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Proceso de Auditora
SANDRA PEALOZA
Actividad: De la auditora interna al proceso organizacional
Con base en elplan de auditora realizado en laactividad de la unidad 2, tome un
(1) proceso organizacional (compras, recurso humano, misionales o de mejora
continua) y realice los siguientes puntos:
a. Identifique el objetivo y convoque, mediante la realizacin de un memorando, a
la asistencia de la Reunin de apertura. Disee un formato para la
corroboracin del personal asistente, en ste mismo formato se debe plantear,
adems de otros aspectos (objetivo de la auditora, criterios de auditora, fecha,
proceso o actividad a auditar, observaciones, etc.), una columna para la firma
de los asistentes a la reunin de apertura y cierre de la auditora.
Bogot 13 de Julio de 2015.
Seores.
EMPRESA: COLOMA LTDA
Direccin: Cra 97 #24B-86
Representante: Luisa Carvajal
Cargo: Jefe de Calidad.
Correo electrnico: lcarvajal@coloma.com
Con un cordial saludo informo que el equipo auditor de Gerencia de Compras
realizar la Auditoria Interna de seguimiento al proceso del cual se hace mencin
en el alcance de este documento el da 4 de Agosto del presente ao, con el
objetivo de verificar y evaluar los procesos y procedimientos del rea de compras,
consignados en cada uno de los documentos relacionados como criterios de
auditoria. La visita ser realizada por un equipo de dos auditores de calidad. Est
auditora se realizar en las instalaciones de la empresa Coloma. Adjunto lista de
Chequeo
En caso de tener alguna observacin o aclaracin, por favor comunicarla al lder
del grupo auditor, antes del 30 del presente mes
Por favor enviar llenar el formato adjunto con las personas que asistirn a la
auditora.
Criterios de Auditoria
Poltica de calidad
Manual de Procedimientos
Instructivos
Cordialmente:
Gerencia de Calidad y Produccin
COLOMA
LTDA
Lugar y Fecha:
ACTA DE APERTURA
DE AUDITORIA
INTERNA PROCESO
DE CALIDAD
VERSIN: 1.0
CODIGO:
EDICIN: Enero 2015
Hora:
1:00 pm
1.
2.
3.
4.
Reunin de Apertura
Presentacin del equipo auditor
Ejecucin de la Auditoria
Presentacin de hallazgos.
GRUPO AUDITOR
Nombres y Apellidos
Cargo
Monica ballesteros
Gerente de
Compras
Javier Torres
Gerente recursos
humanos
N
1
2
ASISTENTES
Nombres y Apellidos
Luisa Carvajal
Marcela villegas
Firma
Cargo
Jefe de
Calidad
Asistente
de
calidad
Firma
OBSERVACIONES
Documento revisado
Poltica de Calidad
calidad
Listado de proveedores
auditora
auditora
1
ISO 9001:2008
Politica de Calidad
5.1
2
Listado
proveedores
de Manual
proveedores
Conclusiones de la Auditoria:
Se recomienda actualizar los documentos y tener la versin vigente en los puntos
de uso.
Se tuvo una buena disposicin por parte del rea auditada.
g. Realizacin de reunin de cierre: entregue el registro escaneado para verificar
la ejecucin real de la auditora (Ver punto a. de sta actividad).
h. Para terminar, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el
desarrollo de esta actividad.
La actividad sirvi para tener una visin ms amplia de los parmetros a seguir al
momento de realizar una auditora interna de calidad bajo los lineamientos de la
ISO 9001:2008.
Enve un archivo de texto con la actividad resuelta al instructor a travs de la
plataforma, en el enlace Actividades / Actividades unidad 3/Actividad De la
auditora interna al proceso organizacional.
No olvide realizar elaporte al foro temtico, la actividad interactivay la evaluacin
de la unidad en los enlaces disponibles en el botn Actividades/ Actividades
unidad 3.
Nota: recuerde revisar la gua de aprendizaje de esta unidad con el fin deverificar
que ha realizado todas las actividades propuestas, saber cmo desarrollarlas y
entregarlas correctamente.
Criterios de evaluacin
Describe los aspectos generales que permiten la adecuada documentacin de
observaciones, objetivos, memorandos y revisin documental dentro de un
proceso de auditora de calidad.
Define las tcnicas de comunicacin, recoleccin, verificacin de informacin y
obtencin de evidencias de la auditora.
Reflexiona sobre la actividad realizada exponiendo su punto de vista con respecto
al aprendizaje adquirido.
Entrega a tiempo: enva la actividad en la fecha indicada por el instructor.