
100%
Comentario:
En esta meta se considera las Horas Hombre de instruccin realizadas
de manera externa e interna, logrndose alcanzar 18,537 horas de
instruccin para Sima Callao y 12,437 horas para Sima Chimbote.
OBJETIVO GENERAL 4:
Obtener niveles financieros adecuados que permitan sostener el
desarrollo de los centros de operacin.
12.2.
12.3.
DEL IV
TRIMESTRE
AL IV
TRIMESTRE
DEL IV
TRIMESTRE
AL IV
TRIMESTRE
AVANCE
RESPECTO A
LA META AL
IV
TRIMESTRE
S/.33490,997
S/. 7913,358
S/.28075,830
83.83%
EJECUCION 2013
AVANCE
RESPECTO
A LA META
ANUAL
83.83%
Comentario:
Presenta una menor variacin en 16.17% debido a las menores
liquidaciones de trabajos previstas para este periodo, las mismas que
sern reprogramadas para el primer semestre del ao 2014; adems
de las liquidaciones de Marina de Guerra del Per.
OBJETIVO GENERAL 4:
Obtener niveles financieros adecuados que permitan sostener el
desarrollo de los centros de operacin.
13.2.
13.3.
META AO
2013
3.92%
EJECUCION 2013
DEL IV
TRIMESTRE
AL IV
TRIMESTRE
DEL IV
TRIMESTRE
2.76%
3.92%
-0.10%
AL IV
TRIMESTRE
1.47 %
AVANCE
RESPECTO A
LA META AL
IV
TRIMESTRE
AVANCE
RESPECTO
A LA META
ANUAL
37.50%
37.50%
Comentario:
La ejecucin alcanzada al cierre del IV Trimestre tiene una variacin
menor en 62.50% debido a la no liquidacin de ordenes de trabajo
previstas para este periodo; en la lnea de Construcciones Navales
Particulares Proyecto Remolcadores- Ultratug-Colombia y en Metal
Mecnica Puentes Ubiriki y Comuneros - Gobierno Regional de Junn
Puente
Chuquicahuana-Gobierno
Regional
de
Cusco,
reprogramndose los trabajos de liquidacin para el primer semestre
del ao 2014,adems de la Liquidacin por S/.35915,221 de proyectos
de Marina de Guerra del Per que no tiene utilidad operativa.
OBJETIVO GENERAL 5
Satisfacer los requerimientos de bienes y servicios de la Marina de
Guerra del Per, clientes estatales y privados, superando sus
expectativas.
14.2.
14.3.
DEL IV
TRIMESTRE
AL IV
TRIMESTRE
EJECUCION 2013
DEL IV
TRIMESTRE
AL IV
TRIMESTRE
S/.215967,484
S/.522929,009
AVANCE
RESPECTO A
LA META AL
IV
TRIMESTRE
100 %
AVANCE
RESPECTO
A LA META
ANUAL
100%
Comentario:
Se ha cumplido con la meta prevista anual, logrndose firmar varios
Convenios entre ellos, con la Marina de Guerra del Per para la
construccin de un Buque Multipropsito LPD y construccin de dos
patrulleras martimas TBP, con el Gobierno Regional Ancash para
trabajos adicionales en la construccin del puente Pueblo Libre, con el
Gobierno Regional de Junn para la construccin del puente Puerto
Ocopa, con el Gobierno Regional de Puno para la construccin de los
Puentes Viluyo y Chihuani y con el Gobierno Regional del Cuzco para
realizar estudios de factibilidad de los puentes Villa Kintiarina e
Irapitiari.
OBJETIVO GENERAL 5
Satisfacer los requerimientos de bienes y servicios de la Marina de
Guerra del Per, clientes estatales y privados, superando sus
expectativas.
15.2.
15.3.
DEL IV
TRIMESTRE
AL IV
TRIMESTRE
DEL IV
TRIMESTRE
AL IV
TRIMESTRE
AVANCE
RESPECTO A
LA META AL
IV
TRIMESTRE
95%
95%
95%
95%
100 %
95%
EJECUCION 2013
AVANCE
RESPECTO
A LA META
ANUAL
100%
Comentario:
El cumplimiento de la meta de este indicador, se debe a la
implementacin de buenas prcticas de control y manufactura
reconocida por nuestros Clientes.
OBJETIVO GENERAL 6
Alcanzar niveles apropiados de investigacin, diseo y desarrollo para
satisfacer las necesidades de la Marina de Guerra del Per, clientes
estatales y privados.
16.2.
16.3.
DEL IV
TRIMESTRE
AL IV
TRIMESTRE
DEL IV
TRIMESTRE
AL IV
TRIMESTRE
AVANCE
RESPECTO A
LA META AL
IV
TRIMESTRE
100%
EJECUCION 2013
AVANCE
RESPECTO
A LA META
ANUAL
100%
Comentario:
Se ha culminado en este IV trimestre el diseo de la Barcaza Petrolera
para la Autoridad del Canal de Panam.
OBJETIVO GENERAL 7:
Generar valor social con acciones y proyectos que contribuyan al
desarrollo socioeconmico y tecnolgico del Pas
17.2.
17.3.
Resultado:
METAS TRIMESTRE 2013
META AO
2013
S/.764,786
AVANCE
RESPECTO A
LA META AL
AL IV
IV
TRIMESTRE TRIMESTRE
EJECUCION 2013
DEL IV
TRIMESTRE
AL IV
TRIMESTRE
DEL IV
TRIMESTRE
S/. 263,074
S/.764,786
S/. 204,053
S/.705,765
92.28%
AVANCE
RESPECTO A
LA META
ANUAL
92.28%
Comentario:
Se ha logrado cumplir con la meta prevista, ejecutndose trabajos tales
como el manejo de 95.04 TM de residuos orgnicos e inorgnicos,
18.
INDICADOR DE GESTION N 18
18.1.
OBJETIVO GENERAL 7:
Generar valor social con acciones y proyectos que contribuyan al
desarrollo socioeconmico y tecnolgico del Pas
18.2.
18.3.
META AO
2013
120
DEL IV
TRIMESTRE
120
AL IV
TRIMESTRE
120
AVANCE
RESPECTO A
LA META AL
AL IV
IV
TRIMESTRE TRIMESTRE
EJECUCION 2013
DEL IV
TRIMESTRE
139
128
100%
AVANCE
RESPECTO A
LA META
ANUAL
100%
Comentario:
El nivel de avance alcanzado demuestra el compromiso de Sima Per
S.A. en el fomento de la formacin de jvenes en actividades tcnicas que
se desarrollan en la empresa.
Indicador
Unidad de
Medida
Meta al
IV Trimestre
2013
Resultado al
IV Trimestre
2013
Nivel de
Cumplimiento
al IV
Trimestre
Unidad
100%
Nuevos
Soles
5708,195
5851,799
100%
Nuevos
Soles
1900,937
1940,729
100%
Porcentaje
Nuevos
Soles
1222,668
454,059
37.14%
Unidad
0%
Porcentaje
100%
99%
99%
Porcentaje
70%
57%
81.43%
Porcentaje
100%
98%
98%
38%
38%
100%
Unidad de
Medida
Meta al
IV Trimestre
2013
Resultado al
IV Trimestre
2013
Nivel de
Cumplimiento
al IV
Trimestre
Porcentaje
77%
80%
100%
Horas
Hombre
29,390
30,974
100%
Nuevos
Soles
33490,997
28075,830
83.83%
Porcentaje
3.92%
1.47%
37.50%
Nuevos
Soles
499908,908
522929,009
100%
Porcentaje
95%
95%
100%
Unidad
100%
Nuevos
Soles
764,786
705,765
92.28%
Unidad
120
128
100%
Indicador
Planes
de
VISION DE LA EMPRESA
EN PROCESO DE MODIFICACION
CULMINADO
EN PROCESO DE ELABORACION
NO CUENTA CON PLAN ESTRATGICO
Ser reconocida com o el m ejor as tillero naval en Latinoam rica, orgullo de la indus tria nacional
MISION DE LA EMPRESA
Los Servicios Indus triales de la Marina S.A., principal As tillero del Per, efecta el m antenim iento, m odernizacin y cons truccin de las Unidades de la Marina de Guerra del Per, y ejecuta proyectos
relacionadas con la Indus tria Naval y Metal Mecnica para el s ector es tatal y privado; dentro de los m s exigentes es tndares de calidad, con el fin de contribuir a la defens a y el des arrollo s ocioeconm ico y tecnolgico del pas .
METAS 2013
OBJETIVO ESTRATEGICO
Objetivos Especficos
Indicador
OE.1.01
OG 1
Contar con la Infraes tructura neces aria para producir
Modernizar la
Bienes y Servicios de Calidad
infraes tructura,m aquinaria,herram ientas e
ins trum entos con la finalidad de atender
optim am ente los requerim ientos de la m arina de OE.1.02
guerra del peru y de los clientes es tatales y
Contar con la Infraes tructura neces aria para el
privados .
cum plim iento de la norm atividad de Seguridad y
Salud ocupacional
OE2.01
Mejorar los Proces os y el Sis tem a de Inform acin,
m odernizando la infraes tructura inform tica.
OG 2
Contar
con una organizacin m oderna y flexible que
OE2.02
facilite y m ejore la eficiencia y eficacia de los
proces os de ges tin con es tandares de calidad. Im plem entar prcticas de Ges tin bas adas en
Es tndares Internacionales
OE2.03
Fortalecer la im agen de la Em pres a
OG 3
Contar con pers onas com petentes ,en cantidad
s uficiente y a cos tos razonables a fin de cum plir
el objeto s ocial de SIMA PERU S.A.
OE.3.01
Mejorar el clim a laboral
OE3.02
Mejorar las Com petencias del Pers onal de SIMA-
OG 4
OE4.01
Obtener niveles financieros adecuados que
Generar valor m ediante una ges tin em pres arial
perm itan s os tener el des arrollo de los centros de
eficiente
operacin
OG 5
Satis facer los requerim ientos de bienes y
s ervicios de la Marina de Guerra del Per y
clientes es tatales y privados ,s uperando s us
expectativas
OG 7
Generar valor s ocial con acciones y proyectos
que contribuyan al des arrollo s ocioeconm ico y
tecnologico del pas
UNIDAD DE M EDIDA
2011
( REAL )
BIENES Y SERVICIOS
NUEVOS SOLES
198,095,797
2011
( REAL )
BIENES Y SERVICIOS
NUEVOS SOLES
( REAL)
10%
22,676,235
1,237,153
5,708,195
1,380,757
5,851,799
5%
1,904,861
474,948
1,900,937
1,057,555
1,940,729
Porcentaje
5%
18%
38%
18%
38%
Nuevos Soles
5%
559,001
501,815
1,222,668
75,018
454,059
Unidad
6%
Porcentaje
4%
98%
1%
100%
0%
99%
Porcentaje
5%
25%
20%
70%
7%
57%
Porcentaje
3%
98%
100%
100%
98%
98%
Porcentaje
4%
80%
77%
77%
80%
80%
Horas
Hom bre
5%
39,242
5,533
29,390
7,117
30,974
Nuevos Soles
10%
29,252,390
13,328,525
33,490,997
7,913,358
28,075,830
Porcentaje
5%
2.10%
2.76%
3.92%
-0.10%
1.47%
Nuevos Soles
15%
248,880,905
192,947,383
499,908,908
215,967,484
522,929,009
Porcentaje
4%
95%
95%
95%
95%
95%
Unidad
3%
Nuevos Soles
4%
642,067
263,074
764,786
204,053
705,765
Unidad
3%
111
120
120
139
128
I TRIM.
II TRIM.
PROGRAM ACION
I TRI M .
I I TRI M
2012
I I I TRI M
PROGRAMACION 2013
I V TRI M
186,128,407
22,935,633
220,843,686
PROGRAM ACION
2012
( REAL)
I TRI M .
I I TRI M
III TRIM.
29,394,924
2012
I I I TRI M
IV TRIM.
35,534,023
97,382,456
ANUAL
185,247,036
PROGRAMACION 2013
I V TRI M
215,380,797
I TRIM.
29,032,067
II TRIM.
III TRIM.
35,650,924
43,344,061
IV TRIM.
105,295,815
ANUAL
213,322,867
EN VOLUMEN
UNIDAD DE M EDIDA
2011
( REAL )
SERVICIOS DE TERCEROS
EN VOLUMEN
UNIDAD DE M EDIDA
2012
PROGRAMA DE VENTAS
Nuevos Soles
EN VOLUMEN
PROGRAMA DE PRODUCCION
4%
AL IV
TRIM ESTRE
Pres ervar el
Unidad
EJECUCION
DEL IV
TRIM ESTRE
OE 7.02
Fom entar la form acin de jvenes en actividades
tcnicas que s e des arrollan en los as tilleros
VALORES
AO 2012
AL IV
TRIM ESTRE
OE 5.02
Mantener clientes plenam ente s atis fechos
OE 7.01
Medio Am biente
POND.
DEL IV
TRIM ESTRE
OE 5.01
Increm entar ventas colocadas
OG 6
Alcanzar niveles apropiados de
OE 6.01
inves tigacin,dis eo y des arrollo para s atis facer Dis ear y des arrollar productos para los clientes
las neces idades de la Marina de Guerra del Per es tatales y particulares de SIMA-PERU S.A.
y de los clientes es tatales y privados
UNIDAD DE
MEDIDA
NUEVOS SOLES
NUEVOS SOLES
103,466,933
78,167,523
2012
( REAL)
99,080,560
88,635,531
I TRI M .
PROGRAM ACION
2012
I I TRI M
I I I TRI M
ANU AL
I V TRI M
PROGRAMACION 2013
I TRIM.
II TRIM.
III TRIM.
IV TRIM.
ANUAL
18,846,247
23,517,220
16,402,172
13,819,465
72,585,104
27,168,845
32,189,682
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