Edio

14

Data

Preparao

Verificao

Aprovao

Tratamento de No Conformidades/
Controlo de Produto No
Conforme

29-07-2013

Aco
1

Preenchimento do F20 (Relatrio de No Conformidade/AC/AP) e classificao da no conformidade de acordo

com a seguinte tipificao:
No conformidades do servio;
No conformidade do processo;
No Conformidades do Sistema de Gesto definido;
No Conformidades de produto no conforme;
No Conformidades de auditorias.
Entrega DQS para triagem no respeitante descrio da no conformidade e/ou classificao.
Introduo da No Conformidade no software informtico Enterprise de acordo com o PEQ 090 Controlo de No
Conformidades e Aces Correctivas no Enterprise. No laboratrio e na Lena Angola o controlo e registo
efectuado em papel atravs do F132.
No caso de se tratar de uma No Conformidade levantada pela Fiscalizao a mesma deve ser remetida DQS
aps o seu tratamento, identificao das causas, tomada de aces correctivas (se aplicvel) e fecho aprovado
pela Fiscalizao ou aps 3 meses da abertura da no conformidade.
Se a No Conformidade levantada tiver origem nas centrais de beto, esta vem como auto de ocorrncia (F324).
A identificao de trabalho no conforme ou de problemas relacionados com o sistema de gesto do laboratrio
deve ser registado por quem identifique esses desvios ou anomalias.
Os inputs para as no conformidades podem ser:
-Trabalho ensaio no conforme, controlo da qualidade, equipamentos, acompanhamento ou superviso do pessoal,
verificao de boletins de ensaio, revises pela gesto, auditorias e reclamaes de clientes.
As no conformidades relacionadas com o sistema de gesto do laboratrio de acordo com a norma NP EN
ISO/IEC 17025 so registadas manualmente, tratadas e arquivadas no laboratrio.
O produto no conforme (PNC) recepcionado em obra identificado de acordo com o definido em obra (por
exemplo: utilizao de fita vermelha e branca em volta do produto ou colocao no local de PNC). Esta forma de
identificao de PNC deve ser compreendida por todos como forma a prevenir a sua utilizao involuntria.
No caso da recepo ser feita no armazm, o material colocado numa das zonas de PNC definidas.
Se o produto no conforme for devolvido imediatamente aquando da recepo em obra / armazm, esse facto
deve ser mencionado no F20 no campo do tratamento.
O produto no conforme recepcionado em obra, deve obedecer ao definido no PEQ 056 em Portugal.
Ao produto no conforme detectado na produo de Agregados e Betuminosos so aplicveis as disposies
constantes no cap. III do Manual do Centro de Produo.
Aps a identificao de produto No Conforme so avaliados os efeitos ou potenciais efeitos aquando a
confirmao da contra anlise em como estamos perante um produto No Conforme.
O registo de no conformidades detectadas na produo do beto, est definido no PEQ 055. registado um auto
de ocorrncia (F324). Para situaes de mau desempenho ou incumprimento de regras e determinaes dadas
aos motoristas e operadores de autobombas e/ou respectiva empresa fornecedora.
As no conformidades resultantes da Monitorizao e Medio do Beto Pronto devem obedecer ao definido no
Plano de da Monitorizao e Medio do Beto Pronto.
Na indstria das tintas de marcao rodoviria o produto identificado como aprovado pelo Laboratrio. Em
situao de Produto No Conforme registado no F020 de acordo com os resultados dos ensaios efectuados e
registados em Anlise Laboratorial de Produto Acabado (F413).

F005.02

Responsabilidade

Documentos

Quem detecta
DQS
Laboratrio

F20
F132
F324
PEQ 090
Enterprise

Encarregado /
Resp. Armazm

F 20
PEQ 056
F324
PEQ 055
Plano de da
Monitorizao e
Medio do Beto
Pronto

Qualquer Colaborador
Plano de da
Monitorizao e
Medio das
matrias-primas
para o beto
Tc. Laboratrio

F413

PROCEDIMENTO

Pgina

PS 01
1/2

Edio

14

Data

Verificao

Preparao

Aprovao

Tratamento de No Conformidades/
Controlo de Produto No
Conforme

29-07-2013

Aco

PROCEDIMENTO

Pgina

Responsabilidade

As no conformidades resultantes da Monitorizao e Medio das matrias-primas para o beto devem obedecer ao definido no Plano de Monitorizao e Medio
das matrias-primas para o beto.
As no conformidades resultantes da monitorizao do processo do beto devem obedecer ao definido no Plano de Monitorizao do Processo do Beto.
O trabalho de ensaio no conforme detectado no laboratrio desde a recepo da amostra at emisso do boletim de ensaio
O produto/servio no conforme detectado nas actividades de gesto equipamentos (incluindo o aluguer), transporte de materiais e equipamentos, manuteno e
metalomecnica obedecem ao definido no Plano de Monitorizao e Medio de Equipamentos, Manuteno e Transportes
feita uma anlise s causas da no conformidade e avaliada a necessidade de definio e implementao de aco correctiva. Caso seja necessrio deve ser
efectuada de acordo com o estabelecido no PS 05 Aces Correctivas e Aces Preventivas.
Os tratamentos e aces correctivas a efectuar so comunicados aos responsveis pela sua implementao.
O tratamento, a definio das correces e o apuramento dos custos dos Autos de ocorrncia so definidos pelo Director de cada Mercado.
O Tratamento efectuado feito de acordo com o tipo de no conformidade, sendo que, no caso de se tratar de produto no conforme pode ser:
Devoluo a fornecedor;
Utilizao como est sob autorizao do Director de Obra/Director do Centro de Produo
Utilizao para outros servios, cuja especificao o permita (na mesma obra ou para outras obras).
No laboratrio feita uma avaliao da importncia do trabalho no conforme sendo definidas e empreendidas aces (poder ser a interrupo do trabalho e
suspenso da emisso de relatrios de ensaio).
A deciso relativa aceitao do trabalho no conforme dever ser registada. Sempre que necessrio o cliente notificado e o trabalho reavaliado. O reincio do
trabalho s ter lugar aps autorizao do Coordenador do laboratrio.
O fecho das no conformidades efectuado no software informtico Enterprise. emitido o estado das no conformidades, no F120 (Controlo do Estado das No
Conformidades).
No caso dos Autos de Ocorrncia registados na produo de beto, estes sero encaminhados para a DQS aps o seu fecho.
O fecho das no conformidades no laboratrio e Lena Angola efectuado no respectivo relatrio de no conformidade (F20), sendo arquivadas na pasta
correspondente.

PS 01
2/2

Documentos
Plano de Monitorizao
do Processo do beto
PMM 06
Equipamentos,
Manuteno e
Transportes

DQS
Directores de Mercado
Laboratrio

PS 05

Responsvel pelo
tratamento

F 20

DQS
Laboratrio

F120
F20

CONTROLO DE REGISTOS
Organizao

Identificao

Indexao

Compilao

Responsvel

Relatrio de No Conformidade

F020

Ordem numrica e por ano

Pasta No Conformidades

Tcnico da Qualidade

Auto de Ocorrncia

F324

Ordem numrica e por data

Pasta 8 No Conformidades

Director de Mercado

Controlo de Estado NC_AC_AP_OM

F132

Por Ano

Pasta No Conformidades

Tcnico da Qualidade

Controlo de Estado das No

Conformidades

F005.02

F120

Diria e Mensal

Cpia de Segurana

Analista Informtico de SI

Arquivo
Local
Arquivo DQS /
Laboratrio
Arquivo morto
Arquivo DQS
Arquivo DQS /
Laboratrio

Tempo de Reteno
10 Anos
1 Ano
10 Anos
3 Anos

Arquivo morto

1 Ano

Cofre

Dirias 1 semana
Mensais 10 anos