LOGO DE LA INSTITUCIN

INFORME DE ESTUDIO DE LNEA DE BASE

DATOS DE IDENTIFICACION DEL SUJETO AUDITADO
Razn Social
TACNA S.A.
Domicilio Fiscal
RUC
Departamento
Distrito
Actividad Econmica
FINANCIERA
Fecha del Informe

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRDITO DE

:
:
:
:
:

AVENIDA SAN MARTN N 710

20130098488
Tacna
Provincia:
Tacna
Tacna
ACTIVIDADES
DE
INTERMEDIACIN
:

Por medio de la presente, se procede a emitir el Informe Final del Estudio de

Lnea de Base en Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa CAJA
MUNICIPAL DE AHORRO Y CRDITO DE TACNA S.A. CMAC TACNA S.A.,
conforme lo dispone el artculo 37 de la Ley N 29783 Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo (en adelante la Ley), concordante con los artculos 77 y
78 del Decreto Supremo N 005-2012-TR (en adelante el Reglamento). Para
tal efecto, mediante Memorndum N XXX se design a la comisin
encargada para efectuar la evaluacin inicial, la cual se encuentra
conformada por:

(Sealar los miembros mnimo 03).

I.- BASE LEGAL:

Conforme el artculo 76 del Reglamento, se debe indicar la legislacin y
dispositivos legales pertinenetes que establezcan el marco jurdico. En tal
sentido:
De la legislacin supranacional:
Declaracin Universal de los Derechos Humanos de 1948 Artculo
23 inc.1).
Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y CulturalesArtculo 7 y 12.
Convenio 81 de la OIT, Convenio sobre la Inspeccin del Trabajo.
Convenios N 155, 161 y 187 de la OIT, referido a Seguridad y Salud
en el Trabajo.
Decisin 584 de la Comunidad Andina de Naciones, Instrumento
Andino de seguridad y salud en el trabajo, y su Reglamento.
OHSAS 18 001 y OHSAS 18 002.
De la legislacin nacional:
Constitucin Poltica del Per de 1993.
Ley N 28806, Ley General de Inspeccin del Trabajo.
Decreto Supremo N 019-2006-TR y sus modificatorias.
Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

LOGO DE LA INSTITUCIN

Decreto Supremo N 005-2012-TR, Reglamento.

Ley Nro. 27314, modificada por el Decreto Legislativo Nro. 1065, Ley
General de Residuos Slidos.
Resolucin Ministerial N 312-2011/MINSA. Aprueban documento
tcnico Protocolos de exmenes Mdico Ocupacionales y Guas de
Diagnstico de los Exmenes Mdicos Obligatorios por actividad.
Decreto Supremo N 003-2010-MIMDES
Aprueban la relacin
de trabajos peligrosos y actividades peligrosas o nocivas para la salud
integral y moral de las y los adolescentes.
Resolucin Ministerial N 480-08-MINSA. Aprueban Norma Tcnica de
Salud que establece el Listado de Enfermedades Profesionales
Resolucin Ministerial N374-2008-TR. Listados y lineamientos para
garantizar la salud de la trabajadora gestante y/o el desarrollo normal
del embrin y el feto.
Resolucin Ministerial N 375-2008-TR. Normas Bsicas de Ergonoma
y Procedimiento de evaluacin de riesgo disergonmico.
Decreto Supremo N 42-F.
NTP: Normas Tcnicas Peruanas Codificacin de INDECOPI.
Resolucin Ministerial N 148-2012-TR.
Resolucin Ministerial N 050-2013-TR.

II.- ACCIONES DE LA COMNISN DEL ESTUDIO DE LA LNEA DE

BASE:
1.1.La Auditora de Lnea de Base se origina mediante el Memorndum N
XXX, en mrito a lo dispuesto por la Ley N 29783, Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N 005-2012-TR, procedindose a efectuar la referida
evaluacin para la supervisin de las siguientes materias: 1) Sistema de
Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo; 2) Instalaciones Civiles;
3) Riesgos Elctricos; 4) Prevencin contra Incendios; 5) Condiciones
Medioambientales; 6) Equipos de Proteccin Personal; 7) Avisos y
Seales de Seguridad; 8) Registros de Seguridad y Salud en el Trabajo;
9) Aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo; 10) Servicios de
Bienestar Social.
1.2.Los miembros de la comisin conformada para tal efecto, elaboraron una
gua de inspeccin planeada especfica en las principales materias de
seguridad y salud en el trabajo, en razn a que se verifique en cada uno
de los centros de trabajo los requisitos mnimos que exige la Ley y su
Reglamento. Es por ello, que se remitieron la referida gua de inspeccin
(Anexo 01-A) a cada una de las XXX sedes de la empresa a nivel
nacional, a saber:

(Indicar cada una de las sedes: Nombre o Denominacin de la

agencia, distrito, provincia y regin)

LOGO DE LA INSTITUCIN
1.3.Seguidamente, entre las fechas comprendidas desde el XXX hasta el
XXX del 2013, se encargo que la funcin del levantamiento de
informacin se encuentre a cargo del jefe de seguridad / supervisor y/o
administrador/jefe de personal de cada agencia, brindado esta comisin
encargada la asesora tcnica correspondiente para tales efectos.
1.4.Concluido el plazo otorgado para cada agencia con la finalidad de que
brinden la informacin solicitada, se procedi a recabar las respectivas
guas de evaluacin: (Determinar fecha de a recepcin de las guas por
cada una de las agencias)

1.5.El da XXX a horas XXX la comisin se reuni con la finalidad de

consolidar los datos de las guas por cada una de las agencias. Para ello,
se convocaron a reuniones consecutivas durante la semana
comprendida desde el XXX hasta el XXX.
III- HECHOS VERIFICADOS:
Realizadas las actuaciones de investigacin de auditora se ha determinado:

(OJO: A PARTIR DE AQU LO CONSIGNADO ES

SOLAMENTE COMO EJEMPLO!!! DE GUA QUE
ME INVENT PARA QUE CHANQUEN ENCIMA)
1 Que la empresa inspeccionada, CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO
DE TACNA S.A. CMAC TACNA S.A., es una persona jurdica que tiene como
fecha de inicio de actividades el 01 de junio de 1992 y cuya actividad
econmica principal es otros tipos de actividades de intermediacin
financiera, tal como consta en los registros de la SUNAT y que cuenta en la
actualidad con ochocientos sesenta (860) trabajadores. La CMAC TACNA S.A.
cuenta en la actualidad con las siguientes agencias:
2 Que, recopilada la informacin de las agencias y revisada dicha
documentacin en la semana comprendida desde el XXX al XXX del 2013,
tras constatar que la empresa lleva sus registros y documentos de
seguridad y salud en el trabajo, y conforme la visita de inspeccin ocular en
las tres plantas del edificio de la empresa en el domicilio fiscal as como en
cada una de las agencias, se ha determinado los siguientes hechos por cada
materia evaluada:
1) Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo; se
pudo determinar que la empresa tiene conformado su Comit Paritario
de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero que dada la cantidad de
trabajadores con los cuales cuenta la empresa, deber adecuarse a

LOGO DE LA INSTITUCIN
contar con doce (12) miembros titulares y los suplentes que se puedan
establecer.
As mismo, la empresa auditada cuenta con: 1) Reglamento de Seguridad
y Salud en el Trabajo, acorde con la normatividad vigente; 2) Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo especfico para el ao 2013; 3) Programa
de Seguridad y Salud en el Trabajo especfico para el ao 2013 con ejes e
indicadores; 4) Programa de Capacitaciones para el ao 2013; 5) Tres
Protocolos para inspecciones, auditoras y otros que deben ser
ejecutados por el Comit durante sus funciones encomendadas;
Observacin: Debe indicarse, que revisada la documentacin, la empresa
no cuenta con: 1) La Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo; y, 2)
Registro de Acuerdos de las Reuniones entre la Alta Direccin y el Jefe
y/o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2) Instalaciones Civiles; de la revisin ocular de las instalaciones, se
determina que la construccin en sus tres niveles est en buen estado,
as como tambin se denota que existen polticas internas sobre orden y
limpieza, no existen estorbos as como las zonas de trnsito y vas de
evacuacin se encuentran libres. Tanto las escaleras como las vas de
trnsito se encuentran con barandas de seguridad y sealizacin
respectiva.
Observacin: Respecto al acceso adecuado para las personas con
discapacidad, la empresa no ha dispuesto lo reglamentado para las vas
de acceso y trnsito as como rampas para el ingreso y salida de
personas con discapacidad.
3) Riesgos Elctricos; de la revisin de auditora, se determina: 1) La
empresa tiene las llaves de las cuchillas dentro de sus cajas de
seguridad; 2) Todos los cables son de doble revestimiento vulcanizados;
3) todos los conductores elctricos se encuentran dentro de sus ductos o
canaletas; 4) todos los equipos multimedia se encuentran con la
proteccin debida.
Observacin: Ninguna.
4) Prevencin contra Incendios; en este punto la empresa cuenta con
extintores ubicados a la altura respectiva y con carga vigente, as como
tambin se encuentran identificados los posibles focos de ignicin y con
sistemas de detectores de humo.
Observacin: La empresa cuenta con un Plan de Contingencia para
Incendios, en el cual se menciona que se utilizar un sistema de rociado
de agua, pero que hasta la fecha el mismo no ha sido implementada.
5) Condiciones Medioambientales; las actividades que efecta la
empresa no constituye peligro qumico ni biolgico en razn a que no
utilizan o elaboran sustancias qumicas en forma de polvo, humo, gases
o vapores txicos nocivos as como tampoco implica el manejo de

LOGO DE LA INSTITUCIN
contaminantes biolgicos o el contacto con personas, animales o
productos de pudiesen estar infectados.
Observacin: Ninguna.
6) Equipos de Proteccin Personal; los trabajadores que cumplen la
labor de colaboradores de cartera, preventistas y promocionales de
servicios efectan su trabajo en el campo y se les ha hecho entrega de
una motocicleta para su uso. En ese sentido, se les ha brindado casco y
guantes para su uso como equipo de proteccin personal.
Observacin: Ninguna.
7) Avisos y Seales de Seguridad; la empresa cuenta con
sealizaciones y avisos de colores verde (informacin), rojo (prohibicin)
y amarillo (prevencin).
Observacin: La empresa no cuenta con ningn aviso de color azul en el
rea de parqueo de vehculos y motores que implique el uso obligatorio
de los equipos de proteccin personal, que para el presente caso
correspondera el casco y guantes para los trabajadores que trabajan con
motocicletas en el campo.
8) Registros de Seguridad y Salud en el Trabajo; En lo que respecta
a los registros, la empresa tiene implementado los 8 registros solicitados
por el Decreto Supremo N 005-2012-TR: a) Registro de Accidentes de
trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros
incidentes; b) Registro de exmenes mdicos ocupacionales; c) Registro
del monitoreo de agentes fsicos, qumicos, biolgicos, psicosociales y
factores de riesgo disergonmico; d) Registro de Inspecciones internas
de seguridad y salud en el trabajo; e) Registro de estadsticas de
seguridad y salud; f) Registro de equipos de seguridad o emergencia; g)
Registro de induccin, capacitacin, entrenamiento y simulacro de
emergencia; y, h) Registro de Auditoras.
Observacin: Ninguna.
9) Aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo; la empresa cuenta
con un Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo as como tambin
de la Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos,
acordes a la naturaleza de la actividad de la empresa.
Observacin: La empresa no cuenta con mapa de riesgos.
10) Servicios de Bienestar Social; la empresa cuenta con Servicios
Higinicos limpios y bien conservados, de acuerdo a la cantidad de
trabajadores, separados por sexo y de apropiados en determinados casos
para personas con discapacidad.
Observacin: Ninguna.
3 Que, se ha podido determinar que la CMAC TACNA S.A. cuenta con un
Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo implementado en sus

LOGO DE LA INSTITUCIN
aspectos ms bsicos, y que debe ser proporcionalmente adecuado a
medidas correctivas y de mejora continua. Debe precisarse que, conforme el
artculo 32 del Decreto Supremo N 005-2012-TR, a excepcin de la Poltica
de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Mapa de Riesgo, la empresa ha
cumplido con exhibir la siguiente documentacin:

El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo.

La identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y sus medidas de
control.
La planificacin de la actividad preventiva
El plan anual de seguridad y salud en el trabajo

IV.- OBSERVACIONES: NORMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO:
Conforme las acciones efectuadas, se procede a efectuar las siguientes
observaciones que se indican a continuacin:
1. La empresa CMAC TACNA S.A., no cuenta con la Poltica de
Seguridad y Salud en el Trabajo, tal como lo establece el artculo
22 de la Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo el
cual textualmente dice: El empleador, en consulta con los
trabajadores y sus representantes, expone por escrito la
poltica en materia de seguridad y salud en el trabajo(),
dispositivo concordante con el artculo 25 del Reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo N 005-2012-TR.
2. La empresa CMAC TACNA S.A., no cuenta con un Registro de
Acuerdos entre el Supervisor y/o Jefe de Seguridad y la Alta
Direccin, tal como lo establece el artculo 52 de del Reglamento,
aprobado mediante Decreto Supremo N 005-2012-TR el cual
textualmente dice: El supervisor de seguridad y salud en el
trabajo debe llevar un registro donde consten los acuerdos
adoptados con la mxima autoridad de la empresa o
empleador ().
3. La empresa CMAC TACNA S.A., no cuenta con un sistema de vas
de acceso, trnsito y evacuacin para personas con
discapacidad, tal como lo establece el artculo 15 de la Ley N
29973, Ley General de la Persona con Discapacidad el cual
textualmente dice: La persona con discapacidad tiene derecho
a acceder, en igualdad de condiciones que las dems, al
entorno fsico, los medios de transporte, los servicios, la
informacin y las comunicaciones, de la manera ms
autnoma y segura posible. El Estado, a travs de los
distintos niveles de gobierno, establece las condiciones

LOGO DE LA INSTITUCIN
necesarias para garantizar este derecho sobre la base del
principio de diseo universal. Asimismo tiene derecho a gozar
de ambientes sin ruidos y de entornos adecuados ().
4. La empresa CMAC TACNA S.A., no cuenta con un Sistema de
Rociado de Agua contra Incendios,
el cual se encuentra
estipulado taxativamente en su Plan de Contingencias contra
Incendios, y ante esta discordancia debe aplicarse el Principio de
Primaca de la Realidad regulado por el artculo VIII del Ttulo
Preliminar de la Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, el cual dice: De existir discrepancia entre el soporte
documental y la realidad, las autoridades optan por lo
constatado en la realidad.
5. La empresa CMAC TACNA S.A., no cuenta con un sistema de
control de ruidos en el centro de trabajo, en razn a que en
promedio el ruido sobrepasa los 87 decibeles, vulnerando el
artculo 56 de la Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, respecto a la exposicin de los trabajadores al riesgo, el cual
textualmente dice: El empleador prev que la exposicin a los
agentes fsicos, qumicos, biolgicos, ergonmicos y
psicosociales concurrentes en el centro de trabajo no generen
daos en la salud de los trabajadores.
6. La empresa CMAC TACNA S.A., no cuenta con avisos ni
sealizaciones de color azul que determinen efectuar actos o
uso de equipos obligatoriamente, incumpliendo sus obligaciones
en materia de seguridad y salud en el trabajo consignadas en el
artculo 49 de la Ley N 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, la cual indica que: El empleador, entre otras, tiene las
siguientes obligaciones: a) Garantizar la seguridad y la salud
de los trabajadores en el desempeo de todos los aspectos
relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con
ocasin al mismo, dispositivo legal concordante con la Norma
Tcnica Peruana NTP 399.010-1 Seales de Seguridad. Colores,
smbolos, formas y dimensiones de seales de seguridad. Parte 1:
Reglas para el diseo de las seales de seguridad.
7. La empresa CMAC TACNA S.A., no cuenta con un Mapa de Riesgo,
tal como lo establece el artculo 32 del Reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo N 005-2012-TR el cual textualmente
dice: La documentacin del Sistema de Gestin de la
Seguridad y Salud en el Trabajo que debe exhibir el
empleador es la siguiente: () d) El mapa de riesgo.
V.- ANEXOS:
(SE INDICAN LOS ANEXOS + LAS GUA DE INSPECCIONES + FOTOGRAFAS
DE SER EL CASO)

LOGO DE LA INSTITUCIN

En la ciudad de Tacna, a los das del mes de del ao 2013.

FIRMAN LOS MIEMBROS DE LA COMISIN

ANEXO N 01
MONITOREO DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO IMPLEMENTADO
(PERFIL DE LA LNEA DE BASE / O / LISTA DE VERIFICACIN DE INDICADORES)

LOGO DE LA INSTITUCIN

Razn Social: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRDITO DE TACNA S.A. CMAC TACNA S.A.
Domicilio de la Agencia: AVENIDA SAN MARTN N 710
Tipo de Actividad Econmica: ACTIVIDADES DE INTERMEDIACIN FINANCIERA
Fecha:
Personal de Inspeccin: JEFATURA DE SEGURIDAD Y COORDINACIN DE RIESGOS FINANCIEROS
1.

Datos Generales:
Varones Mujeres
a
) Nmero de Trabajadores
537
323
2. Gestin Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo
SI
NO
PARC.
a
) Cuenta con un Comit de Seguridad o Supervisor formalmente constituido?
X
b
) Cuenta con el Libro de Actas del Comit de SST?
X
c) El Supervisor o Secretario registra los acuerdos tomados con la Alta Direccin?
X
d
) Cuenta con el Reglamento de SST?
X
e
) Los trabajadores tienen conocimiento sobre el Reglamento de SST?
X
f) Cuenta con la Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo?
X
g En base a las constataciones, el centro de trabajo est en la obligacin de contratar el
) Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo?
X
3. Instalaciones Civiles
a
) La empresa cuenta con pisos, escaleras y estructuras en buen estado?
b Las aberturas en los pisos estn resguardadas con barandas o cubiertas de material
) resistente?
c) Los lugares de trnsito estn libres de desperfectos, protuberancias u obstculos?
d El espacio de trabajo est limpio y ordenado, libre de obstculos y con equipamiento
) necesario?
e
) El centro de trabajo tiene acceso adecuado para personas con discapacidad?

SI

4. Riesgos Elctricos
a
) Las llaves de cuchilla estn protegidas dentro de sus cajas?
b
) Los cables porttiles son de doble revestimiento (vulcanizados)?
c) Los conductores elctricos se encuentran dentro de ductos (entubados o acanalados)?
d
) Los equipos multimedia se encuentran con conexiones seguras?

SI

5. Prevencin y Proteccin contra incendios

a
) Estn identificados los posibles focos de ignicin?
b
) Cuenta con extintores con carga vigente?
c) Los extintores estn debidamente ubicados?
d
) Cuenta con sistemas de detectores de humo?
e
) Cuenta con sistema de rociado de agua contra incendio?
Los trabajadores estn debidamente capacitados en medidas de prevencin contra
f) incendios?
g Cuenta la empresa con un plan de contingencia frente a emergencias?

SI

NO

PARC.

X
X
X
X
X
NO

PARC.

NO

PARC.

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

LOGO DE LA INSTITUCIN
)
6. Condiciones Medioambientales
a Se utilizan o elaboran sustancias qumicas en forma de polvo, humo, gases o vapores
) txicos nocivos para el trabajador?
b El trabajo implica el manejo de contaminantes biolgicos o el contacto con personas,
) animales o productos de pudiesen estar infectados?
El trabajo implica el manejo de contaminantes qumicos o biolgicos con materiales, objetos
c) u otro material que pudiese estar infectado?
d Los locales de trabajo requieren de algn sistema de ventilacin, forzada o natural, que
) asegure la renovacin mnima de aire?
e
) El ruido en el ambiente de trabajo produce molestias, ocasionales o habitualmente?
Los niveles de iluminacin existentes son adecuados, en funcin al tipo de tarea, en todos
f) los lugares de trabajo o paso?
g
) Se realizan trabajos a altas o bajas temperaturas?

SI

7. Proteccin Personal (De aqullos expuestos a peligros identificados)

a
) Se ha dotado de EPP a los trabajadores expuestos a peligros?

SI

8. Avisos y Seales de Seguridad

a
) Cuenta con avisos y seales de Obligatoriedad (Color Azul)?
b
) Cuenta con avisos y seales de Prohibicin (Color Rojo)?
c) Cuenta con avisos y seales de Prevencin (Tringulos Amarillos)?
d
) Cuenta con avisos y seales de Informacin (Color Verde)?

SI

9. Registros de Seguridad y Salud en el Trabajo

a
) Cuenta con el registro de auditoras?
b
) Cuenta con el registro de inspecciones internas?
c) Cuenta con el registro de accidentes, enfermedades e incidentes?
d
) Cuenta con el registro de exmenes mdicos ocupacionales?
e
) Cuenta con el registro de monitoreo de agentes contaminantes y no contaminantes?
f) Cuenta con el registro de estadsticas de SST?
g
) Cuenta con el registro de equipos de seguridad o emergencia?
h
) Cuenta con el registro de charlas de capacitacin, induccin, entrenamiento y simulacro?

SI

NO

PARC.

X
X
X
X
X
X
X
NO

PARC.

NO

PARC.

X
X
X
X
NO

PARC.

NO

PARC.

X
X
X
X
X
X
X
X

10. Aspectos de Seguridad y Salud en el Trabajo

a
) Cuenta con la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos?
b
) Cuenta con el mapa de riesgos?
c) Cuenta con un Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo?

SI

11. Servicios de Bienestar

a
) La empresa cuenta con vestuarios?
b Los SS.HH. Se encuentran limpios y bien conservados?

SI

X
X
X
NO
X
X

PARC.

LOGO DE LA INSTITUCIN
)
c)
d
)
e
)
f)

Los SS.HH. Se encuentran adecuados al nmero de trabajadores?

Los SS.HH. Se encuentran separados por sexo?

Los SS.HH. Se encuentran adecuados para personas con discapacidad?

Cuenta con un botiqun de Primeros Auxilios abastecido con medicinas?

X
X

ANEXO N 02
EVALUACIN DE NO CONFORMIDAD DE COMPONENTES DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
N

Lineamiento

Gestin Interna de
Seguridad y Salud en el
Trabajo

Indicador

Observacin

Accin Correctiva

Poltica de SST

No cuenta con la Poltica

Elaboracin, aprobacin y
comunicacin de la Poltica de
Seguridad y Salud en el
Trabajo a sus trabajadores.

Gestin Interna de
Seguridad y Salud en el
Trabajo

Registro de acuerdos
entre la Alta Direccin y
el Supervisor

No cuenta con Registro

Implementar el Registro de
Acuerdos entre el Supervisor y
la Alta Direccin

Instalaciones Civiles

Vas de Acceso para

personas con
Discapacidad

Identificar, evaluar y
Debe readecuarse las zonas estructurar un sistema de vas
de ingreso para personas
de acceso para personas con
con discapacidad
discapacidad de acuerdo a las
instalaciones de la entidad

Prevencin y Proteccin
contra Incendios

Sistema de rociado de
agua contra incendios

No cuenta con sistema de

rociado de agua contra
incendios

Condiciones
Medioambientales

Ruido medioambiental

Los niveles de ruido

alcanzan en promedio los 87
decibeles

Implementar un sistema de
rociado de agua en caso de
incendio ubicado en cada una
de las tres plantas de la
empresa
Implementar un sistema de
control de ruido acorde a las
instalaciones de la empresa

LOGO DE LA INSTITUCIN

Avisos y Seales de
Seguridad

Aspectos de Seguridad
y Salud en el Trabajo

Sealizacin de Color
Azul

No cuenta con avisos ni

sealizaciones de color azul
que determinen efectuar
actos o uso de equipos
obligatoriamente

Implementar un sistema de
sealizacin conforme a la
NTP de la materia

Matriz de Riesgos

La empresa no cuenta con

un mapa de riesgo

Elaborar, con la participacin

de los trabajadores, la matriz
de riesgos del centro de
trabajo

ANEXO N 03
CUADRO DE NO CONFORMIDADES NORMATIVAS EN EL SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

Obligacin Legal

Tipificacin de la
Infraccin

Accin Correctiva

Poltica de SST

Artculo 22 de la Ley N 29783, Ley

de Seguridad y Salud en el Trabajo:
El empleador, en consulta con
los
trabajadores
y
sus
representantes,
expone
por
escrito la poltica en materia de
seguridad y salud en el
trabajo()

Artculo 26 numeral 26.5

del Reglamento de la Ley
General de Inspeccin de
Trabajo aprobado por D.S.
019-2006-TR

Elaboracin, aprobacin y
comunicacin de la Poltica
de Seguridad y Salud en el
Trabajo a sus trabajadores.

Artculo 52 de del Reglamento,

aprobado
mediante
Decreto
Supremo N 005-2012-TR: El
Registro
de
supervisor de seguridad y salud
acuerdos entre la
en el trabajo debe llevar un
Alta Direccin y
registro donde consten los
el Supervisor
acuerdos adoptados con la
mxima autoridad de la empresa o
empleador ().

Artculo 26 numeral 26.5

del Reglamento de la Ley
General de Inspeccin de
Trabajo aprobado por D.S.
019-2006-TR

Implementar el Registro de
Acuerdos
entre
el
Supervisor y la Alta
Direccin

Lineamiento

LOGO DE LA INSTITUCIN

Artculo 15 de la Ley N 29973, Ley

General de la Persona con
Discapacidad: La persona con
discapacidad tiene derecho a
acceder,
en
igualdad
de
condiciones que las dems, al
entorno fsico, los medios de
transporte, los servicios, la
Vas de Acceso
informacin
y
las
para personas
comunicaciones, de la manera
con
ms autnoma y segura posible.
Discapacidad
El Estado, a travs de los distintos
niveles de gobierno, establece las
condiciones necesarias para
garantizar este derecho sobre la
base del principio de diseo
universal. Asimismo tiene derecho
a gozar de ambientes sin ruidos y
de entornos adecuados ().

Artculo 28 numeral 28.1

del Reglamento de la Ley
General de Inspeccin de
Trabajo aprobado por D.S.
019-2006-TR

Identificar,
evaluar
y
estructurar un sistema de
vas de acceso para
personas con discapacidad
de
acuerdo
a
las
instalaciones de la entidad

Artculo VIII del Ttulo Preliminar de

la Ley N 29783, Ley de Seguridad y
Sistema
de Salud en el Trabajo: De existir
rociado de agua discrepancia entre el soporte
contra incendios documental y la realidad, las
autoridades
optan
por
lo
constatado en la realidad

Artculo 27 numeral 27.10

del Reglamento de la Ley
General de Inspeccin de
Trabajo aprobado por D.S.
019-2006-TR

Implementar un sistema de
rociado de agua en caso
de incendio ubicado en
cada una de las tres
plantas de la empresa

Artculo 56 de la Ley N 29783, Ley

de Seguridad y Salud en el Trabajo,:
El empleador prev que la
exposicin a los agentes fsicos,
qumicos,
biolgicos,
ergonmicos y psicosociales
concurrentes en el centro de
trabajo no generen daos en la
salud de los trabajadores.

Artculo 27 numeral 27.9

del Reglamento de la Ley
General de Inspeccin de
Trabajo aprobado por D.S.
019-2006-TR

Implementar un sistema de
control de ruido acorde a
las instalaciones de la
empresa

Ruido
medioambiental

Artculo 49 de la Ley N 29783, Ley

de Seguridad y Salud en el Trabajo:
El empleador, entre otras, tiene
las siguientes obligaciones: a)
Garantizar la seguridad y la salud
de los trabajadores en el
desempeo de todos los aspectos
Sealizacin de relacionados con su labor, en el
Color Azul
centro de trabajo o con ocasin al
mismo,
dispositivo
legal
concordante con la Norma Tcnica
Peruana NTP 399.010-1 Seales de
Seguridad.
Colores,
smbolos,
formas y dimensiones de seales de
seguridad. Parte 1: Reglas para el
diseo de las seales de seguridad
.

Artculo 27 numeral 27.9

del Reglamento de la Ley Implementar un sistema de
General de Inspeccin de sealizacin conforme a la
Trabajo aprobado por D.S. NTP de la materia
019-2006-TR

LOGO DE LA INSTITUCIN

Matriz
Riesgos

Artculo 32 del Reglamento,

aprobado
mediante
Decreto
Supremo N 005-2012-TR: La
de documentacin del Sistema de
Gestin de la Seguridad y Salud
en el Trabajo que debe exhibir el
empleador es la siguiente: () d)
El mapa de riesgo.

Artculo 27 numeral 27.4

del Reglamento de la Ley
General de Inspeccin de
Trabajo aprobado por D.S.
019-2006-TR

Elaborar,
con
participacin
de
trabajadores, la matriz
riesgos del centro
trabajo

la
los
de
de