PDT IGV-RENTA MENSUAL

SUNAT
DECLARACION PAGO

621

Periodo 09-2015
RUC
RAZON SOCIAL

IGV VENTAS

G
R
A
V
A
D
A
S

Ventas Netas
Descuentos Concedidos y/o devoluciones de Ventas
Ventas asumidas por el estado
Desc. Concedidos y/o Dev. Ventas (Vta. Asumida por estado)
Ventas de bienes (Ley 27037 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)
Descuentos y devoluciones (Ley 27037)
Facturas en el periodo
Exportaciones
Embarcadas en el periodo
Ventas no Gravadas (Sin Considerar exportacione)
Ventas no Gravadas (Sin efecto ratio)
Otras ventas (inciso ii), numeral 6.2 - art.6 del Reglamento
Total

IGV COMPRAS
N
A
C
I
O
N
A
L
E
S
I
M
P
O
R
T
A
D
A

Destinada a ventas
gravadas exclusivamente
Destinada a ventas gravadas
y no gravadas
Destinada a ventas
no gravadas exclusivamente
Destinada a ventas
gravadas exclusivamente
Destinada a ventas
Gravadas y no gravadas
Destinada a ventas
no gravadas exclusivamente
NO

Internas

GRAVADAS

Importadas
TOTAL
CREDITO FISCAL ESPECIAL
OTROS CREDITOS
OTROS CREDITOS IVAP
Coeficiente

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IMPORTACIONES KAMASA E.I.R.L.

BASE

devoluciones de Ventas
ado
Ventas (Vta. Asumida por estado)
7 inc. 11.1, 12.1, 12.3 y 12.4)
(Ley 27037)
s en el periodo
das en el periodo
Gravadas (Sin Considerar exportacione)
tas no Gravadas (Sin efecto ratio)
nciso ii), numeral 6.2 - art.6 del Reglamento

100
102
124
126
160
162
106
127
105
109
112

IGV CUENTA PROPIA

TRIBUTO
101
103
125
128
161
163

131

BASE

IGV CUENTA PROPIA

TRIBUTO

Compras Netas

Compras Netas
Compras Netas
Compras Netas
Compras Netas
Compras Netas
Compras Netas

107

108

110

111

113
114

115

116

117

119
120

Compras Netas

122
178
172
169
182

AL ESPECIAL
OS
OS IVAP
173

pia para el
uyente (Pag, 1)

CUENTA PROPIA
TRIBUTO

CUENTA PROPIA
TRIBUTO

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IMPORTACIONES KAMASA E.I.R.L

PAGO A CUENTA DE RENTA

Ingreso Neto

RETENCIONES DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES

MONTO DE RECIBOS
TOTAL
Otras Retenciones indp.

320
547

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Impuesto a la arenta 3ra categoria

Coeficiente - Art. 85 inc. A)
Porcentaje - Art. 85 inc. B)
BASE
301

MONTO DE RECIBOS

380
315
TRIBUTO
312

MONTO DE 4TA
321
322

MONTO IES
540
541

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RAZON SOCIAL

DETERMINACION DE LA DEUDA
IGV
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR
PERCEPCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO
PERCEPCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES
SALDO DE PERCEPCIONES NO APLICADAS
RETENCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO
RETENCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES
SALDO DE RETENCION NO APLICADAS
COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR
PAGOS PREVIOS
INTERES MORATORIO
TOTTAL DEUDA TRIBUTARIA
IMPORTE A PAGAR
RENTA
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR
TRIBUTO

A PAGAR O SALDO A FAVOR

RETENCIONES
RETENCIONES DE PERIODOS ANTERIORES
COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR
IMP. TEMPORAL ACTIVOS NETOS (LEY N28424)
OTROS CREDITOS PERMITIDOS POR LEY
PAGOS PREVIOS
INTERES MORATORIO
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA
IMPORTE A PAGAR

4TA CATEGORIA
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR
PAGOS PREVIOS
INTERES MORATORIO
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA

IMPORTE A PAGAR
IMPORTE TOTAL A PAGAR:
EFECTIVO

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Copia para e

contribuyente (Pa

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AVOR
IOR

ERIODO
ODOS ANTERIORES
DAS
RIODO
DOS ANTERIORES

IGV Cta. Propia

BASE
140
145
184
171
168
164
179
176
165

4)

TRIBUTO
353
351
352

EXPORTADOR

OR

Imp. Vtas. Arroz P

347
342
343
344
345

185
187
188
189

Renta
302
303
304
326
327
305
328
306
317
319
324
307

4ta Categororia

IES

371
372

542
543

374
375

545
546

379

551

Copia para el

contribuyente (Pag, 3)

Imp. Vtas. Arroz Pilado

TRIBUTO

IES

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RAZON SOCIAL

IDENTIFICACION

Regimen de Renta al que pertenece?

Se ha acogido a la Ley N 27360 (Sector Agrario) y/o a la Ley N 27460 (Acu
y/o Ley N 29972 (Cooperativas Agrarias)?
Ubigeo
Zona
Ha reallizado ventas no gravadas con IGV en los ultimos 12 meses?
Sus proveedores designados agentes de percepcion le han efectuado percepcio
Sus clientes designados agentes de retencion le han efectuado retenciones d
Esta afecto al impuesto del arroz Pilado (IVAP)?
Ha recibido Liq. Compra por ventas y le han retenido por Imp. A la renta de
Esta exonerado del Impuesto a la Renta y del Impuesto General a las Ventas?
La presente declaracion rectifica o sustituye a otra?
Declaracion como socio coop. Agraria?
Posee Convenios de Estabilidad?
Tasa IGV - Debito (%) :

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IMPORTACIONES KAMASA E.I.R.L.

ece?
0 (Sector Agrario) y/o a la Ley N 27460 (Acuicultura)
Agrarias)?

as con IGV en los ultimos 12 meses?

ntes de percepcion le han efectuado percepciones del IGV?
s de retencion le han efectuado retenciones del IGV?
roz Pilado (IVAP)?
ntas y le han retenido por Imp. A la renta de 3ra Cat.?
la Renta y del Impuesto General a las Ventas?
ica o sustituye a otra?
graria?
?

Copia para el

contribuyente (Pag, 4)

Copia para el

contribuyente (Pag, 4)

GENERAL
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO